Exercício: 2020 LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 15/06/2020 LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 15/06/2020 LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 15/06/2020 LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 15/06/2020 Page 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS RUA JOÃO PAULO II, S/N 10.299.375/0001-58 Emp. Tipo Data Vinculo Fonte Funcional Categoria Fornecedor Ficha Unid.Orç. Anulado Empenhado Liquidado Pago À Liquidar À Pagar Ent. Reforçado 2040002 OR 02/04/2020 1260 001.001 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.39.31 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO N 74.540,68 0,00 74.540,68 74.540,68 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL ( OXIGENIO) CONFORME O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01-141215/5- PMM-PP-SESAU. PERÍODO: MARÇO/2020. Histórico: 004 0,00 2060003 OR 02/06/2020 1260 001.001 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.39.78 PINHEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS 62.000,00 0,00 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00 CONTRATO Nº 023/2020 OBJETO:SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PREDIAL,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA NECESSARIA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDA DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUB Histórico: 004 0,00 2060004 OR 02/06/2020 1260 001.001 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.39.78 PINHEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 CONTRATO Nº 023/2020 OBJETO: SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PREDIAL,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA NECESSARIA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSID ADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITU Histórico: 004 0,00 2060005 OR 02/06/2020 1260 001.001 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.39.78 PINHEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 CONTRATO Nº 023/2020 OBJETO: SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PREDIAL,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA NECESSARIA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSID ADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITU Histórico: 004 0,00 3020018 OR 03/02/2020 1260 001.001 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.39.09 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO N 64.645,16 0,00 64.645,16 64.645,16 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL ( OXIGENIO) CONFORME O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01-141215/5- PMM-PP-SESAU. PERÍODO: DEZEMBRO/2019. Histórico: 004 0,00 6050004 OR 06/05/2020 1253 300.000 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.30.09 M M DOS PRAZERES DA SILVA - ME 171.000,00 0,00 171.000,00 171.000,00 0,00 0,00 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CLORIQUINA DIFOSFATO, 450 MG.CAPSULA,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA/PA. Histórico: 004 0,00 8040001 OR 08/04/2020 1253 300.000 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.30.09 SOLLUTION COMÉRCIO E SERVIÇOS EIREL 75.840,90 0,00 75.840,90 75.840,90 0,00 0,00 Contrato nº 052/2019 Objeto: aquisição de Material de Consumo Farmacológico (Medicamentos) Histórico: 004 0,00 8040002 OR 08/04/2020 1253 300.000 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.30.09 SOLLUTION COMÉRCIO E SERVIÇOS EIREL 79.495,10 0,00 79.495,10 0,00 0,00 79.495,10 Contrato nº 052/2019 Objeto: aquisição de Material de Consumo Farmacológico (Medicamentos) Histórico: 004 0,00 14040001 OR 14/04/2020 1253 300.000 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.30.09 C.J.A.PARENTE-ME 117.445,00 0,00 117.445,00 0,00 0,00 117.445,00 CONTRATO Nº 057/2019 OBJETO:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TECNICO (INSUMOS) DESTINO: UPA Histórico: 004 0,00 14050001 OR 14/05/2020 1253 300.000 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.30.21 MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS 20.101,42 0,00 20.101,42 0,00 0,00 20.101,42 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS) CONFORME O CONTRATO Nº 08/2020-SESAU- PMM. Histórico: 004 0,00 15040001 OR 15/04/2020 1253 300.000 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.30.21 MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS 42.997,44 0,00 42.997,44 42.997,44 0,00 0,00 CONTRATO Nº 08/2020 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (HIGIENE E LIMPEZA) Histórico: 004 0,00 15040002 OR 15/04/2020 1253 300.000 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.30.21 MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS 46.830,10 0,00 46.830,10 46.830,10 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS) CONFORME O CONTRATO Nº 08/2020-SESAU- PMM. Histórico: 004 0,00 18030012 OR 18/03/2020 1253 300.000 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.30.09 C.J.A.PARENTE-ME 88.051,50 0,00 88.051,50 0,00 0,00 88.051,50 CONTRATO Nº 057/2019 OBJETO:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TECNICO (INSUMOS) Histórico: 004 0,00 23030028 OR 23/03/2020 1253 300.000 0.1.29 020303 10.305.0052.2334.0000 3.3.90.30.09 P P F COM E SERV EIRELI - ME 72.906,50 0,00 72.906,50 72.906,50 0,00 0,00 004 0,00