H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO DATOS GENERALES Coodinación de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo Programa: Fecha: 08/02/2016 Costo del Programa: 01/01/2015 31/12/2015 Número de Programa: Periodo de Ejecución: Inicio: Fin: Tipo de Programa: Cobertura: Programa Especial: Tipo de Accion: 53 Economico Gasto Corriente Municipal Economicas 504,246.60 MATRIZ DE INDICADORES Impulsar y dirigir el desarrollo Económico del municipio para que se fortalezca, sea competitivo,genere riqueza y bienestar social para los Rosaritenses y disfrute de sus visitantes mediante la adecuación de proyectos estratégicos que beneficien la comunidad con el apoyo de las dependencias tanto municipales, estatales y federales involucradas. Fin Reunión Objetivo: Unidad de Medida: Coadyuvar en Proyectos Estratégicos de la ciudad . Anual Nombre: Periodo: Estrategico Tipo de Indicador: Asistencia y participación en reuniones o eventos sobre proyectos estratégicos como agenda digital, parque submarino arrecifes artificiales, zona rosa rito, ruta ecoturística cañón Rosarito y mejora regulatoria,mercado municipal. Eficacia Medio de Verificación: Dimensión: Hoja: 1 de: 16
16
Embed
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO · 2016. 4. 30. · 2015 Primer trimestre - Febrero 1.00 2.00 2.00 100.00% Aceptable Segundo Trimestre - Abril 1.00 1.00 1.00 100.00% Se sostuvieron
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
DATOS GENERALES
Coodinación de la Dirección de Desarrollo Económico y TurismoPrograma: Fecha: 08/02/2016
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
53
Economico
Gasto Corriente
Municipal
Economicas
504,246.60
MATRIZ DE INDICADORES
Impulsar y dirigir el desarrollo Económico del municipio para que
se fortalezca, sea competitivo,genere riqueza y bienestar social
para los Rosaritenses y disfrute de sus visitantes mediante la
adecuación de proyectos estratégicos que beneficien la
comunidad con el apoyo de las dependencias tanto municipales,
estatales y federales involucradas.
Fin
ReuniónObjetivo: Unidad de Medida:
Coadyuvar en Proyectos Estratégicos de la ciudad . AnualNombre: Periodo:
EstrategicoTipo de Indicador:
Asistencia y participación en reuniones o eventos sobre
proyectos estratégicos como agenda digital, parque submarino
arrecifes artificiales, zona rosa rito, ruta ecoturística cañón
Rosarito y mejora regulatoria,mercado municipal.
EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 1 de: 16
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Durante este mes se
llevó a cabo reunion
Intersecretarial
Arrecife Artificial y el
dia 26 de enero
Sesion Ordinaria
COTUCO, asi como
se tuvo reunion el dia
7 de marzo con
SEPESCA. y con la
organizacion
MEXOXO
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Se llevaron a cabo 2
reuniones sobre
temas de inversión
con empresarios de
diferentes sectores,
uno de ellas de
empresa PETSA, el
dia 24 de marzo
estuvo presente
Director en Sesion
Ordinaria de
COTUCO y el dis 25
de marzo acudio
Director a la
Instalacion del
Comité Municipal de
Poblacion convocado
por COPLADEM, asi
como se tuvieron
mesas de trabajo
para durante todo el
mes del tema
portafolio de
inversiones.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Se llevo a cabo la
Reunion sobre tema
Mejora Regulatoria
con Rosy Romano
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Diciembre
48.00 48.00 120.83% Crítico 58.00 Se cumplió con la
meta en este año
2015 relativo a temas
estratégicos de la
ciudad con el apoyo
de dependencias
municipales,
estatales y federales
involucradas por lo
que la meta
programada se
superó debido a los
temas prioritarios
que se tienen en el
rubro de desarrollo
económico.
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Crítico
48.00
48.00
58.00
120.83%
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 2 de: 16
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
La ciudadanía, visitantes e inversionistas visualicen a la
Dirección de Desarrollo Económico y Turismo como una
dependencia eficaz, mediante la coordinación y verificación de
las áreas que integran la dependencia con el fin de dar
seguimiento a las actividades programadas.
Propósito
InformeObjetivo: Unidad de Medida:
Revisión de Resultados de los departamentos de la dirección . AnualNombre: Periodo:
EstrategicoTipo de Indicador:
Inspección de labores. EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 3 de: 16
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% N/A 1.00 Se llevo a cabo
evaluacion de las
actividades que
realizan los
departamentos que
conforman la
Dirección .
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00% N/A 1.00 Se llevo a cabo
evaluacion de las
actividades que
realizan los
departamentos que
conforman la
Dirección .
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% N/A 1.00 Se llevo a cabo
evaluacion de las
actividades que
realizan los
departamentos que
conforman la
Dirección .
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Diciembre
12.00 12.00 75.00% Aceptable 9.00 La meta en este mes
fué menor debido a
que durante el
primer trimestre se
capturaron 3 avances
de actividades.Se
llevó a cabo la
evaluación de las
actividades de los
Departamentos que
componen la
dirección los cuales
cumplieron con su
apertura
programática 2015
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
12.00
12.00
12.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Sector primario, turístico, comercial e industrial en el municipio
impulsados
Componente [1]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Presentacion de actividades a Presidencia, gabinete y
organismos empresariales y no gubernamentales
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 4 de: 16
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Exposición de actividades realizadas y resultados de
programas, reuniones de trabajo para evaluación de resultados
con dependencias involucradas.
EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 5 de: 16
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% N/A 3.00 Se llevaron a cabo el
día 9 de enero la
Instauración de
gabinete de
Desarrollo
Económico en Sala
Forjadores de
Ayuntamiento
Municipal y el dia 21
de enero la reunion
de seguimiento de
dicho gabinete
Desarrollo
Económico asi como
el dia 29 de enero se
llevó a cabo la
Sesion Ordinaria de
la Junta Directiva del
Centro Metropolitano
de Convenciones en
la cual acudió
Director en
Representación de
Alcalde.
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 400.00% Crítico 4.00 El día 11 de marzo
se tuvo una reunión
entre las
dependencias
involucradas en el
Operativo Semana
Santa 2015 en la cual
acudio Director, el
dai 19 de marzo se
tuvo la Conferencia
con la Dra Bringas
del Colef en la cual
asistieron direrentes
autoridades y
organismos de la
ciudad, el dia 30 de
marzo se llevo a
cabo reunion
interdependencias
sobre tema de Veda
Electoral convocada
por comunicacion
social y el dia 31 de
marzo acudio
Director y fue parte
de la organizacion
de Arranque
simbolico de
Oerativo Semana
Santa 2015
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% N/A 2.00 El dia 5 de febrero se
tuvo reunion de
trabajo en la cual el
Director presentó
ante las autoridades
y regidores el
Programa Municipal
de Emprendedores y
el dia 25 de enero se
dio la Presentacion
general de Dicho
programa
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Crítico
6.00
6.00
16.00
266.67%
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 6 de: 16
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Segundo Trimestre -
Abril
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Se sostuvo reunión
con CCDER y
AFAMARO en temas
relevantes al sector
mueblero el día 9 de
abril ,asistió Director
a exposición de
INEGI el día 21, Se
sostuvieron
reuniones con el
Comité de
Evaluación referente
al tema Evaluación
de 18 meses de
gestión.
Segundo Trimestre -
Mayo
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Director asistió a
reunion SECTURE
FONACOT
convocada por
SECTURE el dia 07,
el día 12 participó en
exposición de INDEX
Tijuana
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% N/A 1.00 Director sostuvo
mesa de trabajo
referente al Tema
Portafolio de
Inversiones que
promueve beneficiar
las inversiones en la
ciudad llevada a cabo
en oficina CCDEr el
09 de junio. Y se
continuó sosteniendo
seguimiento en
referencia al tema de
18 meses de gestiión
con el comité de
Evaluación
culminando con la
presentación de
proyectos a Alcalde.
Tercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Director acudió a
reunion con
Alcaldesa de Chula
Vista acompañando a
Alcalde Lic. Silvano
Abarca
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Octubre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 El día 23 de octubre
participa Director a
la 10 Sesión
ordinaria del Comité
de Turismo y
convenciones
Hoja: 7 de: 16
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Cuarto Trimestre -
Noviembre
1.00 1.00 200.00% Crítico 2.00 El día 26 de
noviembre participa
Director en el Foro
Emprendedor
Rosarito 2016 el cual
organizó la
Dirección de
Desarrollo
Económico y
Turismo en
coordinación con
INJUV de Gob del
Estado llevado a
cabo en la explanada
de Palacio
Municipal. El día 30
de noviembre se llevó
a cabo la 11 Sesión
del Consejo de
Comité de Turismo y
Convenciones en la
cual participo el
Director Orlando
Hdz. como
consejero., llevada a
cabo en el Salón
Maya de Hotel
Rosarito.
Cuarto Trimestre -
Diciembre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 El día 01 de
diciembre el Director
Participó en la
Sesión Ordinaria del
Consejo Consultivo
Turístico del Estado
El día 17 de
diciembre se llevó a
cabo la última Sesión
del Consejo de
Comité de Turismo y
Convenciones en la
cual participo el
Director Orlando
Hdz. como
consejero., llevada a
cabo en el Baja
California Center.
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Difusión a las autoridades municipales así como población en
general los trabajos que realiza la Dirección, las actividades y
programas que se desarrolla, asi como los eventos y operativos
que se realizan.
Actividad [1.1]
Nota de prensaObjetivo: Unidad de Medida:
Difusión de Actividades. TrimestralNombre: Periodo: