8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
1/184
Gua para la aplicacin de losrequisitos de la Norma ISO 9001:2000con un enfoque a procesos en laP r o d u c c i n d e J o y e r a .
Gua para la aplicacin de losrequisitos de la Norma ISO 9 1:2con un enfoque a procesos en laP r o d u c c i n d e J o y e r a
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
2/184
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
3/184
ndice1. Presentacin........................................................................................... 63
2. Interpretacin de laGua........................................................................................................ 55
3. Procesos de un Sistema de Gestin de la Calidad en el Sector de la Produccin deJoyera..................................................................................................... 37
3.1 Prototipo de Mapa de Procesos.................................................. 38
3.2 Procesos de Planificacin y Estrategia............................................. 66
3.3 Procesos de Gestin de los Recursos............................................. 66
3.4 Procesos de Realizacin del Producto............................................ 66
3.5 Procesos de Medicin, Anlisis y Mejora....................................... 66
4. Fases para la aplicacin de la ISO 9001:2000 en las empresas del Sector de laProduccin de Joyera................................................................................... 66
ANEXO I: Requisitos para un Sistema de Gestin de la Calidad. La norma ISO9001:2000............................................................................................. 66
ANEXO 2: El enfoque basado en Procesos en los Sistemas de Gestin de laCalidad.................................................................................................... 33
ANEXO 3: Referencias documentales............................................................... 44
ANEXO 4: Siglas utilizadas.......................................................................... 55
ANEXO 5: Tablas relacionales....................................................................... 66
ANEXO 6: Cuestionario ISO 9001:2000..................................................... 77
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
4/184
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
5/184
1. Presentacin
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
6/184
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
7/184
La gestin de las empresas con un enfoque basado en los procesos constituye, junto con la orientacin al clienteuno de los principios bsicos de las nuevas normas UNE-EN ISO 9000:2000.
La adopcin de los requisitos recogidos en estas normas est suponiendo una oportunidad nica para que las emestructura de gestin, al permitir identificar los indicadores necesarios para evaluar tanto la eficacia como la eficiencia dlizan en las empresas y analizarlas no solo de forma asilada, sino como parte integrante de un conjunto.
Aunque los modelos propuestos en las normas UNE-EN-ISO 9000:2000 son de carcter horizontal y, por ello, apllidad de sectores de actividad, se viene profundizando, cada vez ms, en sus requisitos desde un punto de vista sectoriaa su aplicacin en las pequeas y medianas empresas.
Desde el Instituto Andaluz de Tecnologa (IAT), que tiene la misin de mejorar la capacidad competitiva de las enales y las organizaciones, facilitando su acceso a las actividades de investigacin y desarrollo tecnolgico e impulsancin y mejora continua, se llevan a cabo actividades en distintos sectores productivos del entorno socioeconmico andacon las empresas como con los distintos agentes tecnolgicos sectoriales especializados.
En este caso, un resultado tangible de esta colaboracin es la "Gua para una gestin basada en procesos para el sede Joyera" que ha contado con la colaboracin de las empresas del sector de la provincia de Crdoba y con la particiEscuela de Joyera de Crdoba.
En ella, partiendo del establecimiento de la estructura o mapa de procesos de una empresa tipo del sector, se analcesos que lo componen, detallando, para cada uno de ellos, su razn de ser, la interrelacin con el resto de procesos, lasye y los requisitos de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2000 relacionados con el mismo. Adems, se proponen ejemplos dpermitan gestionarlos adecuadamente, todo lo cual hace de esta gua un documento de referencia para la mejora de lempresas del sector.
1. Presentacin
7
Jos Antonio Lpez Gomarz
D i r e c t o r G e r e n t eConsorcio Escuela de Joyera
Jos ntonio Lpez Gomarz
D i r e c t o r G e r e n t e onsorcio Escuela de Joyera
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
8/184
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
9/184
2. Interpretacin de la Gua
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
10/184
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
11/184
La presente gua para una gestin basada en procesos en elSector de la Produccin de Joyera tiene como objeto servir deapoyo y orientacin a las empresas de dicho sector interesadas enestablecer sistemticas que apoyen la realizacin de productos orien-tados hacia la satisfaccin de sus clientes mediante el cumplimientode sus requisitos, es decir, en establecer Sistemas de Gestin de laCalidad mediante el cumplimiento de la norma internacional ISO
9001 en su versin del ao 2000.El primer aspecto reseable, y que condiciona la estructura
de esta gua, es que los actuales Sistemas de Gestin de la Calidad,basados en la norma ISO 9001:2000, deben estar dotados deun claro enfoque de gestin basado en los procesos de la organiza-cin, lo que conlleva entre otros aspectos a hacer lo siguiente:
- Identificar los procesos de la organizacin, as como la interrela-cin entre los mismos.
- Establecer los criterios que permitan planificar, ejecutar y con-trolar cada proceso.
- Llevar a cabo un seguimiento y medicin de cada proceso.
- Llevar a cabo las mejoras cuando los resultados del seguimientoy medicin lo pongan de manifiesto.
Es por esto que la presente gua pretende orientar a las orga-nizaciones del sector en la adopcin de un enfoque basado en pro-cesos que les permita la aplicacin de los requisitos de la norma ISO9001:2000.
Con el fin de facilitar la interpretacin de esta gua, el lec-tor debe tener en cuenta que:
1. En primer lugar, la gua le permitir introducirse en los requisitosde la norma ISO 9001:2000, en cmo est estructurada yen cmo se fundamenta en una serie de principios de calidadque son esenciales para aplicar un Sistema de Gestin de laCalidad de manera eficaz.
2. Entre estos principios de la calidad, el enfoque basado en pro-cesos es uno de los que condiciona la configuracin actual de losSistemas de Gestin de la Calidad. Por ello, es necesario cono-
cer en qu consiste este enfoque, resaltando:
a. La importancia de disponer de un Mapa de Procesos qurefleje los PROCESOS identificados en la organizacias como
b. La importancia de CONOCERLOS, MEDIRLOS para
saber los resultados que obtienen (para ello se definen incadores) y plantear MEJORAS cuando estos resultadosindiquen que el proceso no est obteniendo lo que desea
3. Considerando este enfoque, y teniendo en cuenta las singuldades del sector, la gua plantea un prototipo de mapa de procesos que pretende servir como referencia para las empresasector (aunque no es objeto del mismo crear uniformidad).partir de ese prototipo de mapa de procesos, se lleva a cabo uanlisis de cada uno de los procesos que lo componen. En eanlisis se pretende que la empresa pueda reflexionar soaspectos fundamentales tales como:
La misin o finalidad del proceso.
Cmo se relaciona el proceso con otros procesos.
Qu actividades comprende (alcance).
Qu tipo de indicadores se pueden utilizar para medir su ecacia.
Cmo se relaciona con los requisitos de la ISO 9001:2000a los que contribuyen a dar cumplimiento.
4. Por ltimo, la gua establece unas directrices para facilitar lcacin "in situ" de un Sistema de Gestin de la Calidad en empresas del Sector de la Produccin de Joyera, planteanduna serie de etapas a seguir para la adopcin de la norma IS9001:2000.
Es preciso tener presente durante la lectura de la gua qsta no pretende ser prescriptiva, sino orientativa para cualquiernizacin del Sector de la Produccin de Joyera que precise adtar la norma ISO 9001:2000 como referencia, y en especial parlas PYMES de dicho sector.
2. Interpretacin de la Gua
11
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
12/184
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
13/184
3. Procesos de un Sistema de Gestin de la Caliden el Sector de la Produccin de Joyer
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
14/184
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
15/184
En este captulo se llevar a cabo el anlisis de los requisitosde la norma ISO 9001:2000 sobre la base de los procesos quecomponen un Sistema de Gestin de la Calidad y que pueden serde aplicacin en el Sector de la Produccin de Joyera, es decir, quela unidad elemental de anlisis ser cada uno de los procesos pro-puestosy no los captulos de la norma ISO 9001:2000.
Este enfoque facilitar a cualquier organizacin del Sector dela Produccin de Joyera la identificacin de sus propios procesos,el establecimiento de la interrelacin entre los mismos, la aplicacinde mtodos y criterios de control, as como de seguimiento y medi-cin, de manera que le permita cumplir cada uno de los requisitos dela norma de referencia citada.
Para ello, se toma como punto de partida un MAPA DEPROCESOS donde se recogen todos los procesos propuestos paraun Sistema de Gestin de la Calidad de cualquier organizacin delSector de la Produccin de Joyera.
Partiendo del Mapa de Procesos, el anlisis de cada uno deellos se llevar a cabo siguiendo el siguiente esquema:
Definicin de la misin del proceso.
Para cada uno de los procesos se propone una misin uobjeto del proceso, que constituir el marco para la identi-ficacin de los indicadores. La misin se refiere a la finalidaddel proceso. Para definir la misin, una organizacin deberapreguntarse para qu existe este proceso? qu me permi-te obtener y para qu?.
Principales actividades del Proceso.
Los resultados de los procesos se consiguen mediante la eje-cucin de las actividades que lo componen y que servirnde base para que las organizaciones identifiquen las suyaspropias.
Interrelacin con otros procesos del sistema.Mediante un esquema, se indica cmo el proceso analizadose relaciona con los dems procesos de la organizacin,identificando sus entradas y salidas. Esto permitir reforzar lafinalidad del proceso sobre la base de las salidas que obtie-
ne. Una organizacin debera preguntarse Qu necesita uproceso para funcionar y quin lo proporciona? Quobtiene el proceso y quienes reciben esas salidas?.
Propuesta de indicadores para el proceso.
Se proponen indicadores para la gestin del proceso, co
el objetivo de que sirvan de ayuda a las organizaciones, pestablecer los suyos propios. Una organizacin debera pguntarse Qu debo medir para conocer si un procesoobtiene o no buenos resultados, es decir, si es eficaz?.
Principales requisitos de la norma ISO 9001:2000 aplicablea este proceso.
Se exponen los principales requisitos de la norma ISO9001:2000 relacionados con el proceso en cuestin.
Observaciones de apoyo a la aplicacin de la norma ISO9001:2000.En el contexto del proceso que se est analizando, se lleva cabo un anlisis para permitir la interpretacin de los resitos relacionados con el proceso en cuestin, y que condcionarn la manera de llevar a cabo las actividades del pceso.
A partir del Mapa de Procesos propuesto, y considerandoel anlisis de cada uno de ellos, cada organizacin deber partirizar lo propuesto en esta gua a su propia situacin, recogiendpropia singularidad y considerando las actividades concretas qu
liza.Esto implicar la necesidad de cada organizacin de reflexsobre sus propios procesos e interacciones y definir su propio de procesos.
Para abordar la lectura de los siguientes apartados de la gudonde se analizan los procesos propuestos, es conveniente teconocimiento de la norma ISO 9001:2000, sobre su estructura tambin sobre el enfoque basado en procesos, para lo que se hincluido en esta gua los anexos 1 y 2.
A travs de los procesos analizados se permitir la interptacin de los requisitos de un Sistema de Gestin de la Calidad decir, captulos 4, 5, 6, 7 y 8 de la norma ISO 9001:2000,como se aprecia en la tabla adjunta) para el Sector de la Producde Joyera, quedando los captulos introductorios (que no constyen en s requisitos) analizados dentro del anexo de esta gua rvo al anlisis general de la norma ISO 9001:2000.
3. Procesos de un Sistema de Gestin de la Calidad en el Sector de la Produccin de Joyer
15
El Mapa de Procesos propuesto tiene la doble finalidad de cubrir todoslos requisitos de la norma ISO 9001:2000 y de presentar la mayorrepresentatividad de las empresas del Sector de la Produccin de Joyera.
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
16/184
16
Gua para la aplicacin de los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 con un enfoque a procesos en la Produccin d
Captulo ISO 9001:2000 Contenido Anlisis realizado en la gua
0 Introduccin Informacin general, enfoque a procesos, Anlisis general de la norma
1 Objeto y campo de aplicacin Finalidad norma y aplicacin. Anlisis general de la norma
2 Normas para consulta Normas para consulta. Anlisis general de la norma
3 Trminos y definiciones Aclaracin de trminos empleados. Anlisis general de la norma
4 Sistema de Gestin de la Calidad
5 Responsabilidad de la Direccin
6 Gestin de los Recursos
7 Realizacin del Producto
8 Medicin, Anlisis y Mejora
Requisitos de un Sistema de Gestin de la Calidad Mediante anlisis de los procesos
propuestos
Tabla 3.1. Captulos de la Norma ISO 9001:2000, contenido y anlisis realizado en la gua.
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
17/184
3. Procesos de un Sistema de Gestin de la Calidad en el Sector de la Produccin de Joyer
17
Cualquier organizacin que desee establecer, documentar,implementar y mantener un Sistema de Gestin de la Calidad, ymejorar continuamente su eficacia, debe en primer lugar identificar losprocesos necesarios para su Sistema de Gestin de la Calidad, comose establece en el requisito 4.1 de la norma ISO 9001:2000.
Es prctica habitual llevar a cabo la identificacin de los pro-cesos y su interrelacin de manera grfica, de forma que a esta repre-sentacin se le denominaMapa de Procesos.
En la figura 3.1 se muestra elMapa de Procesospropues-
to en esta Gua, que ha servido de base para el anlisis de la apcacin de la norma ISO 9001:2000 a cualquier organizacin deSector de la Produccin de Joyera, partiendo del estudio de cauno de los procesos identificados y analizando los requisitos dnorma que muestran ms relacin con las actividades del procecuestin.
Como puede comprobarse, el mapa de procesos ha sidodesarrollado a travs de un despliegue en cuatro grupo de procePlanificacin y Estrategia, Gestin de los Recursos, RealizaciProducto y Medicin, Anlisis y Mejora.
3.1 PROTOTIPO DE MAPA DE PROCESOS
Figura 3.1. Mapa de Procesos.
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
18/184
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
19/184
3. Procesos de un Sistema de Gestin de la Calidad en el Sector de la Produccin de Joyer
19
Un Sistema de Gestin enfocado a obtener resultados pti-mos en funcin de sus objetivos (satisfaccin de clientes, calidad delproducto/servicio, disminucin de costes, etc.), debe reflexionarsobre la importancia de disponer de procesos que garanticen que laorganizacin avance hacia la consecucin de los mismos, mediante eluso de una Poltica y Estrategia, as como de la planificacin de unosobjetivos coherentes con la realidad de la misma, partiendo siemprede la informacin que los dems procesos les ofrecen. Esta "reali-mentacin" permite establecer objetivos de mejora, entendiendo quees la nica forma de avanzar en la Mejora Continua de forma esta-bilizada y sistemtica.
Bajo esta perspectiva y con la importancia que tiene para laorganizacin el disponer de una Poltica y Objetivos coherentes consu realidad, se ha propuesto contemplar en el Mapa de Procesos losProcesos de PLANIFICACIN Y ESTRATEGIA, que contri-buirn a conseguir los resultados antes mencionados.
Aunque cada uno de los procesos propuestos ser analizdo con ms profundidad, cabe decir, a modo de introduccin, qu
el proceso dePL ANIFICACIN DEL SISTEMApermi-te planificar los objetivos de la Calidad y las modificaciones retes del Sistema de Gestin, as como trasladar la Poltica, los obvos planificados y cualquier otra informacin necesaria, a todfunciones pertinentes de la organizacin, basndose en la "reatacin" de todos los procesos de la organizacin aportada a tra
del proceso deEVALUACIN DEL SIST EMA.Con el objeto de facilitar la aplicacin de la norma ISO
9001:2000 en las organizaciones del sector de la Produccin dJoyera, se incluye la tabla 3.3 donde se relacionan los requisitola misma y los procesos de Planificacin y Estrategia.
A continuacin se realiza un anlisis ms detallado de cauno de los procesos identificados dentro de la agrupacin Planificacin y Estrategia.
3.2 PROCESOS DE PLANIFICACIN Y ESTRATEGIA
Planificaciny Estrategia
Evaluacin delSistema
Planificacin delSistema
Requisito de la norma ISO 9001:2000 Proceso relacionado
5.1 Compromiso de la Direccin Todos los procesos
5.2 Enfoque al Cliente Todos los procesos
5.3 Poltica de la Calidad Planificacin del Sistema
5.4 Planificacin Planificacin del Sistema
5.5.1 Responsabilidad y autoridad Planificacin del Sistema
5.5.2 Representante de la direccin Planificacin del Sistema
5.5.3 Comunicacin Interna Planificacin del Sistema
5.6 Revisin por la direccin Evaluacin del Sistema
8.1 Generalidades Planificacin del Sistema
8.4 Anlisis de Datos Evaluacin del Sistema
8.5.1 Mejora Continua Planificacin del Sistema
Tabla 3.3. Relacin entre requisitos de la Norma ISO 9001:2000 y procesos de Planificacin y Estrategia.
Figura 3.2. Procesos de planificacin y estrategia.
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
20/184
20
Gua para la aplicacin de los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 con un enfoque a procesos en la Produccin d
Asegurar que se establecen y despliegan de manera coherente la Poltica y los Objetivos de Calidad, que se planifican lde Gestin de la Calidad para poder alcanzar dichos objetivos y mejorar continuamente su eficacia, y que la comunica
de manera eficaz mediante el uso de sistemticas y canales adecuados, segn las necesidades de los procesos de la org
MISIN
Establecer la Poltica de la Calidad y asegurar que se comunica y entiende dentro de la organizacin.
Establecer los Objetivos de la Calidad y desplegarlos en el Sistema de Gestin de la Calidad.
Planificar los procesos para:
cumplir la Poltica y Objetivos de la Calidad,demostrar la conformidad del producto y del Sistema de Gestin de la Calidad,facilitar la mejora continua de la organizacin.
Establecer las responsabilidades, autoridades y disposiciones para efectuar las comunicaciones dentro de la organizaci
Planificar las acciones que permitan evidenciar la mejora continua de la organizacin.
PRINCIPAL ES ACTIVIDADES DEL PROCESO
Seguir y medir este proceso a travs de los indicadores.
INT ERRELACIN CON OT ROS PROCESOS DEL SISTEMA
Evaluacin delSistema
PLANIFICACINDEL SISTEMA
Informacinsobre la
Revisin delSGC
Poltica, objetivosy planificacinde procesos
PROCESOS DEGESTIN DE LOS
RECURSOS
Planificacinde las
necesidadesde recursos
PROCESOS DELSISTEMA
Necesidades demodificacin de losprocesos del SGC
PROCESO DE PLANIFICACIN DEL SISTEMA
Figura 3.3. Interrelacin con otros procesos del sistema.
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
21/184
3. Procesos de un Sistema de Gestin de la Calidad en el Sector de la Produccin de Joyer
21
PROPUESTA DE INDICADORES INDICADOR FORMA DE CLCULO INTERPRETACIN
Cumplimiento de la planificacin N hitos cumplidos en fecha *100/Total dehitos programados
Mide el grado de cumplimiento de los hitosde la planificacin, como medida de la eficaciade esta actividad.
Grado de consecucin de los objetivos Objetivos cumplidos en fecha *100/ Ntotal de objetivos establecidos
Mide el grado en que los objetivos alcanzansus valores previstos.
Modificaciones de la Planificacin N revisiones realizadas a lo largo del perodode vigencia de los objetivos por falta deprevisin
Mide la eficacia en la planificacin de losmismos y del conocimiento de nuestrosrecursos para alcanzar los resultados esperados.
Efecto de la Comunicacin N no conformidades cuya causa sea atribuidaa la comunicacin interna / N total depersonas de la organizacin
Mide el impacto de una comunicacin ineficaz,en la eficacia de los dems procesos de laorganizacin. Se ha relativizado sobre el totalde personas, debido a que se considera que lacomplejidad de la comunicacin depende delnmero de personas.
OBSERVACIONES
Como medio para que el Sistema de Gestin de la Calidad de cualquier organizacin disponga de una estrategia su realidad y que permita conseguir unos resultados competitivos, la norma ISO 9001:2000 otorga una especial immiento de unos Objetivos de la Calidad coherentes con la Poltica de la Calidad definida, y a que se lleve a cabo una Plde Gestin de la Calidad.
POLTICADE CALIDAD
Objetivo de la Calidad 1 Objetivo de la Calidad 2 Objetivo de la Calidad n
Informacin sobre:Seguimiento y medicin AuditorasProductos no conformes Acciones correctivas y preventivas Anlisis de datosEtc.
Figura 3.4. Establecimiento de Objetivos de Calidad coherentes con Poltica de Calidad y con la informacin procedente de otros procesos del Sis
Tabla 3.4. Propuesta de indicadores.
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
22/184
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
23/184
3. Procesos de un Sistema de Gestin de la Calidad en el Sector de la Produccin de Joyer
23
Esta planificacin, que se enmarca en el mbito de las Responsabilidades de la Direccin, se refiere principalmende calidad y a los cambios que impliquen una modificacin en el Sistema de Gestin de la Calidad.
Cuando se produzcan cambios que afecten o pudieran afectar a la integridad del sistema, tales como cambios orsistemas o mtodos de ejecucin, etc..., se debera llevar a cabo una planificacin de dichos cambios para asegurase mantiene.
PlanificacinMeta Responsable Recursos Plazo
Notas del autor:Tal como se ha puesto de manifiesto, el proceso PLANIFICACIN DEL SISTEMA interacciona ineludiblemente con tSistema de Gestin del Calidad debido a que, por una parte, es necesario disponer de informacin de todos ellos paPlanificacin, y, en segundo lugar, los resultados del proceso (objetivos, planes, ) se "vierten" sobre el resto de proce
Teniendo esto en cuenta, y para no aadir complejidad al anlisis realizado en esta gua y facilitar el entendimiento desos propuestos, se especificarn estas interacciones por ser de carcter general y aplicables a todos (es decir, que aunqinteraccin entre el proceso de PLANIFICACIN y cualquier otro en los trminos expresados, no se recoger especfde cada proceso).
Figura 3.5. Planificacin.
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
24/184
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
25/184
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
26/184
26
Gua para la aplicacin de los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 con un enfoque a procesos en la Produccin d
Como se aprecia en la figura anterior, la finalidad del Anlisis de Datos es transformar los datos del sistema en inla toma de decisiones, mientras que la Revisin por la Direccin tiene un carcter de evaluacin ms global y, sobre timplicacin y el liderazgo de la Direccin, que permitir tomar directrices sobre el Sistema de Gestin de la Calidad.
Es esencial que la organizacin deje evidencia de la realizacin de estas actividades, es decir, debe generarseun registro donde se recoja el anlisis realizado y la Revisin por la Direccin. Asimismo, es fundamental llevar un orddel da que permita abordar y registrar todos los asuntos necesarios. Esos registros contendrn informacin muy valiosque en cualquier momento pueden utilizarse para la toma de decisiones.
Anlisis dedatos
Datos Informacin
Satisfaccin del cliente
Conformidad con requisitos
Caractersticas y tendenciasde los procesos y productos
Proveedores
Revisin por la Direccin
Informacin Entrada Resultados Revisin
Notas del autor:
Tal como se ha puesto de manifiesto, el proceso EVALUACIN DEL SISTEMA interacciona ineludiblemente con toSistema, sin embargo, para no aadir complejidad al anlisis objeto de esta gua, no se especificarn, en general, estasexplcita cuando se realice el anlisis de cada uno de los procesos propuestos en el Mapa de Procesos.
Figura 3.7. Anlisis de datos.
Figura 3.8. Revisin por la Direccin.
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
27/184
3. Procesos de un Sistema de Gestin de la Calidad en el Sector de la Produccin de Joyer
27
La gestin de los recursos, bajo la perspectiva de la normaISO 9001:2000, tiene como finalidad que la organizacin dis-ponga de los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos (satis-faccin del cliente, cumplimiento de requisitos, etc.) y mejorar la efi-cacia del Sistema de Gestin de la Calidad.
Bajo la agrupacin que se ha denominado de forma genri-ca "Gestin de los Recursos", esta gua propone englobar a aque-llos procesos que proporcionan, de manera eficaz, tanto los recursoshumanos como los tcnicos (infraestructura y ambiente de trabajo) yde conocimiento (documentos de soporte) a todos los dems pro-cesos de la organizacin.
En su interrelacin global con los dems grupos de procesospropuestos, los procesos de PLANIFICACIN Y ESTRATE-GIA son los que identifican y planifican los recursos necesarios enapoyo de su poltica y estrategia, orientados a permitir la operacinde los procesos de REALIZACIN DEL PRODUCTO y contri-buir a su eficacia. No obstante, en una organizacin existen necesi-
dades de recursos que pueden no estar planificadas (sobre todo delos procesos productivos), por lo que se propone asimismo que laGESTIN DE LOS RECURSOS sea capaz de reaccionar ante
esta demanda no planificada.
Sin la pretensin de crear uniformidad en las estructurasprocesos de las organizaciones, se ofrece a continuacin una puesta de procesos incluidos en GESTIN DE LOS RECURSOS, y que sern analizados en este captulo:
GESTIN DE LAS COMPETENCIAS
GESTIN DE LA DOCUMENTACIN
GESTIN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL MAN-TENIMIENTO
En la tabla siguiente se muestra la relacin de cada uno los requisitos de la norma ISO 9001:2000 con los procesos deGESTIN DE LOS RECURSOS.
A continuacin se realiza un anlisis ms detallado de cauno de los procesos identificados dentro de la agrupacin Gestin de los Recursos.
3.3. PROCESOS DE GESTIN DE LOS RECURSOS
Gestin de los RecursosGestin de la
documentacinGestin de la infraestructura
y del mantenimientoGestin de lascompetencias
Requisito de la norma ISO 9001:2000 Proceso relacionado
4.2 Requisitos de la Documentacin Gestin de la documentacin
6.1 Provisin de los Recursos Gestin de las competencias
Gestin de la infraestructura y del mantenimiento
6.2 Recursos Humanos Gestin de las competencias
6.3 Infraestructura Gestin de la infraestructura y del mantenimiento
6.4 Ambiente de Trabajo Gestin de la infraestructura y del mantenimiento
7.5.5 Preservacin del producto Gestin de las competencias
Gestin de la infraestructura y del mantenimiento
Tabla 3.6. Relacin entre requisitos de la Norma ISO 9001:2000 y procesos de Gestin de los Recursos.
Figura 3.9. Procesos de gestin de los recursos.
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
28/184
28
Gua para la aplicacin de los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 con un enfoque a procesos en la Produccin d
Garantizar que los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad dispongan de los recursos humanos necesarios, y concuadas, para favorecer la robustez de los mismos y la consecucin de los resultados planificados.
MISIN
Determinar las competencias.
Planificar las acciones formativas o de otra ndole.
Proporcionar dichas acciones.
Evaluar la eficacia de las acciones adoptadas.
Concienciar y sensibilizar a las personas de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al lla calidad.
PRINCIPAL ES ACTIVIDADES DEL PROCESO
Seguir y medir este proceso a travs de los indicadores
INT ERREL ACIN CON OT ROS PROCESOS DEL SISTEMA
PROCESO DE GESTIN L AS COMPETENCIAS
GESTIN DELAS
COMPETENCIASPlanificacin del
Sistema
Compras
PROCESOS DELSISTEMA
Necesidad de subcontratacinde RRHH con competenciasadecuadas
RRHHcon lascompetenciasadecuadaspara los procesosPlanificacin de
necesidades deRRHH y de suscompetenciasnecesarias
Necesidades de RRHH o adecuacin de las competencias
Figura 3.10. Interrelacin con otros procesos del sistema.
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
29/184
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
30/184
30
Gua para la aplicacin de los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 con un enfoque a procesos en la Produccin d
Es importante para una organizacin del Sector de la Produccin de Joyera hacer un anlisis exhaustivo de las cpara realizar actividades relacionadas conprocesos especialeso de realizacin del producto(porque afectan directamente a la calidad del pro-ducto), y de las necesarias paraactividades de verificacin, inspeccin y auditoras, ya que el correcto resultado de las mismas depende en grparte de las personas que las desempean.
Adems, conviene tener en cuenta que los resultados de la Evaluacin del Sistema, as como algunas acciones coe incluso los resultados de las auditoras internas, pueden ayudar en la deteccin de las necesidades de competencia.
b) Identificar las competencias disponibles.
La identificacin de las competencias disponibles se realizar a partir de los datos recogidos a travs de entrevistarios y documentos acreditativos como titulaciones, calificaciones, certificaciones,...
c) Facilitar el desarrollo de las competencias necesarias.
Una vez que se han analizado las desviaciones existentes entre las competencias requeridas y las disponibles, eslas acciones, incluidas las de formacin, que permitan reducir stas, por ejemplo recurriendo a competencias externas tratacin, externalizacin,...), a la contratacin de personal, a reorganizaciones y reestructuraciones, a acciones de form
Suele ser prctica habitual en las empresas disponer de unplan de formacinque, en respuesta a las necesidades de formacin detectdas, programe las actividades necesarias y los objetivos a conseguir con las mismas, con respecto a los cuales se debe pcacia. Estas actividades pueden incluir cursos de formacin, charlas de sensibilizacin, formacin en el puesto de trabaencaminadas a cubrir las desviaciones entre las competencias requeridas y las competencias disponibles.
d) Evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
La norma ISO 9001:2000 establece la necesidad de evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Este aspecto requzacin reflexione previamente sobre el objetivo que se pretende conseguir con cada una de las acciones encaminadas a
COMPETENCIA
VALORESCultura-Creencias
Costumbres deempresa
ASPIRACIONESSentido
Motivacin
CONOCIMIENTOSGenerales
Especializados
ERGONOMADisposicin fsicadel puesto
Clima - Horarios -Salubridad
AUTORIDADDerecho - Jerarqua
Control- Viabilidad
ORGANIZACINFormacin - TutoraIntercambios - SistemaProceso - Verificacin
EXPERI
EN CIA
An l i si
s d e
r e s ul t a d o s
y
c a pi t al i z a
ci n
d e
c on o ci mi
en t o s
C OMPREN SI N
C a p a ci d a d
d e
a si mi l a ci n
Fl exi b i l i d a d
i n t el e c t u al
A p ti t u d e s
p o t en ci al e s
R E L A
C I O N E S
C o m u
n i c a c
i n
A m b
i e n t e
-
H o s t i g a m
i e n t o
R E C O N O C I M I E N T O
T i t u
l a c
i n
-
C a
l i f i c a c
i n
C o n
f i a n z a
R e t r
i b u c
i n
-
S a n c
i n
Figura 3.11. Factores determinantes de la competencia
Lacompetenciaes un concepto que agrupa la educacin, la formacin, la experiencia y las habilidades necesarias para ejecutar una deteafecte a la calidad del producto. De esta manera, una competencia estar estrechamente relacionada a la actividad del trabajo, a un raplicacin finalizada. En definitiva, se trata de la aptitud de responder a cualquier situacin de forma que se contribuya a alcanzar lola organizacin.
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
31/184
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
32/184
32
Gua para la aplicacin de los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 con un enfoque a procesos en la Produccin d
En relacin con la documentacin requerida para el Sistema de Gestin de la Calidad, la norma ISO 9001:2000 imentacin debera incluir:
a) LaPoltica y Objetivos de la Calidaddeben estar documentados en el Sistema. Ambos conceptos han sido abordados en
de PLANIFICACIN DEL SISTEMA (ver captulo 6).b) Se debe disponer de unManual de la Calidaddonde se incluya, de manera genrica, el "posicionamiento" de la organizaci
al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2000.
INTERREL ACIN CON OTROS PROCESOS DEL SISTEMA
GESTIN DE LADOCUMENTACIN
RegistrosDocumentos
PROCESOS DELSISTEMA
Necesidad dedocumentacinde los procesos
Documentacincontrolada PROCESOS DEL
SISTEMA
PROPUESTA DE INDICADORESINDICADOR FORMA DE CLCULO INTERPRETACIN
Efecto de la documentacin en elproducto (falta de adecuacin de ladocumentacin).
N de Productos No Conformes atribuidos a ladocumentacin del SGC / Volumen de actividad(Total unidades) (*)
(*) Se puede llegar a expresar en trminoseconmicos.
Mide el impacto de la gestin de ladocumentacin y los registros en la organizaciny en la conformidad del producto.
Se refiere a aquellos productos No Conformescuyo origen est en una ausencia o falta deadecuacin de la documentacin del SGC.
ndice de fallos en documentacin yregistros.
N de no conformidades detectadas en la gestiny control de la documentacin y registros eninspeccin trimestral / Total de documentos yregistros inspeccionados.
Sirve para identificar anomalas asociadas a lagestin de los documentos y registros,basndose en revisiones peridicas (se hapropuesto tres meses) conforme a los requisitosde la norma ISO 9001:2000.
Estas revisiones deberan, en tal caso, estarprogramadas y realizarse mediante la seleccinde una muestra fundamentada y representativade documentos y registros a revisar.
Se podra plantear la separacin de esteindicador en dos: uno referido a losdocumentos y otro a los registros.
OBS ERV ACIONE S
Figura 3.12. Interrelacin con otros procesos del sistema.
Tabla 3.8. Propuesta de indicadores.
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
33/184
3. Procesos de un Sistema de Gestin de la Calidad en el Sector de la Produccin de Joyer
33
Este Manual debe adems contener el alcance del Sistema de Gestin de la Calidad y las posibles exclusiones plajustificacin de las mismas), as como, de manera especialmente relevante, el MAPA DE PROCESOS.
Adicionalmente, el Manual deber incluir o hacer referencia, como mnimo, a los procedimientos documentados re
Control de los documentos(Es de especial importancia que quede definido cmo la organizacin recoger los cambimentos cuando se establezcan revisiones en stos).
Control de los registros.
Auditoras internas.
Control del Producto No Conforme.
Acciones correctivas.
Acciones preventivas.
Lo ms habitual es que estos procedimientos (y aquellos otros que se consideren como necesarios) queden "referede la Calidad, para que las revisiones de los mismos (que pueden ser ms frecuentes) no impliquen la revisin del Man
c) La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad debera incluir adems de lo anteriortodos aquellos documentosnecesarios paraasegurar la eficaz planificacin, operacin y control de los procesos. Aqu radica la importancia que suele tener elmental a los procesos.
Analizar los procesos propuestos en esta gua podra ser un punto de inicio adecuado en la reflexin sobre los aspen cuenta una organizacin para documentar sus procesos (misin, interaccin con otros procesos, actividades y su relala norma e indicadores).
A partir de dicho anlisis cada organizacin debe establecer una sistemtica para recoger toda la informacin queanalizado.
La sistemtica propuesta por esta gua para documentar los procesos se recoge en el Anexo relativo al "Enfoque bse basa en la elaboracin de un diagrama de flujo y de una ficha para cada proceso, indicando en los mismos aquellos otrorelacionados con las actividades del proceso (instrucciones de trabajo, procedimientos operativos,...).
En la figura 3.13 se ilustra de manera genrica la configuracin tpica de la documentacin de un Sistema de Ges
Procedimientode Control de
losregistros
Procedimientode Control de
los documentos
Procedimientode Auditora
Interna
Procedimientode Control del producto no
conforme
Procedimientode Accincorrectiva
Procedimientode Accin
preventiva
Quin Qu
EMPRESA DP-753.1MOLDES
Validacin delDiseo
(Participa en AMFE)
Emisin de ladefinicin 3D yEspecificaciones
Anteproyectodel molde
AMFE del molde Validacin del Molde(Simulacin) Proyecto del molde
DISEOPieza
D I S E O
O F I C I N A T C N I C A
D E M O L D E S
P L A N I F I C A C I N
P R O C E S O S
C O M P R A S
I N Y E C C I N
T A L L E R
U T I L L A J E
C L I E N T E
Subcontratacinde tareas
Pedido de Aceros,Resistencias Grafito...
TratamientoTrmico
Gama deFabricacin del Molde
Arranque deViruta
FabricacinElectrodos
MontajeY ajuste
Pruebas de Inyeccin
Pulido y Acabado
ACEPTACINDEL MOLDE
EspecificacinInyectora
Programacin CADRecorrido de herramientaValidacin delElectrodo por el
Cliente
ORDEN DE PRODUCCIN(Dimensiones del molde, Tipo de
Cogida, N de huellas...
IdentificacinMolde
PLAN DEMantenimiento
Plan de control yhojas de instrucciones
Electro erosin
OK
OK
PROCESO: PROPIETARIO:
MISIN: DOCUMENTACIN:
A L C A N C E
Empieza: Incluye: Termina:
INSPECCIONES: REGISTROS:
VAR I AB L ES D E C O NT R OL : I N DI C AD O RE S:
ENTRADAS Y PROVEEDORES: SALIDAS Y CLIENTES:
EMPRESA Cdigo
Moldes Responsable de Moldes
Garantizar que el dise o y la construcci n del molde, que transformar la materia prima especificada por elcliente en la pieza tambi n definida por el mismo, se realizan en las condiciones planific adas que permitanel cumplimiento de las especificaciones requeridas.
Retraso (Plazo real - previsto)*100/Plazo previsto. Sobrecosto (Inversin real-prevista)*100/Inversin prevista. N pruebas de molde necesarias hasta OK.
Orden de producci n (Planificaci n de la producci n). P lan de Calidad(Planificacin procesos de realizaci n). Especificaciones de la pieza (Dise o).Materias primas,.. (Procesos de soporte productivo).
MOLDES
Producto o muestra a inspeccionar,... (Procesos de Soporteproductivo). Molde Funcional identificado seg n Orden deProduccin, Plan de mantenimiento del molde (Inyecci n).Capacidad (Planificaci n de la producci n). Plan de mantenimientodel molde ( Gestin de la infraestructura y del Mto.?). Informaci ncapacidad (Relaci n con clientes).
Con el diseo del molde a partir de las especificaciones de la p ieza.
AMFE de medios. Fabricacin del molde. Pruebas del molde. Simula ciones.
Con la obtencin de las primeras piezas inyectadas.
Formacin del personal.Optimizacin del diseo (AMFEs).
Segn la Orden de Produccin a travs del proceso de Seguimiento yMedicin del Producto.
Los derivados del seguimiento y medicin del producto, quedemuestren la conformidad del mismo.
Procedimientos,instrucciones tcnicas, ...
IT-ZZZZRR.xx-nn
Realizacin del Producto
Gestin de los Recursos
Planificaciny Estrategia
MedicinAnlisisMejora
PROCESOS DE SOPORTE
PRODUCTIVO
C
L I E
N
T E
C
L
I E
N
T E
Satisfaccindel cliente Auditoras
Acciones demejora
Evaluacin delSistema
Planificacin delSistema
Comunicacininterna
Gestin de ladocumentacin
Gestin de la infraestructuray del mantenimiento
Tratamientoproducto noconforme
Seguimiento ymedicin del
producto
Compras Identificacin ytrazabilidad
Validacin deprocesos
Control dispositivosde seguimiento y
medicin
Gestin debienes declientes
Almacenamiento
PROCESOS
PRODUCTIVOS
INYECCIONINYECCION
MOLDESMOLDES
C
L I E
N
T
E
C
L I E
N
T E
Relacin conclientes
Diseo
Planificacinproduccin
Planificacinprocesos derealizacin
TRATAMIENTOSUPERFICIAL
TRATAMIENTOSUPERFICIAL
CORTECORTE
MONTAJEMONTAJE
EMBALAJE YENTREGA
EMBALAJE YENTREGA
Gestin de lascompetencias
MANUAL DECALIDAD
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO
Figura 3.13. Configuracin tpica de la documentacin de un sistema de gestin de la calidad.
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
34/184
34
Gua para la aplicacin de los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 con un enfoque a procesos en la Produccin d
d) Tambin forman parte de la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad losregistros generados en la aplicacin del mismo.
Es importante diferenciar un registro del resto de documentos. A modo de ejemplo, si en una organizacin se efe
las piezas (por ejemplo de peso) ser necesario recoger el resultado de la inspeccin en algn documento (en papel, en acualquier otro formato). Esto es un registro, y constituye una especie de "fotografa instantnea" de la inspeccin que stado que se ha obtenido, mostrando evidencias de ello.
Los registros deben estar identificados (se les suele asignar algn cdigo para diferenciarlos entre s) y deben quetegidos y almacenados. La norma ISO 9001:2000 nos indica los registros mnimos que deben aparecer en todo SistemCalidad, pero que no tienen por qu ser los nicos y, de hecho, suelen existir algunos ms. A continuacin se muestran
Unregistro de calidades un documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de actividades realizadas. Por este mun control especfico de los mismos.
Tipo de registro
Revisiones efectuadas por la direccin.
Educacin, formacin, habilidades y experiencia.
Evidencia de que los procesos de realizacin y el producto resultante cumplen los requisitos.
Resultados de la revisin de los requisitos relativos al producto y acciones originadas por la misma.
Elementos de entrada para el diseo y desarrollo relativos a los requisitos del producto.
Resultados de las revisiones del diseo y desarrollo y las subsiguientes acciones necesarias.
Resultados de la verificacin del diseo y desarrollo y las subsiguientes acciones necesarias.
Resultados de la validacin del diseo y desarrollo y las subsiguientes acciones necesarias.
Resultados de la revisin de los cambios del diseo y desarrollo y las subsiguientes acciones necesarias.
Resultados de las evaluaciones de los suministradores y las subsiguientes acciones necesarias.
Los requeridos por la organizacin para demostrar la validacin de los procesos en los cuales la salida resultante no pueda ser
verificada por el subsecuente de seguimiento o medicin.
La identificacin nica del producto, cuando la trazabilidad sea un requisito.
Propiedad del cliente que ha sido perdida, daada o que se ha visto que no es adecuada para su uso.
Base utilizada para la calibracin o verificacin de los equipos de medida cuando no existan patrones nacionales o
internacionales.
Validez de los resultados previos de medicin cuando se detect que el equipo de medicin no est conforme a los
requisitos.
Resultados de la calibracin y verificacin de los equipos de medicin.
Resultados de las auditoras internas y acciones de seguimiento
Indicacin de la persona/s responsable del lanzamiento del producto
Naturaleza de las no conformidades del producto y de cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las concesiones
que se hayan obtenido.
Resultados de las acciones correctivas
Resultados de las acciones preventivas
e) La organizacin debe tambin contemplar en la documentacin de su Sistema de Gestin de la Calidad todos aqu
tengan un origen externo y que contemplen informacin que afecten a la calidad del producto. Esto implica desde sitos establecidos por las autoridades reguladoras y/o establecidos en normas aplicables (requisitos para los objetocomo posibles normas/especificaciones de los clientes que afecten a los productos demandados por el mismo (dicliente, normas o instrucciones para el envo, etc.)
Tabla 3.9. Registros mnimos en un sistema de gestin de la calidad.
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
35/184
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
36/184
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
37/184
3. Procesos de un Sistema de Gestin de la Calidad en el Sector de la Produccin de Joyer
37
La organizacin debe conocerquinfraestructura (instalaciones, equipos y herramientas) yquambiente de trabajo (acondicionamiento,iluminacin, presencia de polvo, temperatura, etc.) necesita para la correcta operacin de sus procesos y, adems, debe cmova a mantener (o conservar) esa infraestructura y ese ambiente de trabajo para que dichos procesos sean capaces de alcnificados.
El criterio general sobre el que una organizacin debe reflexionar para determinar el grado en que debe actuar soambiente de trabajo, debe estar basado en su impacto en la calidad del producto (equipos productivos, instalaciones acominados procesos, sistemas de transporte, etc.).
En cuanto al mantenimiento y conservacin de las instalaciones, equipos y herramientas, existen muchas tcnicasprevencin de fallos (mantenimiento preventivo, predictivo, ...) ms que a reparacin (mantenimiento correctivo). De h
en las organizaciones con un Sistema de Gestin de la Calidad implantado desarrollarplanes de mantenimiento de carcter eminentemente pventivo.
PROPUESTA DE INDICADORESINDICADOR FORMA DE CLCULO INTERPRETACIN
Impacto de la infraestructura en el producto(falta de adecuacin)
N de Productos No Conformes identificados en elseguimiento y medicin por causas atribuibles a lainfraestructura /Volumen de actividad (Total
unidades) (*)
(*)Se puede llegar a expresar en trminos econmicos.
Mide el impacto de la gestin de lainfraestructura (adecuacin ymantenimiento) en la organizacin y
en la conformidad del producto.
Fiabilidad: Tiempo medio de buenfuncionamiento entre dos paradas sucesivas parael mantenimiento correctivo (c) o preventivo(p)
TBFc= Tiempo total de funcionamiento efectivo de lamquina /N total de actuaciones de mantenimientocorrectivo
TBFp= Tiempo total de funcionamiento efectivo de lamquina /N total de actuaciones de mantenimientopreventivo
Indican la disponibilidad de unequipo en el modo de funcionamientocorrecto.
Mantenibilidad: Tiempo medio de parada pormantenimiento correctivo o preventivo
TPMc= Tiempo total dedicado a operaciones demantenimiento correctivo / N total de actuaciones demantenimiento correctivo
TPMp= Tiempo total dedicado a operaciones demantenimiento preventivo / N total de actuacionesde mantenimiento preventivo
Cuantifica la dificultad para realizar untrabajo de mantenimiento y se expresaen funcin del tiempo que el equipopermanece ocioso para realizar sumantenimiento correctivo opreventivo.
Disponibilidad: Tiempo medio que la mquinaest operativa
TMO= Tiempo total de funcionamiento efectivo dela mquina / Tiempo total dedicado a operaciones demantenimiento (correctivo y preventivo)
Mide la proporcin de tiempo totalen que la mquina est operativa.
OBS ERV ACIONE S
En gran medida, xito de la produccin de joyas depende de la buena conservacin de las mquinas y herrami
En el Sector de la Produccin de Joyera es usual que la iluminacin en la mayora de los puestos de trabajo ede piezas en cera, entre otras) sea considerada un factor que influye y afecta a la conformidad de los productos.
Tabla 3.10. Propuesta de indicadores.
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
38/184
38
Gua para la aplicacin de los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 con un enfoque a procesos en la Produccin d
Para llegar a esto, las organizaciones suelen tener identificados (mediante listados, fichas,) toda la infraestructude base para confeccionar el Plan de Mantenimiento, y especificar el tipo de actividades a realizar.
Cabe destacar la importancia del mantenimiento y control de la infraestructura y equipos deseguridadtanto en las instalaciones de la orga-nizacin como en los transportes (equipos de deteccin y vigilancia, cmaras, cajas fuertes, medidas de seguridad a incmientos, etc) ya que son crticos para preservar los productos.
En el sector de la Produccin de Joyera, es posible que las operaciones de mantenimiento se encuentren repartidanas de ellas son ejecutadas en el mbito del resto de procesos de realizacin del producto (mantenimiento de las herramientras que otras operaciones preventivas de mayor envergadura se ejecutan por un rea o departamento de mantenimreparten las funciones y se controla de manera ms exhaustiva el mantenimiento al involucrar a las personas que ejecuta
Notas del autor:
Tal como se ha puesto de manifiesto, el proceso GESTIN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL MANTENIMacciona ineludiblemente con todos los procesos del Sistema, sin embargo, para no aadir complejidad al anlisis objetocificarn, en general, estas interacciones de manera explcita cuando se realice el anlisis de cada uno de los procesos
de Procesos, a no ser que se considere imprescindible para comprender la dinmica de stos.
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
39/184
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
40/184
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
41/184
3. Procesos de un Sistema de Gestin de la Calidad en el Sector de la Produccin de Joyer
41
Determinar los requisitos legales, reglamentarios, normativos,... a travs de:
Ofertas, pedidos, contratos, planes de calidad, catlogos, muestrarios, fotografas, ... Contacto de los comerciales, viajantes, red comercial, etc. con los clientes. Ferias u otros eventos organizados en el Sector, publicaciones especficas, etc.
Revisar ofertas, pedidos, contratos, catlogos y muestrarios.
Gestionar la aceptacin de ofertas y planes de calidad por parte del cliente, as como pedidos emitidos por ste.
Evaluar los riesgos asociados a las ofertas, pedidos y contratos (incluso requisitos en planes de calidad).
Establecer disposiciones para llevar a cabo las comunicaciones con el cliente:
Peticin de consultas. Informacin de las ofertas, pedidos, contratos, planes de calidad, etc. Actividades de marketing: visitas a los clientes con muestrarios y catlogos, publicidad en revistas, catlogo virt
Recogida de manifestaciones de insatisfaccin por parte del cliente.
PRINCIPAL ES ACTIVIDADES DEL PROCESO
Seguir y medir este proceso a travs de sus indicadores.
INTERREL ACIN CON OTROS PROCESOS DEL SISTEMA
Diseo
Planificacinproduccin
Requisitos delcliente (*)
C L
I E N T E
Carga de trabajoPlan de calidad
Requisitosrevisados
(*) NOTA: Los requisitos del cliente (necesidades explcitas o implcitas ) pueden venir expresadas de manera ms omenos exhaustiva, incluso directamente en forma de especificaciones.
Informacin alcliente
PROCESOS DELSISTEMA
Informacincapacidades
RELACIN CON
EL CLIENTE
Tratamientoproducto noconforme
Acciones de mejora
Quejas del clienteProductodevuelto
Decisin deconcesin
Informes de noconformidades
Propuestacambioen diseo
Autoridades
Reguladoras
Requisitosreglamentarios
Sector de la
JoyeraRequisitosmarcadospor lastendenciasdel sector
Figura 3.17. Interrelacin con otros procesos del sistema.
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
42/184
42
Gua para la aplicacin de los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 con un enfoque a procesos en la Produccin d
En relacin con las actividades que se deben desarrollar en este proceso y basndose en lo establecido en la ISO 9destacar los siguientes aspectos:
En cuanto a la determinacin de los requisitos a cumplir, la organizacin debe identificar claramente los requisitosdes reguladoras (por ejemplo, requisitos para la fabricacin de objetos con metales preciosos) correspondientes al asociado.
El plazo de entrega y las condiciones de la misma deben ser valoradas como requisitos asociados al producto.
OBS ERV ACIONE S
PROPUESTA DE INDICADORES
INDICADOR FORMA DE CLCULO INTERPRETACIN
Rapidez de respuesta a peticiones del cliente. Tiempo medio de respuesta ante peticiones de ofertas omodificaciones solicitadas sobre las ofertas, pedidos ocontratos.
Mide la eficacia interna del tiempo de respuestaen la preparacin de ofertas o modificaciones sobrelas ofertas, pedidos o contratos.
Si se cree conveniente, se puede considerartambin el tiempo medio de respuesta al cliente enincidencias producidas, como por ejemplo enaplicar una medida preventiva que le proteja en lossiguientes envos (seleccin 100%, marcaespecfica de verificacin...), etc.
Porcentaje de aceptacin de ofertas. N ofertas aceptadas*100 /Total de ofertas enviadas. Mide el grado en que la organizacin eofertar al cliente productos que cumplan susexpectativas.
Porcentaje de pedidos modificados por causapropia.
N pedidos modificados por causa propia*100 /Totalde pedidos emitidos.
Representa el acierto en la aceptacin depedidos (o preparacin de ofertas). Mientras msmodificaciones se originen por la propiaorganizacin indica mayor ineficacia en ladeterminacin y revisin de los requisitoscomprometidos.
Porcentaje de incidencias en ofertas, pedidos ycontratos
N de pedidos con incidencias comunicadas por elcliente*100 /Total de pedidos emitidos.
Representa el grado en que la revisin de la oferta,pedido o contrato se realiza de manera ineficaz.
Percepcin del cliente en atencin comercial. Media de la valoracin en este apartado en la encuestade satisfaccin (o ponderacin de las respuestasreferidas a este tema: rapidez, amabilidad, formalidad,...)
Mide la percepcin que tiene el cliente en cuantoa la atencin comercial recibida.
Percepcin del cliente en comunicacin. Media de la valoracin en este apartado en la encuestade satisfaccin.
Mide la percepcin que tiene el cliente en cuantoa la eficacia de la comunicacin y de los canalesestablecidos para ello.
Tabla 3.12. Propuesta de indicadores.
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
43/184
3. Procesos de un Sistema de Gestin de la Calidad en el Sector de la Produccin de Joyer
43
Transformar los requisitos asociados a un producto en un conjunto de especificaciones con el fin de obtener la informalizacin del producto y el aseguramiento del cumplimiento de los requisitos por parte del producto una vez terminado
MISIN
PROCESO DE DISEO
En el sector de la Produccin de Joyera, un aspecto que puede ser crtico o, al menos, de cierta importancia, es aeventos similares propios del sector, pues pueden convertirse, no solamente en una va para la captacin de clientte fuente de informacin sobre las ltimas tendencias en el diseo de piezas o modas en el sector (tanto a nivel lonacional).
La elaboracin de catlogos (electrnicos o en formato papel), fotografas o la preparacin de muestrarios a utilizacial, se convierte en este sector en una actividad crtica, por cuanto los clientes se acogern a lo contenido en ellos
verdadera expresin de los compromisos entre la organizacin y los clientes. Una vez revisados los requisitos contemplados en una oferta, pedido o contrato, stos se convierten en un compro
cin con el cliente, ya que la revisin se realiza para, entre otros aspectos, asegurar que se tiene capacidad para cuvo, es fundamental considerar la informacin relativa a la "carga de trabajo" de sus procesos productivos (de ah lso de "Planificacin de la produccin" que permite informar de dicha "carga de trabajo") y la capacidad de otros gan ("Diseo", "Gestin de los Recursos", "Compras", etc.).
Este proceso tambin incluye que se establezcan canales de comunicacin eficaces con el cliente para recoger suscin sobre el estado de su pedido, negociar sobre modificaciones en el contrato, etc. Es usual encontrar organizacactividades son asumidas por su propia red de comerciales.
Es muy importante que las modificaciones del contrato o del pedido se recojan y se trasladen a los procesos donmanera rpida y eficaz.
Determinacin y revisin de los elementos de entrada para el diseo.
Planificacin de las etapas de diseo, que sern definidas de acuerdo a los objetivos especficos del producto.
Revisin de las etapas planificadas.Verificacin de las salidas de las diferentes etapas segn la planificacin (mediante la realizacin de clculos alternativdiseos similares, realizacin de pruebas y demostraciones, revisiones de documentos, etc.).
Validacin del Diseo y la Comprobacin de la verificacin y validacin del diseo y/o desarrollo.
PRI NCI PAL E S ACTIVID AD ES DEL PRO CESO
Seguir y medir este proceso a travs de los indicadores.
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
44/184
44
Gua para la aplicacin de los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 con un enfoque a procesos en la Produccin d
PROPUESTA DE INDICADORESINDICADOR FORMA DE CLCULO INTERPRETACIN
Porcentaje de rediseos (modificaciones) por
falta de adecuacin de los resultados del diseoobtenidos.
N de modificaciones tras verificacin /Total de
diseos realizados
Mide la eficacia en ejecutar el diseo
planificado.
Valoracin del diseo del producto por partedel cliente (encuestas de satisfaccin)
Media de las valoraciones dadas por el cliente eneste apartado de la encuesta de satisfaccin
Mide la percepcin del cliente en cuantoal diseo de las piezas elaboradas en laorganizacin.
Cumplimiento de la planificacin del diseo Desviacin entre la finalizacin real de las etapasde diseo y la planificada.
(Hito i(real)- Hito i(planificado))
Se debera medir durante la ejecucin delas etapas de cada diseo y al final de lamisma (que aportar informacin del xitoglobal o no de lo planificado).
Esta informacin es esencial para elaprendizaje y futuras planificaciones.
Deficiencias en el proceso de diseo N verificaciones no aptas/Total de verificacionesrealizadas
N validaciones no aptas/Total de validacionesrealizadas
Mide el nivel de deficiencias en el diseoantes de llegar a obtener el resultado finaldel diseo ya validado.
Otros indicadores:
- N de incidentes por diseo durante los "X" primeros meses del arranque de una serie.
- Nmero de patentes en un periodo establecido.
-
Tabla 3.13. Propuesta de indicadores.
INTERREL ACIN CON OTROS PROCESOS DEL SISTEMA
Planificacinproduccin
Especificaciones de producto y procesos
Informacin para la compraCriterios de aceptacin
Relacin conclientes
Requisitosrevisados
DISEO
Propuesta cambioen diseo Modelado
Especificaciones deproducto y procesos
Matricera
Entallado
Cincelado yrepujado
Figura 3.18. Interrelacin con otros procesos del sistema.
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
45/184
3. Procesos de un Sistema de Gestin de la Calidad en el Sector de la Produccin de Joyer
45
La organizacin debe planificar y controlar el diseo, con objeto de evaluar la necesidad de recursos y de los hitguren que el resultado que se obtenga cumpla con los requisitos definidos.
Para poder comprender adecuadamente la finalidad de este proceso, es necesario recalcar que todo diseo parte dlizar un producto que, como no puede ser de otra manera, cumpla con unos requisitos determinados. Por tanto, el proce
unos requisitos en unas especificaciones concretas (que generalmente se reflejan a travs de planos, especificaciones tcnriales,).
A modo de ejemplo se podra pensar en las distintas especificaciones que podran definirse (en cuanto a materia pnica productiva, etc.) para un colgante si el requisito fundamental que ha de cumplir y que ha sido establecido por el c"ligero de peso".
LA PLANIFICACIN DEL DISEO
La planificacin del diseo debe presentar el nivel de despliegue (fases o etapas) necesario para alcanzar los resuyarse en alguna de las tcnicas existentes de planificacin: Diagramas de Gantt, los grficos PERT, etc. No consiste solaresponsables de las etapas de diseo y recursos necesarios, sino tambin en asegurar una adecuada coordinacin y comutes grupos que pudieran participar en el diseo.
En funcin de la complejidad del diseo, la organizacin debe reflexionar sobre los elementos en los que puede so para poder abordarlo de la manera ms eficaz, asignando para cada elemento de diseo, la planificacin de etapas y funa funcin responsable de la misma.
Considerando la singularidad de las actividades del sector de la Produccin de Joyera, un posible despliegue dellizar considerando las siguientes fases o etapas (que evidentemente deben ser coherentes con los hitos del cliente, si est
LOS ELEMENTOS DE ENTRADA AL DISEO
La identificacin clara e inequvoca de los elementos de entrada al diseo es una actividad esencial para este prouna declaracin de los requisitos del producto, obtenida a partir de todas las fuentes de informacin que se consideren pcontratos anteriores, requisitos reglamentarios, resultados de otros diseos similares, ferias del sector, etc.). Los elementrecogidos en la terminologa utilizada en el sector y, particularmente, en la empresa (procesos, especificaciones de proc
Debido a que la norma ISO 9001:2000 exige que haya una revisin de dichos elementos de entrada, es necesario documento donde se recojan dichos elementos, que facilite posteriormente la revisin de los mismos.
Como tipos de informacin de entrada al diseo ms comunes en el sector de la Produccin de Joyera se pueden
Especificaciones tcnicas que debe cumplir la pieza (material -metal, piedras, etc.-color, esttica, acabado, herraje
Geometra de la pieza (maqueta, planos o definicin CAD).
OBSERVACIONES
Fase Actividades de diseo incluidas en cada Fase
0 Recopilacin de todos los elementos de entrada (tendencias actuales, estilos, reglamentacin vigenrequisitos del cliente, etc.).
1 Desde fase anterior hasta fijar el Concepto y Caractersticas generales de pieza, con esquema ddiseo a lpiz.
2 Desde fin de la fase anterior hasta completar la definicin de la pieza: (Patrones de diseo en acetaplano pieza, definicin CAD, color(es), texturas, acabado, herrajes, tipos de trabajos que requierepara la fabricacin, coste de produccin estimado,...).
Tabla 3.14. Propuesta de fases de diseo.
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
46/184
46
Gua para la aplicacin de los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 con un enfoque a procesos en la Produccin d
Verificacin: Confirmacin mediante la aportacin de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados.
ISO 9000:2000
Restricciones legales y reglamentarias (sobre produccin de piezas con metales preciosos, restricciones en cuanto y otros metales, etc.)
LOS RESULTADOS DEL DISEO
Este apartado del requisito de la norma ISO 9001:2000 est encaminado a que los resultados del diseo se propora que faciliten la posterior verificacin respecto a los elementos de entrada. Se hace especial mencin a la identificacicaractersticas espe-
cialesdel producto (aquellas que afectan al cumplimiento de requisitos, en su ajuste como parte integrante de un conjunto, e), para su poste-rior verificacin.
Es importante aclarar que los resultados del diseo no son solo las especificaciones del producto, sino cualquier otsea necesaria para la fabricacin del mismo, como por ejemplo:
Informacin para comprar los materiales adecuados
Informacin para llevar a cabo la produccin
Informacin para la adaptacin, la puesta en marcha, ejecucin y control de los procesos Informacin sobre los parmetros a inspeccionar, y los criterios de aceptacin
etc.
Gracias a la tecnologa, actualmente se poseen herramientas para una mejor representacin de los diseos, como programas de modelado en tres dimensiones asistidos por ordenador, que permiten determinar el peso de una pieza anteprimordial importancia en joyera.
ACTIVIDADES DE REVISIN DEL DISEO
La revisin del diseo debe permitir la identificacin de aspectos problemticos e insuficiencias, as como intropara asegurar que el diseo final y las especificaciones asociadas al producto cumplan con los requisitos, acotando, asimvos mediante la identificacin precoz de debilidades o fallos.
Las actividades propias de la revisin del diseo, suelen ser, entre otras:
usar las experiencias de otros expertos de la organizacin o de otros diseos anteriores
descubrir fallos e insuficiencias (por ejemplo, mediante ensayos sobre prototipos, simulaciones CAD,...).
garantizar una documentacin reproducible de los resultados (por ejemplo mediante una revisin de los elementos de entrada,...).
autorizar la progresin de las etapas del diseo (por ejemplo mediante la creacin de un comit de validacin de proyectos que dformidad a la forma y al contenido de la realizacin de cada una de las actividades que se hayan definido dentro cuestin ).
La eficacia de la revisin del diseo, depende en gran medida de que se realice de manera sistemtica y planificnorma), por lo que es necesario que en la planificacin del diseo, se establezcan los criterios para las revisiones.
La norma no prescribe el nmero de revisiones del diseo y desarrollo que deberan efectuarse, debiendo estar defdel Diseo.
ACTIVIDADES DE VERIFICACIN DEL DISEO
La verificacin del diseo analiza los resultados del diseo evaluando si cumplen con los elementos de entrada.llevarse a cabo mediante la revisin y anlisis de los resultados de los ensayos, clculos alternativos, comparaciones cosiones de los documentos de la etapa de diseo, entre otros.
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
47/184
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
48/184
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
49/184
3. Procesos de un Sistema de Gestin de la Calidad en el Sector de la Produccin de Joyer
49
Aunque el texto de la norma ISO 9001:2000 es bastante claro en cuanto a los requisitos en este apartado, convieuna de las finalidades que tiene es que los procesos sean llevados a cabo en condiciones controladas, basadas en una plalos procesos productivos. Para ello, se enfatiza en la norma la importancia de la existencia de una Planificacin de la pcontroladas.
En apoyo de la misma, suele ser habitual que la organizacin disponga derdenes de produccin, o cualquier otro documento similar,asociadas a la programacin de la realizacin del producto, obtenidas posiblemente a travs de un plan maestro de prod
MRP o cualquier otro mtodo que la organizacin adopte). En dichas rdenes de produccin, adems de identificarse lduccin y los documentos que las apoyan, pueden llegar a incluirse los hitos necesarios para el control de la produccicin, equipos necesarios, etc.), con referencia al documento donde se describen los mismos.
INDICADOR FORMA DE CLCULO INTERPRETACIN
Desviacin por retraso Retrasos en el cumplimiento de hitos o etapasintermedias de la orden de produccin. (*)
(*) Se puede calcular por n de hitos retrasadosy/o cuantificar el tiempo de retraso, segn sea demayor utilidad
Se trata de un indicador que ofreceinformacin del cumplimiento de la orden deproduccin, a travs de los hitos intermedios,lo que permitira actuar sobre los procesos.
Se puede analizar mediante grficos debarras, diagramas de GANTT,
Desviacin por adelanto Adelantos en el cumplimiento de hitos o etapasintermedias de la orden de produccin. (*)
(*) Se puede calcular por n de hitos adelantadosy/o cuantificar el tiempo de adelanto, segn sea demayor utilidad
Se trata de un indicador que ofreceinformacin del cumplimiento de la orden deproduccin, a travs de los hitos intermedios,lo que permitira actuar sobre los procesos.
Se puede analizar mediante grficos debarras, diagramas de GANTT,
Eficacia en el cumplimiento de laplanificacin de la produccin
% de rdenes de Produccin cumplidas en lascondiciones planificadas
Mide la eficacia en la preparacin derdenes de produccin coherentes con larealidad.
Adecuacin de los procesos planificados. N de Productos No Conformes atribuidas a lasespecificaciones definidas para la operacin de losprocesos planificados (habitualmente incluidos en loque se denomina Plan de Calidad).(*)
(*) Se refiere a aquellos procesos que hanrequerido una planificacin segn se define en lamisin.
Da una idea de la eficacia global de esteproceso, al contabilizar los productos NoConformes que se originen porque losnuevos procesos no se hayan diseado ydesarrollado adecuadamente para garantizarla conformidad de los productos.
No siempre se define y elabora eldocumento Plan de Calidad ante procesosque son nuevos.
Eficacia en la Elaboracin de Planes deCalidad
N revisiones no conformes del plan de calidadrealizadas por el cliente
Eficacia con que los planes recojen losrequisitos del cliente.
OBS ERV ACIONE S
Tabla 3.15. Propuesta de indicadores.
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
50/184
50
Gua para la aplicacin de los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 con un enfoque a procesos en la Produccin d
Suele ser tambin habitual, utilizar esta propia orden de produccin, como una hoja de ruta de operaciones y de indo como registro de las verificaciones realizadas.
Ya sea en la propia orden de produccin, o en las referencias a documentos e instrucciones que se hagan en la misraciones, deben evaluarse los equipos productivos a utilizar, equipos para la verificacin, identificacin de caracterstic
La organizacin debe vigilar la coherencia entre las referencias a instrucciones y documentos en la orden y el Plaproducto en cuestin (ver Proceso de Planificacin de los procesos de realizacin).
A modo de ejemplo, la figura anterior muestra una propuesta de orden de produccin sencilla, que representa grrios aqu abordados.
A los efectos de esta gua, cabe resaltar que, mientras el Proceso de Planificacin se centra en el establecimiento y de la Calidad y los Objetivos de la Calidad, as como la planificacin de todos los procesos para su cumplimiento, el Pde la Produccin se centra en la planificacin de los procesos de realizacin, estableciendo en ellos los objetivos concretmentacin necesaria para el control de dichos procesos, los parmetros de control necesarios, los criterios de aceptaciseguimiento y medicin, etc.
ORDEN DE PRODUCCIN: NM.PARTE:
DESIGNACIN: CANT.ORDEN
RUTA: FECHA ENTRADA EN RUTA:
DENOMINACIN
2303 ND B1
Fundicin
36281 - N
2000 UDSORDEN ASOCIADA:
MOD. 326 ND - 4503
No aplica
02 2003/03/01
DOCUMENTACIN
Plan de
Calidad
DOCUMENTACIN RESULTADO
IT IC-001 Segn PC-IC-01
2003/03/01
Pulido IT FR-001 Segn PC-FR-01........
LISTA DE COMPONENTES: No aplica
PAUTAS DE CONTROLOPERACIONES
Jefe Taller
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
51/184
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
52/184
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
53/184
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
54/184
54
Gua para la aplicacin de los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 con un enfoque a procesos en la Produccin d
En estos procesos productivos, caracterizados por ser repetitivos y por poderse evaluar las caractersticas de susmediciones concretas, se puede hacer uso de indicadores de capacidad especficos, calculndose a partir de los datos obnes, como por ejemplo, los resultados de las medidas de determinadas dimensiones de las piezas obtenidas del proceso dFundicin , que debenestar situadas en Xt mm (donde X es el valor central y t es la tolerancia admitida por el cliente).
Siguiendo el ejemplo anterior, la eficacia del proceso debera informar del grado en que las piezas producidas estvalo especificado (entre X-t y X+t).
Estos indicadores de capacidad se pueden calcular basndose en fundamentos estadsticos ya que los datos son nun elevado nmero de productos en ciclos de produccin uniforme en el proceso). No obstante, no es intencin de estconceptos estadsticos (para lo cual remitimos al lector a consultar otra bibliografa centrada en "control de calidad") pede indicadores que son susceptibles de utilizarse en estos procesos.
As, partiendo de la hiptesis de que los resultados de las magnitudes medidas en los productos obtenidos (sigudimensiones de las piezas deFundicin ) se distribuyen segn una distribucin Normal (lo que tambin se conoce como "campana GAUSS ",como se aprecia en la siguiente figura), se pueden emplear los indicadores de capacidad denominadosCpyCpk (segn se trate).
t t
x
Figura 3.22. Seguimiento y medicin de procesos.
Figura 3.24. Campana de Gauss.
Figura 3.23. Intervalo de tolerancia.
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
55/184
3. Procesos de un Sistema de Gestin de la Calidad en el Sector de la Produccin de Joyer
55
La distribucin anterior se interpreta de manera que todas las mediciones que se obtienen se sitan alrededor de uny se distribuyen de manera centrada en ese valor, con una dispersin que se estima segns 2 (varianza).
Cuando Cp=1, quiere decir que el proceso tiene una capacidad del 99,73% de cumplimiento de las especificac(dimensiones entre los lmites de especificacin del cliente: LES y LEI).
-
00,05
0,1
0,150,2
0,250,3
0,350,4
0,45
-3 -2 -1 0 1 2 3
68.27%
95.45%
99.73%
El rea cubierta por la curvarepresenta la probabilidad de que unvalor se encuentre en el intervalo deleje de abcisas
Si se dan resultados por encima del LCS o por debajo del LCI, existe una alta probabilidad deque se deban a alguna causa asignable o a queel proceso se encuentre fuera de control
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3s
3s
X
LCS
LCI
LCS= Lmite de Control Superior LCI = Lmite de Control Inferior
El proceso puede estar fuera de control
Pueden existir causas asignables
Cuando el proceso se encuentra en condicionescontroladas, la probabilidad de que todos losresultados se encuentren entre x 3s es del99.73 %
Figura 3.25. La capacidad del proceso cuando Cp=1
Figura 3.26. Grfico de control ms elemental.
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
56/184
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
57/184
3. Procesos de un Sistema de Gestin de la Calidad en el Sector de la Produccin de Joyer
57
Garantizar que la construccin del molde (a travs de la construccin del modelo) se realiza en las condiciones planicumplimiento de las especificaciones requeridas.
MISIN
PROCESO DE MODEL ADO
PRINCIPAL ES ACTIVIDADES
Preparar todas las herramientas, tiles, productos y accesorios necesarios para el modelado.
Fabricar el modelo o prototipo en el material elegido (cera, metal): labrar, taladrar, pulir, afilar, soldar, serrar, lijar, esmde control numrico aplicado al modelado: programacin de la mquina).Fabricacin del molde individual (en caucho, silicona,...).
Revisar las indicaciones o requisitos dados a travs de rdenes de Trabajo, Hojas de Diseo u otro soporte.
Seguir y medir este proceso a travs de los indicadores.
INT ERRELACIN CON OT ROS PROCESOS DEL SISTEMA
Figura 3.28. Interrelacin con otros procesos del sistema.
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
58/184
58
Gua para la aplicacin de los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 con un enfoque a procesos en la Produccin d
PROPUESTA DE INDICADORES
INDICADOR FORMA DE CLCULO INTERPRETACIN
Retraso en la construccin del molde Plazo (real previsto) * 100 / Plazoprevisto
=0 OK
>0 % de retraso vs previsiones
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
59/184
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
60/184
60
Gua para la aplicacin de los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 con un enfoque a procesos en la Produccin d
INTERREL ACIN CON OTROS PROCESOS DEL SISTEMA
FUNDICINFUNDICIN SACADO DEFUEGOSACADO DE
FUEGOPlanificacinproduccin
Pieza
fundidaidentificadaOrden deProduccin
Capacidad
Almacenamiento yenvo
PROPUESTA DE INDICADORES
INDICADOR FORMA DE CLCULO INTERPRETACIN
Tiempo de Ciclo de la Fundicin (TCF) Periodo de tiempo que transcurre entre dos secuenciasidnticas.
T (Tiempo) /N piezas del mismo tipo producidas enT.
Informa del tiempo que transcurre entredos secuencias idnticas y sirve paraconocer la eficiencia real del proceso, esdecir, cuanto tarda en fundir una pieza.El TCF depender del tipo de pieza.
Eficacia N piezas no conformes obtenidas al final de laFundicin, respecto del nmero total de piezasproducidas.
Se refiere a un ciclo.
N de piezas no conformes debido a unaineficaz fundicin sobre la produccin totalobtenida en un ciclo.Permite evaluar el proceso en relacin conla produccin buena obtenida.Para calcular este indicador es necesariodisponer de inspecciones para las salidasdel proceso.
Tabla 3.19. Propuesta de indicadores.
Figura 3.29. Interrelacin con otros procesos del sistema.
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
61/184
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
62/184
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
63/184
3. Procesos de un Sistema de Gestin de la Calidad en el Sector de la Produccin de Joyer
63
EJEMPLO DE FICH A DEL PROCESO
PROCESO: PROPIETARIO:
MISIN: DOCUMENTACIN:
A L C A N C E Empieza:
Incluye:
Termina:
Estirado o laminado Responsable del Estirado o Laminado
Garantizar que la deformacin del metal hasta convertirlo en un cilindro, hilo o lmina con unascaractersticas dimensionales determinadas se realiza en las condiciones planificadas que permitanel cumplimiento de las especificaciones requeridas.
Recepcin de la Orden de Produccin.
Fundicin del metal, mezcla del metal con ligas para obtener distintos kilatajes y colores, recocido del metal o recocho,estirado o laminado del metal.Con la obtencin de una lmina, cilindro o hilo identificado segn Orden de Produccin.
EMPRESA ESTIRADO O LAMINADO Cdigo FP-040
INSPECCIONES: REGISTROS:
VARIABLES DE CONTROL: INDICADORES:
Revisin: 01Fecha 2004/12/10
ENTRADAS PROVEEDORES SALIDAS CLIENTES
-Orden de Produccin -Planificacin de produccin-Lmina, cilindro o hilo identificado
-Capacidad
Segn la Orden de Produccin y/o Plan de Calidad (u otro documentodel SGC) a travs del proceso de Seguimiento y Medicin del Producto.
Los derivados del seguimiento y medicin del producto, quedemuestren la conformidad del mismo.
Competencia requerida del personal (adiestramiento, formacin, )Requerimientos de infraestructura, herramientas y tiles (adecuaciny mantenimiento).Parmetros internos del proceso (composicin del fundente, tiempode recocido, temperatura de recocido, etc.)
N lminas o cilindros no conformes sobre el total de la producc inde este proceso en un perodo determinado.
TC (tiempo de ciclo).
-Estampacin-Conformado-Almacenamiento y envo
-Planificacin de produccin
Garantizar que la forma definitiva de la pieza (a partir de la lmina, hilo o cilindro) se realiza en las condiciones plancumplimiento de las especificaciones requeridas.
MI SI N
PRO CESO DE CONFO RMADO
Profilado.
Trafilado.
Volteado.
Corte.
Recocido del metal.
PRINCI PAL E S ACTIVID AD ES
Seguir y medir este proceso a travs de sus indicadores.
Tabla 3.22. Ejemplo de ficha de proceso.
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
64/184
64
Gua para la aplicacin de los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 con un enfoque a procesos en la Produccin d
INTERREL ACIN CON OTROS PROCESOS DEL SISTEMA
PROPUESTA DE INDICADORES
CONFORMADOCONFORMADO SACADO DEFUEGOSACADO DE
FUEGOPlanificacinproduccin
Pieza con la formaadecuada identificada
Orden deProduccin
Capacidad
ESTIRADO OLAMINADO
ESTIRADO OLAMINADO
Lmina, cilindro o hilo identificado
Almacenamiento yenvo
INDICADOR FORMA DE CLCULO INTERPRETACIN
Tiempo de ciclo Periodo de tiempo que transcurre entre dossecuencias idnticas.
T (Tiempo)/N piezas del mismo tipo producidasen T.
Informa del tiempo que transcurre entre dossecuencias idnticas y sirve para conocer laeficiencia real del proceso.
El TC depender del tipo de pieza.
Eficacia N de piezas no conformes sobre el total de laproduccin de este proceso en un perododeterminado.
Permite evaluar el proceso en relacin con laproduccin buena obtenida.
Para calcular este indicador es necesariodisponer de inspecciones para las salidas delproceso.
Tabla 3.23. Propuesta de indicadores.
Figura 3.31. Interrelacin con otros procesos del sistema.
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
65/184
3. Procesos de un Sistema de Gestin de la Calidad en el Sector de la Produccin de Joyer
65
EJEMPLO DE FICH A DEL PROCESO
PROCESO: PROPIETARIO:
MISIN: DOCUMENTACIN:
A L C A N C E Empieza:
Incluye:
Termina:
Conformado Responsable del Conformado
Garantizar que la forma definitiva de la pieza (a partir de la l mina, hilo o cilindro) se realiza en las
condiciones planificadas que permitan el cumplimiento de las especificaciones requeridas.
Recepcin de la Orden de Produccin y de la lmina, cilindro o hilo.
Profilado, trafilado, volteado, corte, recocido del metal.
Con la obtencin de la pieza con la forma adecuada e identificada segn la Orden de Produccin.
EMPRESA CONFORMADO Cdigo FP-050
INSPECCIONES: REGISTROS:
VARIABLES DE CONTROL: INDICADORES:
Revisin: 01Fecha 2004/12/10
ENTRADAS PROVEEDORES SALIDAS CLIENTES
-Orden de Produccin
-Lmina, cilindro o hilo identificado
-Planificacin de produccin
-Estirado o laminado
-Pieza con la forma adecuadaidentificada
-Capacidad
Segn la Orden de Produccin y/o Plan de Calidad (u otro documentodel SGC) a travs del proceso de Seguimiento y Medicin del Producto.
Los derivados del seguimiento y medicin del producto, quedemuestren la conformidad del mismo.
Competencia requerida del personal (adiestramiento, formacin, )Requerimientos de infraestructura, herramientas y tiles (adecuaciny mantenimiento).Parmetros internos del proceso (velocidad de trafilado, temperaturade recocido, etc.)
N piezas no conformes sobre el total de la produccin de esteproceso en un perodo determinado.
Tiempo de ciclo.
-Sacado de fuego-Almacenamiento y envo
-Planificacin de produccin
Garantizar que las piezas obtenidas (matrices) se realizan en las condiciones planificadas que permitan el cumplimienrequeridas.
MISI N
PRO CESO DE MATRICE RA
Destemplado, corte, fresado, torneado, rectificado, erosionado, modelado del metal, limado, pulido, templado, prensad
PRINCI PAL E S ACTIVID AD ES
Seguir y medir este proceso a travs de sus indicadores.
Tabla 3.24. Ejemplo de ficha de proceso.
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
66/184
8/12/2019 Gua de Calidad en Joyera
67/184
3. Procesos de un Sistema de Gestin de la Calidad en el Sector de la Produccin de Joyer
67
PROCESO: PROPIETARIO:
MISIN: DOCUMENTACIN:
A L C A N C E Empieza:
Incluye:
Termina:
Matricera Responsable del Proceso de Matricera
Garantizar que las piezas obtenidas (matrices) se realizan en la s condiciones planificadas quepermitan el cumplimiento de las especificaciones requeridas.
Recepcin de la Orden de Produccin y las especificaciones de Diseo (del producto y procesos).
Destemplado, corte, fresado, torneado, rectificado, erosionado,modelado del metal, limado, pulido, templado, prensado,electroerosionado.La obtencin de la matriz identificada segn las especificaciones de la Orden de Produccin.
EMPRESA MATRICERA Cdigo FP-060
INSPECCIONES: REGISTROS:
VARIABLES DE CONTROL: INDICADORES:
Revisin: 01Fecha 2004/12/10
ENTRADAS PROVEEDORES SALIDAS CLIENTES
-Especificaciones de producto yprocesos
-Orden de Produccin
-Diseo