BOLETIN DE CONTROL INTERNO “OCINOTICIAS” NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2015 GUÍA MATRÍZ DE PELIGROS Y RIESGOS
BOLETIN DE CONTROL INTERNO
“OCINOTICIAS”
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2015
GUÍA MATRÍZ DE PELIGROS Y RIESGOS
DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO, IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE
CONTROLES Ó PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS
INTRODUCCION
El panorama de riesgos es el punto de partida para la elaboración y desarrollo del programa de Salud
Ocupacional, establece los puntos críticos de riesgos donde existe un potencial para la ocurrencia de los
accidentes de trabajo o la generación de enfermedades profesionales. Igualmente indica aquellas
situaciones de riesgo que pueden generar posibles pérdidas materiales, humanas y en la producción, entre
otras.
La realización de un Panorama de Riesgos requiere de formación técnica y experiencia de quien lo realiza,
conocimiento del proceso productivo, conocimiento de datos de accidentalidad y enfermedad profesional y
de las normas y reglamentos en Salud Ocupacional, con el fin de lograr una adecuada detección de los
factores de riesgo, toda vez que orientan directamente hacia las condiciones que deben cumplirse en cada
puesto de trabajo.
OBJETIVO
Proporcionar a las empresas una guía
técnica, metodológica para la
elaboración del panorama de factores
de riesgo, con el fin de establecer un
diagnostico real de las condiciones
laborales de los trabajadores en su
ambiente de trabajo y las posibles
alteraciones que estas pueden generar
en la salud.
IDENTIFICACIÓN PERMANENTE DE LAS
CONDICIONES DE RIESGO DE LESIÓN Y
ENFERMEDAD
Según la NTC -OSHAS 18001:2007, para identificar
peligros se debe tener en cuenta actividades rutinarias y
no rutinarias, todas las actividades, todos los puestos
de trabajo, la comunidad, todos los factores de riesgo,
la infraestructura los factores humanos (actos
subestándar), todos los procesos de la empresa. Las
siguientes son algunas técnicas que sirven para
identificación, proporcionan información de los procesos
y tienen en cuenta al trabajador.
TÉCNICAS PARA IDENTIFICAR
Listas de chequeo
Juicios basados en experiencia y en
registros
Diagramas de flujo
Lluvia de ideas
Análisis de escenarios y técnicas de
ingeniería
Inspecciones planeadas
Análisis de tareas
Encuestas a los trabajadores
Conocimiento de los procesos
VALORACIÓN DEL RIESGO
NTC -OSHAS 18001:2007, refiere que la
empresa debe definir la metodología para
identificar y valorar peligros y riesgos
según su alcance, naturaleza y
oportunidad. Además debe proveer la
información y documentación apropiada. A
continuación se presentan algunos
métodos de valoración del riesgo,
denominados Técnicas analíticas.
MATRIZ PROPUESTA POR POSITIVA COMPAÑÍA
DE SEGUROS S.A
La metodología adoptada por Positiva Compañía de
Seguros S.A. se describe a continuación (Ver anexo
instructivo identificación y Matriz de Peligros y
Riesgos PYP):
ANÁLISIS DE PELIGROS Y RIESGOS EN
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
La identificación de peligros y riesgos es la manera
adecuada para reconocer, prevenir e intervenir las
consecuencias adversas generadas por estos, en
las actividades y lugares donde se llevan a cabo los
procesos productivos. Un método práctico para
identificar y evaluar los peligros y riesgos es la
matriz de peligros y riesgos.
La Matriz de Peligros y Riesgos se diligencia por los
profesionales de Seguridad y Salud Ocupacional
S&SO o quien designe la empresa, siguiendo las
recomendaciones de la Norma OHSAS 18001:2007
y los parámetros aplicables en el presente
instructivo:
ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE PELIGROS Y
RIESGOS
Para la elaboración por primera vez o cambios de
instalaciones
Para la elaboración de la matriz de peligros y riesgos
por primera vez o por cambios de instalaciones y/o
procesos, se debe llevar a cabo una inspección
planeada a todas la áreas y procesos que se realizan
dentro de la empresa, previo conocimiento de las
actividades llevadas a cabo en las mismas,
identificando los posibles peligros, a la vez que estos
son validados con los trabajadores y responsables de
los procesos o jefes de área.
Para el mantenimiento y actualización
Se pueden utilizar como posibles fuentes para la
actualización de los peligros y riesgos las siguientes:
Resultados de estudios cuantitativos de Higiene
Industrial
Auto reportes de condiciones subestándar
identificadas por del personal
Informes de auditoría interna
Inspecciones periódicas
Modificaciones o adecuaciones de la
infraestructura
Medidas de intervención y ajustes del personal
Las investigaciones y el reporte de incidentes y
accidentes de trabajo, entre otras.
REQUISITOS GENERALES
La matriz se diligencia en el formato Matriz de Peligros y Riesgos de
Promoción y Prevención.
Las columnas se diligencian con los siguientes parámetros:
Proceso: Conjunto de actividades que interactúan entre sí para el
logro de los objetivos planteados por la organización.
En la matriz de peligros y riesgos se escriben los procesos
correspondientes al mapa de procesos: Procesos estratégicos y de
control, Procesos Misionales y/o Procesos de Apoyo según el caso.
Zona/ Lugar: Es la ubicación del riesgo, en donde se ejecutan los
procesos analizados.
Actividad: Conjunto de operaciones que interactúan entre sí para el
logro de los objetivos de los procesos, las cuales se describen de
manera general.
Ejemplo: lavado de partes, pintura entre otros.
La organización debe definir en qué casos una actividad es o no
rutinaria.
Actividad rutinaria
Actividad no rutinaria
Clasificación del Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o
lesión a las personas, o una combinación de estos. El peligro es la causa y tiene la siguiente
clasificación: Psicosocial, físico, químico, biológico, biomecánico, de seguridad, deportivo y natural.
Descripción del Peligro: La descripción del peligro es la presentación detallada de las condiciones que
representan la generación de efectos adversos. Ejemplo: el caminar al borde de una cornisa puede
generar caídas. Que pueden ocasionar lesiones graves o hasta la muerte.
Efectos Posibles: Es la consecuencia a la salud de las personas expuestas, es decir las enfermedades
o lesiones que puede causar el peligro en el personal expuesto.
CONTROLES EXISTENTES
Es la descripción de controles que actualmente se tienen para reducir o mitigar el peligro, y se clasifican
de la siguiente forma:
En la fuente: diseño de equipos y medios de trabajo, modificación de los procesos, encerramiento,
etc.
En el medio: Barreras, revestimientos, estudios higiénicos, reducción de exposición, controles
administrativos, señalización, etc.
En el individuo: Capacitaciones, Elementos de Protección Personal, entre otros.
CONSECUENCIA
EXTREMADAMENT
E DAÑINO DAÑINO
LIGERAMENTE
DAÑINO
PR
OB
AB
ILID
AD
ALTA NO ACEPTABLE IMPORTANTE MODERADO
MEDIA IMPORTANTE MODERADO ACEPTABLE
BAJA MODERADO ACEPTABLE TRIVIAL
MATRIZ DE VALORACIÓN
TOMA DE DESCICIONES FRENTE A LA VALORACIÓN
Una vez se lleva a cabo la valoración del riesgo se deben tomar decisiones al
respecto teniendo en cuenta la aceptación o no del mismo o si este es
considerado importante, moderado o trivial:
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo- Evaluación de Riesgos Laborales segunda edición - Pg. 7
RIESGO ACCIÓN A REALIZAR
TRIVIAL No se requiere acción específica
ACEPTABLE
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar
soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica
importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se
mantiene la eficacia de las medidas de control
MODERADO
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones
precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo
determinado.
IMPORTANTE
No deben comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que
se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo
corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en
un tiempo inferior al de los riesgos moderados
NO ACEPTABLENo debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es
posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo
DETERMINACIÓN DE CONTROLES ADICIONALES PARA RIESGOS NO
ACEPTABLES
La determinación de los controles adicionales se hace para aquellos riesgos que fueron
valorados como no aceptable.
La determinación de los controles necesarios debe cumplir la siguiente jerarquía:
Eliminación: Consiste en erradicar el peligro, suprimiendo la fuente.
Sustitución: Consiste en cambiar la fuente para minimizar el peligro.
Controles de Ingeniería: Consiste en la aplicación de medidas de ingeniería en la
fuente o en el medio para controlar el peligro.
Señalización: Consiste en advertir mediante señales de la existencia del peligro.
Controles Administrativos: Consiste en aplicar controles como rotación, trabajo por
turnos, programas de gestión, para controlar el peligro.
Equipos de Protección personal: Consiste en el uso de elementos de protección para
el individuo que le permiten mitigar el peligro
SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE CONTROL
Una vez propuestas las medidas de control, es necesario establecer
un seguimiento a la implementación, cumplimiento y efectividad de las
mismas a través de los mecanismos de supervisión y de
documentación necesarios para evidenciar los avances en la gestión.
Los mecanismos pueden incluir desde formatos específicos para el
seguimiento de la implementación de las actividades de control hasta
documentación de oportunidades de mejora / no conformidades dentro
del sistema de gestión de la empresa.
Este seguimiento debe incluir la asignación de responsables, fechas
de programación y sus respectivas fechas de cierre.
TABLA DE RIESGOS Y PELIGROS
TIPO DE RIESGO PELIGRO CONSECUENCIA
FISICOS EXPOSICION A RUIDO PROVENIENTE DE …PERDIDA DE CAPACIDAD AUDITIVA, DISCONFORT,
ESTRÉS.
FISICOS EXPOSICIÓN A VIBRACIONES PROVENIENTES DE.. TRAUMAS OSTEO MUSCULARES
FISICOSEXPOSICION A ALTAS TEMPERATURAS
PROVENIENTES DE..
DESHIDRATACION, DISCONFRT, QUEMADURAS EN
LA PIEL
FISICOSEXPOSICION A BAJAS TEMPERATURAS
PROVENIENTES DE..
DESHIDRATACION, DISCONFRT, QUEMADURAS EN
LA PIEL
FISICOSCAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA DEBIDOS
A…DESMAYOS, CALAMBRES, ETC
FISICOS
EXPOSICIÓN A PRESIONES ANORAMALES O
DIFERENTES A LA PRESION ATMOSFERICA
DURANTE…
PERDIDA DEL CONOCIMIENTO, LESIONES
TEMPORALES O PERMANENTES.
FISICOSEXPOSICION A RADIACIONES NO IONIZANTES
PROVENIENTES DE…DEPENDE DEL TIPO DE RADIACION
FISICOSEXPOSICIONES A RADIACIONES IONIZANTES
PROVENIENTES DE…DEPENDE DEL TIPO DE RADIACION
FISICOSILUMINACION DEFICIENTE EN SITIO DE TRABAJO
DEBIDO A…
CANSANCIO, FATIGA VISUAL, ACCIDENTES DE
TRABAJO
QUIMICOSTRANSPORTE DE PRODUCTOS QUIMICOS
PELIGROSOS
DERRAMES, FUGAS, CONTAMINACION AMBIENTAL
ETC.
QUIMICOSALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS
PELIGROSOSDEPENDE DEL TIPO DE PRODUCTO.
QUIMICOSMANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS
PELIGROSDEPENDE DEL TIPO DE PRODUCTO.
QUIMICOSEXPOSICION A MATERIAL PARTICULADO
PROVENIENTE DE..ENFERMEDADES SITEMA RESPIRATORIO
QUIMICOSEXPOSICION A HUMOS, GASES O VAPORES
PROVENIENTES DE…ENFERMEDADES SITEMA RESPIRATORIO
QUIMICOS
TRABAJOS CON PRODUCTOS QUIMICOS
COMBUSTIBLES, INFALMABLES O EXPLOSIVOS
DURANTE..
INCENDIOS, EXPLOSIONES, QUEMADURAS, ASFIXIA,
MUERTE, DALOS A EQUIPOS Y ACTIVOS
BIOLOGICOSEXPOSICION A VIRUS, BACTERIAS, HONGOS O
PARASITOS PRESENTES EN…DEPENDE DEL VIRUS
BIOLOGICOS PICADURAS DE ANIMALES DEPENDE
TABLA DE RIESGOS Y PELIGROS
BIOLOGICOS MORDEDURAS DE ANIMALES DEPENDE
BIOLOGICOSCONTACTO CON FLUIDOS ANIMALES O
EXCREMENTOS…DEPENDE DEL TIPO DE FLUIDO
CARGA FÍSICAPOSTURAS PROLONGADAS O SOSTENIDAS
SENTADOLESIONES OSTEO MUSCULARES, CANSANCIO
CARGA FÍSICAPOSTURAS PROLONGADAS O SOSTENIDAS DE PIE LESIONES OSTEO MUSCULARES
CARGA FÍSICA DISTRIBUCION INADECUADA DEL PUESTO DE
TRABAJOLESIONES OSTEO MUSCULARES
CARGA FÍSICAHABITOS POSTURALES INADECUADOS DURANTE… LESIONES OSTEO MUSCULARES
CARGA FÍSICADISEÑO INADECUADO DEL PUESTO DE TRABAJO LESIONES OSTEO MUSCULARES
CARGA FÍSICAMOVIMIENTOS REPETITIVOS AL… LESIONES OSTEO MUSCULARES
CARGA FÍSICA MANIPULACION DE CARGAS MANUAL POR ENCIMA
DE 25 KGLESIONES OSTEO MUSCULARES
CARGA FÍSICADESPLAZAMIENTOS POR LARGAS JORNADAS A PIE LESIONES OSTEO MUSCULARES
PSICOSOCIALES TRABAJO REPETITIVO Y MONOTONO ESTRÉS, CANSANCIO
PSICOSOCIALESTRABAJO CON JORNADAS EXTENDIDAS CANSANCIO, FATIGA ACCIDENTES DE TRABAJO
PSICOSOCIALES TRABAJO BAJO PRESION O CON APREMIO DE
TIEMPOCANSANCIO, FATIGA ACCIDENTES DE TRABAJO
SEGURIDADTRABAJOS CON POSIBILIDAD DE CONTACTOS
ELECTRICOS DIRECTOS O INDIRECTOS DURANTE..ELECTROCUCCION, DAÑOS A EQUIPOS, INCENDIO.
SEGURIDADATRAPAMIENTOS ENTRE MECANISMOS EN
MOVIMIENTO DURANTE…
AMPUTACIONES, MACHUCONES, FRACTURAS,
LUXACIONES.
SEGURIDAD GOLPES CONTRA OBJETOS INMOVILES POLITRAUMATISMOS
SEGURIDAD SER GOLPEADO POR.. DURANTE…. POLITRAUMATISMOS
SEGURIDADCHOQUES Y ATROPELLOS CON VEHICULOS
DURANTEPOLITRAUMATISMOS, MUERTE
TABLA DE RIESGOS Y PELIGROS
SEGURIDAD CAIDA DE OBJETOS DE ALTURA DURANTE.. POLITRAUMATISMOS, MUERTE
SEGURIDAD CAIDAS AL MISMO NIVEL POR… POLITRAUMATISMOS
SEGURIDADCAIDAS A DIFERENTE NIVEL O ALTURAS
SUPERIORES A 1,50 MTS DURANTE..POLITRAUMATISMOS, MUERTE
SEGURIDADPROYECCION DE PARTICULAS (SOLIDAS,
LIQUIDAS O GASES) PROVENIENTES DE…
DAÑOS OCULARES, INCRUSTACION DE OBJETOS
EXTRAÑOS.
SEGURIDADTRABAJOS CON ELEMENTOS CORTANTES O
CORTOPUNZANTES
HERIDAS, CORTADURAS, PLESIONES
PUNZANTES.
SEGURIDAD TRABAJOS CON HERRAMIENTAS O EQUIPOS ACCIDENTES DE TRABAJO DIVERSOS
SEGURIDAD TRABAJOS CON EQUIPOS PRESURIZADOS EXPLOSIONES, PROYECCION DE PARTICULAS.
SEGURIDADTRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS O EN
PRESENCIA DE ATMOSFERAS ENRRARECIDAS.ASFIXIA, ATRAPAMIENTOS, ETC
SEGURIDADFENOMENOS NATURALES, ZONA CON ALTA
PROBABILIDAD DE DESCARGAS ELECTRICAS.
ELECTROCUCCION, DAÑOS A EQUIPOS,
INCENDIO.
TABLA DE RIESGOS Y PELIGROS
SEGURIDADFENOMENOS NATURALES, TRABAJOS EN ZONAS
DE DERRUMBES.ATRAPAMIENTOS, MUERTE
SEGURIDADFENOMENOS NATRALES, TRABAJOS EN ZONAS
CON VIENTOS FUERTES O CAMBIANTES.
CAIDA DE ESTRUCTURAS O VOLCAMIENTO DE
EQUIPOS.
SEGURIDADTRABAJOS EN LUGARES INESTABLES O EN
PRESENCIA DE SUPERFICIES DESLIZANTES.ACCIDENTES DE TRABAJO DIVERSOS
SEGURIDAD CONTACTO TERMICO (ALTA TEMPERATURA) QUEMADURAS
SEGURIDAD CONTACTO TERMICO (BAJA TEMPERATURA) QUEMADURAS
SEGURIDADORDEN Y ASEO DEDICIENTE DEL SITIO DE
TRABAJOACCIDENTES DE TRABAJO DIVERSOS
SEGURIDAD INSTALACIONES LOCATIVAS EN MAL ESTADO. ACCIDENTES DE TRABAJO DIVERSOS
SEGURIDADTRASLADOS O TRABAJOS EN ZONAS DE
CONFLICTO O INSEGURAS.SECUESTRO, ROBO, ATRACO
SEGURIDAD SEÑALIZACION INADECUADA O INSUFICIENTE EN.. ACCIDENTES DE TRABAJO DIVERSOS
SEGURIDADDESCONOCIMIENTO DE LA TAREA, NORMAS O
PROCEDMIENTOS.ACCIDENTES DE TRABAJO DIVERSOS
SEGURIDADFALTA DE MANTENIMIENTO/INSPECCION DE
EQUIPOSACCIDENTES DE TRABAJO DIVERSOS
SEGURIDADFALTA EQUIPO PARA ATENCION DE
EMERGENCIASDEPENDE DEL TIPO DE EMERGENCIA
SEGURIDAD OPERAR A VELOCIDAD INADECUADA ACCIDENTES DE TRABAJO DIVERSOS
SEGURIDADEXCEDER LA CAPACIDAD DE EQUIPOS O
HERRAMIENTASACCIDENTES DE TRABAJO DIVERSOS
SEGURIDAD VIAS EN MAL ESTADO ACCIDENTES DE TRABAJO DIVERSOS
SEGURIDADTRANSPORTE DE CARGAS INDIVISIBLES,
EXTRAPESADAS O EXTRADIMENSIONADAS
ACCIDENTES DE TRABAJO DIVERSOS, DAÑOS A
TERCEROS
SEGURIDADMETODOS DE ALMACENAMIENTO INADECUADOS
DURANTE..
FUGAS, DERRAMES, DAÑOS A LAS PERSONAS Y
AL AMBIENTE.