GESTIÓN HSEQ PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 3.0 NOMBRE CARGO FECHA ELABORO Yully Alexandra Lizcano Coordinador SISO Marzo 2014 REVISO David Julian Carreño Profesional HSEQ Marzo 2014 APROBÓ Tania Solvey Chacin Jefe HSEQ Marzo 2014 1. OBJETIVO Establecer las actividades para realizar inspecciones, notificar el resultado de las mismas y hacer seguimiento a las condiciones subestándar identificadas en las actividades ejecutadas por tenedores de espacio, contratistas y personal directo de OPAIN S.A. dentro de las áreas concesionadas, verificando el cumplimiento de las normas establecidas por OPAIN S.A. y la legislación aplicable en materia de ambiente, seguridad y salud en el trabajo. 2. ÁREAS DE APLICACIÓN Y/O ALCANCE Este procedimiento debe ser conocido y aplicado por el personal de HSEQ que realiza Inspecciones en las áreas del Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento concesionadas a OPAIN S.A. Este procedimiento inicia con el recorrido de inspección en el área concesionada y finaliza con la realización y cierre de la inspección consignando los resultados en el formato HSEQ-FR-0032. 3. TERMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS Acción correctiva: Acción tomada para corregir las condiciones subestándar que ya han sucedido o que ya han sido detectadas. Actividades de alto riesgo: Son actividades que por su naturaleza o lugar donde se realizan, implica al trabajador una exposición mayor a la rutinaria y que puede causarle accidentes laborales severos y en muchas ocasiones, mortales. (Trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos eléctricos y trabajos de izaje de cargas). Análisis de Trabajo Seguro: (ATS): Es un mecanismo documentado que permite evaluar el trabajo, identificar los peligros y recomendar prácticas de trabajo seguro y medidas preventivas. Para contratistas, subcontratistas, tenedores de espacio y proveedores, el formato de ATS aquí adjunto es únicamente una guía para su gestión. Áreas concesionadas: Son las áreas a cargo de OPAIN que mediante el contrato de concesión 600016 OK del 12 de Septiembre de 2006 la UAEAC (Aerocivil) le entregó a
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GESTIÓN HSEQ
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE
CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 3.0
NOMBRE CARGO FECHA
ELABORO Yully Alexandra Lizcano Coordinador SISO Marzo 2014
REVISO David Julian Carreño Profesional HSEQ Marzo 2014
APROBÓ Tania Solvey Chacin Jefe HSEQ Marzo 2014
1. OBJETIVO
Establecer las actividades para realizar inspecciones, notificar el resultado de las mismas y hacer
seguimiento a las condiciones subestándar identificadas en las actividades ejecutadas por
tenedores de espacio, contratistas y personal directo de OPAIN S.A. dentro de las áreas
concesionadas, verificando el cumplimiento de las normas establecidas por OPAIN S.A. y la
legislación aplicable en materia de ambiente, seguridad y salud en el trabajo.
2. ÁREAS DE APLICACIÓN Y/O ALCANCE
Este procedimiento debe ser conocido y aplicado por el personal de HSEQ que realiza
Inspecciones en las áreas del Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento
concesionadas a OPAIN S.A.
Este procedimiento inicia con el recorrido de inspección en el área concesionada y finaliza con la
realización y cierre de la inspección consignando los resultados en el formato HSEQ-FR-0032.
3. TERMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Acción correctiva: Acción tomada para corregir las condiciones subestándar que ya han
sucedido o que ya han sido detectadas.
Actividades de alto riesgo: Son actividades que por su naturaleza o lugar donde se
realizan, implica al trabajador una exposición mayor a la rutinaria y que puede causarle
accidentes laborales severos y en muchas ocasiones, mortales. (Trabajo en alturas,
trabajo en espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos eléctricos y trabajos de izaje
de cargas).
Análisis de Trabajo Seguro: (ATS): Es un mecanismo documentado que permite evaluar el
trabajo, identificar los peligros y recomendar prácticas de trabajo seguro y medidas
preventivas. Para contratistas, subcontratistas, tenedores de espacio y proveedores, el
formato de ATS aquí adjunto es únicamente una guía para su gestión.
Áreas concesionadas: Son las áreas a cargo de OPAIN que mediante el contrato de
concesión 600016 OK del 12 de Septiembre de 2006 la UAEAC (Aerocivil) le entregó a
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OPAIN S.A. para administrar, modernizar, desarrollar comercialmente, expandir, operar y
mantener. Las áreas se encuentran representadas en el PLANO CONTRACTUAL ÁREA
CONCESIONADA.
CCO: Centro de Control de Operaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado Luis
Carlos Galán Sarmiento
Compromiso: Obligación contraída entre las partes para evidenciar el cumplimiento de los
aspectos legales aplicables en temas de ambiente, seguridad y salud en el trabajo
Condición Subestándar: Toda circunstancia física que presente una desviación de lo
estándar, documentado, establecido, o legislado y que facilite la ocurrencia de pérdidas.
Comodato: Es el contrato por el cual una de las partes (comodante) entrega gratuitamente
a la otra (comodatario) una lugar para que use por cierto tiempo y se la devuelva a su
término.
Contratista: Persona natural o jurídica que contrate la ejecución de una o varias obras o la
prestación de un servicio en beneficio de terceros, por un precio determinado, asumiendo
todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía
técnica y directiva. Definición tomada de: Código Sustantivo del Trabajo, artículo 34.
EPP: Elemento de protección personal.
Hallazgo: Condiciones halladas en el área durante la inspección, estas pueden ser
condiciones estándar (positivas) o subestándar (negativas).
HS: Acrónimo en inglés usado para referirse a temas integrales de Salud y Seguridad en el
Trabajo (Health and Safety).
HSEQ: Acrónimo en inglés usado para referirse a temas integrales de Salud y Seguridad
en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad (Health, Safety, Environment and Quality).
Inspección: Proceso mediante el cual se evalúa aspectos en seguridad industrial y
ambiente, documentando los hallazgos encontrados.
Pérdidas: Toda lesión a personas, daño a la propiedad, impactos negativos al ambiente, o
afectación en la operación normal.
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Permiso de trabajo: Es un mecanismo documentado que permite verificar y controlar todos
los aspectos de seguridad que se deben tener en cuenta antes y durante la ejecución de
trabajos de alto riesgo, con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes e incidentes.
Proveedor: Persona natural y/o jurídica que ha celebrado un contrato para la adquisición
de servicios o elementos.
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es)
peligro(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el(los)
evento(s) o exposición(es).
S2: Supervisor de seguridad aeroportuaria.
SISO: Se utilizará el acrónimo en español para referirse a temas puntuales en “Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional” y/o Salud y Seguridad en el Trabajo.
Seguimiento: Verificar, supervisar, observar de forma crítica, o registrar el progreso de una
actividad, acción o sistema, en forma regular, a fin de identificar cambios.
Tenedor de espacio: Persona natural y/o jurídica que toma en arriendo un espacio o área
determinada por OPAIN S.A. mediante contrato.
Tercero: Tenedores de espacio, Comodatos, Contratista, y/o Proveedor, así como a
cualquier persona natural o jurídica (en adelante “terceros”) que en virtud de un vínculo
civil o comercial con OPAIN S.A. ejecute su actividad económica dentro del área
concesionada.
4. NORMATIVIDAD APLICABLE
Contrato de concesión No 600016 OK del 12 de Septiembre de 2006.
Resolución 1001 de junio de 2009 Cesión Parcial Licencia Ambiental Aeropuerto El
Dorado.
Decreto 3930 de 2010, Presidencia de la República; Usos del Agua y Residuos Líquidos.
Decreto 1713 de 2002, Presidencia de la República; Gestión Integral de Residuos
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Sólidos.
Resolución 3957 de 2009, Secretaría Distrital de Ambiente; Vertimientos.
Decreto 4741 de 2005, MAVDT; Manejo de Residuos Peligrosos.
Acuerdo 79 de 2003, Bogotá DC; Nuevo Código de Policía.
Decreto 1575 de 2007, Ministerio de Protección Social; Sistema para la protección y
Calidad del Agua para consumo Humano.
Ley 373 de 1997, Congreso Nacional de Colombia; Ahorro y Uso Eficiente del Agua.
Decreto 948 de 1995, Ministerio del Medio Ambiente; Calidad del Aire.
Resolución 619 de 1997, Ministerio del Medio Ambiente; Calidad del Aire.
Decreto 614 de 1984, Presidencia de la República, Salud Ocupacional.
Resolución 1016 de 1989, Ministerio de Trabajo, seguridad Social y de salud; Salud
Ocupacional.
Ley 9 de 1979, Congreso Nacional de Colombia; Código Sanitario.
Ley 1333 de 2009, MAVDT; Lineamientos preventivo y/o Sancionatorio infracciones
Ambientales.
5. DISPOSICIONES GENERALES
5.1 ASPECTOS A INSPECCIONAR
Durante las inspecciones se verificará, según aplique, el cumplimiento de los parámetros
establecidos por OPAIN S.A. en:
5.1.1. Aspectos Ambientales
Las políticas de OPAIN S.A. y a la normatividad legal vigente en temas ambientales
aplicable según la actividad.
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El Plan Ambiental de OPAIN S.A. Código interno HSEQ-PN-0001.
El Plan de Manejo Ambiental - PMA
Estándar HSEQ. Código interno HSEQ-ET-0001.
Las consideraciones establecidas en el numeral 9, del APENDICE I del Contrato de
Concesión 6000169 OK del 12 de septiembre de 2006, y otras cuando OPAIN S.A. así lo
requiera según la actividad a desarrollar.
Procedimiento para el Manejo Integral de Residuos. Código interno HSEQ-PR-0014.
Procedimiento para el Manejo de Escombros. Código interno HSEQ-PR-0015.
Procedimiento para el Manejo de Agua Potable y Disposición de Residuos Líquidos.
Código interno HSEQ-PR-0026.
Procedimiento Manejo de Materiales de Construcción. Código interno HSEQ-PR-0012.
Procedimiento de Operación del Blue Water HSEQ-PR-0024.
Programas de Ahorro y uso eficiente del agua y la energía.
Control de emisiones fuentes fijas y móviles.
5.1.2. Aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo
Las políticas de OPAIN S.A. y a la normatividad legal vigente en temas de seguridad y
salud según la actividad.
El Manual de Seguridad Industrial de OPAIN S.A. Código interno HSEQ-MN-0001.
Estándar HSEQ. Código interno HSEQ-ET-0001.
El Estándar para el Manejo de Materiales Peligrosos. Código interno HSEQ-ET-0004.
Procedimiento para Manejo y Entrega de Elementos de Protección Personal. Código
interno HSEQ-PR-0009.
Procedimiento Trabajo en Alturas. Código interno HSEQ-PR-0021.
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Procedimiento Manejo de Trafico en Obra. Código interno HSEQ-PR-0022.
5.2. ÁREAS A INSPECCIONAR
Las inspecciones deberán realizarse en las áreas del Aeropuerto Internacional El Dorado Luis
Carlos Galán Sarmiento concesionadas a OPAIN S.A. (ver ANEXO 1. PLANO CONTRACTUAL
ÁREA CONCESIONADA).
5.3. RESPONSABILIDADES
Las inspecciones realizadas por el personal de HSEQ deberán cumplir como mínimo con las
disposiciones del presente documento, sin ser esto una limitante para adoptar mejores prácticas
en el desarrollo de las inspecciones.
Todo el personal de HSEQ, que identifique una condición subestándar y fundamentado en los
aspectos establecidos en el numeral 5.1. Podrá suspender cualquier actividad que se ejecute
dentro del área concesionada a OPAIN.
5.3.1. Inspector de Terminal Senior Ambiental / Inspector de Terminal Junior Ambiental
Realizar inspecciones en el área concesionada evaluando los aspectos ambientales
mencionados en el numeral 5.1.1.
Documentar las inspecciones mediante el formato HSEQ-FR-0042.
Notificar al Coordinador Ambiental los resultados de las inspecciones, enviando por correo
electrónico el formato HSEQ-FR-0032 diligenciado y adjuntar la(s) evidencia(s) de la
inspección (fotos, actas, entrevistas, informes, mediciones, entre otros).
Archivar los documentos relacionados con las inspecciones, de la siguiente forma:
1. Físico: Según aplique en la carpeta del tercero o áreas de OPAIN.
2. .Electrónico: En la ruta del servidor: \\Sopain7\dirhseq\03 E -
AMBIENTAL\INSPECCIONES AMBIENTALES.
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A solicitud, realizar informes de las inspecciones en el formato HSEQ-FR-0032.
Realizar gestión y seguimiento a las acciones correctivas o compromisos establecidos.
5.3.2. Inspector de Terminal Senior HSE / Inspector de Terminal Junior SISO
Realizar inspecciones en el área concesionada evaluando los aspectos en seguridad y
salud en el trabajo mencionado en el numeral 5.1.2.
Documentar las inspecciones mediante el formato HSEQ-FR-0042.
Notificar al Coordinador SISO los resultados de las inspecciones, enviando por correo
electrónico el formato HSEQ-FR-0032 diligenciado y la(s) evidencia(s) de la inspección
(fotos, actas, entrevistas, informes, mediciones, entre otros).
Archivar los documentos relacionados con las inspecciones, de la siguiente forma:
1. Físico: Según aplique en la carpeta del tercero o áreas de OPAIN.
2. Electrónico: En la ruta del servidor: \\Sopain7\dirhseq\02 S - SEGURIDAD
INDUSTRIAL\INSPECCIONES SISO.
A solicitud, realizar informes de las inspecciones en el formato HSEQ-FR-0032.
Realizar gestión y seguimiento a las acciones correctivas o compromisos establecidos.
Realizar mínimo 20 inspecciones en el transcurso del mes a tenedores de espacio,
contratistas y áreas de OPAIN en la cantidad descrita a continuación:
Tabla 1: No de Inspecciones Mensuales
ZONA * INSPECCIONES MENSUALES
1 1
2 1
3 2
4 8
5 2
6 4
7 2
*Ver Anexo 2 Plano de zonas a inspeccionar
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5.4. NOTIFICACION EN CASO DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
En caso de suspensión de actividades, se deberá notificar según corresponda:
Tenedores de espacio y Comodato: S2, CCO e Inspectores de Terminal o Inspector de
Plataforma.
Contratista: S2, CCO, Inspectores de Terminal o Inspector de Plataforma, área de OPAIN
que supervisa al contratista.
Personal directo OPAIN: Jefe directo o supervisor de turno encargado de las respectivas
áreas.
Nota: Las inspecciones que generen suspensión de actividades deberán ser notificas el mismo
día al Coordinador del área HSEQ que corresponda según el numeral 5.3.
6. INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS