[ A ñ o ] Gestión Ambiental Cremandina C.A UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA VICERRECTORADO ACADEMICO DECANATO DE DOCENCIA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA AMBIENTAL NUCLEO DE NGENIERIA GESTION AMBIENTAL INTEGRANTES: Chaparro Priscila Méndez Eliana Milano Karla San Cristóbal, Febrero 2012 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL EN LA EMPRESA LACTEA CREMANDINA C.A, UBICADA EN RUBIO MUNICIPIO JUNIN, ESTADO TACHIRA, VENEZUELA San Cristóbal, Febrero 2012
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[Año]
Gestión Ambiental Cremandina C.A
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
VICERRECTORADO ACADEMICO
DECANATO DE DOCENCIA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA AMBIENTAL
NUCLEO DE NGENIERIA
GESTION AMBIENTAL
INTEGRANTES:
Chaparro Priscila
Méndez Eliana
Vivas Baudilio
Mendoza Melvin
Milano Karla
San Cristóbal, Febrero 2012
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL EN LA EMPRESA LACTEA CREMANDINA C.A, UBICADA EN RUBIO MUNICIPIO JUNIN,
ESTADO TACHIRA, VENEZUELA
San Cristóbal, Febrero 2012
Gestión Ambiental Cremandina C.A
INTRODUCCION
Actualmente, la creciente actividad industrial ha ido modificando
severamente el ambiente, relacionándose cada vez mas como una de las
principales causas de contaminación ambiental. Las acciones humanas,
motivadas por la consecución de diversos fines, provocan efectos colaterales
sobre el medio natural o social. Mientras los efectos perseguidos suelen ser
positivos, al menos para quienes promueven la actuación, los efectos secundarios
pueden ser positivos pero con mucha más frecuencia, son negativos al medio
socio ambiental. A menudo los impactos negativos son resultado de la producción
indirecta de residuos en cualquiera de sus formas que son emitidos hacia el
ambiente produciendo degradación en las características originales del suelo,
agua o aire.
En Cremandina C.A como industria láctea, de acuerdo con las
características de su proceso productivo y su importancia socioeconómica, es
estratégico establecer políticas, objetivos, normas y prescripciones relativos al
medio ambiente. Esto es posible a través de un sistema de gestión
medioambiental y la realización de las auditorías medioambientales que se le
asocian. Dicho sistema promueve la mejora continua de los resultados de las
actividades relacionadas con el medio ambiente, el establecimiento y aplicación de
políticas, programas y sistemas de gestión medioambientales, y la evaluación
sistemática de los mismos.
Gestión Ambiental Cremandina C.A
CAPITULO I Política Ambiental Revisión Ambiental Inicial
Gestión Ambiental Cremandina C.A
CREMANDINA C.A
Cremandina C.A es una empresa láctea, dedicada a la producción de natilla
y mantequilla. Su fundador y propietario el Sr. Julio Villamizar concibió la idea de
la creación de una empresa natillera en el año 2007, pero las bases se
concretaron para Febrero del año 2008, donde logro dar sus primeros pasos con
producción de natilla trasladando la crema de leche desde el estado Barinas, para
Octubre del mismo año materializo otro de sus objetivos y que era la producción
de mantequilla. Desde entonces opera consecutivamente llevándole productos de
calidad a la población. Con cuatro años de trayectoria a logrado traspasar el
mercado local y llegar con sus productos hasta estados como Mérida y Zulia.
Política Ambiental
La empresa Cremandina C.A trabaja con el principal objetivo de integrar la
productividad y la calidad del producto con la preservación ambiental, se
compromete a desarrollar sus operaciones de producción de natilla y mantequilla
de forma amigable con el ambiente; basándose en la capacitación de cada uno de
sus trabajadores para hacerlos totalmente competente para llevar a cabo sus
tareas específicas, apegándose al cumplimiento de la legislación ambiental,
desarrolla métodos de mejora continua, estableciendo indicadores de desempeño
ambiental, realizar el análisis de procesos, productos, materias primas e insumos,
y el diseño de nuevas instalaciones, a fin de minimizar el impacto ambiental de los
mismos. Se compromete a desarrollar e implementar programas y su revisión,
para permitir el cumplimiento de los objetivos, metas establecidas, y de las
reglamentaciones aplicables. Así mismo participar con la comunidad en la
protección y el cuidado del ambiente, para la preservación de la calidad de vida y
un desarrollo sustentable.
Gestión Ambiental Cremandina C.A
Tabla 1. Datos básicos de la empresa
Razón social Industria láctea
Rif j-31467139-1
Teléfonos 0276-5161990
Actividad a la que se dedica Producción de natilla y mantequilla
Nº de trabajadores Fijos: 5
Horario Diurno: 7:30 am – 12m
1:30pm – 4:30pm
Días laborales Lunes a viernes
Localización y ubicación
Las instalaciones de la empresa Cremandina se encuentra ubicada en la
calle 6 de sector El poblado en la ciudad de Rubio, municipio Junín Estado
Táchira, Venezuela
Gestión Ambiental Cremandina C.A
Estructura organizativa de la empresa
Ubicación Nacional. Datos de mapa de google2012
Ubicación Regional, Rubio donde se encuentran las
instalaciones de producción de
Cremandina C.A
Gestión Ambiental Cremandina C.A
Funciones:
Gerente propietario y presidente: Designa todas las posiciones gerenciales,
planea y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos, coordina con
las oficina administrativa para asegurar que los registros y operaciones se están
ejecutando correctamente.
Vicepresidente: Se encarga de establecer el contacto con los proveedores, así
mismo asume el rol de distribuidor de los productos generados en la empresa.
Crea y mantiene buenas relaciones con los clientes. Ocupa el cargo del presidente
en ausencia del mismo
Administradora y secretaria: coordinar el manejo de los recursos, humanos y
materiales, para lograr la optimización de la producción de la empresa
Cremandina C.A. y guía a la organización en pos de sus objetivos. Por otra parte
esta persona se encarga de llevar de forma escrita todo lo concerniente a
Gestión Ambiental Cremandina C.A
procesos, cuentas y realización de pagos de servicios y pagos a empleados y
proveedores.
Empleados: Los 4 empleados de producción de Cremandina C.A, tienen
funciones rotativas, se encargan de todo el proceso desde la recepción y
almacenamiento de la materia prima, hasta el empaquetado sellado y etiquetado
como producto final, es decir, diariamente de forma aleatoria intercambian las
funciones del proceso de mantequilla y natilla, así como el proceso de
mantenimiento y limpieza de equipo y piso.
Descripción del macroentorno
La empresa Cremandina C.A se halla ubicada en la calle seis del sector El
poblado, en Rubio municipio Junín Estado Táchira, se encuentra en una zona
urbanizada, colinda hacia el Norte y Oeste con numerosas casas habitadas
pertenecientes al caserío llamado San Rafael del Poblado, al Este limita con una
construcción de una vivienda, hacia el Sur colinda la Panadería El Poblado y una
carnicería. Las vías de acceso al lugar donde se encuentran las instalaciones
están pavimentadas, son de fácil acceso, se encuentra a 50 metros de la avenida
principal de San Rafael, y el transporte es bastante fluido, pasa continuamente.
Descripción del microentorno
La empresa Cremandina opera en un galpón que tiene 37 metros de largo
por 20 metros de ancho, 740 m2, está dividido en cinco áreas (depósito, cuarto
frio, área de esparcimiento del personal, área administrativa y el área de operación
o producción). El sitio posee los servicios básicos, agua blancas y negras, luz,
energía eléctrica, teléfono. La ventilación del área es deficiente, ostenta cuatro
Gestión Ambiental Cremandina C.A
ventanas, una alcantarilla que atraviesa el área de producción por donde drenan
los líquidos.
Área de las instalaciones
Gestión Ambiental Cremandina C.A
Tabla 2. Documentación Existente sobre Cremandina C.A
Documentación SI NO
Documento de registro de la empresa X
Permiso de funcionamiento X
Registro Sanitario X
Reglamento interno X
Area de operación
Cuarto Frio
Área Administrativa (Segundo piso)
Cocina y baño para el personal
Deposito Entrada
Alcantariillado drenaje de
efluente
Gestión Ambiental Cremandina C.A
Convenio con instituciones X
Investigaciones o revisiones previas X
Registro de control de los procesos
Permiso de descarga de efluentes X
Registro de ingresos y pagos de servicios x
Etapas del proceso de producción de la empresa
Natilla
Gestión Ambiental Cremandina C.A
Etapas del proceso de producción mantequilla
Produccion diaria de Mantequilla: 1500Kg
La producción diaria de natilla: 53 kg
Gestión Ambiental Cremandina C.A
Flujograma
Materia Prima (Crema de leche estandarizada)
Pasteurización
Enfriamiento
Selección de porción
para la natilla
Inoculación y Fermentación
Mezclado
Envasado y sellado y etiquetado
Selección de porción
para la mantequill
a
Mezclado/ batido
Mezclado
Envasado y sellado y etiquetado
Almacenamiento
DistribuciónDistribución
Suero de leche
descartado
Gestión Ambiental Cremandina C.A
La mantequilla es la emulsión de agua en grasa, obtenida como resultado
del desuero, lavado y amasado de los conglomerados de glóbulos grasos, que se
forman por el batido de la crema de leche[1].
Pasteurización
Para asegurar la eliminación de las bacterias patógenas, la nata se pasteriza
utilizando temperaturas de pasterización para eliminar, junto a las bacterias,
enzimas que pudieran causar sabores anómalos.
Enfriamiento y almacenamiento. Cristalización
Tras la pasterización, la nata sufre un proceso de cristalización: enfriamiento y
almacenamiento en reposo en el que se busca la formación de los cristales de los
diversos ácidos grasos del modo más favorable para obtener mantequilla blanda.
Esto se consigue combinando la relación tiempo-temperatura de cristalización.
Inoculación y fermentación
El cultivo generalmente esta constituido por una combinación de cepas de
Enterococcus y Bicarbonato de Sodio para conseguir la acides característica de la
Valor según método corresponde a Relevancia “Alto”
Consumo de Demanda de Servicio (electricidad)
GRADO DE PERTURBACIÓN: Siguiendo el respectivo orden ya mencionado, se
valoriza el grado de perturbación y el valor socio-ambiental.
Sin proyecto (SP), dentro de cual se toma un valor del 85% con calidad
ambiental del 0,75 que hace constar que no se ha generado consumo eléctrico por
la empresa; y el otro aspecto, con proyecto (CP), como dato se tomo un 35% que
dio de calidad 0.4 ya que es lo que se supone que el Hospital demandaría.
GP = (0.75 – 0.4) = 0.3 = 35%; catalogándolo como medio.
VALOR SOCIO AMBIENTAL: el valor anterior el grado de perturbación fue medio,
con el valor socio ambiental que se supone (Medio), el nivel de intensidad
obtenido es de 5.
EXTENSIÓN (E): en este aspecto se utiliza energía eléctrica para todas las áreas
y mayoría de procesos, es decir toda el área es afectada, debido al cual se toma el
valor de 10 por ser generalizada.
DURACIÓN (D): corresponde a 10, que se concluye a un lapso de duración
mayor 10 años que genera el impacto en estudio.
DESARROLLO (T): la acción generada por el impacto empieza a ser evidente
apenas empezó el funcionamiento de la empresa, en relación a esto se tiene que
el desarrollo es menor o igual a 2 años con un valor en la tabla de 10.
REVERSIBILIDAD (R): si se disponen de medidas para evitar el excesivo
requerimiento de este servicio, se puede corregir por lo que su valor obtenido de la
tabla corresponde de 6.
Gestión Ambiental Cremandina C.A
VIA= (0.4 x 5) + (0.2 x 10) + (0.1 x 10) + (0.1 x 10) + (0.2 x 6)=
7.20
Tabla 19. Matriz de requisitos legales y otras exigencias
Impactos Legislación correspondiente
Alteración de las propiedades
del aire por la generación de
malos olores
Decreto 638. Normas sobre la calidad del
aire y control de la contaminación
atmosférica.
Decreto No. 1.235 de fecha 28-02-96, por
el cual se
dicta el Reglamento del Aire
Contaminación del agua. por
aditivos presentes en la crema
de leche para la natilla
Decreto 883. Normas para la clasificación
y el control de la calidad de los cuerpos de
agua y vertidos o efluentes líquidas.
Ley de aguas
Decreto 1257 normas sobre evaluación
ambiental y actividades susceptibles a
degradar el ambiente
Contaminación Sónica,
Generación de ruido por las
maquinas
Decreto Nº 2.217. Normas sobre el control
de la contaminación generada por el ruido
Generación de vectores LOPCYMAT- Decreto 5078 Reglamento
parcial de la ley orgánica de prevención,
condiciones y medio ambiente de trabajo
Aumento de la demanda de los
servicios básicos (agua)
Ley Orgánica de los Servicios Públicos
Gestión Ambiental Cremandina C.A
demanda de los servicios
públicos (electricidad)
Ley Orgánica de los Servicios Públicos
Ley orgánica del servicio eléctrico
Generación de empleo Ley de Régimen Prestacional de Empleo
Ley del trabajo
LOPCYMAT-
Ley orgánica del sistema de seguridad
social
Tabla 20. Objetivos y metas ambientales
Impacto Objetivos Metas Responsable
IF01 Deducción de la
generación de
malos olores.
Evitar el derrame
de materia prima
en un 90%,
durante su
incorporación a la
empresa evitando
de esta manera la
generación de
malos olores.
Personal de
operaciones y
manejo y materia
prima.
IF02 Disminuir la carga
orgánica en el
efluente de agua
residual
Establecer
métodos para el
tratamiento de la
descarga del agua
Ingeniero
ambiental
contratado por la
Gestión Ambiental Cremandina C.A
proveniente de los
procesos
productivos.
residual para de
esta manera
disminuir la
contaminación del
agua hasta cumplir
en un 100 % la
norma (decreto
883).
empresa.
IF03 Reducir la
exposición de los
trabajadores a las
fuentes de mayor
generación de
ruido.
Lograr al 100% la
capacitación del
personal sobre la
importancia del
uso de equipos de
protección
personal
Personal
capacitado de
seguridad
industrial
contratado por la
empresa.
IB01 Prevenir el
desarrollo de
posibles vectores
de enfermedades.
Evitar el derrame
de materia prima
durante su
incorporación a la
empresa evitando
de esta manera la
generación de
vectores.
Jefe de seguridad
industrial
contratado por la
empresa.
Gestión Ambiental Cremandina C.A
ISE01 Reducir el
consumo del
recurso agua.
Establecer un
programa para el
ahorro del agua
donde se
concientice a
todos los
trabajadores sobre
el uso eficiente de
este recurso.
Ingeniero
ambiental
contratado por la
empresa.
ISE02 Reducir el
consumo del
servicio público
(electricidad).
Promover en los
trabajadores una
cultura de ahorro
energético y uso
eficiente del
servicio eléctrico.
Ingeniero
ambiental
contratado por la
empresa.
Programa de gestión ambiental
El programa de gestión ambiental se establecerá con el objetivo de lograr
que los procesos que tienen lugar en la empresa Cremandina C.A. Logren cumplir
con lo estipulado en las legislaciones y normas ambientales vigentes en
Venezuela; en tal sentido se establecen una serie de metas que deberán
cumplirse, las mismas estarán siendo supervisadas por los expertos de cada área
Gestión Ambiental Cremandina C.A
con el objetivo de lograr una disminución de los impactos ambientales negativos
que la empresa produce.
Nombre del programa Programa de gestión ambiental para
disminuir la contaminación del agua
debido a los procesos productivos
de la fabricación de natilla y
mantequilla.
Objetivo general Cumplir con lo establecido en la norma
decreto (883) sobre vertidos o Efluentes
Líquidos.
Código del Impacto IF2
Metas Fecha para
su
cumplimiento
Metodología Forma de
evaluación
Responsabl
e
Establecer
métodos para
el tratamiento
de la descarga
del agua
residual para
de esta
manera
disminuir la
Un mes
(marzo del
2012)
Se realizara
mediante la toma
de muestras y la
realización de los
estudios de
laboratorio
requeridos para
una óptima
caracterización
Se debe
realizar un
seguimiento a
los
procedimientos
empleados por
los
especialistas
del laboratorio,
Ingeniero
ambiental
contratado
por la
empresa.
Gestión Ambiental Cremandina C.A
contaminación
del agua hasta
cumplir en un
100 % la
norma (decreto
883).
.
física, química y
biológica del
agua residual.
además de
realizar varios
muestreos con
el fin de
determinar
variaciones en
las
características
del efluente y
por ultimo
pedir el
informe de
laboratorio con
los resultados
obtenidos para
determinar la
caracterización
del agua
residual.
Diseñar la
planta de
tratamiento
para las aguas
residuales y
establecer los
métodos
utilizados para
su tratamiento.
dos mes
(abril y mayo
del 2012)
El diseño de la
planta de
tratamiento de
aguas residuales
y los métodos
utilizados para su
tratamiento se
realizara,
teniendo en
Realizar
consultas
eventuales a
los expertos
para
monitorear que
el diseño de la
planta de
tratamiento
Ingeniero
ambiental
contratado
por la
empresa.
Gestión Ambiental Cremandina C.A
cuenta la
caracterización
realizada al agua
residual, la
disponibilidad de
terreno, los
costos de
construcción y
operación y
verificando que la
calidad en el
efluente cumpla
con lo
establecido en la
norma decreto
(883) sobre
vertidos o
efluentes
líquidos.
cumpla con los
requerimientos
para los cuales
es creado.
Colocar en
funcionamiento
la planta de
tratamiento de
aguas
residuales y de
esta manera
iimplementar
los métodos
Depende del
tiempo
empleado
para su
construcción
de 6 meses
a 1 año,
entre
noviembre
Para este caso la
metodología
utilizada va
depender del tipo
de tratamiento
utilizado en la
planta de aguas
residuales.
Verificar
mensualmente
a través de
muestreos,
que los
métodos
utilizados para
el tratamiento
del agua
Ingeniero
ambiental
contratado
por la
empresa
Gestión Ambiental Cremandina C.A
establecidos
para el
tratamiento de
las descargas.
de 2012 y
junio de
2013.
residual sean
óptimos para
la remoción de
los
contaminantes
por medio de
evaluaciones
en el efluente
en busca de
variaciones en
los resultados.
Nombre del programa Programa de gestión ambiental para
el uso eficiente del servicio de
energía eléctrica.
Objetivo general Implantar medidas para la utilización
optima de la energía eléctrica a través
de programas enfocados a la
conservación de este servicio.
Código del Impacto: ISE02
Objetivos específicos Concientizar al personal sobre el
ahorro y uso eficiente de la
energía eléctrica por medio de
señalización con mensajes
informativos.
Gestión Ambiental Cremandina C.A
Meta Fecha para su
cumplimiento
Metodología Forma de
evaluación
responsable
Lograr sobre
todo el personal
una conciencia
ambiental de
ahorro y
aprovechamiento
eficiente del
recurso
electricidad para
reducir de esta
manera el
impacto
ambiental
negativo que se
genera.
Se debe
comenzar en
el mes de
marzo del año
20012
teniendo en
cuenta que el
proceso de
concientizació
n deberá estar
presente
durante todo el
ciclo de vida
de la empresa
para de esta
manera
concientizar
también a todo
personal
nuevo que
empiece a
laborar.
Realizar
charlas
informativas
para de esta
manera
concientizar al
personal
sobre el
ahorro y uso
eficiente de la
energía
Ubicar
mensajes
informativos y
de
señalización
en los
diferentes
espacios
laborales de
la empresa..
Velar por el
eficiente
aprovechamiento
del recurso
electricidad, el
primer paso se
da con el
apagado de
maquinas y
luminarias que
no se estén
utilizando
durante los
procesos
productivos de la
empresa.
Personal
capacitado,
Personal
admisitrativo.
Gestión Ambiental Cremandina C.A
Remplazar en un
plazo de tres
meses las
bombillas
incandescentes
por bombillas
ahorradoras de
energía
La duración
deberá ser de
un mes
comenzando
desde el mes
de abril del
año 20012.
Lo primero
que se
realizará es
un estudio
para
determinar el
tipo de
luminosidad
que la
empresa
utiliza, luego
de ello se
determinaran
las bombillas
que deberán
cambiarse en
todas las
áreas
laborales,
finalmente se
procederá con
el cambio a
bombillas
ahorradoras.
Vigilar todas las
áreas laborales
de la empresa
velando por que
se cumpla con la
implementación
de la medida
tomada, para de
esta manera
lograr un ahorro
significativo de
energía
utilizando el
mismo nivel de
iluminación con
una potencia 5
veces mayor y
una vida útil más
prolongada.
Supervisor
general o
Ingeniero
ambiental
contratado
por la empresa.
Adquirir el
equipo adecuado
para el
aprovechamiento
de la energía
Después de
resaltar las
actividades
anteriores, se
pueden
Ubicar las
empresas o
lugares
donde se
cuente con
Supervisor
(Administrador)
conjuntamente
con los
empleados de
Gestión Ambiental Cremandina C.A
solar, en un
plazo máximo de
un año.
desarrollar la
búsqueda de
equipos
necesarios,
esto puede
ocurrir a lo
largo plazo
este tipo de
energía,
seguidamente
de la posible
compra de los
mismos
operación.
Nombre del programa Programa de gestión ambiental para
la disminución de generación de
malos olores
Objetivo general Garantizar la comodidad de los
trabajadores y de la población aledaña
reduciendo los malos olores generados
por la empresa
Código del Impacto IF01
Objetivos específicos Disminución de la generación de
malos olores por medio de una
limpieza continua del lugar
Metas Fecha para Metodología Forma de Responsabl
Gestión Ambiental Cremandina C.A
su
cumplimiento
evaluación e
Evitar el
derrame de
materia prima
en un 90%,
durante su
incorporación
a la empresa
evitando de
esta manera
la generación
de malos
olores del
lugar
Diariamente Efectuar la
limpieza al lugar,
transportar y
almacenar los
productos de
manera
adecuada
Supervisión y
chequeo del
lugar
Supervisor,
empleados
de operación.
Nombre del programa Programa de gestión ambiental
para disminuir la exposición al ruido
generada por las maquinas.
Objetivo general Garantizar la comodidad de los
trabajadores durante la jornada laboral
en cuanto a salud ocupacional.
Código del Impacto IF03
Gestión Ambiental Cremandina C.A
Objetivos específicos Ejecutar campañas de educación
para motivar a los trabajadores
para el uso de equipos de
protección personal.
Promover la utilización de
protectores auditivos en los
trabajadores de la empresa
Metas Fecha para
su
cumplimiento
Metodología Forma de
evaluación
Responsabl
e
Lograr al
100% la
capacitación
del personal
sobre la
importancia
del uso de
equipos de
protección
personal
Periodos
trimestrales
comenzando
el mes de
marzo
Campaña
educativa por
medio de
charlas, folletos
y cartelera
informativa.
Implementar la
debida
señalización
que recuerde a
los empleados
el uso de
equipos de
protección
personal
Revisar y
actualizar
periódicament
e la cartelera
informativa.
Chequear que
los carteles de
señalización
estén en
buenas
condiciones.
Jefe de
seguridad
industrial
contratado
por la
empresa
Gestión Ambiental Cremandina C.A
Proporcionar
a los
empleados
equipos de
protección
auditiva.
Primera
semana del
mes de marzo
2012
Revisar en el
mercado el
equipo de
protección
personal que
más se adapte
a la empresa
y/o empleados,
Vigilar el uso
continuo de
equipos
auditivos
Técnico
contratado
por la
empresa.
Nombre del programa Programa de gestión ambiental para
Reducir el consumo de agua .
Objetivo general Promover el uso adecuado del recurso
agua.
Código del Impacto ISE01
Objetivos específicos Concientizar al personal sobre el
ahorro y uso eficiente del recurso
agua.
Reducir el exceso del consumo
del agua
Realizar una observación en las
redes hidráulicas incluyendo
tomas de agua para ejecutar
medidas preventivas y
correctivas.
Gestión Ambiental Cremandina C.A
Instalar ahorradores agua.
Metas Fecha para
su
cumplimiento
Metodología Forma de
evaluación
Responsabl
e
Sensibilizar al
personal para
la
conservación
del recurso
agua
Periodos
mensuales
Campaña
educativa por
medio de
publicaciones
en cartelera por
medio de
folletos con
información
relacionada con
el cuidado y el
despilfarre del
consumo agua.
Vigilar el
cumplimiento
de la campana
de ahorro del
recurso agua.
Cualquier
miembro de
la empresa
capacitado.
Inspeccionar
redes
hidráulicas.
Primera
semana del
mes de marzo
Hacer revisión
minuciosa de
tuberías tomas
de agua
herrajes de
escusados para
descartar algún
bote de agua
Verificar
mensualmente
que todos los
grifos, tomas
de agua y
tuberías estén
en perfectas
condiciones.
Técnico
contratado
por la
empresa.
Gestión Ambiental Cremandina C.A
Determinación
de la cantidad
mínima de
agua
requerida para
cada proceso
en la empresa
Un mes
(Abril 2012)
Monitorear la
cantidad de
agua usada en
cada proceso y
los patrones de
consumo por
temporadas,
para así
establecer una
meta de la
cantidad
mínima de agua
requerida.
Revisar el
medidor de
agua y los
recibos de
cobro para
hacer los
respectivos
cálculos
Técnico
contratado
por la
empresa
Instalación
dispositivos
ahorradores
de agua y
controladores
de presión
Un mes (Abril
2012)
Revisar en el
mercado cual
dispositivo es el
más adecuado
para las
instalaciones.
Instalar
dispositivos
ahorradores de
agua y
controladores
de presión
Verificar
mensualmente
que la
instalación de
los
ahorradores
de agua y
controladores
de presión
estén
funcionando
correctamente
ya que estos
Técnico
contratado
por la
empresa
Gestión Ambiental Cremandina C.A
tienen un
tiempo de vida
media corto.
Nombre del programa Impulsar control sanitario en la
empresa
Objetivo general Promover el control sanitario en la
empresa y evitar posibles
enfermedades a los trabajadores de la
empresa
Código del Impacto IB01
Objetivos específicos Evitar la proliferación de diversos
vectores
Controlar el posible riesgo de
enfermedades causadas por
vectores
Metas Fecha para Metodología Forma de Responsabl
Gestión Ambiental Cremandina C.A
su
cumplimiento
evaluación e
Reducir en
un 100% la
presencia de
vectores
bilógicos.
A partir de las
limpiezas
continuas,
empezar
desde el mes
de marzo del
2012
Realizar limpieza
continua de las
instalaciones de
la empresa.
Realizar
fumigaciones
trimestralmente a
las instalaciones
y sus alrededores
Realizar
supervisiones
quincenales
para detectar
posibles
problemas y
mejorarlos en
caso de
suceder
Administrador
Gestión Ambiental Cremandina C.A
CAPITULO III Implementación Verificación Auditoria Revisión
Gestión Ambiental Cremandina C.A
IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
Para asegurar que la política ambiental de la empresa, objetivos, metas y
programas sean implementados se propone adicionar al organigrama estructural
de la empresa componentes de gestión como si indica a continuación:
ORGANIGRAMA DE LA GESTION AMBIENTAL EN LA EMPRESA
CREMANDINA C.A
Presidente Propietario y Gerente general
Empleado 1 Empleado 2 Empleado 3
Vicepresidente
Administradora y secretaria
Coordinación Ambiental
Empleado 4
Dirección de higiene y seguridad laboral
Unida de registro y documentación medioambiental
Gestión Ambiental Cremandina C.A
Funciones y responsabilidades
Presidente/ gerente: Su responsabilidad dentro del sistema de gestión es pieza
clave, está comprometido en la implementación, mantenimiento y mejora del
sistema es responsable de establecer la Política Ambiental y asegurar que es
entendida y está implantada mantenida al día de acuerdo a las normativas
vigentes, además de ello dentro de sus funciones esta:
- Determinar los objetivos y las metas ambientales, de acuerdo a lo
establecido en la política Ambiental y revisa el Sistema de Gestión
Ambiental.
- Asegurar la disponibilidad de los medios y recursos para la implantación y
control del sistema
- Designar como un departamento de coordinación medioambiental ser
responsable de la gestión ambiental y su funcionamiento en cada área de
servicio de la empresa Cremandina C.A.
Coordinación Ambiental: el vicepresidente dentro de sus funciones específicas
dentro de la empresa Cremandina C.A debe establecer una unidad de
coordinación ambiental, con un funcionario coordinador adicional a la estructura
existente junto con una secretaria que complemente sus actividades, para
desempeñar las funciones netamente medioambientales como:
- Detectar posibles incumplimientos de algún requisito legal
- Detectar fallas en la implementación de los programas del sistema de
gestión ambiental
- Realizar detección de las necesidades de formación ambiental de su
personal.
- Llevar a cabo las correspondientes acciones correctoras y preventivas una
vez detectadas las fallas.
Gestión Ambiental Cremandina C.A
- Hacer cumplir lo que se especifia en la documentación del SGA a la hora
de realizar las operaciones y actividades asociadas a algunos de los
aspectos ambientales dentro de todas las aéreas y procesos que se llevan
a cabo dentro de la empresa la láctea Cremandina C.A.
Es quien representara a la dirección en el seguimiento y gestión del Sistema de
Gestión Ambiental y controlaran de forma permanente que el Sistema de Gestión
Ambiental este establecido, implantado y mantenido de acuerdo a las normas y
legislación actual.
Unidad de Registro y documentación medioambiental: desglosándose dentro
del área administrativa de la empresa la administración /secretaria, deberá llevar
una unidad de registro y documentación de todo los aspectos ambientales ocurrido
y establecidos además del SGA además de:
- Archivar de forma sencilla ordenada y de fácil acceso el sistema de gestión
ambiental
- Llevar registro de la formación y capacitación de personal
- Mantener archivado la documentación legal con la que cuenta la empresa.
Además, de verificar la gestión de la documentación también se encarga del
control de los residuos y la documentación referente a estos, por lo que es esta
unidad la que recibe y archiva las comunicaciones y los registros relativos a la
gestión de los residuos.
Dirección de higiene y seguridad laboral: el personal encargado de mantener al
día esta dirección puede designarse como supervisor de higiege y seguridad
Gestión Ambiental Cremandina C.A
laboral la propuesta es la creación de un cargo de ingeniero industrial que, se
encargara de:
- Lleva a cabo la identificación y evaluación de los aspectos ambientales
significativos del proceso productivo y de las actividades dentro de la
empresa
- Identificara los distintos equipos que por su funcionamiento incorrecto o
falta de mantenimiento pudieran generar un impacto sobre el medio
ambiente.
- Se aseguran del cumplimiento de los requisitos legales en materia de
residuos y emisiones durante el proceso
- Se encarga de verificar los procedimientos de gestión ambiental y el Plan
de Emergencias de la empresa Cremandina C.A, así como también sirve de
apoyo técnico a la coordinación ambiental
- Informar al Director de la Coordinación Ambiental sobre el funcionamiento y
eficacia del Sistema en función de la información recibida por la alta
gerencia y la coordinación.
Competencia, formación y toma de conciencia
Es necesaria la realización de un programa de formación y capacitación
para todo el personal que labora en la empresa Cremandina C.A, así como
también de las personas de la comunidad, con el fin de asegurar la
concientización de la problemática ambiental, el conocimiento de la política,
objetivos y metas ambientales establecidos dentro de la empresa, con el objetivo
del éxito del SGA. Para ello se propone un programa de formación a II niveles
como se describe a continuación:
Gestión Ambiental Cremandina C.A
Código: Plan de Formación. Empresa Láctea Cremandina C.A
Nivel Dirigido a Etapa Contenido
1
Todo el personal de
la empresa y
personas de la
comunidad
interesadas
I
º Introducción a los SGA
º Importancia de un SGA
º Política de la empresa
º Identificación de problemas
ambientales a nivel local
II
º Contaminación del agua.
Importancia
º Aspectos identificados
inicialmente en la empresa
por etapas
º Impactos a la
socioeconómicos
º Importancia del alto
consumo energético
º Importancia de
implementación de un SGA
para mejorar
2 Alta gerencia,
coordinador
ambiental y
personal
I º Consecuencias del no
cumplimiento del SGA, como
de la legislación actualizada
Gestión Ambiental Cremandina C.A
supervisor
º Funciones y
responsabilidades para
implementación del SGA
º Auditorias del SGA
Recomendación: La formación se realiza al implementar por primera vez el SGA
en la empresa Cremandina C.A, pero es recomendable emplear el plan de
formación cada vez que se tome nuevos empleados.
Comunicación y participación
La comunicación interna en la empresa Cremandina C.A es esencial para
lograr el éxito del SGA, debe existir la interacción entre el personal que labora y
las personas identificadas para mantener el SGA, para mejorar la comunicación
interna se plantea la manejo de carteleras informativas como alternativa,
proporcionando información tanto de participación interna como externa. La
empresa esta abierta a la comunicación con la comunidad y personas afectadas y
comprometida con boletines comunales sobre su acción medioambiental de
manera trimestral.
Documentación
Para llevar a cabo el sistema de gestión ambiental en la empresa Cremandina
C.A, se toma como base directriz a ISO; la documentación de la empresa debe
contener:
Información detallada de los procesos de elaboración de natilla y
mantequilla que se dan en la empresa.
Gestión Ambiental Cremandina C.A
Organigrama de la empresa
Manual de Gestión Ambiental: Donde se establecen las bases del
Sistema de Gestión Ambiental.
Declaración documentada y firmada de la política ambiental, objetivos y
metas ambientales.
Manual de procedimientos generales, que engloba a los procedimientos
individuales documentados requeridos en la norma ISO 14001 y en los que
se describe detalladamente los trabajos y actividades a realizar.
Los registros requeridos por la norma ISO 14001.
Los registros de permisologia ambiental para laborar
Normativas internas establecidas en base a la normativa legal.
Registros de incidentes pasados dentro de la empresa
Planes de emergencia en el sitio
Formato para el control de la documentación en la empresa Cremandina C.A
COD: F001 Documentación Cremandina C.A
Tipo de
documento
Nº de
archivo
Revidado
por
Fecha Área a la
que
pertenece
Observacione
s
Control operacional
En la revisión ambiental inicial, se determino los aspectos que producían
impactos ambientales significativos, se hace necesario llevar un control de cada
uno de ellos por etapa del proceso, para ello se establecen formatos para la
revisión y registro de cada uno de ellos antes identificados, como la contaminación
Gestión Ambiental Cremandina C.A
del agua por residuos del proceso de elaboración de la natilla y el control del
excesivo consumo energético
Formato para el control operacional en Cremandina C.A
COD:
F002
Control operacional en Cremandina C.A
Etapa
del
proceso
fecha Aspecto
Ambiental
Responsabl
e
Legislación
aplicable
frecuencia Acción
de
Control
El plan de emergencias
El plan de emergencias consiste en un documento en el cual se especifican una serie de actividades que se deben realizar de manera ordenada en el supuesto de que se produzca un siniestro, estas actividades se realizan por un grupo de personas las cuales integran el comité de Seguridad e Higiene Industrial, tal y como se establece en la LOPCYMAT en su artículo Nº 41. El objetivo del plan de emergencia es el de minimizar en lo posible los daños al personal que labora en la empresa y en las instalaciones; todo plan de acción debe tener en cuenta tres situaciones muy importantes, las cuales son: la Prevención y extinción de incendios, las medidas de primeros auxilios y la evacuación del personal.
Inicialmente se debe recopilar toda la información de los posibles sucesos que hayan tenido lugar en la empresa y sus alrededores, para así hacer una revisión más detallada en la empresa; en nuestro caso de estudio Cremandina C.A. Empresa láctea, dedicada a la producción de natilla y mantequilla, se carece
Gestión Ambiental Cremandina C.A
de información en cuanto accidentes ocurridos anteriormente en la unidad de producción.
Actividades que ocasionan riesgos con sus respectivas acciones preventivas y complementarias
Actividad Riesgo Acciones preventivas
Acciones complementarias
Adquisición y almacenamiento de la materia prima.
Caídas de los tanques donde se almacena la materia prima durante su traslado por medio de los montacargas.
Caídas del personal durante el transporte de los materiales.
Velar por que el amarre de las cargas este bien ejecutado, y tener mucho cuidado al momento de la manipulación de la grúa o montacargas esta operación se realizara por personal altamente capacitado para esta labor.
Mantener todos los pasillos desocupados para permitir el libre transito por la empresa durante la etapa de la adquisición de la materia prima a fin de evitar accidentes.
Desarrollar programas de señalización.
Desarrollar programas de inspección.
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Golpes y lesiones musculares durante el traslado de la materia prima.
Utilizar equipos de protección personal y realizar bien las operaciones para levantar materiales.
Contar con excelentes equipos de protección personal para todos los trabajadores de la empresa que puedan estar en riesgo.
Proceso de pasteurización.
Quemaduras debido a las altas temperaturas utilizadas durante la pasteurización.
Derrames de la mezcla.
Utilizar equipos de protección personal como guantes y trajes a prueba de quemaduras durante esta etapa de la producción.
Realizar de manera adecuada las operaciones durante la etapa de pasteurización.
Contar los equipos ideales para realización de la pasteurización sin ningún tipo de riesgo para los trabajadores.
Establecer normas de manipulación de materiales.
Realizar de Contar los equipos
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Proceso de fermentación y mezclado. Derrames de la
mezcla.
manera adecuada las operaciones durante la etapa de fermentación.
ideales para realización del proceso de fermentación.
Envasado, sellado y etiquetado.
Quemaduras por exposición al vapor generado durante el proceso de empaquetado.
Caídas del personal durante el transporte de los materiales.
Utilizar equipos de protección personal como tapa bocas para evitar la exposición al vapor generado.
Mantener todos los pasillos desocupados para permitir el libre transito por la empresa durante la etapa de Envasado, sellado y etiquetado.
Contar con excelentes equipos de protección personal para todos los trabajadores de la empresa que puedan estar en riesgo.
Despejar la zona para la libre circulación y establecer un horario especifico para ejecutar el almacenamiento del producto y así evitar el tránsito de personas que puedan entorpecer la acción.
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Golpes por artículos que caen.
Cumplir con los pasos para levantar firmemente con seguridad los materiales.
Contar con un botiquín de primeros auxilios.
A continuación se presenta el formato de identificación de riesgos:
COD:
F001
Documentación Cremandina C.A
actividad
Riesgo
potencial responsabl
e
Fecha
Área a la
que
pertenece
Observacione
s
Planes de emergencia en caso de situaciones de riesgo y accidentes
Asalto y robos a mano armada
Al detectar un sujeto sospechoso informe al encargado de la seguridad.
No oponer resistencia. Obedecer las instrucciones del
asaltante, pero de manera lenta y calmada.
De aviso apenas pueda sin poner en riesgo su vida o la otras personas
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Caídas
Hable con la víctima y determine su condición si es posible.
Si se produce una fractura no apoyar el miembro afectado
Asegurarse que los trabajadores que sufren una caída reciban rápida atención médica y de emergencia.
Cortadas
Lavar completamente la herida con agua y jabón azul preferiblemente.
Usar presión directa para detener el sangrado.
Aplicar algún tipo de desinfectante.
Las heridas graves, profundas, con gran hemorragia pueden necesitar de un torniquete mientras se traslada al hospital. Este torniquete se debe soltar cada 10 minutos para evitar la muerte de los tejidos sin sangre.
Asegurarse que los trabajadores que sufren una cortada reciban rápida atención médica y de emergencia.
Desmayos
Acostar al paciente y aflojar vestiduras.
Elevar piernas, procurar que la cabeza esté más baja que el cuerpo.
Cubrirlo y darle buena ventilación.
Alejarse lo mas pronto posible y con facilidad del lugar.
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Explosiones
Conservar la calma. Prohibir el acceso a la zona de
riesgo. Dar aviso a las autoridades
competentes. Retornar al lugar de trabajo solo
cuando sea seguro.
Incendios
Si el incendio es de poca magnitud y sabes usar el extintor, intenta apagarlo.
Proporcionar los datos precisos sobre el incendio (origen o causa, ubicación, y características de la zona afectada) a los servicios de bomberos mas cercanos.
De ser posible, cierre las válvulas del gas y baje el interruptor de la luz.
Cubrirse la boca y la nariz con una tela húmeda, si el humo es excesivo, desplazarse a gatas para evitar la intoxicación por la inhalación de humo.
Desaloja el inmueble por las rutas de evacuación previamente establecidas
Primer grado:
Lavar con agua fría y jabón.
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Quemaduras
Colocar compresas de agua fría.
Segundo Grado:
Lavar con agua hervida, fría y jabón.
No reventar ampollas, llamar a una ambulancia o llevarlo a un centro asistencial si la extensión es mayor que la palma de la mano.
Tercer Grado:
Lavar con agua hervida fría. Cubrir con gasa. Llamar a su servicio de
Emergencias Médicas o llevar a un centro asistencial.
Sismos
Mantener la calma. Si desconoce la vía de escape la
salida puede tener sus riesgos. No se ubique bajo el marco de
puertas, debajo de las vigas o al lado de columnas.
Es recomendable protegerse ante todo de objetos que caen y salir de manera calmada cuando deje de temblar.
Verificación
Luego de la implantación de la política ambiental de Crema Andina C.A es necesario un procedimiento la realización de evaluaciones y mediciones de carácter técnico para observar periódicamente las variables que indiquen o reflejen directa o indirectamente el desempeño ambiental de la empresa en relación con los objetivos planteados por medio de los indicadores. Para ello se establecen los procedimientos documentados para el seguimiento y la medición de las características de las operaciones y actividades que pueden tener un impacto en el medio ambiente
Gestión Ambiental Cremandina C.A
Verificación SGA “Cremandina C.A”
Código:
Área a verificar:
Parámetro de control:
Justificación:
Cumplimiento:
Acción Correctiva:
Seguimiento de la Acción Correctiva:
Responsable: Aprobación: Fecha:
Comentarios:
Seguimiento y medición
Para los aspectos identificados como significativos el procedimiento establece el registro “Plan de Monitoreo Ambiental” a fin de prevenir la generación de impactos negativos, determinando los parámetros e impactos generados por actividades, procesos y productos. Con lo que es vital para el sistema de gestión ambiental porque permite verificar si la empresa funciona de acuerdo con lo establecido durante la etapa de planificación así como comprobar la efectividad de su programa ambiental y los requisitos legales aplicables.
Gestión Ambiental Cremandina C.A
Código: PROGRAMA DE SEGUIMIENTO
Objetivo
Responsable
Fecha
Muestra Toma del
muestreo
Frecuencia Método
utilizado
Fecha de la
última
modificación
Acciones correctivas y preventivas
El Sistema de Gestión Ambiental está diseñado de forma tal de preestablecer las condiciones de trabajo en sus aspectos de gestión y operación. En la realización de las actividades se pueden presentar desvíos evidentes o potenciales y oportunidades de mejora. Si se aprecian problemas o desvíos debe modificarse específicamente ese aspecto del SGA, con lo que debe contarse con documentos para la identificación de problemas y disconformidades.
Registro de la disconformidad Quien lo detecto:Fecha:
Propuesta de acciones correctivas:
No conformidadDescripción de las causas y evidencias:
La no conformidad se detectó a través de:
□ Auditorías ambientales□ Posibles situaciones peligrosas□ Situaciones que afectan la
salud o seguridad del personal□ Otras situaciones relacionadas
Evaluación de la no conformidad:□ Seria□ Leve
¿Deben ser revisados los procedimientos?
□ Si□ No
Detalles:
Registro de la acción correctiva Causa:Acción correctiva ejecutada:Fecha de ejecución:Medidas preventivas:Responsable de la ejecución:
Seguimiento:□ Necesario□ No necesario
Se detectan no conformidades similares?
□ Si □ No
Registros
Gestión Ambiental Cremandina C.A
La empresa Cremandina C.A puede seguir y disponer de ciertos elementos
de su empresa a través de una serie de registros, los cuales van a formar parte de
la historia que un sistema de gestión ambiental va dejando con el paso del tiempo.
Se debe tener en claro que dichos registros deben ser precisos, claros, legibles y
entendibles, algunos registros pueden ser:
Registro de requisitos legales
Registro de Identificación y Evaluación de aspectos medioambientales
Registros del consumo de energía y agua, materia prima, etc.
Informes de auditorías internas y revisiones por la Dirección
Información de incidentes
Información acerca de las leyes u otros requisitos ambientales aplicables,
entre otros.
Un ejemplo del formato de registro para los puntos anteriormente mencionados
es el formato para el registro de asistencia del personal
Código: Registro de Asistencia del Personal
fecha
Nombre
Apellido
Área
Hora de entrada Hora de Salida
Observaciones
Auditoria
Gestión Ambiental Cremandina C.A
La auditoria de un Sistema de Gestión Ambiental se conoce como el proceso de verificación sistemático y documentado para la obtención y evaluación de pruebas. Para la Empresa Cremandina C.A se puede aplicar auditorias internas o externas, además se pude aplicar también para áreas de emergencia y planes de auditoría mostrados en los siguientes formatos:
Formato para Auditoría interna y externa
Código: Auditoria y Revisión
Fecha Auditor Principales
Conclusiones
Principales
Recomendaciones
Observaciones
Cronograma de auditorias:
Es recomendable realizar un cronograma y así llevar el registro de las auditorias a realizar y el mes, se recomienda para verificar y corroborar el correcto funcionamiento en el Sistema de Gestión Ambiental implementado.
La tabla usada para las auditorías internas o externas es la siguiente:
Código Cronogramas de Auditorias
Área a auditar EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSep Oct Nov Dic
Revisión
Gestión Ambiental Cremandina C.A
La revisión constituye la última etapa en un sistema de gestión ambiental,
es un instrumento para verificar si la política, los objetivos y metas medio
ambientales son considerados en su totalidad, ya que el objetivo de la revisión es
asegurar que el sistema de gestión ambiental sea adecuado y eficaz, por lo que es
indispensable para asegurar que el sistema está funcionando correctamente, es
por ello la importancia de tomarlo en cuenta.
En el presente formato se muestra la matriz que permite asegurar la implementación de los resultados de las auditorias y el mejoramiento del desempeño ambiental:
Revisión del SGA de “Cremandina C.A”
Revisión:
Auditoria Componente:
Necesidad de mejora:
Propuesta:
Responsable:
Fecha:
A la percepción interna de la
empresa
Componente:
Necesidad de mejora:
Gestión Ambiental Cremandina C.A
Propuesta:
Responsable:
Fecha:
A la percepción externa de la
empresa
Componente:
Necesidad de mejora:
Propuesta:
Responsable:
Fecha:
A las situaciones cambiantes Componente:
Necesidad de mejora:
Propuesta:
Responsable:
Gestión Ambiental Cremandina C.A
Fecha:
Ciclo de vida
Los hábitos de consumo están girando hacia la adquisición de aquellos productos que tengan menor impacto sobre el medio ambiente o sean “amigables con MEDIO AMBIENTE”, El impacto sobre el medio ambiente se genera desde que se extrae la materia prima para elaborar un producto y termina cuando la vida útil del producto finaliza convirtiéndose en un desecho colocado en su disposición final incluyendo asi los impactos generados por el proceso productivo y por los procesos posteriores (distribución, comercialización y consumo final).
El análisis del ciclo de vida dentro de la gestión ambiental no brinda un soporte técnico para tomar decisiones sobre productos y servicios, considerando las posibles consecuencias ambientales relacionadas con el uso del producto o la utilización del servicio