1
Jun 29, 2015
1
2
vult
Improvement
Wizard in:
van A tot Z
erdoorheen
geleid.
3
De eerst verantwoordelijke de eigen klantdossiers,
de leidinggevende de eigen medewerkers,
de staf en management hun eigen onderdelen
4
Beter om de rode draad door het model te kennen;
dan is het vullen consistent en betrouwbaarder
5
Score in het
Improvement Dashboard
hoger dan 50% op alle
hoofdstukken?
Klaar voor de audit!
6
Vraagt offerte aan en verklaart 6 weken
voor audit aan de randvoorwaarden te
voldoen:
1. Alle dossiers ingevoerd van
medewerkers en klanten
2. Voldoende niet-geanonimiseerde
dossiers
3. Een rode scores op de voorwaardelijke
eisen
7
werkt aan de hand van
de Beoordelingsrichtlijn,
inclusief de bijlagen.
En vooral het stappenplan
wat daarin staat
8
In dit stappenplan, het
onderzoeksprogramma, staat de
concrete dagindeling van de audit
9
Stelt vast of er nog steeds aan de
randvoorwaarden wordt voldaan.
Houd ondertussen de bevindingen bij
in de auditrapportage
10
Verzamelt de auditor de informatie
uit het self-assessment over de 15
onderzoeksonderwerpen en
analyseert deze m.b.v. de tools
11
Uit de analyse blijkt
wat onduidelijk is:
nader onderzoek door
interviews op dag 2.
Alle input wordt
verzameld in format 1
(werkdocument van de
15 onderzoeks-
onderwerpen).
Interviewmodel helpt.
12
Foto helder?
Dan vertalen naar de 4
thema’s van de rode draad
13
Vergelijkt nu de uitkomsten van de analyse
met de scores in het self-assessment.
Per indicator kijken: niet 0 gescoord, maar
ook niet goed beoordeeld? Dan naar 0
bijstellen adv bijlage 1-4.
14
Onderzoekt dan de kwaliteit van de
dossiers, voorwaardelijke eisen en
overige eisen en communiceer aan het
einde van de dag de voorlopige score,
zodat bestuur er op kan reflecteren
15
Maakt het onderzoek naar de kwaliteit
van de dossiers, voorwaardelijke
eisen en overige eisen af en stelt
definitieve score vast en deelt deze
mee.
16
Beoordeelt de reflectie van
het bestuur
Alles doorlopen?
Alle hoofdstukken meer dan 50%
score?
Dat weegt voor 75% mee in de
eindscore. Beoordeel voor de andere
25% de reflectie van het bestuur.
17
Maakt de conclusie op en vult de
rapportage in en verzorgt de
communicatie naar stichting BIM.
18
Bij een vervolgaudit werkt het proces
hetzelfde. Het onderzoek zal echter
minder diep hoeven gaan, omdat de
basis er ligt.
Neem de rode draad en
kijk of er fundamentele
wijzigingen zijn.
19