ii - bblkmakassar.combblkmakassar.com/images/Publikasi-Data/2016/LAKIP BBLK MAKASSAR... · evaluasi kinerja untuk memberikan ... jawab kepada Direktorat Jenderal ... Kesehatan Makassar

1

i

Puji sukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena

dengan Rahmat dan HidayahNya semata laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Makassar

dapat diselesaikan.

Sesuai Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa dalam

rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, instansi pemerintah wajib

menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja, serta Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi RI Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas laporan kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan

menjadi landasan fundamental bagi BBLK Makassar untuk dapat melakukan

evaluasi kinerja untuk memberikan umpan balik perbaikan perencanaan,

penerapan manajemen kinerja dan peningkatan kinerja secara

berkesinambungan.

Dalam penyusunan laporan ini kami menyadari masih belum sempurna,

namun diharapkan akan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap rencana

pencapaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang serta dapat mendorong

peningkatan kualitas dan semangat kerja bagi seluruh pegawai di lingkungan

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar dalam memberikan pelayanan

laboratorium kepada masyarakat.

Makassar, 06 Februari 2017

Dr. H. Abidin, MPH NIP. 196104051988031003

ii

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan

laporan instansi pemerintah yang menguraikan evaluasi dan analisis capaian

kinerja instansi pemerintah yang selanjutnya akan menjadi media evaluasi dan

pengukuran kinerja yang efektif bagi upaya dan sarana untuk perbaikan kinerja

instansi pemerintah pada tahun berikutnya

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka

mempertanggung-jawabkan pelaksanaan APBN wajib menyusun laporan

keuangan dan laporan kinerja, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

laporan kinerja.

Upaya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja organisasi

pemerintah diarahkan untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan

kinerja secara akuntabel dan lebih baik melalui penerapan manajemen kinerja

yang sesuai dengan TUPOKSI ditiap bidang untuk selanjutnya berorientasi

pada hasil secara sistematis dan sungguh-sungguh.

Laporan Akuntabilitas Kinerja BBLK Makassar ini secara garis besar

berisikan informasi rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dicapai

selama tahun 2016. Rencana kinerja 2017 dan penetapan kinerja tahun 2016

merupakan kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2016 yang sepenuhnya

mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015 – 2019. Disamping itu

pula LAKIP BBLK Makassar disusun untuk mengetahui tingkat kemampuan

pencapaian visi dan misi dari BBLK Makassar sebagai salah satu UPT

Kementerian Kesehatan RI dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya yaitu

melalui visi “Menjadi pusat rujukan dan uji kualitas laboratorium kesehatan

yang andal di kawasan Timur Indonesia”

iii

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi BBLK Makassar

adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelayanan laboratorium melalui jejaring dan kemitraan

2. Melaksanakan uji kualitas pelayanan laboratorium kesehatan di

wilayah binaan

3. Meningkatkan profesionalisme dan kualitas sumber daya

laboratorium kesehatan.

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja BBLK Makassar untuk tahun

2016 telah memenuhi target yang ditetapkan, namun demikian masih terdapaut

adanya indicator yang belum dapat tercapai, dengan demikian capaian target

untuk masing-masing indicator adalah sebagai berikut:

1. Capaian tingkat kepuasan stakeholder untuk tahun 2016 adalah

sebesar 85 % dari target 74 %

2. Capaian presentase BLK/Labkesda Provinsi binaan yang berkinerja

teknis baik adalah sebesar 80 % dari target 75 %

3. Presentase capaian nilai yang direkomedasikan sebagai lab PME

Nasional sebesar 100 % dari target 85 %

4. Capaian jumlah parameter pemeriksaan yang terakreditasi pada

tahun 2016 sebesar 40 Parameter dari target 60 Parameter

5. Capaian jumlah laboratorium sebagai peserta PME yang bernilai baik

adalah sebesar 25 Laboratorium dari target 100 Laboratorium

6. Capaian jumlah MoU yang dihasilkan di tingkat Provinsi Kab/Kota

adalah sebesar 35 Mou dari target 35 Mou

7. Capaian presentase petugas yang melaksanakan kegiatan sesuai

SOP adalah sebesar 90 % dari target 90 %

8. Capaian jumlah jenis pemeriksaan kasus surveillance adalah sebesar

714 Kasus dari target 500 Kasus

9. Capaian tingkat keikutsertaan PME adalah sebesar 15% dari target

55 %

10. Capaian jumlah laboratorium yang dibina adalah sebesar 85

Laboratorium dari target 100 Laboratorium

11. Capaian indeks survey budaya adalah sebesar 94 % dari target 85%

iv

12. Capaian SDM memiliki kompetensi yang sesuai adalah sebesar 97 %

dari target 75 %

13. Capaian jumlah modul SILK yang diimplementasikan dalam tahun

2016 adalah sebesar 100 % dari target 100 %

14. Capaian presentase sarpras yang sesuai standar Kemnkes sebesar

133 % dari target 121 %

Dari hasil capaian tersebut, tergambar bahwa sebagian besar BBLK

Makassar telah mencapai target seperti yang diharapkan namun ada beberapa

indikator yang masih memerlukan upaya untuk mencapai target yang telah

ditetapkan.

v

KATA PENGANTAR i

EXECUTIVE SUMMARY ii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang ……………………………………………………………. 1

2. Maksud dan Tujuan ……………………………………………………. 3

3. Tugas Pokok dan fungsi ……………………………………………... 3

4. Struktur Organisasi …………………………………………………….. 5

5. Sistematika penulisan ………………………………………………… 6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 6

A. Perencanaan Kinerja…………………………………………………… 7

B. Perjanjian Kinerja ……………………………………………………… 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 14

A. Capaian Kinerja Organisasi ………………………………………... 14

I. Perspektif Stakeholder………………………………………... 17

II. Perspektif Proses Bisnis Internal...……………………….. 21

III. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan……….. 36

B. Sumber Daya……………………………………………………………. 45

I. Sumber Daya Manusia……………………….……………….. 45

II. Sumber Daya Anggaran………………………………………. 50

III. Sumber Daya Sarana dan Prasarana…………………... 50

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

53

vi

DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1. Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja……..... 15

2. Tabel 3.2. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka

menengah ……………………………………………………..................................... 44

3. Tabel 3.3. Distribusi pegawai menurut jenis ketenagaan, pendidikan

dan golongan ……………………………………………........................................ 46

4. Tabel 3.4. Distribusi pegawai menurut golongan …………………………….. 47

5. Tabel 3.5. Distribusi jenis pendidikan jabatan struktural eselonisasi

…………………………………………………..........................................................

6. Tabel 3.6. Realisasi per jenis belanja....................................................

7. Tabel 3.7. Efisiensi penggunaan anggaran tahun 2016........................

48

52

53

DAF TAR GRAFIK

1. Grafik 3.1. Perbandingan target dengan realisasi ……………………………

2. Grafik 3.2. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.............

3. Grafik 3.3. Jumlah Pegawai Menurut Golongan.................................

4. Grafik 3.4. Distribusi Jenis Pendidikan Jabatan Struktural.................

5. Grafik 3.5 Jumlah Pegawai menurut jenis kelamin............................

16

47

47

48

49

1

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap

instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah termasuk Balai Besar

Laboratorium Kesehatan Makassar yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di

lingkungan Kementerian Kesehtan RI yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan wajib

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada

BBLK Makassar dengan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan

instrumen pertanggung jawaban yang akurat dan strategis sebagai langkah awal

untuk melakukan pengukuran kinerja instansi Pemerintah. LAKIP merupakan hasil

integrasi dan sinergi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain

yang dimiliki oleh BBLK Makassar, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan

di lingkungan masyarakat yang dinamis baik ditingkat regional maupun nasional,

dalam LAKIP ini dilaporkan berbagai hasil dari pelaksanaan Program kegiatan yang

telah disusun dan dituangkan dalam Rencana Kerja tahun 2016, dimana kegiatan-

kegiatan tersebut merupakan hasil pengamatan, analisis dan yang didukung oleh

data-data evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

Pada prinsipnya untuk menghasilkan output kegiatan yang berkualitas dan

bermanfaat, maka dibutuhkan proses penyusunan program-program kegiatan

secara baik melalui sinergitas antara seluruh unit kerja yang ada dalam lingkungan

BBLK Makassar, sehingga BBLK Makassar mampu eksis dan bersaing terhadap

perubahan yang semakin cepat dalam bidang pemeriksaan laboratorium

Kesehatan.

2

Guna mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan di

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar, maka disampaikan Laporan

Akuntabilitas Kinerja untuk tahun 2016.

Sesuai Visi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar yaitu menjadi

pusat rujukan dan uji kesehatan laboratorium kesehatan dikawasan Timur

Indonesia, tentunya BBLK Makassar didalam menerapkan kegiatannya mengacu

pada kaidah akreditasi laboratorium Kesehatan yang mengutamakan mutu dari

hasil pelayanan laboratorium. BBLK Makassar sebagai subsistem dalam pelayanan

kesehatan senantiasa mendukung visi Kementerian Kesehatan yaitu masyarakat

sehat yang mandiri dan berkeadilan yang merupakan gambaran masyarakat

Indonesia di masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan.

Sedangkan misi Kementerian Kesehatan adalah:

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan

masyarakat termasuk swasta dan masyarakat mandiri.

2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya

kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan

3. Mejamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan

4. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik

Disamping itu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar perlu

mengarahkan segala upaya dan sumber daya yang ada melalui manajemen yang

handal dalam penyusunan perencanaan untuk meningkatkan mutu pelayanan

laboratorium yang berguna bagi masyarakat. Hal ini telah diwujudkan dengan

penyusunan Rencana Strategis Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar

tahun 2015 - 2019 yang diimplementasikan setiap tahunnya melalui rencana kerja

tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Laboratorium

Kesehatan Makassar..

3

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Laboratoriun Kesehatan Makassar

ini disusun berdasarkan Undang - Undang No. 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Laboratoriun Kesehatan Makassar

memuat keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja selama kegiatan tahun

anggaran 2016 yang wajib dipertanggung jawabkan meliputi pengelolaan sumber

daya, keuangan, sarana dan prasarana serta tenaga.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Laboratoriun

Kesehatan Makassar tahun 2016 ini mengacu Perpres No 29 Tahun 2016 tentang

sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Permenpan dan RB No. 53

Tahun 2016 tentang petunjuk teknis perjanjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata

cara reviuw atas laporan kinerja instansi pemerintah.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 52 Tahun 2013 yang

telah ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai

Besar Laboratorium Kesehatan, maka tugas pokok Balai Besar Laboratorium

Kesehatan Makassar adalah melaksanakan pelayanan laboratorium klinik, uji

kesehatan dan laboratorium kesehatan masyarakat,dan pemberian bimbingan

teknis di bidang laboratorium kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Besar

Laboratorium Kesehatan Makassar menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pelayanan laboratorium klinik, uji kesehatan dan laboratorium

kesehatan masyarakat;

b. pemantauan, analisis dan evaluasi pemantapan mutu laboratorium

kesehatan;

c. pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium kesehatan di wilayah kerja;

d. pelaksanaan sistem rujukan laboratorium kesehatan;

e. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang laboratorium kesehatan;

dan

f. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi umum BBLK.

4

Susunan Organisasi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar

berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:

52 Tahun 2013 sebagai berikut :

a. Bagian Keuangan dan Administrasi Umum;

b. Bidang Pelayanan;

c. Bidang Pemantapan Mutu dan Bimbingan Teknis;

d. Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Instalasi; dan

f. Satuan Pemeriksaan Intern.

5

STRUKTUR ORGANISASI

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR

6

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan

Makassar ini menjelaskan pencapaian kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan

Makassar selama tahun 2016, capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan

rencana kinerja dan target yang ditetapkan tiap-tiap indikator di dalam penetapan

kinerja tahun 2016 yang ditetapkan dalam Rencana Strategi BBLK Makassar

sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan.

Dari analisa atas pencapaian kinerja diharapkan dapat diidentifikasi berbagai

informasi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Adapun Sistematika

penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan

Makassar tahun 2016 ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I, Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan,maksud dan tujuan

penulisan, tugas pokok dan fungsi Balai Besar Laboratoriun Kesehatan

Makassar serta sistematika penulisan laporan.

2. BAB II, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menguraikan sasaran strategis dan sasaran program/kegiatan, pengukuran

kinerja, kebijakan untuk mencapai visi, misi serta cara mencapai tujuan dan

sasaran.

3. BAB III, Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas,

termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan

kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi.

4. BAB IV, Penutup

Mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan,

permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Balai

Besar Laboratorium Kesehatan Makassar serta strategi pemecahan

masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

7

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan

strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah

agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik, dengn pendekatan

perencaaan strategik yang jelas dan sinergis, intansi pemerintah lebih dapat

menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang

dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai tolak ukur

untuk menilai sampai sejauh mana kinerja organisasi berjalan dengan baik atau

tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum dicapai, setiap SDM

yang ada mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan

organisasi tersebut dalam memberikan pelayanan baik internal maupun secara

eksternal kepada masyarakat.

Kompetensi SDM Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar selaku

pelaksa tugas, tentunya harus dimulai dari diri sendiri yyang bertekad untuk

meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tupoksi masing-masing, namun

selain kompetensi SDM juga tidak dapat dikesampingkan peran penting Sarana dan

Prasarana serta peralatan guna mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Sistem Akuntabilitasi Kinerja Insatansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam

rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented

government. SAKIP merupakan sebuah system dengan pendekatan manajemen

berbasis kinerja (Performance Base Management) untuk penyediaan Informasi

kinerja.

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya system akuntabilitas pada

pelaksanaan tupoksi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar adalah terus

tersusunnya dan terpogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana

Strategik (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman

pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan

dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang strategic

8

diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan

pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat.

A. Program Kerja Strategis

Program-program Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar yang terdapat

dalam Rencana Strategis khususnya untuk tahun 2016, tentunya diharapkan

memiliki program kerja strategis yang dapat menjawab berbagai tantangan dan

masalah yang akan dihadapi, meliputi:

1. Mewujudkan Kepuasan Stakeholder yaitu

- Penjaringan konsumen secara proaktif

- Pembinaan BLK/Labkesda secara berkala

- Monev kepuasan stakeholder

2. Mewujudkan peran PME Nasional yang prima, yaitu:

- Uji profisiensi laboratorium terkait mutu layanan PME

- Peningkatan partisipasi BBLK makasssar sebagai perserta PME dan

pelaksanaan PME kawasan timur

3. Mewujudkan mutu layanan laboratorium yang berstandar, yaitu:

- Peningkatan kompetensi sumber daya laboratorium

- Monev standar mutu secara berkala

- Peningkatan audit mutu layanan

4. Mewujudkan system rujukan yang memadai, yaitu:

- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder

- Optimalisasi kemampuan SDM

5. Mewujudkan tata kelola yang baik, yaitu:

- Peningkatan system managemen laboratorium

- Optimalisasi penerapan SPM dan SOP

- Monev secara berkala

6. Mewujudkan cakupan layanan jejaring, yaitu:

- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder

- Peningkatan upaya pemasaran produk layanan

7. Mewujudkan budaya kinerja, yaitu:

9

- Survey perilaku pegawai

- Penerapan reward dan consequence

8. Mewujudkan SDM yang kompeten, yaitu:

- Penempatan SDM sesuai kompetensi

- Peningkatan kemampuan SDM

9. Mewujudkan penerapan SILK yaitu:

- Pengadaan modul kebutuhan SILK

- Peningkatan efisiensi manajemen hasil laboratorium

10. Mewujudkan sarana prasarana yang handal

- Optimalisasi sarana prasarana

- Peningkatan peralatan medic dan non medic

- Pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan

10

B. Visi dan Misi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar sebagai salah satu

penyelenggara pembangunan kesehatn telah menetapkan visi, misi sebagai

berikut:

1. VISI:

Visi BBLK Makassar yaitu: “Menjadi pusat rujukan dan uji kualitas

laboratorium Kesehatan yang handal di kawasan Timur Indonesia”

Visi mengandung makna bahwa Balai Besar Labortorium Kesehatan Makassar

akan lebih menitikberatkan pelayanan rujukan dan uji kualitas terhadap

pelayanan laboratorium di wilayah yang menjadi binaannya.

2. MISI

Untuk dapat mewujudkan visi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar

tersebut diatas, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

a. Melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan melalui jejaring dan

kemitraan

b. Melaksanakan uji kualitas pelayanan laboratorium kesehatan di wilayah

binaan

c. Meningkatkan profesionalisme dan kualitas sumber daya laboratorium

kesehatan

11

C. Perjanjian Kinerja

12

13

14

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan

tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan

menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana

realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Balai Besar Laboatorium

Kesehatan Makassar Tahun 2016 dalam kurun waktu Januari - Desember 2016.

Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan

realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator

kegiatan di dalam Rencana Strategis, sehingga diperoleh gambaran tingkat

keberhasilan pencapaian masing-masing indikator.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi untuk masing-

masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/

kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/ kegiatan yang

direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Selain untuk mendapat

informasi mengenai masing-masing indikator, manfaat pengukuran kinerja antara

lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal

tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar dan

Penetapan Kinerja.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Balai Besar

Laboratorium Kesehatan Makassar Tahun 2016 dalam rumusan yang lebih spesifik,

terukur, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu

ditinjau indikator-indikator kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar

Tahun 2016 yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian kinerja Balai Besar

Laboraorium Kesehatan Makassar terhadap indikator sasaran strategis adalah

sebagai berikut:

15

Tabel 3.1

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PERBANDINGAN

TARGET REALISASI %

I PERSPEKTIF STAKEHOLDER

1 Terwujudnya kepuasan 1 Tingkat kepuasan stakeholder

74 85 115%

stakeholder 2 Presentase BLK/Labkesda Prov. 75 80 107%

Binaan yang berkinerja teknis baik

II. PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

2 Terwujudnya Peran PME 3 Presentase capaian nilai yang

85 100 118%

direkomendasikan sebagai

lab PME Nasional

3 Terwujudnya mutu layanan 4 Jumlah parameter pemeriksaan 60 40 67%

lab yang terstandar

yang terakreditasi

5 Jumlah laboraotorium sebagai 100 25 25%

peserta PME yang bernilai baik

4 Tewujudnya sistem rujukan 6 Jumlah MoU yang dihasilkan di 35 35 100%

yang memadai

tingkat Prov, Kab/Kota

5 Terwujudnya tata kelola 7 Presentase petugas yang

90 90 100%

yang memadai

melaksanakan kegiatan sesuai

SOP

6 Terwujudnya cakupan 8 jumlah jenis pemeriksaan

599 714 119%

layanan jaringan

kasus surveilance

9 Tingkat keikutsertaan PME

55 15 27%

10 Jumlah laboratorium yang dibina 100 85 85%

III PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN

7 Terwujudnya budaya kinerja 11 indeks survey budaya

85 94 111%

8 Terwujudnya SDM yang 12 Presentase SDM memiliki

75 97 129%

kompeten

kompetensi yang sesuai

9 Peningkatan SILK 13 Jumlah modul SILK yang

4 4 100%

diimplementasikan

10 Terwujudnya sampras 14 Presentase sarpras yang sesuai 70 85 121%

yang handal

standar Kemenkes

16

Grafik 3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja BBLK Makassar

Tahun 2016

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja BBLK Makassar tahun

2016 rata-rata tercapai bahkan sebagian besar realisasi melebihi dari target yang

telah ditentukan.

Perbandingan antara realisasi kinerja terhadap target untuk masing-masing

indikator sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar

TARGET

REALISASI

17

TERWUJUDNYA KEPUASAN STAKEHOLDER

Untuk mencapai sasaran ini, indikator kinerja yang digunakan oleh BBLK

Makassar adalah sebagai berikut

1. Tingkat kepuasan stakeholder

Kondisi yang dicapai :

Tingkat kepuasan stakeholder Balai Besar Laboratorium Kesehatan

Makassar adalah sebagai berikut:

No Indikator Kinerja

2015 2016

Target Realisasi % Target Realisasi %

1 Tingkat Kepuasaan Stakeholder

70 82 117 74 85 115

Indikator ini didukung oleh kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja

Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) tahun 2016 dengan target dan

realisasi sebagai berikut :

No Kegiatan Keluaran (output)

Target Realisasi %

1 Pengadaan sarana

prasarana 60.400.000 59.900.000 99.17

2 Pengadaan Alkes 1.685.521.000 169.750.000 10.07

3 Pengadaan obat-obatan

dan BHP 2.901.358.000 2.894.393.374 99.75

4 Pelatihan Tenaga Teknis

dan Non Teknis 221.800.000 213.022.900 96.04

5 Forum Komunikasi

Pelanggan 7.525.000 6.170.000 81.99

18

6 Pengembangan

Pelayanan 257.890.000 197.711.250 76.66

Jumlah Keseluruhan 5.134.494.000 3.540.947.524 68.96

Permasalahan:

Pada indikator kepuasan stakeholder ini pada tahun 2016 dapat mencapai

target yang ditentukan, sama halnya dengan pencapaian terhadap

kepuasan stakeholder di tahun 2015, hal ini berimplikasi dengan

tercapainya target parameter pemeriksaan laboratorium kimia kesehatan.

Adapun capaian keberhasilan sebagai berikut:

1. Penerapan waktu layanan seketat mungkin melalui pengawalan

proses pemeriksaan dari pihak manajemen

2. Ketersediaan logistik melalui Buffer Stok di gudang

3. Komitmen dari pihak pelanggan dan penyedia layanan (provider)

terhadap waktu tunggu pelayanan yang telah disepakati.

Usulan Pemecahan masalah:

Dalam pencapaian indikator kinerja ini walaupun mencapai target yang

ditentukan tentunya terdapat beberapa hal-hal yang perlu dilakukan

perbaikan dimasa yang akan datang. Antara lain sebagai berikut

1. terus meningkatkan komunikasi yang lebih intensif

2. pemanfaatan media sosial untuk mengintensifkan komunikasi terkait

dengan kebutuhan layanan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan

Makassar.

3. Melakukan Follow Up secara rutin tentang kemajuan dari proses

pemeriksaan spesimen/sampel yang diperoleh dari pelanggan.

Anggaran:

Anggaran untuk digunakan untuk mendukung indikator kinerja presentase

kepuasan pelanggan sebesar Rp. 5.134.494.000,- dengan realisasi

sebesar Rp. 3.540.947.524,- atau 68.96 %.

19

2. Presentase BLK/Labkesda Prov. Binaan yang berkinerja Teknis Baik


Untuk mengetahui Presentase BLK/Labkesda Prov. Binaan yang

berkinerja Teknis adalah sebagai berikut:


2015 2016


1 Presentase BLK/Labkesda Prov. Binaan yang berkinerja Teknis Baik

70 80 114 75 80 107




No Kegiatan

Keluaran (output)

Target Realisasi %

1 Pengadaan Alkes 1.685.521.000 169.750.000 10.07

2 Akreditasi

Laboratorium 74.015.000 48.552.004 65.59

3 Bimtek 90.000.000 87.484.600 97.20

4 Pelatihan Tenaga

Teknis dan Non

Teknis

221.800.000 213.022.900 96.04

Jumlah Keseluruhan 2.071.336.000 518.809.504 25.04

Permasalahan:

Hasil PME merupakan tolak ukur untuk menentukan kinerja Laboratoium.

Presentase kinerja BLK yang di bimtek mempunyai nilai baik adalah

20

keberhasilan BBLK dalam melakukan binaan.. Adanya forum komunikasi

(Medsos) yang dibentuk untuk melakukan sharing informasi, pemecahan

masalah, menggali akar permasalahan/potensi masalah yang dihadapi oleh

BLK/Labkesda binaan.


Untuk masa yang akan datang Balai besar laboratorium Kesehatan

Makassar akan terus mengintensifkan peran forum komunikasi BBLK dan

BLK/Labkesda Binaan

Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator Presentase BLK/Labkesda Prov.

Binaan yang berkinerja Teknis sebesar Rp. 2.071.336.000,- dengan

realisasi sebesar Rp. 518.809.504,- atau 25.04%.

21

TERWUJUDNYA PERAN PME NASIONAL YANG PRIMA

Untuk mencapai sasaran ini, adapun indikator kinerja yang digunakan

adalah sebagai berikut :

1. Presentase Capaian Nilai yang direkomendasikan sebagai lab PME

Nasional


Pencapaian pada indikator kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan

Makassar ini adalah sebagai berikut:


2015 2016


1 Presentase capaian nilai yang direkomendasikan sebagai lab PME Nasional

80 95 119 85 100 118




No Kegiatan

Keluaran (output)

Target Realisasi %

1 Pertemuan Kegiatan

PME Nasional 131.920.000 119.506.772 90.59

2 Pengadaan Alkes 1.685.521.000 169.437.205 10.05

3 Pengadaan Obat-

obatan dan BHP

PME

188.730.000 187.765.000 99.48

22

4. Akreditasi

Laboratorium 74.015.000 48.552.004 65.59

Jumlah Keseluruhan 2.080.186.000 525.260.981 25.25

Permasalahan:

Hasil yang dicapai dalam indikator kinerja ini mencapai target yang

ditentukan dalam hal ini Presentase peserta PME yang dikirimkan bahan

kontrol/panel testing dan kemudian mengembalikan hasil PME adalah

cukup baik (80%) yang menandakan kepercayaan peserta PME terhadap

penyelenggara (BBLK) cukup tinggi.


Dengan terbitnya permenkes no 400 tahun 2016, tentang penunjukan BBLK

sebagai penyelenggara PME akan memperkuat peran BBLK untuk

menyelenggarakan PME Nasional yang akan datang, oleh karena

penyelenggaraan PME tahun 2017 akan dikenakan biaya, maka diperlukan

dukungan dari pihak Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten kota untuk

mengalokasikan anggaran PME bagi laboratorium peserta.

Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator Presentase capaian nilai yang

direkomendasikan sebagai lab PME Nasional sebesar Rp. 2.080.186.000,-

dengan realisasi sebesar Rp. 525.260.981,- atau 25.25 %.

23

TERWUJUDNYA MUTU LAYANAN LAB YANG TERSTANDAR

1. Jumlah Parameter Pemeriksaan Yang Terakreditasi


Pencapaian pada indikator kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan

Makassar ini adalah sebagai berikut:


2015 2016


1 Jumlah Parameter pemeriksaan yang terakreditasi

50 40 80 60 40 67




No KEGIATAN

KELUARAN (OUTPUT)

TARGET REALISASI %

1 Akreditasi

Laboratorium 74.015.000 48.552.004 65.59

2 Pengadaan Obat-

Obatan dan BHP 2.901.358.000 2.894.393.374 99.75

3 Pengembangan

Pelayanan 217.550.000 197.211.250 90.65


24

Permasalahan:

Tidak terpenuhinya jumlah parameter yang tidak terakreditasi untuk tahun

2016 begitu pula dengan tahun 2015 disebabkan karena dampak dari

efisiensi anggaran, dimana BBLK Makassar telah mempersiapkan dokumen

terhadap parameter yang akan diakreditasi namun karena dengan adanya

efisiensi maka penilaian terhadap usulan parameter yang akan diakreditasi

tidak terwujud.


Sebagai bahan pertimbangan usulan perbaikan permasalahan diatas

adalah sebagai berikut

1. Mengusulkan tambahan parameter yang terakreditasi dengan

menggunaan dana BLU

2. Perencanaan yang matang terhadap tambahan parameter yang akan di

akreditasi

Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator jumlah parameter yang terkreditasi

adalah sebesar Rp. 3.192.923.000,- dengan realisasi sebesar Rp.

3.140.156.628,- atau 98.34 %.

25

2. Jumlah Laboratorium Sebagai Peserta PME Yang Bernilai Baik


Adapun pencapaian Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar

dalam indikator ini sebagai berikut:

No Indikator Kinerja 2015 2016


1 Jumlah Laboratorium sebagai peserta PME yang bernilai baik

50 34 68 100 25 25




No Kegiatan Keluaran (output)

Target Realisasi %

1 Pertemuan kegiatan

PME 131.920.000 119.506.772 90.59

2 Pengadaan Obat-

Obatan dan BHP 188.730.000 187.765.000 99.48

3 Pengembangan

Kegiatan 217.550.000 197.211.250 90.65

Jumlah Keseluruhan 538.200.000 504.483.022 93.73

Permasalahan:

Terkait dengan kepesertaan PME Nasional, jumlah peserta yang

diikutsertakan dalam kegiatan PME Nasional secara kuantitas masih

dibawah target akibat dari keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh

BBLK. Skenario awal, alokasi anggaran penyelenggaraan PME akan

diberikan oleh kantor Pusat namun dalam perjalananannya anggaran

26

tersebut ditiadakan akibat efisiensi anggaran sehingga alokasi

penyelenggaraan PME Nasional dianggarkan sesuai anggaran yang

tersedia. Namun secara kualitas hasil perolehan PME Nasional dari

peserta bernilai baik.


Adapun langkah yang diambil dalam pemecahan permasalahan ini adalah

sebagai berikut:

1. Agar dapat mendapat peserta PME riil yang ada di wilayah Bimtek agar

perencanaan penyelenggaraan PME Nasional yang akan datang dapat

dilaksanakan sesuai harapan

2. Kemampuan pemeriksaan oleh peserta PME Nasional hendaknya dapat

diidentifikasi lebih awal agar penggunaan logistik dalam

penyelenggaraan PME dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien

Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator Jumlah Laboratorium sebagai peserta

PME yang bernilai baik adalah sebesar Rp. 538.200.000,- dengan realisasi

sebesar Rp. 504.483.022,- atau 93.73 %.

27

TERWUJUDNYA SISTEM RUJUKAN YANG MEMADAI

1. Jumlah MoU yang dihasilkan di tingkat Prov, Kab/Kota






1 Jumlah Mou Yang dihasilkan di tingkat Prov, Kabupaten/Kota

30 30 100 35 35 100




No Kegiatan

Keluaran (output)

Target Realisasi %

1 Temu Pelanggan 7.525.000 6.170.000 81.99

2 Pengembangan

Pelayanan 217.550.000 197.211.250 90.65


Permasalahan:

Dalam indikator BBLK dapat mencapai target yang ditetapkan dan dapat

dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan

28


1. Jumlah customer/pelanggan yang akan dilakukan kerjasama sudah

diidentifikasi lebih awal sehingga mudah dilakukan follow up sampai

terbit dokumen Mou yang diharapkan

2. BBLK Makassar selalu terbuka dan flexibel untuk menerima masukan

tentang point-point yang akan dikerjasamakan dan dituangkan dalam

MoU

Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator prosentase peningkatan kualitas

PME sebesar Rp. 225.075.000,- dengan realisasi sebesar Rp.

203.381.250,- atau 90.36 %.

29

TERWUJUDNYA SISTEM TATA KELOLA YANG MEMADAI

1. Presentase petugas yang melaksanakan tugas sesuai SOP





2015 2016


1 Presentase Petugas yang melaksanakan tugas sesuai SOP

75 80 107 90 90 100




No Kegiatan

Keluaran (output)

Target Realisasi %

1 Pelatihan tenaga

teknis dan non teknis 221.800.000 213.022.900 96.04

2 Rapat dan Konsultasi 376.685.000 371.512.214 98.62

3 Diklat PIM 12.425.000 11.985.200 96.46


30

Permasalahan:

Pencapaian BBLK Makasar dalam indikator kinerja ini mencapai target

yang ditentukan


Dalam pencapaian indikator ini dapat dicapai oleh karena amanat dalam

akreditasi mengharuskan setiap petugas melaksanakan kegiatan sesuai

dengan SOP, hal tersebut juga dilakukan pengawasan dari supervisior

(kepala Instalasi). Disamping itu secara reguler dilakukan audit internal

untuk yang salah satunya menilai kepatuhan dalam menggunakan SOP

setiap bekerja.

Untuk memainantanse terhadap kepatuhan BBLK melakukan penyegaran

kepada petugas dalam melakukan pemeriksaan

Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator Presentase Petugas yang

melaksanakan tugas sesuai SOP sebesar Rp. 610.910.000,- dengan

realisasi sebesar Rp. 596.520.314,- atau 97.64 %.

31

TERWUJUDNYA CAKUPAN LAYANAN JARINGAN

1. Jumlah Indikator Kinerja kasus surveylance






1 Jumlah Indikator Kinerja kasus surveilance

300 516 172 500 714 143




No Kegiatan

Keluaran (output)

Target Realisasi %

1 Penangan KLB 10.940.000 5.000.000 45.70


Permasalahan:

Pencapaian BBLK Makasar dalam indikator kinerja ini mencapai target

yang ditentukan


Karena dinas kesehatan provinsi/kab/kota selalu melibatkan BBLK didalam

pemeriksaan kasus KLB, oleh karena dinas Kesehatan Provinsi belum

memiliki laboratorium kesehatan dan beberapa kabupaten Kota juga belum

memiliki laboratorium sehingga BBLK makassar merupakan satu-satunya

lab rujukan terkait pemeriksaan Mikrobiologi

32

Untuk kedepannya BBLK Makassar harus dilibatkan dalam Tim

penanggulangan KLB baik di Provinsi maupun kabupaten Kota

Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator prosentase peningkatan kualitas

PME sebesar Rp. 10.940.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.000.000,-

atau 45.70 %.

2. Tingkat keikutsertaan PME





2015 2016



50 27 54 55 15 27




No Kegiatan

Keluaran (output)

Target Realisasi %

1 Pertemuan Kegiatan

PME 131.920.000 119.506.772 90.59

2 Pengadaan Obat-

Obatan dan BHP 188.730.000 187.765.000 99.48

3 Bimtek wilayah

Binaaan 90.000.000 87.484.600 97.20


33

Permasalahan

Tidak tercapainya target pada indikator kinerja ini BBLK Makassar

disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Masih ada penyelenggara PME lain yang mengintervensi wilayah PME

BBLK Makassar sehinga peserta PME yang berada di wilayah Bimtek

BBLK Makassar menyeberang ke Penyelenggaraa yang lain

2. Belum ada penegasan penyelenggara PME Nasional yang dikuatkan

dalam bentuk surat Keputusan

3. Kurangnya sosialisasi tentang penyelenggaraan PME berdasarkan

wilayah.

4. Adanya tarif pelaksaan PME yang beragam diantara penyelenggara

PME


Adapun pemecahan masalah yang akan dilakukan pada masa mendatang

adalah sebagai berikut:

1. Penataan penyelengara PME Nasional berdasarkan wilayah bimtek

masing-masing

2. Adanya kesepakatan untuk tidak melakukan intervensi terhadap wilayah

PME yang telah disepakati

3. Melakukan sosialisasi secara efektif terhadamasp penyelenggaraan

termasuk biaya kepesertaan PME

4. Adanya kesepakatan antara penyelenggara-penyelengara PME

Nasional untuk menetapan tarif yang seragam.

Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator Tingkat keikutsertaan PME sebesar

Rp. 410.650.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 397.756.372,- atau 96.12

%.

34

3. Jumlah laboratorium yang dibina

Kondisi yang dicapai : belum mencapai target




2015 2016


1 Jumlah Laboratorium yang dibina

75 82 109 100 85 85




No Kegiatan

Keluaran (output)

Target Realisasi %

1 Bimtek wilayah

binaan 90.000.000 87.484.600 97.20

2 Pelatihan tenaga

teknis dan non teknis 221.800.000 213.022.900 96.04

3 Pengembangan

Pelayanan 217.550.000 197.211.250 90.65

Jumlah keseluruhan 529.350.000 497.718.750 94.02

35

Permasalahan:

1. Kurangnya pembinaan yang dilakukan disebabkan karena keterbatasan

anggaran yang dialokasikan di APBN (1 kali Setahun) untuk BLK dan

labkesda

2. Sebagai satker BLU yang jumlah penerimaannya sangat kecil, tidak

memungkinkan untuk melakukan bimtek yang lebih frekuentif.


1. Mengalokasikan dana di APBN khusus untuk mengoptimalkan

penyelenggaraan tupoksi BBLK Makassar

2. Memberikan data dukung sebagai bahan justifikasi untuk

terselenggaranya Pembinaan laboratorium yang masih bermasalah.

Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator Jumlah Laboratorium yang dibina

sebesar Rp. 529.350.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 497.718.750,-

atau 94.02 %.

36

TERWUJUDNYA BUDAYA KERJA

1. Indeks Survey Budaya


Adapun pencapaian Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar dalam

indikator ini sebagai berikut:


2016 2016


1 Indeks Survey budaya

80 91 114 85 94 111

Total 80 91 85 94 %




No Kegiatan

Keluaran (output)

Target Realisasi %

1 Rapat dan

Konsultasi 376.685.000 371.512.214 98.62

2

Peningkatan

Kapabilitas

Tenaga

0 0 0

3 Pengembangan

Pelayanan 217.550.000 197.211.250 90.65

Total Keseluruhan 594.235.000 568.723.464 95.70

37

Permasalahan:

Dari penyajian tabel diatas maka dapat dilihat bahwa terwujudnya budaya

kerja pada pegawai BBLK Makassar mengalami kenaikan dari tahun 2016

dan tahun 2016 walaupun mengalami kenaikan pencapaian namun masih

ada beberapa kendala yang dihadapi BBLK Makassar dalam hal ini

mencakup masalah kedisiplinan pegawai dan motivasi kerja. Antara lain

disebabkan oleh beberapa hal:

1. Masih ada beberapa pegawai yang sering terlambat.

2. Masih ada pegawai yang sering lupa penggunaan seragam sesuai

dengan hari yang hari yang ditentukan

3. Masih ada penurunan motivasi kerja karena ada wacana perubahan

nomenklatur BBLK sehingga kedudukan organisasi BBLK Makassar

belum jelas.


Untuk menghadapi masalah masalah yang disebutkan diatas , maka perlu

ada perbaikan antara lain sebagai berikut:

1. Menyampaikan secara lisan kepada seluruh pegawai agar supaya

lebih memperhatikan waktu masuk kerja pegawai.

2. Memberikan himbauan kepada pegawai melalui media yang

menarik berupa banner dan stiker himbauan dalam lingkup BBLK

Makassar

3. Menghimbau kepada pegawai BBLK Makassar mentaati semua

peraturan-peraturan yang berlaku.

4. Mengusahakan membuat sistem pengawasan pegawai berbasis

Informasi dan Teknologi.

5. Adanya kejelasan kedudukan organisasi BBLK

Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator Indeks survey budaya ini sebesar Rp.

594.235.000 dengan realisasi sebesar Rp 568.723.464atau 95.70%.

38

TERWUJUDNNYA SDM YANG KOMPETEN

2. Terwujudnya Presentase SDM yang memiliki Kompetensi yang sesuai


Untuk mencapai sasaran ini indikator kinerja yang digunakan adalah

sebagai berikut


2016 2016


1 Terwujudnya Presentase SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai

70 98 140 75 97 129




No Kegiatan Keluaran (Output)

Target Realisasi %

1 Pelatihan tenaga

teknis dan non

teknis

221.800.000 213.022.900 96.04

2 Rapat dan

konsultasi 376.685.000 371.512.214 98.62

Total Keseluruhan 598.485.000 584.535.114 97.66

39

Permasalahan:

Beberapa permasalahan yang dihadapi BBLK Makassar dalam pencapaian

indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Pemanfaatan tenaga yang tersedia

2. Tidak tersedia mata diklat yang akan diikuti oleh pegawai yang

ditempatkan pada unit tersebut karena informasi tentang pelatihan

yang akan diikuti

3. Kurangnya alokasi anggaran untuk kegiatan diklat


1. Mengoptimalkan pemanfaatan tenaga melalui Diklat

2. Mencari informasi secara proaktif ke lembaga penyelenggara diklat

sesuai kebutuhan

3. Mengalokasikan anggaran pendidikan dan diklat sesuai kebutuhan

melalui rapat perencanaan di internal BBLK Makassar

Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator Terwujudnya Presentase SDM yang

memiliki kompetensi yang sesuai sebesar Rp. 598.485.000,- dengan

realisasi sebesar Rp. 584.535.114,- atau 97.66 %

40

PENINGKATAN SILK

1. Jumlah Modul SILK yang diimplementasikan


Untuk mencapai sasaran ini, indikator kinerja yang digunakan adalah

sebagai berikut:


2015 2016


1 Jumlah Modul SILK yang diimplementasikan

3 3 4 4-




No KEGIATAN

KELUARAN (OUTPUT)

TARGET REALISASI %

1 Pengembangan

Pelayanan 217.550.000 197.211.250 90.65


Permasalahan:

Dalam mengimplementasikan penggunaan sistem tersebut BBLK Makassar

menghadapi beberapa kendala sebagai berikut:

1. Belum semua peralatan diinstalasi didukung oleh automatic system

2. Alokasi anggaran untuk pengadaan peralatan full automatic system

masih terbatas

41


1. Mengupayakan pengadaan peralatan full automatic system di setiap

instalasi

2. Memasukkan perencanaan untuk peralatan full automatic system dalam

e planing berikut Justifikasi kebutuhan peralatan tersebut.

Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator Jumlah modul SILK yang

diimplementasikan sebesar Rp. 217.550.000,- dengan realisasi sebesar

Rp. 197.211.250,- atau 90.65%.

42

TERWUJUDNYA SARANA PRASARANA YANG HANDAL

1. Presentase Sarpras yang sesuai Standar Kemenkes

Untuk mencapai sasaran ini, indikator kinerja yang digunakan adalah

sebagai berikut :


2015 2016


1 Presentase sarpras yang sesuai standar Kemenkes

60 80 133 70 85 121




No Kegiatan

Keluaran (output)

Target Realisasi %

1 Pengadaan Alkes 1.685.521.000 169.437.205 10.05

2 K3 Laboratorium 411.200.000 365.409.702 88.86

3 Operasional

Pemeliharaan Kantor

1.496.470.000 1.453.440.035 97.12


Permasalahan:

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini terealisasi sesuai dengan target

namun masih ada kendala yaitu:

1. Masih ada sarana prasarana yang belum memenuhi standar,

berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor

605/MENKES/SK/VII/2008

43

2. Keterbatasan alokasi anggaran untuk kebutuhan pengadaan sarana

prasarana baik yang APBN maupun di BLU karena penerimaan yang

terbatas.


Untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi diatas maka BBLK

Makassar perlu mengupayakan pemecahan masalah untuk perbaikan di

masa mendatang sebagai berikut

1. Mengupayakan penyeuaian sarana prasarana sesuai dengan

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 605/MENKES/SK/VII/2008

2. Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana melalui APBN berikut

justifikasi kebutuhan alat berdasarkan standar BBLK yang tertuang

didalam PMK

Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator Presentase sarpras yang sesuai

dengan standar Kemenkes sebesar Rp. 3.593.191.000,- dengan realisasi

sebesar Rp. 1.988.286.942,- atau 55.33 %.

44

Tabel 3.2. Perbandingan realisasi Kinerja dengan target jangka Menengah Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar

Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA REALISASI

TARGET JANGKA MENENGAH

2016 2017 2018 2019

I PERSPEKTIF STAKEHOLDER

1 Terwujudnya kepuasan 1 Tingkat kepuasan stakeholder

85 80 82 85

stakeholder 2 Presentase BLK/Labkesda Prov. 80 80 85 90

Binaan yang berkinerja teknis baik

II. PERSPEKTIF PROSES BISNISINTERNAL

2 Terwujudnya Peran PME 3 Presentase capaian nilai yang

100 90 95 95

direkomendasikan sebagai

lab PME Nasional

3 Terwujudnya mutu layanan 4 Jumlah parameter pemeriksaan 40 70 85 100

lab yang terstandar

yang terakreditasi

5 Jumlah laboraotorium sebagai 25 150 175 200

peserta PME yang bernilai baik

4 Tewujudnya sistem rujukan 6 Jumlah MoU yang dihasilkan di 35 40 45 50

yang memadai

tingkat Prov, Kab/Kota

5 Terwujudnya tata kelola 7 Presentase petugas yang

90 100 100 100

yang memadai

melaksanakan kegiatan sesuai

SOP

6 Terwujudnua cakupan 8 jumlah jenis pemeriksaan

714 800 1000 1200

layanan jaringan

kasus surveilance


15 60 70 80

10 Jumlah laboratorium yang dibina 85 100 250 400

III PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN

7 Terwujudnya budaya kinerja 11 indeks survey budaya

94 90 95 100

8 Terwujudnya SDM yang 12 Presentase SDM memiliki

97 80 90 100

kompeten

kompetensi yang sesuai

9 Peningkatan SILK 13 Jumlah modul SILK yang

4 5 6 7

Diimplementasikan

10 Terwujudnya sampras 14 Presentase sarpras yang sesuai 85 80 90 100

yang handal

standar Kemenkes

Dari hasil tampilan data diatas menunjukkan bahwa beberapa indikator kinerja

telah memenuhi target bahkan ada yang melebihi (sebutkan indikatornya)

namun masih ada yang tidak mencapai target (sebutkan indikatornya) hal ini

disebabkan karena ada beberapa anggaran kegiatan yang tidak tersedia

45

dengan adanya efisiensi anggaran, disamping itu lemahnya koordinasi,

komunikasi dan informasi kepada stakeholder.

B. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar

sebagai penggerak utama kegiatan dan progam memiliki berbagai potensi

dalam ikut serta mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Balai Besar

Laboratorium Makassar yang diharapkan semakin meningkat setiap

tahunnya. Adapun jumlah Sumber Daya Manusia / Pegawai Balai Besar

Laboratorium Kesehatan Makassar hingga saat ini tercatat ada 95 pegawai.

Distribusi pegawai menurut jenis ketenagaan, pendidikan dan golongan

dalam tabel di bawah ini:

46

Tabel 3.3. Distribusi PNS Menurut Jenis Ketenagaan, Pendidikan dan Golongan

Distribusi Pegawai menurut jenis ketenaga, pendidikan dan golongan


IV III II I

1 Magister Public Health 1 1

2 Magister Kesehatan 2 3 5

3 Magister Administrasi 2 2

4 Magister Manajemen SDM 1 1

5 Spesialis Patologi Klinik 1 1

6 Spesialis Radiologi 1 1

7 Dokter Umum 2 2 4

8 Sarjana Kimia 1 1 2

9 Sarjana Biologi 1 1

10 Sarjana Farmasi 1 7 8

11 Sarjana Kesehatan Masyarakat 8 9 17

12 Sarjana Ekonomi Akuntansi 5 5

13 Sarjana Ekonomi Manajemen 1 1

14 Sarjana Hukum 1 1

15 Sarjana Administrasi/Public 3 3

16 Sarjana Pendidikan 1 1

17 Sarjana Teknik Informatika 1 1

18 DIV / S. Terapan Sains 1 3 4

19 Akademi Analis Kesehatan 5 6 11

20 D3 Keperawatan 2 2

21 A T R O 1 1 2

22 ATEM 1 1

23 DIII Kesling 1 1

24 S M A K 4 4

25 S A K M A 1 1 2

26 SMA/SMTI/MAN 1 4 5

27 K P A A 1 1

28 SMF 1 1

29 KKP 1 1

30 SMP 1 1 2

20 54 17 1 92

NO Jenis PendidikanGolongan

Jumlah

J U M L A H

Grafik 3.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

47

Grafik 3.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016

Tabel 3.4. Distribusi PNS Menurut Golongan, Tahun 2016

No. Golongan Jumlah

1. Gol. IV 20

2. Gol. III 54

3. Gol. II 17

4. Gol. I 1

TOTAL 92

Grafik 3.3. Jumlah Pegawai menurut Golongan

11

48

14 19

0

10

20

30

40

50

60

Pasca Sarjana Sarjana Akademi SLTA ke bawah

0

10

20

30

40

50

60

Gol. IV Gol. III Gol. II Gol. I

20

53

18

1

Pascasarjana Sarjana Akademik SLTA ke Bawah

48

Dari SDM yang ada, terdapat 10 orang yang masuk pada jabatan Struktural Eselonisasi,

seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5. Distribusi Jenis Pendidikan Jabatan Struktural Eselonisasi

Tahun 2016

No. Jenis Pendidikan Pendidikan Jumlah

1. Magister Public Health 1

2. Magister Administrasi 2

3. Magister Kesehatan 2

4. Sarjana Hukum 1

5. Sarjana Farmasi 1

6. Sarjana Kesehatan Masyarakat 3 Jumlah 10

Grafik 3.4. Distribusi Jenis Pendidikan Jabatan Struktural

22%

22%

11% 11%

34%

Magister Administrasi Magister Kesehatan

Sarjana Hukum Sarjana Farmasi

Sarjana Kesehatan Masyarakat

49

Sementara itu sebanyak 37 Pegawai berjenis kelamin Laki-Laki dan 55 Pegawai

Berjenis Kelamin Perempuan seperti disajikan dalam tabel berikut ini:

Grafik 3.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Jumlah Pegawai CPNS

Tahun 2016 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar tidak ada menerima

pegawai CPNS.

40%

60%


Laki-Laki

Perempuan

50

2. Sumber Daya Anggaran

Perolehan dana dan realisasi penggunaannya dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi serta tugas tugas lain di Balai Besar Laboratorium

Kesehatan Makassar diuraikan pada lampiran.

Laporan akuntabilitas berdasarkan aspek keuangan merujuk kepada

program program yang ada didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Tahun 2016.

3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana Prasarana merupakan salah satu sumber daya penunjang dalam

mencapai tujuandan sasaran Balai Besar Laboratorium Kesehatan

Makassar. Tersedianya Sarana Prasarana yang memadai dan berguna akan

memudahkan SDM Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar dalam

melaksanakan setiap kegiatan dan program yang telah ditetapkan.

Inventarisasi sarana dan prasarana di lingkungan Balai Besar Laboratorium

Kesehatan Makassar salah satunya dilakukan dengan melaporkan SIMAK

BMN.

Pengelolaan Barang Milik Negara Balai Besar Laboratorium Kesehatan

Makassar selama periode 1 Januari s/d 31 Desember 2016, dapat dilaporkan

dalam bentuk Intrakomtable, Ekstrakomtable, Gabungan Intrakomtable dan

Ekstrakomtable, Aset Tak Berwujud dan Konstruksi dalam pengerjaan.

Adapun laporan perkembangan masing-masing Barang Milik Negara adalah

sebagai berikut :

a. BMN INTRAKOMTABLE

Posisi Awa (1 Januari 2016) : Rp. 49.281.863.903,-

Penambahan : Rp. 856.342.205,-

Pengurangan : Rp. -

Posisi Akhir (31 Desember 2016) : Rp. 50.138.206.108,-

51

b. BMN EKSTRAKOMTABLE

Posisi Awa (1 Januari 2016) : Rp. 9.106.000,-

Penambahan : Rp. -

Pengurangan : Rp -

Posisi Akhir (31 Desember 2016) : Rp. 9.106.000,-

c. BMN GABUNGAN INTRA DAN EKSTRA

Posisi Awa (1 Januari 2016) : Rp. 49.290.969.903,-

Penambahan : Rp. 856.342.205,-

Pengurangan : Rp. -

Posisi Akhir (31 Desember 2016) : Rp. 50.147.312.108,-

d. BMN ASET TAK BERWUJUD

Posisi Awa (1 Januari 2016) : Rp. -

Penambahan : Rp. -

Pengurangan : Rp -

Posisi Akhir (31 Desember 2016) : Rp -

e. KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Posisi Awa (1 Januari 2016) : Rp. -

Penambahan : Rp. -

Pengurangan : Rp -

Posisi Akhir (31 Desember 2016) : Rp -

Total Keseluruhan BMN keadaan tanggal 31 Desember 2016 sebanyak Rp

50.708.530.139,- dimana aset tetap Rp. 50.147.312.108,- dan aset lancar

Rp. 561.218.031,-

Sumber dana Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar berasal dari Anggaran

APBN yang tercantum dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun

2016 Nomor : SP DIPA-024.04.2.415655/2016 Tanggal 7 Desember 2016.

Anggaran tahun 2016 tersebut terdiri dari sumber dana rupiah murni dan sumber

52

dana BLU dengan total anggaran sebesar Rp. 17.458.791.000,- turun sebesar 27%

dari anggaran tahun 2016 yang sebesar Rp. 23.932.807.000,-. Pagu anggaran

tahun 2016 meliputi pagu awal Rp. 20.082.444.000,- dan ada pengurangan pagu

melaui efisiensi I (pertama) sebesar Rp. 3.478.727.000,- juga efisiensi II (kedua)

sebesar Rp. 1.515.771.000,- yang diblokir dan tidak mengurangi jumlah pagu yang

ada, kemudian dari BLU ada penggunaan saldo awal sebesar Rp. 855.074.000,-.

Sedangkan komposisi anggaran dan realisasinya per jenis belanja adalah sebagai

berikut :

NO URAIAN ALOKASI REALISASI %

APBN

1 Belanja Pegawai 6.262.113.000 6.053.275.007 96,67

2 Belanja Barang 4.936.470.000 4.805.521.427 97,35

3 Belanja Modal 700.000.000 627.005.000 89,57

PNBP

1 Belanja Pegawai - - -

2 Belanja Barang 3.814.287.000 3.721.400.871 97,56

3 Belanja Modal 230.150.000 229.337.205 99,65

-

JUMLAH 15.943.020.000 15.436.539.510 96,82

Tabel 3.6. REALISASI PER JENIS BELANJA

TAHUN ANGGARAN 2016

4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Penggunaan sumberdaya yang efektif dan efisien untuk mencapai

hasil atau target yang telah ditetapkan merupakan bagian yang penting dan

terpadu dari manajemen organisasi yang efektif, mengingat pentingnya hal

tersebut oleh karena itu BBLK Makassar berusaha untuk melaksanakan

setiap kegiatan agar efisien dan mencapai hasil sesuai dengan target yang

ditentukan. Dari beberapa indikator kinerja yang menjadi sasaran, terdapat

beberapa Program atau kegiatan yang pelaksanaannya belum efektif dan

efisien.

Kebutuhan reagen dan BHP tergantung dari peralatan dan

mekanisme kerja alat yang digunakan. Di BBLK terdapat 2 Jenis alat yang

dapat digunakan tergantung jumlah sampel, ada alat yang digunakan untuk

53

sampel dalam jumlah kecil dan lainnya untuk jumlah sampel yang besar.

Peralatan yang digunakan dalam pemerikasaan sampel jumlah kecil

mengalami kerusakan dan menunggu tim untuk perbaikan masalah trouble

shooting sehingga BBLK menggunakan peralatan untuk jumlah sampel yang

besar, walaupun sampel yang akan diperiksa jumlahnya kecil. Sementara

harga reagen dan BHP untuk pemeriksaan sampel dengan menggunakan

alat yang jumlah besar sangat mahal. Akibatnya terjadi inefisiensi dalam

pemeriksaan sampel. Karena terkendala dengan holding time (Waktu

Tunggu). Namun ada juga kegiatan BBLK Makassar tahun 2016 yang

dilaksanakan dibawah pagu anggaran yang direncanakan, hal ini dapat

disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7. Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar

Tahun 2016

No Uraian Pagu Realisasi Efisiensi

1 Pengaspalan Jalan Lingkar 500.000.000 467.005.000 32.995.000

2 Pembangunan Selasar 200.000.000 160.000.000 40.000.000

3 Pertemuan Evaluasi PME 175.895.000 119.506.772 56.388.228

4 Pengadaan Daya Tahan Tubuh 433.200.000 390.753.825 42.446.175

Pada kegiatan pengaspalan jalan lingkar dan selasar dapat dilaksanakan

kegiatan tersebut dan terdapat efisiensi anggaran sehingga dapat

dikembalikan ke negara, Selain itu BBLK juga dapat melakukan efisiensi

pada kegiatan pertemuan Evaluasi PME dan Pengadaan Daya Tahan Tubuh

dimana kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dibawah dari anggaran yang

ditetapkan dalam DIPA sehingga dapat dialihkan untuk Perjalanan Dinas dan

Diklat PIM.

54

Laporan Kinerja Tahun 2016 ini merupakan wujud pertanggungjawaban

terhadap pelaksanaan kegiatan atau program pada Balai Besar Laboratorium

Kesehatan Makassar. Laporan ini juga merupakan bahan untuk mengukur kinerja

dimana laporan ini berisi semua hasil kerja dari pelaksanaan kegiatan yang sudah

disusun merujuk pada Rencana Strategis BBLK Makassar. Hasil kinerja yang

dilaporkan berkenaan dengan pencapaian terget setiap kegiatan yang

dilaksanakan. Dari beberapa target yang sudah ditetapkan terdapat beberpa

realisasi 100% bahkan lebih. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing unit kerja

yang terlibat dalam lingkungan BBLK Makassar menjalankan peran dan

memberikan kontribusi sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini juga

mengindikasikan bahwa kerja sama tim dalam setiap pelaksanaan kegiatan

berjalan secara baik.

Disisi lain juga dalam laporan ini memuat hasil evaluasi dari beberapa

kegiatan yang belum mencapai target seperti yang telah ditetapkan, dengan

demikian capaian tersebut bisa dijadikan sebagai acuan untuk pembenahan

kegiatan di tahun yang akan datang. Adapun pencapaian kinerja BBLK di tahun

2016 adalah sebagai Berikut:

1. Capaian tingkat kepuasan stakeholder untuk tahun 2016 adalah sebesar

85 % dari target 74 %

2. Capaian presentase BLK/Labkesda Provinsi binaan yang berkinerja

teknis baik adalah sebesar 80 % dari target 75 %

3. Presentase capaian nilai yang direkomedasikan sebagai lab PME

Nasional sebesar 100 % dari target 85 %

4. Capaian jumlah parameter pemeriksaan yang terakreditasi pada tahun

2016 sebesar 40 Parameter dari target 60 Parameter

5. Capaian jumlah laboratorium sebagai peserta PME yang bernilai baik

adalah sebesar 25 Laboratorium dari target 100 Laboratorium

6. Capaian jumlah MoU yang dihasilkan di tingkat Provinsi Kab/Kota adalah

sebesar 35 Mou dari target 35 Mou

55

7. Capaian presentase petugas yang melaksanakan kegiatan sesuai SOP

adalah sebesar 90 % dari target 90 %

8. Capaian jumlah jenis pemeriksaan kasus surveillance adalah sebesar

714 Kasus dari target 500 Kasus

9. Capaian tingkat keikutsertaan PME adalah sebesar 15% dari target 55 %

10. Capaian jumlah laboratorium yang dibina adalah sebesar 85

Laboratorium dari target 100 Laboratorium

11. Capaian indeks survey budaya adalah sebesar 94 % dari target 85 %

12. Capaian SDM memiliki kompetensi yang sesuai adalah sebesar 97 %

dari target 75 %

13. Capaian jumlah modul SILK yang diimplementasikan dalam tahun 2016

adalah sebesar 100 % dari target 100 %

14. Capaian presentase sarpras yang sesuai standar Kemnkes sebesar 133

% dari target 121 %

Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indicator kinerja diatas,

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar mendapat alokasi dana untuk tahun

anggaran 2016 sebesar Rp. 17.458.791.000,- terjadi penurunan dari anggaran

tahun 2015 sebesar Rp. 23.246.967.000,- anggaran 2016 tersebut berasal dari

dana APBN dan pendapatan BLU dengan besaran realisasi Rp. 15.435.539.510,-

atau mencapai 88,43 %.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini kami sangat

mengharapkan adanya masukan dan saran sebagai umpan balik demi perbaikan

kinerja pada waktu mendatang, sehingga kami dapat melakukan perbaikan kinerja

di masa mendatang. Sebagai penutup kami sangat berharap semoga laporan ini

dapat bermanfaat dan Tuhan Yang Maha Esa senantiassa memberikan bimbingan,

petunjuk serta kekuatan kepada kita semua sehingga dapat melaksanakan setiap

kegiatan sesuai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan.

56

57

58

59

60

KINERJA BBLK DALAM GAMBAR

KEGIATAN PELAYANAN

61

62

63

ii - bblkmakassar.combblkmakassar.com/images/Publikasi-Data/2016/LAKIP BBLK MAKASSAR... · evaluasi kinerja untuk memberikan ... jawab kepada Direktorat Jenderal ... Kesehatan Makassar

Documents