I.DIO OBRAZLOŢENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.-2020.GODINU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ ( u sklopu DP) Razdjel: 102 Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi UVOD Centar za socijalnu skrb Zaprešić ( u daljnjem tekstu Centar ) je izradio svoj prijedlog financijskog plana u skladu s čl.28. i čl.30 Zakona o proračunu te dostavljenih Uputa nadležnog Ministarstva socijalne politike i mladih od 01.09.2017. godine . Djelokrug rada Centra za socijalnu skrb Zaprešić Centar za socijalnu skrb Zaprešić je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih Kl.oz. : UP/I-550-01/12-01/87, Ubroj :519-09-2-4/1-12-1 od 02.04.2012. Sjedište Centra je Zaprešić, D.Kodrmana 3a. Sjedište Centra je: Zaprešić, Drage Kodrmana 3a. Centar za socijalnu skrb Zaprešić pokriva područje Grada Zaprešića te općina Brdovec, Marija Gorica, Pušća, Dubravica,Luka, Bistra, Jakovlje. Djelatnost Centra: Djelatnost Centra utvrđena je Zakonom o socijalnoj skrbi (čl. 117.,118. Zakona), podzakonskim aktima,Statutom Centra,Pravilnicima Centra, Obiteljskim zakonom, te djelom i zakonima u domeni kazneno pravne zaštite, Planom i programom rada Centra za 2017. godinu kao i svim drugim zakonima i propisima koji se odnose na postupanja i djelokrug rada javnih službi. Centar za socijalnu skrb Zaprešić osim izvršavanja svih zakonom utvrđenih obaveza, priznavanja prava i usluga utvrđenih Zakonom o socijalnoj skrbi obavlja stručno analitičke poslove za potrebe svoje službe, nadležnog ministarstva, te lokalne samouprave sa kojom razmjenjuje podatke o korisnicima u svrhu pravednije raspodjele raspoloživih sredstava i po potrebi drugih službi sa kojima surađuje, planira i sudjeluje u preventivnim aktivnostima na nivou lokalne zajednice vezanih uz nasilje u obitelji, preventivnim akcijama za suzbijanje ovisnosti, prati razvoj kvalitete socijalnih usluga i unapređuje ih, provodi i organizira edukacije udomitelja, uključuje stručne radnike u procese supervizije,potiče suradnju sa lokalnom samoupravom , razvija suradnju sa neprofitnim organizacijama na planu nematerijalnih pomoći stanovništvu i preventivnim programima usmjerenim na poboljšanje kvalitete života korisnika socijalne skrbi. Obrazloţenje programa Centar u prijedlogu financijskog plana za razdoblje 2018.-2020. god. planira prihode i rashode u sklopu razdjela 10208 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi unutar programa:
16
Embed
Iczss-zapresic.hr/web/wp-content/uploads/2018/02/...javne službe, Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi te Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
I.DIO
OBRAZLOŢENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.-2020.GODINU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ
( u sklopu DP)
Razdjel: 102 Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
UVOD
Centar za socijalnu skrb Zaprešić ( u daljnjem tekstu Centar ) je izradio svoj prijedlog financijskog
plana u skladu s čl.28. i čl.30 Zakona o proračunu te dostavljenih Uputa nadležnog Ministarstva
socijalne politike i mladih od 01.09.2017. godine .
Djelokrug rada Centra za socijalnu skrb Zaprešić
Centar za socijalnu skrb Zaprešić je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva
socijalne politike i mladih Kl.oz. : UP/I-550-01/12-01/87, Ubroj :519-09-2-4/1-12-1 od 02.04.2012.
Sjedište Centra je Zaprešić, D.Kodrmana 3a.
Sjedište Centra je: Zaprešić, Drage Kodrmana 3a.
Centar za socijalnu skrb Zaprešić pokriva područje Grada Zaprešića te općina Brdovec, Marija
Gorica, Pušća, Dubravica,Luka, Bistra, Jakovlje.
Djelatnost Centra:
Djelatnost Centra utvrđena je Zakonom o socijalnoj skrbi (čl. 117.,118. Zakona),
podzakonskim aktima,Statutom Centra,Pravilnicima Centra, Obiteljskim zakonom, te djelom i
zakonima u domeni kazneno pravne zaštite, Planom i programom rada Centra za 2017. godinu kao i
svim drugim zakonima i propisima koji se odnose na postupanja i djelokrug rada javnih službi.
Centar za socijalnu skrb Zaprešić osim izvršavanja svih zakonom utvrđenih obaveza,
priznavanja prava i usluga utvrđenih Zakonom o socijalnoj skrbi obavlja stručno analitičke poslove za
potrebe svoje službe, nadležnog ministarstva, te lokalne samouprave sa kojom razmjenjuje podatke o
korisnicima u svrhu pravednije raspodjele raspoloživih sredstava i po potrebi drugih službi sa kojima
surađuje, planira i sudjeluje u preventivnim aktivnostima na nivou lokalne zajednice vezanih uz nasilje
u obitelji, preventivnim akcijama za suzbijanje ovisnosti, prati razvoj kvalitete socijalnih usluga i
unapređuje ih, provodi i organizira edukacije udomitelja, uključuje stručne radnike u procese
supervizije,potiče suradnju sa lokalnom samoupravom , razvija suradnju sa neprofitnim
organizacijama na planu nematerijalnih pomoći stanovništvu i preventivnim programima usmjerenim
na poboljšanje kvalitete života korisnika socijalne skrbi.
Obrazloţenje programa
Centar u prijedlogu financijskog plana za razdoblje 2018.-2020. god. planira prihode i rashode u
sklopu razdjela 10208 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi unutar programa:
2
- Program P4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE na aktivnosti A 734161
Centri za socijalnu skrb u okviru koje se osiguravaju sredstva iz državnog proračuna za
financiranje rashoda za zaposlene (plaće) za djelatnike zaposlene u centru,te
- Program P 4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE u okviru kojeg se planiraju prihodi i
rashodi za isplate socijalnih pomoći korisnicima prema Zakonu o socijalnoj skrbi na
aktivnostima kako slijedi:
A 734169 Doplatak za pomoć i njegu
A 734177 Jednokratne novčane pomoći
A 734185 Osobna invalidnina
A 734186 Smještaj u udomiteljsku obitelj
A 734187 Ostale socijalne naknade i pomoći
A 789009 Osposobljavanje za samostalan život i rad
A 791001 Osobna naknada udomitelju
A 792001 Pravo na status roditelja njegovatelja
A 792002 Pomoć za privremeno uzdržavanje djeteta
A 797009 Naknade u vezi s obrazovanjem
A 799007 Zajamčena minimalana naknada
Zakonska osnova za provođenje programa P4001 i P4002 te pripadajućih aktivnosti je Zakon o
socijalnoj skrbi (NN 157/2013,152/14,99/15), Zakon o privremenom uzdržavanju (NN 92/14) ,Zakon o
udomiteljstvu ( NN 90/11, 78/12) ,Obiteljski zakon ( NN 103/15) te Program rada Centra za 2017., a za
provođenje programa P 4002 je važeći Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi te Uredba o
nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnoj službi.
OBRAZLOŢENJE RASHODA I IZDATAKA PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA
Centar je procijenio potrebna sredstva za buduće trogodišnje razdoblje na temelju prosječnog broja
korisnika,odnosno zaposlenika i prosječne naknade isplaćene u prvih osam mjeseci 2017. godine.
Budući da je Centar svoje rashode planirao prema prosječnoj naknadi isplaćenoj u 2017. moramo
naglasiti da tako planirana sredstva neće biti dostatna za isplatu prava ukoliko se poveća broj
korisnika u narednom razdoblju
U izvršavanju svoje zadaće Centar kao javna ustanova racionalno svrsishodno i štedljivo raspolaže
sredstvima s kojima raspolaže kako s osnova državnog proračuna tako i sredstvima koja ostvaruje od
strane lokalne samouprave.
Planirano je da će se ostvariti prihodi po navedenim programima za razdjel 10208 prema tablici u
nastavku:
Plan 2018. Projekcija plana
2019.
Projekcija plana
2020.
Program P 4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE
11-Opdi prihodi i primici 15.216.500 15.226.500 15.456.500
UKUPNO 15.216.500 15.226.500 15.456.500
Program P4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE
11-Opdi prihodi i primici 2.707.800 2.707.800 2.707.800
3
43-Ostali prihodi za posebne
namjere
622.200 622.200 622.200
52-Ostale pomodi i darovnice 12.500 12.500 12.500
UKUPNO 3.342.500 3.342.500 3.342.500
SVEUKUPNO 18.559.000 18.569.000 18.799.000
U nastavku dajemo obrazloženje po aktivnostima u ukupnom prijedlogu plana s procjenom i
ishodištem potrebnih sredstava.
10208 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
P 4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine
Izvršenje
2016. Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks 18/17
*nisu uključeni rashodi koji se odnose na prihode od participacija i opskrbnina s obzirom da se prema uputi ne planiraju na
rashodovnoj strani
A 734161 Centri za socijalnu skrb
Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/2013,152/14,99/15) ,Temeljni kolektivni ugovor za
javne službe, Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi te Uredba o nazivima radnih mjesta i
koeficijentima složenosti poslova u javnoj službi.
Unutar aktivnosti A 734161 Centri za socijalnu skrb planiraju se sredstva potrebna za isplatu plaća
zaposlenima na podskupini 31 Rashodi za zaposlene, naknade za prijevoz s posla na posao na
podskupini 32 Materijalni rashodi te sredstva potrebna za isplatu obveznih doprinosa i prijevoza osoba
primljenih na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.
U nastavku donosimo pregled prema izvorima financiranja.
Izvor financiranja 11
Centar za razdoblje 2018. -2020. procjenjuje ostvarivanje rashoda na A 734161 financiranih iz izvora
11 Opći prihodi i primici-Državni proračun na računskoj poziciji podskupine 31 Rashodi za zaposlene
te 32 Materijalni rashodi , kako slijedi: za 2018.,2019. i 2020. godinu godišnje u iznosu od 2.707.800
kuna.
Broj zaposlenih na dan 01.09.2017. = 23 zaposlenika ( 21 zaposlenik na neodređeno vrijeme, 1
zaposlenik na određeno vrijeme, 1 zaposlenik na zamjeni ).
4
Procjena rashoda za 2018. godinu temelji se postojećem broju stalno zaposlenih djelatnika na dan
01.09.2017. koji iznosi 22 djelatnika te utrošenim sredstvima u 2017. god. kao i pravima koja su
osigurana važećim Kolektivnim ugovorom u iznosu 2.707.800 kuna. Rashodi za zaposlene planirani
su u većem iznosu u odnosu na 2016. godinu obzirom da je osnovica za isplatu plaće u ovoj godini u
dva navrata rasla 2%.
Izračun potrebnih sredstava:
-3111 Plaće za redovan rad
22 zaposlenika x prosječan iznos plaće za redovan rad 6.856,06 kn x 12 mjeseci = 1.810.000 kuna
-3114 Plaće za uvjete rada
22 zaposlenika x prosječan iznos plaće za uvjete rada 1.325,76 kn x 12 mjeseci = 350.000 kuna
Godišnja bruto plaća zaposlenih = 2.160.000 kuna
-3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje
godišnja bruto plaća zaposlenih 2.160.000 x 15% doprinosa za zdravstveno osig. =325.000 kuna
godišnja bruto plaća zaposlenih 2.160.000 x 0,5% doprinosa za ozljedu = 11.000 kuna
-3133 Doprinos za zapošljavanje 2.160.000 x 1,7% doprinosa za zapošljavanje = 37.000 kuna
-3212 Prijevozni troškovi prosječni mjesečni trošak 6.666 x 12 mjeseci = 80.000 kuna
Isto tako planirana su i određena materijalna prava određena Kolektivnim ugovorom – dar za
djecu,božićnice,regres i jubilarne nagrade prema osnovici koja se primjenjuje u 2017. godini u
ukupnom iznosu 83.000 kuna .
3121 Ostali rashodi za zaposlene = 83.000 kuna
Izvor financiranja 43
Na izvoru financiranja 43 Prihodi po posebnim propisima evidentiraju se prihodi od opskrbnina i
participacija , odnose se na sudjelovanje korisnika u plaćanju troškova smještaja u udomiteljsku
obitelj ili dom prema rješenju Centra. Centar primljena sredstva uplaćuje u Državni proračun.
Za razdoblje 2018. -2020. procjenjuje se ostvarivanje prihoda po posebnim propisima –prihodi od
participacija i opskrbnina na A 734161 iz izvora 43 Prihodi za posebne namjene u iznosu od 622.200
kuna. Za prihode po posebnim propisima u iznosu od 610.000 kn prema uputama Ministarstva Centar
nije planirao rashodovnu stranu .
Na ovom izvoru planirana su i sredstva za prijevozne troškove za zapošljavanje jednog djelatnika na
stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u
iznosu 12.200 kn.
Izračun potrebnih sredstava: Temelj za izračun je broj zaposlenika na stručnom osposobljavanju , a
cijena mjesečne karate u iznosu 610 kuna
-3212 Prijevozni troškovi - postojeći 1 zaposlenik do 31.08.2018. 8 mj. X 610 = 4.880 kuna - planirano zapošljavanje 1 djelatnika u 2018 . 12 mj. X 610 = 7.320 kuna
Izvor financiranja 52
Na izvoru financiranja 52-Ostale pomoći i darovnice planirana su sredstva za zapošljavanje jednog
djelatnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa putem Hrvatskog zavoda za
5
zapošljavanje u iznosu 12.500 kn. Trenutno je u Centru zaposlen jedan djelatnik- socijalni radnik, a u
planu je u narednih nekoliko dana zapošljavanje još jednog djelatnika putem navedene mjere.
Izračun potrebnih sredstava: Temelj za izračun je broj zaposlenika na stručnom osposobljavanju
-3241 Naknade ostalih zaposlenih - planirano zapošljavanje 1 djelatnika u 2018 . 12 mj. X iznos mjesečnog troška obveznih doprinosa 1.044 kuna = 12.500 kuna
P 4001 Socijalne pomoći i naknade
Cilj 1. Stvaranje održivih uvjeta za osnaživanje obitelji kao i pomaganje u njihovom primjerenom
funkcioniranju osobito na planu roditeljstva
Pokazatelj učinka Definicija Jedinica Polazna
vrijednost
Ciljana vrijednost
2018
Ciljana vrijednost
2019
Ciljana vrijednost
2020
Povedan broj mjera stručne pomodi i potpore roditeljima
Izrada projekcije broja obitelji kojima je potrebna mjera
broj obitelji 14 16 18 20
Cilj 2. Aktivnosti usmjerene povećanju broja udomiteljskih obitelji za djecu radi preveniranja
institucionalizacije
Pokazatelj učinka Definicija Jedinica Polazna
vrijednost
Ciljana vrijednost
2018
Ciljana vrijednost
2019
Ciljana vrijednost
2020
Povedan broj udomiteljskih obitelji
Planiranje ukupnog broja udomiteljskih obitelji za djecu
broj obitelji 20 21 23 24
Povedan broj djece smještene u udomiteljsku obitelj
Izrada plana potreba za smještaj djece u udom.obitelj
broj djece u udomiteljskoj obitelji
11 13 14 15
Osnaživanje udomitelja
Izrada plana aktivnosti za osnaživanje udom.obitelj
broj radionica za udomitelje
1 2 2 2
6
Cilj3. Aktivnosti vezane uz grupni rad sa djecom i mlađom punoljetnom populacijom koja ima
zabilježene poremećaje u ponašanju i teškoće u socijalizaciji
Pokazatelj učinka Definicija Jedinica Polazna
vrijednost
Ciljana vrijednost
2018
Ciljana vrijednost
2019
Ciljana vrijednost
2020
Povedan broj djece uključene u grupni rad
Planiranje potreba djece koja de biti uključena u grupni rad
broj djece 10 14 16 18
A 734169 Doplatak za pomoć i njegu
Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/2013,152/14,99/15)
Izvršenje
2016. Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks 18/17
U okviru ove aktivnosti su planirana sredstva za isplatu jednokratne naknade korisnicima koji imaju
trenutačne materijalne teškoće te za pogrebne troškove korisnika zajamčene minimalne naknade.
Zbog specifičnosti ove vrste naknade nije moguće planirati broj korisnika koji će ih ostvariti ,no
evidentan je rast zahtjeva korisnika za priznavanje prava pa su stoga i sredstva planirana u većem
iznosu .
Izračun potrebnih sredstava za 2018. i 2019.,2020.: Temelj za izračun potrebnih sredstava bio je
prosječni mjesečni trošak u razdoblju I-VIII.2017.
3234 Pogrebni troškovi mjesečni trošak u 2017. 2.666 kuna X 12 mjeseci = 32.000 kuna 3721 Jednokratne naknade mjesečni trošak u 2017. 96.000 kuna X 12 mjeseci =1.152.500 kuna
A 734185 Osobna invalidnina
Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/2013,152/14,99/15)
Izvršenje
2016. Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks 18/17
Zajamčena minimalna naknada je naknada s najvećim udjelom u financijskom planu Centra, a
ostvaruje je samac ili kućanstvo za podmirenje osnovnih životnih potreba .
Centar za razdoblje 2018. -2020. procjenjuje ostvarivanje rashoda na A 799007 financiranih iz izvora
Opći prihodi i primici-Državni proračun na računskoj poziciji podskupine 37 Naknade građanima i
kućanstvima- zajamčena minimalna naknada za 2018. godinu u iznosu od 4.250.000 kuna ,za 2019.
god. u iznosu od 4.250.000 kuna ,te za 2020. godinu u iznosu od 4.350.000 kuna.
Procjena rashoda za 2018. godinu temelji se broju korisnika na dan 01.9.2017. kojih je 555 korisnika
te utrošenim sredstvima u razdoblju I-VIII.2017. ,stoga plan za 2018. godinu iznosi 4.250.000 kuna,
što je manje u odnosu na ono što je projicirano prošle godine radi značajnog smanjenja broja
korisnika.
Izračun: planirani broj korisnika prosječna naknada ukupno planirana sredstva
2018. 555 638 4.250.000
2019. 555 638 4.250.000
2020. 568 638 4.350.000
13
II. DIO
OBRAZLOŢENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.-2020.GODINU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ
( u sklopu decentraliziranih funkcija)
Centar za socijalnu skrb Zaprešić ( u daljnjem tekstu Centar ) je izradio svoj prijedlog
financijskog plana u skladu s čl.29. i čl.30 Zakona o proračunu na način da su primjenjivane smjernice
dane u Uputama dobivene od Zagrebačke županije ,Upravnog odjela za financije od 25.rujna 2017.
godine.
Djelokrug rada Centra za socijalnu skrb Zaprešić
Centar za socijalnu skrb Zaprešić je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike
i mladih KLASA. : UP/I-550-01/12-01/87, URBROJ :519-09-2-4/1-12-1 od 02.04.2012..
Sjedište Centra je: Zaprešić, Drage Kodrmana 3a.
Centar za socijalnu skrb Zaprešić pokriva područje Grada Zaprešića te općina Brdovec, Marija
Gorica, Pušća, Dubravica, Luka, Bistra, Jakovlje.
Djelatnost Centra:
Djelatnost Centra utvrđena je Zakonom o socijalnoj skrbi (čl. 117.,118. Zakona), podzakonsk im
aktima, Statutom Centra, Pravilnicima Centra, Obiteljskim zakonom, te djelom i zakonima u domeni
kazneno pravne zaštite, Planom i programom rada Centra za 2017. godinu kao i svim drugim
zakonima i propisima koji se odnose na postupanja i djelokrug rada javnih službi.
Centar za socijalnu skrb Zaprešić osim izvršavanja svih zakonom utvrđenih obaveza, priznavanja
prava i usluga utvrđenih Zakonom o socijalnoj skrbi obavlja stručno analitičke poslove za potrebe
svoje službe, nadležnog ministarstva, te lokalne samouprave sa kojom razmjenjuje podatke o
korisnicima u svrhu pravednije raspodjele raspoloživih sredstava i po potrebi drugih službi sa kojima
surađuje, planira i sudjeluje u preventivnim aktivnostima na nivou lokalne zajednice vezanih uz nasilje
u obitelji, preventivnim akcijama za suzbijanje ovisnosti, prati razvoj kvalitete socijalnih usluga i
unapređuje ih, provodi i organizira edukacije udomitelja, uključuje stručne radnike u procese
supervizije,potiče suradnju sa lokalnom samoupravom , razvija suradnju sa neprofitnim
organizacijama na planu nematerijalnih pomoći stanovništvu i preventivnim programima usmjerenim
na poboljšanje kvalitete života korisnika socijalne skrbi.
U Centru je zaposleno na dan 30.09.2017. godine 23 djelatnika (21 djelatnika na neodređeno,1
djelatnik na određeno, 1 djelatnik na zamjeni), a od toga 18 stručnih djelatnika.
Obrazloţenje programa sa ciljevima i strategijom
Glava : 005003 Socijalna skrb
14
Program: P 26 1001 Minimalni standard u socijalnoj skrbi
Glava 005003 obuhvaća program P 26 kojim se izvršavaju materijalni rashodi obuhvaća prihode koji
se ostvaruju kroz sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija centara za socijalnu skrb.
Opis i obrazloţenje programa: Program obuhvaća aktivnost A100002 Rashodi poslovanja kojima se
izvršavaju materijalni i financijski rashodi financirani na temelju Odluke o minimalnim financijskim
standardima centara za socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva.
Cilj programa: Cilj programa je redovito praćenje i podmirivanje planiranih materijalnih rashoda za
normalno funkcioniranje i poboljšanje uvjeta rada Centra. Korisnici programa su djelatnici Centra ( a
indirektno i korisnici socijalnih pomoći) koji obavljajući redovitu djelatnost propisanu Zakonom stvaraju
popratne materijalne troškove koji su financirani ovim programom. Stoga je glavni cilj Centra , kao i
njenih djelatnika najbolje moguće pružanje kvalitetne usluge svim potrebitim stanovnicima te
postizanje više kvalitete u okviru zadanih i mogućih financijskih sredstava te u skladu s programom
rada Centra .
Zakonska osnova za uvođenje programa
- Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu
skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva za tekuću godinu i Uredba o načinu izračuna iznosa pomodi izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu
- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13,152/14, 99/15)
- Upute za izradu proračuna Zagrebačke županije ,Upravnog odjela za financije dostavljene 25.rujna
2017. godine
- Program rada Centra za socijalnu skrb Zaprešić za tekuću godinu
Sredstva za realizaciju-ishodište za izračun potrebnih sredstava
Aktivnost: A 100002 Rashodi poslovanja
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2018.-2020. planirano je:
Aktivnost Naziv aktivnosti Plan 2018. Procjena 2019. Procjena 2020.
A 100002
Rashodi poslovanja 587.627 587.627 587.627
15
Centar za razdoblje 2018. -2020. procjenjuje ostvarivanje primitaka i prihoda iz izvora Opći prihodi i
primici-Županijski proračun na računskoj poziciji podskupine 636 Prihodi od nenadležnog proračuna,
kako slijedi: za 2018. godinu u iznosu od 587.627 kuna ,za 2019. godinu u iznosu od 587.627 kuna te
za 2020. godinu u iznosu od 587.627 kuna .
Centar je svoj plan rashoda izradio na temelju dodijeljenog ukupnog iznosa za 2018. godinu koji je
Zagrebačka županija dostavila Centru u privitku Uputa.
Centar je za 2018. godinu planirao rashode u iznosu od 587.627 kuna na razini podskupina:
- 321 Naknada troškova zaposlenima ( dnevnice i prijevoz na službenom putu,seminari i
savjetovanja) u iznosu od 55.000 kn ,
- 322 Rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, energija , materijal i dijelovi za tekuće i
invest. održavanje, sitan inventar i auto gume, radna i zaštitna odjeća i obuća ) u iznosu od
136.800 kn,
- 323 Rashodi za usluge (usluge telefona,pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investic.
održavanja,usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, najamnine,zdravstvene
usluge, intelektualne i računalne usluge, ostale usluge) u iznosu od 327.627 kn,