Actividad 2. Instrumentos del proceso administrativo GAAD_U2_A2_RIGM En esta actividad aplicarás los cuestionarios de planeación, organización, integración, dirección y control de la auditoria administrativa en la empresa. Para ello, utiliza la PyME seleccionada en la actividad uno. Descarga y revisa los cuestionarios de planeación, organización, integración, dirección y control que se encuentran en la pestaña del aula. Aplica los cuestionarios a las áreas de la PyME previamente seleccionada en la unidad uno de la siguiente manera: Cuestionario de control: 1 juego para el gerente de la empresa y 1 juego a un empleado de su área. Cuestionario de dirección: 1 juego para el gerente de la empresa y 1 juego a un empleado de su área. Cuestionario de integración: 1 juego para el gerente de la empresa y 1 juego a un empleado de su área. Cuestionario de organización: 1 juego para el gerente de la empresa y 1 juego a un empleado de su área. Cuestionario de planeación: 1 juego para el gerente de la empresa y 1 juego a un empleado de su área. Nota: La empresa debe contar con 5 empleados de cada departamento para que cada uno de ellos responda 1 cuestionario relacionado con el área y el gerente de cada una; en caso de que exista únicamente 1 gerente general, deberás de aplicarle esta persona los 5 cuestionarios. Llena el apartado de observaciones de cada cuestionario para que describas lo ocurrido en la aplicación de este. Una vez que tengas los cuestionarios contestados, guarda los documentos en una carpeta y posteriormente comprímela en formato
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Actividad 2. Instrumentos del proceso administrativo GAAD_U2_A2_RIGMEn esta actividad aplicars los cuestionarios de planeacin, organizacin, integracin, direccin y control de la auditoria administrativa en la empresa. Para ello, utiliza la PyME seleccionada en la actividad uno.Descarga y revisa los cuestionarios de planeacin, organizacin, integracin, direccin y control que se encuentran en la pestaa del aula.
Aplica los cuestionarios a las reas de la PyME previamente seleccionada en la unidad uno de la siguiente manera:Cuestionario de control: 1 juego para el gerente de la empresa y 1 juego a un empleado de su rea.Cuestionario de direccin: 1 juego para el gerente de la empresa y 1 juego a un empleado de su rea.Cuestionario de integracin: 1 juego para el gerente de la empresa y 1 juego a un empleado de su rea.Cuestionario de organizacin: 1 juego para el gerente de la empresa y 1 juego a un empleado de su rea.Cuestionario de planeacin: 1 juego para el gerente de la empresa y 1 juego a un empleado de su rea.Nota: La empresa debe contar con 5 empleados de cada departamento para que cada uno de ellos responda 1 cuestionario relacionado con el rea y el gerente de cada una; en caso de que exista nicamente 1 gerente general, debers de aplicarle esta persona los 5 cuestionarios.Llena el apartado de observaciones de cada cuestionario para que describas lo ocurrido en la aplicacin de este.Una vez que tengas los cuestionarios contestados, guarda los documentos en una carpeta y posteriormente comprmela en formato ZIP con la siguiente nomenclatura GAAD_U2_A2_XXYZ. Envalo a la seccin de Tareas y espera retroalimentacin de tu Facilitador(a).
Nombre de la empresa Laboratorio de Diagnostico y Refacciones Automotrices reparacin de vehculosDomicilio: Calle Rep. de Costa Rica N160 Colonia, Centro Ciudad Cd. Mxico tel.(55)59720749 Municipio Distrito Federal Cdigo postal 15100Nombre del propietario/representante legalMartha Elvia Estrada RamosGiro comercial de la empresaCompra , Venta de Refacciones Automotrices y reparacin de vehculosSector al que pertenece ComercialNmero de empleados10 Empleados (2 Empleados de Mostrador, 2 Almacenistas, 4 Mecnicos, 2 Supervisores)
Misin
Nuestra misin es la satisfaccin total de nuestros clientes, siendo una empresa comprometida con la calidad y el precio
Visin
Nuestra visin es ser la empresa lder en el ramo en todo el DF en 5 aos , y vender a mayoreo
JEFE DEDEPARTAMENTO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVORESPONSABLE OPERATIVO
4 MECNICOS ESPECIALISTASALMACENREFACCIONES
ALMACEN MATERIA PRIMA EMPLEADO DEMOSTRADOREMPLEADO DEMOSTRADOR
1. El primer cuestionario de planeacin se lo aplicamos a la Sra. Martha E. Estrada Ramos, Gerente General de la empresa, y al Sr. Juan Olvera Responsable Operativo de la empresa2. El segundo cuestionario de Organizacin se lo aplicamos a la Sra. Martha E. Estrada Ramos, Gerente General de la empresa, y al Sr. Arturo Miranda Mecnico especializado en mecnica vehicular 3. El tercero cuestionario de Integracin se lo aplicamos a la Sra. Martha E. Estrada Ramos, Gerente General de la empresa, y al Sr. Armando Cortes, Almacn de Materia Prima.4. El cuarto cuestionario de Direccin a la Sra. Martha E. Estrada Ramos, Gerente General De la empresa, y al Sr. Leonel Sansores Responsable Administrativo5. El quinto cuestionario de Control a la Sra. Martha E. Estrada ramos Gerente General de la empresa y al Sr. Juan Salvador Quintos Empleado de Mostrador
Cuestionario de Planeacin: 1 juego para el gerente de la empresa y 1 juego a un empleado de su rea.CUESTIONARIO DE PLANEACIN (GERENTES)NOMBRE: MARTHA ELVIA ESTRADA RAMOSDEPARTAMENTO: GERENCIA GENERALFUNCIN O CARGO: GERENTE GENERALANTIGEDAD EN EL PUESTO: 20 AOS FECHA DE INGRESO: 01-ABRIL-1996NOMBRE DEL AUDITOR: RICARDO GARDUO MAYAFECHA DE APLICACIN: 05-MARZO- 2015MISIN1. La empresa cuenta con una misin?a) S ____X____ Mencione: __________________________________________b) No ________ Por qu? __________________________________________ Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 72. Est establecida por escrito?a) S __X______b) No ________ Por qu? __________________________________________c) No s _____3. En la redaccin de la misma, se menciona:a) Recursos humanos_________b) Tecnologa_________c) Compromiso social____X_______d) Filosofa de la empresa___X______e) Valores______X_______P 2/12
4. Es clara?a) S ___X_____b) No ________ Por qu? __________________________________________5. Es conocida?a) S ____X____b) No ________ Por qu? __________________________________________6. Es coherente con el giro de la empresa?a) S ____X____b) No ________ Por qu? __________________________________________c) No s ______OBJETIVOS7. Se plantean objetivos para llevar a cabo la planeacin?a) S ___X_____b) No ________ Por qu? _________________________________________ Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 138. Cules de los fundamentos administrativos se emplean para su elaboracin?a) Estn establecidos por escrito ____X____b) Son claros ____X____c) Son alcanzables ___X_____d) Son medibles __X______e) Expresados en trminos cuantitativos ____X____9. Se involucra al personal responsable de su cumplimiento en su formulacin?a) S ___X____b) No _______ Por qu? ____________________________________ P 3/12
10. Se revisa el avance de los objetivos?a) S ____X___ Con qu periodicidad?____6 MESES_____________________________b) No _______ Por qu? ________________________________________c) No s _____11. Se actualizan los objetivos?a) S ___X____ Con qu periodicidad? CADA QUESE REVISANb) No _______ Por qu? ______________________________________________c) No s _____
12. Qu medidas se implementan cuando no se obtienen los resultados deseados? SE HABLA CON TODO EL PERSONAL Y SE DAN FUNCIONES ESPECIFICAS PARA QUE EN LA PROXIMA REUNIN SE LLEGUE A ESTAS METASESTRATEGIAS13. La empresa desarrolla estrategias para el cumplimiento de los objetivos?a) S __X______b) No ________ Por qu? _________________________________________ Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 2514. Estn establecidas de manera formal (escrito)?a) S __X______b) No ________ Por qu? _________________________________________c) No s _______15. Se presentan de una manera clara?a) S _____X___b) No ________ Por qu? _________________________________________ P 4/12
16. Se toman en cuenta las Fortalezas de la empresa para elaborar las estrategias?a) S ____X____b) No ________ Por qu? _________________________________________17. Se toman en cuenta las Debilidades de la empresa para elaborar las estrategias?a) S ___X_____b) No ________ Por qu? _________________________________________18. Se toman en cuenta las Oportunidades del mercado para elaborar las estrategias?a) S ___X_____b) No ________ Por qu? _________________________________________
19. Se toman en cuenta las Amenazas del mercado para elaborar las estrategias?a) S ___X_____b) No ________ Por qu? _________________________________________20. El personal responsable de su implementacin participa en el diseo de lasestrategias?a) S ____X____b) No ________ Por qu? _________________________________________21. Se disean las estrategias en base a un proceso preestablecido?a) S ___X_____ Mencione:_____________________________________________b) No ________ Por qu? _________________________________________c) No s _____22. Se cuenta con medios de control para verificar la aplicacin de las estrategiasde acuerdo a sus objetivos?a) S ____X____b) No ________ Por qu? ________________________________________ P 5/12
23. Se elaboran planes alternos para cada uno de los departamentos?a) S ____X____b) No ________ Por qu? ________________________________________24. Se ha obtenido el resultado deseado de las estrategias implementadas?a) S ____X____b) No ________ Por qu? ________________________________________POLTICAS25. Cuenta la empresa con polticas formales que apoyen el desarrollo de los planes?a) S ___X_____b) No ________ Por qu? ________________________________________c) No s _______ Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 3026. Son conocidas por el responsable de su implementacin?a) S ___X_____b) No ________ Por qu? ________________________________________27. Estn diseadas para apoyar el cumplimiento a los objetivos?a) S ____X____b) No ________ Por qu? ________________________________________28. Se actualizan?a) S ___X_____ Periodicidad: ___6 MESES___________________________________b) No ________ Por qu? ________________________________________ P 6/12
29. Son adecuadas a los requerimientos de la empresa?a) S ___X_____b) No ________ Por qu? _________________________________________c) No s _______PROCEDIMIENTOS30. Cuenta la empresa con procedimientos formalmente establecidos para cada departamento?a) S ___X_____b) No ________ Por qu? _________________________________________ Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 4031. Estn contenidos en un manual?a) S ___X_____b) No ________ Por qu? _________________________________________
32. Se aplican para el desempeo de las actividades?a) S ____X____b) No ________ Por qu? _________________________________________33. Determinan cmo deben de ejecutarse las actividades?a) S ____X____b) No ________ Por qu? _________________________________________34. Son fciles de interpretar?a) S ____X____b) No ________ Por qu? _________________________________________ P 7/12
35. Especifican los tiempos en que deben ejecutarse las actividades?a) S __X______b) No ________ Por qu? _________________________________________36. Son revisados?a) S ____X____ Periodicidad: ________CADA 6 MESES_______________________________b) No ________ Por qu? _________________________________________37. Quines participan en el diseo?a) Gerente ____X_____b) Supervisor ____X_____c) Jefe de departamento ____X____d) Otros _________ Especifique: _______________________________________38. Se capacita al personal para que pueda ejecutar los procedimientos?a) S ___X_____b) No ________ Por qu? ________________________________________
39. Se verifica la correcta aplicacin de los procedimientos?a) S ____X____b) No ________ Por qu? ________________________________________PROGRAMAS40. Se elaboran programas de trabajo en cada uno de los departamentos de la empresa?a) S ____X____b) No ________ Por qu? ________________________________________ Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 50 P 8/12
41. Se indica quin es el responsable de realizar las actividades?a) S ____X____b) No ________ Por qu? _________________________________________42. Se indican los tiempos de realizacin de las actividades?a) S ____X____b) No ________ Por qu? _________________________________________43. Quines participan en su elaboracin?a) Gerente ____X_____b) Supervisor _____X____c) Cada empleado ___X_____d) Otro _________ Especifique: __________________________________44. Son revisados?a) S ____X____ Periodicidad: _____CAD 6 MESES__________________________________b) No ________ Por qu? _________________________________________
45. Se indican claramente las actividades a realizar?a) S ____X____b) No ________ Por qu? _________________________________________46. Se incluyen los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de losprogramas?a) S ___X_____b) No ________ Por qu? _________________________________________47. Se cumple con los programas?a) S ____X____b) No ________ Por qu? _________________________________________ P 9/12
48. En los programas se anotan las actividades clave que apoyan el objetivo generalde cada departamento?a) S ____X____b) No ________ Por qu? _________________________________________
49 Son flexibles como para adaptarse a las condiciones cambiantes?a) S _____X___b) No ________ Por qu? _________________________________________PRESUPUESTOS50. La empresa cuenta con un presupuesto general?a) S ____X____b) No ________ Por qu? _________________________________________ Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 5851. Se elaboran con anticipacin a las actividades?a) S ____X____b) No ________ Por qu? _________________________________________52. Se asigna un presupuesto para cada departamento?a) S _____X___b) No ________ Por qu? _________________________________________c) No s ______ P 10/12
53. Cules son los criterios que se utilizan para la asignacin de los recursosa los departamentos?a) Nmero de personal __X______b) Ingresos que genera ________c) Proyectos asignados ___X_____d) Gastos histricos ________e) No hay criterio ________54. Hay flexibilidad en la aplicacin del presupuesto?a) S ___X_____b) No ________ Por qu? _________________________________________c) No s ______55. Quines intervienen en la elaboracin de presupuestos?a) Gerentes ____X_____b) Director _____X____c) Contador ____X_____d) Otros _________ Especifique: __________________________________56 Quin es el responsable de autorizar los presupuestos?a) Junta Directiva _________b) Dueo _________c) Director ___X______d) Gerente _________e) Otro _________ Especifique: __________________________________57. Se estipula en el presupuesto quin es el responsable de su aplicacin?a) S ___X_____b) No ________ Por qu? ________________________________________c) No s ______ P 11/12
REGLAS58. La empresa cuenta con un reglamento formal (escrito)?a) S __X______b) No ________ Por qu? _______________________________________ Si su respuesta fue No, gracias por su apoyo59. Se da a conocer al personal?a) S _____X___b) No ________ Por qu? _______________________________________60. Es fcil de interpretar?a) S ____X____b) No ________ Por qu? _______________________________________c) No s ______61. Contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales?a) S ___X_____b) No ________ Por qu? _______________________________________c) No s ______62. Quines participan en su formulacin?a) Gerente ___X______b) Supervisor ___X______c) Jefe de departamento ____X_____d) El personal en general ____X_____e) Otros _________ Especifique: ___________________________ P 12/12
63. Existen sanciones en caso de incumplimiento del reglamento?a) S ____X____ Mencione: _______________________________________b) No ________ Por qu? _______________________________________OBSERVACIONESESTA EMPRESA EN ESTE SENTIDO, CREO QUE ESTA FUNCIONANDO BIEN Y LLEVE UN BUEN RITMO PARA LLEGAR A SUS OBJETIVO A LARGO PLAZO _________________________________________FIRMA DEL AUDITORRICARDO GARDUO MAYA
CUESTIONARIO DE PLANEACIN (RESPONSABLE OPERATIVO DE LA EMPRESA)NOMBRE: SR. JUAN OLVERA DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVOFUNCIN O CARGO: RESPONSABLE OPERATIVO DE LA EMPRESAANTIGEDAD EN EL PUESTO: 2AOS FECHA DE INGRESO: 01-FEBRERO-2013NOMBRE DEL AUDITOR: RICARDO GARDUO MAYAFECHA DE APLICACIN: 05-MARZO- 2015MISIN1. La empresa cuenta con una misin?a) S ____X____ Mencione: __________________________________________b) No ________ Por qu? __________________________________________ Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 7
2. Est establecida por escrito?a) S __X______b) No ________ Por qu? __________________________________________c) No s _____3. En la redaccin de la misma, se menciona:a) Recursos humanos_________b) Tecnologa_________c) Compromiso social____X_______d) Filosofa de la empresa___X______e) Valores______X_______ P 2/12
4. Es clara?a) S ___X_____b) No ________ Por qu? __________________________________________5. Es conocida?a) S ____X____b) No ________ Por qu? __________________________________________6. Es coherente con el giro de la empresa?a) S ____X____b) No ________ Por qu? __________________________________________c) No s ______OBJETIVOS7. Se plantean objetivos para llevar a cabo la planeacin?a) S ___X_____b) No ________ Por qu? _________________________________________ Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 138. Cules de los fundamentos administrativos se emplean para su elaboracin?a) Estn establecidos por escrito ____X____b) Son claros ____X____c) Son alcanzables ___X_____d) Son medibles __X______e) Expresados en trminos cuantitativos ____X____9. Se involucra al personal responsable de su cumplimiento en su formulacin?a) S ___X____b) No _______ Por qu? ____________________________________ P 3/12
10. Se revisa el avance de los objetivos?a) S ____X___ Con qu periodicidad?____6 MESES_____________________________b) No _______ Por qu? ________________________________________c) No s _____11. Se actualizan los objetivos?a) S ___X____ Con qu periodicidad? CADA QUESE REVISANb) No _______ Por qu? ______________________________________________c) No s _____
12. Qu medidas se implementan cuando no se obtienen los resultados deseados? SE HABLA CON TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO ESPECIALMENTE CON LOS EMPLEADOS13. La empresa desarrolla estrategias para el cumplimiento de los objetivos?a) S __X______b) No ________ Por qu? _________________________________________ Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 2514. Estn establecidas de manera formal (escrito)?a) S __X______b) No ________ Por qu? _________________________________________c) No s _______15. Se presentan de una manera clara?a) S _____X___b) No ________ Por qu? _________________________________________P 4/12
16. Se toman en cuenta las Fortalezas de la empresa para elaborar las estrategias?a) S ____X____b) No ________ Por qu? _________________________________________17. Se toman en cuenta las Debilidades de la empresa para elaborar las estrategias?a) S ___X_____b) No ________ Por qu? _________________________________________18. Se toman en cuenta las Oportunidades del mercado para elaborar las estrategias?a) S ___X_____b) No ________ Por qu? _________________________________________
19. Se toman en cuenta las Amenazas del mercado para elaborar las estrategias?a) S ___X_____b) No ________ Por qu? _________________________________________20. El personal responsable de su implementacin participa en el diseo de lasestrategias?a) S ________b) No ____X____ Por qu? _CREO QUE SOLO PARTICIPAN LOS JEFES21. Se disean las estrategias en base a un proceso preestablecido?a) S ________ Mencione:_____________________________________________b) No ________ Por qu? c) No s __X___22. Se cuenta con medios de control para verificar la aplicacin de las estrategiasde acuerdo a sus objetivos?a) S ____X____b) No ________ Por qu? ________________________________________ P 5/12
23. Se elaboran planes alternos para cada uno de los departamentos?a) S ____X____b) No ________ Por qu? ________________________________________24. Se ha obtenido el resultado deseado de las estrategias implementadas?a) S ____X____b) No ________ Por qu? ________________________________________POLTICAS25. Cuenta la empresa con polticas formales que apoyen el desarrollo de los planes?a) S ___X_____b) No ________ Por qu? ________________________________________c) No s _______ Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 3026. Son conocidas por el responsable de su implementacin?a) S ___X_____b) No ________ Por qu? ________________________________________27. Estn diseadas para apoyar el cumplimiento a los objetivos?a) S ____X____b) No ________ Por qu? ________________________________________28. Se actualizan?a) S ___X_____ Periodicidad: ___6 MESES___________________________________b) No ________ Por qu? ________________________________________ P 6/12
29. Son adecuadas a los requerimientos de la empresa?a) S ___X_____b) No ________ Por qu? _________________________________________c) No s _______PROCEDIMIENTOS30. Cuenta la empresa con procedimientos formalmente establecidos para cada departamento?a) S ___X_____b) No ________ Por qu? _________________________________________ Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 4031. Estn contenidos en un manual?a) S ___X_____b) No ________ Por qu? _________________________________________
32. Se aplican para el desempeo de las actividades?a) S ____X____b) No ________ Por qu? _________________________________________33. Determinan cmo deben de ejecutarse las actividades?a) S ____X____b) No ________ Por qu? _________________________________________34. Son fciles de interpretar?a) S ____X____b) No ________ Por qu? _________________________________________ P 7/12
35. Especifican los tiempos en que deben ejecutarse las actividades?a) S __X______b) No ________ Por qu? _________________________________________36. Son revisados?a) S ____X____ Periodicidad: ________CADA 6 MESES_______________________________b) No ________ Por qu? _________________________________________37. Quines participan en el diseo?a) Gerente ____X_____b) Supervisor ____X_____c) Jefe de departamento ____X____d) Otros _________ Especifique: _______________________________________38. Se capacita al personal para que pueda ejecutar los procedimientos?a) S ___X_____b) No ________ Por qu? ________________________________________
39. Se verifica la correcta aplicacin de los procedimientos?a) S ____X____b) No ________ Por qu? ________________________________________PROGRAMAS40. Se elaboran programas de trabajo en cada uno de los departamentos de la empresa?a) S ____X____b) No ________ Por qu? ________________________________________ Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 50 P 8/12
41. Se indica quin es el responsable de realizar las actividades?a) S ____X____b) No ________ Por qu? _________________________________________42. Se indican los tiempos de realizacin de las actividades?a) S ____X____b) No ________ Por qu? _________________________________________43. Quines participan en su elaboracin?a) Gerente ____X_____b) Supervisor _____X____c) Cada empleado ___X_____d) Otro _________ Especifique: __________________________________44. Son revisados?a) S ____X____ Periodicidad: _____CAD 6 MESES__________________________________b) No ________ Por qu? _________________________________________
45. Se indican claramente las actividades a realizar?a) S ____X____b) No ________ Por qu? _________________________________________46. Se incluyen los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de losprogramas?a) S ___X_____b) No ________ Por qu? _________________________________________47. Se cumple con los programas?a) S ____X____b) No ________ Por qu? _________________________________________ P 9/12
48. En los programas se anotan las actividades clave que apoyan el objetivo generalde cada departamento?a) S ____X____b) No ________ Por qu? _________________________________________49 Son flexibles como para adaptarse a las condiciones cambiantes?a) S _____X___b) No ________ Por qu? _________________________________________PRESUPUESTOS50. La empresa cuenta con un presupuesto general?a) S ____X____b) No ________ Por qu? _________________________________________ Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 5851. Se elaboran con anticipacin a las actividades?a) S ____X____b) No ________ Por qu? _________________________________________52. Se asigna un presupuesto para cada departamento?a) S _____X___b) No ________ Por qu? _________________________________________c) No s ______ P 10/12
53. Cules son los criterios que se utilizan para la asignacin de los recursosa los departamentos?a) Nmero de personal __X______b) Ingresos que genera ________c) Proyectos asignados ___X_____d) Gastos histricos ________e) No hay criterio ________54. Hay flexibilidad en la aplicacin del presupuesto?a) S ___X_____b) No ________ Por qu? _________________________________________c) No s ______55. Quines intervienen en la elaboracin de presupuestos?a) Gerentes ____X_____b) Director _____X____c) Contador ____X_____d) Otros _________ Especifique: __________________________________56 Quin es el responsable de autorizar los presupuestos?a) Junta Directiva _________b) Dueo _________c) Director ___X______d) Gerente _________e) Otro _________ Especifique: __________________________________57. Se estipula en el presupuesto quin es el responsable de su aplicacin?a) S ___X_____b) No ________ Por qu? ________________________________________c) No s ______ P 11/12REGLAS58. La empresa cuenta con un reglamento formal (escrito)?a) S __X______b) No ________ Por qu? _______________________________________ Si su respuesta fue No, gracias por su apoyo59. Se da a conocer al personal?a) S _____X___b) No ________ Por qu? _______________________________________
60. Es fcil de interpretar?a) S ____X____b) No ________ Por qu? _______________________________________c) No s ______61. Contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales?a) S ___X_____b) No ________ Por qu? _______________________________________c) No s ______62. Quines participan en su formulacin?a) Gerente ___X______b) Supervisor ___X______c) Jefe de departamento ____X_____d) El personal en general ____X_____e) Otros _________ Especifique: ___________________________ P12/12
63. Existen sanciones en caso de incumplimiento del reglamento?a) S ____X____ Mencione: _______________________________________b) No ________ Por qu? _______________________________________OBSERVACIONES_ ESTA EMPRESA ENESTE SENTIDO, CREO QUE ESTA FUNCIONANDO BIEN Y LLEVE UN BUEN RITMO PARA LLEGAR A SUS OBJETIVO A LARGO PLAZO _________________________________________FIRMA DEL AUDITORRICARDO GARDUO MAYA
CUESTIONARIO DE ORGANIZACIN (GERENTES)NOMBRE: MARTHA E. ESTRADA RAMOS DEPARTAMENTO: GERENCIA GENERALFUNCIN O CARGO: GERENTE GENERALANTIGEDAD EN EL PUESTO: 20 AOS FECHA DE INGRESO: _01-ABRIL-199NOMBRE DEL AUDITOR: RICARDO GARDUO MAYAFECHA DE APLICACIN: 05-MARZO 2015ORGANIGRAMA64. La empresa cuenta con un organigrama?a) S ____X____b) No ________c) No s ______ Por qu? _________________________________________Si su respuesta fue No pase a la pregunta # 7265. Est actualizado?a) S ___X_____b) No ________c) No s ______ Por qu? _________________________________________66. De qu manera se dio a conocer?AL MOMENTO DEL INGRESO DEL EMPLEADO SE LE OTORGA UNA COPIA EN EL MANUAL DE BIENVENIDA O 2/767. Est diseado de tal forma que puede ser entendido por el personal?a) S ___X_____b) No ________c) No s ______ Por qu? _________________________________________
68. Muestra todos los puestos de la empresa?a) S ___X_____b) No ________c) No s ______ Por qu? _________________________________________69. Ha sido modificado conforme a los cambios de la estructura organizacional?a) S ___X_____ Cundo? HAY UN CAMBIO SE LE NOTIFICA A LOS EMPLEADOS POR MEDIO DEL TABLERO QUE USAMOS COMO MEDIO DE INFORMACIN Y POSTERIORMENTE SE LES OTORGA UNA COPIAb) No ________c) No s ______ Por qu? __________________________________________70. Se encuentra a la vista de todo el personal?a) S ___X_____b) No ________c) No s ______ Por qu? __________________________________________71. Existen lneas de autoridad definidas en todos los niveles jerrquicos?a) S ____X____b) No ________c) No s ______ Por qu? __________________________________________ O 3/7
DESCRIPCIN DE PUESTOS72. La empresa cuenta con descripcin de todos los puestos?a) S ___X_____b) No ________c) No s ______ Por qu? __________________________________________Si su respuesta fue No pase a la pregunta # 86
73. Se entrega al empleado al ingresar a la empresa?a) S __X__b) No ________ Por qu? __________________________________________74. La descripcin de puestos incluye identificacin del puesto?a) S ___X_____b) No ________c) No s ______ Por qu? __________________________________________75. Describe el Objetivo general del puesto?a) S ___X_____b) No ________c) No s ______ Por qu? __________________________________________76. Establece las responsabilidades bsicas del puesto?a) S __X______b) No ________c) No s ______ Por qu? __________________________________________77. Determina las facultades en la toma de decisiones de su puesto?a) S ____X____b) No ________c) No s ______ Por qu? __________________________________________ O 4/7
78. Describe las funciones generales a realizar?a) S ___X_____b) No ________c) No s ______ Por qu? __________________________________________
79. Define las funciones especficas del puesto?a) S ___X_____b) No ________c) No s ______ Por qu? __________________________________________80. El diseo cuenta con el perfil del puesto?a) S ____X____b) No ________c) No s ______ Por qu? __________________________________________81. Establecen los recursos necesarios para el desempeo de funciones del empleado?a) S ___X_____b) No ________c) No s ______ Por qu? __________________________________________82. Se realizan modificaciones a la descripcin de puestos?a) S ___X_____b) No ________ Por qu? ___________________________________________c) No s ______83. Con la descripcin de puestos evita la duplicidad de labores?a) S ___X_____b) No ________ Por qu? __________________________________________c) No s ______ O 5/7
84. Cundo se actualiz?POR LO REGULAR TODO SE ACTUALIZA CADA 6 MESES85. Se capacit al personal para el uso de las descripciones de puestos?a) S ________b) No ___X_____ Por qu? _SE CAPACITA PARA REALIZAR SU PUESTONO PARA HACER USO DE LA DESCRIPCINa) No s ______INSTRUCTIVOS ESPECIALES86. Existen instructivos para actividades especificas de cada departamento?a) S ___X_____b) No ________c) No s ______ Por qu? ______________________________________Si su respuesta fue No, gracias por su cooperacin.87. Estos instructivos dan orientacin al personal de las acciones para desarrollar eficientemente las actividades?a) S ___X_____b) No ________c) No s ______ Por qu? _____________________________________
88. Qu reas cuentan con estos instructivos?EN TODASLAS AREAS YA QUE SI EXISTE ALGUN CAMBIO LOS EMPLEADOS DEBEMOS SABERLO O 6/789. Los instructivos son claros para el personal que los utiliza?a) S ____X____b) No ________c) No s ______ Por qu? ______________________________________
90. Son entregados al momento de ingresar en el puesto?a) S ___X_____b) No ________c) No s ______ Por qu? ______________________________________91. Se supervisa la aplicacin y utilizacin de estos?a) S ___X_____ Por quin?_____________________________________b) No ________c) No s ______ Por qu? _____________________________________92. Cada cunto tiempo se supervisan?_DIARIO YA QUE DE ESTOS DEPENDE EL XITO DE NUESTRA EMPRESA93. Estn actualizados los instructivos especiales?a) S __X______b) No ________c) No s ______ Por qu? _____________________________________94. En base a qu los actualizan?_A LOS CAMBIOS QUE LA EMPRESA VA TENIENDO PARA PODER ESTAR DENTRO DE NUESTRO MERCADO O 7/795. Se capacit al personal para su uso?a) S ___X_____b) No ________c) No s ______ Por qu? ____________________________________
OBSERVACIONES_GRACIAS A QUE LA EMPRESA ESTA EN CONSTANTE INNOVACIN SE LOGRADO MANTENER Y A LOGRADO CRECER EN EL MEDIO HACIENDO UNA DE LAS EMPRESAS MS IMPORTANTE DE LA REGIN FIRMA DEL AUDITORRICARDO GARDUO MAYA
CUESTIONARIO DE ORGANIZACIN (3MECANICO ESPECIALISTA EN VEHICULOS)NOMBRE: ARTURO MIRANDADEPARTAMENTO: TALLER MECANICOFUNCIN O CARGO: MECANICOANTIGEDAD EN EL PUESTO: 4 AOS FECHA DE INGRESO: _15-AGOSTO-2010NOMBRE DEL AUDITOR: RICARDO GARDUO MAYAFECHA DE APLICACIN: 05-MARZO 2015ORGANIGRAMA64. La empresa cuenta con un organigrama?a) S ____X____b) No ________c) No s ______ Por qu? _________________________________________Si su respuesta fue No pase a la pregunta # 7265. Est actualizado?a) S ___X_____b) No ________c) No s ______ Por qu? _________________________________________66. De qu manera se dio a conocer?AL INGRESO DEL EMPLEADO SE ME OTORGO UNA COPIA EN EL MANUAL DE BIENVENIDA O 2/767. Est diseado de tal forma que puede ser entendido por el personal?a) S ___X_____b) No ________c) No s ______ Por qu? _________________________________________68. Muestra todos los puestos de la empresa?a) S ___X_____b) No ________c) No s ______ Por qu? _________________________________________69. Ha sido modificado conforme a los cambios de la estructura organizacional?a) S ___X_____ Cundo? AL PARECER CUANDO EXISTE ALGUN CAMBIO SE NOS INFORMAb) No ________c) No s ______ Por qu? __________________________________________70. Se encuentra a la vista de todo el personal?a) S ___X_____b) No ________c) No s ______ Por qu? __________________________________________71. Existen lneas de autoridad definidas en todos los niveles jerrquicos?a) S ____X____b) No ________c) No s ______ Por qu? __________________________________________ O 3/7
DESCRIPCIN DE PUESTOS72. La empresa cuenta con descripcin de todos los puestos?a) S ___X_____b) No ________c) No s ______ Por qu? __________________________________________Si su respuesta fue No pase a la pregunta # 86
73. Se entrega al empleado al ingresar a la empresa?a) S __X__b) No ________ Por qu? __________________________________________74. La descripcin de puestos incluye identificacin del puesto?a) S ___X_____b) No ________c) No s ______ Por qu? __________________________________________75. Describe el Objetivo general del puesto?a) S ___X_____b) No ________c) No s ______ Por qu? __________________________________________76. Establece las responsabilidades bsicas del puesto?a) S __X______b) No ________c) No s ______ Por qu? __________________________________________77. Determina las facultades en la toma de decisiones de su puesto?a) S ____X____b) No ________c) No s ______ Por qu? __________________________________________ O 4/7
78. Describe las funciones generales a realizar?a) S ___X_____b) No ________c) No s ______ Por qu? __________________________________________
79. Define las funciones especficas del puesto?a) S ___X_____b) No ________c) No s ______ Por qu? __________________________________________80. El diseo cuenta con el perfil del puesto?a) S ____X____b) No ________c) No s ______ Por qu? __________________________________________81. Establecen los recursos necesarios para el desempeo de funciones del empleado?a) S ___X_____b) No ________c) No s ______ Por qu? __________________________________________82. Se realizan modificaciones a la descripcin de puestos?a) S ___X_____b) No ________ Por qu? ___________________________________________c) No s ______83. Con la descripcin de puestos evita la duplicidad de labores?a) S ___X_____b) No ________ Por qu? __________________________________________c) No s ______ O 5/784. Cundo se actualiz?POR LO REGULAR TODO SE ACTUALIZA CADA 6 MESES
85. Se capacit al personal para el uso de las descripciones de puestos?a) S ________b) No ________ Por qu? a) No s ___X___INSTRUCTIVOS ESPECIALES86. Existen instructivos para actividades especificas de cada departamento?a) S ___X_____b) No ________c) No s ______ Por qu? ______________________________________Si su respuesta fue No, gracias por su cooperacin.87. Estos instructivos dan orientacin al personal de las acciones para desarrollar eficientemente las actividades?a) S ___X_____b) No ________c) No s ______ Por qu? _____________________________________
88. Qu reas cuentan con estos instructivos?EN TODASLAS AREAS YA QUE SI EXISTE ALGUN CAMBIO LOS EMPLEADOS DEBEMOS SABERLO O 6/789. Los instructivos son claros para el personal que los utiliza?a) S ____X____b) No ________c) No s ______ Por qu? ______________________________________
90. Son entregados al momento de ingresar en el puesto?a) S ___X_____b) No ________c) No s ______ Por qu? ______________________________________91. Se supervisa la aplicacin y utilizacin de estos?a) S ___X_____ Por quin?_____________________________________b) No ________c) No s ______ Por qu? _____________________________________92. Cada cunto tiempo se supervisan?_DIARIO YA QUE DE ESTOS DEPENDE EL XITO DE NUESTRA EMPRESA93. Estn actualizados los instructivos especiales?a) S __X______b) No ________c) No s ______ Por qu? _____________________________________94. En base a qu los actualizan? NO LO SE O 7/795. Se capacit al personal para su uso?a) S ___X_____b) No ________c) No s ______ Por qu? ____________________________________OBSERVACIONES_GRACIAS A QUE LA EMPRESA ESTA EN CONSTANTE INNOVACIN SE LOGRADO MANTENER Y A LOGRADO CRECER EN EL MEDIO HACIENDO UNA DE LAS EMPRESAS MS IMPORTANTE DE LA REGIN FIRMA DEL AUDITORRICARDO GARDUO MAYACUESTIONARIO DE INTEGRACIN (GERENTES)NOMBRE: _MARTHA ELVIA ESTRADA RAMOSDEPARTAMENTO: __GERENCIA GENERAL FUNCIN O CARGO: GERENCIA GENERAL ANTIGEDAD EN EL PUESTO: __20 AOS FECHA DE INGRESO: _01-ABRIL-1996NOMBRE DEL AUDITOR: ___RICARDO GARDUO MAYA FECHA DE APLICACIN: _05-MARZO-2015 RECLUTAMIENTO El reclutamiento y seleccin de personal se realiza mediante: a) La misma empresa ___X____ b) Mediante una agencia de servicios _______ En caso de que la respuesta sea B. Suspenda la aplicacin del cuestionario 96 Cuenta con un procedimiento formal para reclutar personal? a) S ___X___ b) No______ En caso de que su respuesta sea No, pase a la pregunta No. 98 97. Mencione el procedimiento que utiliza para el reclutamiento de personal SE HACE UNA CONVOCATORIA INTERNA Y DESPUES UNA CONVOCATORIA EXTERNA POR MEDIO DEL PERIODICO Y RADIO I 2/8 98. Cules son las fuentes de reclutamiento que se utilizan? a) Archivo muerto _________ b) Oficinas externas _________ c) Bolsas de trabajo ___X______ d) La misma empresa _________ e) Otras, especifique: __________________________________________ 99. Se obtienen los resultados esperados de estas fuentes? a) S ___X______ b) No_________ Explique: ACUDEN UNA CANTIDAD CONSIDERADA DE ASPIRANTES
100. Se evalan las fuentes de reclutamiento? a) S ____X___ De qu manera? CON LA CALIDAD DE ASPIRANTES QUE NOS MANDANb) No_______ 101. Se cuenta con las suficientes fuentes de reclutamiento? a) S __X___ b) No_______ Explique: PORQUE LA CANTIAD DE ASPIRANTES ES BUENA102. Seale los medios de reclutamiento que utiliza a) Radio___________X___________ d) Prensa_______X___________ b) Televisin__________________ e) Solicitud escrita __________ c) Requisicin al candidato_______ f) Otros____________________ ____________________ 103. Qu criterios se toman para la seleccin de los medios? _SE LES HACE UNA EVALUACIN ESCRITA, DE CONOCIMIENTOS GENERALES Y UNA ENTREVISTA DEPENDIENDO DE LA VACANTE____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ I 3/8 104. Se obtienen los resultados esperados de stos medios? a) S ____X___ b) No_______ Por qu?__________________________________ 105. Cmo mide el resultado? TOMAMOS EN CUENTA LAS EVALUACIONES DE LOS ASPIRANTES Y ENTREVISTAS DE ESTA MANERA SE PUEDE EVALUAR A LOS MEDIOS______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ SELECCIN 106. Qu acciones realiza para seleccionar a los candidatos al puesto? COMO YA LO HABIA COMENTADO UNA EVALUACIN Y UNA ENTREVISTA______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 107. Cules son los criterios de ms peso para seleccionar al personal? _LA VECANTE LA OCUPARA EL ASPIRANTE QUE EN SU EVALUACIONE Y ENTREVISTAS TENGAN LA MAS ALTA CALIFICACIN Y ESTE MS APEGADO AL PERFIL DEL PUESTO_____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 108. Quin toma la decisin de seleccionar al personal? a) Jefe Inmediato __________X___________ c) Jefe de departamento. ___________ b) Jefe de Recursos Humanos____________ d) Otros (especifique). _____________ 109. Cuenta con polticas para la seleccin de personal? a) S ___X______ b) No _________ En caso de que la respuesta sea No, pase a la pregunta 111 I 4/8 110. Mencione las polticas para la seleccin de personal. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
111. Se siguen los mismos procesos de seleccin para los empleados en todos los niveles de la organizacin? a) S _________ b) No ___X______ Mencione: DESDE LUEGO , QUE NO YA QUE DEPENDE DEL PERFIL DEL PUESTO VARIAN LA SELECCIN___________________________________ ___________________________________ En caso de que su respuesta sea No, pase a la pregunta 113 112. Qu procedimiento se sigue para esos puestos? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 113. Utiliza la descripcin de puesto como apoyo para la seleccin. a) S __X_______ b) No _________ Por qu? _______________________________ 114. Qu medios utiliza para recibir las solicitudes? a) E-mail_____X________ c) Personalmente _______ b) Correo postal__________ d) Otros, Especifique: _______ ________________________ 115. Qu datos de la hoja de solicitud son determinantes para la seleccin de personal? a) Experiencia laboral______X_____ c) Referencias ___________ b) Grado de estudios____________ d) Otros, explique ___________ _______________________I5/8
116. Se realizan entrevistas para la seleccin de personal? a) S ____X_____ b) No _________ Por qu? ______________________________ Si la respuesta fue No, pase a la pregunta 119. 117. Quin se encarga de realizar las entrevistas a los candidatos? a) Jefe Inmediato _________X____________ c) Jefe de departamento. ________ b) Jefe de Recursos Humanos____________ d) Psiclogo _______ 118. Cuenta con un sistema de evaluacin de la entrevista? a) S _______X________ Quin la evala? ___EL JEFE INMEDIATO Y EL JEFE DE DEPARTAMENTO__________________________ b) No _______________ Por qu? ___________________________________ 119. Se aplican exmenes mdicos a todos los candidatos? a) S ___X____ b) No _______ Mencione: _____________________________________ _____________________________________ Si la respuesta fue No, pase a la pregunta 121.
120. Quin realiza el examen mdico? Empresa___X_____ c) ISSSTE ________ a) IMSS________ d) Clnicas particulares ________ b) Otros: _______________________________________________________________ 121. Se realizan exmenes de conocimientos? a) S ____X_____ b) No _________ Por qu? _________________________________ Si la respuesta fue No, pase a la pregunta 123 I 6/8 122. Los Exmenes de conocimiento estn diseados de acuerdo al puesto vacante? a) S ____X____ b) No _______ Explique: AL PERFIL DEL PUESTO Y CONOCIMIENTOS GENERALES__________________________________________ __________________________________________
123. Se realizan exmenes de habilidades? a) S ___X______ Qu tipo de exmenes? _SOBRE EL PERFIL DEL PUESTO_________________________ b) No _________ Por qu? ______________________________________ 124. Se investigan los datos personales del candidato? a) S ____X_____ De qu manera? ______________________________ ______________________________ b) No ________ 125. Se verifican las referencias laborales de los candidatos al puesto? a) S ____X_____ b) No _________ En caso de que su respuesta sea No, pase a la pregunta 127 126. De qu manera se realiza la investigacin de los datos? _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ CONTRATACIN 127. Qu tipo de contratacin se utiliza en la empresa? a) Base _______________ d) Otros: ____________ b) Temporal ____________X___ _________________________ c) Eventual _______________ I 7/8 128. Se realiza la contratacin por escritoa) S ___X___ b) No ______ Por qu? ___________________________________ 129. Se le asigna al candidato un perodo de prueba antes de firmar el contrato? a) S ___X b) No ______ INDUCCIN 130. Cuenta la empresa con un proceso de induccin? a) S ___X____ b) No _______ 131. Cuentan con un manual de induccin? a) S __X_____ b) No _______ 132. Se entrega un manual a cada trabajador? a) S ___X____ b) No _______ Por qu? _____________________________ I 8/8 133. De qu manera se realiza la induccin? Explique: _SE LE ENTREGA AL NUEVO TRABAJADOR UNOS FOLLETOS DE LA EMPRESA Y SE LE DAN RECORRIDOS EN LA EMPRESA CON EL FIN DE QUE SE ENPIECE A ADAPTAR A SU NUEVO PUESTO_________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ OBSERVACIONES _CREO QUE LA SELECCIN Y RECLUTAMIENTOES EL APROPIADO Y EL PROCESO DE INDUCCIN DEBERIA DE SER MS DESCRIPTIVO DE LO QUE SE BUSCA DE CADA TRABAJADOR, HABLANDO DE LA CALIDAD, SERVICIO HACIA LOS CLIENTES DE LA EMPRESA Y ESTO DEBERA TENER MEJORES FRUTOS ___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ _________________________________________ FIRMA DEL AUDITORRICARDO GARDUO MAYA
CUESTIONARIO DE INTEGRACIN (ALMACEN MATERIA PRIMA)NOMBRE: ARMANDO CORTESDEPARTAMENTO: ALMACEN MATERIA PRIMA FUNCIN O CARGO: ALMACENISTAANTIGEDAD EN EL PUESTO: __2 AOS FECHA DE INGRESO: _30- JUNIO-2013NOMBRE DEL AUDITOR: ___RICARDO GARDUO MAYAFECHA DE APLICACIN: _05-MARZO-2015 RECLUTAMIENTO El reclutamiento y seleccin de personal se realiza mediante: a) La misma empresa ___X____ b) Mediante una agencia de servicios _______ En caso de que la respuesta sea B. Suspenda la aplicacin del cuestionario 96 Cuenta con un procedimiento formal para reclutar personal? a) S ___X___ b) No______ En caso de que su respuesta sea No, pase a la pregunta No. 98 97. Mencione el procedimiento que utiliza para el reclutamiento de personal SE HACE UNA CONVOCATORIA INTERNA Y DESPUES UNA CONVOCATORIA EXTERNA POR MEDIO DEL PERIODICO Y RADIO I 2/8 98. Cules son las fuentes de reclutamiento que se utilizan? a) Archivo muerto _________ b) Oficinas externas _________ c) Bolsas de trabajo ___X______ d) La misma empresa _________ e) Otras, especifique: __________________________________________ 99. Se obtienen los resultados esperados de estas fuentes? a) S _________ b) No_________ Explique: no lo se porque no se resultados espera la empresa
100. Se evalan las fuentes de reclutamiento? a) S _______ De qu manera? NO LO SE b) No_______ 101. Se cuenta con las suficientes fuentes de reclutamiento? a) S ____ b) No_______ Explique: NO LO SE102. Seale los medios de reclutamiento que utiliza a) Radio___________X___________ d) Prensa_______X___________ b) Televisin__________________ e) Solicitud escrita ____X______ c) Requisicin al candidato_______ f) Otros____________________ ____________________ 103. Qu criterios se toman para la seleccin de los medios? _NO LO SE____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ I 3/8 104. Se obtienen los resultados esperados de stos medios? a) S _______ b) No_______ Por qu?__NO LO SE________________________________ 105. Cmo mide el resultado? NO LO SE______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ SELECCIN 106. Qu acciones realiza para seleccionar a los candidatos al puesto? UNA EVALUACIN Y UNA ENTREVISTA______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 107. Cules son los criterios de ms peso para seleccionar al personal? _LA VACANTE LA OCUPARA EL ASPIRANTE QUE EN SU EVALUACIONE Y ENTREVISTAS TENGAN LA MAS ALTA CALIFICACIN Y ESTE MS APEGADO AL PERFIL DEL PUESTO_____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 108. Quin toma la decisin de seleccionar al personal? a) Jefe Inmediato __________X___________ c) Jefe de departamento. ___________ b) Jefe de Recursos Humanos____________ d) Otros (especifique). _____________ 109. Cuenta con polticas para la seleccin de personal? a) S ___X______ b) No _________ En caso de que la respuesta sea No, pase a la pregunta 111 I 4/8 110. Mencione las polticas para la seleccin de personal. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
111. Se siguen los mismos procesos de seleccin para los empleados en todos los niveles de la organizacin? a) S _________ b) No ___X______ Mencione: ___________________________________ ___________________________________ En caso de que su respuesta sea No, pase a la pregunta 113 112. Qu procedimiento se sigue para esos puestos? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 113. Utiliza la descripcin de puesto como apoyo para la seleccin. a) S __X_______ b) No _________ Por qu? _______________________________ 114. Qu medios utiliza para recibir las solicitudes? a) E-mail_____X________ c) Personalmente ___X____ b) Correo postal__________ d) Otros, Especifique: _______ ________________________ 115. Qu datos de la hoja de solicitud son determinantes para la seleccin de personal? a) Experiencia laboral______X_____ c) Referencias ___________ b) Grado de estudios_______X_____ d) Otros, explique ___________ _______________________I5/8
116. Se realizan entrevistas para la seleccin de personal? a) S ____X_____ b) No _________ Por qu? ______________________________ Si la respuesta fue No, pase a la pregunta 119.
117. Quin se encarga de realizar las entrevistas a los candidatos? a) Jefe Inmediato _________X____________ c) Jefe de departamento. _____X___ b) Jefe de Recursos Humanos____________ d) Psiclogo _______ 118. Cuenta con un sistema de evaluacin de la entrevista? a) S _______X________ Quin la evala? ___EL JEFE INMEDIATO Y EL JEFE DE DEPARTAMENTO__________________________ b) No _______________ Por qu? ___________________________________ 119. Se aplican exmenes mdicos a todos los candidatos? a) S ___X____ b) No _______ Mencione: _____________________________________ _____________________________________ Si la respuesta fue No, pase a la pregunta 121.
120. Quin realiza el examen mdico? Empresa___X_____ c) ISSSTE ________ a) IMSS________ d) Clnicas particulares ________ b) Otros: _______________________________________________________________ 121. Se realizan exmenes de conocimientos? a) S ____X_____ b) No _________ Por qu? _________________________________ Si la respuesta fue No, pase a la pregunta 123 I 6/8 122. Los Exmenes de conocimiento estn diseados de acuerdo al puesto vacante? a) S ____X____ b) No _______ Explique: AL PERFIL DEL PUESTO Y CONOCIMIENTOS GENERALES__________________________________________ __________________________________________
123. Se realizan exmenes de habilidades? a) S ___X______ Qu tipo de exmenes? _SOBRE EL PERFIL DEL PUESTO_________________________ b) No _________ Por qu? ______________________________________ 124. Se investigan los datos personales del candidato? a) S ____X_____ De qu manera? ______________________________ ______________________________ b) No ________ 125. Se verifican las referencias laborales de los candidatos al puesto? a) S ____X_____ b) No _________ En caso de que su respuesta sea No, pase a la pregunta 127 126. De qu manera se realiza la investigacin de los datos? _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ CONTRATACIN 127. Qu tipo de contratacin se utiliza en la empresa? a) Base _______________ d) Otros: ____________ b) Temporal ____________X___ _________________________ c) Eventual _______________ I 7/8 128. Se realiza la contratacin por escritoa) S ___X___ b) No ______ Por qu? ___________________________________ 129. Se le asigna al candidato un perodo de prueba antes de firmar el contrato? a) S ___X b) No ______ INDUCCIN 130. Cuenta la empresa con un proceso de induccin? a) S ___X____ b) No _______ 131. Cuentan con un manual de induccin? a) S __X_____ b) No _______ 132. Se entrega un manual a cada trabajador? a) S ___X____ b) No _______ Por qu? _____________________________ I 8/8 133. De qu manera se realiza la induccin? Explique: _SE LE ENTREGA AL NUEVO TRABAJADOR UNOS FOLLETOS DE LA EMPRESA Y SE LE DAN RECORRIDOS EN LA EMPRESA CON EL FIN DE QUE SE EMPIECE A ADAPTAR A SU NUEVO PUESTO_________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ OBSERVACIONES _CREO QUE LA SELECCIN Y RFECLUTAMIENTOES EL APROPIADO Y EL PROCESO DE INDUCCIN DEBERIA DE SER MS DESCRIPTIVO DE LO QUE SE BUSCA DE CADA TRABAJADOR, HABLANDO DE LA CALIDAD, SERVICIO HACIA LOS CLIENTES DE LA EMPRESA Y ESTO DEBERA TENER MEJORES FRUTOS ___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ _________________________________________ FIRMA DEL AUDITORRICARDO GARDUO MAYA
CUESTIONARIO DE DIRECCIN (GERENTES)DEPARTAMENTO: __GERENCIA GENERAL FUNCIN O CARGO: ___GERENTE GENERALANTIGEDAD EN EL PUESTO: __20 AOS________ FECHA DE INGRESO: __01-ABRIL 1996NOMBRE DEL AUDITOR: _RICARDO GARDUO MAYA FECHA DE APLICACIN: _05 MARZO- 2015 COMUNICACIN 134.- Cules son los medios de comunicacin que se utilizan en la empresa? a) Reuniones departamentales ___X__ e) Boletines, revistas __X____ b) Conferencias _____ f) Buzn de sugerencias ______ c) Tableros de avisos ___X__ g) Otros ______ d) Informes _X____ Mencione___________________________ 135. Llega a todos los niveles de la organizacin? a) S__X___ b) No_____ Por qu? PORQUE CADA INFORME SE LES PIDE SU OPININ136.- Cul es el ms utilizado? _____INFORMES,TABLERO DE AVISOS _
NOMBRE: MARTHA ELVIA ESTRADA RAMOS 137.- La comunicacin, es oportuna? a) S___X__ Porqu?_POR LA RESPUETAS QUE TENEMOS DE CADA DEPTOb) No_____ 138. Es clara la comunicacin que fluye dentro de la empresa? a) S___X__ b) No_____ Por qu?__TE REPITO LAS RESPUESTAS NOS LO INDICAN
139. La comunicacin en la empresa es efectiva? a) S_____X_____ b) No_________ Por qu?___________________________________________________ 140. De qu forma se presenta con ms frecuencia, a travs de? a) Cartas ________ b) Memorando ________ c) Tableros __X____ d) Correo Electrnico ___X____ e) Otras _______ e) Ninguna ________ Por qu? 141. Se han presentado problemas por una mala comunicacin? __AFORTUNADAMENTE DE MANERA EXPORADICA Y NO HABIDO TRASENDENCIA ________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 142. Se proporciona retroalimentacin a su personal para mejorar la comunicacin? a) S__X___ De que manera? PERSONALMENTE b) No_____ Por qu?____________________________________________________ 143. Se aceptan quejas o sugerencias del personal? a) S___X___ b) No______ Por qu?_________________________________________________________ D 3/6 144. La comunicacin escrita se encuentra al alcance de todo el personal? a) S___X__ b) No_____ Por qu?__________________________________________________________ 145. Cules son las principales barreras de comunicacin que se presentan? a) Ruido ______ b) Cultura ______ c) Nivel educativo ______ d) Idioma ______ e) Religin ______ f) Otro ______ Mencione:__LA COMUNICACIN ES MUY EFECTIVA NO PERMITIMOS QUE LAS BARRERAS QUE PUDIERAN SURGIR NOS LA IMPIDAN
MOTIVACIN 146. Se otorgan estmulos a los empleados? a) S___X___ b) No_____ Por qu?_________________________________________________ S su respuesta fue NO, pase a la pregunta No. 153 147. Cules son los que se utilizan? a) Trabajo interesante ______b) Logros ___X_c) Desarrollo profesional X d) Otras responsabilidades ___ e) Reconocimientos ___X___ f) Compensaciones econmicas ___X________ g) Otros ___________ Mencione: __________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ D 4/6 148. Los estmulos generan resultados positivos? a) S_____X__ De que tipo?________________________________________________ b) No ______ Por qu? __________________________________________________149. Son proporcionados en relacin a las metas alcanzadas? a) S___X____ b) No ______ Por qu? _____________________________________________ 150. Se establecen de acuerdo a la jerarqua del puesto? a) S___X___ b) No_____ Por qu? _______________________________________________ 151. Las recompensas que se proporcionan son justas para los empleados? a) S_____X____ b) No________ Por qu? ___________________________________________ 152. Se toman en cuenta las necesidades del personal para establecer los estmulos? a) S_____X___ b) No_______ Por qu?__________________________________________________
LIDERAZGO 153. Logra que su personal cumpla con las metas establecidas? a) S___X_____ b) No________ Por qu? __________________________________________________ 154. Le proporciona a su personal las facilidades para el cumplimiento de metas? a) S_____X___ b) No________ 155. Su estilo de liderazgo, est orientado a; a) Pensar solo en alcanzar los objetivos de las tareas asignadas _______ b) Pensar en tener empleados satisfechos, aunque poco efectivos _______ c) Ambos __X_____ d) Ninguna _______ 156. Trata a sus empleados de acuerdo a su personalidad? a) S_____X___ b) No_______ Por qu?___________________________________________________ 157. Implementa mecanismos para motivar a su personal? a) S___X____ b) No_______ Por qu?__________________________________________________ 158. Su personal muestra inters en participar en las actividades que se le asignan? a) S____X____ b) No_______ Por qu?________________________________________________ 159. Considera a su personal en la toma de decisiones? a) S____X____ b) No________ Por qu?__________________________________________________ 160. Concede a su personal flexibilidad en el desempeo de sus funciones? a) S___X_____ b) No________ Por qu?__________________________________________________
161. Su personal lo respalda en sus propuestas? a) S____X____ b) No________ Por qu?_________________________________________________ 162. Los resultados logrados por su personal han sido satisfactorios para la empresa? a) S__X_______ b) No_________ Por qu?__________________________________________________ OBSERVACIONES __LOS RESULTADOS EN LA COMUNICACIN , EN LIDERAZGO SON BASTANTES BUENOS, EN GENERAL LA EMPRESA A LOGRADO MANTENER UN MUY BUEN NIVELES ANTES SUS COMPETIDORES Y A TENIDO AVANCES SIGNIFICATIVO ANTE ELLOS LOGRANDO SER EN LA ACTUALIDAD UNA EMPRESA LIDER EN EL RAMO EN LA RREGIN__________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ FIRMA DEL AUDITORRICARDO GARDUO MAYA
CUESTIONARIO DE DIRECCIN (GERENTES)DEPARTAMENTO: ____REPONSABLE ADMINISTRATIVO FUNCIN O CARGO: RESPONSABLE ADMINISTRATIVOANTIGEDAD EN EL PUESTO: ____5 AOS______ FECHA DE INGRESO: _02 OCTUBRE 2010NOMBRE DEL AUDITOR: RICARDO GARDUO MAYAFECHA DE APLICACIN: ___05 MARZO-2015 COMUNICACIN 134.- Cules son los medios de comunicacin que se utilizan en la empresa? a) Reuniones departamentales ___X__ e) Boletines, revistas __X____ b) Conferencias _____ f) Buzn de sugerencias ______ c) Tableros de avisos _X____ g) Otros ______ d) Informes __X___ Mencione___________________________ 135. Llega a todos los niveles de la organizacin? a) S___X__ b) No_____ Por qu?________________________________________________ 136.- Cul es el ms utilizado? __INFORMES, TABLEROS DE AVISOS
NOMBRE: _LEONEL SANSORES 137.- La comunicacin, es oportuna? a) S__X___ Porqu?_DEBEMOS DAR CONTESTACIN LA GERENCIA GENERAL b) No_____ 138. Es clara la comunicacin que fluye dentro de la empresa? a) S___X__ b) No_____ Por qu?________________________________________________ 139. La comunicacin en la empresa es efectiva? a) S____X______ b) No_________ Por qu?___________________________________________________
140. De qu forma se presenta con ms frecuencia, a travs de? a) Cartas ________ b) Memorando ________ c) Tableros ____X___ d) Correo Electrnico ___X____ e) Otras _______ e) Ninguna ________ Por qu? ________________________________________ 141. Se han presentado problemas por una mala comunicacin? ___NINGUNO HASTA EL MOMENTO O ALMENOS ES LO QUE TENGO ENTENDIDO142. Se proporciona retroalimentacin a su personal para mejorar la comunicacin? a) S___X__ De que manera? ______________________________________________ b) No_____ Por qu?____________________________________________________ 143. Se aceptan quejas o sugerencias del personal? a) S____X__ b) No______ Por qu?_________________________________________________________ 144. La comunicacin escrita se encuentra al alcance de todo el personal? a) S__X___ b) No_____ Por qu?__________________________________________________________ 145. Cules son las principales barreras de comunicacin que se presentan? a) Ruido ______ b) Cultura ______ c) Nivel educativo ______ d) Idioma ______ e) Religin ______ f) Otro ______ Mencione: NO EXISTEN MOTIVACIN 146. Se otorgan estmulos a los empleados? a) S___X___ b) No_____ Por qu?_________________________________________________ S su respuesta fue NO, pase a la pregunta No. 153 147. Cules son los que se utilizan? a) Trabajo interesante ___________ b) Logros __X_________ c) Desarrollo profesional ___X________ d) Otras responsabilidades ___________ e) Reconocimientos ____X_______ f) Compensaciones econmicas __X_____ g) Otros ___________ Mencione: _______________________________148. Los estmulos generan resultados positivos? a) S__X_____ De que tipo?______ECONOMICOS____________ b) No ______ Por qu? ___________________________________________________ 149. Son proporcionados en relacin a las metas alcanzadas? a) S____X___ b) No ______ Por qu? _____________________________________________ 150. Se establecen de acuerdo a la jerarqua del puesto? a) S__X____ b) No_____ Por qu? _______________________________________________ 151. Las recompensas que se proporcionan son justas para los empleados? a) S_________ b) No________ Por qu? ___________________________________________ 152. Se toman en cuenta las necesidades del personal para establecer los estmulos? a) S____X____ b) No_______ Por qu?__________________________________________________ LIDERAZGO 153. Logra que su personal cumpla con las metas establecidas? a) S__X______ b) No________ Por qu? __________________________________________________ 154. Le proporciona a su personal las facilidades para el cumplimiento de metas? a) S___X_____ b) No________ 155. Su estilo de liderazgo, est orientado a; a) Pensar solo en alcanzar los objetivos de las tareas asignadas _______ b) Pensar en tener empleados satisfechos, aunque poco efectivos _______ c) Ambos __X_____ d) Ninguna _______
156. Trata a sus empleados de acuerdo a su personalidad? a) S___X_____ b) No_______ Por qu?___________________________________________________ 157. Implementa mecanismos para motivar a su personal? a) S___X____ b) No_______ Por qu?__________________________________________________ 158. Su personal muestra inters en participar en las actividades que se le asignan? a) S___X_____ b) No_______ Por qu?________________________________________________ 159. Considera a su personal en la toma de decisiones? a) S__X______ b) No________ Por qu?__________________________________________________ 160. Concede a su personal flexibilidad en el desempeo de sus funciones? a) S__Xb) No________ Por qu?__________________________________________________ 161. Su personal lo respalda en sus propuestas? a) S_____Xb) No________ Por qu?_________________________________________________ D 6/6 162. Los resultados logrados por su personal han sido satisfactorios para la empresa? a) S____X_____ b) No_________ Por qu?__________________________________________________ OBSERVACIONES O __LOS RESULTADOS EN LA COMUNICACIN , EN LIDERAZGO SON BASTANTES BUENOS, EN GENERAL LA EMPRESA A LOGRADO MANTENER UN MUY BUEN NIVELES ANTES SUS COMPETIDORES Y A TENIDO AVANCES SIGNIFICATIVO ANTE ELLOS LOGRANDO SER EN LA ACTUALIDAD UNA EMPRESA LIDER EN EL RAMO EN LA REGIN FIRMA DEL AUDITORRICARDO GARDUO MAYACUESTIONARIO DE CONTROL (GERENTES) FIJACIN DE ESTNDARESNOMBRE: MARTHA ELVIA ESTRADA RAMOS DEPARTAMENTO: GERENCIA GENERALFUNCIN O CARGO: _GERENTE GENERAL ANTIGEDAD EN EL PUESTO: 20 AOS__FECHA DE INGRESO: _01 ABRIL-1996 NOMBRE DEL AUDITOR: RICARDO GARDUO MAYA FECHA DE APLICACIN: __05 MARZO -2015 163.- La empresa cuenta con estndares para medir el desempeo? a) S __X___ b) No _____ Por qu? ___________________________________________________ En caso de que la respuesta sea NO, pase a la pregunta No. 170. 164.- Se tiene algn mtodo para su fijacin? a) S _____ Cul es? ____________________________________________________ b) No _____ Por qu? ___________________________________________________ 165.- Se establecen estndares para cada uno de los puestos? a) S __X___ b) No _____ Por qu? ____________________________________________________ 166.- De qu manera se dan a conocer? Mencione SE LES ENTREGA UNA COPIA A CADA JEFE DE DEPARTAMENTO Y A CADA TRABAJADOR
167.- Son claros? a) S __X___ b) No _____ Por qu? ____________________________________________________ 168.- Son alcanzables? a) S __X___ b) No _____ Por qu? ____________________________________________________ 169.- Qu tipo de estndares se utilizan? a) De cantidad _____X__________ b) De costos ____X___________ c) De tiempo _______________ d) De calidad _______X_______ e) Otros _______________ Especifique _______________ f) Ninguno _______________ SUPERVISIN 170.- Supervisa las actividades de su personal inmediato? a) S ___X__ Cmo? _TENGO QUE REVISAR CADA TRABAJOP PARA VERE SU NIVEL DE CALIDADb) No _____ Por qu? _____________________________________________________ En caso de que la respuesta sea NO, pase a la pregunta No. 178. 171.- De qu manera supervisa las actividades del personal a su cargo? Mencione_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 172.- El tipo de supervisin que utiliza le da los resultados esperados? a) S __X___ b) No _____ Por qu?
173.- Se aplica en todos los niveles? a) S __X___ b) No _____ Por qu? _____________________________________________________ 174.- Con qu frecuencia se lleva a cabo? Mencione:___DIARIO____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 175.- Se hacen reportes por escrito? a) S ___X__ b) No _____ Por qu? _____________________________________________________ 176.- Cmo se controlan los reportes de la supervisin? Mencione:_TENGO UNAS BITACORAS POR CADA DEPTO______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 177.- Tiene alguna propuesta para mejorar la supervisin? Mencione: NINGUNA LOS RESULTADOS PARA MI SON BUENO MEDICIN DEL DESEMPEO 178.- Se evala el desempeo del personal? a) S ___X b) No _____ Por qu? _____________________________________________________ _____________________________________________________ En caso de que la respuesta sea NO, Gracias por su cooperacin. 179.- Existe un sistema establecido para realizar las evaluaciones? a) S ___X__ b) No _____ Por qu? ______________________________________________________ 180.- De qu manera se lleva a cabo? Mencione___LA EVALUACION ES POR MEDIO DE SU DESEMPEO CADA 6 MESES_____________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________
181.- Est por escrito? a) S __X___ b) No _____ Por qu? ______________________________________________________ 182.- Se le informa a los empleados el resultado de su desempeo? a) S __X___ Cmo? _____________________________________________________ b) No _____ Por qu? ___________________________________________________ 183.- Contribuye la evaluacin del desempeo al logro de los objetivos? a) S ___X__ b) No _____ Por qu? ___________________________________________________C 5/5 184.- La evaluacin ha ayudado a mejorar el desarrollo de las actividades? a) S __X___ Cmo? _______________________________________________________ b) No _____ Por qu? _____________________________________________________ 185.- Quin lleva a cabo la evaluacin? a) Gerente _______________ b) Recursos Humanos _______________ c) Jefe de departamento ____X___________ d) Otros _______________ Especifique _______________ 186.- Con qu periodicidad se evala? Mencione _________CADA 6 MESES 187.- Se aplica a todos los niveles? a) S __X___ b) No _____ Por qu? _____________________________________________________ OBSERVACIONES __LA EMPRESA CONFIRMA QUE SUS CONTROLES TAMBIEN HAN DADO OBTENIDO BUENMOS RESULTADOS __________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ _________________________________________ FIRMA DEL AUDITORRICARDO GARDUO MAYACUESTIONARIO DE CONTROL (GERENTES) FIJACIN DE ESTNDARESNOMBRE: JUAN SALVADOR QUINTOS DEPARTAMENTO: ADMINISTRACINFUNCIN O CARGO: VENDEDOR DE MOSTRADOR ANTIGEDAD EN EL PUESTO: 10 AOS__FECHA DE INGRESO: _01 AGOSTO-2006 NOMBRE DEL AUDITOR: RICARDO GARDUO MAYA FECHA DE APLICACIN: __05 MARZO -2015 163.- La empresa cuenta con estndares para medir el desempeo? a) S __X___ b) No _____ Por qu? ___________________________________________________ En caso de que la respuesta sea NO, pase a la pregunta No. 170. 164.- Se tiene algn mtodo para su fijacin? a) S _____ Cul es? ____________________________________________________ b) No _____ Por qu? ___________________________________________________ 165.- Se establecen estndares para cada uno de los puestos? a) S __X___ b) No _____ Por qu? ____________________________________________________ 166.- De qu manera se dan a conocer? Mencione SE LES ENTREGA UNA COPIA A CADA JEFE DE DEPARTAMENTO Y A CADA TRABAJADOR
167.- Son claros? a) S __X___ b) No _____ Por qu? ____________________________________________________ 168.- Son alcanzables? a) S __X___ b) No _____ Por qu? ____________________________________________________ 169.- Qu tipo de estndares se utilizan? a) De cantidad _____X__________ b) De costos ____X___________ c) De tiempo _______________ d) De calidad _______X_______ e) Otros _______________ Especifique _______________ f) Ninguno _______________ SUPERVISIN 170.- Supervisa las actividades de su personal inmediato? a) S ___X__ Cmo? _TENGO QUE REVISAR CADA TRABAJOP PARA VERE SU NIVEL DE CALIDADb) No _____ Por qu? _____________________________________________________ En caso de que la respuesta sea NO, pase a la pregunta No. 178. 171.- De qu manera supervisa las actividades del personal a su cargo? Mencione_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 172.- El tipo de supervisin que utiliza le da los resultados esperados? a) S __X___ b) No _____ Por qu?
173.- Se aplica en todos los niveles? a) S __X___ b) No _____ Por qu? _____________________________________________________ 174.- Con qu frecuencia se lleva a cabo? Mencione:___DIARIO____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 175.- Se hacen reportes por escrito? a) S ___X__ b) No _____ Por qu? _____________________________________________________ 176.- Cmo se controlan los reportes de la supervisin? Mencione:_TENGO UNAS BITACORAS POR CADA DEPTO______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 177.- Tiene alguna propuesta para mejorar la supervisin? Mencione: NINGUNA LOS RESULTADOS PARA MI SON BUENO MEDICIN DEL DESEMPEO 178.- Se evala el desempeo del personal? a) S ___X b) No _____ Por qu? _____________________________________________________ _____________________________________________________ En caso de que la respuesta sea NO, Gracias por su cooperacin. 179.- Existe un sistema establecido para realizar las evaluaciones? a) S ___X__ b) No _____ Por qu? ______________________________________________________ 180.- De qu manera se lleva a cabo? Mencione___LA EVALUACION ES POR MEDIO DE SU DESEMPEO CADA 6 MESES_____________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________
181.- Est por escrito? a) S __X___ b) No _____ Por qu? ______________________________________________________ 182.- Se le informa a los empleados el resultado de su desempeo? a) S __X___ Cmo? _____________________________________________________ b) No _____ Por qu? ___________________________________________________ 183.- Contribuye la evaluacin del desempeo al logro de los objetivos? a) S ___X__ b) No _____ Por qu? ___________________________________________________C 5/5 184.- La evaluacin ha ayudado a mejorar el desarrollo de las actividades? a) S __X___ Cmo? _______________________________________________________ b) No _____ Por qu? _____________________________________________________ 185.- Quin lleva a cabo la evaluacin? a) Gerente _______________ b) Recursos Humanos _______________ c) Jefe de departamento ____X___________ d) Otros _______________ Especifique _______________ 186.- Con qu periodicidad se evala? Mencione _________CADA 6 MESES 187.- Se aplica a todos los niveles? a) S __X___ b) No _____ Por qu? _____________________________________________________ OBSERVACIONES __LA EMPRESA CONFIRMA QUE SUS CONTROLES TAMBIEN HAN DADO OBTENIDO BUENMOS RESULTADOS __________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ _________________________________________ FIRMA DEL AUDITORRICARDO GARDUO MAYA