GUATCMALA, C.A. GERENCIA FINANCIERA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Oficio No. DP-342-2016/KZLE/ifgn Guatemala, 19 de septiembre de 2016, Licenciado WALTER GIOVANNI LARA SIERRA Gerente Financiero Organismo Judicial Presente v o 'vnvwaxvnD Tvoianr oi /visiNvoao 910Z d3S O 3 'rn Licenciado Lara: Atentamente me dirijo a usted, para presentar a su consideración el Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria del Organismo Judicial correspondiente al segundo cuatrimestre del año 2016, que incluye información del período comprendido del •uno de mayo al treinta y uno de agosto. La información es presentada por rubro, objeto de gasto, programa, actividad, grupo de gasto y tipo de gasto. Se adjuntan los proyectos de nota para su envío al Congreso de la República, de conformidad con lo que establece el artículo 15 del Acuerdo 44-2015 de la Corte Suprema de Justicia, que aprueba las Normas de Ejecución Presupuestaria del Organismo Judicial para el Ejercicio Fiscal 2016. Sin otro particular, me suscribo con deferencia. X C.c. Archivo Palacio de Justicia (21 calle 7-70 zona 1), Planta 5aja Planta Telefónica: (502) 2248-7000, extensión: 4262. Fax: 4189 Correo electrónico: [email protected]Sitio Web: www.oj.gob.gt
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GERENCIA FINANCIERA Acceso a la Informacion Publica/Articulo 10...organismo judicial gerencia financiera direcciÓn de presupuesto informe de la ejecuciÓn presupuestaria de ingresos
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GUATCMALA, C.A.
GERENCIA FINANCIERA D I R E C C I Ó N D E P R E S U P U E S T O
Oficio No. DP-342-2016/KZLE/ifgn Guatemala, 19 de septiembre de 2016,
Licenciado W A L T E R GIOVANNI L A R A SIERRA Gerente Financiero Organismo Judicial Presente
v o 'vnvwaxvnD T v o i a n r o i / v i s i N v o a o
910Z d3S O 3 'rn
Licenciado Lara:
Atentamente me dirijo a usted, para presentar a su consideración el Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria del Organismo Judicial correspondiente al segundo cuatrimestre del año 2016, que incluye información del período comprendido del
•uno de mayo al treinta y uno de agosto. La información es presentada por rubro, objeto de gasto, programa, actividad, grupo de gasto y tipo de gasto.
Se adjuntan los proyectos de nota para su envío al Congreso de la República, de conformidad con lo que establece el artículo 15 del Acuerdo 44-2015 de la Corte Suprema de Justicia, que aprueba las Normas de Ejecución Presupuestaria del Organismo Judicial para el Ejercicio Fiscal 2016.
Sin otro particular, me suscribo con deferencia. X
I N F O R M E C U A T R I M E S T R A L E J E C U C I Ó N P R E S U P U E S T A R I A DE G A S T O S P O R R E N G L Ó N
G R U P O DE G A S T O 200 " M A T E R I A L E S Y S U M I N I S T R O S " E N E R O - A B R I L , M A Y O - A G O S T O Y D E V E N G A D O A C U M U L A D O
l e r C u a t r i m e s t r e E n e r o - 2 d o C u a t r i m e s t r e M a y o -
r fepf V iki A b r i l A g o s t o P r e s u p u e s t o 96 E j e c u c i ó n D E S C R I P C I O N P r e s u p u e s t o • % P r e s u p u e s t o • % D e v e n g a d o A c u m u l a d a
D e v e n g a d o E j e c u c i ó n D e v e n g a d o E j e c u c i ó n M c u m u i a a o
211 A L I M E N T O S P A R A P E R S O N A S 573,281.05 23.69 523,700.41 16.45 1,096,981.46 40.14 214 P R O D U C T O S A G R O F O R E S T A L E S , 155,580.90 20.31 60,772.18 11.26 216,353.08
M A D E R A , C O R C H O Y SUS M A N U F A C T U R A S 31.57
223 PIEDRA, ARCILLA Y A R E N A 26,399.00 22.OO 24,173.00 21.OO 50,572.00 43.OO 224 P O M E Z , C A L Y Y E S O 2,299.0S 12.78 5,676.20 31.56 7,975.25 44.34 231 H ILADOS Y TELAS 907.90 0.88 797.50 1.17 1,705.40 2.05 232 A C A B A D O S TEXTILES 125,534.52 27.82 53,844.49 9.00 179,379.01 36.82 233 P R E N D A S DE VESTIR 7,330.00 1 84 31,343.50 9.00 38,673.50 10.84 239 O T R O S TEXTILES Y V E S T U A R I O 7,120.00 4.98 26,515.00 20.02 33,635.OO 25.00 241 P A P E L DE ESCRITORIO 442,391.60 12.49 1,149,661.99 25.40 1,592,053.59 37.89 242 P A P E L E S C O M E R C I A L E S , C A R T O N E S Y 52,389.80 35.02 28,395.40 22.74 80,785.20
O T R O S 57.76 243 P R O D U C T O S DE P A P E L O C A R T O N 262,124.55 11.16 316,409.88 15,68 578,534.43 26.84 244 P R O D U C T O S DE A R T E S G R A F I C A S 91,233.13 12,17 54,867.87 8.13 146,101.00 20.30 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 3,983.00 2.53 3,039.00 3,15 7,022.00 5.68 247 ESPECIES T I M B R A D A S Y V A L O R E S 500.00 o . a i 44,400.00 72.08 44,900.00 72.89 249 O T R O S P R O D U C T O S DE P A P E L 700.00 9.92 1,444.00 20,47 2,144 OO
C A R T O N E I M P R E S O S 30.39 252 A R T I C U L O S DE C U E R O O.OO O.OO 2,160.00 28.53 2,160.00 28.53 253 L L A N T A S Y N E U M A T I C O S 12,915.00 1.74 191,699.82 20.87 204,614.82 22.61 254 A R T I C U L O S DE C A U C H O 10,529.03 6.51 20,353.39 43.32 30,882.42 49.83 261 E L E M E N T O S Y C O M P U E S T O S 170,662.41 46.97 88,239.07 18.52 258,901.48
Q U I M I C O S 65.49 262 C O M B U S T I B L E S Y L U B R I C A N T E S 9,224.00 0.16 2,004,948.65 32.09 2,014,172.65 32.25 263 A B O N O S Y FERTILIZANTES 1,040.00 1.72 1,870.00 6.83 2,910.00 8.55 264 INSECTICIDAS, F U M I G A N T E S Y 3,698.40 3.45 7,356.36 9.07 11,054.76
SIMILARES 12.52 265 A S F A L T O Y SIMILARES O OO O.OO O.OO O.OO O.OO O.OO 266 P R O D U C T O S MEDIC INALES Y 18,697.40 19.59 3,187.55 4.38 21,884.95
F A R M A C E U T I C O S 23.97 267 TINTES, P I N T U R A S Y C O L O R A N T E S 899,344.05 13.11 859,797.04 12.41 1,759,141.09 25.52 268 P R O D U C T O S P IAST ICOS, N Y L O N , VINIL 235.109.22 17.90 300,853.49 23.OI 535,962 71
Y P . V . C . 40.91 269 O T R O S P R O D U C T O S Q U I M I C O S Y 74,806.18 19.18 22,495.35 6.66 97,301.53
C O N E X O S 25.84 271 P R O D U C T O S DE ARCILLA 664.40 0.78 3,861. l O 7.79 4,525.50 8.57 272 P R O D U C T O S DE VIDRIO 6,145.70 15.95 11,867.04 30.40 18,012.74 46.35 273 P R O D U C T O S DE L O Z A Y P O R C E L A N A 4,683.00 6.67 6,453.48 15.62 11,136.48 22.29 274 C E M E N T O 55,462.56 30.81 55,904.90 30.73 111,367.46 61.54 275 P R O D . DE C E M E N T O , P O M E Z , A S B E S T O 49,611.58 7.86 43,300.60 8.91 92,912.18
Y Y E S O 16.77 279 O T R O S P R O D U C T O S DE M I N E R A L E S N O 960 75 92.38 20,141.50 35.94 21,102.25
M E T A U C O S 128.32 281 P R O D U C T O S SIDERURGICOS 40,786.51 15.72 41,117.79 22.23 81,904.30 37.95 282 P R O D U C T O S M E T A L U R G I C O S N O 5,605.07 4.92 20,528.39 17.39 26,133.46
FERRICOS 22.31 283 P R O D U C T O S DE M E T A L 84,510.40 14,15 84,367.26 13.25 168,877.66 27.40 284 E S T R U C T U R A S M E T A L I C A S A C A B A D A S 79,485.33 16.03 105,423.91 21.73 184,909.24 37.76 285 M A T E R I A L E S Y E Q U I P O S D IVERSOS 2,074.00 5.91 28,050.00 79.91 30,124.00 85.82 286 H E R R A M I E N T A S M E N O R E S 10,336.69 7.90 12,995.86 10.42 23,332.55 18.32 289 O T R O S P R O D U C T O S M E T A L I C O S SS, 248,45 26.69 36,255.73 14.43 91,504.18 41.12 291 UTILES DE OF IC INA 412,074.96 15.61 831,422.43 27.90 1,243,497.39 43.51 292 UTILES DE U M P I E Z A Y P R O D U C T O S 304,733.09 23 23 430,964.87 28.19 735,697.96
S A N I T A R I O S 51.42 293 UTILES E D U C A C I O N A L E S Y C U L T U R A L E S 424.10 0.65 1,836.42 3.73 2,260.52
294 UTILES D E P O R T I V O S Y R E C R E A T I V O S 9,000,00 41,03 O.OO O.OO 9,0OO.0O 4.38
41.03 295 UTILES M E N O R E S M E D I C O - 9,706.38 14.26 6,704.17 12.63 16,410.55
Q U I R U R G I C O S Y DE LAB. 26.89 296 UTILES DE C O C I N A Y C O M E D O R 1,541.OO 1.95 4,817.95 ID. 54 6,358.95 12.49 297 UTILES, A C C E S O R I O S Y M A T E R I A L E S 268,978.92 16.15 458,113.44 28.29 727,092.36
ELECTRICOS 44.44 298 A C C E S O R I O S Y R E P U E S T O S EN 52,077.93 4.38 162,156.95 13.99 214,234.88
G E N E R A L 18.37 299 O T R O S M A T E R I A L E S Y S U M I N I S T R O S 71,397.92 15.24 39,643.94 10.94 111,041.86 26.18
T O T A L 200 M A T E R I A L E S Y S U M I N I S T R O S 4,713,308.93 12.SI 8,233,928.87 20.80 12,947,237.80 3 3 . 3 1 / J Fuente: Si coi n Web, Reporte R00804768.rpt. *EI % de ejecu ci ón es en reí aci ón al presupuesto dever^gado sobre el presu puesto vi gen te en cada rengló n. /
f • 0 1 R T :!
ORGANISMO JUDICIAL GERENCIA FINANCIERA
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO SUATEMAU, C.A.
INFORME CUATRIMESTRAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR RENGLÓN
GRUPO DE GASTO 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"
ENERO-ABRIL, MAYO-AGOSTO Y DEVENGADO ACUMULADO
(Cifras en quetzales)
DESCRIPCIÓN
le r Cuatrimestre Enero-
Abril
2do Cuatrimestre Mayo-
Agosto Presupuesto
Devengado
Acumulado
% Ejecución DESCRIPCIÓN
Presupuesto *% Presupuesto *%
Presupuesto
Devengado
Acumulado Acumulada
Devengado Ejecución Devengado Ejecución
Presupuesto
Devengado
Acumulado
322 EQUIPO DE OFICINA 22,094.20 14.49 16,268.00 2.80 38,362.20 17.29
323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE
LABORATORIO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL , CULTURAL Y
RECREATIVO
1,979.00 2.76 64,994.00 30.27 66,973.00
33.03
325 EQUIPO DE T R A N S P O R T E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
326 EQUIPO P A R A C O M U N I C A C I O N E S 0.00 0.00 78,099.00 47.55 78,099.00 47.55
328 EQUIPO DE C O M P U T O 4 8 5 0 . 0 0 0.10 4,461,730.00 93.00 4,466,580.00 93.10
329 OTRAS M A Q U I N A R I A S Y EQUIPOS 3,649.99 0.24 24644 .00 1.31 28,293.99 1.55
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 16,113,295.82 43.90 27,225,491.19 36.77 43,338,787.01 80.67
415 VACACIONES P A G A D A S POR RETIRO 1,579,493.45 52.65 2,878,930.33 37.10 4,458,423.78 89.75
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A
PERSONAS INDIVIDUALES
813,500.00 26.29 884,900.00 35.07 1,598,400.00
61.36
423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD
T E M P O R A L
205,738.61 22.24 231,583.26 25.04 437,321.87
47.28
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
0.00 0.00 20,000.00 100.00 20,000.00
100.00
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE
FISCAUZACION
20,000.00 33.33 20,000.00 33.33 40,000.00
55.65
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
0.00 0.00 75,928.20 94.91 75,928.20
94.91
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19,100,077.88 42.45 31,387,037.01 36.28 50,487,114.89 78.73
Fuente: Sicoin-Web, Reporte R00804758.rpt.
*EI %de ejecución es en relación al presupuesto devengado sobre el presupuesto vigente en cada renglón.
10 ORGANISMO JUDICIAL GERENCIA FINANCIERA
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO 6UATDIALA. C.A
INFORME CUATRIMESTRAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR RENGLÓN
GRUPO DE GASTO 900 "ASIGNACIONES GLOBALES"
ENERO-ABRIL, MAYO-AGOSTO Y DEVENGADO ACUMULADO
DESCRIPCIÓN
ler Cuatrimestre Enero-
Abril
2do Cuatrimestre Mayo-
Agosto Presupuesto
Devengado
Acumulado
% Ejecución DESCRIPCIÓN
Presupuesto *% Presupuesto *%
Presupuesto
Devengado
Acumulado Acumulada
Devengado Ejecución Devengado Ejecución
Presupuesto
Devengado
Acumulado
914 GASTOS NO PREVISTOS 87,549.99 100.00 0.00 0.00 87,549.99 100.00
991 CREDITOS DE RESERVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES 87,549.99 41.17 0.00 0.00 87,549.99 41.17
Fuente: Sicoin-Web, f?eporte R00804768,rpt.
*EI %de ejecución es en relación al presupuesto devengado sobre el presupuesto vigente en cada renglón.
Se adjuntan los siguientes reportes:
1. Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro R00804416.rpt 2. Ejecución del Presupuesto por Programa R00804768.rpt 3. Ejecución del Presupuesto por Grupo de Gasto R00804768.rpt 4. Ejecución del Presupuesto por Actividad y Obra R00804768.rpt 5. Ejecución del Presupuesto por Renglón R00804768.rpt 6. Ejecución del Presupuesto por Finalidad y Tipo de Gasto R00804560.rpt
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 000 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
E J E R C I C I O : 2016
PAGINA : 1 D E 1
F E C H A : 02/09/20f6
HORA 9:26.34
R E P O R T E : R00804416.rpt
RUBRO DESCRIPCION PRESUPUESTO
ASIGNADO MODIFICACIONES PRESUPUESTO
VIGENTE DEVENGADO SALDO POR DEVENGAR RECAUDADO
SALDO POR RECAUDAR
E N T I D A D : 1112-0002-000-00 O R G A N I S M O J U D I C I A L 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 62,222,500.00 2,820,204.94 65,042,704.94 41,850,010.67 23,192,694.27 41,850,010.67 0.0
11600 MULTAS 46,222,500.00 0.00 46,222,500.00 22,379,857.49 23,842,642.51 22^79,857.49 a o
1 1 6 9 0 OTRAS MULTAS 46,222,500.00 0.00 46,222,500.00 22,379,857.49 23,842,642.51 22,379,857.49 0.0
11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 16,000,000.00 2,820,204.94 18,820,204.94 19,470,153.18 -649,948.24 19,470,153.18 0.0
Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reoortes - Información Consolidada
Ejecución del PresuDuesto (GruDos Dinámicos) Expresado en Quetzales
U N I D A D _ E J E C U T O R A = 000
- ENTIDAD - TIPO G A S T O - G R U P O G A S T O - R E N G L O N -
D E L M E S DE M A Y O A L MES DE A G O S T O
PAGINA : 1 DE 5
FECHA 02/09/2016 ,
HORA 9:35.42
REPORTE: R00804768.rpt
EJERCICIO: 2,016
DESCRIPCION MODIFICADO PRE COMPROMISO
COMPROMETIDO DEVENGADO SALDO POR COMPROMETER
SALDO POR DEVENGAR
SALDO POR PAGAR
% EJEC
11120002
10 000
011
011
022
023
02S
O M
027
029
031
032
033
041
042
043
0S1
oei
0C3
071
072
073
074
079
Olí
111
112
113
ORGANISMO JUDICIAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES
PERSONAL PERMANENTE
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO
INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL JORNALES
COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL SERV, EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL APORTE PATRONAL AL IGSS
DIETAS
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR
AGUINALDO
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
BONO VACACIONAL
COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT. OTRAS PRESTACIONES
PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO. PROFESIONALY OPERATIVO
Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental Eiecucion de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Gruoos Dinámicos) Expresado en Quetzales
U N I D A D _ E J E C U T O R A = 000
- ENTIDAD - TIPO G A S T O - G R U P O G A S T O - R E N G L O N -
D E L MES DE M A Y O A L M E S D E A G O S T O
PAGINA
FECHA
HORA
2 DE 5
02/09/2016 .
9:35.42
REPORTE: R00804768.rpt
EJERCICIO; 2,016
DESCRIPCION MODIFICADO PRE COMPROMISO
COMPROMETIDO DEVENGADO SALDO POR COMPROMETER
SALDO POR DEVENGAR
SALDO POR PAGAR
114
115
l i e
m
122
111
112
111
134
141
142
161
1S1
1M
1M
111
112
1(1
1(4
1(S
1M
i n
1(9
171
174
17(
1(2
1(S
1((
CORREOS Y TELEGRAFOS
EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS SERVICIOS DE UWANDERlA
DIVULGACION E INFORMACION
IMPRESION. ENCUADERNACION Y REPRODUCCION VIATICOS EN EL EXTERIOR
VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR VIATICOS EN EL INTERIOR
COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
TRANSPORTE DE PERSONAS
FLETES
ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR, ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO
DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB. MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE
MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS MANT. Y REP. DE EDIFICIOS
MANT. Y REP. DE INSTALACIONES
MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS
SERVICIOS DE CAPACITACION
SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS
6,464,170.00
391.686.00
40,025.00
2.403,099.00
3.508,711,00
1,073,520.00
85,000.00
7,217,147.00
752.506.00
5.000.00
508.490.00
63,600.00
37,525,790,00
8.047.500.00
2.000.00
500.752.00
4,514,270,00
340.948.00
5,501.00
142.200.00
2.879,790.00
202.165.00
146.405.00
1.900,471,00
4.379.880.00
96,815,00
22,500.00
45,000.00
2,000.00
3.095.009.00
770.034.00
6.000.00
78.872.00
21.000.00
13.179.00
-103,000.00
437,028.16
135.00
0.00
606.214.00
38,037.00
0.00
790.00
100.00
13,500,000.00
-3.226,698.36
-2.000.00
-4.000.00
-26.423.00
360,475.00
3.700.00
-14.838.00
1.952,387.84
-52.501.00
10.755.00
2.256.059.00
-161.148.47
-20.000.00
-7,500,00
-35.000.00
0,00
-330.919.00
2,000,00
5,000.00
6,543,042.00
412.686.00
53.204.00
2,300,099.00
3,945,739.16
1,073,655.00
85,000.00
7,823,361.00
790,543.00
5,000.00
509,280.00
63,700.00
51,025,790.00
4,820.801.64
0.00
496,752.00
4.487.847.00
701,423.00
9.201.00
127.362.00
4.832.177.84
149,664.00
157,160,00
4,156,630,00
4,218,731,53
76,815,00
15,000,00
10,000,00
2,000.00
2.764.090.00
772.034.00
11,000.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
182,715.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
5,043,13
46,207.68
20,640.00
972,273.13
245,862.59
204.656.82
0.00
2.638,970.05
194.874.41
0.00
260,177.53
2.900.00
41,117,752.43
0.00
0.00
0.00
76.323.00
60.543.00
7.610.00
5,000.00
1.343.398.82
O.OO
17.710.00
1.174.242.16
-718,826.30
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
4,600,00
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204.656.82
0.00
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0.00
255.457.53
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0.00
0.00
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0,00
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0.00
0.00
0.00
0.00
132.151.10
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4,600,00
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22.145.00
793.110.52
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0.00
255,457.53
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0,00
0.00
1.325,477.00
67,175.00
7,610.00
2.300.00
1,082.278.56
0.00
12,555,00
396,798.39
21,515,00
0.00
0,00
0.00
0.00
132.151.10
6,048.00
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1,098.837.17
672,710.24
85.000.00
3.157.918.41
309,033.65
5.000.00
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8.958.945.32
1.139.501.63
0.00
496,752.00
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559,668.00
1,591.00
122.362.00
2.403,759,36
149.664.00
115.405.00
2.622.917.38
4,081,093,83
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15,000,00
10.000.00
2,000,00
2,581.425.70
498,771.00
3,900,00
6,534.891.43
274,664.88
28,010.00
1.003,516,29
1,863,430.01
672710,24
85.000.00
3,224,915,41
317,962.15
5,000,00
46.277.48
57,000.00
27,407,052.90
3.019.735.51
0.00
496,752.00
2.816,628.00
571,523.00
1,591,00
125.062.00
3,205,042,61
149,664.00
125,705,00
3.618.912.97
4,132,816.53
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15.000.00
10.000.00
2.000.00
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3.900.00
0.00 0.08
0.00 16.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
41.62
34.48
34.40
19.06
0.00
33.65
25.25
0.00
50.16
4.55
44.43
19.09
0.00
0.00
29.53
9.58
82.71
1.81
22.40
0.00
7.99
9.65
0.51
0.00
0.00
0.00
0.00
4.78
0.78
41.82
Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental Eiecucion de Gastos - Reoortes - Información Consolidada
Eiecucion del Presuouesto (Grupos Dinámicos) Expresado en Quetzales
U N I D A D _ E J E C U T O R A = 000
- ENTIDAD - TIPO G A S T O - G R U P O G A S T O - R E N G L O N -
D E L M E S D E M A Y O A L M E S D E A G O S T O
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REPORTE : R0a804768.rpt
EJERCICIO: 2,016
DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PRE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
COMPROMISO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC
188 SERV. DE ING., ARQ, Y 22,000,00 195.000.00 217.000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 217.000.00 217,000,00 000 0.00 SUPERVISION DE OBRAS
119 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 1,049,000,00 587,250.00 1,636.250.00 0.00 259,160.03 298,691.57 298,691.57 1.017,578.28 1,105,786.24 0.00 18.25
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 7,174,688.00 3.935,873,00 11.110,561.00 0.00 1,032,137.60 1,048,437,62 1,048,437.62 7.214,172.62 7,235,496,27 0.00 9.44 FIANZAS
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES 4.500.00 156.118.00 160.618.00 0.00 48.795.93 48.795.93 48.795.93 65.343.07 65,343,07 0.00 30.38 Y OTROS GASTOS
Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental Eiecucion de Gastos - Reoortes - Información Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Gruoos Dinámicos) Expresado en Quetzales
UNIDAD_ E J E C U T O R A = 000
- ENTIDAD - TIPO G A S T O - G R U P O G A S T O - R E N G L O N -
D E L MES D E M A Y O A L MES D E A G O S T O
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REPORTE: R00804768.rpt
DESCRIPCION MODIFICADO PRE COMPROMISO
COMPROMETIDO DEVENGADO SALDO POR COMPROMETER
SALDO POR DEVENGAR
SALDO POR PAGAR
% EJEC
271
272
271
274
27S
211
2(2
2(1
2(4
2 n
291
292
2(1
294
29S
29(
297
29(
299
TOTAL
400
411
412
411
41S
41(
419
421
415
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS PRODUCTOS DE ARCILLA
PRODUCTOS DE VIDRIO
PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA CEMENTO
PROD. DE CEMENTO, POMEZ. ASBESTO Y YESO OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS PRODUCTOS SIDERURGICOS
PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS PRODUCTOS DE METAL
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS MENORES
OTROS PRODUCTOS METALICOS
UTILES DE OFICINA
UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. UTILES DE COCINA Y COMEDOR
UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
200 MATERIALES V SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AYUDA PARA FUNERALES
PRESTACIONES POSTUMAS
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
377,596,00
84.745.00
38,542.00
70.213.00
180,002,00
631.387.00
259,536.00
113.815.00
597,004.00
495.758.00
36.100.00
130.870.00
207,101.00
2.647,342.00
1.308.705.00
64.911.00
3.995.00
66.287.00
78.135.00
1.720.975.00
1.174.981.00
420.476.00
38,096.058.00
300.000.00
450,000.00
36.707,669.00
3,000.000.00
355,000.00
3.114.000.00
924.996.00
20.000.00
-39,750.00
-35,200.00
500.00
-28.900,00
1.900.00
-145.339.00
-74,600.00
4.200.00
39.960.00
-10.700.00
0.00
-6,093.00
44,065.00
332.244.00
220,241.00
-15,659.00
17.795.00
-13,188.00
-32,430.00
-101,445.00
-15,490.00
-58,168.00
337,846.00
49,545.00
39,042.00
41.313.00
181,902,00
486,048,00
184,936,00
118,015,00
636,964.00
485,058,00
35,100.00
124,777.00
251.166.00
2,979.586,00
1.528,946.00
49,252,00
21,790,00
53,099.00
45,705.00
1.619,530.00
1,159.491,00
362.308.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
216.980.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,429.23
3,861.10
19,995,04
6,070.98
50,353.00
37.877.50
41,498.28
19,982.94
88,581.93
107,178.23
28.050.00
13,042.11
29,054,78
700.275.05
444,937,43
1.836.42
0.00
6,704.17
4,817.95
443,155,40
287,236,55
31,950.62
22,495.35
3.861.10
11,867.04
6,453,48
55.904.90
43,300.60
41,117.79
20.528.39
84.367.26
105.423.91
28.050.00
12,996.86
35,256.73
831.422.43
430,964.87
1.836.42
0.00
6,704.17
4.817.95
458.113.44
162.156.95
39.643.94
22,495,35
3,861.10
11,867.04
6.453.48
55,904.90
43.300.60
41.117.79
20.528.39
84,367.26
105,423.91
28,050,00
12,995,86
36,265,73
831,422,43
430,964,87
1,836,42
0,00
6,704.17
4,817.95
458.113.44
162.156.95
39.643.94
240.114.13
45,019,50
12.901.26
30,159,02
70.534.54
391,975.82
96.695.70
89.631.54
467.076.70
297.602.94
4.976.00
101,386.70
159.507.77
1.506.341.61
718.037.04
46,991.48
12.790.00
36,688,45
39.346.05
793,711.41
780,872.12
246,192.91
240.544.47
45.019.50
21.029.26
30.176.52
70.534.54
393,135.82
103,031.70
91.881.54
468.086.34
300.148.76
4,976.00
101.444.46
159.661.82
1.736.088.61
793.248.04
46,991.48
12,790,00
35.688.45
39,346.05
892,437.64
945.256.12
251,266.14
1.489.270.91
ooo
0.00
37,331.202.00
4.760.036.00
0.00
-590,534.00
0.00
0.00
39.585,328.91
300.000.00
450,000.00
74.038,861.00
7,760,036,00
365.000.00
2,623,466.00
924,996.00
20.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.569,264,87
50,204.03
0.00
27.226.491.19
2,881.871.23
0.00
888,900.00
231.583.26
20,000.00
50.204.03
0.00
27.225.491.19
2.878.930.33
0.00
884,900.00
231,583.26
20.000.00
50,204,03
0.00
27,226,491,19
2,882,028,67
0,00
884,900.00
231,583.26
20.000.00
181.745.97
150,000.00
30.647,705.04
3.292.402.66
355,000,00
821,066.00
487.674,13
0.00
181,745,97
150.000.00
30,700.073.99
3.301.612.22
355.000.00
825.066.00
487,674.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.79
30.40
16.62
30.73
8.91
22.23
17.39
13.25
21.73
79.91
10.42
14.43
27.90
28.19
3.73
0.00
12.63
10.54
28.29
13.99
10.94
20.80
16.73
0.00
36.77
37.10
0.00
35.07
25.04
100.00
i b
Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental Eiecucion de Gastos - Reoortes - Información Consolidada
Eiecucion del Presuouesto íGruDOS Dinámicos) Expresado en Quetzales
U N I D A D _ E J E C U T O R A = 000
- ENTIDAD - TIPO G A S T O - G R U P O G A S T O - R E N G L O N -
D E L MES DE M A Y O A L M E S D E A G O S T O
PAGINA
FECHA
HORA
5 DE 5 '
02/09/2016 ,
9:35.42
REPORTE: R00804768.rpt
EJERCICIO: 2,016
DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PRE COMPROMISO
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER
SALDO POR DEVENGAR
SALDO POR PAGAR
V. EJEC
4SE
472
SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES
01 00 000 017 000 SECRETARÍA DE LA MUJER Y ANÁLISIS DE 2.190,159.00 540,476,00 2,730,635.00 0.00 886.377.53 880,977.53 880,977.53 1,107.763.42 1.113,163.42 0.00 32.26 GÉNERO
01 00 000 018 000 UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y 27.140.942.00 1.993,684.00 29.134.626.00 0.00 9.063.287.87 8.925.721.74 8.926.721.74 12.358,169.00 12.880.409.42 0.00 30.54 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
01 00 000 019 000 UNIDAD DE INFORMACIÓN PUBLICA 959.472.00 196,833.00 1.156.305,00 0.00 407,107,65 407.107.65 407.107.66 413,678.05 413,678.06 0.00 35.21
03 00 000 001 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA 31,799.674.00 -116.206.00 31.683.468.00 0.00 10,818,756,75 10,808.329.85 10,808,329.85 11.905,929.61 11.918.244.56 0.00 34.11 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL
03 00 000 002 000 ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS 27,392,280,00 1,388.441.00 28.780.721.00 0.00 9,773.906.80 9.806.347.65 9,806,347.65 10.585.242.35 10.624.121.38 0.00 34.07
03 00 000 003 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA 10,497,512,00 683,242.00 11.080.754.00 0.00 4.363,710,46 4.376.127.65 4,376.127.65 3.319.078.83 3.331.081.33 0.00 39.49 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental Eiecucion de Gastos - Reoortes - Información Consolidada
Eiecucion del Presuouesto (Gruoos Dinámicos) Expresado en Queba les
U N I D A D _ E J E C U T O R A = 000
- ENTIDAD - ACTIVIDAD U O B R A -
D E L M E S M A Y O A L M E S D E A G O S T O
PAGINA
FECHA
HORA
2 DE 3-
02/09/2016 .
9:32.30
REPORTE: R00804768.rpt
EJERCICIO: 2,016
DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PRE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
COMPROMISO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC
03 00 000 004 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA 5,953,135.00 369.985.00 6.323.120.00 0.00 2.388.770.39 2.387,555.39 2,387,555.39 1,836,58743 1.837,802,43 0.00 37.76 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL
03 00 000 015 000 UNIDAD DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 1.452.036.00 -25,658,00 1.426,378.00 0.00 443,327.70 438.682.70 438.682.70 611,025.25 619,770.25 0.00 30.76
03 00 000 016 000 DIRECCIÓN DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE 13.697.619.00 698,627,00 14.396,246.00 0.00 5,262.375.40 5.261.912.66 5,261,912.66 4,694,503.62 4,694,966.36 0.00 36.56 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
03 00 000 017 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA 10.418,821.00 501,796.00 10.920,617.00 0.00 4,206,741.60 4.206.741.60 4,206,741.60 3,288454.54 3.288,454.54 0.00 38.52 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA FAMILIA
03 00 000 018 000 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FAMILIA 614.089.00 -27,405.00 586.684.00 0.00 74.021.17 74,021.17 74.021.17 512,662,83 512,662.83 0.00 12.62
14 00 000 002 000 CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL 6.901.201.00 292.188.00 7.193.389.00 0.00 2.444.822.54 2.444.822.54 2.444.822.54 2.779,396.59 2.779.396.69 0.00 33.99
14 OO 000 003 000 SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE 39,488.794.00 2.138.434.00 41,627,228,00 0.00 15,469,511.61 15,449,735,51 15,449.735.51 13,822,926,69 13.859,336.59 0.00 37.11 JUSTICIA
99 00 000 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 160,000.00 0.00 160,000.00 0.00 95,928,20 115,928.20 115,928,20 4,071,80 24071.80 0.00 72.46
TOTAL 11120002 ORGANISMO JUDICIAL
EJERCICIO: ""SírTS'
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - In formación Consol idada
Ejecución del Presupuesto (Múlt iple)
Devengado Expresado en Quetzales
Finalidad - Tipo de Gasto - Unidad Ejecutora = 000
D E L MES DE M A Y O A L MES DE A G O S T O
P A G I N A : 1 D E 2
F E C H A 19/09/2016*
HORA 15:31.50
R E P O R T E : R00804560.rpt
1 1 1 2 - 0 0 0 2 - O R G A N I S M O J U D I C I A L
C o d . Descripci n
10-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
20-INVERSION
010000 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
030000 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA
100000 - EDUCACIÓN
3,101,251.40
659,697,265.59
1,552,918.73
0.00
4,643,039.00
2,696.00
3,101,251.40
664,340,304.59
1,555,614.73
Total 664,351,435.72 4,645,735.00 668,997,170.72
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - In formación Consol idada
Ejecución del Presupuesto (Múlt iple)
Devengado Expresado en Quetzales
Finalidad - Tipo de Gasto - Unidad Ejecutora = 000
D E L MES DE M A Y O A L M E S D E A G O S T O
EJERCICIO:
P A G I N A
F E C H A
HORA
R E P O R T E
2 D E 2 '
19/09/2016 '
15:31.50
R00804560.rpt
GUATEMALA, C,A
GERENCIA FINANCIERA
Cjiiatcmala 20 de septiembre de 2016 GP-733-20]6/WGLS-da
Disringuido Señor Cx:)nrraloi':
Atentamente y de conformidad con lo que establece el artículo 15 del Acuerdo N o . 44-2015 de la Corte Suprema de Justicia, que aprueba las Normas de Ejecución Presupuestaria del Organismo Judicial para el l'Jercicio Fiscal 2016, me permito remitir a ese Organismo, el Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria del Organismo judicial correspondiente al Segundo Cuatrimestre del año 2016; que incluye información del período comprendido del uno de mavo al treinta v uno de agosto.
Hago propicia la ocasión para suscribirme del Señor Contralor con altas muestras de consideración v estit
L I C . w.\].;r:
Señor Contralor General de Cuentas Licenciado Carlos Enrique Meneos Morales Su Despacho
CONTRALCnJA crvr'RAL DE CUC'-'TAS R E C E P C I O N DE DOCUfelENTOS E-SPECIALES
m i ;
Alas;
P a l a c i o d e J u s t i c i a , 21 c a l l e 7-70 z o n a 1 P lan ta B a j a . P . B . X . 2 2 4 8 7 0 1 0 D i r e c t o : 224870'.» I
E-mail: g f i n a n c i e r a @ o j . g o b . g t Página Web: w w w . o j . g o b . g t
D I R E C C I O N l e C í S L A T I V A C O N G R E S O R S I.A R S P U P M C A
u,; 2 5 SE,"
GUATEMALA. C.A.
GERENCIA FINANCIERA HORA:.
Guatemala 20 de sepdembre de 2016 "' ' GF-732-2016/W(ÍLS-da
Distinguido Señor Presidente:
Atentamente y de conformidad con lo que establece cl artículo 15 del Acuerdo N o . 44-2015 de la Corte Suprema de ¡usricia, que aprueba las Normas de Ejecución Presupuestaria del Organismo Judicial para el I.'Ljercicio Fiscal 2016, me pemiito remitir a ese Organismo, el Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria del Organismo judicial correspondiente al Segundo Cuatrimestre del ario 2016; que incluve información del período comprendido del uno de mayo al treinta )• uno ele agosto.
Flagü propicia la ocasión para suscri airas muestras de consideración v estim/.
l ie del Señor Presidente con
Señor Presidente del Congreso de la República de Guatemala Mario Tarace na Diaz-Sol Su Despacho
P a l a c i o d e J u s t i c i a . 21 ca l l e 7-70 z o n a 1 P lan ta B a j a . P . B . X . 2 2 4 8 7 0 1 0 D i r e c t o : 22487091 E-mail: g f i n a n c i e r a @ o j . g o b . g t Página Web: w w w . o j . g o b . g t i
C E N T R O 'll¿li^^Sk'^X'¿k,yÍÁp^ I V U N I S T G R I O O O ''"•"'-'^^•í^r "'
\ "1 o SEP
KeQistrci Unicode ExpedictUü: —
Cjuatcmala 20 de septiembre de 2016 GI'-734-2016/WGLS-da
Distinguida Señora Directora:
Atentamente y de conformidad con lo que establece el artículo 15 del Acuerdo 44-2015 de la Corte Suprema de justicia, que aprueba las Normas de Hijecución Presupuestaria del Organismo judicial para el l:'.jercicio Fiscal 2016; me permito remitir a ese Dependencia, el Informe .Analítíco de la Ejecución Presupuestaria del Organismo judicial correspondiente al Segundo ("uatrimestre del año 2016, que incluye información del período comprendido del uno de ma\ '0 al treinta y uno de agosto.
Hago propicia la ocasión para suscribirme de la Señora Directora con altas muestras de consideración y es^tima.
I .IC. W . V . T K R nK)\' ;\>|NiI I . A R . \ S I E R R A
Señora Directora Contabilidad del Estado Ministerio de Finanzas Públicas Licenciada Clara Luz Hernández Santiago Su Despacho
P a l a c i o d e J u s t i c i a . 2 ! c a l l e 7-70 z o n a i P lan ta B a j a . P . B . X . 2248701Ü D i r e c t o : 22487091 E-mail: g f m a n c i e r a @ o j . g o b . g t Página Web: w w w . o j . g o b . g t