Redni broj Evidencijski broj nabave Vrsta provedenog postupka CPV Broj objave Vrsta Broj ugovora Predmet Iznos ugovora bez PDV-a Iznos PDV-a Iznos s PDV-om Datum sklapanja ugovora Rok na koji je sklopljen ugovor Naziv ugovaratelja OIB ugovaratelja Vr. Naziv podugovaratelja OIB podugovaratelja Država Datum izvršenja ugovora Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om Procijenjena vrijednost Napomena 2 DD-B-184/19-D2 Jednostavna nabava 66515200-5 nije primjenjivo ug B2305-148/19 Usluga nastavka osiguranja imovine Bloka K i L od svih opasnosti 154.844,41 38.711,10 193.555,51 21.12.2019 2 mjeseca od dana stupanja ugovora na pravnu snagu ALLIANZ HRVATSKA D.D. 23759810849 HR 21.02.2020 154.844,41 155.000,00 4 22S0-B-31/18 Jednostavna nabava 44411000-4 ug B2S00-4/19 Nabava potrošnog sanitarnog matrijala 88.268,80 22.067,20 110.336,00 25.01.2019 2 godine od dana stupanja ugovora na pravnu snagu TAPESS D.O.O. 22248533094 HR 87.142,95 120.000,00 5 22S0-B-33/18 Jednostavna nabava 71631200-2 nar N-2S00-11/19 Tehnički pregledi i registracije vozila 52.462,10 13.115,53 65.577,63 14.01.2019 228 dana do 31.08.2019. AGRAM TIS D.O.O. 99681708224 HR 09.09.2019 48.756,78 55.000,00 6 22S0-B-65/18 Jednostavna nabava 71337000-9 nar N-2S00-9/19 Popravak AKZ generatora i turbine u protočnom traktu 56.000,00 14.000,00 70.000,00 07.01.2019 113 dana do 01.05.2019. AEKS D.O.O. 64811851682 HR 11.04.2019 70.000,00 56.000,00 7 22S0-B-1/19 Jednostavna nabava 66515100-4 nar N-2S00-59/19 Periodično ispitivanje protupožarnih sustava 14.700,00 3.675,00 18.375,00 01.02.2019 333 dana tijekom VIZOR D.O.O. 28579840610 HR 11.11.2019 17.500,00 22.000,00 8 22S0-B-2/19 Jednostavna nabava 41110000-3 nar N-2S00-57/19 Nabava vode za piće 25.300,00 6.325,00 31.625,00 01.02.2019 333 dana tijekom ŽIVA VODA (AQUAVIVA) D.O.O. 86255713939 HR 17.12.2019 27.225,00 30.000,00 9 22S0-B-3/19 Jednostavna nabava 34350000-5 nar N-2S00-150/19 Usluge vulkanizera i nabava autoguma 49.882,00 12.470,50 62.352,50 14.03.2019 293 dana do GUMIIMPEX-GRP D.D. 82298562620 HR 31.12.2019 62.958,25 50.000,00 10 22S0-B-4/19 Jednostavna nabava 79710000-4 nar N-2S00-114/19 Usluga ophodnje hidrotehničkih objekata 52.800,00 13.200,00 66.000,00 01.03.2019 304 dana 31.12.2019. ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 HR 31.12.2019 63.525,00 60.000,00 11 22S0-B-5/19 Jednostavna nabava 50112000-3 nar N-2S00-123/19 Redovno održavanje osobnih vozila 61.414,00 15.353,50 76.767,50 04.03.2019 244 dana 8 mjeseci od primitka narudžbenice, 14 dana po vozilu CONTRAST -PROMIDŽBA I USLUGE -VL. BIŠKUP TOMICA 07095188072 HR 02.10.2019 76.751,95 65.000,00 12 22S0-B-7/19 Jednostavna nabava 30216000-6 nar N-2S00-334/19 Zamjena backup sustava na serverima CPS 29.954,00 7.488,50 37.442,50 02.08.2019 120 dana 4 mjeseca od stupanja narudžbenice na KONČAR-INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT D.D. 29898970552 HR 10.10.2019 37.442,50 40.000,00 13 22S0-B-8/19 Jednostavna nabava 30231300-0 nar N-2S00-206/19 Nabava rezervnih monitora za videozid CPS-a 50.000,00 12.500,00 62.500,00 18.04.2019 120 dana 4 mjeseca od stupanja narudžbenice na snagu KONČAR-INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT D.D. 29898970552 HR 10.05.2019 62.500,00 50.000,00 14 22S0-B-10/19 Jednostavna nabava 39130000-2 ug B2S00-17/19 Namještaj, inventar i oprema 110.449,00 27.612,25 138.061,25 14.03.2019 2 mjeseca od potpisa ugovora NOVI GODOVI D.O.O. 93203105362 HR 10.06.2019 138.061,25 140.000,00 15 22S0-B-11/19 Jednostavna nabava 77312100-1 nar N-2S00-180/19 Uklanjanje korova i raslinja prskanjem 63.437,40 15.859,35 79.296,75 02.04.2019 210 dana do 31.10.2019 AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 HR 14.09.2019 79.296,76 65.000,00 16 22S0-B-12/19 Jednostavna nabava 45223110-0 ug B2S00-21/19 Popravci i zamjena metalnih elemenata na građevinskim objektima 85.840,00 21.460,00 107.300,00 07.05.2019 6 mjeseci od dana stupanja ugovora na METAL GOSARIĆ - VL. GOSARIĆ ŽELJKO 45278240008 HR 07.11.2019 99.758,75 90.000,00 17 22S0-B-13/19 Jednostavna nabava 45421140-7 ug B2S00-25/19 Limarski radovi 99.101,50 24.775,38 123.876,88 28.05.2019 5 mjeseci od dana stupanja ugovora na pravnu snagu LIMAR I VODOINSTALATER -VL. KRANJČIĆ DRAŽEN 85475286309 HR 25.10.2019 97.591,20 100.000,00 18 22S0-B-15/19 Jednostavna nabava 85140000-2 nar N-2S00-275/19 Sistematski pregledi radnika 54.000,00 13.500,00 67.500,00 04.06.2019 210 dana do 31.12.2019. SPECIJALNA BOLNICA ZA OPĆU KIRURGIJU AGRAM 89718348767 HR 30.11.2019 54.000,00 55.000,00 19 22S0-B-17/19 Jednostavna nabava 45442100-8 ug B2S00-19/19 Soboslikarsko ličilački radovi 99.360,00 24.840,00 124.200,00 24.04.2019 5 mjeseci od dana stupanja ugovora na GRAĐEVINAR & COMPANY D.O.O. 24894443640 HR 24.09.2019 98.168,63 120.000,00 20 22S0-B-19/19 Jednostavna nabava 50112111-4 nar N-2S00-305/19 Usluga autolimara i lakirera 34.000,00 8.500,00 42.500,00 01.07.2019 27 dana 4 tjedna od izdavanja CONTRAST -PROMIDŽBA I USLUGE -VL. BIŠKUP TOMICA 07095188072 HR 21.08.2019 42.500,00 35.000,00 21 22S0-B-21/19 Jednostavna nabava 71631200-2 ug B2S00-35/19 Tehnički pregledi i registracije vozila 116.898,04 29.224,51 146.122,55 16.09.2019 do 31.12.2020. AUTOSERVISNI CENTAR D.D. 88826408293 HR 66.647,44 120.000,00 22 22S0-B-22/19 Jednostavna nabava 09123000-7 ug B2S00-31/19 Opskrba prirodnim plinom 121.920,00 30.480,00 152.400,00 02.09.2019 12 mjeseci od dana stupanja ugovora na MEĐIMURJE-PLIN D.O.O. 29035933600 HR 31.08.2020 103.963,97 125.000,00 23 22S0-B-23/19 Jednostavna nabava 50531400-0 ug B2S00-44/19 Revizija i servis čistilica 138.560,00 34.640,00 173.200,00 25.10.2019 60 dana od potpisa METAL GOSARIĆ - VL. GOSARIĆ ŽELJKO 45278240008 HR 23.12.2019 173.200,00 140.000,00 24 22S0-B-24/19 Jednostavna nabava 50413200-5 nar N-2S00-421/19 Periodično ispitivanje vatrogasne opreme 15.766,20 3.941,55 19.707,75 18.10.2019 22 dana do VATRO-SERVIS D.O.O. 91982465916 HR 07.11.2019 18.439,94 23.000,00 25 22S0-B-25/19 Jednostavna nabava 50511100-1 nar N-2S00-301/19 Servis potopne pumpe 44.482,00 11.120,50 55.602,50 26.06.2019 141 dana do BERGER ELEKTROMEHANIKA -VL. 39651558047 HR 04.11.2019 50.118,75 50.000,00 26 22S0-B-27/19 Jednostavna nabava 71333000-1 nar N-2S00-465/19 Zavarivačke usluge 59.850,00 14.962,50 74.812,50 15.11.2019 411 dana tijekom VADAS D.O.O. 13897367079 HR 2.500,00 60.000,00 27 22S0-B-29/19 Jednostavna nabava 51110000-6 nar N-2S00-33/19 Zamjena rastavljača 10,5 kV i sanacija mjesta 26.910,00 6.727,50 33.637,50 25.01.2019 31 dana 1 mjesec od ELCON D.O.O. 69554624078 HR 14.02.2019 33.637,50 27.000,00 28 22S0-B-30/19 Jednostavna nabava 38552000-9 nar N-2S00-74/19 Nabava enkodera s analognim izlazom 34.990,00 8.747,50 43.737,50 06.02.2019 60 dana 2 mjeseca od potpisa narudžbenice ELCON D.O.O. 69554624078 HR 18.03.2019 43.737,50 35.000,00 29 22S0-B-31/19 Jednostavna nabava 42124170-6 nar N-2S00-339/19 Nabava rezervnih dijelova za ABM 48.000,00 12.000,00 60.000,00 26.08.2019 90 dana 3 mjeseca od potpisa narudžbenice KONČAR-INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT D.D. 29898970552 HR 29.10.2019 60.000,00 50.000,00 30 22S0-B-32/19 Jednostavna nabava 31682210-5 nar N-2S00-269/19 Nabava rezervnih dijelova za čistilicu HE Varaždin 29.604,00 7.401,00 37.005,00 30.05.2019 92 dana 3 mjeseca od izdavanja SORMIKO D.O.O. 78853440387 HR 28.08.2019 37.005,00 30.000,00 31 22S0-B-33/19 Jednostavna nabava 45453100-8 nar N-2S00-257/19 Sanacija pogonskog objekta na brani 59.956,00 14.989,00 74.945,00 17.05.2019 92 dana 3 mjeseca od primitka narudžbenice KONTURA D.O.O. 10781059105 HR 21.08.2019 59.818,45 60.000,00 32 22S0-B-35/19 Jednostavna nabava 50531500-1 nar N-2S00-515/19 Servis hidrauličke čistilice HE Varaždin 51.830,00 12.957,50 64.787,50 12.12.2019 120 dana 4 mjeseca od potpisa SIGEA D.O.O. 38755203 SI 14.02.2020 51.830,00 56.000,00 33 22S0-B-37/19 Jednostavna nabava 71333000-1 nar N-2S00-512/19 Revizija rashladnog sustava generatora i 49.728,00 12.432,00 62.160,00 12.12.2019 110 dana do METAL GOSARIĆ - VL. GOSARIĆ ŽELJKO 45278240008 HR 24.02.2020 55.685,00 50.000,00 34 22S0-B-38/19 Jednostavna nabava 50532200-5 ug B2S12-32/19 Popravak transformatora vlastite potrošnje 6,3/0,4 kV 115.000,00 28.750,00 143.750,00 11.09.2019 6 mjeseci od dana stupanja ugovora na pravnu snagu RADOŠEVIĆ D.O.O. 20930114350 HR 11.03.2020 143.750,00 140.000,00 35 22S0-B-40/19 Jednostavna nabava 71322100-2 nar N-2S00-236/19 Izračun količine nanosa u akumulacijskom jezeru HE Čakovec 40.500,00 10.125,00 50.625,00 14.05.2019 122 dana 4 mjeseca od potpisa INSTITUT IGH D.D. 79766124714 HR 13.09.2019 50.625,00 45.000,00 36 22S0-B-41/19 Jednostavna nabava 45233222-1 ug B2S12-20/19 Adaptacija pristupa skladišnom prostoru u krugu strojarnice 89.151,63 22.287,91 111.439,54 08.05.2019 4 mjeseca od dana stupanja ugovora na pravnu snagu COLAS HRVATSKA D.D. 58701507957 HR 06.07.2019 89.151,63 90.000,00 37 22S0-B-44/19 Jednostavna nabava 38932000-7 nar N-2S00-66/19 Nabava uređaja za mjerenje vlage u generatorima 37.653,30 9.413,33 47.066,63 04.02.2019 60 dana 2 mjeseca od potpisa Narudžbenice ELCON D.O.O. 69554624078 HR 22.05.2019 47.066,63 40.000,00 38 22S0-B-45/19 Jednostavna nabava 71355000-1 nar N-2S00-84/19 Izmjera pomaka krilnih zidova prijelaznog dijela 23.920,00 5.980,00 29.900,00 13.02.2019 309 dana 20.12.2019 GEOPLAN D.O.O. 51553815002 HR 10.12.2019 29.900,00 30.000,00 39 22S0-B-48/19 Jednostavna nabava 45421000-4 nar N-2S00-202/19 Stolarski radovi u komandi strojarnice 39.400,00 9.850,00 49.250,00 16.04.2019 87 dana do ZADRAVEC STOLARIJA -VL. ZADRAVEC 44221524251 HR 15.07.2019 39.288,00 40.000,00 40 22S0-B-49/19 Jednostavna nabava 45255110-3 nar N-2S00-100/19 Izvedba piezometara na lijevom nasipu dovodnog kanala HE Dubrava 31.800,00 7.950,00 39.750,00 22.02.2019 30 dana mjesec dana od potpisa GEOLAB D.O.O. 22903691588 HR 22.03.2019 31.800,00 42.000,00 41 22S0-B-50/19 Jednostavna nabava 90733000-4 nar N-2S00-165/19 Interventno čišćenje i odmašćivanje difuzora 34.401,29 8.600,32 43.001,61 27.03.2019 65 dana do 31.5.2019. ŠVENDA TARMANN CHEMIE D.O.O. 12443607100 HR 05.04.2019 43.001,61 35.000,00 42 22S0-B-51/19 Jednostavna nabava 98363000-5 nar N-2S00-174/19 Podvodno brtvljenje pukotinskog oštećenja asfaltbetonske obloge dovodnog kanala HE Dubrava 39.200,00 9.800,00 49.000,00 02.04.2019 180 dana 6 mjeseci od potpisa narudžbenice DRAVA -KLUB PODVODNIH AKTIVNOSTI 20864631901 HR 06.06.2019 49.000,00 40.000,00 43 22S0-B-52/19 Jednostavna nabava 42113200-6 nar N-2S00-179/19 Izrada kliznih prstena turbinskog ležaja 59.400,00 14.850,00 74.250,00 02.04.2019 15 dana 15 dana od potpisa narudžbenice TVORNICA TURBINA D.O.O. 32258484464 HR 09.04.2019 74.250,00 60.000,00 44 22S0-B-53/19 Jednostavna nabava 50413200-5 nar N-2S00-372/19 Obnova sustava vatrodojave i gašenja požara u upravnoj zgradi HE Varaždin 49.900,00 12.475,00 62.375,00 11.09.2019 60 dana od potpisa narudžbenice TEHNOPLAM D.O.O. 95347519849 HR 0,00 65.000,00 45 22S0-B-54/19 Jednostavna nabava 09123000-7 ug B2S00-30/19 Nabava rezervnog višefunkcijskog numeričkog releja zaštite 71.900,00 17.975,00 89.875,00 02.09.2019 3 mjeseca od dana stupanja ugovora na ELCON D.O.O. 69554624078 HR 20.09.2019 89.875,00 90.000,00 46 22S0-B-55/19 Jednostavna nabava 50530000-9 ug B2S11-29/19 Prilagodba prirubničkih spojeva tuljke i labirinta brtve turbinskog vratila 82.800,00 20.700,00 103.500,00 06.08.2019 30 dana od stupanja ugovora na pravnu snagu TEKUM D.O.O. 14230886713 HR 19.08.2019 103.500,00 83.000,00 47 22S0-B-56/19 Jednostavna nabava 31527260-6 ug B2S00-34/19 Nabava opreme za rasvjetu protočnog trakta HE Čakovec i HE Dubrava 106.840,00 26.710,00 133.550,00 25.09.2019 45 dana od potpisa ugovora ELCON D.O.O. 69554624078 HR 30.10.2019 133.550,00 110.000,00 48 22S0-B-57/19 Jednostavna nabava 77700000-7 nar N-2S00-398/19 Poribljavanje hidroakumulacijskog sustava PP HE Sjever 67.500,00 16.875,00 84.375,00 30.09.2019 84 dana od 01.11. do 24.12.2019. IHOR PARK D.O.O. 54241009856 HR 12.12.2019 57.065,00 68.000,00 49 22S0-B-58/19 Jednostavna nabava 79713000-5 nar N-2S00-396/19 Usluge tjelesne zaštite 101.914,56 25.478,64 127.393,20 27.09.2019 33 dana do 31.10.2019. SIGURNOST D.O.O. 77306500476 HR 31.10.2019 127.393,20 102.000,00 HEP -PROIZVODNJA d.o.o. PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI U 2019. Ugovori o javnoj nabavi
15
Embed
HEP -PROIZVODNJA d.o.o.€¦ · 17 22S0-B-13/19 Jednostavna nabava 45421140-7 ug B2S00-25/19 Limarski radovi 99.101,50 24.775,38 123.876,88 28.05.2019 5 mjeseci od dana stupanja ugovora
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Redni
broj
Evidencijski broj
nabave
Vrsta provedenog postupka CPV Broj objave Vrsta Broj ugovora Predmet Iznos ugovora
bez PDV-a
Iznos PDV-a Iznos s PDV-om Datum
sklapanja
ugovora
Rok na koji je sklopljen
ugovor
Naziv ugovaratelja OIB ugovaratelja Vr. Naziv podugovaratelja OIB podugovaratelja Država Datum
2 DD-B-184/19-D2 Jednostavna nabava 66515200-5 nije primjenjivo ug B2305-148/19 Usluga nastavka osiguranja imovine Bloka K i L
od svih opasnosti
154.844,41 38.711,10 193.555,51 21.12.2019 2 mjeseca od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
ALLIANZ HRVATSKA D.D. 23759810849 HR 21.02.2020 154.844,41 155.000,00
3 22S0-B-30/18 Jednostavna nabava 30192000-1 ug B2S00-3/19 Nabava uredske opreme i materijala 78.063,82 19.515,96 97.579,78 11.02.2019 do 31.12.2019. NARODNE NOVINE D.D. 64546066176 HR 16.12.2019 78.449,90 95.000,00
4 22S0-B-31/18 Jednostavna nabava 44411000-4 ug B2S00-4/19 Nabava potrošnog sanitarnog matrijala 88.268,80 22.067,20 110.336,00 25.01.2019 2 godine od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
TAPESS D.O.O. 22248533094 HR 87.142,95 120.000,00
5 22S0-B-33/18 Jednostavna nabava 71631200-2 nar N-2S00-11/19 Tehnički pregledi i registracije vozila 52.462,10 13.115,53 65.577,63 14.01.2019 228 dana do
11 22S0-B-5/19 Jednostavna nabava 50112000-3 nar N-2S00-123/19 Redovno održavanje osobnih vozila 61.414,00 15.353,50 76.767,50 04.03.2019 244 dana 8 mjeseci od
primitka narudžbenice,
14 dana po vozilu
CONTRAST -PROMIDŽBA I USLUGE -VL.
BIŠKUP TOMICA
07095188072 HR 02.10.2019 76.751,95 65.000,00
12 22S0-B-7/19 Jednostavna nabava 30216000-6 nar N-2S00-334/19 Zamjena backup sustava na serverima CPS 29.954,00 7.488,50 37.442,50 02.08.2019 120 dana 4 mjeseca
od stupanja
narudžbenice na
snagu
KONČAR-INŽENJERING ZA ENERGETIKU I
TRANSPORT D.D.
29898970552 HR 10.10.2019 37.442,50 40.000,00
13 22S0-B-8/19 Jednostavna nabava 30231300-0 nar N-2S00-206/19 Nabava rezervnih monitora za videozid CPS-a 50.000,00 12.500,00 62.500,00 18.04.2019 120 dana 4 mjeseca
od stupanja
narudžbenice na
snagu
KONČAR-INŽENJERING ZA ENERGETIKU I
TRANSPORT D.D.
29898970552 HR 10.05.2019 62.500,00 50.000,00
14 22S0-B-10/19 Jednostavna nabava 39130000-2 ug B2S00-17/19 Namještaj, inventar i oprema 110.449,00 27.612,25 138.061,25 14.03.2019 2 mjeseca od potpisa
ugovora
NOVI GODOVI D.O.O. 93203105362 HR 10.06.2019 138.061,25 140.000,00
15 22S0-B-11/19 Jednostavna nabava 77312100-1 nar N-2S00-180/19 Uklanjanje korova i raslinja prskanjem 63.437,40 15.859,35 79.296,75 02.04.2019 210 dana do
17 22S0-B-13/19 Jednostavna nabava 45421140-7 ug B2S00-25/19 Limarski radovi 99.101,50 24.775,38 123.876,88 28.05.2019 5 mjeseci od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
LIMAR I VODOINSTALATER -VL. KRANJČIĆ
DRAŽEN
85475286309 HR 25.10.2019 97.591,20 100.000,00
18 22S0-B-15/19 Jednostavna nabava 85140000-2 nar N-2S00-275/19 Sistematski pregledi radnika 54.000,00 13.500,00 67.500,00 04.06.2019 210 dana do
31.12.2019.
SPECIJALNA BOLNICA ZA OPĆU
KIRURGIJU AGRAM
89718348767 HR 30.11.2019 54.000,00 55.000,00
19 22S0-B-17/19 Jednostavna nabava 45442100-8 ug B2S00-19/19 Soboslikarsko ličilački radovi 99.360,00 24.840,00 124.200,00 24.04.2019 5 mjeseci od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
GRAĐEVINAR & COMPANY D.O.O. 24894443640 HR 24.09.2019 98.168,63 120.000,00
20 22S0-B-19/19 Jednostavna nabava 50112111-4 nar N-2S00-305/19 Usluga autolimara i lakirera 34.000,00 8.500,00 42.500,00 01.07.2019 27 dana 4 tjedna od
izdavanja
narudžbenice
CONTRAST -PROMIDŽBA I USLUGE -VL.
BIŠKUP TOMICA
07095188072 HR 21.08.2019 42.500,00 35.000,00
21 22S0-B-21/19 Jednostavna nabava 71631200-2 ug B2S00-35/19 Tehnički pregledi i registracije vozila 116.898,04 29.224,51 146.122,55 16.09.2019 do 31.12.2020. AUTOSERVISNI CENTAR D.D. 88826408293 HR 66.647,44 120.000,00
22 22S0-B-22/19 Jednostavna nabava 09123000-7 ug B2S00-31/19 Opskrba prirodnim plinom 121.920,00 30.480,00 152.400,00 02.09.2019 12 mjeseci od dana
29 22S0-B-31/19 Jednostavna nabava 42124170-6 nar N-2S00-339/19 Nabava rezervnih dijelova za ABM 48.000,00 12.000,00 60.000,00 26.08.2019 90 dana 3 mjeseca od
potpisa narudžbenice
KONČAR-INŽENJERING ZA ENERGETIKU I
TRANSPORT D.D.
29898970552 HR 29.10.2019 60.000,00 50.000,00
30 22S0-B-32/19 Jednostavna nabava 31682210-5 nar N-2S00-269/19 Nabava rezervnih dijelova za čistilicu HE
Varaždin
29.604,00 7.401,00 37.005,00 30.05.2019 92 dana 3 mjeseca od
32 22S0-B-35/19 Jednostavna nabava 50531500-1 nar N-2S00-515/19 Servis hidrauličke čistilice HE Varaždin 51.830,00 12.957,50 64.787,50 12.12.2019 120 dana 4 mjeseca
od potpisa
narudžbenice
SIGEA D.O.O. 38755203 SI 14.02.2020 51.830,00 56.000,00
33 22S0-B-37/19 Jednostavna nabava 71333000-1 nar N-2S00-512/19 Revizija rashladnog sustava generatora i
turbine
49.728,00 12.432,00 62.160,00 12.12.2019 110 dana do
87 2Z10-B-26/19 Jednostavna nabava 51110000-6 nar N-2Z11-57/19 Zamjena ulazne rampe u krug CHE Fužine 38.590,00 9.647,50 48.237,50 30.10.2019 2 mj. MEGA MONT D.O.O. 64536314217 HR 17.12.2019 48.237,50 40.000,00
88 2Z10-B-27/19 Jednostavna nabava 44520000-1 nar N-2Z12-14/19 Sustav centralnog zaključavanja 47.970,00 11.992,50 59.962,50 18.03.2019 3 mj. EOL KLJUČEVI OBRT ZA USLUGE
VL.BOŽIĆ ROBERT
79897208141 HR 15.05.2019 59.962,50 48.000,00
89 22Z0-B-30/19 Jednostavna nabava 42131000-6 ug B2Z12-36/19 Zamjena elektromotornih ventila za hlađenje
91 22Z0-B-33/19 Jednostavna nabava 71314000-2 ug B2Z20-27/19 Mjerenje gubitaka rijeka Like i Gacke 129.500,00 32.375,00 161.875,00 08.04.2019 10 mjeseci od dana
92 22Z0-B-36/19 Jednostavna nabava 50532000-3 nar N-2Z20-51/19 Filtriranje i centrifugiranje turbinskih i
hidrauličkih ulja
60.000,00 15.000,00 75.000,00 26.03.2019 180 dana od dana
potvrde Narudžbenice
DOMES D.O.O. 00867073015 HR 13.12.2019 72.137,50 60.000,00
93 22Z0-B-37/19 Jednostavna nabava 90700000-4 nar N-2Z20-67/19 Uklanjanje naplavina s deponija na Gusić polju 59.400,00 14.850,00 74.250,00 15.04.2019 240 dana od dana
95 22Z0-B-40/19 Jednostavna nabava 71314000-2 nar N-2Z20-65/19 Hidrogeološke usluge u slivu rijeka Like i Gacke 58.000,00 14.500,00 72.500,00 12.04.2019 180 dana od dana
99 22Z0-B-45/19 Jednostavna nabava 50720000-8 nar N-2Z30-59/19 Održavanje sustava grijanja i hlađenja 51.060,00 12.765,00 63.825,00 13.03.2019 290 dana do
120 22Z0-B-70/19 Jednostavna nabava 43313100-1 ug B2Z30-85/19 Nabava snježnog pluga za GHE Gojak 103.777,68 25.944,42 129.722,10 13.11.2019 3 mjeseca od dana
133 22J0-B-12/18 Jednostavna nabava 55300000-3 nar N-2J01-1/19 Pomoćni poslovi u čajnoj kuhinji 68.904,00 17.226,00 86.130,00 03.01.2019 365 dana od dana
stupanja narudžbenice
na pravnu snagu
ADRIATIC SERVIS D.O.O. 94765037768 HR 31.05.2019 34.980,00 69.000,00
134 2J20-B-22/18 Jednostavna nabava 85100000-0 nar N-2J00-31/19 Sistematski zdravstveni pregled 68.690,00 17.172,50 85.862,50 06.03.2019 364 dana od stupanja
narudžbenice na
snagu
POLIKLINIKA DR. VLAŠIĆ 40197366487 HR 06.03.2020 79.505,00 49.900,00
135 22J0-B-50/18 Jednostavna nabava 30192000-1 ug B2J00-5/19 Nabava uredskog materijala za PP HE Jug 146.359,80 36.589,95 182.949,75 15.02.2019 12 mjeseci od dana
stupanja Ugovora na
pravnu snagu
PAPIRUS GRUPA D.O.O. 15827489266 HR 20.02.2020 114.231,42 145.000,00
136 22J0-B-51/18 Jednostavna nabava 33760000-5 ug B2J00-4/19 Nabava materijala za higijenu i čišćenje 143.906,75 35.976,69 179.883,44 28.02.2019 12 mjeseci od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu.
ALCA ZAGREB D.O.O. 58353015102 HR 127.935,42 145.000,00
137 22J0-B-1/19 Jednostavna nabava 73430000-5 nar N-2J00-55/19 Usluge ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i
gašenje požara i hidrantskih mreža u PP HE
Jug
62.500,00 15.625,00 78.125,00 26.03.2019 365 dana od dana
stupanja narudžbenice
na snau
ING ATEST D.O.O. 21777333810 HR 20.02.2020 74.312,50 65.000,00
138 22J0-B-3/19 Jednostavna nabava 34330000-9 ug B2J00-23/19 Nabava autodijelova za vozni park PP HE Jug 70.553,16 17.638,29 88.191,45 01.07.2019 24 mjeseca od
139 22J0-B-4/19 Jednostavna nabava 50331000-4 ug B2J00-17/19 Održavanje svjetlovodnog sustava u PP HE Jug 137.638,00 34.409,50 172.047,50 23.05.2019 12 mjeseci od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
ITEL D.O.O. 40005260619 HR 172.047,38 140.000,00
140 22J0-B-5/19 Jednostavna nabava 50730000-1 nar N-2J00-94/19 Održavanje VRF sustava u upravnoj zgradi PP
HE Jug u Splitu
59.250,00 14.812,50 74.062,50 21.05.2019 365 dana od dana
152 2J20-B-20/19 Jednostavna nabava 50730000-1 nar N-2J20-63/19 Održavanje klima uređaja u GHE Zakučac 44.100,00 11.025,00 55.125,00 19.03.2019 270 dana od datuma
167 2J30-B-39/19 Jednostavna nabava 50312320-4 nar N-2J32-38/19 Popravak i dogradnja LAN mreže u HE Jaruga 47.442,00 11.860,50 59.302,50 23.05.2019 90 dana od dana
169 22J0-B-41/19 Jednostavna nabava 34351100-3 ug B2J00-24/19 Nabava autoguma s montažom, demontažom i
balansiranjem
120.919,28 30.229,82 151.149,10 03.07.2019 24 mjeseca od
stupanja ugovora na
pravnu snagu
GOSPODARSKA VOZILA 2001 D.O.O. 85490062344 HR 127.312,81 149.900,00
170 2J10-B-42/19 Jednostavna nabava 45442100-8 nar N-2J12-55/19 Ličilački radovi u prostoru temeljnih ispusta 47.880,00 11.970,00 59.850,00 13.06.2019 30 dana od dana
stupanja narudžbenice
na pravnu snagu
NOVI IZGLED D.O.O. 22575434468 HR 28.06.2019 47.880,00 49.000,00
193 2301-B-4/19 Jednostavna nabava 41110000-3 nar N-2301-116/19 Nabava vode za piće u galonima 28.512,00 7.128,00 35.640,00 13.05.2019 12 mj. AQUALI -OBRT ZA TRGOVINU I PRIJEVOZ -
VL. PROPADALO DALIBOR
42063327370 HR 21.04.2020 28.600,00 30.000,00
194 2301-B-5/19 Jednostavna nabava 85100000-0 nar N-2301-107/19 Sistematski pregled radnika-ca 54.700,00 13.675,00 68.375,00 07.05.2019 3 mj. POLIKLINIKA SVETI ROK M.D. 28842147765 HR 30.08.2019 51.150,00 55.000,00
202 2301-B-13/19 Jednostavna nabava 50413200-5 nar N-2301-190/19 Servis stabilnih sustava ZOP 67.150,00 16.787,50 83.937,50 02.08.2019 5 mj. ZAGREBAČKI CENTAR ZA ZAŠTITU OD
POŽARA I ZAŠTITU NA RADU D.O.O.
72357073723 HR 19.11.2019 83.937,50 69.000,00
203 2301-B-14/19 Jednostavna nabava 38431100-6 ug B2301-90/19 Zamjena detektora CH4 na PLT bloka C 110.615,80 27.653,95 138.269,75 20.08.2019 31.12.2019. AUREL D.O.O. 62871653225 HR 19.12.2019 138.269,75 149.000,00
204 2301-B-15/19 Jednostavna nabava 50531300-9 ug B2301-107/19 Servisiranje i održavanje sustava radnog i
211 2301-B-27/19 Jednostavna nabava 71632000-7 nar N-2301-223/19 Ispitivanje stabilnih sustava zaštite od požara 68.610,00 17.152,50 85.762,50 25.09.2019 3 mj. ZAGREBAČKI CENTAR ZA ZAŠTITU OD
POŽARA I ZAŠTITU NA RADU D.O.O.
72357073723 HR 29.11.2019 85.762,50 69.000,00
212 2301-B-28/19 Jednostavna nabava 15000000-8 nar N-2301-6/20 Nabava raznih prehrambenih proizvoda 27.475,01 6.868,75 34.343,76 31.12.2019 365 dana 31.12.2020, LONIA D.D. KUTINA 22001400633 HR 12.342,44 25.000,00
213 2301-B-29/19 Jednostavna nabava 39830000-9 nar N-2301-118/19 Nabava sredstava za higijenu i čišćenje 25.389,50 6.347,38 31.736,88 14.05.2019 12 mj. NARODNE NOVINE D.D. 64546066176 HR 29.01.2020 31.476,20 34.000,00
217 2302-B-33/19 Jednostavna nabava 50750000-7 ug B2302-60/19 Servis dizala u komandnoj zgradi 117.900,00 29.475,00 147.375,00 17.04.2019 tri mjeseca od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu.
LIFT-MONT RIJEKA D.O.O. 03254435180 HR 117.900,00 135.000,00
218 2302-B-34/19 Jednostavna nabava 50310000-1 nar N-2302-36/19 Održavanje i popravak računalne opreme i
263 2303-B-123/19 Jednostavna nabava 76520000-4 nar N-2303-451/19 Usluga mjerenja dubine mora u zoni pristana 39.500,00 9.875,00 49.375,00 03.09.2019 1 mj. GEO-VV D.O.O. 47587019584 HR 18.09.2019 49.375,00 40.000,00
264 2303-B-126/19 Jednostavna nabava 30100000-0 ug B2303-143/19 Nabava uredskog materijala i tonera 146.637,55 36.659,39 183.296,94 31.12.2019 12 mjeseci od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
I.VEM D.O.O. 74964279599 HR 98.827,26 148.000,00
265 2303-B-127/19 Jednostavna nabava 15000000-8 ug B2303-142/19 Nabava namirnica za restoran 142.818,79 35.704,70 178.523,49 31.12.2019 12 mjeseci od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
LORI D.O.O. 39313643857 HR 30.655,96 149.000,00
266 2303-B-128/19 Jednostavna nabava 33700000-7 nar N-2303-685/19 Nabava sredstava za osobnu higijenu 67.000,40 16.750,10 83.750,50 23.12.2019 1 mj. LORI D.O.O. 39313643857 HR 31.12.2019 83.750,50 68.000,00
281 2305-B-152/19 Jednostavna nabava 50413200-5 nar N-2305-37/19 Održavanje i servis vatrodojavnog sustava Blok
C
49.612,00 12.403,00 62.015,00 20.02.2019 2 mj. AUTOMATSKI SUSTAVI PROTUPOŽARNE
ZAŠTITE D.O.O.
82200094682 HR 26.11.2019 62.015,00 50.000,00
282 2305-B-155/19 Jednostavna nabava 73431000-2 nar N-2305-384/19 Ispitivanje vatrodojave i plinodojave 48.850,00 12.212,50 61.062,50 18.12.2019 13 dana ZAGREBAČKI CENTAR ZA ZAŠTITU OD
POŽARA I ZAŠTITU NA RADU D.O.O.
72357073723 HR 30.12.2019 61.062,50 69.900,00
283 2306-B-159/19 Jednostavna nabava 50530000-9 nar N-2306-52/19 Održavanje strojeva za pranje 47.500,00 11.875,00 59.375,00 13.02.2019 320 dana od stupanja
288 2306-B-167/19 Jednostavna nabava 38437000-7 nar N-2306-95/19 Potrošni materijal za kemijski laboratorij 51.877,00 12.969,25 64.846,25 22.03.2019 283 dana od stupanja
69.600,00 17.400,00 87.000,00 17.12.2019 13 dana od stupanja
narudžbenice na
pravnu snagu
GORAN I ZORAN D.O.O. 45716968513 HR 31.12.2019 82.592,00 69.900,00
294 2307-B-185/19 Jednostavna nabava 90700000-4 nar N-2307-69/19 Postavljanje zaštite od golubova na kotlovnici 62.000,00 15.500,00 77.500,00 19.03.2019 400 dana od dana
297 2307-B-188/19 Jednostavna nabava 15800000-6 nar N-2307-30/19 Prehrambeni artikli 65.195,22 16.298,81 81.494,03 07.02.2019 330 dana od dana
primitka narudžbenice
BARKOM-G.M. - TRGOVINA I POSLOVNE
USLUGE
70127500266 HR 01.07.2019 78.569,72 69.900,00
298 2307-B-189/19 Jednostavna nabava 15110000-2 nar N-2307-29/19 Meso i mesni proizvodi za restoran 68.925,40 17.231,35 86.156,75 08.02.2019 330 dana od dana
29.170,00 7.292,50 36.462,50 29.04.2019 210 dana od dana
narudžbenice
HALON TRGOVINA I USLUGE -VL. CAPAN
SANDRA
53036143650 HR 17.05.2019 36.462,50 40.000,00
302 2307-B-193/19 Jednostavna nabava 50330000-7 nar N-2307-119/19 Održavanje TK instalacija i uređaja 43.728,92 10.932,23 54.661,15 23.04.2019 240 dana od dana
narudžbenice
HELD D.O.O. 55292344757 HR 17.12.2019 54.661,15 50.000,00
303 2307-B-194/19 Jednostavna nabava 50413100-4 nar N-2307-185/19 Godišnje održavanje i isporuka dijelova za
sustav detekcije plina Sieger, PTA EL-TO
60.072,00 15.018,00 75.090,00 07.06.2019 90 dana od dana
307 2307-B-203/19 Jednostavna nabava 71610000-7 nar N-2307-113/19 Ispitivanje trafo ulja 29.250,00 7.312,50 36.562,50 19.04.2019 60 dana od dana
narudžbenice
KONČAR -INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU
D.D.
37724368086 HR 28.06.2019 36.562,50 69.000,00
308 2307-B-204/19 Jednostavna nabava 42113300-7 nar N-2307-163/19 Nabava MRU pričuvnih dijelova za PTA 64.008,00 16.002,00 80.010,00 17.05.2019 90 dana od dana
310 2307-B-208/19 Jednostavna nabava 31670000-3 nar N-2307-172/19 Nabava pričuvnih dijelova za elektropostrojenje 30.096,00 7.524,00 37.620,00 28.05.2019 75 dana od dana
narudžbenice
KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI
D.D.
38920486116 HR 20.08.2019 37.620,00 69.900,00
311 2307-B-209/19 Jednostavna nabava 71300000-1 nar N-2307-300/19 Revizija procjene ugroženosti od požara i Plan
ZOP-a
58.000,00 14.500,00 72.500,00 04.11.2019 60 dana od dana
312 2307-B-211/19 Jednostavna nabava 30237000-9 nar N-2307-304/19 Informatički potrošni materijal 66.855,00 16.713,75 83.568,75 20.11.2019 30 dana od dana
317 2301-B-216/19 Jednostavna nabava 45259000-7 nar N-2301-61/19 Servis Taprogge sustava kuglica na bloku C 49.000,00 12.250,00 61.250,00 11.03.2019 1 mj. HIDRIS INŽENJERING D.O.O. 47700480140 HR 14.03.2019 61.250,00 69.000,00
318 2307-B-217/19 Jednostavna nabava 51112100-1 nar N-2307-75/19 Izgradnja priključka za kompresore 59.952,21 14.988,05 74.940,26 20.03.2019 100 dana od dana
322 2307-B-221/19 Jednostavna nabava 24000000-4 nar N-2307-162/19 Sredstvo za odoriranje plina TBM 33.660,00 8.415,00 42.075,00 17.05.2019 200 dana od dana
325 2307-B-224/19 Jednostavna nabava 44163200-2 nar N-2307-145/19 Cijevna armatura za pogon EL-TO 67.559,60 16.889,90 84.449,50 06.05.2019 60 dana od dana
328 2306-B-227/19 Jednostavna nabava 50413200-5 nar N-2306-163/19 Interventni servis sustava vatrodojave 25.217,60 6.304,40 31.522,00 30.04.2019 91 dana od stupanja
narudžbenice na
pravnu snagu
SECURITAS HRVATSKA D.O.O. 33679708526 HR 03.06.2019 31.522,00 27.000,00
340 2307-B-239/19 Jednostavna nabava 42164000-6 nar N-2307-217/19 Zamjena kompenzatora u pogonu EL-TO 67.656,00 16.914,00 84.570,00 24.07.2019 30 dana od dana
356 2303-B-255/19 Jednostavna nabava 34312500-2 nar N-2303-574/19 Nabava rezervnih dijelova SEMPELL zasuna 46.855,00 11.713,75 58.568,75 04.11.2019 5 mj. EMERSON PROCESS MANAGEMENT
D.O.O.
12856273744 HR 19.02.2020 58.568,75 47.000,00
357 2302-B-257/19 Jednostavna nabava 50410000-2 ug B2302-129/19 Ispitivanje sustava relejne zaštite 117.840,00 29.460,00 147.300,00 08.11.2019 2 mjeseca od dana
361 2303-B-261/19 Jednostavna nabava 72514100-2 nar N-2303-619/19 Popravak SCADA sustava PROZA NET 149.500,00 37.375,00 186.875,00 27.11.2019 3 mj. KONČAR-INŽENJERING ZA ENERGETIKU I
TRANSPORT D.D.
29898970552 HR 0,00 149.500,00
362 2305-B-262/19 Jednostavna nabava 79710000-4 nar N-2305-348/19 Postavljanje zaštitne mreže na bloku C 67.320,00 16.830,00 84.150,00 18.11.2019 1 mj. AD LIBITUM D.O.O. 45990641695 HR 28.11.2019 84.150,00 68.850,00
381 27-B-8/19 Jednostavna nabava 50800000-3 nar N-2700-280/19 Održavanje uređaja za MW digestije 19.971,80 4.992,95 24.964,75 09.10.2019 2 mjeseca od dana
stupanja Narudžbenice
na pravnu snagu
ANTON PAAR CROATIA D.O.O. 25165019071 HR 12.11.2019 24.964,75 20.000,00
392 27-B-24/19 Jednostavna nabava 71322000-1 nar N-2S00-110/19 Projekt sanacije krilnih zidova na čvoru zahvata
brane
40.000,00 10.000,00 50.000,00 01.03.2019 90 dana 3 mjeseca od
stupanja Narudžbenice
na snagu
INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU D.D 64870356780 HR 31.05.2019 50.000,00 50.000,00
393 27-B-33/19 Jednostavna nabava 71323100-9 nar N-2S00-228/19 Dopuna projekta zamjene opreme RP 35kV 23.400,00 5.850,00 29.250,00 09.05.2019 90 dana 3 mjeseca od
stupanja Narudžbenice
na snagu
SUPPORT D.O.O. 90401564793 HR 02.08.2019 29.250,00 40.000,00
394 27-B-34/19 Jednostavna nabava 71323100-9 nar N-2S00-188/19 Analiza mogućnosti paralelnog rada TVP1 i
TVP2
39.000,00 9.750,00 48.750,00 09.04.2019 120 dana 4 mjeseca
od stupanja
Narudžbenice na
snagu
CENTAR KOMPETENCIJE ZA OBNOVLJIVE
IZVORE ENERGIJE D.O.O.
30058644302 HR 09.08.2019 48.750,00 60.000,00
395 27-B-36/19 Jednostavna nabava 34522300-5 ug B2Z10-84/19 Nabava čamaca za akumulacije 177.750,91 44.437,73 222.188,64 08.11.2019 60 dana od stupanja
398 27-B-44/19 Jednostavna nabava 42131000-6 Nije primjenjivo ug B2Z10-62/19 Zamjena ventila i servis zasuna crpnih agregata
CP Križ
114.662,00 28.665,50 143.327,50 06.06.2019 4 mjeseca od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
IMG ZAGREB D.O.O. 24665884283 HR 05.10.2019 143.327,50 150.000,00
399 27-B-45/19 Jednostavna nabava 71300000-1 Nije primjenjivo nar N-2Z20-89/19 Usluge kontrole kvalitete kod izvođenja
kapitalnog remonta generatora br. 1
41.250,00 10.312,50 51.562,50 14.06.2019 240 dana 8 mjeseci od
stupanja narudžbenice
na snagu.
KONČAR -INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU
D.D.
37724368086 HR 05.12.2019 51.562,50 50.000,00
400 27-B-46/19 Jednostavna nabava 51100000-3 Nije primjenjivo ug B2Z20-63/19 Revizija sustava za upravljanje preljevnom
klapnom Selište
176.789,00 44.197,25 220.986,25 11.06.2019 8 mjeseci od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
MARKOJA D.O.O. 10585552225 POD KONČAR-INŽENJERING ZA ENERGETIKU I
TRANSPORT D.D.
29898970552 HR 31.12.2019 220.986,25 180.000,00
401 27-B-47/19 Jednostavna nabava 45259000-7 ug B2Z20-14/19 Sanacija sanitarnih čvorova na Selištu i u
pogonu Grabova
363.098,70 90.774,68 453.873,38 14.03.2019 6 mjeseci od dana
stupanja ugovora na
snagu
JAKETA -GRAĐEVINSKI OBRT -VL.
MIŠKULIN IVAN
83162435938 HR 17.09.2019 409.268,06 340.000,00
402 27-B-48/19 Jednostavna nabava 90910000-9 ug B2Z20-94/19 Održavanje kabelskog tunela u HE Senj 178.500,00 44.625,00 223.125,00 06.12.2019 12 mjeseci od dana
stupanja ugovora na
snagu
AEKS D.O.O. 64811851682 HR 0,00 180.000,00
403 27-B-49/19 Jednostavna nabava 50230000-6 ug B2Z20-17/19 Održavanje i čišćenje cesta u zimskom periodu 175.000,00 43.750,00 218.750,00 01.04.2019 12 mjeseci od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
MID -OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE -
VL. ŠUTIĆ BRANISLAV
42528847117 HR 01.04.2020 84.875,00 180.000,00
404 27-B-54/19 Jednostavna nabava 34913000-0 Nije primjenjivo ug B2J10-11/19 Nabava rezervnih dijelova za postrojenje 143.932,85 35.983,21 179.916,06 18.03.2019 90 dana od dana
408 27-B-60/19 Jednostavna nabava 71632000-7 ug B2J20-32/19 Kontrolni pregled sabirnica agregata A i D 195.400,00 48.850,00 244.250,00 18.10.2019 180 dana od stupanja
413 27-B-75/19 Jednostavna nabava 30191000-4 Nije primjenjivo ug B2301-83/19 Nabava opreme za pogonsku arhivu 68.850,00 17.212,50 86.062,50 05.07.2019 6 mjeseci od dana
418 27-B-89/19 Jednostavna nabava 42419100-7 nar N-2303-181/19 Nabava dijelova za dizalice 190.509,00 47.627,25 238.136,25 01.04.2019 180 dana 6 mjeseci od
435 27-B-141/19 Jednostavna nabava 34351100-3 nar N-2700-24/19 Gume za automobile 63.864,00 15.966,00 79.830,00 08.02.2019 do 31.12.2019 I. T. AUTO DIJELOVI D.O.O. 44293628016 HR 05.03.2019 79.830,00 65.000,00
435 27-B-141/19 Jednostavna nabava 34351100-3 nar N-2700-374/19 Gume za automobile 3.820,00 955,00 4.775,00 19.12.2019 do 31.12.2019. I. T. AUTO DIJELOVI D.O.O. 44293628016 HR 23.12.2019 4.775,00 65.000,00
437 27-B-143/19 Jednostavna nabava 72212000-4 nar N-2700-31/19 Unapređenje aplikacije za raspodjelu goriva 68.640,00 17.160,00 85.800,00 11.02.2019 60 dana od dana
438 27-B-144/19 Jednostavna nabava 50112000-3 Nije primjenjivo nar N-2700-378/19 Servis vozila Renault i Dacia 3.876,39 969,10 4.845,49 20.12.2019 1 mj. AUTOKUĆA BAOTIĆ D.O.O. 86807475866 HR 16.01.2020 4.845,49 199.999,99
438 27-B-144/19 Jednostavna nabava 50112000-3 Nije primjenjivo nar N-2700-342/19 Održavanje vozila 738,64 92,33 830,97 06.11.2019 1 dana 06.11.2019. I. T. AUTO DIJELOVI D.O.O. 44293628016 HR 15.11.2019 923,30 199.999,99
24.359,40 6.089,85 30.449,25 27.02.2019 306 dana do
31.12.2019
AUTO CENTAR ŠATRAK D.O.O. 83902993021 HR 31.12.2019 30.649,09 199.999,99
438 27-B-144/19 Jednostavna nabava 50112000-3 Nije primjenjivo nar N-2700-142/19 Održavanje vozila-naknadni radovi 6.000,00 1.500,00 7.500,00 10.04.2019 18 dana 29.04.2019. AUTO CENTAR ŠATRAK D.O.O. 83902993021 HR 02.05.2019 7.488,70 199.999,99
438 27-B-144/19 Jednostavna nabava 34330000-9 Nije primjenjivo nar N-2700-184/19 Rezervni dijelovi i potrošni materijal za vozila 16.962,40 4.240,60 21.203,00 07.06.2019 206 dana do
31.12.2019. od
stupanja narudžbenice
na snagu.
I. T. AUTO DIJELOVI D.O.O. 44293628016 HR 30.09.2019 21.203,00 199.999,99
438 27-B-144/19 Jednostavna nabava 50112000-3 Nije primjenjivo nar N-2700-221/19 Održavanje vozila, ZG 6193 FM, ZG 6198 FM 4.540,00 1.135,00 5.675,00 27.05.2019 14 dana 11.06.2019. AUTO CENTAR ŠATRAK D.O.O. 83902993021 HR 29.08.2019 5.673,94 199.999,99
438 27-B-144/19 Jednostavna nabava 50112000-3 Nije primjenjivo nar N-2700-248/19 Održavanje vozila ZG 6197 FM 2.230,22 557,56 2.787,78 21.08.2019 14 dana 05.09.2019. AUTO CENTAR ŠATRAK D.O.O. 83902993021 HR 30.09.2019 2.478,03 199.999,99
438 27-B-144/19 Jednostavna nabava 50112000-3 Nije primjenjivo nar N-2700-263/19 Održavanje vozila 5.808,00 1.452,00 7.260,00 20.09.2019 1 dana 20.09.2019. AUTOKUĆA BAOTIĆ D.O.O. 86807475866 HR 20.09.2019 2.700,34 199.999,99
438 27-B-144/19 Jednostavna nabava 50112000-3 Nije primjenjivo nar N-2700-270/19 Održavanje vozila 5.808,00 1.452,00 7.260,00 01.10.2019 1 dana 01.10.2019. I. T. AUTO DIJELOVI D.O.O. 44293628016 HR 03.10.2019 1.455,00 199.999,99
438 27-B-144/19 Jednostavna nabava 50112000-3 Nije primjenjivo nar N-2700-288/19 Održavanje vozila ZG 4942FL, ZG 5281BJ 5.808,00 1.452,00 7.260,00 11.10.2019 2 dana 14.10.2019. I. T. AUTO DIJELOVI D.O.O. 44293628016 HR 14.10.2019 1.010,00 199.999,99
439 27-B-145/19 Jednostavna nabava 90714500-0 ug B2700-13/19 Mjerenje kemijskih štetnosti u HE Dubrovnik 139.500,00 34.875,00 174.375,00 26.02.2019 6 mjeseci od dana
440 27-B-146/19 Jednostavna nabava 50324100-3 Nije primjenjivo nar N-2700-75/19 Godišnje održavanje fotonaponskih elektrana 53.100,00 13.275,00 66.375,00 08.03.2019 297 dana do
441 27-B-147/19 Jednostavna nabava 71314000-2 ug B2Z20-25/19 Održavanje sustava daljinske dojave podataka 167.000,00 41.750,00 208.750,00 05.04.2019 8 mjeseci od dana
446 27-B-152/19 Jednostavna nabava 71323000-8 Nije primjenjivo nar N-2Z10-41/19 Glavni projekt zamjene ormara drenažnih crpki
u strojarnici HE Rijeka
28.800,00 7.200,00 36.000,00 13.03.2019 120 dana 4 mjeseca
od obostranog potpisa
narudžbenice.
SAB ADRIA D.O.O. 73318537017 HR 24.05.2019 28.800,00 30.000,00
447 27-B-153/19 Jednostavna nabava 71322000-1 nar N-2S00-137/19 Projektna dokumentacija i stručni nadzor
sanacije oštećenja asfaltbetonske obloge
dovodnog kanala HE Dubrava na poziciji
procjeđivanja (LNDK 1+670)
50.000,00 12.500,00 62.500,00 11.03.2019 200 dana do
30.09.2019.
INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU D.D 64870356780 HR 30.09.2019 50.000,00 50.000,00
448 27-B-154/19 Jednostavna nabava 71320000-7 Nije primjenjivo nar N-2700-79/19 Izrada idejnog projekta za SE Dubrava 41.000,00 10.250,00 51.250,00 14.03.2019 30 dana od
obostranog potpisa
narudžbenice.
SOLVIS D.O.O. 80258164780 HR 0,00 42.000,00
449 27-B-155/19 Jednostavna nabava 71355000-1 Nije primjenjivo nar N-2700-80/19 Geodetske usluge za SE Suknovci 34.000,00 8.500,00 42.500,00 14.03.2019 30 dana od
459 27-B-165/19 Jednostavna nabava 71320000-7 Nije primjenjivo nar N-2700-125/19 Izrada glavnog projekta sunčane elektrane 68.800,00 17.200,00 86.000,00 10.04.2019 40 dana od dana
460 27-B-166/19 Jednostavna nabava 71632000-7 nar N-2204-84/19 Usluge ispitivača i električara u HE Dubrovnik 190.000,00 47.500,00 237.500,00 09.04.2019 120 dana od dana
465 27-B-171/19 Jednostavna nabava 71335000-5 Nije primjenjivo nar N-2303-259/19 Provjera zavješenja cjevovoda napojne vode 47.200,00 11.800,00 59.000,00 08.05.2019 90 dana od dana
467 27-B-173/19 Jednostavna nabava 71313400-9 Nije primjenjivo nar N-2700-164/19 Izrada Glavne ocjene za VE Zelovo 65.000,00 16.250,00 81.250,00 17.05.2019 50 dana od dana
468 27-B-174/19 Jednostavna nabava 71320000-7 Nije primjenjivo ug B2307-80/19 Idejni projekt rekonstrukcije kotla VK3 139.000,00 34.750,00 173.750,00 01.07.2019 do 31.12.2019. od
492 27-B-201/19 Jednostavna nabava 71313400-9 Nije primjenjivo nar N-2700-239/19 Izrada Glavne ocjene za VE Jelenje 65.000,00 16.250,00 81.250,00 19.08.2019 121 dana od dana
496 27-B-206/19 Jednostavna nabava 45111250-5 ug B2J10-34/19 Istražni radovi na brani Peruća 369.625,00 92.406,25 462.031,25 28.11.2019 90 dana od dana
stupanja ugovora na
snagu
GEOKON-ZAGREB -ZAGREB 61600467614 POD REPER PLUS D.O.O. 21436549535 HR 357.934,00 470.000,00
497 27-B-208/19 Jednostavna nabava 71247000-1 nar N-2304-125/19 Usluge stručnog nadzora građenja 30.240,00 7.560,00 37.800,00 19.09.2019 3 mjeseca od dana
520 27-B-238/19 Jednostavna nabava 71241000-9 Nije primjenjivo nar N-2700-370/19 Izmjena tehničkog rješenja VE Jelenje 69.600,00 17.400,00 87.000,00 16.12.2019 30 dana od dana
521 27-B-239/19 Jednostavna nabava 71241000-9 Nije primjenjivo nar N-2700-371/19 Izmjena tehničkog rješenja VE Zelovo 66.405,00 16.601,25 83.006,25 16.12.2019 30 dana od dana
172.185,50 43.046,38 215.231,88 23.12.2019 356 dana 31.12.2020. ARGUS MEDIA LIMITED 229714941 GB 20.12.2019 171.928,73 176.000,00
526 DD-M-83/18-D2 Otvoreni postupak 34114000-9 2018/S 0F5-0032660 ug U2Z10-26/19 Specijalno kombinirano vozilo 1.827.100,00 456.775,00 2.283.875,00 17.04.2019 7 mjeseci od dana
530 27-M-15/18 Otvoreni postupak 44221000-5 2018/S 0F5-0024726 ug U2S00-1/19 Popravci i zamjena unutarnje i vanjske stolarije 799.022,00 199.755,50 998.777,50 01.02.2019 7 mjeseci od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
METAL BENETON D.O.O. 95559473876 HR 30.08.2019 798.862,00 800.000,00
531 27-M-19/18 Otvoreni postupak 31210000-1 2018/S 0F50020677 ug U2S00-28/19 Zamjena istosmjernog razvoda na brani HE
Čakovec i HE Dubrava
1.989.004,00 497.251,00 2.486.255,00 02.08.2019 6 mjeseci od dana
532 27-M-44/18 Otvoreni postupak 15711000-5 2018/S 0F5-0035532 ug U2Z30-23/19 Nabava hrane za uzgoj ribe 899.350,00 224.837,50 1.124.187,50 15.04.2019 15 mjeseci od dana
535 27-M-90/18 Otvoreni postupak 45454000-4 2018/S 0F5-0028776 ug U2301-6/19 Rekonstrukcija krova mazutne stanice 546.940,00 136.735,00 683.675,00 25.02.2019 9 mjeseci od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
MARČINKOVIĆ -GRAĐEVINSKI OBRT -
VL.MARČINKOVIĆ JELKA
79177159333 HR 31.07.2019 546.273,18 800.000,00
536 27-M-100/18 Otvoreni postupak 42997200-3 2018/S 0F5-0034901 ug U2303-20/19 Nabava rezervnih dijelova za Taprogge sustav
čišćenja kondenzatorskih cijevi
578.972,08 144.743,02 723.715,10 27.02.2019 6 mjeseci od dana
552 27-M-203/18 Otvoreni postupak 31681200-5 2018/S 0F5-0032103 ug U2301-74/19 Zamjena napojnih pumpi za pomoćnu kotlovnicu 189.500,00 47.375,00 236.875,00 14.06.2019 5 mjeseci od dana
562 27-M-217/18 Otvoreni postupak 45259000-7 2018/s 0F5-0035692 ug U2Z10-21/19 Održavanje objekata privodnih građevina 73.350,00 18.337,50 91.687,50 18.04.2019 do 31.08.2019. od
dana stupanja ugovora
na pravnu snagu
GR MALNAR - OBRT ZA GRADITELJSTVO -
VL. MALNAR GOJKO
99098080032 HR 29.07.2019 90.953,75 1.841.000,00
562 27-M-217/18 Otvoreni postupak 45259000-7 2018/s 0F5-0035692 ug U2Z10-28/19 Održavanje objekata privodnih građevina 383.764,90 95.941,23 479.706,13 23.04.2019 do 04.07.2019. godine INGRAD SENJ -VL.ČANDRLIĆ TOMISLAV 14727868447 HR 30.07.2019 479.236,01 1.841.000,00
562 27-M-217/18 Otvoreni postupak 45259000-7 2018/s 0F5-0035692 ug U2Z10-29/19 Održavanje objekata privodnih građevina 189.717,97 47.429,49 237.147,46 23.04.2019 do 30.09.2019. godine INGRAD SENJ -VL.ČANDRLIĆ TOMISLAV 14727868447 HR 27.08.2019 236.458,36 1.841.000,00
562 27-M-217/18 Otvoreni postupak 45259000-7 2018/s 0F5-0035692 ug U2Z10-30/19 Održavanje objekata privodnih građevina 199.499,95 49.874,99 249.374,94 19.04.2019 do 22.11.2019. godine ANTIROST -OBRT ZA GRAĐEVINARSTVO -
VL. MILKOVIĆ JOSIP
16743441839 HR 19.11.2019 248.685,88 1.841.000,00
562 27-M-217/18 Otvoreni postupak 45259000-7 2018/s 0F5-0035692 ug U2Z10-31/19 Održavanje objekata privodnih građevina 327.976,03 81.994,01 409.970,04 19.04.2019 do 30.06.2019. godine ANTIROST -OBRT ZA GRAĐEVINARSTVO -
VL. MILKOVIĆ JOSIP
16743441839 HR 21.07.2019 409.362,56 1.841.000,00
562 27-M-217/18 Otvoreni postupak 45259000-7 2018/s 0F5-0035692 ug U2Z10-32/19 Održavanje objekata privodnih građevina 111.679,52 27.919,88 139.599,40 18.04.2019 do 15.08.2019. godine KBGRADNJA -OBRT ZA USLUGE -VL.
BELAVIĆ KARLO
44208406681 HR 14.08.2019 111.263,40 1.841.000,00
563 27-M-218/18 Otvoreni postupak 48150000-4 2018/S 0F5-0036109 ug U2S00-22/19 Nadogradnja sustava monitoringa agregata HE
Dubrava
898.450,00 224.612,50 1.123.062,50 30.05.2019 15 mjeseci od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
VESKI D.O.O. 99424992262 POD PRO INTEGRIS D.O.O. 21489337434 HR 18.08.2020 1.061.187,50 900.000,00
564 27-M-219/18 Otvoreni postupak 45259000-7 2018/S 0F5-0036084 ug U2Z10-43/19 Tekuće građevinsko održavanje na objektima 119.105,20 29.776,30 148.881,50 03.05.2019 do 13.06.2019. godine
od dana stupanja
ugovora na pravnu
snagu
ANTIROST -OBRT ZA GRAĐEVINARSTVO -
VL. MILKOVIĆ JOSIP
16743441839 HR 01.07.2019 148.482,13 1.977.000,00
564 27-M-219/18 Otvoreni postupak 45259000-7 2018/S 0F5-0036084 ug U2Z10-42/19 Tekuće građevinsko održavanje na objektima 198.965,64 49.741,41 248.707,05 17.05.2019 do 30.11.2019. od
565 27-M-222/18 Otvoreni postupak 50532300-6 2018/S 0F5-0035447 ug U2J20-12/19 Revizija generatora A i B 1.289.000,00 322.250,00 1.611.250,00 03.04.2019 395 dana od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
KONČAR-GENERATORI I MOTORI D.D. 62216735860 POD KONČAR-INŽENJERING ZA ENERGETIKU I
570 27-M-20/19 Otvoreni postupak 76430000-6 2019/S 0F5-0020452 ug U2S00-37/19 Izvedba sustava za mjerenje naprezanja ispod
temelja brane
1.131.180,00 282.795,00 1.413.975,00 25.11.2019 19 mjeseci od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
GEOTEHNIČKI STUDIO D.O.O. 65389569788 POD GEOTEHNIKA-KONSOLIDACIJA D.O.O. 96552131417 HR 976.180,00 1.500.000,00
POD ASCON INSTITUT D.O.O. 74145853679
POD TERRA COMPACTA D.O.O. 10303379215
571 27-M-21/19 Otvoreni postupak 45221119-9 2019/S 0F5-0008530 ug U2S00-26/19 Sanacija mosta Kupalište 1.278.541,30 319.635,33 1.598.176,63 22.07.2019 4 mjeseca od dana
572 27-M-24/19 Otvoreni postupak 42419100-7 2019/S 0F5-0034419 ug U2S00-43/19 Izrada kliješta za dizalicu na brani HE Čakovec 375.000,00 93.750,00 468.750,00 31.10.2019 145 dana od dana
574 27-M-27/19 Otvoreni postupak 50531400-0 2019/S 0F5-0018591 ug U2S00-33/19 Zamjena opreme dizalice na brani 1.156.700,00 289.175,00 1.445.875,00 19.09.2019 6 mjeseci od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
FALCON ELECTRONIC D.O.O. 08554241826 POD MAGMA D.O.O. 49660480498 HR 1.241.750,00 1.500.000,00
575 27-M-30/19 Otvoreni postupak 31161100-3 2019/S 0F5-0011380 ug U2S00-24/19 Zamjena sustava uzbude ABM 632.750,00 158.187,50 790.937,50 27.06.2019 13 mjeseci od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
KONČAR-ELEKTRONIKA I INFORMATIKA
D.D.
18545665005 HR 498.593,75 650.000,00
576 27-M-35/19 Otvoreni postupak 39130000-2 2019/S 0F5-0013066 ug U2Z00-65/19 Nabava uredskog namještaja i inventara 322.950,00 80.737,50 403.687,50 01.08.2019 31.12.2019. ERA GRUPA D.O.O. 15377751157 HR 20.12.2019 403.687,50 270.000,00
577 27-M-36/19 Otvoreni postupak 44510000-8 ug U2Z00-70/19 Nabava specijalnih alata i uređaja 220.750,00 55.187,50 275.937,50 03.09.2019 od stupanja na snagu
577 27-M-36/19 Otvoreni postupak 44510000-8 ug U2Z00-71/19 Nabava specijalnih alata i uređaja 45.309,00 11.327,25 56.636,25 12.09.2019 od stupanja na snagu
578 27-M-42/19 Otvoreni postupak 42414000-1 2019/S0F5-0008934 ug U2Z10-66/19 Zamjena pomoćnih dizalica 317.010,00 79.252,50 396.262,50 01.08.2019 7 mjeseci od dana
579 27-M-44/19 Otvoreni postupak 45247000-0 2019/S0F5-0021922 ug U2Z20-81/19 Održavanje građevina u GHE Senj 797.156,25 199.289,06 996.445,31 21.11.2019 12 mjeseci od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
MID -OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE -
VL. ŠUTIĆ BRANISLAV
42528847117 HR 161.568,90 2.400.000,00
579 27-M-44/19 Otvoreni postupak 45247000-0 2019/S0F5-0021922 ug U2Z20-82/19 Održavanje građevina u GHE Senj 987.910,00 246.977,50 1.234.887,50 18.11.2019 12 mjeseci od dana
580 27-M-50/19 Otvoreni postupak 72212150-5 2019/S 0F5-0028462 ug U2J00-33/19 Nadogradnja programske opreme u CPD 1.895.000,00 473.750,00 2.368.750,00 06.11.2019 13 mjeseci od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
KONČAR-INŽENJERING ZA ENERGETIKU I
TRANSPORT D.D.
29898970552 HR 647.500,00 1.900.000,00
581 27-M-51/19 Otvoreni postupak 45453100-8 2019/S 0F5-0006720 ug U2J01-19/19 Popravci objekata pri čvoru strojarnice i
uređenje stepenica uz tlačni cjevovod
773.200,00 193.300,00 966.500,00 14.06.2019 150 dana od stupanja
586 27-M-100/19 Otvoreni postupak 71600000-4 2019/S 0F5-0028744 ug U2302-135/19 Ispitivanje kanalizacije na vodonepropusnost 497.000,00 124.250,00 621.250,00 30.12.2019 13 mjeseci od dana
599 27-M-174/19 Otvoreni postupak 34913000-0 2019/S 0F5-0033282 ug U2306-111/19 Nabava strojarske rezervne opreme i dijelova 449.273,00 112.318,25 561.591,25 02.12.2019 4 mjeseca od dana
610 27-M-201/19 Otvoreni postupak 45248000-7 2019/S 0F5-0022333 ug U2303-101/19 Ugradnja zapornice na otvoreni kanal RMV 1.136.813,50 192.069,63 1.328.883,13 01.10.2019 13 mjeseci od dana
624 27-V-6/18 Otvoreni postupak 50730000-1 2018/S 0F5-0021338 ug U2Z20-2/19 Zamjena cjevovoda rashladne vode u strojarnici 5.221.336,00 1.305.334,00 6.526.670,00 06.02.2019 15 mjeseci od dana
625 27-V-35/18 Otvoreni postupak 50532300-6 2018/S 0F5-0018454 ug U2J01-67/18 Kapitalni remont agregata 1 i 2 8.972.999,94 2.243.249,99 11.216.249,93 07.01.2019 24 mjeseca od dana
stupanja ugovora na
snagu
KONČAR-GENERATORI I MOTORI D.D. 62216735860 POD AEKS D.O.O. 64811851682 HR 5.786.896,76 9.000.000,00
POD KONČAR-INŽENJERING ZA ENERGETIKU I
TRANSPORT D.D.
29898970552
POD TEKUM D.O.O. 14230886713
POD ZRE -ZAKLADY REMONTOWE ENERGETYKI
KATOWICE S.A.- PODRUŽNICA SERVISNI
CENTAR
21707822765
626 27-V-38/18 Pregovarački postupak bez prethodne objave
poziva na nadmetanje
50000000-5 ug U2301-4/19 Održavanje kogeneracijskih postrojenja na
biomasu BE-TO Sisak i BE-TO Osijek
4.355.000,00 1.088.750,00 5.443.750,00 25.02.2019 24 mjeseca od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D. 58828286397 ČZP HOST BIO ENERGY D.O.O. 95999526608 HR 381.700,00 8.120.000,00
POD ĐURO ĐAKOVIĆ INDUSTRIJSKA RJEŠENJA
D.D.
30530221804
POD HOST B.V. 808265386B01
626 27-V-38/18 Pregovarački postupak bez prethodne objave
poziva na nadmetanje
50000000-5 ug U2306-5/19 Održavanje kogeneracijskih postrojenja na
biomasu BE-TO Sisak i BE-TO Osijek
3.758.000,00 939.500,00 4.697.500,00 25.02.2019 24 mjeseca od dana
stupanja ugovora na
pravnu snagu
ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D. 58828286397 ČZP HOST BIO ENERGY D.O.O. 95999526608 HR 125.612,50 8.120.000,00
POD INŽENJERING ZA NAFTU I PLIN D.O.O. 06842385393
POD PALIR D.O.O. 19383246503
POD S.C.A.N. D.O.O. 01462215623
630 27-V-46/18 Otvoreni postupak 51110000-6 2018/S 0F5-0035359 ug U2306-39/19 Rekonstrukcija sustava dobave primarnog
zraka WBK kotlova bloka 45MW
6.496.108,00 1.624.027,00 8.120.135,00 21.03.2019 do 31.12.2019. godine SIEMENS ENERGY D.O.O. 18960883235 POD EKONERG D.O.O. 71690188016 HR 20.12.2019 6.471.773,00 6.500.000,00
POD ELEKTRO-INŽENJERSKI BIRO D.O.O. 58235668471
POD VITEZ PROJEKT D.O.O. 83956377306
POD ATO INŽENJERING D.O.O. 39189977018
PS SIEMENS D.D. 12673471493
631 27-V-48/18 Otvoreni postupak 51900000-1 2018/S 0F5-0035776 ug U2307-37/19 Sklopovska i programska nadogradnja
centralnih nadzornih sustava
4.453.643,00 1.113.410,75 5.567.053,75 22.03.2019 13 mjeseci od dana