Página 1 de 27 Información Pública de la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa de Acapulco de Juárez, Gro. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero número 374, ponemos a su disposición la siguiente información: Información Pública Disponible Anexos Fecha de última actualización. Fracción I.- Estructura orgánica. Anexo 1 Agosto 31, 2010 Fracción II.- Directorio de Servidores Públicos. Anexo 2 Agosto 31, 2010 Fracción III.- Marco normativo aplicable a cada sujeto obligado. Anexo 3 Agosto 31, 2010 Fracción IV.- Índice de los expedientes clasificados como reservados. ---------- ------------ Fracción V.- Funciones más relevantes que incluyen los indicadores de gestión utilizados para evaluar el desempeño. Anexo 4 Agosto 31, 2010 Fracción VI.- Remuneración mensual por puesto. Anexo 5 Agosto 31, 2010 Fracción VII.-Tabulador de viáticos, gastos de representación y alimentación. Anexo 6 Agosto 31, 2010 Fracción VIII.- Planes estatales y municipales de desarrollo. Anexo 7 Agosto 31, 2010 Fracción IX.- Presupuesto asignado por los últimos tres ejercicios fiscales. Anexo 8 Agosto 31, 2010 Fracción X.- La calendarización de las reuniones públicas de los diversos consejos. No aplica Fracción XI.- Datos oficiales del titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información. Anexo 9 Agosto 31, 2010 Fracción XII.- Instrumentos de consulta y control archivistito. No aplica Fracción XIII.- Informe cuatrimestral de Auditorias y otras acciones de revisión. Anexo 10 Agosto 31, 2010 Fracción XIV.- Las cuentas publicas aprobadas por el Congreso del Estado. No aplica Fracción XV.- Los contratos o convenios celebrados. Anexo 11 Agosto 31, 2010 Fracción XVI.- Las concesiones, licencias permisos y autorizaciones que se hubieran expedido. No aplica Fracción XVII.- Informes que debe rendir el sujeto obligado. No aplica Fracción XVIII.- Relación de servidores públicos comisionados. Anexo 12 Agosto 31, 2010 Fracción XIX.- Listado de servicios que se ofrecen y trámites para acceder a ellos. Anexo 13 Agosto 31, 2010 Fracción XX.- Listado de programas de capacitación. No aplica Fracción XXI.- Nombre de personas a quien se le entreguen recursos públicos federales, estatales o municipales. No aplica Fracción XXII.- Otra información relevante para el conocimiento y evaluación de las funciones del sujeto Anexo 14 Agosto 31, 2010
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Información Pública de la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa de Acapulco de Juárez, Gro. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero número 374, ponemos a su disposición la siguiente información:
Información Pública Disponible Anexos Fecha de última actualización.
Fracción I.- Estructura orgánica. Anexo 1
Agosto 31, 2010
Fracción II.- Directorio de Servidores Públicos.
Anexo 2
Agosto 31, 2010
Fracción III.- Marco normativo aplicable a cada sujeto obligado.
Anexo 3 Agosto 31, 2010
Fracción IV.- Índice de los expedientes clasificados como reservados. ---------- ------------ Fracción V.- Funciones más relevantes que incluyen los indicadores de gestión utilizados para evaluar el desempeño.
Anexo 4 Agosto 31, 2010
Fracción VI.- Remuneración mensual por puesto.
Anexo 5 Agosto 31, 2010
Fracción VII.-Tabulador de viáticos, gastos de representación y alimentación.
Anexo 6 Agosto 31, 2010
Fracción VIII.- Planes estatales y municipales de desarrollo. Anexo 7 Agosto 31, 2010 Fracción IX.- Presupuesto asignado por los últimos tres ejercicios fiscales. Anexo 8
Agosto 31, 2010
Fracción X.- La calendarización de las reuniones públicas de los diversos consejos.
No aplica
Fracción XI.- Datos oficiales del titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información. Anexo 9 Agosto 31, 2010
Fracción XII.- Instrumentos de consulta y control archivistito. No aplica Fracción XIII.- Informe cuatrimestral de Auditorias y otras acciones de revisión. Anexo 10 Agosto 31, 2010
Fracción XIV.- Las cuentas publicas aprobadas por el Congreso del Estado. No aplica Fracción XV.- Los contratos o convenios celebrados. Anexo 11 Agosto 31, 2010 Fracción XVI.- Las concesiones, licencias permisos y autorizaciones que se hubieran expedido. No aplica Fracción XVII.- Informes que debe rendir el sujeto obligado. No aplica Fracción XVIII.- Relación de servidores públicos comisionados. Anexo 12 Agosto 31, 2010
Fracción XIX.- Listado de servicios que se ofrecen y trámites para acceder a ellos. Anexo 13 Agosto 31, 2010
Fracción XX.- Listado de programas de capacitación. No aplica Fracción XXI.- Nombre de personas a quien se le entreguen recursos públicos federales, estatales o municipales.
No aplica
Fracción XXII.- Otra información relevante para el conocimiento y evaluación de las funciones del sujeto Anexo 14 Agosto 31, 2010
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Información Pública Disponible Anexos Fecha de última actualización.
obligado
Bienvenidos: Seas ciudadano o Servidor Público, aquí encontraras información útil sobre nuestra Institución. Quienes formamos parte de la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa, asumimos el compromiso de fomentar la transparencia y la honestidad en el Gobierno Municipal, a través de la prevención, vigilancia de los recursos y el combate a la corrupción. “Acapulco te quiero… con transparencia y participación ciudadana”. Por ello, nuestro trabajo está orientado a construir una nueva Contraloría General, que además de cumplir con las atribuciones que establece la Ley, incorpore a los ciudadanos a las decisiones del Gobierno y responda a sus necesidades con base en un buen desempeño. Somos una Institución abierta que está para servirte, con tu ayuda lograremos una mejor Administración Pública. Acude a la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa, estamos a tus ordenes. Es tu derecho. Lic. Armando Terrazas Sánchez Contralor General, Transparencia y Modernización Administrativa.
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Fracc. I.- Estructura Orgánica.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONTRALORIA GENERAL, TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA
Lic Antonio Sebastián Ortuño
LIC. ANTONIO SEBASTIAN ORTUÑO
COORDINACION ADMINISTRATIVA
SECRETARIA PARTICULAR
DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS
DIRECCION DE AUDITORIAS A OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO
URBANO
DIRECCION DE AUDITORIAS FINANCIERAS Y
ADMINISTRATIVAS
DIRECCION DE CONTROL Y EVALUACION
DIRECCION DE POLITICAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA
DIRECCION DE CALIDAD Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE DIFUNSION Y CAPACITACION
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACION DE INDICADORES DE
DESEMPEÑO
DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE AUDITORIAS INTERNAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE MODERNIZACION E INNOVACION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE PROGRAMAS Y
POLÍTICAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA
INFORMACIÒN PÙBLICA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS FINANCIERAS
DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS
ADMINISTRATIVAS
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA AL
DESARROLLO URBANO
Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa
Estructura Orgánica
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO AOBSERVACIONES DE
AUDITORIAS
ANEXO 1
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Fracc. II .- Directorio de Servidores Públicos
Nombre Cargo Teléfono
Lic. Armando Terrazas Sánchez Contralor General, Transparencia y Modernización Administrativa
(0174) 44 440 70 09 y 440 71 53
C. Servando Mondragón Catalán Secretario Particular 440 70 00 Ext. 6556
C. Maria de Jesús Reyes González Secretaria Ext. 6556
ISC. Samadhy Ortíz Galeana Coordinadora Administrativa Ext. 6618
Lic. Daniel Gómez Coro Jefe del Depto. de Responsabilidades Administrativas Ext. 6557
C.P. Omar Perulero Castañeda Director de Auditorias Financieras y Administrativas Ext. 6519
Lic. Felipe Aldape Alvarez Jefe del Depto. de Auditorias Financieras Ext. 6559
Arq. Claudia Ines Moreno Mogollón Directora de Auditorias a Obra Pública y Desarrollo Urbano Ext. 6558
M.A. Margarita Heredia Gutiérrez Directora de Control y Evaluación Ext. 6520
Lic. Rafael Arizmendi Carbajal Director de Políticas Públicas y Transparencia Ext. 6517
Lic. Rene Vázquez Salado Director de Calidad y Modernización Administrativa Ext. 4196
C.P. Maria del Carmen Vázquez Torres Jefa del Depto. de Difunsión y Capacitación Ext. 4199
L.A.E. Pablo Enrique Vázquez Ordóñez Jefe del Depto. de Control y Evaluación de Indicadores de Desempeño
Ext. 4199
L.C. Genoveva Alonso Jiménez Jefa del Depto. de Coordinación de Auditorias Internas Ext. 4198
M.A. Claudia López Ayala Jefa del Depto de Control Documental Ext. 4199
L.D.G. José Omar Arizmendi Cortez Jefe del Depto de Modernización e Innovación Administrativa Ext. 4199
ANEXO 2
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Fracc. III. Marco Normativo de la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa. El Municipio está regulado por un conjunto de disposiciones jurídicas contenidas en ordenamientos de diversos niveles, principalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo esta la Ley suprema del país. Los preceptos legales que acreditan la existencia jurídica de la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa y que establecen de manera general sus facultades y atribuciones son los siguientes:
Art. 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 93 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre de Guerrero. Art. 246 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. Arts. 2 y 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. Art. 52 fracción VI del Bando de Policía y Gobierno Municipal, y Arts. 1, 22 Fracción VIII y 37 del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal.
Para cumplir con los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2009 – 2012 la Contraloría fundará sus actuaciones en:
Normas Municipales que sean La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. La Constitución Política del Estado de Guerrero. El Bando de Policía y Gobierno. El Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal. El Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. El Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento, Contratación de Servicios y Enajenaciones y, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma y su Reglamento. Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios Sector Público.
Ley de Coordinación Fiscal Ley Número 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. Plan Municipal de Desarrollo 2009-2010. Norma ISO 9001:2008. En las demás aplicables y en los ordenamientos jurídicos de carácter federal o estatal cuya aplicación sea supletoria en aquellos casos en que las disposiciones normativas del
Municipio no contemplen lo relativo al caso que deba fundarse.
ANEXO 3
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Fracc. V.- Funciones más relevantes que incluyen los indicadores de gestión utilizados para evaluar el desempeño
LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA Objetivo: Realizar Auditorias Administrativas a las diversas dependencias del H. Ayuntamiento en base al Programa Anual de Auditorias, para tener un mejor control en el manejo de los recursos humanos, financieros y materiales.
REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA Objetivo: Evaluar el contenido de los Informes de Auditoria derivados de las revisiones practicadas a las Dependencias de la Administración Pública Municipal, llevadas a cabo de acuerdo al Programa Anual de Auditorias, mediante la aplicación de normas y criterios establecidos en las leyes y reglamentos del orden federal, estatal y municipal, con la finalidad de estructurar y fundamentar las observaciones procedentes, derivadas de las irregularidades cometidas por los servidores públicos.
SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA Objetivo: Dar seguimiento a la solventación de observaciones derivadas de revisiones practicadas a Dependencias de la Administración Pública Municipal, según Programa Anual de Auditorias del ejercicio correspondiente.
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS A OBRAS Objetivo: Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en relación a la obra pública y privada.
EL CONTROL Y EVALUACIÓN DE AUDITORÍAS Objetivo: Elaborar mecanismos administrativos que permitan controlar y evaluar el resultado de las auditorías practicadas durante el ejercicio que corresponda
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Objetivo: Establecer la substanciación del Procedimiento Administrativo Disciplinario, para determinar las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, Contratistas, Licitantes y/o Proveedores que prestan sus servicios a éste H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero
ATENCIÓN DE CORRESPONDENCIA Objetivo: Llevar un control de toda la correspondencia que se envía y se recibe de las Direcciones o Departamentos que conforman la Contraloría General para su atención al 100% en tiempo y forma.
ATENCIÓN A CONSULTAS Y PETICIONES Objetivo: Atender el 80% de las consultas y peticiones formuladas por las diversas áreas del H. Ayuntamiento dentro del mes correspondiente.
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS Objetivo: Establecer un sistema de quejas, denuncias y sugerencias, promoviendo la participación ciudadana en actividades de Contraloría Social para vigilar las diferentes obras y acciones de Gobierno, en donde se brinde atención al 100% de las quejas que se reciban en la Contraloría General.
RECEPCIÓN DE DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL Objetivo:
ANEXO 4
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Agrupar los datos correspondientes al patrimonio del Servidor Público, su cónyuge y dependientes económicos. Se recepcionan en esta Contraloría General las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios públicos del gobierno municipal. Así mismo se tiene la obligación de presentarla por inicio, actualización y por conclusión.
CONTROL DE DOCUMENTOS. Objetivo: Elaborar documentos de los procesos certificados, del Sistema de Gestión de la Calidad, estandarizados y controlados.
AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE CALIDAD Objetivo: Verificar el cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008, en cada uno de los procesos certificados, del Sistema de Gestión de la Calidad
CONTROL Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO. Objetivo: Medir mensualmente la eficacia y la percepción del cliente de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.
CONTROL Y SOLUCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES REALES O POTENCIALES, EN LOS PROCESOS CERTIFICADOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. Objetivo: Identificar, controlar y corregir las no conformidades reales y potenciales, en los procesos certificados del H. Ayuntamiento.
COMUNICACIÓN INTERNA. Objetivo: Establecer mecanismos de comunicación Interna que brinden la información suficiente y oportuna, que permitan asegurar la retroalimentación de la Política de Calidad, Misión, Visión, Valores, Principios de Gobierno y los Objetivos de Calidad, a todos los procesos certificados del Sistema de Gestión de la Calidad.
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Fracc. VI.- Remuneración mensual por puesto.
Directores de Áreas Auxiliar Admvo.
Asesores Jurídicos Coord. Admva. Admva. A Admva. B Admva. C Admva. D
Fracc. VII.- Tabulador de viáticos, gastos de representación y alimentación.
Tarifa de Viáticos Nacionales Cuota diaria en moneda nacional
Niveles de Aplicación Concepto Z O N A
I II III IV
Presidente y Secretarios
Hospedaje $1,250.00 $1,300.00 $1,350.00 $1,500.00
Desayuno $170.00 $180.00 $190.00 $200.00
Comida $230.00 $250.00 $280.00 $300.00
Cena $170.00 $180.00 $190.00 $200.00
Pasaje local $300.00 $300.00 $300.00 $300.00
Total $2,120.00 $2,210.00 $2,310.00 $2,500.00
Directores y Subdirectores
Hospedaje $600.00 $700.00 $800.00 $900.00
Desayuno $100.00 $125.00 $130.00 $135.00
Comida $150.00 $170.00 $200.00 $250.00
Cena $125.00 $140.00 $150.00 $150.00
Pasaje local $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
Total $1,075.00 $1,235.00 $1,380.00 $1,535.00
Demás Servidores Públicos
Hospedaje $300.00 $350.00 $400.00 $500.00
Desayuno $80.00 $85.00 $90.00 $100.00
Comida $120.00 $150.00 $180.00 $200.00
Cena $80.00 $90.00 $100.00 $100.00
Pasaje local $80.00 $90.00 $100.00 $100.00
Total $660.00 $765.00 $870.00 $1,000.00
Tarifa de Viáticos Internacionales
Niveles de Aplicación Z O N A
I II III
Presidente y Secretarios $375.00 $409.00 $443.00
Subdirectores y Directores $300.00 $325.00 $360.00
Demás Servidores Públicos $230.00 $260.00 $310.00
* Considerar tipo de cambio vigente al día en que se libera el recurso.
NOTA 1: Los gastos de alimentación no deben exceder los $1,500.00 pesos diarios NOTA 2: Los gastos de hospedaje no deben de exceder los $3850.00 pesos diarios. (Ley del Impuesto sobre la Renta art. 32).
Fracc VIII.- Planes estatales y municipales de desarrollo.
ANEXO 6
ANEXO 7
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Código: DCMR-22
R-6 CONTRALORIA GENERAL, TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Emisión: 03/08/10
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) Revisión: 06
Proceso: AUDITORIA INTEGRAL Fecha 08/01/2010
Objetivo General del Proceso
Efectuar las revisiones establecidas en el Plan Operativo Anual a las Dependencias que conforman el H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez para controlar y evaluar el ejercicio del gasto público durante la Administración Pública Municipal 2009-2012 de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal
N° PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA META
1 Eje V 8.5.4 Realizar Auditorias Administrativas Auditorias 75
2 Eje V 8.5.4 Elaborar Informes de Auditorias Informes 75
3 Eje V 8.5.4 Realizar Seguimiento de Observaciones Seguimientos 75
4 Eje V 8.5.4 Enviar Evaluaciones de Auditorias. Evaluaciones 75
5 Eje V 8.5.4 Realizar Auditorias a Obras. Auditorias 510
6 Eje V 8.5.4 Iniciar Procedimientos Administrativos Disciplinarios. Procedimientos 110
7 Eje V 8.5.4 Atender Correspondencia Recibida. % 80
8 Eje V 8.5.4
Atender y Resolver Consultas y Peticiones formuladas por las diversas Áreas del H. Ayuntamiento.
% 80
Código: DCMR-22
R-6 CONTRALORIA GENERAL, TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Emisión: 03/08/10
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) Revisión: 01
Proceso: ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS Fecha 08/01/2010
Objetivo General del Proceso
Establecer un sistema de quejas, denuncias y sugerencias, promoviendo la participación ciudadana en actividades de Contraloría Social para vigilar las diferentes obras y acciones de Gobierno, en donde se brinde atención al 100% de las quejas que se reciban en la Contraloría General.
N° PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA META
1 Eje V 8.5.6 Atender y dar seguimiento al 80% de las quejas y/o
sugerencias dentro de un lapso no mayor a 72 horas. % 80
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Código: DCMR-22 R-6
DIRECCION DE CALIDAD Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Emisión: 30-04-09
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) Revisión: 5
Proceso: DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD Fecha 02/01/2010
Objetivo General del Proceso
Mantener y Controlar la documentación del Sistema de Gestuón de la Caliadd en el H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, logrando el control del a eficacio en un 80%
N° PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA META
1
ART: 37 FRACC. XXXVIII. Del Reglamento Interno de la Administración. Implementar,
evaluar y actualizar los sistemas y procedimientos administrativos y de
control interno de las diferentes dependencias.
Porcentaje de los procesos certificados que se verificaron en
cuanto a su documentación.
Porcentaje
Se verificará mensualmente el
25% de los procesos
certificados que integran el Sistema de
Gestión de la Calidad del H.
Ayuntamiento.
4
Código: DCMR-22 R-6
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Emisión: 30-
04-09
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) Revisión: 4
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Proceso: REVISIÓN POR EL COMITÉ DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
DE JUÁREZ Fecha 08-Ene-10
Objetivo General del Proceso
Establecer el mecanismo para la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, por parte del Comité del Sistema de Gestión de la Calidad, para asegurar su adecuación y eficacia en el cumplimiento de la norma ISO 9001:2008, la Política de Calidad, Principios y Valores, la Estrategia de Gobierno Municipal y de los Objetivos de Calidad, así como la meta de los procesos que lo integran, los requisitos del cliente, de la organización, los legales y reglamentarios.
N° PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA META
1
Supervisar la implementación, mantenimiento y mejora de los procesos del Sistema de Gestión
de la Calidad. (De acuerdo al artículo 37, fracción XXXV del Reglamento Interno de la
Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de
Juárez, Guerrero).
Reuniones de Revisiones al Sistema de Gestión de la Calidad por el Comité.
Número de Reuniones 12
2
Revisiones del Status del Sistema de Gestión de la Calidad.
Número de Revisiones 2
Fracc IX.- Presupuesto asignado por los últimos tres ejercicios fiscales
Coordinación Administrativa
"Presupuesto Autorizado correspondiente al Ejercicio Fiscal 2008"
CONCEPTO AUTORIZADO EJERCIDO POR EJERCER % SIN EJERCER
Total $ 8,010,591.77 $ 6,567,771.42 $ 1,442,820.35
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Fracc. XI.- Datos oficiales del titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Lic. Rafael Arizmendi Carbajal Director de Políticas Públicas y Transparencia Tel. 440 70 09 Ext. 6559 Email. contralorí[email protected] Dirección: Calle Roberto Posada y Comonfort s/n, interior del Antiguo Palacio Municipal, Sótano, Col. Centro. C.P. 39300 Acapulco, Gro.
Fracc XIII.- Informe cuatrimestral de Auditorias y otras acciones de revisión.
No. de Seg. No. de Exp. de
Aud. DEPENDENCIA AUDITADA
PERIODO REVISADO
O B S E R V A C I O N E S
NUM. DE
OBS. ACLARACIONES
OBS. PENDIENTES
1
AAF/04/2010 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 16,
POB. DE LOMAS DE CHAPULTEPEC 1RO. ENE AL 31 DIC
2009
4 2 2
2
AAF/05/2010 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 10
POB. SAN PEDRO CACAHUATEPEC 1RO. ENE AL 31 DIC
2009
4 4 0
3
AAF/06/2010 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 28
POB. LA ESTAC IÓN 1RO. ENE AL 31 DIC 2009
4 4 0
4
AAF/07/2010 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 42,
POB. EL ARENAL. 1RO. ENE AL 31 DIC
2009
4 4 0
5
AAF/08/2010 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 44,
POB. DE TASAJERAS 1RO. ENE AL 31 DIC 2009
5 5 0
6
AAF/09/10 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 02,
POB. DE TEXCA 1RO. ENE AL 31 DIC
2009 3 3 0
7
AAF/10/10 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 09,
POB. ALTOS DEL CAMARON 1RO. ENE AL 31 DIC
2009 4 4 0
8
AAF/11/10 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 27,
POB. DOS ARROYOS 1RO. ENE AL 31 DIC
2009 4 4 0
ANEXO 10
Página 17 de 27
No. de Seg. No. de Exp. de
Aud. DEPENDENCIA AUDITADA
PERIODO REVISADO
O B S E R V A C I O N E S
NUM. DE
OBS. ACLARACIONES
OBS. PENDIENTES
9
AAF/12/10 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 32,
POB. EJIDO NUEVO 1RO. ENE AL 31 DIC
2009 4 4 0
10
AAF/13/10 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 03,
HUAMUCHITOS 1RO. ENE AL 31 DIC
2009 4 4 0
11
AAF/14/10 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 07, POB. DE CRUCES DE CACAHUATEPEC
1RO. ENE AL 31 DIC 2009
4 4 0
12
AAF/15/10 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 39,
POB. DE APANHUAC 1RO. ENE AL 31 DIC
2009 4 4 0
13
AAF/16/10 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 41,
POB. DEL CAMPANARIO 1RO. ENE AL 31 DIC
2009 4 4 0
14 AAF/03/2010
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL No.43, COL. PASO LIMONERO
1RO. ENE AL 31 DIC 2009
4 4 0
15
AAF/01/2010 OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL NO. 17 CD.
RENACIMIENTO 1RO. ENE AL 31 DIC
2009 3 3 0
16
AAF/02/2010 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 29,
COL. LA VENTA 1RO. ENE AL 31 DIC
2009 4 4 0
17
AAF/22/2010 DIR. DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 1RO. ENE AL 31 DIC
2009 3 3 0
Página 18 de 27
No. de Seg. No. de Exp. de
Aud. DEPENDENCIA AUDITADA
PERIODO REVISADO
O B S E R V A C I O N E S
NUM. DE
OBS. ACLARACIONES
OBS. PENDIENTES
18
AAF/25/2010 DIRECCION DE ATENCION A GRUPOS
ETNICOS 1RO. ENE AL 31 DIC
2009 4 4 0
19
AAF/20/2010 DIRECCION DE CULTURA 1RO. ENE AL 31 DIC
2009 5 3 2
20
AAF/026/2010 DIRECCION DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 1RO. ENE AL 31 DIC
2009 6 3 3
21
AAF/027/2010 DIR. DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
JUVENTUD 1RO. ENE AL 31 DIC
2009 6 1 5
22
AAF/028/2010 DIR. DE FOMENTO EDUCATIVO 1RO. ENE AL 31 DIC
2009 5 5 0
23
AAF/018/2010 DIRECCION DE PROVISION POPULAR 1RO. ENE AL 31 DIC
2009 6 3 3
24
AAF/029/10 DEPTO. DE AUDITORIA Y CONTROL DE FORMATOS Y FORMAS VALORADAS DE
LA DIR. DE INGRESOS
1RO. ENE AL 31 DIC 2009
4 3 1
25
AAF/019/2010 DIR. DE PROM. DEPORTIVA Y
RECREACIÓN. 1RO. ENE AL 31 DIC
2009 4 1 3
26
AAF/033/2010 DIR. DE RASTROS 1RO. ENE AL 31 DIC
2009 6 6 0
Página 19 de 27
No. de Seg. No. de Exp. de
Aud. DEPENDENCIA AUDITADA
PERIODO REVISADO
O B S E R V A C I O N E S
NUM. DE
OBS. ACLARACIONES
OBS. PENDIENTES
27
AAF/038/2010 DIR. DE PARQUIMETROS Y
ESTACIONAMIENTOS 1RO. ENE AL 31 DIC
2009 7 7 0
28
AAF/041/2010 DIR. DE MERCADOS Y CENTRALES DE
ABASTO 1RO. ENE AL 31 DIC
2009 5 1 4
29
AAF/034/2010 DIR. DE PANTEONES 1RO. ABRIL AL 31
DIC 2009 6 0 6
30
AAF/030/2010 AGENCIA RECAUDADORA DEL IMP.
PREDIAL CD. RENACIMIENTO 1RO. ENE AL 31 DIC
2009 2 1 1
31
AAF/031/2010 DEPTO. DE DERECHOS HUMANOS Y
QUEJAS DE LA SSPYPC 1RO. ENE AL 31
MZO 2010 2 1 1
32
AAF/039/2010 DIRECCIÓN DE VIA PUBLICA 1RO. JULIO DE 2009 A 31 MZO
2010 12 3 9
33
AAF/032/2010 DIR. DEL CENTRO DE ATENCIÓN A
EMERGENCIAS URBANAS 1RO. ENE AL 31
MZO 2010 7 5 2
34
AAF/044/2010 DIR. DE AREAS VERDES 1RO. NOV. 2009 AL
30 ABR 2010 6 6 0
35
AAF/044/2010 DIR. DE ZOFEMAT 1RO. MAR. AL 31
DIC 2009 9 9 0
36
AAF/017/10 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Ejercicio 2009 4 0 4
Página 20 de 27
No. de Seg. No. de Exp. de
Aud. DEPENDENCIA AUDITADA
PERIODO REVISADO
O B S E R V A C I O N E S
NUM. DE
OBS. ACLARACIONES
OBS. PENDIENTES
37
AAF/021/10 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN Ejercicio 2009 10 0 10
38
AAF/023/10 DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SUSTENTABLE Ejercicio 2009 14 0 14
39
AAF/024/10 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS
VULNERABLES Ejercicio 2009 6 0 6
40
AAF/035/10 DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Ejercicio 2010 10 0 10
41
AAF/037/10 DIRECCIÓN DE CATASTRO E IMPUESTO
PREDIAL 1o. de Marzo del
2009 al 30 de Abril del 2010
10 0 10
42
AAF/040/10 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO 1o. de Abril del
2009 al 30 de Abril del 2010
8 0 8
43
AAF/042/10 DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO 1o. de Enero al 30 de Abril del 2010
14 0 14
44
AAF/043/10 DIRECCIÓN DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN
Y DICTÁMENES URBANOS (Depto. de Licencias y Autorizaciones) 1o. de Enero al 30
de Junio del 2010
8 0 8
45
AAF/045/10 DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 1º de Mayo de
2009 al 30 de Abril de 2010
8 0 8
Página 21 de 27
No. de Seg. No. de Exp. de
Aud. DEPENDENCIA AUDITADA
PERIODO REVISADO
O B S E R V A C I O N E S
NUM. DE
OBS. ACLARACIONES
OBS. PENDIENTES
46
AAF/046/10 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 1o. de Diciembre 2009 al 30 de Junio
de 2010
6 0 6
47
AAF/049/10 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA 1o. de Enero al 30 de Junio del 2010
11 0 11
48
AAF/050/10 DIRECCIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y
PARQUE VEHICULAR 1o. de Enero al 30 de Junio del 2010
7 0 7
49
AAF/051/10 DIRECCIÓN DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN
Y DICTÁMENES URBANOS (Departamento de Anuncios) 1o. de Enero al 30
de Junio del 2010
7 0 7
50
AAF/053/10 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PÚBLICAS
1o. de Enero al 30 de Junio del 2010
5 0 5
50 AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS TOTAL
296 126 170
100% 43% 57%
Página 22 de 27
ESTATUS DE AUDITORÍAS DE CALIDAD
Tipo de Auditoria Fecha de auditoria
No conformidades Oportunidades de Mejora Total de hallazgos
Décima primera auditoria Interna de
Calidad.
Del 15 de Febrero al 23 de Marzo del
2010
295 367 662
Auditoria Externa de transición.
(Nueva Norma ISO 9001:2008)
Del 21 al 25 de Junio del 2010
0 31 31
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Fracc. XV.- Los contratos o convenios celebrados.
CONTRATOS
CONVENIOS
N° TIPO DE SERVICIO O CONVENIO
# DE CONVENIO SUSCRIBE EL CONVENIO FECHA DE
CELEBRACIÓN DEL CONVENIO
VALOR TOTAL DEL PROYECTO
01
Convenio de colaboración Académica para la creación del premio Acapulco a la Calidad.
S/N
Entre la Universidad Autónoma de Guerrero y el
H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez.
30 de julio de 2010. $ 250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)
N° TIPO DE SERVICIO O CONVENIO
# DE CONTRATO PRESTADOR DEL SERVICIO
QUE SUSCRIBE EL CONTRATO
FECHA DE CELEBRACIÓN DEL
CONTRATO
VALOR TOTAL DE LA CONTRATACIÓN
01 Prestación de servicios profesionales.
S/N Corporativo Calidad Mexicana Certificada
CALMECAC, S.C. 15 de enero de 2009.
$ 234,580.00 (Doscientos treinta y cuatro mil quinientos ochenta pesos 00/100 M.N.)
Anexo 11
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Fracc. XVII.- Relación de Servidores Públicos Comisionados
DEPENDENCIA O ENTIDAD Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa FECHA DE ELABORACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA Coordinación Administrativa. 31 08 2010
DÍA MES AÑO
NOMBRE R.F.C. No. DE
UNIDAD ÁREA DE ADSCRIPCIÓN
PRESUPUESTAL CONCEPTO / NUM. OFICIO
UBICACIÓN FISICA / DURACION
OBSERVACIONES
Ángel Gilberto Baños Ramírez
BARA580204L57 500000 Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa
Comisionado al Consejo de Seguridad Municipal Oficio dirigido Al Secretario
Ejecutivo del Consejo de seguridad Municipal, Lic. Oscar Ortíz Rodriguez /
DRH/PER/1177/2009 de fecha 23 de Marzo del 2009.
H. Ayuntamiento Papagayo,
Presidencia Municipal / No se
especifica duración.
Se cuenta con soporte documental.
Carlos Atila Espinosa Damián
EIDC711122DA3
Dirección de Calidad y Modernización Administrativa
Comisionado a la Dirección de Recursos Humanos mediante oficio
DRH/PER/4333/2009del 7 de Octubre del 2006, a partir del día 8 de Octubre del
2009.
Ex Zona Militar/ No se especifica
duración.
Se cuenta con soporte documental.
Alicia Tatiana Vizcaíno Vélez
VIVA631111IQ3 Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa
Permiso sindical, sin goce de suelto por siete meses, mediante / oficio
DRH/2597/2010 DE fecha 9 de Julio del 2010
7 meses Se cuenta con soporte documental.
Itzel Olea Echeverría OEEI760423V68 Dirección de Calidad y Modernización Administrativa
Se encuentra en la Subsecretaria de Administración
No se tiene soporte documental.
Paola Verónica Ríos Villafuerte
RIPVP821024LK3 Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa
Se encuentra en la Subsecretaria de Administración
No se tiene soporte documental.
Anexo 12
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Fracc . XIX.- Listado de servicios que se ofrecen y trámites para acceder a ellos Trámites que se realizan en la Contraloría.
a) Recepción de Quejas, Sugerencias y Denuncias Ciudadanas:
Las quejas, sugerencias y denuncias ciudadanas se reciben en esta Contraloría General vía telefónica, a través de buzones, de manera personal, por escrito, notas de diarios de mayor circulación y por correo electrónico. Email: contralorí[email protected] y [email protected] Tel.: (744) 440 70 09 y 440 71 53 ext. 6556, 6520 Dirección: Posada y Comonfort s/n, interior del Antiguo Palacio Municipal, Sótano, Col. Centro. C.P. 39300, Acapulco, Gro.
b).- Recibir las Solicitudes de Información Puesto que esta Contraloría General es la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Cuenta con las siguientes atribuciones: Atención de Solicitudes:
Recibir y tramitar las solicitudes de información y de datos personales, así como darles Seguimiento hasta la entrega de la misma; haciendo entre tanto el correspondiente resguardo.
Llevar el registro y actualizarlo mensualmente de las solicitudes de acceso a la información, así como sus trámites, costos y resultados, haciéndolo del conocimiento del titular del sujeto obligado.
Asesorar y orientar a quienes lo requieran, en la elaboración de las solicitudes de información, así como en los trámites para el efectivo ejercicio de su derecho de acceso a la misma.
Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes, y Apoyar y orientar a los particulares en el ejercicio de estas acciones.
Fracc XXII.- Otra Información relevante para el conocimiento y evaluación de las funciones del sujeto obligado.
a) Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial.
Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 46, Fracción XVIII, 77 y 78 de la Ley número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Guerrero; 6 de la Ley de Fiscalización Superior Estatal; 243 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; 8 del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal; y, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez Guerrero; se exhorta a los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Acapulco a cumplir con la obligación de presentar durante el mes de Mayo del año que corresponda LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL (POR ACTUALIZACIÓN).
La declaración de situación patrimonial es un documento que agrupa los datos correspondientes al patrimonio del Servidor Público, su cónyuge y dependientes económicos.
¿Quiénes están obligados a presentarla?
Conforme a los artículos 8 del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal y 46 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, todos los Servidores Públicos de Base, Supernumerarios y de Confianza de cualquier área, que laboren para este H. Ayuntamiento, desde el C. Presidente Municipal, Síndicos, Regidores, Secretarios, Coordinadores, Directores, Jefes de Departamento, Supervisores, Jefes de Oficina, Auditores Internos, Notificadores, Ejecutores, Jefes o Encargados de Oficinas Recaudadoras, Oficiales del Registro Civil, Cajeros, Supervisores de Obras e Inspectores, Comandantes de Sector, Subcomandantes o responsables de turno, Primer y Segundo Oficial y Peritos de Tránsito, así como Médicos adscritos a la Dirección de Salud y todos aquellos que manejen recursos financieros o valores.
¿Cuándo deben presentarla?
De conformidad con los artículos 45 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero; y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, la Declaración de Situación Patrimonial se deberá presentar en los plazos siguientes:
Por inicio Dentro de los 60 días hábiles siguientes a la toma de posesión.
Por conclusión Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la conclusión del encargo.
Por actualización Durante el mes de Mayo de cada año.
Se fija como fecha límite de recepción en la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa, el día 30 de mayo del año en curso.
Como debe presentarla:
a) Deberá presentarse en original y dos copias. b) Los formatos se les hará llegar a través de los Delegados Administrativos de cada dependencia o podrá solicitarlo directamente en el Departamento de Responsabilidades
Administrativas, de la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa.
Anexo 14
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c) El formato deberá ser presentado debidamente requisitado.
¿Donde debe presentarla?
En el Departamento de Responsabilidades Administrativas dependiente de la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa, misma que se ubica en calle Roberto Posada S/N Col. Centro Antiguo Palacio Municipal, Sótano en Acapulco, Guerrero con un horario de 9:00 a 17:00 horas de Lunes a Viernes.
También podrá presentarla directamente en las oficinas de la Auditoria General del Estado, en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero; en este caso, quedan obligados a exhibir ante la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa, el acuse original.
¿Qué pasa si no la presenta?
En caso de no presentar la declaración por inicio o por actualización en los plazos señalados y sin causa justificada, se le iniciará un Procedimiento Administrativo Disciplinario, por omisión de dicha obligación, mediante el que se le impondrá cualquiera de las sanciones previstas por el artículo 23 del Reglamento.
Imprime aqui tu Formato de Declaración de Situación Patrimonial.