Hjørring Kommune 22. september 2016 Side 1. Referat Hovedudvalget Arbejdsmiljø og MED Mødedato: 22. september 2016 Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Budgetmøde Lokale 245 - Rådhuset Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Budget og økonomi - september 2016 2 2 Eventuelt - Hovedudvalget september 2016 3
16
Embed
Hjørring Kommune Side 1. Referat · 2017-01-10 · Hjørring Kommune 22. september 2016 Side 2. 81.38.04-P00-2-15 1. Budget og økonomi - september 2016 Resumé Budgetdrøftelse
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Hjørring Kommune 22. september 2016
Side 1.
Referat Hovedudvalget
Arbejdsmiljø og MED
Mødedato: 22. september 2016 Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Budgetmøde Lokale 245 - Rådhuset Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Budget og økonomi - september 2016 2 2 Eventuelt - Hovedudvalget september 2016 3
Hjørring Kommune 22. september 2016
Side 2.
81.38.04-P00-2-15
1. Budget og økonomi - september 2016
Resumé Budgetdrøftelse
Sagsfremstilling Der orienteres om status på budgetprocessen og det vedlagte budgetmateriale. Budgetaftale samt bilag hertil og pressemeddelelse vedlægges til dette punkt som bilag.
Det indstilles, Til drøftelse.
Beslutning Udvalget drøftede det fremlagte. Der er frist for eventuelle bemærkninger til budgettet fredag den 30. september. Det aftaltes at processen evalueres på kommende ordinære Hovedudvalgsmøde.
Ændringer drift i alt 4.364 2.749 2.649 2.649 Se bilag 1A og 1B med samlet beskrivelse af driftsmæssige ændringer.
BSU Bufferpulje klassedannelse -3.700 -3.700 -3.700 -3.700Med mindre andet aftales ifbm. budgetaftalen i byrådet tilføres pengene kassen idet omfang, den ikke skal anvendes.
BSU BSU-skolepulje 3.700 3.700 3.700 3.700Skal dække usikkerheder ifbm klassedannelsen - Restbeløbet kan disponeres afBSU for et skoleår ad gangen.
BSU Rengøring -500 -500 -500 Forhøjet beløb.
BSU Særtilskud - Dyrehold 160Tilskuddet bevares i 1. kvartal 2017 mhp. at forældregruppen har et ½ år til at afklare og i givet fald finde en model for frivillig videreførelse.
BSU Ændret åbningstid og lukkedage - dagtilbud 1.199 1.199 1.199 1.199 Reduktionsforslaget droppes.SÆH Aktivitetsområdet - reduktion åbningsdage 815 1.630 1.630 1.630 Antal åbningsdage droppes - den øvrige del af besparelsen fastholdesSÆH Pulje til frivillige aktiviteter i Tårs-Hallen 125 250 250 250 Aftale indgåes mellem SÆH og Tårs-Hallen med virkning fra medio 2017SÆH Optimering hjemmepleje og sygepleje -1.000 -1.000 -1.000 Se forligstekst.FKB VHM 185 Mindre reduktion i 2017.
FKB VHM -udarbejdelse af helhedsplan 500Udarbejdelse forankres i en politisk styregruppe fra FKB, ØK og VHM's bestyrelse - administrativ forankring hos HJK.
FKB Folkeoplysning 450 450 450 450 Mindre reduktion end i borgmesterforslag.FKB Bufferpulje til eventuel øget refusion voksenundervisning 120 120 120 120 Et eventuelt restbeløb disponeres af FKB - alternativt mindre reduktionFKB Talentstøtte 200 200 200 200 Målrettes foreninger, der ikke har tilknytning til organisationer med sponsoraftaler.FKB Pulje støtte sårbare børn og unge -270 -270 -270 -270 Flyttes til BSU.BSU Pulje støtte sårbare børn og unge 270 270 270 270 Flyttet fra FKB.
FKB Vendelbohus -100 -200 -200Serviceniveauet skal tilpasses - evt. overgang til selvejende med driftstilskud på 500.000 årligt fra 2019.
FKB Lydavisen 110 Omdefineres til en vejledningsopgave - beløbet i 2017 anvendes til omlægningen.BSU/ARBM Cool Kids / Psykologtilbud unge 500 500 500 500 Se forligstekst.
Ændringer anlæg i alt -300 200 1.700 700 Den samlede investeringsoversigt fremgår af bilag 1C.
ØKU Energibesparende foranstaltninger -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Se forligstekst.