Poblacin proyectadaProyeccin de la
poblacin01234567891011121314151617181920AoPoblacinN de
personas/familiaN de familiasPeriodo de Diseo20aosDatos del
proyecto05805.0116Tasa de Crecimiento
Anual1.16%Parmetros15875.0117Crecimiento geomtrico 1, lineal
22Resultados25935.0119N de Familias116Fam.36005.0120N
Personas/familia5.0Per.46075.0121Poblacin
Actual580Hab.56145.0123Poblacin Futura
geomtrica715Hab.66205.0124Poblacin Futura
lineal730Hab.76275.012586345.0127Dotacin
lt/p/dia50l/per/da96415.0128Coeficiente de Variacin Diaria
(K1)1.3106475.0129Coeficiente de Variacin Horaria
(K2)2.0116545.0131Caudal Medio0.41l/seg.126615.0132Caudal Mximo
Diario0.60l/seg.136675.0133Caudal Mx.
Horario0.92l/seg.146745.0135Capacidad regulacin
almacenamiento20%156815.0136Volumen de Reservorio
Predimensionado8m3166885.0138Volumen de Reservorio
Adoptado5m3176945.0139187015.0140Cobertura agua sin
proyecto0%197085.0142Cobertura agua con
proyecto100%207155.0143Cobertura disp. excretas sin
proyecto0%Cobertura disp. excretas con proyecto100%Prdidas agua sin
proyectoPrdidas agua con proyecto10%Caudal mximo diario debe ser
menor o igual al caudal de la fuenteCaudal medio sirve para
calcular el volumen del reservorioCaudal mximo diario sirve para
calcular la capatcin y la lnea de conduccinCaudal mximo horario
sirve para calcular red de distribucinSi se asume que la poblacin
crece siguiendo una funcin geomtrica colocar 1, si sigue una funcin
lineal, considerar 2. Aqu se asume que la funcin de crecimiento es
lineal.
Cabrera Huaman, Walter:Tasa de crecimiento entre dos ltimos
censos para el distrito donde donde se localiza el proyectoCabrera
Huaman, Walter:O densidad por familia
Consumo de agua totalConsumo de agua potable proyectada de la
localidad de Cochabamba GrandeDemanda de produccin de agua
proyectada de la localidad de Cochabamba GrandeHorizonte del
proyectoAoPoblacin proyectadaCobertura de conexinPoblacin futura
servidaConsumo domsticoConsumo totalHorizonte del
proyectoAoPoblacin proyectadaConsumo totalPrdidas fsicasDemanda de
produccin de aguaHorizonte del proyectoAoDemanda de produccin de
agua l/sCV consumo mximo diarioCV consumo mximo horarioDemanda de
volumen
almacenamientoHabitantes%Habitanteslt/hab/dalt/dam3/aoHabitanteslt/dalt/seglt/seglt/daK1=
1.3K2=
2.0005800%050000058000.000%0.000000.000.000.00011587100%58750293501071311587293500.3410%0.3832611110.380.490.75722593100%59350296501082222593296500.3410%0.3832944220.380.500.76733600100%60050300001095033600300000.3510%0.3933333330.390.500.77744607100%60750303501107844607303500.3510%0.3933722440.390.510.78755614100%61450307001120655614307000.3610%0.3934111550.390.510.79766620100%62050310001131566620310000.3610%0.4034444660.400.520.80777627100%62750313501144377627313500.3610%0.4034833770.400.520.81788634100%63450317001157188634317000.3710%0.4135222880.410.530.82799641100%64150320501169899641320500.3710%0.4135611990.410.540.8271010647100%6475032350118081010647323500.3710%0.423594410100.420.540.8371111654100%6545032700119361111654327000.3810%0.423633311110.420.550.8471212661100%6615033050120631212661330500.3810%0.433672212120.430.550.8571313667100%6675033350121731313667333500.3910%0.433705613130.430.560.8671414674100%6745033700123011414674337000.3910%0.433744414140.430.560.8771515681100%6815034050124281515681340500.3910%0.443783315150.440.570.8881616688100%6885034400125561616688344000.4010%0.443822216160.440.580.8881717694100%6945034700126661717694347000.4010%0.453855617170.450.580.8981818701100%7015035050127931818701350500.4110%0.453894418180.450.590.9081919708100%7085035400129211919708354000.4110%0.463933319190.460.590.9182020715100%7155035750130492020715357500.4110%0.463972220200.460.600.928
Oferta de aguaBalance oferta - demandaAforoHorizonte del
proyectoAoCaptacin (lt/seg)Demanda de Volumen de
almacenamientoReservorio (m3)MuestraTiempo (T)Volumen (V)Q=
V/TDemanda Mxima diariaOfertaBalance oferta - demandaOfertaBalance
oferta demandaseglitroslit/segSin ProyectoCon proyectoSin
ProyectoCon proyectoSin ProyectoCon proyectoSin ProyectoCon
proyecto1781.14327.281.111000.0001.120.001.120080837.381.096110.4901.12-0.490.63708-71Sumatoria
de caudales3.350220.5001.12-0.500.62708-71Caudal
promedio1.12330.5001.12-0.500.62708-71440.5101.12-0.510.61708-71Los
datos se obtienen del aforo en
campo550.5101.12-0.510.60708-71660.5201.12-0.520.60708-71770.5201.12-0.520.59708-71880.5301.12-0.530.59708-71990.5401.12-0.540.58708-7110100.5401.12-0.540.58708-7111110.5501.12-0.550.57708-7112120.5501.12-0.550.56708-7113130.5601.12-0.560.56708-7114140.5601.12-0.560.55708-7015150.5701.12-0.570.55808-8016160.5801.12-0.580.54808-8017170.5801.12-0.580.54808-8018180.5901.12-0.590.53808-8019190.5901.12-0.590.52808-8020200.6001.12-0.600.52808-80
Demanda de letrinasDEMANDA DE LETRINAS SANITARIASAoPoblacinN de
personas/familiaCobertura con letrinasPoblacin servidaN personas
por viviendaN de viviendas
servidasRequeridasTotalIncrementaltotalIncremental0580058051161160587587100%5875117.4117.4117.4593593100%5935118.6118.61.2058050%0500015875100%5875117117125935100%5935119119036005100%6005120120146075100%6075121121156145100%6145123123166205100%6205124124076275100%6275125125186345100%6345127127296415100%64151281280106475100%64751291291116545100%65451311312126615100%66151321321136675100%66751331330146745100%67451351352156815100%68151361361166885100%68851381382176945100%69451391390187015100%70151401401197085100%70851421422207155100%71551431430
Inver. a precios de merc. aguaAlternativa 1 agua Inversin total
a precios de mercadoPartidaDescripcinSubtotalGG y
UtilidadExpediente tcnico - supervisinCosto parcialIGVInversin
Total a precios de mercado*01 sistema de agua
potable16%10%18%1.00CAPTACION TIPO LADERA 02
UNIDADES6,887.881,128.01672.448,015.891,442.8610,131.192.00CERCO
PERIMETRICO (02
UNIDADES)3,212.77526.15313.653,738.92673.004,725.573.00LINEA DE
CONDUCCIN (L=2857.00
m)91,759.4315,027.188,958.17106,786.6119,221.59134,966.384.00VALVULAS
PURGA (01
Unidad)933.77152.9291.161,086.69195.601,373.465.00VALVULAS DE AIRE
(01 UNIDAD)978.68160.2895.551,138.96205.011,439.516.00CAMARA ROMPE
PRESION TIPO 06 (12
Unidades)15,787.322,585.451,541.2618,372.773,307.1023,221.137.00RESERVORIO
10
M319,618.103,212.801,915.2522,830.904,109.5628,855.718.00ADUCCION Y
DISTRIBUCION (3050.00
ml)104,308.1217,082.2510,183.26121,390.3721,850.27153,423.909.00PILETAS
PUBLICAS ( 18
UNID.)17,970.832,943.031,754.4320,913.863,764.5026,432.7910.00FLETE12,690.102,078.221,238.8914,768.322,658.3018,665.5111.00CAPACITACION13,000.002,128.971,269.1515,128.972,723.2219,121.3412.00MEDIDAS
DE
MITIGACIN14,000.002,292.741,366.7716,292.742,932.6920,592.21Total301,147.0049,318.0029,400.00350,465.0063,083.70442,948.70Alternativa
2 agua Inversin total a precios de
mercadoPartidaDescripcinSubtotalGG y UtilidadExpediente tcnico -
supervisinCosto parcialIGVInversin Total a precios de mercado*01
sistema de agua potable16%10%18%1.00CAPTACION TIPO LADERA 01
UNIDAD3,136.71517.27308.363,653.98657.724,620.062.00CERCO
PERIMETRICO (02
UNIDADES)3,212.77529.82315.843,742.59673.674,732.093.00MANTENIMIENTO
Y MEJORACION DE LA CAPATACION EXISTENTE 01
UNIDAD1,664.87274.55163.671,939.42349.102,452.194.00LINEA DE
CONDUCCIN (L=2857.00
m)91,759.4315,132.029,020.67106,891.4519,240.46135,152.585.00VALVULAS
PURGA (01
Unidad)933.77153.9991.801,087.76195.801,375.356.00VALVULAS DE AIRE
(01 UNIDAD)978.68161.3996.211,140.07205.211,441.507.00CAMARA ROMPE
PRESION TIPO 06 (12
Unidades)15,787.322,603.481,552.0218,390.803,310.3423,253.168.00RESERVORIO
10
M319,618.103,235.211,928.6122,853.314,113.6028,895.529.00ADUCCION Y
DISTRIBUCION (3050.00
ml)104,308.1217,201.4210,254.30121,509.5421,871.72153,635.5610.00PILETAS
PUBLICAS ( 18
UNID.)17,970.832,963.561,766.6720,934.393,768.1926,469.2611.00FLETE12,690.102,092.721,247.5414,782.822,660.9118,691.2612.00CAPACITACION13,000.002,143.831,278.0015,143.832,725.8919,147.7213.00MEDIDAS
DE
MITIGACIN14,000.002,308.741,376.3116,308.742,935.5720,620.6217.00Total299,060.7049,318.0029,400.00348,378.7062,708.17440,486.87
Inver. conex. aguaAoPoblacin servidaTotal nuevos
usuariosUsuarios incrementalesPrecio Unitario conexionesInversiones
totalesPrecio de mercadoFactor de correccinPrecios
socialesTotalIncremental0580000000158711712262260.7921792593119022600.7920360012012262260.792179460712112262260.792179561412312262260.7921796620124022600.7920762712512262260.792179863412712262260.7921799641128022600.79201064712912262260.7921791165413112262260.7921791266113212262260.79217913667133022600.79201467413512262260.7921791568113612262260.7921791668813812262260.79217917694139022600.79201870114012262260.7921791970814212262260.79217920715143022600.7920
Costos OyM fijos aguaAlternativa 1 Sistema de agua
potableAlternativa 1 Sistema de agua potableCostos de operacin y
mantenimiento (fijos)Costos de operacin y mantenimiento
(fijos)Precios privadosPrecios socialesRubrosPrecios mercado (S/.
/mes)Precios mercado (S/. /ao)RubrosPrecios mercado (S/.
/mes)Factor de correccinPrecios socialesCostos de Administracin y
Operacin157.501,890.00Costos de Administracin y
Operacin1,890.001711.8Mano de obra calificada150.001,800.00Mano de
obra
calificada1,800.000.911636.2Herramientas7.5090.00Herramientas90.000.8475.6Costos
de Mantenimiento155.001,860.00Costos de
Mantenimiento1,860.001046.4Accesorios/materiales50.00600.00Accesorios600.000.84504Mano
de obra calificada100.001,200.00Mano de obra no
calificada1,200.000.41492Herramientas5.0060.00Herramientas60.000.8450.4TOTAL
ANUAL312.503,750.00TOTAL ANUAL3,750.002,758.20Alternativa 2 Sistema
de agua potableAlternativa 2 Sistema de agua potableCostos de
operacin y mantenimiento (fijos)Costos de operacin y mantenimiento
(fijos)Precios privadosPrecios socialesRubrosPrecios mercado (S/.
/mes)Precios mercado (S/. /ao)RubrosPrecios mercado (S/.
/mes)Factor de correccinPrecios socialesCostos de Administracin y
Operacin220.002,640.00Costos de Administracin y
Operacin2,640.002383.2Mano de obra calificada200.002,400.00Mano de
obra
calificada2,400.000.912181.6Herramientas20.00240.00Herramientas240.000.84201.6Costos
de Mantenimiento205.002,460.00Costos de
Mantenimiento2,460.001574.4Accesorios/materiales100.001,200.00Accesorios1,200.000.861032Mano
de obra calificada100.001,200.00Mano de obra no
calificada1,200.000.41492Herramientas5.0060.00Herramientas60.000.8450.4TOTAL
ANUAL425.005,100.00TOTAL ANUAL5,100.003,957.60
Requerimiento de cloroRequerimiento de insumos qumicos (Cloro)
variables precios privadosRequerimiento insumos a prercios
socialesSistema de agua potableAoProduccin agua m3/aoRequerimiento
cloro por kg./ m3Requerimiento de cloro Kg.Precio del hipoclorito
S/. /kg.Costo total a precios de mercado S/.AoCosto total a precios
de mercado S/.Factor de correccinPrecios sociales (S/. /
ao)000.003720150000.8401119030.00372441566416640.845582120250.00372451567126710.845643121670.00372451567936790.845704123090.00372461568746870.845775124510.00372461569556950.845846125720.00372471570267020.845897127140.00372471570977090.845968128560.00372481571787170.846039129980.00372481572597250.8460910131200.003724915732107320.8461511132620.003724915740117400.8462212134040.003725015748127480.8462813135250.003725015755137550.8463414136670.003725115763147630.8464115138090.003725115771157710.8464716139510.003725215778167780.8465417140730.003725215785177850.8466018142150.003725315793187930.8466619143570.003725315801198010.8467320144990.003725415809208090.84680
Factores de correccinFactores de correccinComponenteFactor de
correccinPrecio bsicoFactor de correccinEntidad que hizo el
clculoPlanta de tratamiento de agua potable0.8140Bienes no
transables0.84Sector saneamientoLnea de agua potable0.8200Bienes
transables0.86Sector saneamientoObras civiles estructuras0.7920Mano
de obra calificada0.909Sector saneamientoEquipamiento e
instalaciones hidrulicas0.8400Mano de obra no calificada1MEFLneas
de alcantarillado0.8020Insumos no transables0.84Sector
saneamientoPlanta de tratamiento de desage0.8090Flete terrestre y
fluvial0.8400Desarrollo institucional0.9100Educacin sanitaria y
O&M0.9100ReginFactor de correccin MO urbanoFactor de correccin
MO ruralMedidas de mitigacin0.8400Lima metropolitana0.86Resto de
costa0.680.57Sierra0.60.41Selva0.630.49Medidas de mitigacin del
riesgoResolucin Directoral N 002-2007-EF/68.01
costos OyM total aguaAlternativa 1 Costos de Operacin y
mantenimiento a precios privadosAlternativa 1 Costos de Operacin y
mantenimiento a precios socialesAoSin ProyectoCon proyectoAoSin
ProyectoCon proyectoMano de obraInsumos CloroGastos de
operacinTotal costos de operacinCostos de mantenimientoTotal de los
costos OyMMano de obraInsumos CloroGastos de operacinTotal costos
de operacinCostos de mantenimientoTotal de los costos
OyM001,800.0009018901,8603,750001,636.2007617121,0462,758101,800.006649025541,8604,414101,636.205587622701,0463,316201,800.006719025611,8604,421201,636.205647622751,0463,322301,800.006799025691,8604,429301,636.205707622821,0463,328401,800.006879025771,8604,437401,636.205777622891,0463,335501,800.006959025851,8604,445501,636.205847622951,0463,342601,800.007029025921,8604,452601,636.205897623011,0463,347701,800.007099025991,8604,459701,636.205967623081,0463,354801,800.007179026071,8604,467801,636.206037623141,0463,361901,800.007259026151,8604,475901,636.206097623211,0463,3671001,800.007329026221,8604,4821001,636.206157623271,0463,3731101,800.007409026301,8604,4901101,636.206227623331,0463,3801201,800.007489026381,8604,4981201,636.206287623401,0463,3861301,800.007559026451,8604,5051301,636.206347623461,0463,3921401,800.007639026531,8604,5131401,636.206417623521,0463,3991501,800.007719026611,8604,5211501,636.206477623591,0463,4051601,800.007789026681,8604,5281601,636.206547623661,0463,4121701,800.007859026751,8604,5351701,636.206607623711,0463,4181801,800.007939026831,8604,5431801,636.206667623781,0463,4241901,800.008019026911,8604,5511901,636.206737623851,0463,4312001,800.008099026991,8604,5592001,636.206807623911,0463,438Alternativa
2 Costos de Operacin y mantenimiento a precios privadosAlternativa
2 Costos de Operacin y mantenimiento a precios socialesAoSin
ProyectoCon proyectoAoSin ProyectoCon proyectoMano de obraInsumos
CloroGastos de operacinTotal costos de operacinCostos de
mantenimientoTotal de los costos OyMMano de obraInsumos CloroGastos
de operacinTotal costos de operacinCostos de mantenimientoTotal de
los costos
OyM002,400.00024026402,4605,100002,181.60020223831,5743,958102,400.0066424033042,4605,764102,181.6055820229411,5744,516202,400.0067124033112,4605,771202,181.6056420229471,5744,521302,400.0067924033192,4605,779302,181.6057020229531,5744,528402,400.0068724033272,4605,787402,181.6057720229601,5744,535502,400.0069524033352,4605,795502,181.6058420229671,5744,541602,400.0070224033422,4605,802602,181.6058920229721,5744,547702,400.0070924033492,4605,809702,181.6059620229791,5744,554802,400.0071724033572,4605,817802,181.6060320229861,5744,560902,400.0072524033652,4605,825902,181.6060920229921,5744,5671002,400.0073224033722,4605,8321002,181.6061520229981,5744,5731102,400.0074024033802,4605,8401102,181.6062220230051,5744,5791202,400.0074824033882,4605,8481202,181.6062820230111,5744,5861302,400.0075524033952,4605,8551302,181.6063420230171,5744,5921402,400.0076324034032,4605,8631402,181.6064120230241,5744,5981502,400.0077124034112,4605,8711502,181.6064720230301,5744,6051602,400.0077824034182,4605,8781602,181.6065420230371,5744,6121702,400.0078524034252,4605,8851702,181.6066020230431,5744,6171802,400.0079324034332,4605,8931802,181.6066620230491,5744,6241902,400.0080124034412,4605,9011902,181.6067320230561,5744,6312002,400.0080924034492,4605,9092002,181.6068020230631,5744,637
Costos incrementales OM aguaAlternativa 1 Sistema de agua
potable costos incrementales de Operacin y MantenimientoAlternativa
1 Sistema de agua potable costos incrementales de Operacin y
MantenimientoEn nuevos soles a precios privadosEn nuevos soles a
precios socialesAoSituacin Sin ProyectoSituacin Con proyectoCostos
incrementalesAoSituacin Sin ProyectoSituacin Con proyectoCostos
incrementalesCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal de los
costos OyMCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal de los
costos OyMCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal costos de
OyMCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal de los costos
OyMCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal de los costos
OyMCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal costos de
OyM000018901,8603,75018901,8603,750000017121,0462,75817121,0462,758100025541,8604,41425541,8604,414100022701,0463,31622701,0463,316200025611,8604,42125611,8604,421200022751,0463,32222751,0463,322300025691,8604,42925691,8604,429300022821,0463,32822821,0463,328400025771,8604,43725771,8604,437400022891,0463,33522891,0463,335500025851,8604,44525851,8604,445500022951,0463,34222951,0463,342600025921,8604,45225921,8604,452600023011,0463,34723011,0463,347700025991,8604,45925991,8604,459700023081,0463,35423081,0463,354800026071,8604,46726071,8604,467800023141,0463,36123141,0463,361900026151,8604,47526151,8604,475900023211,0463,36723211,0463,3671000026221,8604,48226221,8604,4821000023271,0463,37323271,0463,3731100026301,8604,49026301,8604,4901100023331,0463,38023331,0463,3801200026381,8604,49826381,8604,4981200023401,0463,38623401,0463,3861300026451,8604,50526451,8604,5051300023461,0463,39223461,0463,3921400026531,8604,51326531,8604,5131400023521,0463,39923521,0463,3991500026611,8604,52126611,8604,5211500023591,0463,40523591,0463,4051600026681,8604,52826681,8604,5281600023661,0463,41223661,0463,4121700026751,8604,53526751,8604,5351700023711,0463,41823711,0463,4181800026831,8604,54326831,8604,5431800023781,0463,42423781,0463,4241900026911,8604,55126911,8604,5511900023851,0463,43123851,0463,4312000026991,8604,55926991,8604,5592000023911,0463,43823911,0463,438Alternativa
2 Sistema de agua potable costos incrementales de Operacin y
MantenimientoAlternativa 2 Sistema de agua potable costos
incrementales de Operacin y MantenimientoEn nuevos soles a precios
privadosEn nuevos soles a precios socialesAoSituacin Sin
ProyectoSituacin Con proyectoCostos incrementalesAoSituacin Sin
ProyectoSituacin Con proyectoCostos incrementalesCostos de
operacinCostos de mantenimientoTotal de los costos OyMCostos de
operacinCostos de mantenimientoTotal de los costos OyMCostos de
operacinCostos de mantenimientoTotal costos de OyMCostos de
operacinCostos de mantenimientoTotal de los costos OyMCostos de
operacinCostos de mantenimientoTotal de los costos OyMCostos de
operacinCostos de mantenimientoTotal costos de
OyM000026402,4605,10026402,4605,100000023831,5743,95823831,5743,958100033042,4605,76433042,4605,764100029411,5744,51629411,5744,516200033112,4605,77133112,4605,771200029471,5744,52129471,5744,521300033192,4605,77933192,4605,779300029531,5744,52829531,5744,528400033272,4605,78733272,4605,787400029601,5744,53529601,5744,535500033352,4605,79533352,4605,795500029671,5744,54129671,5744,541600033422,4605,80233422,4605,802600029721,5744,54729721,5744,547700033492,4605,80933492,4605,809700029791,5744,55429791,5744,554800033572,4605,81733572,4605,817800029861,5744,56029861,5744,560900033652,4605,82533652,4605,825900029921,5744,56729921,5744,5671000033722,4605,83233722,4605,8321000029981,5744,57329981,5744,5731100033802,4605,84033802,4605,8401100030051,5744,57930051,5744,5791200033882,4605,84833882,4605,8481200030111,5744,58630111,5744,5861300033952,4605,85533952,4605,8551300030171,5744,59230171,5744,5921400034032,4605,86334032,4605,8631400030241,5744,59830241,5744,5981500034112,4605,87134112,4605,8711500030301,5744,60530301,5744,6051600034182,4605,87834182,4605,8781600030371,5744,61230371,5744,6121700034252,4605,88534252,4605,8851700030431,5744,61730431,5744,6171800034332,4605,89334332,4605,8931800030491,5744,62430491,5744,6241900034412,4605,90134412,4605,9011900030561,5744,63130561,5744,6312000034492,4605,90934492,4605,9092000030631,5744,63730631,5744,637
Inv. total Prec. sociales AguaAlternativa 1 Inversin a precios
privados y socialesPartidaDescripcinInversin Total a precios de
mercadoFactor de correccinInversin total a precios
socialesComponenteFactor de correccin1.00CAPTACION TIPO LADERA 02
UNIDADES101310.7928,024Planta de tratamiento de agua
potable0.81402.00CERCO PERIMETRICO (02 UNIDADES)47260.8403,969Lnea
de agua potable0.82003.00LINEA DE CONDUCCIN (L=2857.00
m)1349660.820110,672Obras civiles estructuras0.79204.00VALVULAS
PURGA (01 Unidad)13730.7921,088Equipamiento e instalaciones
hidrulicas0.84005.00VALVULAS DE AIRE (01 UNIDAD)14400.7921,140Lneas
de alcantarillado0.80206.00CAMARA ROMPE PRESION TIPO 06 (12
Unidades)232210.79218,391Planta de tratamiento de
desage0.80907.00RESERVORIO 10 M3288560.79222,854Flete terrestre y
fluvial0.84008.00ADUCCION Y DISTRIBUCION (3050.00
ml)1534240.820125,808Desarrollo institucional0.91009.00PILETAS
PUBLICAS ( 18 UNID.)264330.79220,935Educacin sanitaria y
O&M0.910010.00FLETE186660.84015,679Medidas de
mitigacin0.840011.00CAPACITACION191210.91017,40012.00MEDIDAS DE
MITIGACIN205920.84017,29717.00Total442,949363,258Alternativa 2
Inversin a precios privados y socialesPartidaDescripcinInversin
Total a precios de mercadoFactor de correccinInversin total a
precios sociales1.00CAPTACION TIPO LADERA 01
UNIDAD46200.7923,6592.00CERCO PERIMETRICO (02
UNIDADES)47320.8403,9753.00MANTENIMIENTO Y MEJORACION DE LA
CAPATACION EXISTENTE 01 UNIDAD24520.7921,9424.00LINEA DE CONDUCCIN
(L=2857.00 m)1351530.820110,8255.00VALVULAS PURGA (01
Unidad)13750.7921,0896.00VALVULAS DE AIRE (01
UNIDAD)14410.7921,1427.00CAMARA ROMPE PRESION TIPO 06 (12
Unidades)232530.79218,4178.00RESERVORIO 10
M3288960.79222,8859.00ADUCCION Y DISTRIBUCION (3050.00
ml)1536360.820125,98110.00PILETAS PUBLICAS ( 18
UNID.)264690.79220,96411.00FLETE186910.84015,70112.00CAPACITACION191480.91017,42413.00MEDIDAS
DE MITIGACIN206210.84017,321Total440,487361,325
Inver. prec.soc. letrinaFactores de correccinPrecio bsicoFactor
de correccinEntidad que hizo el clculoBienes no
transables0.84Sector saneamientoBienes transables0.86Sector
saneamientoMano de obra calificada0.91Sector saneamientoMano de
obra no calificada1MEFReginFactor de correccin MO urbanoFactor de
correccin MO ruralLima metropolitana0.86Sector saneamientoResto de
costa0.68Sector saneamientoSierra0.60Sector
saneamientoSelva0.63MEFResolucin Directoral N 002-2007-EF/68.01
Clculo beneficios aguaPersona que acarreatiempo de acarreo por
viaje/ minutosN de viajes/daTiempo total acarreo (hora)valor
tiempolitros acarreados c/ persona por viajeTotal acarreadopor hora
(S/.)de acarreo (S/. / da)litros/baldelitros/daPadres e hijos
mayores920.31.000.301836Hijos menores1230.60.500.3018540.6090Valor
del tiempo de acarreo por mes es S/. 0.6 * 30 das =17.928Anexo SNIP
9La cantidad acarreada es de 90 l/da ( 5 viajes acarreando 18
litros por viaje)3.321.000.50Cantidad (litros)/daCantidad (litros)
* mesm3/ mes9027002.7Valor de cada m3 =6.64Clculo de beneficios
unitarios de los nuevos ususariosa) Por liberacin de recursos
=17.9soles/mesb) Por mayor consumo de aguaConsumo por habitante *
da (l/p/d)50.0N de personas* familia5.0Consumo m3
*mes*familia7.5m3Recuros liberados17.928Mayor consumo de agua (S/.)
=15.936Total beneficios en soles por familia33.864ESTIMACIN DE LA
CURVA DE DEMANDA (Q=a+bP)Q1=Consumo de los no
conectados2.7m3/mesP1=Valor del acarreo/m3 de los no
conectados6.64Q2=Consumo de saturacin de los
conectados7.5m3/mes/familiaP2=Precio/m3 de los no
conectados0b=0.7228915663a=7.5En consecuencia la funcin demanda
esQ=7.5-0.72PCALCULO DE BENEFICIOS UNITARIOS DE USUARIOSParte de
los usuarios ya conectados al servicio
consumen7.5m3/fam/mesCalculamos el precio de racionamiento
Pr10,5=18-0.806PPr=0.00Por lo tanto el beneficio unitario
(S/.fam/mes) de antiguos usuarios por eliminacin del racionamiento
est definidopor el mayor consumoArea=0fam/mesBeneficio
unitario=0fam/mes
Flujo de beneficios a precios pBeneficios a precios privados
(ejemplo 2)AoPoblacinFamiliasBeneficios (S/.)Por familia x
mesTotalAo058011633.9392847139158711733.9397647708259311933.9401648195360012033.9406448764460712133.9411149333561412333.9415849902662012433.9419950390762712533.9424750959863412733.9429451527964112833.94341520961064712933.94382525841165413133.94429531531266113233.94477537221366713333.94517542091467413533.94565547781568113633.94612553471668813833.94660559161769413933.94700564041870114033.94748569731970814233.94795575422071514333.9484358111
Flujo de benef.y costos aguaAlternativa 1 Flujo de beneficios y
costos de proyecto y clculo de indicadores de rentabilidad del
proyecto aguaAlternativa 2 Flujo de beneficios y costos de proyecto
y clculo de indicadores de rentabilidad del proyecto
aguaAosInversiones obrasCostos de OyM incrementalesBeneficios
brutosBeneficios netosAosInversiones obrasCostos de OyM
incrementalesBeneficios brutosBeneficios
netos0363,25800-3632580361,3250-36132511793,316477084421311794,5164770843013203,3224819544873204,521481954367431793,328487644525731794,528487644405741793,335493334581941794,535493334462051793,342499024638151794,5414990245182603,3475039047042604,547503904584371793,354509594742571794,554509594622681793,361515274798881794,5605152746788903,3675209648729904,5675209647530101793,3735258449032101794,5735258447833111793,3805315349594111794,5795315348395121793,3865372250156121794,58653722489571303,39254209508171304,5925420949618141793,3995477851201141794,5985477850001151793,4055534751763151794,6055534750564161793,4125591652325161794,61255916511261703,41856404529861704,6175640451787181793,4245697353369181794,6245697352170191793,4315754253932191794,63157542527322003,43858111546732004,6375811153473Van
social (10%)43,337.03Van social (10%)35,058.47TIR social12%TIR
social11%Nota: con estos resultados el proyecto es viable puesto
que VANs > 0 y TIR > TIDNota: con estos resultados el
proyecto es viable puesto que VANs > 0 y TIR > TID
Sensibilidad aguaSensibilidad a la inversin0%Sensibilidad a la
OyM0%Sensibilidad beneficios0%Alternativa 1 agua
potableSENSIBILIDAD A LA INVERSION AGUA POTABLESENSIBILIDAD O y M -
AGUA POTABLE% Incremento de la inversinVAN S/.TIR% Incremento O y
MVAN
S/.TIR43,337.0312%43,337.0312%182%(617,792.18)-0%380%(65,282.14)7%70%(210,943.43)5%70%23,328.2411%60%(174,617.65)5%60%26,186.6411%54%(153,911.96)6%50%29,045.0411%36%(87,435.78)7%40%31,903.4411%30%(65,640.31)8%30%34,761.8411%20%(29,314.53)9%20%37,620.2411%10%7,011.2510%10%40,478.6412%0%43,337.0312%0%43,337.0312%-10%79,662.8213%-10%46,195.4312%-20%115,988.6015%-20%49,053.8312%-30%152,314.3818%-30%51,912.2312%-40%188,640.1621%-40%54,770.6312%-50%224,965.9425%-50%57,629.0312%-60%261,291.7231%-60%60,487.4312%-70%297,617.5042%-70%63,345.8312%-80%333,943.2862%-150%86,213.0213%SENSIBILIDAD
Beneficios - AGUA POTABLE% Reduccin de beneficiosVAN
S/.TIR43,337.0312%80%392,347.9023%70%348,721.5422%60%305,095.1821%50%261,468.8219%40%217,842.4718%30%174,216.1116%20%130,589.7515%10%86,963.3913%0%43,337.0312%-10%(289.32)10%-20%(43,915.68)8%-32%(96,267.31)6%-40%(131,168.40)4%-50%(174,794.76)2%-55%(196,607.94)1%-56%(200,970.57)1%-57%(205,333.21)1%Alternativa
2 agua potable% Incremento de la inversinVAN S/.TIR% Incremento O y
MVAN
S/.TIR35,058.4711%35,058.4711%182%(624,527.65)-1%138%(18,478.86)9%160%(544,797.46)0%76%5,651.7310%60%(182,387.51)5%60%11,781.3710%50%(146,146.51)6%50%15,660.8911%36%(95,409.12)7%40%19,540.4011%30%(73,664.52)8%30%23,419.9211%16%(22,927.13)9%20%27,299.4311%10%(1,182.53)10%10%31,178.9511%0%35,058.4711%0%35,058.4711%-10%71,299.4613%-10%38,937.9811%-20%107,540.4615%-20%42,817.5012%-30%143,781.4517%-30%46,697.0112%-40%180,022.4520%-40%50,576.5312%-50%216,263.4425%-50%54,456.0512%-60%252,504.4431%-60%58,335.5612%-70%288,745.4341%-70%62,215.0812%-80%324,986.4361%-150%93,251.2113%SENSIBILIDAD
Beneficios - AGUA POTABLE% Reduccin de beneficiosVAN
S/.TIR35,058.4711%80%384,069.3323%70%340,442.9722%60%296,816.6120%50%253,190.2619%40%209,563.9017%30%165,937.5416%20%122,311.1814%10%78,684.8213%0%35,058.4711%-10%(8,567.89)10%-12%(15,111.85)9%-30%(95,820.61)6%-40%(139,446.97)4%-50%(183,073.32)2%-55%(204,886.50)1%-56%(209,249.14)0%-57%(213,611.78)-0%
Determinacin cuotaClculo de la cuota promedio de largo
plazoAosConsumo de agua (m3/ao)Consumo incremental (m3/ao)Inversin
aprecios privados (S/.)Costos de OyM a preciso de mercadoTotal
costos a precios de
mercado000442,949442,949110,71310,7132263,7503,976210,82210,8220.04,4144,414310,95010,9502264,4214,647411,07811,0782264,4294,655511,20611,2062264,4374,663611,31511,3150.04,4454,445711,44311,4432264,4524,677811,57111,5712264,4594,685911,69811,6980.04,4674,4671011,80811,8082264,4754,7011111,93611,9362264,4824,7081212,06312,0632264,4904,7161312,17312,1730.04,4984,4981412,30112,3012264,5054,7311512,42812,4282264,5134,7391612,55612,5562264,5214,7461712,66612,6660.04,5284,5281812,79312,7932264,5354,7611912,92112,9212264,5434,7692013,04913,0490.04,5514,551VALOR
ACTUAL113,61343179.4923614946$487,705CIP (I+OM)=4.29por m3CIP
(OM)=0.38por m3Anlisis de la capacidad de pagoCostos Unitarios /
m3Soles por m3Pensin (soles/mes/viv)Costo incremental total por m3
consumido
Analisi capacidad pagoAnlisis de la capacidad de pagoCostos
Unitarios / m3Soles por m3Pensin (soles/mes/viv) *Capacidad de pago
por familia **Subsidio requeridoCosto incremental total por m3
consumido4.2932.227SiMximo costo/ m3 consumido factible ser
cubierto con el ingreso familiar3.602727NoCosto de O&M promedio
por m3 consumido0.382.927No* Considerando el consumo de 10.29
m3/mes/conexin** Capacidad de pago : S/. 300*0.03 = 9.00
soles27Mximo costo/m3 consumido factible a ser cubierto con el
ingreso familiar = S/.3.60Ingreso promedio
familiar900solesPorcentaje del ingreso familiar que puede
pagar3%
Esquema de financiamientoInversin en aguaInversin
(S/.)FinanciamientoComunidadMunicipalidad Tintay PuncuInversin en
agua442,94988,590354,359Costo en soles442,94988,590354,359Costo en
dlares148,19329,639118,554%100.0020.0080.00
Costo del plan ambientalCOSTO DEL PLAN AMBIENTAL - ETAPA DE
OPERACINMEDIDASCOSTO S/.SueloDurante la ejecucin de la obra,
brindara asistencia para evitar la contaminacin del suelo por el
uso de equipos y maquinaria.600Brindar asistencia para el uso
adecuado de sustancias txicas500AguaRequerir controles de erosin y
sedimentacin durante la construccin400Ubicar y disear las obras en
base a los datos adecuados sobre las caractersticas del
sitio400AireUbicar las obras de tratamiento, solamente en reas de
usos compatibles de la tierra.200VegetacinConsiderar las medidas de
proteccin a la flora local.400FaunaRestaurar los habitad utilizados
por las obras a ejecutarse.300Zonas de alta biodiversidadIncorporar
medidas de manejo adecuadas para la proteccin y conservacin de la
flora y fauna en reas naturales protegidas y en zonas de
amortiguamiento.500Controlar los vectores para para evitar
enfermedades.300Vegetacin: Se recomienda reforestar con vegetacin
natural ( pastos o arbustos) la zona afectada por accesos.600Fauna:
en el caso de la necesidad de retirar algn nido o madriguera de
especies amenazadas, se entrar en contacto con el rgano ambiental
competente para el control de actuaciones.400Incorporar medidas de
manejo para la proteccin y conservacin de la fauna
amenazada.400Recuperar o proteger el patrimonio cultural200Respetar
los lmites de influencia territorial de las poblaciones500Otras
medidas.3569.74Costo ambiental etapa de operacin9269.74