Haushaltsplanentwurf 2010 Finanzminister Dr. Helmuth Markov Präsentation zur Beschlussfassung der Landesregierung am 09. Februar 2010
Haushaltsplanentwurf 2010
Finanzminister Dr. Helmuth Markov
Präsentation zur Beschlussfassung der Landesregierung
am 09. Februar 2010
2Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
Einnahmenstruktur des Haushaltsplanentwurfs 2010 (in Mio. €)
EU-Zuschüsse657,7; 6,3%
sonstigeEinnahmen594,7; 5,7%
Nettokredit-aufnahme650,9; 6,2%
zweckgeb. Bundes-
zuweisungen1.069,4; 10,2%
SoBEZ -sonstige u.Kfz-Steuer-
Kompensation513,8; 4,9%
SoBEZ - Solidarpakt II1.252,6; 11,9%
Gebühren, Verwaltungs-einnahmen334,2; 3,2%
Steuereinnahmen4.800,3; 45,7%
Finanzausgleich (LFA, Fehl-BEZ)
638,0; 6,1%
HH-Volumen10.511,5 Mio. €
Haushaltsplanentwurf 2010
3Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
Ausgabenstruktur des Haushaltsplanentwurfs 2010 (in Mio. €)
Investitions-ausgaben / Investi-
tionsförderung(ohne Kommunen)
1.117,6; 10,6%Zuschüsse für Investitionen an
Kommunen717,7; 6,8%
Zuschüsse f.lfd. Ausgabenan Kommuen 2.472,0; 23,5%
Zuschüsse f.lfd. Ausgaben
an Dritte (ohne Kommunen)
1.810,6; 17,2%
Pensionen89,7; 0,9%
sächl.Verwaltungs-
ausgaben494,4; 4,7%Zinsen
747,8; 7,1%
PersonalausgabenLandesbetr./HS
537,2; 5,1%
PersonalausgabenKernhaushalt
(ohne Pensionen) 2.134,2; 20,3%
sonstigeAusgaben
390,2; 3,7%
HH-Volumen10.511,5 Mio. €
Haushaltsplanentwurf 2010
4Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
9.135,4
917,5
164,9148,0130,0
214,814,3
9.091,7
747,8
8.500
9.000
9.500
10.000
10.500
11.000
2009 2010
Mio
. €
Haushaltsvolumina 2009 – 2010 (in Mio. €)
Haushaltsplanentwurf 2010
ges. 10.511,5
ges. 10.053,0
Ausgabenallgemein
AnstiegVersorgungsausgaben
ZuführungVersorgungsfonds
Ost-West-AngleichungTarif und Besoldung(oberer Bereich, HGr. 4 u. 6)
AusgleichFehlbetrag 2009
Zinsausgaben
Konjunkturpaket II /Zukunftsinvestitionsgesetz
5Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
Nettokredit-aufnahme
748,7Nettokredit-aufnahme
650,9
AusgleichFehlbetrag
250,0 AusgleichFehlbetrag
148,0
0
200
400
600
800
1.000
HH-Klausur22.12.2009
HPE 201009.02.2010
Mio
. €
Ergebnis der Chefgespräche I.
+ 55,6 Zugeständnisse(bei 183,1 Ressortforderungen)
Haushaltsplanentwurf 2010
-28,4 Personalausgaben
-21,7 AktualisierungZinsprognose
-102,0 EntnahmeAllg. Rücklage
-1,3 Spitzausgleich (PVM)
148,0 EntnahmeAllg. Rücklage
6Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
Ergebnis der Chefgespräche II. (in Mio. €)
Haushaltsplanentwurf 2010
MehrforderungenPersonalbudget
55,6183,128,428,4gesamt
2,52,512 / MdF
Kofinanzierung EU-/GAK-Mittel16,739,30,90,911 / MIL
Kofinanzierung EU-/GAK-Mittel15,368,10,90,910 / MUGV
0,010,70,30,308 / MWE
0,80,807 / MASF
Basisbedarf Kulturförderung8,023,70,30,306 / MWFK
0,04,613,613,605 / MBJS
3,33,304 / MdJ
Finanzierungsbedarf Polizei15,636,65,65,603 / MI
0,20,202 / Stk
Bemerkungdavon
zugestandenRessort-
forderungdavon
umgesetztEinspar-
forderungEpl. /Ressort
7Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
Berücksichtigte zusätzliche Ausgabenzur Umsetzung des Koalitionsvertrags (Mio. €)
1,1� Netzwerke gesunde Kinder – flächendeckender Ausbau
1,3� Filmorchester Babelsberg(davon 0,4 Mio. € durch Umschichtung)
1,6� Lehrerausbildung (Fachseminarleiter / Ausbildungskapazitäten)
0,8� Landesjugendplan
1,4� Öffentlicher Beschäftigungssektor
0,1� Gleichstellungspolitisches Rahmenprogramm
21,2Berücksichtigte Ausgaben gesamt
1,1� Schüler-Bafög
0,3� Familienpolitisches Maßnahmepaket
13,5� Verbesserung d. Personalschlüssel in Krippen u. Kitasauf 1:6 bzw. 1:12, Ausweitung der Sprachförderung
2010
Haushaltsplanentwurf 2010
8Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
Minderausgaben (Mio. €)
-3,5� Landesstraßenplanung und -bau
-13,8� Stadtentwicklungsmaßnahmen
-7,3� Krankenhausförderung
-169,7� Zinsausgaben
-10,6� LEG i. L.
-40,9� Hochbaumaßnahmen
-2,5� Braunkohlesanierungsmaßnahmen
2010 wenigerggü. HP 2009
Haushaltsplanentwurf 2010
9Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
147,4 160,9
3,53,5
121,5141,9
75,0
73,0
2,4
2,4
2,6
2,6
0,812,4
0
100
200
300
400
500
2009 2010
Mio
. €
Priorität Bildung 2009 – 2010 (HGr. 5-8)
ges.352,4
ges.384,3
Kindertagesstätten(Kap. 05 050, Titel 633 10)
Lehrerbildung/Fortbildung (Kap.05 020, TGr. 90; Kap. 05 115, 140)
Schulen in freier Trägerschaft, Gastschülerabkommen, sonstige schulbezogene Sachausgaben (Kap. 05 300-410; ohne Bundesprogramm)
Weiterbildung (Kap. 05 710)
Musikschulförderung(Kap. 06 810, TGr. 76)
Schullastenausgleich(KFA – Kap. 20 030, Titel 613 15)
Bundesprogramm Ganztagsschulen (Kap. 05 300, Titel 883 10)
Haushaltsplanentwurf 2010
10Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
Priorität Wissenschaft und Forschung 2009 – 2010 (HGr. 5-8)
11,2 12,5
101,3 115,4
240,1267,3
51,0
49,7
8,7
8,7
19,0
16,0
0
100
200
300
400
500
2009 2010
Mio
. €
ges.428,2
ges.472,5
Wissenschaft u. Forschung –allg. Bewilligungen (Kap. 06 020)
Wissenschaft u. Forschung –überreg. Bewilligungen(Kap. 06 030)
Hochschulbau(entspr. Beilage zum Epl. 12)
WGL u. sonstige Forschungs-einrichtungen im Epl. 11(Kap. 11 032, TGr. 88/89)
Investitionsmaßnahmen(ohne Hochbau – Kap. 06 110)
Hochschulen (Kap. 06 100)(einschl. Personal HGr. 6)
Haushaltsplanentwurf 2010
11Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
60,0
432,8
34,11,8
5,918,910,9
2,9
1,8
450,4
0
100
200
300
400
500
600
2009 2010
Mio
. €
Priorität Wirtschaft 2009 – 2010 (HGr. 5-8)
ges.481,5
ges.538,2
Existenzgründung /Unternehmensbegleitung(Kap. 08 030)
Energie- / Umweltwirtschaft(Kap. 08 040)
Wirtschafts- / Strukturförderung(Kap. 08 050; insbesondereGA Wirtschaft, EFRE)
Wasserwirtschaft(Kap. 10 105, TGr. 83/84;insbes. GA Wirtschaft, EFRE)
Vertragsnaturschutz, Naturwacht (Kap. 10 105; 681 10, TGr. 62)
Haushaltsplanentwurf 2010
12Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
Vorläufige Finanzierungssalden der Länder 2009 (in €/Einwohner)
Ländervergleich
-126
-639
-204
-424
254
-185
-264
-404
-968
46
-358
-104
-110
-427
-565
-1.3
37
-1.600
-1.400
-1.200
-1.000
-800
-600
-400
-200
0
200
400
BW BY BB HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH BE HB HH
€/E
inw
ohne
r
Flächenländer West
Flächenländer Ost
Stadtstaaten
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
BB: Brandenburg
HE: Hessen
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
SH: Schleswig-Holstein
TH: Thüringen
BE: Berlin
HB: Bremen
HH: Hamburg
13Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
Geplante Nettokreditaufnahme der Länder 2010 (in €/Einwohner)
Ländervergleich
238
0
259
557
0
290 37
4
585
-18
559
311
819
1.01
6
1.64
1
-200
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
BW BY BB HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH BE HB HH
€/E
inw
ohne
r
k. A
.
k. A
.
Flächenländer West
Flächenländer Ost
Stadtstaaten
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
BB: Brandenburg
HE: Hessen
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
SH: Schleswig-Holstein
TH: Thüringen
BE: Berlin
HB: Bremen
HH: Hamburg
14Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
10.056,2 10.527,8 10.335,4 10.301,0 10.284,4
9.946,1 9.860,6 9.501,8 9.403,7 9.550,0
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Mio
. €
2009 2010 2011 2012 2013
Einnahmen (ohne Nettokreditaufnahme) Ausgaben (ohne GMA)
Einnahmen (ohne NKA) und Ausgaben (ohne GMA) (Mio. €)
Eckwerte Finanzplanung 2009-2013
15Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
106,9
650,9
16,3
500,0
333,6
350,0
547,3
200,0
534,4
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Mio
. €
2009 2010 2011 2012 2013
Nettokreditaufnahme (NKA) Handlungsbedarf (GMA)
Nettokreditaufnahme und Handlungsbedarf (GMA) (Mio. €)
Eckwerte Finanzplanung 2009-2013
16Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
Vielen Dankfür Ihre Aufmerksamkeit!
Ministerium der Finanzendes Landes Brandenburg
17Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
Haushaltsaufstellung 2010 – Stand nach 2. AL-Gespräc hen(ohne Ausgleich Fehlbetrag aus 2009)
10.137
184
9.389
5
53
748
???
9.000
9.500
10.000
10.500
Einnahmen2010
Ausgaben2010
Mio
. €
reguläre Einnahmen 2010
Nettokreditaufnahme zum Ausgleich unstreitiger Ausga-ben und Mindereinnahmen wg. WachstumsbeschleunigungsG
auf Arbeitsebeneunstreitige Ausgaben
Mehrforderungen der Ressorts
UVG-Mehrausgaben wg.WachstumsbeschleunigungsG(WBG)
aktuelle Verfassungsgrenzefür Nettokreditaufnahme:
908 Mio. €
aktuelle Verfassungsgrenzefür Nettokreditaufnahme:
908 Mio. €
Haushaltsplanentwurf 2010
weitere Nettokreditaufnahmefür Mehrforderungen
(darin
enthalten:
Ausgleich
WBG)
18Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
Haushaltsdefizit 2009 (Prognose ) und Ausgleich
9.628
315
250
10.193
250
9.389
???
250
10.???
9.000
9.500
10.000
10.500
Einnahmen2009
Ausgaben2009
Einnahmen2010
Ausgaben2010
Mio
. €
Haushaltsjahr 2009 Haushaltsjahr 2010
reguläre Einnahmen(2009: voraussichtliches Ist)
Nettokreditaufnahme
Fehlbetrag 2009(gem. § 25 Abs. 1 u. 3 LHO)
Ausgaben(2009: voraussichtliches Ist)
Entnahme allg. Rücklage(Überschuss aus 2007/2008)
Ausgaben zum Ausgleich des Fehlbetrags 2009
Jahresabschluss 2009
19Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
18.3
19
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Sch
ulde
n
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Zin
sen
und
Neu
vers
chul
dgun
g
SchuldenstandNeuverschuldung
Zinsen
Schuldenstand, Neuverschuldung und Zinsentwicklung (in Mio. €)
(Planung)
Eckwerte Finanzplanung 2009-2013
20Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBEZ – Solidarpakt II/Korb I) für Brandenburg 2004 -2019
1.49
3,5
1.50
9,0
725,
2
615,
3
512,
8
402,
9
300,
3
827,
8
937,
6
1.04
0,2
1.15
0,1
1.25
2,6
1.36
2,5
1.46
5,0
1.48
7,0
1.50
1,7
0,0
0
250
500
750
1.000
1.250
1.500
1.75020
04
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Jahr
Mio
. €
-109
,9
-212
,4
-322
,3
-424
,9
-534
,7
kumulierte Mindereinnahmen
2010-2014 ggü. 2009:
1.604,2 Mio. €
kumulierte Mindereinnahmen
2010-2014 ggü. 2009:
1.604,2 Mio. €
Status und Perspektiven
21Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
Versorgungsausgaben 2009-2030(bei 2,0% p. a. Besoldungs- und Kostendynamik)
0
200
400
600
800
1.000
1.200
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Jahr
Mio
. €
Versorgungs-zahlungen
Beihilfe fürVersorgungs-empfänger
Versorgungsfonds-Zuführungenfür Neueinstellungen
1.16
5
791
473
202
72
Status und Perspektiven