75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA' Dipartimento 75AA - UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE Struttura PERSONALE: 11 8 TOTALE 6.721,04 Costi di Funzionamento 71.561,69 Costi del Personale 78.282,73 COSTO TOTALE COSTO DELLA STRUTTURA Dipendenti Esterni 3 Ore di Lavoro 4.253 8,59 % Costo di Funzionamento 91,41 % Costo del personale COSTO TRIMESTRALE DELLA STRUTTURA 100.0% PERC_FUNZ PERC_PERS Costo trimestrale struttura 100.00 CP_PERC_PERS_DIP CP_PERC_FUNZ_DIP Costo trimestrale dipartimento 16,15 83,85 COSTO TRIMESTRALE DIPARTIMENTO % Costo di Funzionamento % Costo del personale 16,73 83,27 % Costo di Funzionamento % Costo del personale 100.00 CP_PERC_FUNZ_TOT CP_PERC_PERS_TOT Costo trimestrale regione 16,83 Costo di un'ora di Lavoro nella Struttura 17,59 Costo di un'ora di Lavoro nel Dipartimento 22,28 Costo di un'ora di Lavoro nella Regione ATTENZIONE! I costi di lavoro sono da intendersi come "costo di un'ora di Personale". 75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA' RISORSE IMPEGNATE: 7.368.782,40 TOTALI Capitale Correnti Operative Previste Uilizzate Correnti di Funzionamento Rimborso Prestiti 2.011.966,95 842,70 0,00 9.381.592,05 409.618,82 360.000,00 0,00 0,00 769.618,82 SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DALLA STRUTTURA 3.383,00 Ore dedicate agli Obiettivi Gestionali 870,00 Ore dedicate alle Attivita' Ordinarie 4.253,00 TOTALE ORE 111.887,92 Risorse impiegate per Obiettivi Gestionali 376.013,64 Risorse impiegate per Attivita' Ordinarie 487.901,56 TOTALE RISORSE IMPIEGATE 4253.00 CP_ORE_ATT CP_ORE_OB Ripartizione ore tra attivita 487901.56 CP_RIS_ATT CP_RIS_OB Ripartizione risorse tra attivita INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO 24,9 % NOTA: I dati, ad eccezione dell' "INDICE DI RAGGINGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO", sono rifetiti esclusivamente al trimestre di riferimento. II TRIMESTRE 2013 COSTO TRIMESTRALE REGIONE
94
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II TRIMESTRE 2013 75 - regione.basilicata.it · Completamento progetti di raccolta differenziata su comprensori ... 7.655,91 7.369,86 1.009,57 ... relativo trimestre dell'anno precedente
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75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento
75AA - UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALEStruttura
PERSONALE:
11
8
TOTALE
6.721,04Costi di Funzionamento
71.561,69Costi del Personale
78.282,73COSTO TOTALECOSTO DELLA STRUTTURA
DipendentiEsterni 3
Ore diLavoro
4.253
8,59
% Costo di Funzionamento
91,41
% Costo delpersonale
COSTO TRIMESTRALE DELLA STRUTTURA
100.0%
PERC_FUNZPERC_PERS
Costo trimestrale struttura
100.00
CP_PERC_PERS_DIP
CP_PERC_FUNZ_DIP
Costo trimestrale dipartimento
16,15
83,85
COSTO TRIMESTRALE DIPARTIMENTO
% Costo di Funzionamento
% Costo delpersonale
16,73
83,27
% Costo di Funzionamento
% Costo delpersonale
100.00
CP_PERC_FUNZ_TOT
CP_PERC_PERS_TOT
Costo trimestrale regione
16,83Costo di un'ora diLavoro nella Struttura
17,59Costo di un'ora diLavoro nel Dipartimento
22,28Costo di un'ora diLavoro nella Regione
ATTENZIONE! I costi di lavoro sono daintendersi come "costo di un'ora di Personale".
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'
RISORSE IMPEGNATE:
7.368.782,40
TOTALI
CapitaleCorrenti Operative
Previste Uilizzate
Correnti di FunzionamentoRimborso Prestiti
2.011.966,95 842,70
0,00 9.381.592,05
409.618,82 360.000,00
0,00 0,00
769.618,82
SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DALLA STRUTTURA
3.383,00Ore dedicate agli ObiettiviGestionali
870,00Ore dedicate alle Attivita'Ordinarie
4.253,00TOTALE ORE
111.887,92Risorse impiegate per ObiettiviGestionali
376.013,64Risorse impiegate per Attivita'Ordinarie
487.901,56TOTALE RISORSE IMPIEGATE
4253.00
CP_ORE_ATT
CP_ORE_OB
Ripartizione ore tra attivita
487901.56
CP_RIS_ATTCP_RIS_OB
Ripartizione risorse tra attivita
INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO 24,9 %
NOTA: I dati, ad eccezione dell' "INDICE DI RAGGINGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO", sono rifetiti esclusivamente al trimestre di riferimento.
II TRIMESTRE 2013
COSTO TRIMESTRALE REGIONE
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento
75AA - UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALEStruttura
Conclusione dei procedimenti di potenziamento delle piattaforme di gestione dei Completamento progetti di raccolta differenziata su comprensori del territorio regIncentivazione allo sviluppo di attività imprenditoriale nel campo del riciclo dei maInterventi di messa in sicurezza e bonifica connessi alla presenza di amianto di Interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica di siti contaminatiLegislazione, pianificazione e regolamentazione siti inquinati e bonifiche da amiaBonifica SIN TITO e Val BasentoInformatizzazione CARG: 1° Fase ultimazione e chiusura - Informatizzazione CARMonitoraggio delle varie forme di vulnerabilità dell'ambiente e del territorio e MonCoordinamento monitoraggio e rendicontazione delle attività realizzate e finanziaAttività ordinarie
N.B.: I Costi di Funzionamento per questo trimestre sono stimati sulla base di quelli del relativo trimestre dell'anno precedente rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT, nelle more della definizione delle nuove procedure dirilevamento dei costi da parte dell'UFFICIO Provveditorato e Patrimonio
attività diregolamentazione del settorerischio derivantedalla presenza diamiantofinanziamento erendicontazioneinterventi dimessa insicurezza ebonifica di sitiinquinati
III LIVELLO-SERVIZIO
250
195
Ore
3cX75AA04a3cX75AA04b3cX75AA04c
Codice
Programma attuatoInterventi finanziatiInterventi completati
Descrizione
000
ValoreConseguito
146
TargetAnnuo
Risultato indefinito
Interventi di messa in sicurezza e bonifica connessi alla presenza di amianto di origine naturale e antropica
0902.f
0901.a
Codice
ATTIVITA' INDICATORI
RISULTATI ATTESI
OBIETTIVO GESTIONALE
ANALISI ATTIVITA' E INDICATORI - II TRIMESTRE 2013
Valore gia'Raggiunto
TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 445
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento
75AA - UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALEStruttura
0510 POLITICHE DI PROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0510 POLITICHE DI PROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0510 POLITICHE DI PROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0510 POLITICHE DI PROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0510 POLITICHE DI PROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0510 POLITICHE DI PROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0510 POLITICHE DI PROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0510 POLITICHE DI PROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0510 POLITICHE DI PROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0510 POLITICHE DI PROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0510 POLITICHE DI PROTEZIONE
0103.e
0102.i
0111.g
0903.a
0903.b
0902.a
0902.f
0901.a
0901.a
0902.e
0903.b
0908.b
0901.a
0902.c
attività generale di controllo (amm.vo,finanziario e contabile)
servizi di supporto amministrativo(segreteria e corrispondenza)
gestione di altri progetti speciali divalenza generale
attività di autorizzazione, vigilanza econtrollo in materia di rifiuti
programmazione e attuazione diprogrammi relativi alla gestione deirifiuticomunicazione e promozione dellatutela ambientale
attività di regolamentazione delsettore rischio derivante dallapresenza di amiantofinanziamento e rendicontazioneinterventi di messa in sicurezza ebonifica di siti inquinatifinanziamento e rendicontazioneinterventi di messa in sicurezza ebonifica di siti inquinatiattività di regolamentazione delsettore della bonifica dei siticontaminatiprogrammazione e attuazione diprogrammi relativi alla gestione deirifiutiattuazione per interventi per laprotezione dall'inquinamento
finanziamento e rendicontazioneinterventi di messa in sicurezza ebonifica di siti inquinatisistema informativo per il
426,68
474,09
474,09
719,04
692,17
94,82
395,08
308,16
561,01
205,44
134,33
237,05
521,50
426,68
COSTOATTIVITA'
4.543,07
5.047,85
5.047,85
7.655,91
7.369,86
1.009,57
4.206,54
3.281,10
5.973,29
2.187,40
1.430,22
2.523,93
5.552,64
4.543,07
Costo diGestione
4.969,75
5.521,94
5.521,94
8.374,95
8.062,04
1.104,39
4.601,62
3.589,26
6.534,30
2.392,84
1.564,55
2.760,97
6.074,14
4.969,75
CostiPersonale
I LIVELLO-FUNZIONE II LIVELLO-MACROSERVIZIO III LIVELLO- SERVIZIOCodice dicui
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento
75AA - UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALEStruttura
DELL'AMBIENTE
05.PROTEZIONEDELL'AMBIENTE
05.PROTEZIONEDELL'AMBIENTE
05.PROTEZIONEDELL''AMBIENTE
DELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0510 POLITICHE DI PROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0510 POLITICHE DI PROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI
I LIVELLO-FUNZIONE II LIVELLO-MACROSERVIZIO III LIVELLO- SERVIZIOCodice dicui
TOTALE COSTI ATTIVITA' PER LA STRUTTURA 78.282,73
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento
75AB - UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALEStruttura
PERSONALE:
17
10
TOTALE
7.137,67Costi di Funzionamento
51.543,82Costi del Personale
58.681,49COSTO TOTALECOSTO DELLA STRUTTURA
DipendentiEsterni 7
Ore diLavoro
7.546
12,16
% Costo di Funzionamento
87,84
% Costo delpersonale
COSTO TRIMESTRALE DELLA STRUTTURA
100.0%
PERC_FUNZPERC_PERS
Costo trimestrale struttura
100.00
CP_PERC_PERS_DIP
CP_PERC_FUNZ_DIP
Costo trimestrale dipartimento
16,15
83,85
COSTO TRIMESTRALE DIPARTIMENTO
% Costo di Funzionamento
% Costo delpersonale
16,73
83,27
% Costo di Funzionamento
% Costo delpersonale
100.00
CP_PERC_FUNZ_TOT
CP_PERC_PERS_TOT
Costo trimestrale regione
6,83Costo di un'ora diLavoro nella Struttura
17,59Costo di un'ora diLavoro nel Dipartimento
22,28Costo di un'ora diLavoro nella Regione
ATTENZIONE! I costi di lavoro sono daintendersi come "costo di un'ora di Personale".
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'
RISORSE IMPEGNATE:
0,00
TOTALI
CapitaleCorrenti Operative
Previste Uilizzate
Correnti di FunzionamentoRimborso Prestiti
95.966,06 842,70
0,00 96.808,76
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
1.200.000,00
SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DALLA STRUTTURA
7.407,00Ore dedicate agli ObiettiviGestionali
139,00Ore dedicate alle Attivita'Ordinarie
7.546,00TOTALE ORE
57.600,55Risorse impiegate per ObiettiviGestionali
1.201.080,94Risorse impiegate per Attivita'Ordinarie
1.258.681,49TOTALE RISORSE IMPIEGATE
7546.00
CP_ORE_ATT
CP_ORE_OB
Ripartizione ore tra attivita
1258681.49
CP_RIS_ATTCP_RIS_OB
Ripartizione risorse tra attivita
INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO 46,5 %
NOTA: I dati, ad eccezione dell' "INDICE DI RAGGINGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO", sono rifetiti esclusivamente al trimestre di riferimento.
II TRIMESTRE 2013
COSTO TRIMESTRALE REGIONE
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento
Miglioramento della qualità ambientale del territorio regionaleTutela delle caratteristiche ambientali nella programmazione, pianificazione e proAttività ordinarie
Descrizione Obiettivo
3.358 4.049
139
Ore
3.176,29 3.829,90
131,48
Costi diFunzionamento
22.937,20 27.657,16
949,46
Costi del
0,00 0,00
1.200.000,00
RisorseImpegnate
26.113,49 31.487,06
1.201.080,94
Totale RisorseMovimentate
RIEPILOGO RISORSE MOVIMENTATE DALLA STRUTTURA
N.B.: I Costi di Funzionamento per questo trimestre sono stimati sulla base di quelli del relativo trimestre dell'anno precedente rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT, nelle more della definizione delle nuove procedure dirilevamento dei costi da parte dell'UFFICIO Provveditorato e Patrimonio
semplificazionedelle procedure emiglioramentodei Servizi attività generaledi controllo(amm.vo,finanziario econtabile)programmazionee controllo digestione
consulenze,pareri e supportoa EE.LL. inmateriaambientale
01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLE
0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0134 SERVIZI GENERALIDELL'AMMINISTRAZIONE
0510 POLITICHE DI PROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0510 POLITICHE DI PROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0103.a
0103.d
0103.g
0103.a
0103.g
0103.d
0103.i
0103.e
0102.k
0901.a
0908.a
0909.b
0103.d
0103.g
coordinamento, gestione e direzionedi strutture
programmazione e controllo digestione
semplificazione delle procedure emiglioramento dei Servizi
coordinamento, gestione e direzionedi strutture
semplificazione delle procedure emiglioramento dei Servizi
programmazione e controllo digestione
creazione banca dati
attività generale di controllo (amm.vo,finanziario e contabile)
supporto alle funzioni di Enti edorganismi dipendenti dalla Regione eSocietà di interesse regionale finanziamento e rendicontazioneinterventi di messa in sicurezza ebonifica di siti inquinatiattività di autorizzazione, vigilanza econtrollo in materia di inquinamento edi rischio industrialeconsulenze, pareri e supporto aEE.LL. in materia ambientale
programmazione e controllo digestione
semplificazione delle procedure e
44,46
43,51
43,51
42,56
479,57
47,29
515,51
33,11
514,56
514,56
514,56
514,56
66,21
1.166,28
COSTOATTIVITA'
321,04
314,21
314,21
307,38
3.463,12
341,53
3.722,69
239,07
3.715,85
3.715,85
3.715,85
3.715,85
478,14
8.422,15
Costo diGestione
365,50
357,72
357,72
349,94
3.942,69
388,83
4.238,19
272,18
4.230,42
4.230,42
4.230,42
4.230,42
544,36
9.588,43
CostiPersonale
I LIVELLO-FUNZIONE II LIVELLO-MACROSERVIZIO III LIVELLO- SERVIZIOCodice dicui
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento
0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI
0103.a
0909.e
0909.b
miglioramento dei Servizi
coordinamento, gestione e direzionedi strutture
definizione strumenti cartografici
consulenze, pareri e supporto aEE.LL. in materia ambientale
66,21
1.090,61
1.440,59
COSTOATTIVITA'
478,14
7.875,70
10.403,03
Costo diGestione
544,36
8.966,31
11.843,61
CostiPersonale
I LIVELLO-FUNZIONE II LIVELLO-MACROSERVIZIO III LIVELLO- SERVIZIOCodice dicui
TOTALE COSTI ATTIVITA' PER LA STRUTTURA 58.681,49
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento
75AC - UFFICIO CICLO DELL'ACQUAStruttura
PERSONALE:
12
6
TOTALE
14.077,40Costi di Funzionamento
81.696,84Costi del Personale
95.774,24COSTO TOTALECOSTO DELLA STRUTTURA
DipendentiEsterni 6
Ore diLavoro
5.218
14,7
% Costo di Funzionamento
85,3
% Costo delpersonale
COSTO TRIMESTRALE DELLA STRUTTURA
100.0%
PERC_FUNZPERC_PERS
Costo trimestrale struttura
100.00
CP_PERC_PERS_DIP
CP_PERC_FUNZ_DIP
Costo trimestrale dipartimento
16,15
83,85
COSTO TRIMESTRALE DIPARTIMENTO
% Costo di Funzionamento
% Costo delpersonale
16,73
83,27
% Costo di Funzionamento
% Costo delpersonale
100.00
CP_PERC_FUNZ_TOT
CP_PERC_PERS_TOT
Costo trimestrale regione
15,66Costo di un'ora diLavoro nella Struttura
17,59Costo di un'ora diLavoro nel Dipartimento
22,28Costo di un'ora diLavoro nella Regione
ATTENZIONE! I costi di lavoro sono daintendersi come "costo di un'ora di Personale".
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'
RISORSE IMPEGNATE:
24.841.802,05
TOTALI
CapitaleCorrenti Operative
Previste Uilizzate
Correnti di FunzionamentoRimborso Prestiti
3.177.862,79 842,70
0,00 28.020.507,54
1.405.714,32 0,00 0,00 0,00
1.405.714,32
SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DALLA STRUTTURA
4.898,00Ore dedicate agli ObiettiviGestionali
320,00Ore dedicate alle Attivita'Ordinarie
5.218,00TOTALE ORE
1.564.776,91Risorse impiegate per ObiettiviGestionali
12.005.873,47Risorse impiegate per Attivita'Ordinarie
13.570.650,38TOTALE RISORSE IMPIEGATE
5218.00
CP_ORE_ATT
CP_ORE_OB
Ripartizione ore tra attivita
13570650.38
CP_RIS_ATTCP_RIS_OB
Ripartizione risorse tra attivita
INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO 64,9 %
NOTA: I dati, ad eccezione dell' "INDICE DI RAGGINGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO", sono rifetiti esclusivamente al trimestre di riferimento.
II TRIMESTRE 2013
COSTO TRIMESTRALE REGIONE
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento
Gestione, monitoraggio e controllo degli interventi relativi al ciclo integrato delle aTutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica (D.Lgs 152/06, adempimenti reGestione del demanio idrico con riferimento ai suoli demaniali, alle concessioni dAttività di cooperazione transnazionale e territoriale per la lotta alla desertificazionCatasto informatizzato delle utenze idriche e delle concessioni di suoli demaniali Attività ordinarie
Descrizione Obiettivo
1.587 809
2.151 30
321 320
Ore
4.281,49 2.182,56 5.803,08
80,94 866,01 863,31
Costi diFunzionamento
24.847,24 12.666,30 33.677,64
469,70 5.025,81 5.010,16
Costi del
1.474.876,14 0,00 0,00 0,00 0,00
12.000.000,00
RisorseImpegnate
1.504.004,87 14.848,86 39.480,72
550,64 5.891,82
12.005.873,47
Totale RisorseMovimentate
RIEPILOGO RISORSE MOVIMENTATE DALLA STRUTTURA
N.B.: I Costi di Funzionamento per questo trimestre sono stimati sulla base di quelli del relativo trimestre dell'anno precedente rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT, nelle more della definizione delle nuove procedure dirilevamento dei costi da parte dell'UFFICIO Provveditorato e Patrimonio
attività dipianificazione eprogrammazioneper il ciclo delleacquesupporto allapianificazione eprogrammazionegenerale esettorialeattuazioneinterventi per losviluppo dellerisorse idriche
cooperazione,partenariato,rapportiistituzionali conPA, EE.LL. e altriorgani esterni
III LIVELLO-SERVIZIO
362
180
861
184
Ore
3aX75AC01a3aX75AC01b3aX75AC01c
Codice
Progetti gestitiAtti predispostiReport di monitoraggio
Descrizione
2053
ValoreConseguito
8010012
TargetAnnuo
Risultato indefinito
Gestione, monitoraggio e controllo degli interventi relativi al ciclo integrato delle acque e degli investimenti pubblici nel settore delle infrastr
0904.a
0103.l
0906.a
0102.d
Codice
ATTIVITA' INDICATORI
RISULTATI ATTESI
OBIETTIVO GESTIONALE
ANALISI ATTIVITA' E INDICATORI - II TRIMESTRE 2013
Valore gia'Raggiunto
TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 1587
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento
attività dipianificazione eprogrammazioneper il ciclo delleacqueattività dirilevazione,vigilanza econtrollo inmateria di acquereflueattività generaledi controllo(amm.vo,finanziario econtabile)
III LIVELLO-SERVIZIO
107
117
97
Ore
3aX75AC05a
Codice
Aggiornamenti banca dati
Descrizione
100
ValoreConseguito
300
TargetAnnuo
Risultato indefinito
Catasto informatizzato delle utenze idriche e delle concessioni di suoli demaniali ed implementazione del data base relativo alle autorizzaz
0904.a
0906.b
0103.e
Codice
ATTIVITA' INDICATORI
RISULTATI ATTESI
OBIETTIVO GESTIONALE
ANALISI ATTIVITA' E INDICATORI - II TRIMESTRE 2013
Valore gia'Raggiunto
TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 321
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento
gestione delcontenziosogiurisdizionale eamm.voattuazioneinterventi per losviluppo dellerisorse idriche
III LIVELLO-SERVIZIO
75
75
115
55
OreCodice Descrizione
ValoreConseguito
TargetAnnuo
.
Attività ordinarie
0901.g
0901.g
0111.d
0906.a
Codice
ATTIVITA' INDICATORI
RISULTATI ATTESI
OBIETTIVO GESTIONALE
ANALISI ATTIVITA' E INDICATORI - II TRIMESTRE 2013
Valore gia'Raggiunto
TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 320
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento
75AC - UFFICIO CICLO DELL'ACQUAStruttura
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento
75AC - UFFICIO CICLO DELL'ACQUAStruttura
ANALISI COSTI ATTIVITA' - II TRIMESTRE 2013
01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE06.ABITAZIONI E ASSETTOTERRITORIALE06.ABITAZIONI E ASSETTOTERRITORIALE06.ABITAZIONI E ASSETTOTERRITORIALE
01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE06.ABITAZIONI E ASSETTOTERRITORIALE
06.ABITAZIONI E ASSETTOTERRITORIALE
01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE06.ABITAZIONI E ASSETTOTERRITORIALE
0621 POLITICHE DI VALORIZZAZIONEE DIFESA DEL TERRITORIO0621 POLITICHE DI VALORIZZAZIONEE DIFESA DEL TERRITORIO0630 POLITICHE DI TUTELA EGESTIONE INTEGRATA DELLERISORSE IDRICHE0111 ORGANI ESECUTIVI ELEGISLATIVI
0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0630 POLITICHE DI TUTELA EGESTIONE INTEGRATA DELLERISORSE IDRICHE0630 POLITICHE DI TUTELA EGESTIONE INTEGRATA DELLERISORSE IDRICHE0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0134 SERVIZI GENERALIDELL'AMMINISTRAZIONE
0630 POLITICHE DI TUTELA EGESTIONE INTEGRATA DELLERISORSE IDRICHE0630 POLITICHE DI TUTELA EGESTIONE INTEGRATA DELLERISORSE IDRICHE0134 SERVIZI GENERALIDELL'AMMINISTRAZIONE
0450 POLITICHE DI GESTIONE DEISERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICOLOCALE DI INTERESSE E
0111.d
0901.g
0901.g
0906.a
0102.d
0103.l
0904.a
0906.a
0103.l
0111.d
0906.b
0904.a
0111.d
1004.a
gestione del contenziosogiurisdizionale e amm.vo
attuazione programmi di difesa delsuoloattuazione programmi di difesa delsuoloattuazione interventi per lo sviluppodelle risorse idriche
cooperazione, partenariato, rapportiistituzionali con PA, EE.LL. e altriorgani esternisupporto alla pianificazione eprogrammazione generale esettorialeattività di pianificazione eprogrammazione per il ciclo delleacqueattuazione interventi per lo sviluppodelle risorse idriche
supporto alla pianificazione eprogrammazione generale esettorialegestione del contenziosogiurisdizionale e amm.vo
attività di rilevazione, vigilanza econtrollo in materia di acque reflue
attività di pianificazione eprogrammazione per il ciclo delleacquegestione del contenziosogiurisdizionale e amm.vo
gestione delle concessioni e deicontratti
310,25
202,34
202,34
148,38
496,41
485,61
976,62
2.322,85
461,33
571,94
566,55
582,74
1.125,00
2.619,62
COSTOATTIVITA'
1.800,52
1.174,26
1.174,26
861,12
2.880,84
2.818,21
5.667,74
13.480,45
2.677,30
3.319,23
3.287,91
3.381,85
6.528,86
15.202,69
Costo diGestione
2.110,78
1.376,59
1.376,59
1.009,50
3.377,24
3.303,83
6.644,36
15.803,30
3.138,63
3.891,17
3.854,46
3.964,59
7.653,86
17.822,30
CostiPersonale
I LIVELLO-FUNZIONE II LIVELLO-MACROSERVIZIO III LIVELLO- SERVIZIOCodice dicui
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento
75AC - UFFICIO CICLO DELL'ACQUAStruttura
06.ABITAZIONI E ASSETTOTERRITORIALE12.ATTIVITA'' NONRIPARTIBILI01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE06.ABITAZIONI E ASSETTOTERRITORIALE
06.ABITAZIONI E ASSETTOTERRITORIALE
COMPETENZA REGIONALE0621 POLITICHE DI VALORIZZAZIONEE DIFESA DEL TERRITORIO1211 FUNZIONI NON RIPARTIBILI
0111 ORGANI ESECUTIVI ELEGISLATIVI
0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0630 POLITICHE DI TUTELA EGESTIONE INTEGRATA DELLERISORSE IDRICHE0630 POLITICHE DI TUTELA EGESTIONE INTEGRATA DELLERISORSE IDRICHE
0901.h
2003.b
0102.c
0103.c
0103.e
0906.b
0904.a
rilascio di autorizzazioni e pareri
gestione delle entrate tributarie
attività di controllo sugli Enti Locali
coordinamento, gestione e controllodei programmi comunitari
attività generale di controllo (amm.vo,finanziario e contabile)
attività di rilevazione, vigilanza econtrollo in materia di acque reflue
attività di pianificazione eprogrammazione per il ciclo delleacque
1.456,84
601,62
51,26
29,68
261,69
315,65
288,67
COSTOATTIVITA'
8.454,64
3.491,45
297,48
172,22
1.518,70
1.831,84
1.675,27
Costo diGestione
9.911,48
4.093,07
348,74
201,90
1.780,40
2.147,49
1.963,94
CostiPersonale
I LIVELLO-FUNZIONE II LIVELLO-MACROSERVIZIO III LIVELLO- SERVIZIOCodice dicui
TOTALE COSTI ATTIVITA' PER LA STRUTTURA 95.774,24
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento
75AD - UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIOStruttura
PERSONALE:
19
18
TOTALE
21.031,81Costi di Funzionamento
123.812,74Costi del Personale
144.844,55COSTO TOTALECOSTO DELLA STRUTTURA
DipendentiEsterni 1
Ore diLavoro
7.199
14,52
% Costo di Funzionamento
85,48
% Costo delpersonale
COSTO TRIMESTRALE DELLA STRUTTURA
100.0%
PERC_FUNZPERC_PERS
Costo trimestrale struttura
100.00
CP_PERC_PERS_DIP
CP_PERC_FUNZ_DIP
Costo trimestrale dipartimento
16,15
83,85
COSTO TRIMESTRALE DIPARTIMENTO
% Costo di Funzionamento
% Costo delpersonale
16,73
83,27
% Costo di Funzionamento
% Costo delpersonale
100.00
CP_PERC_FUNZ_TOT
CP_PERC_PERS_TOT
Costo trimestrale regione
17,2Costo di un'ora diLavoro nella Struttura
17,59Costo di un'ora diLavoro nel Dipartimento
22,28Costo di un'ora diLavoro nella Regione
ATTENZIONE! I costi di lavoro sono daintendersi come "costo di un'ora di Personale".
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'
RISORSE IMPEGNATE:
7.825.350,75
TOTALI
CapitaleCorrenti Operative
Previste Uilizzate
Correnti di FunzionamentoRimborso Prestiti
230.859,39 84.176,03
0,00 8.140.386,17
287.723,44 0,00 0,00 0,00
287.723,44
SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DALLA STRUTTURA
6.975,00Ore dedicate agli ObiettiviGestionali
224,00Ore dedicate alle Attivita'Ordinarie
7.199,00TOTALE ORE
428.061,09Risorse impiegate per ObiettiviGestionali
4.506,90Risorse impiegate per Attivita'Ordinarie
432.567,99TOTALE RISORSE IMPIEGATE
7199.00
CP_ORE_ATT
CP_ORE_OB
Ripartizione ore tra attivita
432567.99
CP_RIS_ATTCP_RIS_OB
Ripartizione risorse tra attivita
INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO 65,68 %
NOTA: I dati, ad eccezione dell' "INDICE DI RAGGINGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO", sono rifetiti esclusivamente al trimestre di riferimento.
II TRIMESTRE 2013
COSTO TRIMESTRALE REGIONE
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento
75AD - UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIOStruttura
Elaborazione, predisposizione ed attuazione direttive Forestazione anno 2013Elaborazione, predisposizione ed attuazione Programma anno 2013 del Piano triAttuazione dei Piani di Assestamento Forestale delle foreste regionali L.R. 42/98Gestione e tutela del vincolo idrogeologico R.D. 30.12.1923 n. 3267Gestione amministrativa e tutela dei Tratturi Regi del Demanio ArmentizioAttività istruttorie in attuazione di norme regionali in materia di Vincolo IdrogeologAttuazione del regolamento per i tagli in assenza di P.A.F. (D.G.R. 956/2000, L.RAttuazione dei Piani di assestamento forestale per i boschi di Enti pubblici e/o priAttività istruttorie in attuazione di norme regionali in materia forestaleAttività ordinarie
Descrizione Obiettivo
737 464
1.631 752 314 100 773 400
1.804 224
Ore
2.153,14 1.355,57 4.764,95 2.196,96
917,35 292,15
2.258,31 1.168,60 5.270,37
654,41
Costi diFunzionamento
12.675,37 7.980,15
28.050,92 12.933,35
5.400,36 1.719,86
13.294,52 6.879,44
31.026,28 3.852,49
Costi del
283.529,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.194,00 0,00
RisorseImpegnate
298.357,95 9.335,72
32.815,87 15.130,31
6.317,71 2.012,01
15.552,83 8.048,04
40.490,65 4.506,90
Totale RisorseMovimentate
RIEPILOGO RISORSE MOVIMENTATE DALLA STRUTTURA
N.B.: I Costi di Funzionamento per questo trimestre sono stimati sulla base di quelli del relativo trimestre dell'anno precedente rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT, nelle more della definizione delle nuove procedure dirilevamento dei costi da parte dell'UFFICIO Provveditorato e Patrimonio
Piano annuale di forestazione 201Direttiva 2013 Mis. 226Progetti esecutivi approvatiErogazione agli EE.DD.Redazione progetti in amm.ne direttMonit. progetti Mis. 226 P.S.R. 2007Inventario Forestale RegionaleRedazione progetto di compensazio
Descrizione
11
1805000
ValoreConseguito
11
18365
1811
TargetAnnuo
Risultato indefinito
Elaborazione, predisposizione ed attuazione direttive Forestazione anno 2013
0905.c
0905.b
0905.e
Codice
ATTIVITA' INDICATORI
RISULTATI ATTESI
OBIETTIVO GESTIONALE
ANALISI ATTIVITA' E INDICATORI - II TRIMESTRE 2013
Valore gia'Raggiunto
TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 737
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento
75AD - UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIOStruttura
0131 POLITICHE DEL PERSONALE ESERVIZI GENERALI DEL PERSONALE
0422 POLITICHE DI DIFESA DELPATRIMONIO BOSCHIVO0422 POLITICHE DI DIFESA DELPATRIMONIO BOSCHIVO
0422 POLITICHE DI DIFESA DELPATRIMONIO BOSCHIVO
0422 POLITICHE DI DIFESA DELPATRIMONIO BOSCHIVO0422 POLITICHE DI DIFESA DELPATRIMONIO BOSCHIVO0422 POLITICHE DI DIFESA DELPATRIMONIO BOSCHIVO0422 POLITICHE DI DIFESA DELPATRIMONIO BOSCHIVO0422 POLITICHE DI DIFESA DELPATRIMONIO BOSCHIVO0422 POLITICHE DI DIFESA DELPATRIMONIO BOSCHIVO0422 POLITICHE DI DIFESA DELPATRIMONIO BOSCHIVO0422 POLITICHE DI DIFESA DELPATRIMONIO BOSCHIVO0422 POLITICHE DI DIFESA DELPATRIMONIO BOSCHIVO0422 POLITICHE DI DIFESA DELPATRIMONIO BOSCHIVO
0110.a
0905.d
0905.e
0905.e
0905.b
0905.c
0905.c
0905.b
0905.b
0905.b
0905.a
0905.a
0905.a
0905.b
amministrazione del personale
Prevenzione e contrasto degli incendi
supporto alle attività di pianificazioneed attuazione programmi di difesadel patrimonio boschivosupporto alle attività di pianificazioneed attuazione programmi di difesadel patrimonio boschivoPianificazione dello sviluppo delleforestegestione programmi di intervento nelsettore forestalegestione programmi di intervento nelsettore forestalePianificazione dello sviluppo delleforestePianificazione dello sviluppo delleforestePianificazione dello sviluppo delleforesteattività di autorizzazione, vigilanza econtrollo per il settore forestaleattività di autorizzazione, vigilanza econtrollo per il settore forestaleattività di autorizzazione, vigilanza econtrollo per il settore forestalePianificazione dello sviluppo delleforeste
654,41
584,30
771,27
108,10
1.460,75
584,30
4.764,95
2.196,96
917,35
146,07
146,07
2.258,31
1.168,60
5.270,37
COSTOATTIVITA'
3.852,49
3.439,72
4.540,43
636,35
8.599,30
3.439,72
28.050,92
12.933,35
5.400,36
859,93
859,93
13.294,52
6.879,44
31.026,28
Costo diGestione
4.506,90
4.024,02
5.311,70
744,44
10.060,05
4.024,02
32.815,87
15.130,31
6.317,71
1.006,00
1.006,00
15.552,83
8.048,04
36.296,65
CostiPersonale
I LIVELLO-FUNZIONE II LIVELLO-MACROSERVIZIO III LIVELLO- SERVIZIOCodice dicui
TOTALE COSTI ATTIVITA' PER LA STRUTTURA 144.844,55
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento
75AE - UFFICIO GEOLOGICO ED ATTIVITA' ESTRATTIVEStruttura
PERSONALE:
14
9
TOTALE
13.363,87Costi di Funzionamento
101.212,79Costi del Personale
114.576,66COSTO TOTALECOSTO DELLA STRUTTURA
DipendentiEsterni 5
Ore diLavoro
3.839
11,66
% Costo di Funzionamento
88,34
% Costo delpersonale
COSTO TRIMESTRALE DELLA STRUTTURA
100.0%
PERC_FUNZPERC_PERS
Costo trimestrale struttura
100.00
CP_PERC_PERS_DIP
CP_PERC_FUNZ_DIP
Costo trimestrale dipartimento
16,15
83,85
COSTO TRIMESTRALE DIPARTIMENTO
% Costo di Funzionamento
% Costo delpersonale
16,73
83,27
% Costo di Funzionamento
% Costo delpersonale
100.00
CP_PERC_FUNZ_TOT
CP_PERC_PERS_TOT
Costo trimestrale regione
26,36Costo di un'ora diLavoro nella Struttura
17,59Costo di un'ora diLavoro nel Dipartimento
22,28Costo di un'ora diLavoro nella Regione
ATTENZIONE! I costi di lavoro sono daintendersi come "costo di un'ora di Personale".
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'
RISORSE IMPEGNATE:
0,00
TOTALI
CapitaleCorrenti Operative
Previste Uilizzate
Correnti di FunzionamentoRimborso Prestiti
5.528,09 842,70
0,00 6.370,79
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DALLA STRUTTURA
3.747,00Ore dedicate agli ObiettiviGestionali
92,00Ore dedicate alle Attivita'Ordinarie
3.839,00TOTALE ORE
111.830,87Risorse impiegate per ObiettiviGestionali
2.745,78Risorse impiegate per Attivita'Ordinarie
114.576,65TOTALE RISORSE IMPIEGATE
3839.00
CP_ORE_ATT
CP_ORE_OB
Ripartizione ore tra attivita
114576.65
CP_RIS_ATTCP_RIS_OB
Ripartizione risorse tra attivita
INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO 48,65 %
NOTA: I dati, ad eccezione dell' "INDICE DI RAGGINGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO", sono rifetiti esclusivamente al trimestre di riferimento.
II TRIMESTRE 2013
COSTO TRIMESTRALE REGIONE
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento
75AE - UFFICIO GEOLOGICO ED ATTIVITA' ESTRATTIVEStruttura
Caratterizzazione geologica e geomorfologica del territorio della Basilicata per la Tutela, valorizzazione ed uso delle risorse naturali mediante: attività tecnico-ammTutela, valorizzazione ed uso delle risorse naturali mediante: attività tecnico-ammTutela, valorizzazione ed uso delle risorse naturali mediante: attività di caratterizzAttuazione di funzioni e vigilanza relative a prospezioni ricerca e coltivazione idroAttività ordinarie
Descrizione Obiettivo
891 852 888 633 483
92
Ore
3.101,64 2.965,88 3.091,20 2.203,52 1.681,36
320,26
Costi diFunzionamento
23.490,65 22.462,44 23.411,55 16.688,64 12.733,99
2.425,52
Costi del
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RisorseImpegnate
26.592,29 25.428,32 26.502,75 18.892,16 14.415,35
2.745,78
Totale RisorseMovimentate
RIEPILOGO RISORSE MOVIMENTATE DALLA STRUTTURA
N.B.: I Costi di Funzionamento per questo trimestre sono stimati sulla base di quelli del relativo trimestre dell'anno precedente rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT, nelle more della definizione delle nuove procedure dirilevamento dei costi da parte dell'UFFICIO Provveditorato e Patrimonio
Autorizzazioni vigenti: O.S.E.- poliziAutorizzazioni in scadenza o in variaIstruttoria istanze per nuove attività Aggiornamento del data-base di moAggiornamento dello Sportello Unic
Descrizione
1251
,25,3
ValoreConseguito
5720611
TargetAnnuo
Risultato indefinito
Tutela, valorizzazione ed uso delle risorse naturali mediante: attività tecnico-amministrativa istruttoria e di controllo delle coltivazionii miner
0909.c
0909.d
Codice
ATTIVITA' INDICATORI
RISULTATI ATTESI
OBIETTIVO GESTIONALE
ANALISI ATTIVITA' E INDICATORI - II TRIMESTRE 2013
Valore gia'Raggiunto
TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 852
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento
75AE - UFFICIO GEOLOGICO ED ATTIVITA' ESTRATTIVEStruttura
Attività di verifica e di supporto alla Istruttorie di istanze di nuove conceIstruttorie istanze di rilascio permesAggiornamento del Data Base di moAttività di raccolta e divulgazione de
Descrizione
6,54,3
,25
ValoreConseguito
212
1411
TargetAnnuo
Risultato indefinito
Attuazione di funzioni e vigilanza relative a prospezioni ricerca e coltivazione idrocarburi mediante: attività tecnico amministrativa in materia
0909.d
Codice
ATTIVITA' INDICATORI
RISULTATI ATTESI
OBIETTIVO GESTIONALE
ANALISI ATTIVITA' E INDICATORI - II TRIMESTRE 2013
Valore gia'Raggiunto
TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 483
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento
75AE - UFFICIO GEOLOGICO ED ATTIVITA' ESTRATTIVEStruttura
0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI
0102.i
0901.c
0909.d
0909.c
0909.d
0909.d
0909.d
servizi di supporto amministrativo(segreteria e corrispondenza)
attività di prevenzione del rischiogeologico
attività di vigilanza, autorizzazione econtrollo nel settore estrattivo
regolamentazione del settoreestrattivo
attività di vigilanza, autorizzazione econtrollo nel settore estrattivo
attività di vigilanza, autorizzazione econtrollo nel settore estrattivo
attività di vigilanza, autorizzazione econtrollo nel settore estrattivo
320,26
3.101,64
2.113,02
852,86
3.091,20
2.203,52
1.681,36
COSTOATTIVITA'
2.425,52
23.490,65
16.003,17
6.459,27
23.411,55
16.688,64
12.733,99
Costo diGestione
2.745,78
26.592,29
18.116,18
7.312,13
26.502,75
18.892,17
14.415,35
CostiPersonale
I LIVELLO-FUNZIONE II LIVELLO-MACROSERVIZIO III LIVELLO- SERVIZIOCodice dicui
TOTALE COSTI ATTIVITA' PER LA STRUTTURA 114.576,66
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento
75AF - UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIOStruttura
PERSONALE:
17
14
TOTALE
27.817,59Costi di Funzionamento
155.049,91Costi del Personale
182.867,50COSTO TOTALECOSTO DELLA STRUTTURA
DipendentiEsterni 3
Ore diLavoro
6.387
15,21
% Costo di Funzionamento
84,79
% Costo delpersonale
COSTO TRIMESTRALE DELLA STRUTTURA
100.0%
PERC_FUNZPERC_PERS
Costo trimestrale struttura
100.00
CP_PERC_PERS_DIP
CP_PERC_FUNZ_DIP
Costo trimestrale dipartimento
16,15
83,85
COSTO TRIMESTRALE DIPARTIMENTO
% Costo di Funzionamento
% Costo delpersonale
16,73
83,27
% Costo di Funzionamento
% Costo delpersonale
100.00
CP_PERC_FUNZ_TOT
CP_PERC_PERS_TOT
Costo trimestrale regione
24,28Costo di un'ora diLavoro nella Struttura
17,59Costo di un'ora diLavoro nel Dipartimento
22,28Costo di un'ora diLavoro nella Regione
ATTENZIONE! I costi di lavoro sono daintendersi come "costo di un'ora di Personale".
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'
RISORSE IMPEGNATE:
0,00
TOTALI
CapitaleCorrenti Operative
Previste Uilizzate
Correnti di FunzionamentoRimborso Prestiti
95.763,09 842,70
0,00 96.605,79
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DALLA STRUTTURA
5.295,00Ore dedicate agli ObiettiviGestionali
1.092,00Ore dedicate alle Attivita'Ordinarie
6.387,00TOTALE ORE
151.602,22Risorse impiegate per ObiettiviGestionali
31.265,28Risorse impiegate per Attivita'Ordinarie
182.867,50TOTALE RISORSE IMPIEGATE
6387.00
CP_ORE_ATT
CP_ORE_OB
Ripartizione ore tra attivita
182867.50
CP_RIS_ATTCP_RIS_OB
Ripartizione risorse tra attivita
INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO 36,43 %
NOTA: I dati, ad eccezione dell' "INDICE DI RAGGINGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO", sono rifetiti esclusivamente al trimestre di riferimento.
II TRIMESTRE 2013
COSTO TRIMESTRALE REGIONE
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento
75AF - UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIOStruttura
ANALISI OBIETTIVI - II TRIMESTRE 2013
6.387 27.817,59 155.049,91 182.867,50 0,00
3fX75AF013dX75AF0200X75AF0
Codice
Azioni integrate per implementare la qualità territoriale e la tutela dell'ambiente. PTutela della natura e dell'ambienteAttività ordinarie
Descrizione Obiettivo
2.835 2.460 1.092
Ore
12.347,40 10.714,15
4.756,04
Costi diFunzionamento
68.822,06 59.718,61 26.509,24
Costi del
0,00 0,00 0,00
RisorseImpegnate
81.169,46 70.432,76 31.265,28
Totale RisorseMovimentate
RIEPILOGO RISORSE MOVIMENTATE DALLA STRUTTURA
N.B.: I Costi di Funzionamento per questo trimestre sono stimati sulla base di quelli del relativo trimestre dell'anno precedente rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT, nelle more della definizione delle nuove procedure dirilevamento dei costi da parte dell'UFFICIO Provveditorato e Patrimonio
Adeguamento Strumenti normativi eRilascio autorizzazionI e pareri paesAssistenza e partecipazione alla coConferenze di Pianificazione e locaDefinizione disciplinare tecnico per Gestione dei Procedimenti di conten
Descrizione
013512207
ValoreConseguito
130090401
30
TargetAnnuo
Risultato indefinito
Azioni integrate per implementare la qualità territoriale e la tutela dell'ambiente. Pianificazione Regionale Paesistica per il Governo e la ges
0102.j
0103.b
0111.d
0103.l
0102.h
0103.a
0909.b
Codice
ATTIVITA' INDICATORI
RISULTATI ATTESI
OBIETTIVO GESTIONALE
ANALISI ATTIVITA' E INDICATORI - II TRIMESTRE 2013
Valore gia'Raggiunto
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento
75AF - UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIOStruttura
0131 POLITICHE DEL PERSONALE ESERVIZI GENERALI DEL PERSONALE
0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0134 SERVIZI GENERALIDELL'AMMINISTRAZIONE
0134 SERVIZI GENERALIDELL'AMMINISTRAZIONE
0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0134 SERVIZI GENERALIDELL'AMMINISTRAZIONE
0134 SERVIZI GENERALIDELL'AMMINISTRAZIONE
0134 SERVIZI GENERALIDELL'AMMINISTRAZIONE
0540 POLITICHE DI PROTEZIONE
0110.a
0103.a
0102.j
0111.a
0801.a
0909.b
0801.b
0103.b
0103.l
0103.a
0111.d
0102.j
0102.h
0909.b
amministrazione del personale
coordinamento, gestione e direzionedi strutture
supporto ai flussi amministrativi(archivio, protocollo, commessi)
coordinamento della pianificazioneterritoriale urbanistica
consulenze, pareri e supporto aEE.LL. in materia ambientale
vigilanza e controllo in materiaurbanistica
pianificazione e programmazionegenerale o settoriale
supporto alla pianificazione eprogrammazione generale esettorialecoordinamento, gestione e direzionedi strutture
gestione del contenziosogiurisdizionale e amm.vo
supporto ai flussi amministrativi(archivio, protocollo, commessi)
assistenza alla predisposizione dellanormativa regionale
consulenze, pareri e supporto a
849,29
1.254,34
2.652,41
217,77
1.088,84
6.489,46
2.918,08
435,53
391,98
714,28
435,53
871,07
130,66
9.368,35
COSTOATTIVITA'
4.733,79
6.991,45
14.784,00
1.213,79
6.068,96
36.171,03
16.264,83
2.427,59
2.184,83
3.981,24
2.427,59
4.855,17
728,28
52.217,37
Costo diGestione
5.583,08
8.245,79
17.436,40
1.431,56
7.157,80
42.660,49
19.182,91
2.863,12
2.576,81
4.695,52
2.863,12
5.726,24
858,94
61.585,72
CostiPersonale
I LIVELLO-FUNZIONE II LIVELLO-MACROSERVIZIO III LIVELLO- SERVIZIOCodice dicui
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento
75AF - UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIOStruttura
DELL''AMBIENTE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI
EE.LL. in materia ambientale
COSTOATTIVITA'
Costo diGestione
CostiPersonale
I LIVELLO-FUNZIONE II LIVELLO-MACROSERVIZIO III LIVELLO- SERVIZIOCodice dicui
TOTALE COSTI ATTIVITA' PER LA STRUTTURA 182.867,50
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento
75AG - UFFICIO TUTELA DELLA NATURAStruttura
PERSONALE:
9
9
TOTALE
6.473,01Costi di Funzionamento
71.478,04Costi del Personale
77.951,05COSTO TOTALECOSTO DELLA STRUTTURA
DipendentiEsterni 0
Ore diLavoro
4.335
8,3
% Costo di Funzionamento
91,7
% Costo delpersonale
COSTO TRIMESTRALE DELLA STRUTTURA
100.0%
PERC_FUNZPERC_PERS
Costo trimestrale struttura
100.00
CP_PERC_PERS_DIP
CP_PERC_FUNZ_DIP
Costo trimestrale dipartimento
16,15
83,85
COSTO TRIMESTRALE DIPARTIMENTO
% Costo di Funzionamento
% Costo delpersonale
16,73
83,27
% Costo di Funzionamento
% Costo delpersonale
100.00
CP_PERC_FUNZ_TOT
CP_PERC_PERS_TOT
Costo trimestrale regione
16,49Costo di un'ora diLavoro nella Struttura
17,59Costo di un'ora diLavoro nel Dipartimento
22,28Costo di un'ora diLavoro nella Regione
ATTENZIONE! I costi di lavoro sono daintendersi come "costo di un'ora di Personale".
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'
RISORSE IMPEGNATE:
1.001.333,39
TOTALI
CapitaleCorrenti Operative
Previste Uilizzate
Correnti di FunzionamentoRimborso Prestiti
321.973,09 842,70
0,00 1.324.149,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DALLA STRUTTURA
4.286,00Ore dedicate agli ObiettiviGestionali
49,00Ore dedicate alle Attivita'Ordinarie
4.335,00TOTALE ORE
543.069,96Risorse impiegate per ObiettiviGestionali
6.901,51Risorse impiegate per Attivita'Ordinarie
549.971,47TOTALE RISORSE IMPIEGATE
4335.00
CP_ORE_ATT
CP_ORE_OB
Ripartizione ore tra attivita
549971.47
CP_RIS_ATTCP_RIS_OB
Ripartizione risorse tra attivita
INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO 34,67 %
NOTA: I dati, ad eccezione dell' "INDICE DI RAGGINGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO", sono rifetiti esclusivamente al trimestre di riferimento.
II TRIMESTRE 2013
COSTO TRIMESTRALE REGIONE
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento
Tutela, valorizzazione e gestione del territorio regionaleConservazione della biodiversità regionaleRealizzazione attività previste dal PO-FESR Linea di intervento Asse IVTutela e valorizzazione delle risorse naturali del territorio regionaleAttività ittico-venatorieRisarcimento danni provocati dalla fauna selvatica o inselvatichitaAttività ordinarie
Descrizione Obiettivo
1.204 846 449 440 840 507
49
Ore
1.797,81 1.263,24
670,45 657,01
1.254,29 757,05
73,17
Costi diFunzionamento
19.852,26 13.949,35
7.403,38 7.254,98
13.850,42 8.359,72
807,94
Costi del
400.000,00 0,00 0,00 0,00
66.000,00 0,00
6.020,40
RisorseImpegnate
421.650,07 15.212,59
8.073,83 7.911,99
81.104,71 9.116,77 6.901,51
Totale RisorseMovimentate
RIEPILOGO RISORSE MOVIMENTATE DALLA STRUTTURA
N.B.: I Costi di Funzionamento per questo trimestre sono stimati sulla base di quelli del relativo trimestre dell'anno precedente rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT, nelle more della definizione delle nuove procedure dirilevamento dei costi da parte dell'UFFICIO Provveditorato e Patrimonio
supporto allefunzioni di Entied organismidipendenti dallaRegione eSocietà diinteresseregionale coordinamento,gestione edirezione distrutturegestione delcontenziosogiurisdizionale eamm.voimplementazionebanca dati
semplificazionedelle procedure emiglioramentodei Servizi attività generaledi controllo(amm.vo,finanziario econtabile)programmazionee controllo digestione
coordinamento,gestione edirezione distruttureprogrammazionee controllo digestione
semplificazionedelle procedure emiglioramentodei Servizi implementazionebanca dati
regolamentazione del settoredella Caccia ePesca
attività diautorizzazione,vigilanza econtrollo per ilsettore dellaCaccia e Pescasupporto allefunzioni di Entied organismidipendenti dallaRegione eSocietà diinteresseregionale
Attività Osservatorio regionale degliCalendario venatorio - Tesserini - PApplicazione Piano ittico e programAssegnazione fondi alle Province peAssegnazione fondi alle Associazio
Descrizione
01000
ValoreConseguito
33211
TargetAnnuo
Risultato indefinito
Attività ittico-venatorie
0103.a
0103.d
0103.g
0103.j
1602.d
1602.c
0102.k
Codice
ATTIVITA' INDICATORI
RISULTATI ATTESI
OBIETTIVO GESTIONALE
ANALISI ATTIVITA' E INDICATORI - II TRIMESTRE 2013
Valore gia'Raggiunto
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento
75AG - UFFICIO TUTELA DELLA NATURAStruttura
11000
supporto allefunzioni di Entied organismidipendenti dallaRegione eSocietà diinteresseregionale
0131 POLITICHE DEL PERSONALE ESERVIZI GENERALI DEL PERSONALE
0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0134 SERVIZI GENERALIDELL'AMMINISTRAZIONE
0134 SERVIZI GENERALIDELL'AMMINISTRAZIONE
0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONE
0110.a
0103.g
0103.d
0103.d
0103.e
0103.a
0103.j
0103.g
0111.d
0102.k
0909.e
0905.g
0905.f
0905.h
amministrazione del personale
semplificazione delle procedure emiglioramento dei Servizi
programmazione e controllo digestione
programmazione e controllo digestione
attività generale di controllo (amm.vo,finanziario e contabile)
coordinamento, gestione e direzionedi strutture
implementazione banca dati
semplificazione delle procedure emiglioramento dei Servizi
gestione del contenziosogiurisdizionale e amm.vo
supporto alle funzioni di Enti edorganismi dipendenti dalla Regione eSocietà di interesse regionale definizione strumenti cartografici
gestione interventi di tutela dellanatura
programmazione interventi di tuteladella natura
supporto alle attività di salvaguardia
43,30
14,93
14,93
14,93
14,93
14,93
52,26
52,26
261,31
14,93
234,43
280,72
288,19
286,69
COSTOATTIVITA'
478,17
164,89
164,89
164,89
164,89
164,89
577,10
577,10
2.885,50
164,89
2.588,71
3.099,86
3.182,30
3.165,81
Costo diGestione
521,47
179,82
179,82
179,82
179,82
179,82
629,36
629,36
3.146,81
179,82
2.823,14
3.380,58
3.470,49
3.452,50
CostiPersonale
I LIVELLO-FUNZIONE II LIVELLO-MACROSERVIZIO III LIVELLO- SERVIZIOCodice dicui
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento
DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0134 SERVIZI GENERALIDELL'AMMINISTRAZIONE
0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0905.i
0103.g
0103.d
0103.a
0103.e
0103.j
0103.i
0102.k
0905.g
0909.e
0905.f
0103.j
0103.d
0103.e
delle aree protette
attuazione interventi di valorizzazionedelle aree protette
semplificazione delle procedure emiglioramento dei Servizi
programmazione e controllo digestione
coordinamento, gestione e direzionedi strutture
attività generale di controllo (amm.vo,finanziario e contabile)
implementazione banca dati
creazione banca dati
supporto alle funzioni di Enti edorganismi dipendenti dalla Regione eSocietà di interesse regionale gestione interventi di tutela dellanatura
definizione strumenti cartografici
programmazione interventi di tuteladella natura
implementazione banca dati
programmazione e controllo digestione
attività generale di controllo (amm.vo,finanziario e contabile)
282,21
52,26
14,93
14,93
29,86
62,71
74,66
14,93
382,26
234,43
382,26
149,32
14,93
14,93
COSTOATTIVITA'
3.116,34
577,10
164,89
164,89
329,77
692,52
824,43
164,89
4.221,08
2.588,71
4.221,08
1.648,86
164,89
164,89
Costo diGestione
3.398,56
629,36
179,82
179,82
359,64
755,24
899,09
179,82
4.603,34
2.823,14
4.603,34
1.798,18
179,82
179,82
CostiPersonale
I LIVELLO-FUNZIONE II LIVELLO-MACROSERVIZIO III LIVELLO- SERVIZIOCodice dicui
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento
0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0134 SERVIZI GENERALIDELL'AMMINISTRAZIONE
0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0103.c
0103.g
0103.a
0901.c
0905.i
0103.d
0103.g
0103.j
0103.a
0102.k
0905.f
0905.g
0103.d
0103.g
coordinamento, gestione e controllodei programmi comunitari
semplificazione delle procedure emiglioramento dei Servizi
coordinamento, gestione e direzionedi strutture
attività di prevenzione del rischiogeologico
attuazione interventi di valorizzazionedelle aree protette
programmazione e controllo digestione
semplificazione delle procedure emiglioramento dei Servizi
implementazione banca dati
coordinamento, gestione e direzionedi strutture
supporto alle funzioni di Enti edorganismi dipendenti dalla Regione eSocietà di interesse regionale programmazione interventi di tuteladella natura
gestione interventi di tutela dellanatura
programmazione e controllo digestione
semplificazione delle procedure emiglioramento dei Servizi
14,93
14,93
14,93
228,46
218,01
22,40
22,40
67,19
22,40
44,80
246,38
231,45
22,40
22,40
COSTOATTIVITA'
164,89
164,89
164,89
2.522,75
2.407,33
247,33
247,33
741,99
247,33
494,66
2.720,62
2.555,73
247,33
247,33
Costo diGestione
179,82
179,82
179,82
2.751,21
2.625,34
269,73
269,73
809,18
269,73
539,45
2.966,99
2.787,18
269,73
269,73
CostiPersonale
I LIVELLO-FUNZIONE II LIVELLO-MACROSERVIZIO III LIVELLO- SERVIZIOCodice dicui
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento
0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI
0103.a
0103.j
0102.k
1602.c
1602.d
0103.j
0103.g
0103.a
1602.d
0905.f
coordinamento, gestione e direzionedi strutture
implementazione banca dati
supporto alle funzioni di Enti edorganismi dipendenti dalla Regione eSocietà di interesse regionale attività di autorizzazione, vigilanza econtrollo per il settore della Caccia ePescaregolamentazione del settore dellaCaccia e Pesca
implementazione banca dati
semplificazione delle procedure emiglioramento dei Servizi
coordinamento, gestione e direzionedi strutture
regolamentazione del settore dellaCaccia e Pesca
programmazione interventi di tuteladella natura
22,40
231,45
22,40
470,36
462,89
59,73
14,93
14,93
331,49
335,97
COSTOATTIVITA'
247,33
2.555,73
247,33
5.193,91
5.111,46
659,54
164,89
164,89
3.660,47
3.709,93
Costo diGestione
269,73
2.787,18
269,73
5.664,26
5.574,35
719,27
179,82
179,82
3.991,96
4.045,90
CostiPersonale
I LIVELLO-FUNZIONE II LIVELLO-MACROSERVIZIO III LIVELLO- SERVIZIOCodice dicui
TOTALE COSTI ATTIVITA' PER LA STRUTTURA 77.951,05
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento
7501 - ASS. AMBIENTE E TERRITORIOStruttura
PERSONALE:
4
2
TOTALE
35.172,73Costi di Funzionamento
12.275,41Costi del Personale
47.448,14COSTO TOTALECOSTO DELLA STRUTTURA
DipendentiEsterni 2
Ore diLavoro
406
74,13
% Costo di Funzionamento
25,87
% Costo delpersonale
COSTO TRIMESTRALE DELLA STRUTTURA
100.0%
PERC_FUNZPERC_PERS
Costo trimestrale struttura
100.00
CP_PERC_PERS_DIP
CP_PERC_FUNZ_DIP
Costo trimestrale dipartimento
16,15
83,85
COSTO TRIMESTRALE DIPARTIMENTO
% Costo di Funzionamento
% Costo delpersonale
16,73
83,27
% Costo di Funzionamento
% Costo delpersonale
100.00
CP_PERC_FUNZ_TOT
CP_PERC_PERS_TOT
Costo trimestrale regione
30,24Costo di un'ora diLavoro nella Struttura
17,59Costo di un'ora diLavoro nel Dipartimento
22,28Costo di un'ora diLavoro nella Regione
ATTENZIONE! I costi di lavoro sono daintendersi come "costo di un'ora di Personale".
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'
RISORSE IMPEGNATE:
0,00
TOTALI
CapitaleCorrenti Operative
Previste Uilizzate
Correnti di FunzionamentoRimborso Prestiti
4.278,09 842,70
0,00 5.120,79
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DALLA STRUTTURA
406,00Ore dedicate agli ObiettiviGestionali
0,00Ore dedicate alle Attivita'Ordinarie
406,00TOTALE ORE
47.448,14Risorse impiegate per ObiettiviGestionali
0,00Risorse impiegate per Attivita'Ordinarie
47.448,14TOTALE RISORSE IMPIEGATE
406.00
CP_ORE_ATT
CP_ORE_OB
Ripartizione ore tra attivita
47448.14
CP_RIS_ATTCP_RIS_OB
Ripartizione risorse tra attivita
INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO 0 %
NOTA: I dati, ad eccezione dell' "INDICE DI RAGGINGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO", sono rifetiti esclusivamente al trimestre di riferimento.
II TRIMESTRE 2013
COSTO TRIMESTRALE REGIONE
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento
7501 - ASS. AMBIENTE E TERRITORIOStruttura
ANALISI OBIETTIVI - II TRIMESTRE 2013
406 35.172,73 12.275,41 47.448,14 0,00A0X750101
Codice
Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali
Descrizione Obiettivo
406
Ore
35.172,73
Costi diFunzionamento
12.275,41
Costi del
0,00
RisorseImpegnate
47.448,14
Totale RisorseMovimentate
RIEPILOGO RISORSE MOVIMENTATE DALLA STRUTTURA
N.B.: I Costi di Funzionamento per questo trimestre sono stimati sulla base di quelli del relativo trimestre dell'anno precedente rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT, nelle more della definizione delle nuove procedure dirilevamento dei costi da parte dell'UFFICIO Provveditorato e Patrimonio
A0X
A0X750101
01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE
01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE
LIVELLO-FUNZIONE
0111 ORGANIESECUTIVI ELEGISLATIVI
0134 SERVIZIGENERALIDELL'AMMINISTRAZIONE
II LIVELLO-MACROSERVIZIO
segreteriatecnica esupporto adorgani ed autoritàistituzionaliservizi disupportoamministrativo(segreteria ecorrispondenza)
III LIVELLO-SERVIZIO
200
206
OreCodice Descrizione
ValoreConseguito
TargetAnnuo
Risultato indefinito
Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali
0102.e
0102.i
Codice
ATTIVITA' INDICATORI
RISULTATI ATTESI
OBIETTIVO GESTIONALE
ANALISI ATTIVITA' E INDICATORI - II TRIMESTRE 2013
Valore gia'Raggiunto
TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 406
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento
7501 - ASS. AMBIENTE E TERRITORIOStruttura
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento
segreteria tecnica e supporto adorgani ed autorità istituzionali
servizi di supporto amministrativo(segreteria e corrispondenza)
17.326,47
17.846,26
COSTOATTIVITA'
6.047,00
6.228,41
Costo diGestione
23.373,47
24.074,67
CostiPersonale
I LIVELLO-FUNZIONE II LIVELLO-MACROSERVIZIO III LIVELLO- SERVIZIOCodice dicui
TOTALE COSTI ATTIVITA' PER LA STRUTTURA 47.448,14
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento
7502 - DIR. GEN. AMBIENTE E TERRITORIOStruttura
PERSONALE:
18
13
TOTALE
24.231,65Costi di Funzionamento
141.667,55Costi del Personale
165.899,20COSTO TOTALECOSTO DELLA STRUTTURA
DipendentiEsterni 5
Ore diLavoro
6.885
14,61
% Costo di Funzionamento
85,39
% Costo delpersonale
COSTO TRIMESTRALE DELLA STRUTTURA
100.0%
PERC_FUNZPERC_PERS
Costo trimestrale struttura
100.00
CP_PERC_PERS_DIP
CP_PERC_FUNZ_DIP
Costo trimestrale dipartimento
16,15
83,85
COSTO TRIMESTRALE DIPARTIMENTO
% Costo di Funzionamento
% Costo delpersonale
16,73
83,27
% Costo di Funzionamento
% Costo delpersonale
100.00
CP_PERC_FUNZ_TOT
CP_PERC_PERS_TOT
Costo trimestrale regione
20,58Costo di un'ora diLavoro nella Struttura
17,59Costo di un'ora diLavoro nel Dipartimento
22,28Costo di un'ora diLavoro nella Regione
ATTENZIONE! I costi di lavoro sono daintendersi come "costo di un'ora di Personale".
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'
RISORSE IMPEGNATE:
1.193.750,28
TOTALI
CapitaleCorrenti Operative
Previste Uilizzate
Correnti di FunzionamentoRimborso Prestiti
2.108.405,06 842,70
0,00 3.302.998,04
2.129.041,34 527.109,09
6.348,62 8.000,00
2.670.499,05
SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DALLA STRUTTURA
6.885,00Ore dedicate agli ObiettiviGestionali
0,00Ore dedicate alle Attivita'Ordinarie
6.885,00TOTALE ORE
3.833.941,13Risorse impiegate per ObiettiviGestionali
0,00Risorse impiegate per Attivita'Ordinarie
3.833.941,13TOTALE RISORSE IMPIEGATE
6885.00
CP_ORE_ATT
CP_ORE_OB
Ripartizione ore tra attivita
3833941.13
CP_RIS_ATTCP_RIS_OB
Ripartizione risorse tra attivita
INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO 0 %
NOTA: I dati, ad eccezione dell' "INDICE DI RAGGINGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO", sono rifetiti esclusivamente al trimestre di riferimento.
II TRIMESTRE 2013
COSTO TRIMESTRALE REGIONE
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento
Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali
Descrizione Obiettivo
6.885
Ore
24.231,65
Costi diFunzionamento
141.667,55
Costi del
3.668.041,93
RisorseImpegnate
3.833.941,13
Totale RisorseMovimentate
RIEPILOGO RISORSE MOVIMENTATE DALLA STRUTTURA
N.B.: I Costi di Funzionamento per questo trimestre sono stimati sulla base di quelli del relativo trimestre dell'anno precedente rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT, nelle more della definizione delle nuove procedure dirilevamento dei costi da parte dell'UFFICIO Provveditorato e Patrimonio
sviluppo delsistema e dellerelazioniorganizzativeinterne edesternegestione di altriprogetti specialidi valenzageneralePianificazionedello sviluppodelle foreste
0422 POLITICHE DI DIFESA DELPATRIMONIO BOSCHIVO0422 POLITICHE DI DIFESA DELPATRIMONIO BOSCHIVO0510 POLITICHE DI PROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0510 POLITICHE DI PROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONE
0102.i
0102.j
0111.a
0111.c
0102.m
0111.g
0905.e
0905.b
0905.c
0902.d
0902.a
0905.g
0905.h
1602.d
0909.e
personali (privacy) ai sensi del D.L.196 del 30/6/2003servizi di supporto amministrativo(segreteria e corrispondenza)
supporto ai flussi amministrativi(archivio, protocollo, commessi)
sviluppo del sistema e delle relazioniorganizzative interne ed esterne
gestione di altri progetti speciali divalenza generale
supporto alle attività di pianificazioneed attuazione programmi di difesadel patrimonio boschivoPianificazione dello sviluppo delleforestegestione programmi di intervento nelsettore forestalesupporto all'attuazione dell'attività ditutela ambientale
comunicazione e promozione dellatutela ambientale
gestione interventi di tutela dellanatura
supporto alle attività di salvaguardiadelle aree protette
regolamentazione del settore dellaCaccia e Pesca
definizione strumenti cartografici
1.006,57
4.635,16
1.583,77
457,53
207,65
281,56
1.840,69
527,92
362,51
922,10
351,95
316,75
387,14
140,78
105,58
COSTOATTIVITA'
5.884,81
27.098,93
9.259,32
2.674,91
1.214,00
1.646,10
10.761,38
3.086,44
2.119,35
5.390,98
2.057,63
1.851,86
2.263,39
823,05
617,29
Costo diGestione
6.891,38
31.734,10
10.843,08
3.132,45
1.421,65
1.927,66
12.602,07
3.614,36
2.481,86
6.313,09
2.409,57
2.168,62
2.650,53
963,83
722,87
CostiPersonale
I LIVELLO-FUNZIONE II LIVELLO-MACROSERVIZIO III LIVELLO- SERVIZIOCodice dicui
75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento
7502 - DIR. GEN. AMBIENTE E TERRITORIOStruttura
DELL''AMBIENTE
05.PROTEZIONEDELL''AMBIENTE
05.PROTEZIONEDELL''AMBIENTE
11.ATTIVITA''INTERSETTORIALI
DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI1112 POLITICHE PER ILSUPERAMENTO DELLACONVERGENZA VERSO LACOMPETITIVITA' REGIONALE EL'OCCUPAZIONE - P.O. - F.S.E.
0905.f
0905.i
1504.d
programmazione interventi di tuteladella natura
attuazione interventi di valorizzazionedelle aree protette
progetti interregionali e transnazionali
703,90
292,12
126,70
COSTOATTIVITA'
4.115,25
1.707,83
740,75
Costo diGestione
4.819,15
1.999,95
867,45
CostiPersonale
I LIVELLO-FUNZIONE II LIVELLO-MACROSERVIZIO III LIVELLO- SERVIZIOCodice dicui
TOTALE COSTI ATTIVITA' PER LA STRUTTURA 165.899,20