Haushalt 2014. Eckdaten Gesamtübersicht Düsseldorf Einnahmen 22.843.509,00 Ausgaben 22.843.509,00.

Haushalt 2014

Eckdaten

Gesamtübersicht Düsseldorf

Einnahmen

22.843.509,00 €

Ausgaben

22.843.509,00 €

Woher kommt das Geld?

Woher kommt das Geld?

Kirchensteuern

Erträge des als Treuhandvermögen

geführten Vermögens des Kirchenkreises

Rücklagen des als Treuhand-vermögen geführten Vermögens des Kirchenkreises

Einnahmen aus Kirchensteuern

Einnahmen aus Kirchensteuern in Düsseldorf 44.200.000,00 €

3 % Gebühren für die Finanzverwaltung für Einzug Kirchensteuer -1.326.000,00 €

zuzüglich Pauschsteuer aus Minijobs 80.000,00 €

abzgl. KiSt. Rückzahlungen -10.000,00 €abzüglich landeskirchliche Umlagen -8.352.000,00 €

verbleiben 34.592.000,00 €


Details der Umlagen Summe

Umlage für landeskirchliche Aufgaben -2.500.000,00 €

Umlage für gesetzliche gesamtkirchliche Aufgaben -2.000.000,00 €

Umlage für die "Overhead-Kosten" der Pfarrbesoldung -590.000,00 €

Versorgungssicherungsumlage Pfarrer und Beamte -2.760.000,00 €Beihilfesicherungsumlage -221.000,00 €Kirchlicher Entwicklungsdienst -281.000,00 €

Summe Abzüge -8.352.000,00 €


übersynodaler FinanzausgleichÜbertrag 34.592.000,00 €Einnahmen pro Gemeindeglied im Kirchenkreis Düsseldorf 299,89 €durchschnittliche Einnahmen pro Gemeindeglied in der EKiR 142,68 €

über dem Durchschnitt der EKiR 157,21 €davon abzuführen 84,00% -132,06 €multipliziert mit der Anzahl aller Gemeindemitglieder in Düsseldorf -15.232.800,00 €verbleiben 19.359.200,00 €


Kirchensteuern Düsseldorf 2014 19.359.200,00 €

Einnahmen aus Vermögen

Zinserträge 1.315.020,00 €

Ertrag Liegenschaftshaushalt(nach Abzug u.a. SEP/AfA) 1.868.300,00 €

3.183.320,00 €

Einnahmen aus Rücklagen

Rücklagenentnahme 300.989,00 €

Kirchensteuern Vermögenserträge Rücklagenentnahme0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

Datenreihe 1

Einnahmen nach Herkunft

Wohin fließt das Geld?


Kirchensteuermittel Düsseldorf 19.359.200,00 €

Umlage Leitung und Abteilungen I-IV des Kirchenkreises -5.128.843,00 €

Umlage Abteilung V -3.821.269,00 €Verbleibende Kirchensteuern für gemeindliche Aufwendungen 10.409.269,00 €


Übertrag 10.409.269,00 € Mitgliedsbeitrag an Diakonie Düsseldorf -993.792,00 €Umlage für Bauprojekte („Großvorhaben“) -1.440.000,00 €Umlage für Trägerschaft Kita Diakonie Düsseldorf (beschlossen bis 31.12.2014) -2.200.000,00 €

verbleiben für Gemeindehaushalte 5.775.477,00 €


5.775.477,00 €Vermögenserträge 3.183.320,00 €Rücklagenentnahme 300.989,00 €Verteilungsbetrag 2014 an Kirchengemeinden(entspricht Einsparungsbeschluss 2012) 9.259.786,00 €

Warum Rücklagenentnahme? Plandaten 2014 verfügbar

Kirchensteuer für Düsseldorf 19.359.200,00 € Kreiskirchliche Umlage incl. Verwaltungskosten

- 8.949.931,00 €

Kirchensteuer gemeindliche Aufwendungen auf KK-Ebene - 4.633.792,00 €

Kirchensteuer für Gemeinden 5.775.477,00 €Erträge Treuhandvermögen + 3.183.320,00 € verbleiben für Gemeindehaushalte 8.958.797,00 €

- 300.989,00 €geplanter Verteilungsbetrag Gemeinden (Synode 2012) 9.259.786,00 €

Entnahme aus der Rücklage + 300.989,00 € 0,00 €

Erträge Treuhandvermögen

Jahr 2014 2013

Zinserträge(einschl. Zinsen aus Darlehnsvergaben) 1.315.020,00 1.200.000,00 €

Ertrag Liegenschaftshaushalt 2014 abzgl. AfA 1.868.300,00 € 2.477.500,00 €

Summe 3.183.320,00 € 3.677.500,00 €

Differenz -494.180,00

Verteilungsbetrag an Kirchengemeinden 9.259.786,00 €

Sind die Sparziele erfüllt?

2012 in Euro 2014 in Euro Einsparung in Euro = 4%

Aufwand Abt. I - V 9.264.705,00 8.894.117,00 370.588,00

Mitgliedsbeitrag Diakonie 1.035.200,00 993.792,00 41.408,00

Baumaßnahmen 1.500.000,00 1.440.000,00 60.000,00

Summe 11.799.905,00 11.327.909,00 471.996,00

Leitung und Abteilungen I-IV KK

Abteilung V Beitrag DD Großvorhaben KiTas Gemeindehaushalte0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

10000000

Datenreihe 1

Ausgaben

Vielen Dank

Haushalt 2014. Eckdaten Gesamtübersicht Düsseldorf Einnahmen 22.843.509,00 Ausgaben 22.843.509,00.

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