H'. HOSPITAL RAFAel URIBE URIBE E.S.E. COD: CMA-GCA FT-039-S2 PROGRAMA DE AUDITORIAS ANUAL 2.012 OGPA MACROPROCESO I PROCESO I PROCEOIMIENTO I DEPENDENCIA I OTROS ENE T FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PRODUCTO OBJETIVO ALCANCE IV IllUlllrllV 1'lnl','lrvlrlnll,'11V 1,¡ulll'I,V l'lnlll'/,V Irl"I','IIV 11111 IV 111111':1 rv 1'lul','1 IV IIIIII~IIIV II ni mllv I¡III OBSERVACIONES. La Oficina de Gestión Pública y Autocontrol realizará el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno Vigencia 2.011 segun las directrices señaladas, las auditorias llevadas a cabo durante la vigencia y aplicativo suministrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP Verificar la soslenibilidad del Modelo Estancar de Controltntemo MECI 100:2005 en el Hospital Rafael Uribe Uribe Informe Ejecutivo Anual de Control Interno Vigencia 2.011 Todos los Procesos Evaluar el sistema de Conlrollnterno Contable a fin de dar cumplimiento a los dispuesto en la Resolución No. 357 del 23 de Julio de 2.008, numeral 5, Ley 87 de 1.993 y demás normas concordantes, con el fin de determinar la aplicación de la normatividad existente y validar el grado de efectividad de las recomendaciones realizadas para el mejoramiento de las deficiencias identificadas en el proceso contable. La Evaluación del Contra Interno Contable a 31 de Diciembre de 2.011, consiste en verificar la efectividad de los Controles establecidos en la entidad, el seguimiento y la verificación en el Sistema de Control Interno, de acuerdo con lo señalado en la Resolución 357 del 23 de Julio de 2.008 y los procesos y procedimientos del Hospital Rafael Uribe Uribe Empresa Social del Estado Gestión de Recursos Financieros, Gestión de Recursos Fisicos, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Sistemas de Información, Gestión Legal Informe Anual de Control Interno Contable I~! ( 11: TI 11' ;I -il~'· .:f.i ·¡.i.. ~: •. :. ~ .... ~ ..•:.~: ..•. •.. H ;I¡/i. 1,':;;" :: ~ ~ . : ~~i './~ La Oficina de Gestión Pública y Autocontrol realizaré el Informe Ejecutivo parcial de Control Interno Vigencia 2.011·2012 según las directrices señaladas por La alcaldia Mayor de Bogota y el Departamento Administrativo de la Función Publica DAFP Verificar la sostenibilidad del Modelo Estandar de Control Interno MECI 100:2005 en el Hospital Rafael Uribe Uribe Informe Ejecutivo de Control Interno art 9 ley 1474/2011 Todos los Procesos . Verificar el Cum limiento de las metas coietivos La evalu3ci~n.3 cada uno de [os proc~s~s se re3Iizará.v~rificando T I P Evaluación Integral de las t p d d l Y J et cumplimiento de la meta anual, IndlcadOfes y ecuvtcaoes odos os rocesos Dependencias propues os:r:::; ~~;tivo: o:::::sos en sus encaminada~ para el desarrollo de IO~ objetivos y ñneas de p acción de los Planes Operañvos Anuales Verificar que los riesgos Institucionales estan siendo administrados apropiadamente y que los controles sean efectivos para minimizar los riesgos identificados y valorados La evaluación y seguimiento se llevaré de acuerdo a (a metodología establecida en el Hospital para la identificación y valoración de los riesgos, enfocados a seguridad del paciente. Informe de Seguimiento y Evaluación de los Riesgos Todos los Procesos 1111111 ,.",", I~ I 1I I . ~I!'II I I I I I I I I I I I I I I I IIIII Se verificara el cumplimiento de la normalividad en cada uno de los Procedimientos que se seleccionen para auditar y la eficacia (Administración de personal, Desarrollo y capacitación, Bienestar e incentivos y Salud ocupacional). Verificar el Cumplimiento del proceso Gestión Recurso Humano en cada uno de sus procedimientos Informe de Auditoria al proceso Gestión Recurso Humano Gestión Recurso Humano Informe de Auditoria a la Contratación Verificar el Cumplimiento de las Condiciones Pactadas en los Contratos Objeto de la muestra. Se determinara de una muestra representativa en cantidad y valor el cumplimiento de [as obligaciones contractuales. Gestión Legal Se verificara con los supervisores el cumplimiento de sus 1':' I'~.I' .' funciones y el soporte de las mismas. :} , Informe de Auditoda a la Supervisión de Contratos Verificar el cumptimiento de las funciones de los supervisores de los Contratos. Gestión Legal ( Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de las Audilorias de OGPA Seguimiento al Plan de Mejoramiento de los procesos que fueron auditados por OGPA ,que comtemptará tOdas las acciones ccrrectlvas implementadas para el mejoramiento de los procesos. Evidenciar el Cumplimiento de las acciones de mejora registradas en el Plan de Mejoramiento Procesos auditados Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contralorla de Boqotá vigencia 2011, que ccmtemplerá todas las acciones correctivas implemenladas para el mejoramiento de los procesos por las auditorias. Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloria de Bogotá Evidenciar el Cumplimiento de [as acciones de mejora registradas en el Plan de Mejoramiento Todos los Procesos Informe de Auditoria al Proceso de Gestión hacia el Usuario y Humanizanización del Servicio Verificar las actividades realizadas para el desarrollo del Proceso de Gestión Hacia el Usuario y Humanización del Servicio Se verificaran los procedimientos de Atención al ciudadano, sistemas de informacion y recepción, tramite, seguimiento y cierre de peticiones Gestión Hacia el Usuario y Humanizaci6n del Servicio Gestión Hacia el Usuario y Humanización del Servicio Gestion de direccionamienlo estrategico. Informe de Auditoria al Proceso de Gestión hacia el Usuario y Humanizanización det Servicio Verificar las actividades realizadas para el desarrollo de la participacion ciudadana y el control social. Se verificaran la participacion ciudadana y el control social Informe de Auditorias al procedimiento de gestión Ambiental y Bioseguridad Evaluar ta tmplementación del Plan tnslitucional de Gestión Ambiental- PIGA· en el Hospital Rafael Uribe Uribe en cada una de las fases Gestión Recursos Físicos • Ambiental y Bioseguridad Se realizara la verificacion de acuerdo con lo señaíedo en el Plan Instilucional de Gestión Ambiental 2012- PtGA Gestión de Direc~ionamiento Informe de Auditorias a ~~;\~~r ~~c~i~~ausc~~~~:ro~~~'~: ~t~le~~~~~~ Se verificara el cumplimiento d~ obligaciones y compromisos de EstratégiCO Proyectos Uribe Uribe ~.S.E P los proyectos selecctooados como muestra f dAd·· Evaruar el Cumplimiento 31 proceso de Gestión del se . ~1-',v •••. ,",":;",;,"",;u"''':'"''''':''·',",Ju'';''''VI-'QU''' ~ ~mer.e d u ~onas al p;~~eso Recursos Físicos en cada uno de sus Hospitalización, Gestión del mantenimiento de Tecnologia y e es Ion e ecursos ISICOS Procedimientos seleccionados Equipos de apoyo y Activos fijos I Gestión de Recursos Físicos ~