GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIA AGENCIA … · 2020-07-20 · informe anual sobre el grado de cumplimiento del principio de coherencia de oolfticas oara el desarrollo.

AUDITORIA TXOSTENA, URTEKO KONTUAK ETA KUDEAKETA-TXOSTENA /INFORME DE AUDITORÍA, CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN

GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAAGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

KAPITAL- ETA USTIAPEN-AURREKONTUEN LIKIDAZIOA /LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN


11.

VI.

l.

111.

e OARAPENEAAKO lANKIOETZAREH EIJSKALACENTZIA

f&b~:DJ~t~ f.l [){!SARRQ! Ul

~ ~

AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIA

AURREKONTUA BETETZEARI ETA LEGEZKOTASUNARIBURUZKO

MEMORIA-2019 EKIT ALDIA

l. Ustiapen eta kapital aurrekontuak, eta aurreikusitako helburuak

1.a) Ustiapen eta kapital-aurrekontuen exekuzioa

Kapital aurrekontua

MEMORIA DEL CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DE LEGALIDAD

EJERCICIO 2019

1.- Presupuestos de explotación y capital, así como objetivos previstos.

1.a) Ejecución de los presupuestos de capital y explotación

Presupuesto de capital

Euro/ Euros

AURREKONTUA PRESUPUESTO

INBERTSIOAK HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA EGINDAKOA ALDEA % INVERSIONES INICIAL MODIFICACI. ACTUAL REALIZADO DIFERENCIA

INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN 60.000 ..... 710.000 59.731 650.269 8 GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS 1. IBILGETU UKIEZINA 60.000 ----- 60.000 59.731 269 100

INMOVILIZADO INTANGIBLE 2. IBILGETU MATERIALA ----- 650.000 650.000 ----- 650.000 ...

INMOVILIZADO MATERIAL ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA ----- ----- ----- 2.505.877 (2.505.877) ... AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

INBERTSIOAK GUZTIRA 60.000 650.000 710.000 2.565.608 (1,855.608) 361 TOTAL INVERSIONES

Euro/ Euros


FINANTZAKETA HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA EGINDAKOA ALDEA % FINANCIACION INICIAL MOD/FICACI. ACTUAL REALIZADO DIFERENCIA

USTIAPEN,JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK ..... ..... FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

. .... 1,855,608 (1,855.608) ... JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU,LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA 60.000 650.000 710.000 710.000 ..... 100 LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR

FINANTZAKETA GUZTIRA 60.000 650.000 710.000 2.565.608 (1,855.608) 361 TOTAL FINANCIACIÓN

3

l.

11.

IV.

VI.

11.

IV.

VI.

e GARAPfNEM.KO lANl(J0E12.AREH EOSK,\LAGENTllA

t&&~~~Jf,;-"~~ ElOfSA~,IQ<lO

Ustiapen aurrekontua

GASTUAK GASTOS

PERTSONAL·GASTUAK GASTOS DE PERSONAL 1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK

SUELDOS, SAlARIOS Y ASIM/lADOS 2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK

CARGAS SOCIALES Y OTROS FUNTZIONAMENDU·GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1. HORNIKUNTZAK

APROVISIONAMIENTOS 2. KANPOKO ZERBITZUAK

SERVICIOS EXTERIORES ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS

DIRU-SARRERAK INGRESOS

USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU•LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRA TZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS

DIRU,SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS

Funtzionamendu gastuak egikaritzean ikusitako desbideratzea dagozkion gastu-kontuetan aurreikusitako zifra globalen gaineko % 16, hainbat zirkunstantziarengatik gertatu da; zirkunstantzia horietako batzuk egiturazkoak dira, eta beste bat zuk egoeraren araberakoak dira gehiago. Alde batetik, Agentziako zerbitzuek joera dutelako beren baliabideak erabiliz erantzuteko kanpoko kontsu ltoretzek estal litzaketen premiak, nahiz eta dedikazio horrek ahalegin handia egitea eskatu.

1.b) Karaktere, mugatzaileko kontzeptuak

Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloan indarrean diren lege-xedapenen testu bategina onartzen duen eta Euskal Autonomía Erkidegoko sektore publikoko fundazio eta partzuergoei aplikatu beharreko aurrekontu-

Presupuesto de explotación

Euro / Euros


HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA EGINDAKOA ALDEA % INICIAL MOD/FICACI. ACTUAL REALIZADO DIFERENCIA

1.389.806 312.587 1.702.393 1.517.777 184.616 89

1.091.372 212.292 1.303.664 1.159.359 144.305 89

298.434 100.295 398.729 358.418 40.311 90

427.915 (157.138) 270.777 228.776 42.001 84

213.888 (157,138) 56.750 67.868 (11.118) 120

214.027 000 214.027 160.908 53.119 75

44.655.456 . .... 44.655.456 42.894.531 1.760.925 96

..... ..... . .... 1.855.608 (1,855.608) .. . 46.473.177 155.449 46.628.626 46,496.692 131.934 100

Euro/ Euros

AURREKONTUA 1

PRESUPUESTO

HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA EGINDAKOA ALDEA INICIAL MOD/FICACI. ACTUAL REALIZADO DIFERENCIA

. .... . .... . .... 783 (783)

46.473.177 155.449 46.628.626 44.640.301 1.988.325

..... ..... . .... 1.855.608 (1.855.608)

46.473.177 155.449 46.628.626 46.496.692 131.934

La desviación observada en la ejecución de los gastos de funcionamiento un 16% sobre las cifras globales tiene su origen en varias circunstancias, algunas de carácter estructural y otras más coyunturales. Por un lado, la tendencia de los servicios de la Agencia a atender con sus propios recursos, las necesidades que pudieran ser cubiertas por consu ltorías externas, a pesar de los esfuerzos que esa dedicación puede llegar a exigir.

1.b) Conceptos de carácter limitativo

En relación con el artículo 54.2 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de reg,men presupuestario de Euskad i y que regula el régimen presupuestario aplicable a las

4

%

... 96

...

100

PROGRAMATURIKO HELBURUEN BETETZE MAILARI BURUZKO MEMORIA /MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS


e GARAPENERAKO LANK10El1AJIEH EOSKAl AGENTllJ.

¿~~i~~~ fl C!IARROI Ul

1.c) 2019 Ekitaldirako programatutako helbumen betetze maila

PROGRAMATURIKO HELBURUAK ETA ZENBATESPENA

- .

1.c) Grado de cumplimiento de los objetivos presupuestarios para el e_jercicio 2019

PROGRAMATURIKO HELBURUAK ZENBATERAINO BETE DIREN

OBJETIVOS PROGRAMADOS GRADO DE CUMPLIMIENTO DE Y SU CUANTIFICACIÓN LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

Heburua / Objetivo Aurreiku Eskuratutako Desbideratzeei buruzko iruzkinak Ekintza / Acción sitako magnitudea Comentarios desviaciones

Adierazlea / Indicador magnitu Magnitud dea obtenida

Magnilu d

prevista

1. ERAKUNDEEN BARRUAN, ERAKUNDEEN ARTEAN ET A BES TE AGENTE BATZUEKIN KOHERENTZIA, KOORDINAZIOA ET A OSAGARRIT AS UNA BUL TZATZEA / IMPULSAR LA COHERENCIA, COORDINACIÓN Y COMPLEMENTAR/EDAD INTRA E INTERINSTITUC/ONAL Y CON OTROS AGENTES

1.1 . Garapenerako politiken koherentzia-printzipioaren betetze-mailari buruzko urteko txostena lantzea. I Elaborar un informe anual sobre el grado de cumplimiento del principio de coherencia de oolfticas oara el desarrollo.

2019ko uztailean txostena prestatzeko 1 1 lantaldearen osaketa. / Constitución del grupo de trabajo en julio 2019 para elaboración del informe.

Lehen txostenaren lizitaziorako 1 1 erreferentziako baldintzak onartzea/ Aprobación de los términos de referencia para la licitación del primer informe.

1.2. Eusko Jaurlaritzaren Sailetan beren jardun-eremuei lotutako lankidetza-ekimenak txertatzea./ Incorporar a deparlamentos del Gobierno Vasco a iniciativas de cooperación relacionadas con sus ámbitos de actuación.

Lankidetza teknikoko esperientzietan 9 9 parte hartu duten pertsonak. I Personas parlicipantes en experiencias de coooeración técnica.

Eusko Jaurlaritzaren beste 6 6 zuzendaritza, entitate edo organismo batzuekin koordinatuta bultzatutako jardunak. / Actuaciones impulsadas en coordinación con otras direcciones, entes u organismos del Gobierno Vasco.

1.3. Erakundeen arteko artikulazioa eta koordinazioa hobetzea. I Mejorar la arliculación V coordinación

6

e OAJWIEHERAKO LANKIOElWEH EOSKhl ACiENTZIA

t~~~~ 'r.~\ H. OCSAJIROU.0

interinstitucional.

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluaren bilerak. / Reuniones del Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo.

Garapenerako Lankidetzaren Erakunde arteko Batzordearen eta haren lantalde teknikoaren bilerak. / Reuniones de la Comisión lnterinstitucional de Cooperación para el Desarrollo y su grupo de trabajo técnico.

Garatutako erakunde arteko ekimenak. /Iniciativas de carácter interinstitucional desarrolladas.

Uraren arloko Euskadiren eta Erdialdeko Amerikaren arteko lankidetzarako erakunde arteko programarako diru-laguntza Euskal Fondoarentzat. / Subvención a Euskal Fondoa para el programa interinstitucional de agua Euskadi Centroamérica.

1.4. Eremu estrategikoen inguruko proposamen pilotua abian jartzea. / Poner en marcha la propuesta piloto de ámbitos estratéqicos.

Agenteen arteko koordinazio eta artikulaziorako guneak. / Espacios de coordinación y articulación entre aaentes.

Esperientzian parte hartu duten agenteak. / Agentes incorporados a la experiencia.

1.5. Nazioarteko sareak identifikatzea eta haietan lagundu eta parte hartzea. I Identificar, acompañar y participar en redes internacionales.

Dauden tresnen bitartez bultzatuta tokikoa eta globala lotzen duten sareen kopurua. I Número de redes que conectan lo local con lo global impulsadas a través de los diferentes instrumentos.

GLEAk parte hartzen duen sareak (Platforma). I Redes en las que participa la AVCD (Platforma).

2. LANKIDETZA-POLITIKAREN HELBURUAK TRESNEN ESPARRUAREN BITARTEZ OPERATIBIZATZEA / OPERA TIVIZAR LOS OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN A TRAVÉS DEL MARCO DE INSTRUMENTOS COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

4 4 Garapenerako lankidetzaren erronkei

buruzko hausnarketa-saio bat barne. / Incluye una sesión de reflexión sobre los retos de la cooperación para el desarrollo

7 5 Ez da bilerarik egin mai la

politikoan, foru-

izendapenik ez

dagoelako./ No se han

celebrado reuniones a nivel

político por falta de

nombramientos forales.

5 5

1 1

2 2

27 26

8 9

1 1

7

e GA.RAPENERAKO LANKIDETZARO, EUStt.ALAGEHlll.t.

t&t?itJW.~ Et. OC!ARRQlLO

2.1. Gizarte-eraldaketarako, krisi humanitarioei erantzuteko, agenteak indartzeko, sentsibilizaziorako, komunikaziorako, ikerketarako eta ikaskuntzak sortzeko ekimenak egitera bideratutako diru-laguntzetarako deialdiak egitea eta diru-laguntza horiek eman eta ebaluatzea. /Convocar, evaluar y conceder subvenciones para la realización de iniciativas para la transformación social, respuesta a crisis humanitarias, fortalecimiento de agentes, sensibilización, comunicación, investigación y generación de aorendizaies.

Argitaratutako deialdiak. / Convocatorias publicadas.

2.1.1. Ekintza humanitarioa. / Acción Humanitaria.

Linea ireki eta iraunkorraren esparruan, onartutako ekintza humanitarioko proiektuak (PRE). / Proyectos de acción humanitaria concedidos en el marco de la línea abierta y permanente (PRE).

Onartutako ekintza humanitarioko estrategiak (EHE). / Estrategias marco de acción humanitaria concedidas (EHE).

2.1.2. Proiektuak. / Proyectos.

Txirotutako herrialdeetan gauzatzen diren lankidetzan onartutako proiektuak (K1). / Proyectos de cooperación en países empobrecidos concedidos (K1).

Produkzio-garapenerako, prestakuntza eta laguntza teknologikokoetan onartutako proiektuak (K2). /Ayudas a proyectos de desarrollo productivo, formación y asistencia tecnológica concedidos (K2).

Garapenerako hezkuntzari lotutako proiektuetarako laguntzak (K3)./ Ayudas a proyectos de educación para el desarrollo (K3).

2.1.3. Nazio Batuetako bekak./ Becas Naciones Unidas.

Nazio Batuen Sistemaren Nazioarteko Erakundeei eta haiei lotutako pertsona juridikoei 2019an emandako laguntzen luzamenduak, lankide boluntarioei bekak emateko. / Prórrogas a las ayudas concedidas en 2019 a Organismos Internacionales del Sistema de Naciones Unidas y a personas jurídicas vinculadas a ellos, para becar a personas cooperantes voluntarias.

2.1.4. Espezializatzeko bekak. / Becas de especialización.

5

6

4

51

3

17

11

8

5

5

4

48

4

17

11

~ ~

e GA.RAPENERAKO lANKIOEtZAAEtl EOSKAt AGENfllA

tüf~i~.i.c~~ ELOC!íl..RR0UO

Espezializatzeko eta prestatzeko beken onuradunenak. I Personas beneficiarias de las becas de esoecialización v formación.

2.1.5. Genero-berdintasunaren aldeko erakunde-aldaketa. I Cambio omanizacional oro-eauidad de aénero.

Genero-berdintasunaren aldeko erakunde-aldaketako prozesuak sustatzeko lankidetza-erakundeei eman beharreko laguntzak. / Ayudas para promover procesos de cambio oraanizacional oro-eauidad de aénero.

2.1 .6. Euskadiko Gazteak Lankidetzen programa / Programa Juventud Vasca Coooerante.

Programaren onuradunen kopurua. I Personas beneficiarias del programa.

2.1. 7. Ignacio Ellacuría Saria./ Premio Ignacio El/acurfa.

2.2. Zuzeneko esleipen bidezko diru-laguntzen azterketa eta emakida. / Análisis y concesión de subvenciones por adjudicación directa.

2.3. Emandako laguntzen jarraipena. I Seguimiento de las ayudas concedidas.

Egindako batzorde mistoak. I Comisiones mixtas celebradas.

Bertara egindako bisitak, esku-hartzeen betearazpenaren jarraipena egiteko. / Visitas a terreno para el seguimiento de la ejecución de las intervenciones.

2.4. Tresnen berrikuspena. / Revisión de instrumentos.

Onartutako dirulaguntza-dekretuak. I Decretos subvenciona/es aprobados.

2.5. Agenteen erregistroa abian jartzea. / Puesta en marcha del registro de agentes.

Erregistratutako erakundeak. I Organizaciones registradas.

3. EZAGUTZAREN ETA IKASKUNTZAREN KUDEAKET A I GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE

3.1. Ebaluazio-sistema bat abian jartzea. / Poner en marcha un sistema de evaluación.

Jardunbide egokiak sozializatzeko, esperientziak elkartrukatzeko eta prestakuntza bultzatzeko antolatutako guneak (ardatz estrategiko, lehentasun geografiko eta zeharlerroen lehentasunen arabera). / Espacios de socialización de buenas prácticas, intercambio de experiencias y formación oraanizados len base a los

3

9

100

1

9

35

6

1

151

6

9

4

5

98

1

18

35

8

1

165

6

~ ~

e OAAAPENEAAKO u.HKIOETZAAEH EIJSKAL.AGENTZIA.

t&~~i~~1~ El. C!!eARROt LO

ejes estratégicos, prioridades transversales v aeoaráficas).

Konferentzietan eta jardunaldietan hizlari gisa parte hartzea, Agentziaren eta euskal lankidetzaren esperientzia sozializatzeko. / Participación en conferencias y jornadas como ponentes para socializar la experiencia de la Aaencia v la coooeración vasca.

4. LANKIDETZA AGENTEEN GAITASUNAK SENDOTZEA I FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS AGENTES DE COOPERACIÓN

4.1. Agentziako teknikari eta arduradunentzako etengabeko prestakuntza sustatzea. / Fomentar la formación continuada para el personal técnico v resoonsable de la Agencia.

Prestakuntza-orduak. formación.

!Horas de

4.2. Beste lankidetza-agenteen gaitasunak sendotzea./ Fortalecer las capacidades de otros aaentes de coooeración.

Agentziak bakarka edo beste agente batzuekin lankidetzan bultzatutako mintegiak, prestakuntzak eta jardunaldiak. / Seminarios, formaciones, jornadas impulsadas por la Agencia de manera individual o en colaboración con otros aaentes.

5. GENEROA I GÉNERO

5.1. Genero-berdintasunaren aldeko erakunde-kulturaren aldaketari lotutako prestakuntza-jardunaldi bat prestatzea. / Preparar una jornada de formación vinculada al cambio de cultura oraanizacional oro-eauidad de aénero.

Parte hartu duten erakundeak. / Organizaciones participantes.

5.2. Erakundeen arteko koordinazioa./ Coordinación interinstitucional.

Egindako koordinazio-bilerak. Reuniones de coordinación.

5.3. Agentziaren ohiko jardueran generoikuspegia txertatzen dela bermatzea. / Garantizar la incorporación de la perspectiva de género en la actividad ordinaria de la Aaencia.

Egindako genero-inpaktuari buruzko txostenak. / Informes de impacto de aénero elaborados.

5.4. GLEAren genero-berdintasunaren aldeko erakunde-indartzeari buruzko prozesuaren Ekintza Plana abiaraztea. / Implementar el Plan de acción del proceso de fortalecimiento omanizacional oro-

5

500

4

15

2

2

10

6

410

4

30

2

1

Parte-hartzaileen edukiera

handitzea/ Ampiación del

aforo de participantes.

e GARAPENERMO lANt<IOETl.AREfl EOSKA.1. ACtfHZIA

t8~~itk~~ El C! SAfi ~Ot Ul

equidad de género de la A veo. Onartutako ekintza-plana. / Plan de acción aprobado.

6. KOMUNIKAZIOA ETA KONTU-EMATEAI COMUNICACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

6.1. Agentziaren barneko eta kanpoko komunikazioa hobetzea. I Mejorar la comunicación interna y externa de la Aaencia.

Diseinatutako komunikazio-plana. I Plan de comunicación diseflado.

Agentziaren webgune hobetuta. I Mejora web de la Agencia.

Komunikabideetako agerpenak. I Apariciones en medios de comunicación.

Giza eskubide defendatzaileen alorreko ibilbide-orria. ( egiteko prozesua) I Hoja de ruta para protección en materia de personas defensoras de derechos humanos. (en oroceso de elaboración!

6.2. Xede-populazioekiko, lankidetza-agenteekiko eta herritarrekiko kontu-ematea eta gardentasuna hobetzea. I Mejorar la rendición de cuentas y la transparencia con las poblaciones sujeto, los agentes de cooperación y la ciudadanfa.

Agentziaren 2018ko Urteko Memoria onartzea eta zabaltzea. I Memoria anual 2018 de la Agencia aprobada y difundida.

Eusko Legebiltzarraren Giza Eskubide eta berdintasun Batzordean egindako agerraldi kopurua. I Número de comparecencias en la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad del Parlamento Vasco.

7. JARRAIPENA ET A EBALUAZIOA / SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

7.1. Jarraipen eta ebaluaziorako adierazleak zehaztea. I Construir indicadores para el seguimiento y evaluación.

IV. Gida Planaren oinarrizko ildoa (lantzeko prozesuan). / Lfnea de base del IV Plan Director (en proceso de elaboración).

(H)ABIAN 2030 oinarrizko ildoa (lantzeko prozesuan) I Línea de base (H)ABIAN 2030 (en proceso de elaboración!.

1 1

1 1

1 1

43 43

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

11

GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIA AGENCIA … · 2020-07-20 · informe anual sobre el grado de cumplimiento del principio de coherencia de oolfticas oara el desarrollo.

Documents