1 Nyenrode • Opgericht 1946
Hyperion Close Up! 1A: Analyseren, budgetteren en forecasten bij Nyenrode
Jun 20, 2015
Arie Staal van Nyenrode en Egon Rijsewijk van Performance Management over Hyperion Planning in de praktijk.
Hoe gebruikt Nyenrode Business University zijn planningstool om zowel vooruit als achteruit te kijken? Nyenrode benut Hyperion Planning maximaal om goed te kunnen sturen. Naast de jaarlijkse planning en de halfjaarlijkse forecasts worden maandelijks de actuals geladen om te rapporteren en te analyseren. Arie Staal van Nyenrode vertelt via deze slides over de praktijkervaringen met Hyperion Planning.
Benieuwd naar wat Hyperion Planning voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Egon Rijsewijk via [email protected] of 070-3003000.
http://performancemanagement.finext.nl
Hoe gebruikt Nyenrode Business University zijn planningstool om zowel vooruit als achteruit te kijken? Nyenrode benut Hyperion Planning maximaal om goed te kunnen sturen. Naast de jaarlijkse planning en de halfjaarlijkse forecasts worden maandelijks de actuals geladen om te rapporteren en te analyseren. Arie Staal van Nyenrode vertelt via deze slides over de praktijkervaringen met Hyperion Planning.
Benieuwd naar wat Hyperion Planning voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Egon Rijsewijk via [email protected] of 070-3003000.
http://performancemanagement.finext.nl
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
Nyenrode
• Opgericht
1946
Nyenrode in het kort
• Masters 5
• Omzet (geconsolideerd) M€ 55
• Studenten 5.700
• Balanstotaal M€ 47
• FTE’s 285
• Aantal rechtspersonen 7
• Aantal vestigingen 2
2
Planning Control Forecast Analyseren
(applicaties)
3
• Planning
• Essbase
• EPMA
• Financial reports
• Smartview/excel addin
• Shared services
Processen
4
• Planning per studiejaar per maand
• MJP 4 jaar
• 2 x forecast (in november en mei) per maand-jaar
• Rapportage per maand-jaar incl cashflow/balancesheet
• Eliminatie via Essbase
• Jaarrekeningen via word en tabellen uit Essbase
Parameters loonkosten
5
• Gemiddelde bruto lonen per schaal
• Cao-index
• Pensioenpremies etc
• Uitzonderingen aparte grootboekrekening loonkosten-corr
• Businessrule waarbij loonkosten direct in P&L komen
Business-rules
6
• Loonkosten obv parameters
• Allocatie ICT-kosten op basis van fte
• Allocatie marketing-kosten obv percentages
• Overhead obv percentage omzet
• Interne uren obv tarieven
• Versies actual/budget/forecast
Formulier fte’s via web
7
Formulier fte i.c.m. smartview-excel
8
Specificatie omzet in te vullen
9
Specificaties kosten in te vullen
10
Pre-produktie / in ontwikkeling
13
• Sales
• Activa
• Loonkostenprognose obv individuele looncomponenten
Live
14
• Workspace
• Smartview-excel-addin
Related Documents
