Página 1 de MATRIZ INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2016 FORTAMUN H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 2015 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACION CRECER ..›1"14Mil iEscii . 1 . 1 Gobierno que transformo 201$ 2021 Informes las Fin sobre la 83,tuac Tercer Trimestre 2016 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte I-005 - FORTAMUN 1 de 7
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iEscii 1 - Escárcega€¦ · Página 2 de MATRIZ INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2016 FORTAMUN H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 2015 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACION o b e reo CAMPECHE
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Página 1 de MATRIZ INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2016 FORTAMUN
H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 2015 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACION
CRECER
..›1"14Mil
iEscii. 1. 1
Gobierno que transformo
201$ 2021
Informes las Fin
sobre la 83,tuac Tercer Trimestre 2016
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte I-005 - FORTAMUN
1 de 7
Página 2 de MATRIZ INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2016 FORTAMUN
H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 2015 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACION
o b e reo
que J11911!19!<1!
CRECER F7,414 ID E
CAMPECHE 2015 - 2021
---InórleeeCIre la Siblaci6n las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Tercer Trimestre 2016
DATOS DEL PROGRAMA ,i----------...—
Programa presupuestario
I-005 FORTAMUN Ramo 33 Aportaciones Federales para Dependencia Entidades Federativas y Municipios Coordinadora
del Fondo
416 - Dirección General de Enfoques transversales Programación Y
Presupuesto "A"
Ninguno
Finalidad Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda y Servicios Subfu 7 - Vivienda y Servicios a la a la Comunidad nción Comunidad
Actividad Institucional
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
— RESULTADOS
,....--.------ —
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del
Registro del Avance
Unidad de Denominación Método de cálculo
medida
Meta Programada Tipo
Dimensión- Frecuencia Anual al periodo
Realizado al Avance % al periodo periodo
Componente Recursos federales transferidos a Porcentaje de avance en (Promedio de avance en las metas Porcentaje los municipios y a las las metas porcentuales de i / Promedio de las demarcaciones territoriales del metas programadas porcentuales de i Distrito Federal, aplicados en los ) ' 100 destinos de gasto establecidos en la I Pe de Cnnalinarión Fiscal
Estratégico- Eficacia-
Trimestral
0.00 0.00 0.00 N/A Municipal
Fin Contribuir a impulsar el Mejora de la calidad La MCCEA es un contador simple de fortalecimiento del federalismo fiscal crediticia estatal la mejora o deterioro en la calidad para que las Entidades Federativas acumulada crediticia agregada de las entidades y Municipios puedan lograr y federativas. Dónde: Es el indicador preservar el equilibrio de sus de evolución de calidad crediticia de finanzas núblinas mediante la la&2idadieWlalt5~05140J
Estratégico- Eficacia-Anual
Estratégico- Eficacia-Anual
2.00
100.00
N/A
N/A
N/A N/A Administración Pública Federal
N/A N/A Municipal Fin Indice de Aplicación ((Gasto ejercido en Obligaciones Porcentaje Prioritaria de Recursos Financieras + Gasto ejercido en Pago
por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total filen-kin del FORTAM I IN nn) -
Actividad Aplicación de los recursos federales Indice en el Ejercicio de (Gasto ejercido del FORTAMUN DF Porcentaje transferidos a los municipios y a las Recursos por el municipio o demarcación demarcaciones territoriales, en los territorial / Monto anual aprobado del destinos de gasto establecidos en la FORTAMUN DF al municipio o Ley de Coordinación Fiscal. demarcación tenitorial)*100
Gestión- Eficacia-
Trimestral
100.00 71.00 75.00 105.63 Municipal
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Página 3 de MATRIZ INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2016 FORTAMUN
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2016
Programa 1-005 FORTAMUN
presupuestario
Propósito ipi
Los municipios y las demarcaciones Indice de Dependencia (Recursos ministrados del
territoriales del Distrito Federal Financiera FORTAMUN DF al municipio o
reciben la transferencia de recursos demarcación territorial / Ingresos
federales para el fortalecimiento de propios registrados por el municipio o
sus finanzas públicas municipales. demarcación territorial del Distrito
DATOS DEL PROGRAMA
--- Ramo 33 Aportaciones Federales para Dependencia Enfoques Ninguno
416 - Dirección General de Entidades Federativas y Municipios Coordinadora transversales
Programación del Fondo Presupuesto "A"
Otra Estratégico- 50.00 50,00 45.00 90 00 Municipal
Eficacia- Semestral
■••■••~7001**/~.**INMITM
PRESUPUESTO
Meta al periodo Pagado al
periodo Avance % Meta anual
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Porcentaje de avance en las metas Sin información
Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada
Sin información
Í ndice de Aplicación Prioritaria de Recursos Sin información
Indice en el Ejercicio de Recursos Sin información
Indice de Dependencia Financiera Sin información
62,218.5 31,109.2 31,1092 100.0
62 218.5 31 109.2 31 109.2 100.0
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(Reclusos ministrados del FORTAMUN DF el
municipio o demarcación territorial / Ingresos
propios registrados por el municipio o
demarcación territorial del Distrito Federal)
Los municipios y las demarcaciones temtoriales Indice de Dependencia Financiera
Contribuir e impulsar el fortalecimiento del Mejora de la calidad crediticia La MCCEA es un contador simple de la mejora
federalismo fiscal para que las Entidades estatal acumulada o deterioro en la calidad crediticia agregada de
Federativas y Municipios puedan lograr y las entidades federativas. Dónde: a el
preservar el equilibrio de sus fInanzas públicas. indicador de evolución de calidad crediticia de
mediante la optimización . la aplicación de los la entidad i en el año de medición t. Este
neatenocalálán...1.41....sfacide, nantinadasamedasnanarelneisrververvi—dr Indice de Aplicación Prioritaria de ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras +
Recursos Gasto ejercido en Pago por Dmechos de Agua +
Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto
ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) • 100
Naciemal NaN N/A 04 - CAMPECIIE NaN
100.00
DATOS DEL PROGRAMA
33 Aportaciones Federales para Entidades Dependencia Enfoques Ninguno
Coordinadora del 416 - Dirección General de
Federativas y Municipios y transversales Programación
Fondo Presupuesto "A'
Clasificación Funcional Función 2 - Vivienda y Servicios a la Subfunció 7 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad n Comunidad
Actividad 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Institucional Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
AVANCE
RESULTADOS
INDICADORES
Denominación Método de cálculo
T ipo-
D imenslón-
F renuencia
Meta Programada
Anual al periodo
Realizado al Avance % al periodo periodo
Responsable del Registro dal Avance Unidad de
medida NIVEL
Componente Recursos federales transferidos a los municipios Porcentaje de avance en las metas (Promedio de avance en las metas poreentmles
y a las demarcaciones territoriales del Distrito de i Remedio de las metas programadas
Federal, aplicados en los destinos de gasto porcentuales dei) • 100
establecidos en la Ley de Coordinación Fácal.
Nademal 0.00 0 00
0.00 NIA 04 - CAMPECHE
Finalidad 2 - Desarrollo Social
OBJETIVOS
Aplicación de los recursos federales transferidos Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el
e los municipios y a las demarcaciones municipio o demarcación territorial / Monto
territoriales, en los destinos de gasto anual aprobado del FORTAMUN DF al
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. municipio o demarcación territenial)•100
Actividad
Nadosial
Propósito
Página 4 de MATRIZ INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2016 FORTAMUN
H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 2015 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACION
aotoomo core toriPIP,921
CRECER j1/41.4. Rfil
NI DE
CAMPECHE 2015 - 2021
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2016
4 de 7
Millones
de pesos
Página 5 de MATRIZ INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2016 FORTAMUN
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Tercer Trimestre 2016 Públicas y la Deuda Pública
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario
1-005 FORTAMUN Ramo Federativas y Municipios Coordinadora del
Ninguno Aportaciones Federales para Entidades Dependencia 416 - Dirección General de transversales 33 Apo
Programación y Fondo Presupuesto "A"
INado.al
50 00 50 00 4500 90.00 04 - CAMPECI
PRESUPUESTO
Meta anual Meta al periodo Í Pagado al
periodo
Avance %
Millones de I Millones de
pesos pesos Al periodo
62 218 5 31,1092 31,1092 1000
62 218 5 31,1092 31 1092 100 0 PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Porcentaje de avance en las metas
04 - CAMPECHE
Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada
Sin información
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
04 - CAMPECHE
ndice en el Ejercicio de Recursos
04 - CAMPECHE 75%
ndice de Dependencia Financiera 04 - CAMPECHE se cumplio en un 45% la meta planeada
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.4 ■6,201011.
lEew,411 GOLIICMO cianuror
Tercer Trimestre 2016 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Página 6 de MATRIZ INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2016 FORTAMUN
Ramo Programa 1-005 FORTAMUN
presupuestario
33 Aportaciones F edet ales para Entidades Dependencia
Federativas y Municipios Coordinadora
del Fondo
Unidad de
medida Denominación Método de cálculo
000 000 0 00
N/A Municipal N/A N/A
100 00
Fin
104-CAMPECIII
Actividad Aplicación de los recursos federales trans indice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o Porcentaje Gestión- 100.00
_ a los municipios y a las demarcaciones demarcación territorial / Monto anual aprobado del
Eficacia-
territoriales, en los destinos de gasto FORTAMUN DF al municipio o demarcación
Trimestral
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. territoria0•100
04-CAMPECHE
N/A 9 - Escárcega 100.00
416 - Dirección General de Enf es
transversales
Programación y transversales
Presupuesto "A"
Ninguno
Clasificación Funcional
Función 2 - Vivienda y Servicios a la Subf unción 7 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad Comunidad
Actividad 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Institucional Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Finalidad 2 - Desarrollo Social
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Tipo-
Dimensión-
FreCUenCill
Meta Programada
Anual al periodo OBJETIVOS
Recursos federales transferidos e los municipios Porcentaje de avance en las me
y a las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, aplicados en los destinos de gasto
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de / Porcentaje Estratégico- 0.00
Promedio de las metas programadas porcentuales de i Eficacia-
100 Trimestral
0. 00 0.00 N/A Municipal
Realizado al Avance % al
-o periodo NIVEL
Fin
PropósIto Los municipios y las demarcaciones territoriales Indice de Dependencia manciera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al
del Distrito Federal reciben la transferencia de
recursos federal. paro el fortalecimiento de sus
finanzas públicas municipal..
municipio o demarcación tenitorial / Ingresos propios
regi strados por el municipio o Semestral
demarcación territorial del
Distrito Federal)
Otra Estratégico- 5000
Eficacia-
104-CAMPECHE
Contribuir a impulsar el fortalecimiento del Mejoro dele calidad crediticia estatal La MCCEA es un contador simple de la mejora o
federalismo fiscal pala que las Entidades acumulada deterioro en la calidad crediticia agregada de las
entidades federativas. Dónde: Es el indicador de
evolución de calidad crediticia de la entidad i en el año
de medición t Este indicador puede tomar los valores 1,
Estratégico- 2.00 WA N/A
Eficacia-Anual
Federativas y Municipios puedan lograr y
preservar el equilibrio de sus finanzas públicas.
mediante la optimización en la aplicación de los
9sresenoorenniaestitiressiontiatiafissidaf rcrd7"A;licacion Poorlian de «Gasto ejereldo en Obbgaclones Finanelers7 -Z Gasto Porcentaje Estratégico- 100.00
Recursos ejercido en Pago por Derechos de Agua -, Gasto ejercido
Eficacia-Anual
en Seguridad Pública • Gasto ejercido en inversión) /
(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) • 100
71.00
50.00
75.00 105.63 9 - Eactscoga
45.00 90.00 Municipal
Componen
104-CANTP ECHE
71.00 75.00 105.63 Municipal
DATOS DEL PROGRAMA
N/A 9 - Esexcega
N/A Admirustracton Publica Federal
6de 7
H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 2015 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACION
CRECER 1,1L GRANDE
2015 - 202Y
(ENTE
CRISTAL UGALDE
ÓN DE OBRAS P
URBA•DI • o
ATILANO PRE
LIC. ER GARCIA NICIPAL
DA AGUAYO
NICIPAL
Página 7 de MATRIZ INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2016 FORTAMUN
Informes obre l ' éituacibn Económica, las Finanzas " Tercer Trimestre 2016 Públicas y la Deuda Pública
DATOS DEL PROGRAMA
50 00
50.00 45.00 90.00 9 - Fricar
Justificación de diferencia de avances con respecto a las rnetas229rarrunlas
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estas indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Porcentaje de avance en las metas 9 - Escárcega
Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada
Sin información
Indice de Aplicación Prioritaria de Recursos
9 - Escárcega
Indice en el Ejercicio de Recursos 9 - Escárcega 75%
Indice de Dependencia Financiera 9 - Escárcega se cumplio en un 45% la meta planeada
Progr a ma 'r It I AMUN
presupuestario
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Dependencia 416 - Dirección General de Enfoques
y Municipios Coordinadora programacióntransversal.