MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA PROVINCIA DE HUANCAYO- REGION JUNIN "AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD" 13546 OFICIO Nº24q-2019-A/MDP. CONGRESO DE LA Rf ü>,Ú.BWCAf 1 de diciembre del 2019 AREA DE TRÁMITE DOCUMé 1h'A1 ftt ' O• O DE LA REPÚBLICA MESADF .PARTES lcoN ~-R~ S C I B I O O Señor: , . O 6. EN~ i.:~ 2~ _ Congreso de la república ". º"c l, Á, ~ ::::;:: J Av. Abancay Nº 251 Fl ffll!·· •• • . Fi~;~" t " . ;· i+ , ;·:;¡;;·Gf óncialía Ma or Atención ·. PRcSinc::.StE Oc LA Cor -.¡ i' SÍ(; ) PERHAN' E .Nl f =.í )€L C~Ñ( c,RE.. 5' b« Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso General de la República ·· ·· · ·· LIMA. - CONGRESO DE LA REPÚBLICA RECiBff 00 · 7 ENE 2020 · . H.ora: ? , : ~ ~ : . Firma: 1 •.••.••••.••••.•••.•.•••••• _ •.•.•••.. ¡ . DIRECCION GENERAL PARlAMENJARIA De nuestra consideración: AS UN.TO:·· REMITO PRESUPUESTO INSTl"' FUCION. A .L DE APERTURA PIA - 2020 REF. Artículo 31 del D.L. Nº 1440 . ' ' - Es qratcdiriqirrne a usted para saludarlo muy cordialmente a nombre de la Municipalidad Distrital de Pucara, Provincia de Huancayo, Departamento de Junín, Unidad Ejecutora 301021, de acuerdo a la norma de la ' ";.., refere~cia es propicia la oportunidad para remitir el Presupuesfo c:'j~stitucional de Apertura PIA-2020. Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi · especial consideración y estima personal. CONGRESO DE LA REPÚBLICA MEA DE RELATÓRIAY AGENDA CONGRESO DE LA.REPÚBLICA DEPARTAMENTO DE RELATORIA, AGENDA Y ACTAS O 7 ENE 2020 por j_:9 .?.~:I __ •.... ~ ...•...••... _., _
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA PROVINCIA DE HUANCAYO- REGION JUNIN
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"
13546
OFICIO Nº24q-2019-A/MDP.
CONGRESO DE LA Rfü>,Ú.BWCAf 1 de diciembre del 2019 AREA DE TRÁMITE DOCUMé1h'A1ftt'O• O DE LA REPÚBLICA
MESADF.PARTES lcoN~-R~S C I B I O O
Señor: , . O 6. EN~i.:~2~_ Congreso de la república ".º"c l, Á, ~::::;::J Av. Abancay Nº 251 Flffll!·· •• • . Fi~;~"t".;·i+,;·:;¡;;·Gfóncialía Ma or Atención ·. PRcSinc::.StE Oc LA Cor-.¡ i'SÍ(;) PERHAN'E.Nlf=.í)€L C~Ñ(c,RE..5'b« Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso General de la República ·· ··· ··
AS UN.TO:·· REMITO PRESUPUESTO INSTl"'FUCION.A.L DE APERTURA PIA - 2020
REF. Artículo 31 del D.L. Nº 1440
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- Es qratcdiriqirrne a usted para saludarlo muy cordialmente a
nombre de la Municipalidad Distrital de Pucara, Provincia de Huancayo,
Departamento de Junín, Unidad Ejecutora 301021, de acuerdo a la norma de la '";..,
refere~cia es propicia la oportunidad para remitir el Presupuesfo c:'j~stitucional de Apertura PIA-2020.
Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi
· especial consideración y estima personal.
CONGRESO DE LA REPÚBLICA MEA DE RELATÓRIAY AGENDA
CONGRESO DE LA.REPÚBLICA DEPARTAMENTO DE RELATORIA, AGENDA Y ACTAS
O 7 ENE 2020
por j_:9.?.~:I__
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PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA J_ - Ase.orla LJ Secrewla o
T ,;1,,..,.,: R"Qular e; Urgente D
····----~--, DfPARTAMfN'lO DE RELATORi,,, ,\GENOA Y ACT.~S URGENTEO IMPORTANTE 0
?as;, a: OflciaNa Mayor Comisione,; o DGA o
Despacho Parlamentario CJ Protocolo CJ Otro. CJ
Acciones: Cono~nto y Fines Elltborar oficio r.:::, Proyadar rospue•t;a CJ
P,re-,1 d.:: Oe:.:.pacho o Atender D Agregar a sus o Parlamentario Antecedentes
Tramitar o Are'1 de Redacción Junta de o o Conocimiento o Portavoces de Actas y Fines Consejo Área de Re!<itcíÍa 'r4: Elaborar Informe [] Directivo y Aqcnt!a
Conformidad V'B' O Comisión o ~ Ate~ ci.12 'rr:·mita Permanente
f Documaruario o Otros ¿ •••••••••••••••• Licencia o , .. - .•.•.. _,,.. ...••.. _,,._- _____
¡" Ob:Milrvaciones:
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Aprobado O Coordinación CJ Archivo Cl 0pÍ'1ión CJ lnlo<me Cl Oiro Cl
ÁREA DE RELATOi YAGENDA - P.ARA: Agtegaraar..-'liieJ'lf,tes C1 se->
Junta d~ Pe>rlavM8S o Cor~Jo DlricU.~ ~
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Municipalidad Distrital de Pucará Presupuesto Institucional de Apertura PIA - 2020
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA EJERCICIO FISCAL 2020
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARÁ
1. INTRODUCCIÓN
a. Ubicación Geográfica. - El distrito fue creado mediante Ley Nº
2626, el 06 de diciembre de 1918, en el gobierno del presidente
Augusto B. Leguía. Se ubica en la parte sur del Valle del
Mantaro, a 12, 18 km. Al sur de la ciudad de Huancayo. Su clima
es típico de la sierra quechua, Suni y Puna, variando su
temperatura ambiental entre los 9 ºC y 18 ºC. la topografía de su
superficie se superpone en cuatro pisos altitudinales (Quechua,
Suni, Puna y Cordillera).
• Latitud Oeste: 75" 07" 51"
• Longitud Sur: 12" 09" 30"
• Altitud: 3,372 msnm
• Ubicación Política:
• Distrito: Pucará
• Provincia: Huancayo
• Región Junín
Límites
• Norte: Distrito de Sapallanga
• Sur: Distrito de Pazos (Prov. Tayacaja - Región Huancavelica)
• Este: Anexo de Acoria (Distrito de Pazos - Reg. Huancavelica)
• Oeste: Distrito de Huacrapuquio y el Distrito de Cullhuas
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Extensión territorial: 110.49 Km2
Su hidrografía, el distrito comprende la subcuenca del ria Chanchas
que nace en la laguna de Yaulicocha. El ria desde su nacimiento y a lo
largo de su recorrido va tomando diferentes nombres. Pertenece a la
gran Cuenca del río Mantaro.
....
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b. Población. - El distrito de Pucará, cuenta aproximadamente con
4,748 habitantes según población a año 2017 por el INEI, con
una densidad de 42,97 hab/km2 las principales unidades
poblacionales lo constituyen sus comunidades diseminados en
todo el territorio distrital.
c. Situación Actual. - El distrito de Pucará presente en la
actualidad una situación presupuestaria y financiera crítica en
cuanto al FONCOMUN, según datos históricos a la actualidad, el
Canon y Sobre canon, Renta de Aduanas y Participaciones va
sufriendo recortes presupuestales y financieros que afectan al
desarrollo de proyectos de inversión en el distrito de Pucará
d. Problemática Socio Económica. - Los problemas socio
económicas en cuanto al servicio de Educación está asociado en
mayor grado en el arte rural ya que ahí reside aproximadamente
el 75% de población y de manera dispersa, careciendo d~
infraestructura y facilidades tecnológicas a los docentes en los
tres niveles de la educación.
En cuanto al área agrícola la problemática socioeconómica es el
desarrollo de las actividades agrícolas con dificultades en la
sostenibilidad y cambios climáticos, en estos lugares existen
hectáreas dañadas, irreversibles, quiere decir que el agricultor
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tendría que tomar la decisión de voltear el terreno para instalar
un cultivo de un ciclo fenológico más corto como son los granos
y cereales, en cuanto a los sembríos afectados, es decir
aquellos que tienen daño en la estructura de la planta donde hay
muerte celular, aún tienen la posibilidad de recuperarse con el
riego o las lluvias que se presenten eventualmente en estos
próximos cinco días, pero si esto no sucede pasarían a ña
condición de irrecuperables
Se indica con preocupación que los afectados por las pérdidas
son medianos y pequeños agricultores, que en su mayoría son
personas que practican la agricultura de subsistencia y se
encuentran en pobreza, por ello que ahora se realizará informes
más detallados para gestionar la ayuda.
Otro de los problemas es la condición de salubridad que se
muestra por insuficientes servicios de salud, falta de políticas
articuladas con las instituciones del sector, una intervención
especializada ya que el distrito presenta poblaciones de igual
fuerza entre urbanos y de comunidades rurales, además de ello
existe debilidad en las políticas de saneamiento básico toda vez
que todavía no existe un proyecto integral que resuelva esta gran
impotencia en beneficio de 'la población.
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Finalmente, existen en el distrito organizaciones como
asociaciones de productores agrícolas entre otros, sin embargo,
los beneficios que logran los productores son aún más bajo
porque los productos que llevan al mercado son cotizados a
bajos precios y con canales de intermediarios.
2. BASE LEGAL
El presente documento de gestión se enmarca en el contexto de lo
dispuesto por la siguiente base legal:
• Ley Nº 2926 "Ley de Creación de la Municipalidad Distrital de Pucará" de fecha 06-12-2018
• Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades • Ley Nº 27783 Ley de Bases de Descentralización • Ley Nº 28112 Ley Marco de Administración Financiera del
Sector Público. • Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto Público • Decreto Legislatico Nº 1440 D.L. del Sistema Nacional de
Presupuesto Público • Resolución Directora! Nº 004-2019-EF/50.01, que aprueba la
Directiva Nº 002-2019-EF/50.01 Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria.
• Resolución Directora! Nº 776 Ley de Tributación Municipal • Decreto de Urgencia 014-2019, que aprueba el Presupuesto
de Sector Público para el año fiscal 2020. • Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2020
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3. PROPÓSITOS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
Para dar cumplimiento a nuestra misión y lograr nuestra visión, se
han determinado los objetivos estratégicos.
• VISIÓN DE DESARROLLO AL 2020
Pucará al año 2022, será un distrito organizado, progresista,
gestionando servicios públicos municipales de calidad, en
alianza estratégica con las instituciones nacionales e
internacionales y con la población organizada, mejorando su
producción agrícola y pecuaria, promoviendo el desarrollo de
la educación, salud, fomentando el turismo, ejecutando
políticas públicas de protección del medio ambiente e
integración de los pueblos y generando oportunidades de
trabajo para mejorar la calidad de vida de la población
• MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD
SOMOS UNA CORPORACIÓN MODERNA, PROMOTOR
DEL DESARROLLADO LOCAL, LÍDER EN GESTIÓN DE
INVERSIONES Y CONCERTADOR, QUE ADMINISTRA
EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS MUNICIPALES,
GERENCIANDO LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y
SERVICIOS PÚBLICOS Y EJECUTANDO PROYECTOS
VIABLES Y SOSTENIBLES, DENTRO DEL MARCO DE
TRANSPARENCIA, GOBERNABILIDAD, MEJORA CONTINUA Y PRACTICA DE VALORES.
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ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARÁ PROVINCIA DE HUANCAYO- REGIÓN JUNÍN
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 1,
CONCEJO MUNICIPAL 1 ~ - COMISIÓN DE REGIDORES
--~ JUNTA DE OElEGAOOS V(CINAlES
t~ f)\ '--- COMUNAlES- AGENTES MUNICIPl\lES
L-- COMITI OE VIGILANCIA Y CONTROL DE
i PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
'\\.,~ -'.7 ~~ D[ CONTROl ALCALDÍA
CONCEJO DE COORDINACIÓN LOCAL
TTTUCIONAL 1 1 DISTRITAL
'----- COMfT~ DISTRfTAL DE DEFENSA CIVIL
UNIDAD DE SECHIITAAIA GENERAi '--- COMITt DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
1 GERENCIA MUNICIPAL : / COMITÉ DE DE.SARROUO
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS INSTITUCIONAL
OFICINA DE PLANEAMIENTO
'- UNIDAD DE CONTI\BILIDAD 1 PRESUPUESTO Y OfSARROLLO
L ORGANIZACIÓN
'- UNIDAD DE AOA.5TECIMIENTOS Y OFICINA DE ASE.SoRrA LEGAL
SERVICIO~ GtNERAlES
- UNIDAD DE RENTAS
L- UNIDAD DE TESORERÍA
1 1
SUB GERENCIA DE SERVICIOS SUO GERENCIA Df.
MUNICIPALES Y ECONÓMICO , INFRAESTRUCTUI\A PÚBLICA Y , SUB GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIIIL DESARROLLO URBANO Y f\URAL DE MEDIO AMBIENTE
~ PVL, DEMUNA, OMAPED 1 ~I FORMULACIÓN DE PERFILES 1 >-- MANEJO DE RESIDUOS
Y EXPEDIENTES TÉCNICOS SÓLIDOS
CASA DE LA CULTURA/ 1 MANEJO DE RECURSOS
17 1--
H DEFENSA CIVIL 1 EJECUCIÓN DE OBRAS Y AGROQUÍMICOS
PROYECTOS
--1 1
f-- MANEJO DE RECURSOS DEL
SISFOH ~I SUPERVISOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
rl PROYECTOS .__
FORESTACIÓN Y
PROO. AGRÍCOLA Y PECUARIO 1 REFORESTACIÓN
--1 f\EGISTRO CIVIL 1 A.T.M. ÁREA TÉCNICA --- ELABORACIÓN Y
- MUNICIPAL A JASS/COMITES FORMULACIÓN DE PERFILES Y
-1 T!CNICO ADMINISTRATIVO 1 DE AGUA POTABLE EXPEDIENTES
PLAZA PRINCIPAL S/N - PUCARÁ-HUANCAYO - PEl1Ú
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4. PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
a. Estimación de Ingresos
La estimación de ingresos para el año fiscal 2020 asciende a
S/1,282,380.00 (Un millón doscientos ochenta y dos mil
trescientos ochenta con 00/100 soles) la misma que se ha
establecido en base a la Asignación Presupuestara de la entidad,
conjuntamente con la asignación del MEF, las cuales financian
el gasto total del Presupuesto Institucional de Apertura para el
año fiscal 2020.
La asignación presupuesta! de la entidad comprende el monto
estimado por las fuentes de financiamiento "Recursos
Directamente Recaudados" que asciende a la suma de SI
S/65,000.00 soles.
La asignación presupuesta! del Ministerio de Economía y
Finanzas asciende a la suma de S/1 '165,865.00 soles,
disgregándose de la siguiente manera: Recursos Ordinarios
S/131,906.00 soles; FONCOMUN S/875, 166.00 soles y Canon y
sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones
S/158, 793.00 soles.
A continuación, se muestra la distribución de la asignación
presupuestaria total por toda fuente de financiamiento
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En la proyección de Ingresos se han tomado en consideración
factores que puedan incidir en su comportamiento, tales como:
eliminación de ciertos conceptos de ingreso, captación de
nuevos conceptos de ingreso, variación en al cambio de tasas
cambios producidos en el marco legal entre otros.
El presupuesto de ingreso esta basado en recaudación
(Impuestos Municipales), captación (arbitrios municipales y otros
servicios prestados a terceros) y obtención de transferencias de
recursos para el año fiscal 2020
Los ingresos estimados por genéricas de ingreso es como se
detalla:
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DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR GENÉRICA Y PVL - AÑO FISCAL 2020
09 RDR BAÑOS MUNICIPALES 333.00 09 RDR PRODUCTOS FORESTALES 12,476.00 09 RDR OTROS ALQUILERES 31.00 09 RDR OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 467.00 09 RDR MAQUINARIAS Y EQUIPOS 800.00 09 RDR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 5,503.00
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE 09 RDR CONSTRUCCION 4,990.00 09 RDR CERTIFICACIONES DIVERSAS 12,000.00 09 RDR INSPECCION Y CONTROL SANITARIO 145.00 09 RDR ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO 100.00 09 RDR LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 522.00 09 RDR OTROS REMATE DE BIENES 331.00 09 RDR REGISTRO CIVIL 3,020.00 09 RDR SUMINISTRO DE ENERGIA 55.00 09 RDR TASAS REGISTRALES 25.00 09 RDR CERTIFICADOS DOMICILIARIOS 400.00 09 RDR INSPECCION OCULAR 2,118.00 09 RDR FORMULARIOS 8,221.00 09 RDR OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,623.00 09 RDR OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA 4,420.00 09 RDR LICENCIA DE CONSTRUCCION 3,018.00
Programa del Vaso de Leche 131,906.00 12. RECURSos:,01RECTAMENTiE 'REC~lJJElADÓ'S;j ' ·, ' !w~ " - 65,000.00
09 Recursos Directamente Recaudados BAÑOS MUNICIPALES 333.00 PRODUCTOS FORESTALES 12,476.00 OTROS ALQUILERES 31.00 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 467.00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 800.00 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 5,503.00 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 4,990.00 CERTIFICACIONES DIVERSAS 12,000.00 INSPECCION Y CONTROL SANITARIO 145.00 ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FIS1ICO 100.00 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 522.00 OTROS REMATE DE BIENES 331.00 REGISTRO CIVIL 3,020.00 SUMINISTRO DE ENERGIA 55.00 TASAS REGISTRALES 25.00 CERTIFICADOS DOMICILIARIOS 400.00 INSPECCION OCULAR 2,118.00 FORMULARIOS 8 221.00 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,623.00 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA 4,420.00 LICENCIA DE CONSTRUCCION 3,018.00
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PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS
5. RECURSOS DE1J'iERr.,INADOS •1
4,402.00
1,085,474.00 875~166.00 875,166.00
511!51 s.on ALCABALA 903.00 PREDIAL
181 Canon, Sobre Canon, Reglaías, Renta de Aduanas y Participaciones ·
50,612.00
CANON HIDROENERGETICO 158,793.00
CANON MINERO 20,940.00
REGALIAS MINERAS 89,172.00
TOTAL INGRESO PIA 2020 48,681.00
1,282,380.00
b. Previsión de los Gastos
Para el cumplimiento de los objetivos institucionales, se han
programado actividades y proyectos, que contienen su
respectiva expresión financiera de acuerdo a la siguiente
clasificación económica del gasto.
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO PIA 2019
131,906.001 69.93% 522,090.00 36,120.00
385;"565;00: 385,565.00
30.07%
1,J82f380i~00 'I'. ~1"00.00o/o
Municipalidad Distrital de Pucará Presupuesto Institucional de Apertura PIA - 2020
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBRO Y TIPO DE GASTO PIA 2020
131,906.00 612,§16.201 875,166.00
51,515.00 65,000.00
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR RUBROS Y GENERICA DE GASTOS
51,§15.00 l 65,000.00
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
Constituye el gasto en remuneraciones del personal activo con vínculo
laboral, así como otros beneficios por el ejercicio efectivo del cargo y función
de confianza. Comprende, asimismo, las obligaciones del empleador.
De igual modo, considera las dietas de los regidores por concepto de
asistencia a las sesiones de concejo.
Municipalidad Distrital de Pucará Presupuesto Institucional de Apertura PIA - 2020
2.2. PENSIONES Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES
Incluye gastos por la adquisición de alimentos para atender el Programa de
Vaso de Leche.
CONCEPTO,. , ...
2.3. BIENES Y SERVICIOS
Genérica de gastos que incluye los gastos por concepto de adquisición de
bienes y contratación de servicios, para la operatividad de la entidad en el
cumplimiento de su misión.
Comprende asimismo, los gastos por la adquisición de combustible y
carburantes, repuestos y accesorios para maquinarias, equipos y vehículos,
vestuarios, materiales para mantenimiento de vías, parques entre otros.
Se ha previsto los gastos por servicios básicos (Luz, agua, telefonía, internet,
comunicaciones), publicidad y difusión, alquileres, mantenimiento, servicios
profesionales, técnicos y Contrato Administrativo de Servicios (CAS) entre
otros.
Municipalidad Distrital de Pucará Presupuesto Institucional de Apertura PIA - 2020
El siguiente cuadro muestra la estructura de gastos en bienes y servicios
considerados en el PIA 2020.
, ·,, ..•. ,0 ·' .. ·~ ,-~g.1·:.~:1~;'/r:,r·~,-:, :·'· 1t~~oNtERro,, ~ ·· 1, :, •• ..r,~~itt~@r·:;· !iMONi>c;>':sE: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,700.00 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,711.00 CARGOS BANCARIOS 120.00 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 25,005.00 CONSUL TORIAS 46,000.00 GASTOS NOTARIALES 200.00 OTROS BIENES 148,500.00 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 9,000.00 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2,160.00 PROPINAS PARA PRACTICANTES 3,600.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000.00 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 10,000.00 SERVICIOS DIVERSOS 146,080.00 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 700.00 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 10,400.00 AGUINALDOS DE C.A.S. 4,800.00 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 101,760.00 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 9,354.00 ~ ;,: .. ' ;~~. ·, :r,:-·. ·¡,; ·~:¡? ;;'\¡. · ,~. TOTAL. ~.zri'1.•~, .. ~~~-:-:~~~~!·(-~ /~;/;t:··· :· .. ,__ :fl H5i2;090·:0(), ; '·,
Y gaga:; de JTOJarrBS Jres.µ.esl:ales
201º_00,00 1 20,000.00 35,000.001 35,000.00 SJ)00.00 I 5,000.00
20,073.001 12,564.001 32,637.00
50,000.00
Municipalidad Distrital de Pucará Presupuesto Institucional de Apertura PIA - 2020
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Comprende gastos por transferencias financieras a favor de Centros
Poblados del distrito de Pucará y convenio con el IVP Huancayo.
2.6. ACTIVOS NO FINANCIEROS
Genérica que involucra la ejecución de inversiones, en mejora de la
infraestructura local del distrito. Se ha considerado la ejecución de Proyectos
de Inversión Pública que a continuación se detalla:
CONSTRUCCION DE CENTRO DE PRODUCCION 1 1 26,229.001 26,229.00 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 39,000.00 39,000.00 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 10,000.00 10,000.00 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 15,000.00 15,000.00 CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL 20,000.00 20,000.00 PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL 35,000.00 35,000.00 EXPEDIENTE TECNICO 136,136.00 136,136.00 CONSTRUCCION DE CENTRO DE PRODUCCION 16,636.00 16,636.00 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 35,000.00 35,000.00 REHABILITACION DE VIA LOCAL 20,000.00 20,000.00 FORESTACION Y REFORESTACION 20,000.00 20,000.00 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 12,564.00 12,564.00 ~;,.,. ·.·-· •• ~ 1-(»'• ' ,,._ ..•. fOfAt. ,... '' ·, '" . ,f: . .• ·: ~i
·226,i772.ÓO' . ·.·fs.8;7.9ª:ti(i,i :~385~65]0<>'
Municipalidad Distrital de Pucará Presupuesto Institucional de Apertura PIA - 2020
Considerando que en el Presupuesto Participativo 2020 con enfoque a
resultados de la Municipalidad Distrital de Pucará, se priorizaron Proyectos
de Inversión a nivel de ideas y Estudio de pre inversión, por tanto, se cargó
en el PIA 2020 las metas genéricas de transporte y saneamiento, toda vez
que en los proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo con enfoque
a Resultados 2020 se direccionan la mayoría a estos sectores. E cuanto a los
estudios de pre-inversión se respeta el porcentaje máximo permitido por la
Ley de Canon, para estudios de pre inversión (5%) y actividades de
mantenimiento 20%, por tanto, en la fase de Ejecución Presupuestaria, vía
modificación se estará modificando en Plan de Inversiones 2020, teniendo en
cuenta los proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo 2020.
MUNICIPALIDAD OISTRITL\l DF
. PUCARÁ ~~~ GESTION 2019-2022
;Etc~e«~I
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 166- 2019/MDP-A
Pucará,28' de diciembre de 2019
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARÁ, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN;
VISTO:
El Acuerdo de Concejo Municipal N°009. de fecha '2T de diciembre que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Pucará, para el Año Fiscal 2020 tal como lo establece el numeral 16 del artículo 9 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
CONSIDERAN DO:
Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 195 de la Constitución Política del Perú, el literal d) del artículo 42 de la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y el numeral 31.3 del artículo 31 del Decreto Legislativo N°1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, es competencia de los Gobiernos Locales aprobar sus presupuestos institucionales.
Que, mediante el Decreto de Urgencia Nº 014-2019 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, el cual comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales;
Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 009 se ha aprobado el Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2020 de la Municipalidad Distrital Pucará incluyendo las transferencias dispuestas en la norma legal antes señalada;
Que, el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Pucará debe ser promulgado por el Alcalde, a través de una Resolución de Alcaldía, en un plazo que no exceda del 31 de diciembre del año 2019;
Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige la ejecución del Presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2020.
De conformidad con lo prescrito en el numeral 31.3 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. - Promulgar el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2020. del Pliego: Municipalidad Distrital de Pucará, de acuerdo a los siguiente:
IMPORTE Gastos Corrientes S/. 896,815.00
Gastos de Capital S/. 385,565.00
Servicio de la Deuda S/. 0.00
TOTAL S/. 1,282,380.00
, llhccíilt Plaza Principal SIN · Pucará O Muni:ipaljdad lllstrftal 1111 Pacará21111-2022 JI 9 [email protected] RUC:20202656634
MUNICIPALlflAO OISTRIT~L nF
PUCARÁ GESTION 2019-2022 ¡&tcam&o(!H,~!
El desagregado de Gastos se detalla en el Reporte de "Resumen a nivel de fuente y genérica", que forma parte de la presente Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Los recursos que financian el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Pucará, promulgado en el artículo precedente, se estiman por Fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente:
RUBRO Recursos Ordinarios
Foncomun
Impuestos Municipales
Recursos Directamente Recaudados
Canon
TOTAL
IMPORTE
5/. 131,906.00
5/. 875,166.00 5/. 51,515.00
5/. 65,000.00 5/. 158,793.00
S/. 1,282,380.00
El desagregado de Ingresos por las Fuentes antes señaladas, salvo los de Recursos Ordinarios, se detalla en el Reporte "Detalles de Ingresos", que forma parte de la presente resolución.
ARTÍCULO TERCERO. - Aprobar la Estructura Funcional y Estructura Programática del Presupuesto Institucional del Pliego: Municipalidad Distrital de Pucará, correspondiente al Año Fiscal 2020, que forma parte de la presente Resolución.
ARTÍCULO CUARTO. - Copia de la presente Resolución de remite a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
, 11in1cciin: Plaza Prillclpal S/N · Pllcará O Mlllicipalldad llistrttal da l'llcn:1018-21122 ~ 9 [email protected] RUC:20202656634
:NLV.:NICJ'P Ml'D.'A.'D 'DIS'I'1U'I'M 'D'E 'PV.C.'A.R'A. PROVINCIA DE HU ANCA YO- REGION JUNIN
"Origen y Cuna del Huaylarsh"
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 008 -2019/MDP-CM
Pucará, ·2f( de diciembre del 2019
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARÁ, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DEJUNIN;
En Sesión Ordinaria N° 024-2019/MDP, de fecha 27 de diciembre de 2019, la Carta N° 020-2019- CPBM/ACP que presenta el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Pucará para el Año Fiscal 2020 tal como lo establece el numeral 16 del artículo 9º de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
CONSIDERANDO:
Que, en el marco de los dispuesto en el artículo 195º de la Constitución Política del Perú y el literal d) del artículo 42º de la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, es competencia de los Gobiernos Locales aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y la Leyes Anuales del Presupuesto;
Que mediante Decreto de Urgencia N° 014-2019 se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2020, el cual comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales;
Que la Dirección General de Presupuesto Público ha aprobado mediante Resolución Directora! N° 017 y 022-2019-EF/50.01 se modifica la Directiva N° 002-2019 de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria,
Que el presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Pucará debe ser promulgado por el alcalde a través de una Resolución de Alcaldía, en un plazo que no exceda del 31 de diciembre del año 2019;
Que el presupuesto Institucional constituye el documento que rige la ejecución del Presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2020,
De conformidad con lo establecido en el artículo 31 º del Decreto Legislativo N° 1440 y artículos 53º y 54º de la Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el Presupuesto Institucional de Gastos de las dietas vigentes, correspondiente al Año Fiscal 2020 del Pliego: Municipalidad Distrital de Pucará, de acuerdo al siguiente detalle:
CONCEPTO 1 MENSUAL ANUAL Dietas de Regidores / 3,510.00 42,120.00
TOTAL 42,120.00
ARTÍCULO SEGUNDO. - APROBAR la Estructura Funcional y Estructura Programática del Presupuesto Institucional del Pliego: Municipalidad Distrital de Pucará, de acuerdo a las previsiones establecidas de las dietas vigentes, correspondiente al Año Fiscal 2020, que forma parte del presente acuerdo.
POR TANTO:
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
_io!'
:M.'llJ\fICI'P :ALI1J.'A.1J 1JISTRJT:AL VE 'P'llC.'A.'.R'A. PROVINCIA DE HUANCA YO- REGION JUNIN
"Origen y Cuna del Huaylarsh"
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 009 -2019/MDP-CM
Pucará, '2~ de diciembre del 2019
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARÁ, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN;
En Sesión Ordinaria N° 024-2019/MDP, de fecha 27 de diciembre de 2019, la Carta N° 020-2019-CPBM/ACP que presenta el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Pucará para el Año Fiscal 2020 tal como lo establece el numeral 16 del artículo 9º de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
CONSIDERANDO:
Que, en el marco de los dispuesto en el artículo 195º de la Constitución Política del Perú y el literal d) del artículo 42º de la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, es competencia de los Gobiernos Locales aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y la Leyes Anuales del Presupuesto;
Que mediante Decreto de Urgencia N° 014-2019 se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2020, el cual comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales;
Que la Dirección General de Presupuesto Público ha aprobado mediante Resolución Directora! N° 017 y 022-2019-EF/50.01 se modifica la Directiva N° 002-2019 de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria,
Que el presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Pucará debe ser promulgado por el alcalde a través de una Resolución de Alcaldía, en un plazo que no exceda del 31 de diciembre del año 2019;
Que el presupuesto Institucional constituye el documento que rige la ejecución del Presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2019,
De conformidad con lo establecido en el artículo 31 º del Decreto Legislativo N° 1440 y artículos 53º y 54º de la Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2020 del Pliego: Municipalidad Distrital de Pucará, de acuerdo al siguiente detalle:
PROVINCIA DE HU ANCA YO- REGION JUNIN "Origen y Cuna del Huaylarsh"
ARTÍCULO SEGUNDO. - APROBAR los recursos que financian el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Pucará, promulgado en el artículo precedente, se estiman los ingresos por Fuentes de Financiamiento de acuerdo a los siguiente:
ARTÍCULO TERCERO. - APROBAR la Estructura Funcional y Estructura Programática del Presupuesto Institucional del Pliego: Municipalidad Distrital de Pucará, correspondiente al Año Fiscal 2020, que forma parte del presente acuerdo.
POR TANTO:
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS
ESCALA' DE',;P.RIO.RI.DADES
Objetivo 1
Objetivo 2
Objetivo 3
Objetivo 4
Objetivo 5
Objetivo 6
Objetivo 7
Objetivo 8
Objetivo 9
MEJORAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y MEJORA DE LA ECONOMiA DE LAS FAMILIAS
MJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO
CONDICIONES SANITARIAS ADECUADAS PARA LA SALUDE LA POBLACIÓN
ACTIVIDAD TURÍSTICA RENTABLE DINAMIZA Y MEJORA LOS INGRESOS DE LAS FAMILIAS
POBLACIÓN HABITA EN ZONA SEGURA Y DE CONFIANZA
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE ÁREAS Y RECURSOS NATURALES DEL HÁBITAT, REALIZANDO ACCIONES QUE PERMITAN LA DISMINUCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES
ACTIVIDAD FORESTAL COMO FUENTE DE INGRESOS Y SUBSISTENCIA
MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CONTAR CON ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS CON CAPACIDAD DE
GESTIÓN PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE LA POBLACIÓN
Sello y Firma
Nota : Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular del Pliego, en función a la Misión,
Propósitos y Funciones que persigue la entidad.
• • DETALLE DE SUBVENCIONES A PERSONAS JURIDICAS NO PUBLICAS
(En Nuevos Soles) A NIVEL DISTRITAL
DEPAR"fAMEN"fO PROVINCIA PLIEGO
: JUNIN :HUANCAYO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PU Por FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA 5.2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 000 1 000 5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 9 000 9 000 5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 1 711 1 711 5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1 711 1 711
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 25 000 123 500 148 500 5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 25 000 123 500 148 500 5.2.3.1 99.1 OTROS BIENES 25 000 123 500 148 500 5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 40 000 294 474 334 474
5.2.3.2 1 VIAJES 9 160 3 400 12 560 5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS 9 160 3 400 12 560 5.2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 360 1 800 2 160 5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 8 800 1 600 10 400
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 10 000 10 000 5.2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 10 000 10 000 5.2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 10 000 10 000
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL
ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS APOYO ALIMENTARIO
5.2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES TOTAL
131 906 131 906
131 906 131 906 131 906 131 906 65 000 1 085 474
131 906
131 906 131 906
131 906 131 906 131 906
1 282 380
~
DIRECC IÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
S IAF - Módulo de Programación y Formulación
Versión 14FP0100 APROBACIÓN INSTITU1 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO AL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALE
PRESUPUESTO DE GASTOS
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 12 JUNIN PROVINCIA: DISTRITO:
01HUANCAYO 26 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA (301021)
Fecha: 31/12/2019
RA EL AÑO FISCAL 2020 Hora : Página: ~
13:08:37 1 de 4
C::ONCEPTO' DE TRANSFERENCIA CATEGORIA • GltNÉRICA' SUB G.ENÉRIC,A ESPECIFiCA
1:[1~( 1111111_1
GENERAL
5 GASTOS CORRIENTES
5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 5.2.1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO
5.2.1.11.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 5.2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 5.2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRA TO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 5.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
REPUESTOS Y ACCESORIOS PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
ASEO, LIMPIEZA Y COCINA ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR COMPRA DE OTROS BIENES
COMPRA DE OTROS BIENES OTROS BIENES CONTRATACION DE SERVICIOS VIAJES
VIAJES DOMESTICOS PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
5.2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSUL TORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES
5.2.3.2 7.2 1 CONSUL TORIAS
5.2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES 5.2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 5.2.3.2 7.11 SERVICIOS DIVERSOS 5.2.3.2 8
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. AGUINALDOS DE C.A.S. D(?N-ACIONE$ Y TRANSFEREÑcÍAS : ,,
1 000 9 000
1 711 1 711
98 500
98 500 98 500
267 959 3 400
3 400 1 800 1 600
10 000
10 000 10 000
200
200 200
138 445
46 000
46 000
3 600 3 600
88 845 88 845
115 914
115 914 101 760
9 354 4 800
36120
25 000 25 000
25 000 25 000 25 000 25 000 26 515 40 000
9 160 9160 360
8 800
26 515
26 515 26 515
120
120 120
30 720
30 720 30720
1 000 9 000
1 711 1 711
148 500
148 500 148 500 334 474 12 560
12 560 2 160
10 400 10 000 10 000 10 000
320
200 200
120 120
195 680
46 000
46 000
3 600 3 600
146 080 146 080 115 914
115 914 101 760
9 354 4 800
36120
DIRECC IÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
S 1AF - Módulo de Programación y Fo rmulac ión
Versión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICC APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALE-, r,...RA EL AÑO FISCAL 2020
PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha: 31/12/2019 Hora : 13:08:37 Página: 3 de 4
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 12 JUNIN PROVINCIA: DISTRITO:
01 HUANCAYO 26 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA (301021)
~ONC::0
Ee¡Q,,QE TR~NSl:ERENCIA ''CATEGORI~ G,!:!'lÉB.IGA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA
00 RECt1RSOS ORDINARIQ.Sv,
11,.,,,,,,_.i:r1,.-,
5.2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO
5.2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 5.2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 5.2.4.1 3.1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 6 GASTOS DE CAPITAL
6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 6.2.6.2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
6.2.6.2 2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS 6.2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 6.2.6.2 3 OTRAS ESTRUCTURAS
6.2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL 6.2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
6.2.6.2 3.5 AGUA Y SANEAMIENTO 6.2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 6.2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 6.2.6.6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS
6.2.6.6 1.99 OTROS 6.2.6.6 1.99 OTROS 6.2.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES 6.2.6.7 1 INVERSIONES INTANGIBLES
6.2.6.7 1.5 FORMACION Y CAPACITACION 6.2.6. 7 1.5 3 GASTOS POR LA CONTRA TACION DE SERVICIOS
6.2.6.7 1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES 6.2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6.2.6.8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
6.2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 6.2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
PROGRAMA DEL VASÓ DE LECHE
5 GASTOS CORRIENTES
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
36 120 36 120
36 120 9 000
27 120
226 772
226 772 39 000
39 000
39 000 39 000 35 000 35 000
35 000 35 000 16 636 16 636
16 636 16 636
136 136 136 136
136 136 136 136
131 906
131 906 ':...'
131,,906
09,.RECURSOS 1 13 18,CANON Y 19 RECURSOS·•,,, DIRECliAMENTE·'' DONACIONES Y SOBREC.11.NON, ., !;',OR1'' ,,,., .. R"E:CAUl'.1ÁD0dS TRANSFE~ENCIA 'REGALIAS, ' OPERACIONES
SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
RESUMEN ANAlÍTICO DE GASTOS
Fecha: Hora : Página:
26/12/2019 16:16:33
5de 9
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 12 JUNIN PROVINCIA: 01HUANCAYO
LABORAL PUBLICO) 5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
OFICINA 5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE
SERVICIO 5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 5. 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS 5. 2.3.2 7.2 1 CONSUL TORIAS 5. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2.000032 APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA
4.000216 CONSTRUCCION DE CENTRO DE PRODUCCION 10 AGROPECUARIA
023 AGRARIO 0046 PROTECCION SANITARIA VEGETAL
Finalidad : 0269935 CONSTRUCCION DE CENTRO DE PRODUCCION SIEMBRA DE PAPAS ORGANICAS EN LAS PARTES ALTAS DE PUCARA
Und. Medida : OBRA Cantidad : Ubicación: JUNIN,HUANCAYO,PUCARA
6. 2.6.7 1.5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS Finalidad : 0275262 MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE PRODUCCION DEL VIVERO
FORESTAL MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE PUCARA- HUANCAYO-
FINAl.ilDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO
CG ESP.
1 RECURSOS ORDINARIOS
2 RECURSOS
DIRECTAMENTE , RECAUDADOS
5 RECURSOS
DETERMINADOS
6. 2.6.2 2.2 2
0274349 MEJORAMIENTO DE LA SALUD Y LOS LOGROS ACADEMICOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA RED EDUCATIVA N° 01 DISTRITO DE PUCARA • HUANCAYO - JUNIN
120126 JUNIN,HUANCAYO,PUCARA
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6.2 3.5 2
5. 2.1.1 1.1 3
5. 2.1.1 9.1 2
5. 2.1.1 9.1 3
5. 2.1.3 1.1 5
5. 2.3.2 8.1 1
5. 2.3.2 8.1 2
5. 2.3,2 8, 1 4
COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
3.999999 SIN PRODUCTO
5.00057 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA
0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD
0010119 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES
120126 JUNIN,HUANCAYO,PUCARA
5 GASTOS CORRIENTES
PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL
AGUINALDOS
BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
CONTRIBUCIONES A ESSALUD
5.00072 DIRECCION Y GESTION
07 TRABAJO
006 GESTION
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
0094980 SECRETARIA GENERAL
120126 JUNIN,HUANCAYÓ,PUCARA ~ 1 ' '
5 GASTOS CORRIENTES
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
AGUINALDOS DE C.A.S.
15 000 15 000
39 000 39000
39 000 39 000
39 000 39 000
131 906 235 444 367 350
11 605 11 605
11 605 11 605
11 605 11 605
11 605 11 605
11 605 11 605
11 605 11 605
9 600 9 600
600 600
400 400
1 005 1 005
16 296 16 296
16 296 16 296
16 296 16 296
16 296 16 296
16 296 __ .. ,
16296 ;r,- .1:1 1 ,,,,., ... , ,w;ii':·;'.t:
-- ' 16 296 16 296
14400 14 400
1 296 1 296
600 600
DIRECC IÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
S IAF - Módu lo de Programación y Fo rm u lac ión
Vers ión 14FP0100 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICC, APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
Fecha: Hora : Página:
31/12/2019 13:18:36
9 de 12
DEPARTAMENTO: 12 JUNIN PROVINCIA: DISTRITO:
01HUANCAYO 26 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA (301021)
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO/PROYECTO
AC:tlVIDAD/ ACCIONES 'DE,INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
FINAL,IDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO
1 RECURSOS ORDINARIOS
2 RECURSOS
DIRECTAMENTE ' RE;.~AUDA!?OS
,··:,:il'1:111;'1•,,1 .. '1:11111
CG ESP_
5 RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
5,00082 GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
07 TRABAJO
006 GESTION
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
0192521 GESTION DE OESARROLLO URBANO Y RURAL
120126 jUNIN,HUANCAYO,PUCARA
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.1.1 1.1 3
5. 2.1.1 9.1 2
5. 2.1.1 9.1 3
5. 2.1.3 1.1 5
5. 2.3.2 8.1 1
5. 2.3.2 8.1 2
5. 2.3.2 8.1 4
0223758 GESTION DE ADMINISTRACION TRll;IU'l;ARIA
120126 JUNIN,HUANCAYO,PUCARA
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.1.11.1 3
5. 2.1.1 9.1 1
5. 2.1.1 9.1 2
5. 2.1.31.1 5
PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL
AGUINALDOS
BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
CONTRIBUCIONES A ESSALUD
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
AGUINALDOS DE C.A.S.
PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL
0274349 MEJORAMIENTO DE LA SALUD Y LOS LOGROS ACADEMICOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA RED EDUCATIVA N' 01 DISTRITO DE PUCARA - HUANCAYO - JUNIN
120126 JUNIN,HUANCAYO,PUCARA
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6.2 3.5 2
5. 2.1.11.1 3
5. 2.1.1 9.1 2
5. 2.1.1 9.1 3
5. 2.1.31.1 5
5. 2.3.2 8.1 1
5. 2.3.2 8.1 2
5. 2.3.2 8.1 4
COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
3.999999 SIN PRODUCTO
5.00057 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA
0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD
0010119 CONDUCCIC>N Y MANEJO DE LOS REGISTROS C,!Y_ILES
120126 JUNIN:HUA~CAYO,PUCARA,,
5 GASTOS CORRIENTES •.t').\'l•'.1':'';I;,
PERSONAL CON CONTRA TO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
5.001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS
5.001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5.001275 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES
35 000 35 000 35 000
21 010 21 010 21 010 10 405
10 605 9 000 9 000 9 000 9 000
27120
27120 27120 27120
1282380
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Titular de la Entidad Sello y Firma
DIRECC IÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÜBLICO - MEF
S IAF ~ Módu lo de Programación y Formulac ión
V e rs ió n 14FP 0 100 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLIC _ APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES PRODUCTOS FORESTALES DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES REGISTROS Y LICENCIAS REGISTRO CIVIL TASAS REGISTRALES OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES CERTIFICADOS DOMICILIARIOS OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION LICENCIA DE CONSTRUCCION INSPECCION OCULAR ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS FORMULARIOS CERTIFICACIONES DIVERSAS INSPECCION Y CONTROL SANITARIO OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS VENTA DE SERVICIOS INGRESO POR ALQUILERES VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS OTROS ALQUILERES OTROS ALQUILERES
Fecha: 31/12/2019
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formutación
Versión 14FP0100
Hora: Página:
13:25:38 3 de 3
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
PRESUPUESTO DE INGRESOS
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 12 JUNIN PROVINCIA: DISTRITO:
01 HUANCAYO 26 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA (301021)
1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
1.3.3 9.2 1 BAÑOS MUNICIPALES 1.3.3 9.2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 1.3.3 9.2 18 SUMINISTRO DE ENERGIA 1.5 OTROS INGRESOS 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 1.5.5 1 INGRESOS DIVERSOS 1.5.51.1 REMATE DE BIENES 1.5.5 1.1 99 OTROS REMATE DE BIENES REGALIAS MINERAS
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 1.4.1 1.4.1 4 1.4.1 4.2 1.4.14.21
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS
,,,~·, V ,,..,, t•!· '~'~' .•\'.' ,.,. CANON Y DESCRIPCIÓN < 1 ~1•1 -i: FONDO DE íf,
IMPUESTOS RECURSOS , SOBRECANON, COMPÉSACIÓÑ DIRECTAMENTE. DONACIONES Y REGALIA~, RENTA
MUNICIPAL" MUNlelPALES :rRÉCAÜDAD.o·s·:·.··, TRANSFERENCIAS DE ADUANAS.Y.,' PARTICIPACIONES
CANON HIDROENERGETICO INGRESOS PRESUPUESTARIOS o o o o 20 940 o 20 940
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS o o o o 20 940 o 20 940
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES o o o o 20 940 o 20 940
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS o o o o 20 940 o 20 940
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON o o o o 20 940 o 20 940
1.4.1 4.1 5 CANON HIDROENERGETICO o o o o 20 940 o 20 940
CANON MINERO INGRESOS PRESUPUESTARIOS o o o o 89172 o 89 172
-·- 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS o o o o 89172 o 89172
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES o o o o 89 172 o 89 172
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS o o o o 89 172 o 89 172
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON o o o o 89 172 o 89 172
1.4.1 4.1 3 CANON MINERO o o o o 89 172 o 89 172
FONCOMUN INGRESOS PRESUPUESTARIOS 875 166 o o o o o 875 166
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 875 166 o o o o o 875 166
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 875 166 o o o o o 875 166
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 875 166 o o o o o 875 166
1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 875 166 o o o o o 875 166
1.4.1 4.51 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 875 166 o o o o o 875 166
GENERAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS o 51 515 65 000 o o o 116 515
~i't'~ 'f:~,~--1'.': -- -- ,. r. - .....,.___, ' --··-~· _... -·· - .. ,,, . .,_ .. ,. ......•. , ,._.,.,.,_,_,,~ ....... ,.,,, 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS o 51 515 o o o o 51 515
1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD o 51 515 o o o o 51 515 1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE o 51 515 o o o o 51 515
1.1.2 1.1 PREDIAL o 50 612 o o o o 50 612
1.1.2 1.1 1 PREDIAL o 50612 o o o o 50 612 1.1.2 1.2 ALCABALA o 903 o o o o 903 1.1.2 1.2 1 ALCABALA o 903 o o o o 903 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS o o 64669 o o o 64 669 1.3.1 VENTA DE BIENES o o 12476 o o o 12 476
1.3.11 VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES o o 12476 o o o 12 476
DIRECC IÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
S1AF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100
Fecha : 31/12/2019
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
Hora : Página:
13:26:02 2 de 3
PRESUPUESTO DE INGRESOS
(En Soles) DEPARTAMENTO: 12 JUNIN PROVINCIA: 01 HUANCAYO DISTRITO: 26 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA (301021)
1ª, '',
, CAN_(_)N Y. SOBRECANQ_N,
REGAI.IAS, RENT,A , [1E ,ADU,ANAS Y PARTICIPACIONES
1.3.1 1.1 VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES o o 12 476 o o o 12 476 1.3.1 1.1 3 PRODUCTOS FORESTALES o o 12 476 o o o 12 476 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS o o 45471 o o o 45471 1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES o o 3 912 o o o 3 912 1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS o o 3 045 o o o 3 045 1.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL o o 3 020 o o o 3 020 1.3.2 1.1 2 TASAS REGISTRALES o o 25 o o o 25 1.3.2 1.4 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES o o 867 o o o 867 1.3.2 1.4 1 CERTIFICADOS DOMICILIARIOS o o 400 o o o 400 1.3.2 1.4 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES o o 467 o o o 467 1.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y o o 14 646 o o o 14 646 1.3.2 5.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA o o 4 420 o o o 4 420 1.3.2 5.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA o o 4 420 o o o 4 420 1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION o o 10 226 o o o 10 226 1.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION o o 3 018 o o o 3 018 1.3.2 5.2 2 INSPECCION OCULAR o o 2 118 o o o 2 118 1.3.2 5.2 3 ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO o o 100 o o o 100 1.3.2 5.2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION o o 4 990 o o o 4 990 1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO o o 4 924 o o o 4 924 1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO o o 4 924 o o o 4 924 1.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS o o 522 o o o 522 1.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS o o 4402 o o o 4 402 1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS o o 21 989 o o o 21 989 1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS o o 21 989 o o o 21 989 1.3.2 10.1 1 FORMULARIOS o o 8 221 o o o 8 221 1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS o o 12 000 o o o 12 000 1.3.2 10.1 10 INSPECCION Y CONTROL SANITARIO o o 145 o o o 145 1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS o o 1 623 o o o 1 623 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS o o 6 722 o o o 6 722 1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES o o 831 o o o 831 1.3.3 5.2 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS o o 800 o o o 800 1.3.3 5.2 2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS o o 800 o o o 800 1.3.3 5.3 OTROS ALQUILERES o o 31 o o o 31
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Fecha: 31/12/2019
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Hora : Página:
13:26:02 3 de 3
DEPARTAMENTO: 12 JUNIN PROVINCIA: 01 HUANCAYO
(En Soles)
DISTRITO: 26 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA (301021}
OTROS ALQUILERES OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS BAÑOS MUNICIPALES SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO SUMINISTRO DE ENERGIA OTROS INGRESOS INGRESOS DIVERSOS INGRESOS DIVERSOS REMATE DE BIENES
1.5.5 1.1 99 OTROS REMATE DE BIENES REGALIAS MINERAS
1 1.4 1.4.1 1.4.1 4 1.4.1 4.2 1.4.14.21
INGRESOS PRESUPUESTARIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS REGALIAS REGALIAS MINERAS
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 875 166 51 515 65 000 158 793 1 150 474 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 51 515 51 515 1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 51 515 51 515 1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 51 515 51 515 1.1.2 1.1 PREDIAL 50 612 50 612 1.1.2 1.1 1 PREDIAL 50 612 50 612 1.1.2 1.2 ALCABALA 903 903 1.1.2 1.2 1 ALCABALA 903 903 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 64 669 64 669 1.3.1 VENTA DE BIENES 12 476 12 476 1.3.1 1 VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES 12 476 12 476 1.3.1 1.1 VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES 12 476 12 476 1.3.1 1.1 3 PRODUCTOS FORESTALES 12 476 12 476 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 45 471 45 471 1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 3 912 3 912 1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 3 045 3 045 1.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 3 020 3 020 1.3.2 1.1 2 TASAS REGISTRALES 25 25 1.3.2 1.4 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 867 867 1.3.21.41 CERTIFICADOS DOMICILIARIOS 400 400 1.3.2 1.4 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 467 467 1.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 14 646 14 646 1.3.2 5.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA 4420 4 420 1.3.2 5.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA 4420 4 420 1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 10 226 10 226 1.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION 3 018 3 018 1.3.2 5.2 2 INSPECCION OCULAR 2 118 2 118 1.3.2 5.2 3 ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO 100 100 1.3.2 5.2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 4 990 4 990 1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 4 924 4 924
~1.3.29.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 4 924 4 924 r:3:-r-9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 522 522 1.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 4402 4402
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF
SIAF • Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLI APROBACIÓN INSTIT vvoJNAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCAL __ ?ARA EL AÑO FISCAL 2020
1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.3.2 10.1 1 FORMULARIOS 1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS 1.3.2 10.1 10 INSPECCION Y CONTROL SANITARIO 1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES 1.3.3 5.2 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.3.3 5.2 2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.3.3 5.3 OTROS ALQUILERES 1.3.3 5.3 99 OTROS ALQUILERES 1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 1.3.3 9.2 1 BAÑOS MUNICIPALES 1.3.3 9.2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 1.3.3 9.2 18 SUMINISTRO DE ENERGIA 1.4 1.4.1 1.4.1 4 1.4.1 4.1 1.4.1 4.1 3 1.4.1 4.1 5 1.4.1 4.2 1.4.14.21 1.4.1 4.5 1.4.14.51 1.5 1.5.5 1.5.51 1.5.51.1 1.5.5 1.1 99
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS CANON Y SOBRECANON CANON MINERO CANON HIDROENERGETICO REGALIAS REGALIAS MINERAS FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL OTROS INGRESOS INGRESOS DIVERSOS INGRESOS DIVERSOS REMATE DE BIENES OTROS REMATE DE BIENES
;· r ~·.llt~ .~ TIPO DE PERSONAt ~ , ,. -~ ' . . . . . ,,
'i .~\~ ' ' ' 'Nº PERSONAS ANl!IAL • < Nº PERSONAS , ANUAL •iN,º PERSONAS COSTO " .!1:: ' ' -~ "i.' ' 11 1 :¡¡ ' "'"'
l. ACTIVOS o º·ºº 7 108 245.00 7 108 245.00 01.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS o 0.00 1 29 776.00 1 29 776.00 02.PROFESIONALES o 0.00 5 66 864,00 5 66 864.00 03.TECNICOS o º·ºº 1 11 605.00 1 11 605.00 04.AUXILIARES o 0.00 o 0.00 o 0.00 OS.OBREROS o 0.00 o 0.00 o 0.00
11. PENSIONISTAS o 0.00
TOTAL ANUAL (1 + 11) o 0.00 7 108 245.00 7 108 245.00
JIPO DE PERSONAL N°PERSONAS
PERSONAL CONTRATADO POR:
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO LOCADORES DE SERVICIO 1_/
9
4
ANUAL
107 516.00
30 000.00
'CARGO ANUAL
ALCALDE REGIDORES 5
¡•) Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que apr~bó la Dieta 1 _j Debe considerarse el Personal C<}'ltratado po/,Empresas de Servicios y Consultoría