Identifikasi Tugas Tim Audit Internal

8/16/2019 Identifikasi Tugas Tim Audit Internal

1/20

IDENTIFIKASI PERAN TIM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS MANGARAN

No Nama Peran / Tugas Uraian Tugas

1. Didik Sudiarso,SKM.,M.Kes PenanggungJawab ManajemenMutu

- Menjamin agar auditinternal dilaksanakansesuai rosedur berlaku.

- Menge!aluasi danmenganalisis elaksanaanaudit internal untuk memastikan ba"wa auditinternal memberikanmasukan #ang berman$aat

bagi manajemen.- Meneta kan %

menge!aluasi Kinerja &uditor untuk elaksanaan audit.

- Men#elesaikan erselisi"an dalam "alterjadi ketidakse akatantemuan audit internal.

'. dr. &jeng (s"a Kinanti Ketua ManajemenMutu

- Menjamin ba"wa rogram dan tujuan audit

diteta kan untuk ' kali elaksanaan seta"un.

- Menge!aluasi danmenganalisis rogramaudit #ang tela" berjalan.

- Meneta kan jadwalaudit dengan ersetujuanTo Management.

- Mengkoordinasi dan

mengendalikan elaksanaan audit.

- Memastikan ba"wasemua temuan audit tela"ditindaklanjuti dalam

jangka waktu #angditentukan.

- Memastikan ba"wa elaksanaan audit internalsesuai dengan ers#aratanstandar SP) #ang tela"


2/20

diteta kan.*. +ka Mardiana,&md.Keb Sekretaris - Membantu tugas ketua

Manajemen Mutu danmemastikan semua roses&udit +nternalterdokumentasi dengan

baik.. Tri -estari Su iati

Sismiati, &md.Kebuni 0a"#u Triana,SKM.,S. 23ermanto,S.KeDian wid#astuti,&md

&uditor - Tim &udit +nternal bertanggungjawab untuk menilai kesesuaianim lementasi sistem mututer"ada enera an SP)dan a aka" sistem tela"ditera kan dengan e$ekti$.

− Melakukan ersia anaudit, konsolidasi anggotaTim &udit.

− Melakukan tinjauandokumen, dan membuatDa$tar Periksa.

− Melaksanakan langka"4langka" audit la angan.

− Membuat la oran audit berdasarkan "asil audit,dan men#am aikanla oran ke ada auditeedan Manajemen5e resentati$.

− Melakukan !eri$ikasi atas"asil tindakan koreksi ole"auditee dan menututemuan audit.

6. Seluru" kar#awan &udite / sasaran

audit

- Membuka akses

seluas4luasn#a ke ada tim&udit.- Men#ia kan dokumen

% rekaman "asil ekerjaanuntuk ke erluan audit.

- Melakukan tindakankoreksi dan en ega"anatas temuan audit.


3/20

Jenis&udit

5uang-ingku

Sasaran &udit Jumla"&uditor

Periode Ta"un '71Jan 8eb Mar & r Mei Jun Jul &gs

Minggu ke&udit

+nternalDokumen -oket 1Dokumen Poli Umum 1Dokumen Poli igi 1Dokumen Klinik i2i 1Dokumen Poli K+& 1

Dokumen U D 1Dokumen -aboratorium 1Dokumen TU 1

J&D0&- &UD+T +NT(5N&- PUSK(SM&S M&N &5&N P(5+)D( '71

Situbondo, 71 Se tember '71Mengeta"ui Ke ala Puskesmas Mangaran

Didik Sudiarso,S.KM.,M.Kes N+P. 19:77;7; 19


4/20

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS MANGARANJln. 5a#a Trebungan no. Tel . =7** 667 ''

M&N &5&N :


5/20


6/20


DINAS KESEHATAN


M&N &5&N :


7/20

lengka .6. & aka" etugas men atat asien #ang

dirujuk ada register rujukan denagnlengka .

:. & aka" di ruang oli umumter am ang ?

- SP)- Da$tar in!entaris barang- Struktur organisasi oli umum

&uditee &uditor

= > = > N+P. N+P.


8/20


DINAS KESEHATAN


M&N &5&N :


9/20

9. & aka" dokumen -P-P) dari Pustu/Polindes/Ponkesdes tersi an ra i danlengka .

17. & aka" diruang & otek tertam angStruktur organisasi & otek.

&uditee &uditor

= > = > N+P. N+P.


10/20


DINAS KESEHATAN


M&N &5&N :


11/20

- Umur - &lamat- 5uang rawat ina- Jenis obat- Dosis emberian , ara

emberian dan jadwal emberian.

- Membubu"kan tanda √

untuk obat #ang tela" diberikan.:. & aka" etugas membuat register obat

#ang berisi enerimaan dan emakaianobat se"ari B "ari.

;. & aka" etugas menulis asien rujukan ada surat rujukan dan register rujukan

dengan lengka .


12/20


DINAS KESEHATAN


M&N &5&N :


13/20

membuat la oran dengan lengka ?- Nama asien- Umur - &lamat- Diangnosa- Keadaan asien,"asil

emeriksaan,tera i- Petugas #ang bertugas dan tanda

tangan;. & aka" etugas menulis asien rujukan

ada surat rujukan dan register rujukandengan lengka .

= > N+P. N+P.


14/20


DINAS KESEHATAN


M&N &5&N :


15/20


16/20

- Nama etugas dan tanda tangan. & aka" etugas menuliskan asien

rujukan ada surat rujukan denganlengka .

6. & aka" etugas men atat asien #angdirujuk ada register rujukan denagnlengka .

:. & aka" di ruang oli umumter am ang ?

- Da$tar in!entaris barang- Struktur organisasi oli umum

&uditee &uditor

= > = > N+P. N+P.


17/20


18/20


19/20

D&8T&5 N&M& P(S(5T& K&J+ A&ND+N T&N &- 1< N)C(MA(5 '71 D+PUSK(SM&S P&N&5UK&N

No. Nama Jabatan1. Dr. &jeng (s"a Kinanti Ketua Manajemen Mutu'. Tri -estari S Ketua Tim Kaji Aanding*. uni 0a"#u Triana 0akil ketua Tim Kaji Aanding. Sismiata &nggota6. +ka Mardiana &nggota:. 3ermanto &nggota

Situbondo, 1< No!ember '71Mengeta"ui,Ke ala Puskesmas Mangaran

D+D+K SU&D+&5S),SKM.,M.Kes N+P.19:77;7; 19


20/20

Identifikasi Tugas Tim Audit Internal

Documents