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Report to
Rapport au:
Finance and Economic Development Committee
Comit des finances et du dveloppement conomique
2 June 2015 / 2 juin 2015
and Council
et au Conseil
8 July 2015 / 8 juillet 2015
Submitted on June 2, 2015
Soumis le 2 juin 2015
Submitted by
Soumis par:
Kent Kirkpatrick City Manager / Directeur municipal
Contact Person
Personne ressource:
Steve Box, Director, Corporate Programs and Business Services /
directeur,
Programmes municipaux et Services oprationnels, City Managers
Office / Bureau du
directeur municipal
613 580 2424, ext/poste 24200, [email protected]
Quartier: CITY WIDE / LCHELLE DE
LA VILLE
Numro de dossier: ACS NUMBER
SUBJECT: 2015-2018 Proposed Term of Council Priorities
OBJET : Les priorits proposes pour le mandat du Conseil
2015-2018
REPORT RECOMMENDATIONS
1. That the Finance and Economic Development Committee receive
and refer the
Proposed 2015-2018 Term of Council Priorities Report with the
associated
appendices to the Standing Committees of Council, Information
Technology
Sub-Committee and Transit Commission for their consideration of
Appendix
A, as follows:
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2
Agricultural and Rural Affairs Committee: June 5, 2015, to
consider Section
3;
Planning Committee: June 9, 2015, to consider Section 4;
Environment Committee: June 16, 2015, to consider Section 5;
Transit Commission: June 17, 2015, to consider Section 6;
Community and Protective Services Committee: June 18, 2015, to
consider
Section 7;
Information Technology Sub-Committee: June 25, 2015, to
consider
Section 2;
Finance and Economic Development Committee: June 29, 2015, to
consider
Section 1; and
Transportation Committee: June 30, 2015, to consider Section
8.
2. That, at its meeting of July 8, 2015, City Council:
a. Receive the 2011-2014 City Balanced Scorecard Results
Summary, outlined
in Appendix B.
b. Approve the proposed Term of Council Priorities as outlined
in Appendix A,
including as follows:
i. The Strategy Map and seven Term of Council priorities as
outlined on p.
4-5;
ii. The Strategic Initiatives and the associated performance
measures as
outlined throughout Appendix A;
iii. The Standing Committee, IT Sub-Committee and Transit
Commission
oversight, as outlined on p. 6-9; and
iv. The allocation for 2015 for the approved Strategic
Initiatives and that
the proposed spending for approved Strategic Initiatives for
years 2016-
2018 be included for consideration in each of those draft
budgets.
c. Direct staff to prepare a 2015-2018 City Strategic Plan and
City Balanced
Scorecard based on the approved Term of Council Priorities.
RECOMMANDATIONS DU RAPPORT
1. Que le Comit des finances et du dveloppement conomique reoive
le
rapport sur les priorits proposes pour le mandat du Conseil
2015-2018 et les
annexes connexes et les transmette aux comits permanents du
Conseil, au
Sous-comit de la technologie de linformation et la Commission
du
transport en commun, qui devront examiner lannexe A de la
faon
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3
suivante :Comit de lagriculture et des affaires rurales : le 5
juin 2015,
Section 3;
Comit de lurbanisme : le 9 juin 2015, Section 4;
Comit de lenvironnement : le 16 juin 2015, Section 5;
Commission du transport en commun : le 17 juin 2015, Section
6;
Comit des services communautaires et de protection : le 18 juin
2015,
Section 7;
Sous-comit de la technologie de linformation : le 25 juin 2015,
Section 2;
Comit des finances et du dveloppement conomique : le 29 juin
2015,
Section 1;
Comit des transports : le 30 juin 2015, Section 8.
2. Que le Conseil, lors de sa runion du 8 juillet 2015 :
a. Reoive le sommaire des rsultats du bulletin de rendement
quilibr 2011-
2014 de la Ville, figurant lannexe B;
b. Approuve les priorits proposes pour le mandat du Conseil
figurant
lannexe A, dont :
i. Le schma stratgique de la Ville dOttawa et les sept priorits
pour le
mandat du Conseil, aux pages 4 et 5;
ii. Les initiatives stratgiques et les mesures de rendement
connexes
nonces lannexe A;
iii. La responsabilit de surveillance des comits permanents, du
Sous-
comit de la technologie de linformation et de la Commission
du
transport en commun, indique aux pages 6 9;
iv. Les fonds allous en 2015 pour les initiatives stratgiques
approuves
et les fonds proposs pour ces initiatives pour 2016 2018,
lesquels
seront inclus aux fins dexamen dans les budgets provisoires de
ces
annes.
c. Demande au personnel de prparer le Plan stratgique de la
Ville et le
bulletin de rendement quilibr pour 2015-2018 en se fondant sur
les
priorits approuves pour le mandat du Conseil.
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4
CONTEXTE
Cadre de planification municipale
Conformment laccent mis par le Conseil sur la
responsabilisation, la transparence et
les pratiques de gestion avises, le cadre de planification
municipale (CPM) (ACS2011-
COS-ODP-0007), a t approuv par le Conseil le 25 mai 2011. Ce
cadre renforce la
responsabilisation tous les niveaux de mme que lharmonisation
des processus de
planification et dlaboration du budget, et tient compte des
recommandations
antrieures du vrificateur gnral. Dans le cadre de lExamen de la
structure de
gestion publique du Conseil municipal pour 2014-2018
(ACS2014-CMR-CCB-0062), le
Conseil a amlior le processus et a demand une amlioration de la
consultation des
comits consultatifs.
Le cadre de planification municipale reflte les pratiques, les
approches et les
mthodes exemplaires conues pour aider le maire et le Conseil,
par lintermdiaire des
comits permanents, de la Commission du transport en commun, et
des cadres
suprieurs faire de la Ville une organisation plus
stratgique.
Le processus de planification municipale appuie la mise sur pied
dun ensemble de
priorits stratgiques que le Conseil prvoit de raliser au cours
de son mandat. Ces
priorits offrent au personnel une orientation stratgique claire
du Conseil concernant
les rsultats attendus pendant le mandat.
Le cadre de planification municipale exige que les cadres
suprieurs collaborent avec le
maire et les prsidents et vice-prsidents des comits permanents
et de la Commission
du transport en commun pour laborer des priorits stratgiques
proposes qui seront
examines par les comits et le Conseil. Le Conseil exige quun
bulletin de rendement
quilibr soit intgr au Plan stratgique municipal afin damliorer
la faon dont la Ville
rgit les priorits du Conseil et en mesure les progrs.
Les priorits pour le mandat du Conseil sont prsentes
visuellement dans le schma
stratgique, qui comprend des outils visant harmoniser les
priorits, les programmes
et les services aux rsultats que le Conseil souhaite que la
Ville atteigne durant son
mandat. Le schma vise faire le lien entre la planification
stratgique et les mesures
du rendement en associant les objectifs stratgiques aux cibles
et aux mesures du
bulletin de rendement quilibr de la Ville.
Ltablissement des priorits pour le mandat du Conseil vise
veiller que la direction et
les oprations soient axes sur ces priorits lorsque vient le
temps de prendre des
dcisions et doffrir des services. Les objectifs fixs par le
Conseil pour les programmes
et services municipaux et les orientations nonces lors de
ladoption des budgets de
-
5
fonctionnement et des immobilisations annuels demeurent valides,
et sont influencs
par les priorits du Conseil pour le mandat.
Une fois approuves, les priorits pour le mandat du Conseil
permettront de prparer le
Plan stratgique de la Ville et le bulletin de rendement quilibr
2015-2018. Le bulletin
de rendement quilibr permettra de faire le suivi des ralisations
du Plan stratgique,
et cest sur celui-ci que sappuieront les cadres suprieurs pour
les discussions visant
faire progresser les priorits du Conseil par rapport lexamen
stratgique.
La stratgie municipale sera ensuite transmise aux services
municipaux, qui
laboreront leur plan stratgique et leur bulletin de rendement
quilibr. Les priorits
pour le mandat approuves par le Conseil municipal sous-tendront
les priorits
stratgiques des services, les harmonisant ainsi au Plan
stratgique et au bulletin de
rendement quilibr municipaux.
Gouvernance (rles et responsabilits)
Le maire, les comits permanents et la Commission du transport en
commun jouent un
rle de surveillance dans la mise en uvre des priorits pour le
mandat du Conseil.
Cette surveillance par les comits permanents et la Commission du
transport en
commun permet au Conseil dtablir efficacement les priorits pour
son mandat, de
vrifier les progrs des programmes et des services et de fournir
les instructions
appropries au personnel.
Les descriptions suivantes mettent en lumire les responsabilits
et les rles principaux
des comits permanents, de la Commission du transport en commun,
des comits
consultatifs et du personnel en ce qui concerne les priorits
pour le mandat du Conseil.
Les propositions de surveillance des initiatives et des
objectifs stratgiques proposes
pour chaque comit permanent et pour la Commission du transport
en commun
pendant le mandat du Conseil figurent lannexe A.
1. Maire et prsidents et vice-prsidents des comits permanents et
de la
Commission du transport en commun
Le maire et les prsidents et vice-prsidents des comits
permanents et de la
Commission du transport en commun dterminent les objectifs, les
initiatives et les
priorits stratgiques proposs ainsi que leurs effets respectifs
sur les ressources
(budget et ETP) et les mesures de rendement, de mme que les
responsabilits de
surveillance des comits permanents et de la Commission du
transport en commun
relatives leurs mandats respectifs. Dans les cas o les
responsabilits de surveillance
dun objectif ou dune initiative stratgiques semblent relever de
plus dun comit
permanent, un comit permanent responsable est choisi dans le
cadre du processus
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6
dtablissement des priorits. Le prsident du comit choisi
dterminera, en
consultation avec les prsidents des autres comits permanents, si
certains lments
doivent tre confis dautres comits permanents, conformment au
rapport sur la
gouvernance et aux mandats approuvs des comits. Si lobjet dune
initiative
stratgique devait changer au cours du mandat du Conseil, cette
initiative stratgique
pourrait tre adresse un autre Comit permanent dont le mandat
sharmonise
davantage avec les nouveaux objectifs de linitiative.
2. Comits permanents et Commission du transport en commun
Les comits permanents et la Commission du transport en commun
examinent les
objectifs, les initiatives et les priorits stratgiques et
transmettent au Conseil les
modifications ncessaires sous forme de motions. Ce processus
permet une discussion
plus complte de toutes les priorits lors des runions du
Conseil.
Une fois les priorits approuves, les comits permanents et la
Commission du
transport en commun en surveillent la mise en uvre et
fournissent des instructions au
personnel. Les progrs sont prsents au Conseil deux fois pendant
le mandat, grce
au rapport sur le bulletin de rendement quilibr de la Ville
ainsi quaux rapports lis
aux initiatives stratgiques, qui sont transmis par le personnel
dans le cadre du
processus du programme lgislatif tout au long du mandat du
Conseil.
3. Personnel
Le personnel reoit des instructions du Conseil, des comits
permanents et de la
Commission du transport en commun en ce qui concerne les
priorits et les objectifs et
les initiatives stratgiques. Le personnel met en uvre les
priorits pour le mandat du
Conseil au moyen des initiatives stratgiques, et rend compte des
progrs par rapport
aux mesures indiques dans le bulletin de rendement quilibr de la
Ville. Les cadres
suprieurs surveillent les progrs lgard des objectifs dans le
cadre de lexamen des
rapports semestriels sur le bulletin de rendement quilibr et des
runions dexamen
des stratgies des cadres suprieurs.
4. Comits consultatifs
Les comits consultatifs examinent les priorits proposes pour le
mandat du Conseil et
fournissent leur rtroaction. Comme lindique lExamen de la
structure de gestion
publique du Conseil municipal pour 2014-2018
(ACS2014-CMR-CCB-0062), approuv
par le Conseil le 3 dcembre 2014, les comits consultatifs sont
aviss des processus
et des chanciers de la Ville pour llaboration des priorits
proposes pour le
mandat 2015-2018 et leur approbation par le Conseil, et sont
invits fournir leurs
commentaires pendant la phase dlaboration. Les membres de ces
comits auront
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7
aussi loccasion de commenter les priorits proposes au moment de
lexamen des
comits permanents et de la Commission du transport en
commun.
Conseils et commissions externes
Le cadre de planification municipale adopt par le Conseil en
2011 reconnat les liens
entre les priorits pour le mandat du Conseil et les priorits de
quatre organes
lexterne, soit la Commission de services policiers dOttawa, le
Conseil dadministration
de la Bibliothque publique dOttawa, le Conseil dadministration
de la Socit du
logement communautaire dOttawa et le Conseil de sant dOttawa, et
admet que
chacun dentre eux a sa propre structure de gouvernance
indpendante et son propre
processus de planification. Afin de veiller lharmonisation au
Plan stratgique de la
Ville, on a renseign ces quatre organes sur les processus et les
calendriers pour
llaboration des priorits proposes pour le mandat 2015-2018 et
leur approbation par
le Conseil. On leur a demand dutiliser les priorits proposes
pour guider leurs
propres activits de planification, et de faire connatre au
Conseil au besoin la faon
dont leurs plans sharmonisent avec les priorits proposes pour
2015-2018. Une des
initiatives stratgiques de la Bibliothque publique dOttawa, qui
concerne
lamnagement de la Bibliothque centrale dOttawa, figure parmi les
initiatives
stratgiques des priorits proposes pour le mandat du Conseil. Ce
projet et son
financement seront toutefois soumis lapprobation du Conseil
municipal lorsque le
Conseil dadministration de la Bibliothque publique dOttawa en
fera la prsentation
ultrieurement.
Sommaire des rsultats du bulletin de rendement quilibr 2011-2014
de la Ville
Depuis lapprobation des priorits pour le mandat du Conseil
2011-2014 en juillet 2011,
la Ville a mis en uvre les initiatives de son Plan stratgique
pour cette priode. Les
progrs ont t valus rgulirement par les cadres suprieurs au moyen
des rapports
sur le bulletin de rendement quilibr municipal et dans le cadre
de sances rgulires
dexamen stratgique. Le Conseil a t mis au courant officiellement
des progrs mi-
mandat en 2013 avec le rapport sur le bulletin de rendement
quilibr (ACS2013-CMR-
OCM-0005); les rsultats complets de fin de mandat sont annexs ce
rapport.
Lannexe B comprend le sommaire des rsultats du bulletin de
rendement quilibr de
la Ville 2011-2014. Il sagit du rapport final au Conseil et au
public sur la mise en uvre
des objectifs, des priorits et des initiatives du Plan
stratgique de la Ville 2011-2014.
Les rsultats sont fonds sur les donnes obtenues jusqu la fin de
2014.
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8
ANALYSE
Le prsent rapport vise reflter avec exactitude les priorits
stratgiques dtermines
par le Conseil pour son mandat 2015-2018. Une fois approuv, il
constituera la base du
Plan stratgique de la Ville et du bulletin de rendement quilibr
2015-2018.
Ce rapport :
1) Comprend les priorits proposes pour le mandat du Conseil aux
fins
dexamen.
Le maire, les prsidents et vice-prsidents des comits permanents,
incluant le
Sous-comit de la technologie de linformation, et de la
Commission du transport en
commun ainsi que les conseillers municipaux ont collabor pour
proposer un
ensemble de priorits stratgiques qui reprsentent lexpression la
plus parfaite de
ce que le Conseil souhaite que la Ville ralise pendant son
mandat. Ces priorits,
qui figurent lannexe A, sont rendues concrtes par les objectifs
et les initiatives
stratgiques (dont le budget allou et les mesures de rendement),
qui dfinissent les
buts atteindre et leur processus de ralisation au cours du
mandat.
2) Demande la rtroaction du public ainsi quun examen et une
approbation par
le Conseil.
La vision et loptique Rsidents et intervenants demeurent
identiques celles
adoptes par le Conseil dans le cadre du rapport sur les priorits
pour le
mandat 2011-2014. La vision stratgique long terme de la Ville
est enracine dans
le plan Concevoir notre avenir, une initiative de planification
grande chelle ayant
obtenu un engagement considrable de la part du public. Entre
2008 et 2011, des
consultations publiques denvergure ont t entreprises en
collaboration avec la
Commission de la capitale nationale (CCN) et la Ville de
Gatineau dans le but de
formuler des objectifs de viabilit long terme pour la rgion. Ce
type dinitiative est
gnralement entrepris tous les huit dix ans. Cette consultation a
men la
production du rapport Concevoir notre avenir, qui a t adopt par
le Conseil en
2012. Les objectifs de viabilit long terme inscrits dans les
priorits proposes
pour le mandat du Conseil correspondent directement celles du
rapport Concevoir
notre avenir.
Cette vision se reflte dans les plans directeurs adopts par le
Conseil, dont les
principes de base sont les priorits et les objectifs long terme
formuls dans le
cadre des consultations. Lancien Conseil a adopt le Plan
officiel, le Plan directeur
des transports, le Plan directeur de linfrastructure, le Plan
financier long terme, le
Plan dcennal de logement et de lutte contre litinrance, la
Stratgie
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9
environnementale et le Plan daction renouvel pour les arts, le
patrimoine et la
culture. Ces plans ont t formuls partir de consultations
publiques denvergure,
et les orientations de ces plans se refltent directement dans la
plupart des priorits
proposes et les initiatives stratgiques associes prsentes au
Conseil aux fins
dexamen.
Les comits consultatifs ont aussi particip lexamen des priorits
proposes pour
le mandat du Conseil et ont fourni leur rtroaction. Des cadres
des Services
environnementaux, du Service des parcs, des loisirs et de la
culture, et du Service
des programmes municipaux et des services oprationnels ont
offert aux comits
consultatifs, lors de leurs runions davril, des prsentations aux
fins dexamen et
danalyse. Les membres de ces comits auront aussi loccasion de
commenter les
priorits proposes au moment de lexamen des comits permanents et
de la
Commission du transport en commun.
Les comits permanents et la Commission du transport en commun
entendront les
interventions du public et discuteront, examineront et valueront
les priorits
stratgiques, les objectifs stratgiques, les initiatives
stratgiques et les mesures de
rendement proposs.
Approche pour ltablissement des priorits
Les prsidents et vice-prsidents des comits permanents, incluant
le Sous-comit de
la technologie de linformation, et de la Commission du transport
en commun, le maire
et les conseillers ont collabor avec les cadres pour formuler
les priorits proposes
pour le mandat du Conseil. Pour ce faire, ils ont tenu compte du
point de vue et des
considrations de certains intervenants importants :
Rsidents : Priorits communautaires cernes dans les plateformes
lectorales
de 2014.
Directives de lancien Conseil : Reues par le processus du
programme lgislatif.
Plan stratgique de la Ville prcdent : Initiatives stratgiques du
Plan
stratgique de la Ville 2011-2014 dont certaines tapes nont pas
encore t
entirement ralises, par exemple lachvement des projets de train
lger de la
Ligne de la Confdration de lO-Train, lagrandissement de la
Galerie dart
dOttawa et le ramnagement de la Cour des arts et la mise en uvre
du Plan
dcennal de logement et de lutte contre litinrance et du Plan
daction de la
rivire des Outaouais, entre autres.
Employs : Rtroaction obtenue au moyen dun sondage auprs des
employs.
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Fdration canadienne des municipalits (FCM) : Renseignements sur
les
initiatives, les programmes et les questions de politiques
dintrt municipal qui
relvent du fdral obtenus auprs de la FCM.
Priorits stratgiques proposes
Une fois adopt, le rapport sur les priorits pour le mandat du
Conseil dfinira ce que la
Ville accomplira pendant le mandat 2015-2018. La version
provisoire de ce rapport
prsente au Conseil comprend 7 priorits stratgiques, 21 objectifs
stratgiques que le
Conseil cherche raliser, ainsi que 63 initiatives stratgiques
connexes, soit les
mesures concrtes et les programmes et services tactiques
favorisant la ralisation des
objectifs et des priorits stratgiques du Conseil. Les
initiatives stratgiques
sharmonisent au mandat des comits permanents, incluant le
Sous-comit de la
technologie de linformation, et de la Commission du transport en
commun. Le rapport
nonce les responsabilits de surveillance des comits et de la
Commission, ainsi que
les ressources financires ncessaires la mise en uvre des
initiatives stratgiques.
Sont aussi incluses les mesures de rendement du bulletin de
rendement quilibr de la
Ville, sur lesquelles sont bass les rapports de rendement aux
cadres suprieurs et au
Conseil.
Ensemble, le maire, les prsidents et vice-prsidents de la
Commission et des comits
permanents, les conseillers municipaux et les cadres ont labor
des propositions de
priorits stratgiques qui rsument les mesures prendre pendant le
mandat du
Conseil 2015-2018. Voici les priorits stratgiques proposes.
Prosprit conomique : Utiliser la combinaison datouts uniques
dOttawa sur le
plan social, culturel, rcratif et commercial, son environnement
naturel et ses
infrastructures pour attirer des entreprises, des visiteurs et
de nouveaux
rsidents tout en favorisant la croissance et la rtention des
entreprises et des
talents locaux.
Transport et mobilit : Satisfaire les besoins actuels et futurs
des rsidents et des
visiteurs en matire de transport par la mise en uvre des phases
1 et 2 du Plan
directeur des transports, entre autres en assurant la fiabilit
et la viabilit
financire des services de transport en commun de la Ville.
Veiller en continu
lamlioration de la mobilit pendant la mise en uvre du train lger
et
encourager lutilisation de moyens de transport cologiques comme
le transport
en commun, la bicyclette et la marche.
Services environnementaux durables : Offrir des services
environnementaux
durables qui conjuguent la protection de nos ressources
naturelles et lappui la
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11
croissance planifie de la ville tout en assurant la viabilit
financire et la
prestation de services municipaux qui respectent les exigences
rglementaires.
Communauts saines et bienveillantes : Permettre tous les
rsidents de jouir
dune grande qualit de vie et de contribuer au mieux-tre de la
communaut en
ayant accs des lieux et des services sains, scuritaires, srs,
accessibles et
accueillants.
Excellence des services : Amliorer la satisfaction de la
clientle relativement
la prestation des services municipaux aux rsidents dOttawa en
renforant
considrablement la culture de lexcellence du service de la
Ville, en amliorant
lefficacit des activits municipales et en crant une exprience
positive pour les
clients.
Gouvernance, planification et prise de dcisions : Amliorer
sensiblement la
confiance des rsidents en ce qui a trait la manire dont la Ville
est gouverne
et gre, adopter une perspective de dveloppement durable dans la
prise de
dcisions et crer un modle de gouvernance dun calibre comparable
celui
des meilleures villes dans ce domaine lchelle mondiale.
Viabilit financire : Assurer une gestion budgtaire prudente des
ressources
existantes, et prendre des dcisions avises qui assurent la
durabilit des
programmes et des services municipaux.
Dans le but de les clarifier et de leur donner un sens, on a
transpos ces priorits
stratgiques dans un ensemble dobjectifs stratgiques ralisables,
et les a assorties
dinitiatives stratgiques et de mesures de rendement. Les
priorits, leurs objectifs,
initiatives et mesures de rendement connexes et leur
responsabilit de surveillance
figurent lannexe A du prsent rapport.
Les priorits proposes pour le mandat du Conseil 2015-2018 visent
un plan
stratgique de la Ville quilibr qui tient compte des besoins des
collectivits rurales,
urbaines et suburbaines et qui englobe toute la ville. Bien que
cette approche quilibre
sous-tende toutes les priorits proposes, elle est
particulirement vidente dans
certaines initiatives stratgiques. Par exemple, les projets de
la phase 1 du Plan
directeur des transports pour les routes, le cyclisme et la
marche (voir lannexe C du
prsent rapport) englobent tous le territoire municipal et
comprennent des initiatives
damlioration dans la plupart des quartiers.
La priorit stratgique Transport et mobilit comprend le maintien
des
investissements dans les projets dinfrastructure denvergure
touchant les routes et le
transport en commun, y compris le train lger rapide, afin
damliorer les transports
pour tous les rsidents des secteurs ruraux et suburbains qui
font la navette entre le
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12
centre-ville et la maison. Des investissements majeurs ont t
raliss sur les routes
rurales et suburbaines au cours du mandat prcdent, et les
priorits proposes pour le
mandat du Conseil 2015-2018 comprennent elles aussi des
investissements de cet
ordre pour les initiatives cibles en matire dinfrastructure
routire, cycliste et
pitonnire.
Il faut galement continuer de promouvoir et de favoriser le vlo
et la marche comme
modes de dplacement cologiques scuritaires en amliorant
linfrastructure cycliste et
pitonnire, dans le but de rendre les routes dOttawa plus sres
pour tous les
conducteurs, les cyclistes et les pitons de la ville. Par
exemple, les projets du
Programme de sentiers et de liaisons communautaires rendront
plus faciles, plus
scuritaires et plus pratiques les dplacements des rsidents de
tous les secteurs dans
leur quartier et partout dans la ville. Les projets en question
sont axs sur lamlioration
de la liaison entre les sentiers pour favoriser laccs au
transport en commun et aux
installations communautaires par la marche, le vlo et dautres
modes de transport
actifs. Une liste des sentiers viss par les amliorations
proposes dans cette initiative
stratgique figure lannexe D du prsent rapport.
Lien avec le Plan financier long terme et le budget
Puisque llaboration des priorits proposes pour le mandat du
Conseil 2015-2018 se
termine aprs ladoption du budget 2015, une enveloppe pour la
mise en uvre de
toutes les nouvelles initiatives stratgiques finances mme les
fonds du
gouvernement provincial a t tablie dans le budget. Des fonds
pour le budget des
immobilisations annuel pour les initiatives stratgiques du
Conseil ont t rservs la
fois dans le budget 2015 et dans le Plan financier long terme
pour les services
financs par les impts.
Des propositions dattribution des fonds associs aux initiatives
stratgiques proposes
figurent lannexe A. En ce qui concerne les initiatives
auxquelles il est propos
dattribuer des fonds de fonctionnement en 2015, les montants en
question ont t
inclus dans les budgets de fonctionnement des annes
suivantes.
Si une initiative propose reoit des fonds de fonctionnement
ponctuels, le montant
reu nest pas report dans les annes suivantes et nest donc pas
indiqu dans les
prochains budgets.
La rpartition de ces fonds sera dtermine dans le cadre du
processus
dtablissement des priorits pour le mandat du Conseil en cours.
Les rpercussions
sur les ressources (budget et quivalents temps plein) des
initiatives stratgiques qui
appuient les priorits et les objectifs inclus dans ce rapport,
une fois quelles seront
-
13
approuves par le Conseil, seront prises en compte dans les
processus budgtaires de
2016 2018. On prvoit que le budget 2016 sera prsent au Comit et
au Conseil
lautomne 2015.
Linitiative stratgique relative la Bibliothque centrale dOttawa
contenue dans le
rapport sur les priorits proposes pour le mandat du Conseil
2015-2018 est en attente
de lapprobation par le Conseil, et aucun engagement financier ny
est associ. La
Bibliothque publique dOttawa labore actuellement un dossier de
dcision qui explore
les possibilits pour la Bibliothque centrale, et prsentera un
rapport au Conseil,
lextrieur du cadre de ce processus.
RPERCUSSIONS SUR LES ZONES RURALES
Les rpercussions sur les zones rurales lies la mise en uvre des
recommandations
du prsent rapport sont indiques dans les initiatives stratgiques
des priorits
proposes pour le mandat du Conseil 2015-2018.
CONSULTATION
Le rapport sur les priorits proposes pour le mandat du Conseil
2015-2018 a t cr
de manire collaborative partir des directives et des
commentaires du maire, des
prsidents et vice-prsidents des comits permanents, incluant le
Sous-comit de la
technologie de linformation, et de la Commission du transport en
commun et des
conseillers; des directives du Comit excutif et des commentaires
des cadres
suprieurs. Des prsentations lintention des comits consultatifs
ont t effectues
en avril dernier. La rtroaction des intervenants du public aux
runions de la
Commission du transport en commun et des comits permanents sera
galement prise
en compte dans les priorits pour le mandat du Conseil 2015-2018
et le Plan
stratgique de la Ville.
COMMENTAIRES DES CONSEILLERS DE QUARTIER
Cette question touche lensemble de la ville.
COMMENTAIRES DES COMITS CONSULTATIFS
Les comits consultatifs sont invits fournir leurs commentaires
en intervenant lors
des runions de la Commission du transport en commun et des
comits permanents.
RPERCUSSIONS JURIDIQUES
Aucune rpercussion juridique nest associe la mise en uvre
des
recommandations du prsent rapport.
-
14
RPERCUSSIONS SUR LE PLAN DE LA GESTION DES RISQUES
Aucune rpercussion sur le plan de la gestion des risques nest
associe la mise en
uvre des recommandations du prsent rapport.
RPERCUSSIONS SUR LA GESTION DES ACTIFS
Toute rpercussion sur les biens matriels de la Ville des
initiatives stratgiques
incluses dans le prsent rapport sera prise en charge par la
Commission du transport
en commun et les comits permanents lorsquils recevront les
rapports sur ces projets.
RPERCUSSIONS FINANCIRES
Aucune autre rpercussion financire nest associe lapprobation du
prsent rapport.
Les exigences financires associes la mise en uvre des
initiatives stratgiques
indiques dans les priorits proposes pour le mandat du Conseil
ont t incluses dans
les budgets de fonctionnement et dimmobilisations 2015 et dans
les prvisions
approuves par le Conseil le 11 mars 2015. En plus, le Rapport
sur lajustement du
budget des immobilisations et la cessation de projets a permis
de trouver des fonds
pour les priorits du mandat du Conseil.
RPERCUSSIONS SUR LACCESSIBILIT
Aucune rpercussion sur laccessibilit nest associe la mise en
uvre des
recommandations du prsent rapport.
RPERCUSSIONS SUR LENVIRONNEMENT
Toute rpercussion sur lenvironnement de la ville des initiatives
stratgiques incluses
dans le prsent rapport sera prise en charge par la Commission du
transport en
commun et les comits permanents lorsquils recevront les rapports
sur ces projets.
RPERCUSSIONS TECHNOLOGIQUES
Dans les cas o la mise en uvre des initiatives est associe des
exigences et des
rpercussions sur le plan technique, le Service de technologie de
linformation
collaborera avec lentit vise, soit en tant que consultant, soit
en tant que fournisseur
de services, en fonction des exigences oprationnelles.
PRIORITS POUR LE MANDAT DU CONSEIL
Le prsent document prsente les priorits proposes pour le mandat
2015-2018 et,
par consquent, le rapport et la documentation lappui sont
directement lis ces
priorits.
-
15
Les priorits stratgiques, les objectifs stratgiques et les
initiatives stratgiques
figurant lannexe A du prsent rapport remplaceront ceux du Plan
stratgique de la
Ville 2011-2014. Une fois les priorits pour le mandat du Conseil
2015-2018
approuves, les rapports au Conseil devront faire la preuve de
leur respect de ces
priorits et des objectifs connexes.
DOCUMENT LAPPUI
Annexe A : Priorits proposes pour le mandat du Conseil
2015-2018.
Annexe B : Sommaire des rsultats du bulletin de rendement
quilibr 2011-2014 de la
Ville.
Annexe C : Projets de la phase 1 de la mise en uvre du Plan
directeur des transports
pour linfrastructure routire, cycliste et pitonnire pour 2015
2018.
Annexe D : Liens communautaires et projets dinitiatives
stratgiques (2015-2018)
SUITE DONNER
Le Service des programmes municipaux et des services
oprationnels mettra en uvre
la dcision du Comit et du Conseil puis rendra compte au Conseil.
Une fois que les
priorits pour le mandat 2015-2018 auront t adoptes par le
Conseil et que le Plan
stratgique de la Ville 2015-2018 aura t rdig, ce dernier sera
mis jour pour
reflter les dcisions du Conseil tout au long du mandat prises au
moyen du processus
du programme lgislatif. Les modifications techniques apportes au
Plan stratgique de
la Ville pour 2015-2018 sont ralises par les Programmes
municipaux et Services
oprationnels, au besoin, et le Conseil est inform de ces
modifications laide de
rapports rguliers.
-
Annexe A
Les priorits proposes pour le mandat du Conseil 2015-2018
-
Lgende
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Services responsables Comits permanents et Commission du
transport en commun, et sous comits
BMORF : Bureau de la mise en uvre du rseau ferroviaire CAAR :
Comit de lagriculture et des affaires rurales BPDI : Bureau des
partenariats et dveloppement en immobilier CE : Comit de
lenvironnement BPO : Bibliothque publique dOttawa CFDE : Comit des
finances et du dveloppement conomique CG : Communications gnrales
CSCP : Comit des services communautaires et de protection PMSO :
Service des programmes municipaux et des services oprationnels CT :
Comit des transports RH : Ressources humaines CTC : Commission du
transport en commun SE : Services environnementaux CU : Comit de
lurbanisme SF : Service des finances SCTI : Sous-comit de la
technologie de linformation SI : Services dinfrastructure SIDE :
Service de linnovation et du dveloppement conomique SO :
ServiceOttawa SPLC : Service des parcs, des loisirs et de la
culture SPU : Services de protection et durgence SSC : Services
sociaux et communautaires STC : OC Transpo/Service de transport en
commun STI : Services de la technologies et de linformation TP :
Travaux publics UGC : Service de lurbanisme et de la gestion de la
croissance
Resp. = Service responsable CP = Comit permanent
-
Annexe A
Les priorits proposes pour le mandat du Conseil 2015-2018
Aperu des propositions de priorits pour le mandat du Conseil Ce
rapport prsente un survol des priorits proposes pour le mandat du
Conseil 2015-2018. Cette annexe est organise de faon ce que les
objectifs et les initiatives dans le cadre des priorits proposes
pour le mandat du Conseil soient aligns avec les mandats adopts par
le Conseil pour les comits permanents et la Commission du transport
en commun (voir lindex la page 10 de cette annexe). Le contenu
prsent inclut :
Priorits stratgiques : Il sagit des priorits stratgiques,
cest--dire les secteurs prioritaires, proposes pour le mandat du
Conseil. Objectifs stratgiques : Il sagit des rsultats que lon
prvoit atteindre pour faire avancer les priorits stratgiques.
Initiatives stratgiques et rpercussions sur les ressources (budget
et quivalents temps plein) : Il sagit des programmes ou projets qui
seront raliss
durant le mandat du Conseil pour faire avancer les objectifs
stratgiques. Les paramtres et les cibles associs sont aussi
fournis; ils feront partie du bulletin de rendement quilibr.
Mesures de rendement : Il sagit des mesures de rendement,
assorties de cibles pour chaque objectif et initiative
stratgiques.
N.B. : Lorsquil est propos quun comit permanent ou que la
Commission du transport en commun supervise une initiative
stratgique, mais pas lobjectif stratgique connexe, cet objectif et
les mesures de rendement qui lui sont associes sont fournis titre
de rfrence..
Approche de planification stratgique Le Conseil a adopt une
approche de planification stratgique qui tablit des liens entre ses
priorits et les services et programmes oprationnels offerts aux
rsidents. La mthodologie fait appel deux outils principaux le schma
stratgique et le tableau de bord quilibr pour faire le lien entre
la planification, les mesures de performance et les ressources
financires ncessaires loffre de programmes et de services.
Le processus de planification stratgique est bas sur le modle de
Kaplan et de Norton, inclut quatre points de vue aux processus de
planification et de mesure:
1. Constituants et parties prenantes: identifie les clients
principaux de la ville ainsi que les programmes et services cls que
la Ville veut mettre en valeur. 2. Processus: porte sur les
processus internes et la faon de les amliorer pour rpondre aux
besoins des clients avec cohrence. 3. Personnel : porte sur les
ressources, les comptences, la formation et le soutien dont ont
besoin les membres du personnel pour tre efficaces.
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-
4. Budget : porte sur les ressources ncessaires latteinte des
objectifs du Conseil.
Le schma stratgique est une reprsentation visuelle priorits et
les objectifs stratgiques du Conseil. Le tableau de rendement
quilibr est utilis pour mesurer le rsultat des objectifs identifis
dans le plan. Ensemble, ces outils utilisent une srie de relations
de cause effet pour intgrer la planification stratgique aux
activits des diffrents services de la Ville dans le but de raliser
les priorits du Conseil.
Schma stratgique de la Ville Le schma stratgique permet de
visualiser les liens entre la vision pour le mandat du Conseil, les
objectifs de viabilit long terme, les priorits et les objectifs
stratgiques. Le tableau de bord quilibr est le cadre utilis pour
communiquer la faon dont la Ville prvoit atteindre ses objectifs
stratgiques. Ce sont sept priorits stratgiques et 21 objectifs
stratgiques qui sont prsents au Conseil aux fins dexamen, et chacun
est dfini en fonction de ce qui sera accompli par les initiatives
ou les programmes et projets tactiques associs et qui fera avancer
les objectifs. Les objectifs et les initiatives seront valus, et
certaines de leurs cibles seront dcrites dans le tableau de bord
quilibr.
Comment lire le schma stratgique Le haut du schma stratgique (le
toit) de la page 3 dcrit 12 objectifs de viabilit long terme labors
lors de vastes consultations communautaires, en partenariat avec la
Commission de la capitale nationale et la Ville de Gatineau, et
adopts par le Conseil en 2012.
On trouve en-dessous du toit la vision pour le mandat du Conseil
: Au cours des quatre prochaines annes, la Ville dOttawa renforcera
la confiance de la population lgard de ladministration municipale
et amliorera la satisfaction des rsidents, des entreprises et des
visiteurs lgard des services municipaux.
Sous cet nonc se trouve les trois constituants et parties
prenantes les rsidents, les entreprises et les visiteurs prioriss
dans le cadre du Plan stratgique de la Ville.
Le long du mur de gauche se trouvent les quatre optiques du
bulletin de rendement quilibr. Les optiques doivent tre lus du bas
vers le haut afin dillustrer que le succs de chacun dpend du
prcdent.
Les sept priorits pour le mandat du Conseil sont inscrites dans
les quatre premiers tages de la maison et sont toutes associes un
ou plusieurs objectifs stratgiques (p. ex. PE1, ES1, GP3).
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-
Schma stratgique des priorits proposes pour le mandat du Conseil
2015-2018
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Lien la note 1
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Les priorits proposes pour le mandat du Conseil Les priorits
proposes pour le mandat du Conseil sont les suivantes :
Prosprit conomique (PE): Utiliser la combinaison datouts uniques
dOttawa sur les plans social, culturel, rcratif et commercial, son
environnement naturel et ses infrastructures pour attirer des
entreprises, des visiteurs et de nouveaux rsidents tout en
favorisant la croissance et la rtention des entreprises et des
talents locaux.
Transport et mobilit (TM): Satisfaire les besoins actuels et
futurs des rsidents et des visiteurs en matire de transport par la
mise en uvre des phases 1 et 2 du Plan directeur des transports,
entre autres en assurant la fiabilit et la viabilit financire des
services de transport en commun de la Ville. Veiller en continu
lamlioration de la mobilit pendant la mise en uvre du train lger et
encourager lutilisation de moyens de transport cologiques comme le
transport en commun, la bicyclette et la marche.
Services environnementaux durables (ED): Offrir des services
environnementaux durables qui conjuguent la protection de nos
ressources naturelles et lappui la croissance planifie de la ville
tout en assurant la viabilit financire et la prestation de services
municipaux qui respectent les exigences rglementaires.
Communauts saines et bienveillantes (SB): Aider les rsidents et
les visiteurs bnficier dune bonne qualit de vie et dun sens de
bien-tre communautaire en leur offrant des endroits et des services
sains, scuritaires, accessibles et inclusifs.
Excellence des services (ES): Amliorer la satisfaction de la
clientle relativement la prestation des services municipaux aux
rsidents dOttawa en renforant considrablement la culture de
lexcellence du service de la Ville, en amliorant lefficacit des
activits municipales et en crant une exprience positive pour les
clients.
Gouvernance, planification et prise de dcisions (GP): Atteindre
des amliorations mesurables du niveau de confiance des rsidents
envers la faon dont la Ville est gouverne et gre, adopter une
perspective de dveloppement durable dans la prise de dcisions, et
crer un modle de gouvernance comparable aux meilleures villes
travers le monde.
Viabilit financire (VF): Assurer une gestion budgtaire prudente
des ressources existantes, et prendre des dcisions avises qui
assurent la durabilit des programmes et des services
municipaux.
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Aperu du Plan stratgique de la Ville 2015-2018 propos
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Priorit Objectif stratgique (Service/CP) Initiatives stratgiques
Resp. CP
Prosprit conomique
PE1 Promouvoir Ottawa (SIDE/CFDE) 1 Clbrations dOttawa 2017 SIDE
CFDE
PE2 Soutenir la croissance de lconomie locale (SIDE/CFDE)
2 Rvision et mise en uvre de la stratgie de dveloppement
conomique 3 Rnovation du march By et Parkdale, et du mail de la rue
Sparks
SIDE UGC
CFDE CFDE
Transport et mobilit
TM1 Crer un rseau de train lger de calibre mondial durable dun
point de vue environnemental (BMORF/CT)
4 Achvement des projets du train lger de la Ligne de la
Confdration de lO-Train 5 Prparation de ltape 2 pour le train lger
rapide
BMORF Bureau phase 2
CFDE CFDE/ CT
TM2 Fournir et promouvoir des infrastructures favorisant les
dplacements scuritaires (UGC/CT)
6 Projets de voirie de la phase 1 du Plan directeur des
transports (2015-2018) 7 Projets cyclables de la phase 1 du Plan
directeur des transports (2015-2018) 8 Projets pitonniers de la
phase 1 du Plan directeur des transports (2015-2018)
UGC UGC UGC
CT/ CAAR CT CT
TM3 Intgrer le transport en commun rapide et le rseau de
transport en commun prioritaire dans la communaut (UGC/CT)
9 Programme de sentiers et de liaisons communautaires 10
Amnagement de la rue Rideau 11 Amnagement de la rue Queen
UGC UGC
BMORF
CT CU CT
TM4 Amliorer la scurit de tous les usagers de la route
(TP/CT)
12 tude de faisabilit sur lamnagement dun tunnel pour camions
dans le centre-ville dOttawa 13 Programme damlioration de la scurit
bicyclette 14 Amliorations facilitant le cyclisme hivernal 15
Amlioration de la scurit routire et pitonne
UGC
TP TP TP
CT
CT CT
CT/ CAAR
TM5 Offrir des services de transport en commun fiables et
scuritaires (STC/CTC)
16 Intgration de la Ligne de la Confdration de lO-Train au rseau
dOC Transpo STC CTC
-
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Priorit Objectif stratgique (Service/CP) Initiatives stratgiques
Resp. CP
Services environnementaux durables
ED1 Appuyer la durabilit environnementale dOttawa (SE/CE)
17 Tunnel de stockage des gouts unitaires 18 Phase 2 de la
Stratgie sur le milieu aquatique 19 Augmentation du couvert
forestier 20 Plan de gestion de la qualit de lair et des
changements climatiques 21 Plan de modernisation de la gestion des
eaux pluviales 22 Stratgie dnergie renouvelable 23 valuation du
dveloppement environnemental et gotechnique des cours Bayview
SI SE TP SE
UGC SE
BPDI
CE CE/ CAAR CE/ CAAR
CE CE/ CAAR
CE CFDE
ED2 Rduire les cots long terme par des investissements planifis
et par lchelonnement des stratgies de racheminement et de
conservation (TP/CE)
24 Racheminement des dchets de la Direction des oprations et de
lentretien relatifs aux parcs, aux immeubles et aux terrains
25 Stratgie de gestion et dinvestissement nergtique 2015-2019 26
Programme des conduites deau principales de grand diamtre
TP
TP SE
CE
CE CE
Communauts saines et bienveillantes
SB1 Amliorer lquit et linclusion de la population diversifie de
la ville (SSC/CSCP)
27 Amliorations du service Programme dlimination des obstacles
laccessibilit 28 Cration dune ville accessible pour tous 29
Initiative pour une communaut inclusive 30 Financement du Programme
de partenariats communautaires pour les projets
dimmobilisations
SI PMSO SSC SSC
CFDE CFDE CSCP CSCP
SB2 Revitaliser les services de loisirs (SPLC/CSCP)
31 Modernisation des services de loisirs 32 Rvision de la
Politique dattribution des installations du Service des parcs, des
loisirs et de
la culture 33 laboration dune stratgie sur le sport 34 Programme
de partenariats communautaires pour les grands/petits projets
dimmobilisations 35 Rfection des installations du Service des
parcs, des loisirs et de la culture 36 Patinoires communautaires 37
Subventions de loisirs visant les familles faible revenu
SPLC SPLC
SPLC SPLC SPLC SPLC SPLC
CSCP CSCP
CSCP CSCP CSCP CSCP CSCP
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Priorit Objectif stratgique (Service/CP) Initiatives stratgiques
Resp. CP
Communauts saines et bienveillantes (continue)
SB3 Crer de nouvelles options de logement abordable
(SSC/CSCP)
38 Plan dcennal de logement et de lutte contre litinrance 39
Programme de revitalisation du quartier
SSC UGC
CSCP CU
SB4 Soutenir les arts, le patrimoine et la culture
(SPLC/CSCP)
40 Agrandissement de la Galerie dart dOttawa et ramnagement de
la Cour des arts 41 Implementation of the Renewed Action for Arts,
Heritage and Culture 42 Liste de rfrence des biens valeur
patrimoniale 43 Amnagement de la Bibliothque centrale dOttawa*
SI SPLC UGC BPO
CFDE CSCP
CU Conseil
SB5 laborer une stratgie sur les services de taxi (SPU/CSCP) 44
Rvision de la rglementation sur les services de taxi SPU CSCP
Excellence des services
ES1 Amliorer lexprience des clients au moyen dattentes de
service dfinies (SO/CFDE)
45 Amlioration du service ax sur les clients SO CFDE
ES2 Amliorer laccs aux services municipaux grce la prestation de
services numriques (SO/CFDE)
46 Remplacement du systme dinscription des programmes, de
rservation dinstallations et de paiement
47 Mise en uvre de la Stratgie relative aux tlphones et aux
comptoirs de service 48 Remplacement des anciens systmes
technologiques 49 Programme de donnes ouvertes 50 Stratgie des
services numriques et mise en uvre 51 Transformation du Service des
technologies de linformation
SPLC
SO
UGC
SO
SO
STI
CFDE/ SCTI
CFDE
CFDE/ SCTI
CFDE
CFDE/ SCTI
CFDE/ SCTI
* Linitiative stratgique damnagement de la Bibliothque centrale
sera soumise au Conseil par lintermdiaire du conseil
dadministration de la Bibliothque publique dOttawa, conformment au
mandat de gouvernance existant. La dfinition de linitiative
stratgique damnagement de la Bibliothque centrale est la suivante :
crer une bibliothque centrale inclusive et dynamique, favorisant la
cration et lapprentissage. Les mesures de rendement de cette
initiative sont : terminer les tapes cls de lamnagement de la
Bibliothque centrale tablies pour le prsent mandat du Conseil,
conclure la DP, obtenir lapprobation du Conseil avant le T4 de
2016, attribuer le contrat avant le T4 de 2017 et amorcer la phase
1 des travaux de construction avant le T1 de 2018.
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Priorit Objectif stratgique (Service/CP) Initiatives stratgiques
Resp. CP
ES3 Former des employs positifs, efficaces et dvous qui mettent
un point dhonneur lengagement pour le service (SO/CFDE)
52 Mise en uvre de lengagement pour le service 53 Mise en uvre
du Plan de ressources humaines 2015-2018
SO
RH
CFDE CFDE
Gouvernance, planification et prise de dcisions
GP1 Renforcer lengagement du public (PMSO/CU)
54 Amlioration de lengagement du public en matire durbanisme 55
Mdias sociaux et engagement du public
UGC CG
CU CFDE
GP2 Amliorer la supervision de la direction au moyen doutils et
de processus qui favorisent la responsabilisation et la
transparence (PMSO/CFDE)
56 Gestion intgrale des actifs) 57 Systme de gestion de
linformation sur les projets 58 Amlioration de la supervision et la
responsabilit de la direction
SI SI
PMSO
CFDE CFDE CFDE
Viabilit financire
VF1 Assurer une saine gestion financire (SF/CFDE)
59 Examen de la tarification des services deau et dgout 60
Examen des normes dinfrastructure 61 Mise jour du cadre
budgtaire
SF UGC SF
CE CU
CFDE VF2 Aligner les priorits stratgiques sur les cibles
financires du Conseil (SF/CFDE)
62 Maintenir le taux dimposition foncire selon les directives
fournies par le Conseil dans son budget 63 Augmenter la
contribution aux immobilisations
SF SF
CFDE CFDE
-
Index pour la supervision du comit permanent et de la
commission
Les priorits proposes pour le mandat du Conseil 2015-2018 sont
prsentes dans les sections suivantes, en fonction de lorgane (comit
permanent ou Commission du transport en commun) propos pour
superviser les objectifs et les initiatives stratgiques.
Section 1 : Comit des finances et du dveloppement conomique
(CFDE): Pages 12 49
Section 2 : Sous-comit de la technologie de linformation (SCTI):
Pages 50 55
Section 3 : Comit de lagriculture et des affaires rurales
(CAAR): Pages 56 65
Section 4 : Comit de lurbanisme (CU): Pages 66 79
Section 5 : Comit de lenvironnement (CE): Pages 80 93
Section 6 : Commission du transport en commun (CTC): Pages 94
99
Section 7 : Comit des services communautaires et de protection
(CSCP): Pages 100 113
Section 8 : Comit des transports (CT): Pages 114 125
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Section 1: Comit des finances et du dveloppement conomique
(CFDE) pages 12 to 49
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Section 1: Comit des finances et du dveloppement conomique
(CFDE) Le contenu de cette section prsente les objectifs
stratgiques proposs et les mesures de rendement connexes, ainsi que
les initiatives stratgiques associes. Lorsquil est propos quun
comit permanent ou que la Commission du transport en commun
supervise une initiative stratgique, mais pas lobjectif stratgique
connexe, cet objectif et les mesures de rendement qui lui sont
associes sont fournis titre de rfrence.
Priorit stratgique Prosprit conomique (PE)
Supervision du CFDE pour les deux objectifs stratgiques et les
trois initiatives stratgiques de cette priorit
Objectif stratgique: PE1 Promouvoir Ottawa
Faire dOttawa une destination par excellence pour le tourisme,
les grands vnements culturels et sportifs, linvestissement,
lentrepreneuriat et linnovation.
Service responsable: SIDE
Comit permanent: CFDE
Mesure(s) de rendement de lobjectif stratgique
PE1-A: Maintenir un taux doccupation semestriel moyen de 65 %
dans les htels de la ville de 2015 2018.
PE1-B: Augmenter le nombre dvnements majeurs remports par la
Ville cinq par an.
PE1-C: Amener chaque anne 20 dlgations commerciales visiter la
Ville et entamer des discussions de 2015 2018.
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Initiatives stratgiques et mesures de rendement
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Objectifs et initiatives stratgiques Resp. CP superv. Mesures de
rendement
PE1 Promouvoir Ottawa
1 Clbrations dOttawa 2017
Le Canada clbrera son 150e anniversaire en 2017. Ce sera une
occasion unique de faire la promotion de la ville dOttawa, non
seulement en tant que destination touristique dexception, mais
aussi comme plateforme commerciale denvergure mondiale. Cest aussi
le moment parfait pour la Ville de redoubler defforts pour
favoriser le tourisme et le dveloppement conomique en mettant en
vedette le meilleur dOttawa sur la scne mondiale et en se forgeant
une image de marque qui perdurera au-del de 2017. Durant les
clbrations dOttawa 2017, des activits de quartier auront lieu, dont
plusieurs vnements et activits denvergure, notamment la plantation
drables canadiens dans des endroits spciaux ou dans les bosquets
crs spcialement pour le 150e dans chacun des 23 quartiers de la
ville.
SIDE CFDE
1-A : Obtenir 100 % du financement lexterne ncessaire (20
millions de dollars) dici le T4 de 2015.
1-B : Produire ou coproduire un minimum de 10 grandes offres, ou
en permettre la tenue, pour Ottawa 2017.
1-C : Mettre en uvre au moins deux vnements dans le cadre
dOttawa 2017 pour chaque quartier avant le T4 de 2017.
1-D : Crer un programme dapparat auquel participeront au moins
200 entreprises ou lieux publics dici le T1 de 2016.
-
Objectif stratgique: PE2 Soutenir la croissance de lconomie
locale
Soutenir la croissance de lconomie locale en veillant ce que les
entreprises et les entrepreneurs aient accs des programmes de
dveloppement conomique, des services, des outils et des
infrastructures qui favorisent et facilitent le dmarrage et la
croissance des entreprises ainsi que la cration demplois.
Service responsable: SIDE
Comit permanent: CFDE
Mesure(s) de rendement de lobjectif stratgique
PE2-A: Entrer en communication avec 50 entreprises pour discuter
des programmes et des services de dveloppement conomique offerts
par la Ville chaque semestre de 2015 2018.
PE2-B: Faire participer chaque anne trois nouvelles entreprises
au programme pilote de technologie de 2016 2018.
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Initiatives stratgiques et mesures de rendement
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Objectifs et initiatives stratgiques Resp. CP superv. Mesures de
rendement
PE2 Soutenir la croissance de lconomie locale
2 Rvision de la stratgie de dveloppement conomique et mise en
uvre de la stratgie rvise
Mettre jour la stratgie de dveloppement conomique de la Ville de
faon ce que les programmes et les initiatives en la matire tiennent
compte des russites de la stratgie prcdente et continuent de
correspondre aux tendances conomiques et aux dbouchs actuels. Parmi
les initiatives de la nouvelle version de la stratgie, on compte
notamment laugmentation du soutien pour Investir Ottawa, vnements
Ottawa et les zones damlioration commerciale, ainsi que le
recrutement de talents, un programme pilote dinnovation et la
cration dune maison des sports.
SIDE CFDE
2-A: Mettre en uvre 25 % de la stratgie de dveloppement
conomique chaque anne de 2015 2018.
2-B: Louer 50 % de la surface du Centre dinnovation dici le T3
de 2015 et louer les 50 % restants dici le T3 de 2016.
2-C: Mettre en uvre 80 % des initiatives prvues dans le plan de
fonctionnement annuel dInvestir Ottawa (2015-2018).
2-D: Terminer annuellement toutes les activits suivantes pendant
le mandat du Conseil:
Fournir au conseil des zones damlioration commerciale (ZAC) un
rsum trimestriel des activits conjointes ainsi que du soutien et
des consultations
Participer des runions conjointes ordinaires axes sur les
rsultats auxquelles prennent part le conseil des zones damlioration
commerciale et le personnel municipal requis
Mener un examen annuel de la satisfaction des ZAC dans le cadre
du partenariat
-
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Objectifs et initiatives stratgiques Resp. CP superv. Mesures de
rendement
PE2 Soutenir la croissance de lconomie locale
3 Rnovation du march By et Parkdale, et du mail de la rue
Sparks
Cette initiative vise raliser la vision pour lavenir approuve
par le Conseil de la revitalisation des marchs By et Parkdale,
ainsi que lexamen de la gestion publique de la zone damlioration
commerciale (ZAC) et de lAdministration du mail de la rue Sparks.
Elle mnera une nouvelle structure de gouvernance cre pour le
secteur des marchs By et Parkdale qui aura lentrepreneuriat comme
principe de base. Le projet comprendra un plan conceptuel pour les
investissements venir dans lamlioration des infrastructures,
notamment ldifice du march By, des solutions peu coteuses dans
lamnagement du paysage de rue qui permettront la Ville de tirer
profit des possibilits de cration despaces court et long terme et
des mesures visant rpondre aux problmes lis aux rglements de zonage
des bars et des botes de nuit qui ne sont pas respects. LExamen de
la gestion publique de la ZAC et du Conseil de gestion du mail de
la rue Sparks permettra de sassurer que les pouvoirs et les
obligations de la ZAC et du Conseil de gestion sharmonisent la
vision du Conseil municipal pour ces organisations et que les
besoins actuels et futurs de la rue Sparks sont combls.
UGC CFDE
3-A : Mettre en uvre le nouveau modle de gouvernance dirig par
le Conseil pour les marchs By et Parkdale dici le T1 de 2017.
3-B : Mettre en uvre le nouveau modle de gouvernance dirig par
le Conseil pour le mail de la rue Sparks dici le T4 de 2015.
-
Initiatives stratgiques Besoins particuliers par projet (000
$)
Lgende: I = Immobilisations, FB = Financement de base, F =
Fonctionnement, ETPs (P) = Employ (s) a temps plein, permanent, BI
= Dj approuv dans le budget des immobilisations, RA = Redevances
damnagement non incluses, T = La source de revenus est le budget
soutenu par les tarifs
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Initiative stratgique Resp. CP superv.
2014 En cours (I) (000 $)
2015 (I)
(000 $)
2016 (I)
(000 $)
2017 (I)
(000 $)
2018 (I)
(000 $)
2014 FB (F) (000 $)
2015 (F)
(000 $)
2016 (F)
(000 $)
2017 (F)
(000 $)
2018 (F)
(000 $)
ETPs (P)
1 - Clbrations dOttawa 2017 SIDE CFDE 200 1 600 2 000 2 345
0
2 - Rvision de la stratgie de dveloppement conomique et mise en
uvre de la stratgie rvise
SIDE CFDE 500 2 500 3 970 3 570 3 570 3 570
3 - Rnovation du march By et Parkdale, et du mail de la rue
Sparks
UGC CFDE 150 350 0 0 500 0 0
-
Priorit stratgique Transport et mobilit (TM)
Supervision du CFDE pour deux initiatives stratgiques de cette
priorit, dans le cadre de lobjectif TM1 (supervision du CT)
Objectif stratgique: TM1 Crer un rseau de train lger de calibre
mondial durable dun point de vue environnemental
Mettre en uvre un rseau de train lger durable et rentable qui
reliera efficacement tous les secteurs de la ville compter de
2018.
Service responsable: BMORF
Comit permanent: CT
Mesure(s) de rendement de lobjectif stratgique
TM1-A: Mettre en uvre 100 % des initiatives ncessaires afin de
prparer la ville la mise en uvre de la Ligne de la Confdration de
lO-Train dici mai 2018 et la phase 2 du projet.
Initiatives stratgiques et mesures de rendement
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Objectifs et initiatives stratgiques Resp. CP superv. Mesures de
rendement
TM1 Crer un rseau de train lger de calibre mondial durable dun
point de vue environnemental
4 - Achvement des projets du train lger de la Ligne de la
Confdration de lO-Train
Achever la phase 1 du projet de la Ligne de la Confdration.
BMORF CFDE
4-A: Terminer la phase 1 du projet de la Ligne de la Confdration
dici mai 2018.
-
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Objectifs et initiatives stratgiques Resp. CP superv. Mesures de
rendement
TM1 Crer un rseau de train lger de calibre mondial durable dun
point de vue environnemental
5 Prparation de ltape 2 pour le train lger rapide
Effectuer les valuations environnementales de la phase 2 du
projet de train lger et grer le processus de demande fdral et
provincial. Les valuations environnementales portent sur le couloir
ouest du train lger (de Bayview Baseline), le prolongement du
couloir ouest du train lger (de Lincoln Fields Bayshore), le
prolongement de la Ligne Trillium de lO-train jusqu Riverside-Sud,
et le couloir est du train lger (de la station Blair au chemin
Trim). Cette initiative permettra de rpondre aux besoins indiqus
dans le Plan directeur des transports approuv par le Conseil en
novembre 2013.
Bureau phase 2
CFDE / CT
5-A: Effectuer 70 % de trois valuations environnementales dici
la fin de 2015 et achever ces valuations dici le T3 de 2016.
-
Initiatives stratgiques Besoins particuliers par projet (000
$)
Lgende: I = Immobilisations, FB = Financement de base, F =
Fonctionnement, ETPs (P) = Employ (s) a temps plein, permanent, BI
= Dj approuv dans le budget des immobilisations, RA = Redevances
damnagement non incluses, T = La source de revenus est le budget
soutenu par les tarifs
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Initiative stratgique
Resp. CP superv.
2014 En cours (I) (000 $)
2015 (I)
(000 $)
2016 (I)
(000 $)
2017 (I)
(000 $)
2018 (I)
(000 $)
2014 FB (F)
(000 $)
2015 (F)
(000 $)
2016 (F)
(000 $)
2017 (F)
(000 $)
2018 (F)
(000 $)
ETPs (P)
4 Achvement des projets du train lger de la Ligne de la
Confdration de lO-Train
BMORF CDFE 1 734
5 Prparation de ltape 2 pour le train lger rapide
Bureau phase 2
CDFE / CT
3 275 1 000
BI
4 000
BI
51 000 BI 201 000 BI 872 200 200 200 200
-
Priorit stratgique Services environnementaux durables (ED)
Supervision du CFDE pour une initiative stratgique de cette
priorit, dans le cadre de lobjectif ED1 (supervision du CE)
Objectif stratgique: ED1 Appuyer la durabilit environnementale
dOttawa
Mettre en uvre des projets prioritaires afin de protger les
proprits, les terres, lair et leau pour les rsidents de la
ville.
Service responsable: SE
Comit permanent: CE
Mesure(s) de rendement de lobjectif stratgique
ED1-A : Maintenir un indice de la qualit des eaux bon ou
excellent dans 75 % des emplacements surveills sur les principales
rivires dOttawa (rivires des Outaouais, Rideau et Mississippi).
ED1-B : Assurer quaucune augmentation nette des missions
municipales de gaz effet de serre (GES) par habitant naura lieu de
2012 2016.
ED1-C : Maintenir un ratio de 2 : 1 (ou plus) entre le nombre
darbres plants et abattus chaque anne.
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-
Initiatives stratgiques et mesures de rendement
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Objectifs et initiatives stratgiques Resp. CP superv. Mesures de
rendement
ED1 Appuyer la durabilit environnementale dOttawa
23 valuation du dveloppement environnemental et gotechnique des
cours Bayview
Une tude gotechnique et une valuation environnementale de phase
II doivent tre ralises pour le concept damnagement du plan de
conception communautaire (PCC) de la station Bayview, qui
dterminera si des changements doivent tre apports au PCC actuel
pour faciliter lamnagement de cet important site de la Ville
adjacent la station de train lger de Bayview lintersection de la
Ligne de la Confdration et de la Ligne Trillium.
BPDI CDFE
23-A: Terminer le projet dici le T4 de 2018.
-
Initiatives stratgiques Besoins particuliers par projet (000
$)
Lgende: I = Immobilisations, FB = Financement de base, F =
Fonctionnement, ETPs (P) = Employ (s) a temps plein, permanent, BI
= Dj approuv dans le budget des immobilisations, RA = Redevances
damnagement non incluses, T = La source de revenus est le budget
soutenu par les tarifs
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Initiative stratgique Resp. CP superv.
2014 En cours (I) (000 $)
2015 (I)
(000 $)
2016 (I)
(000 $)
2017 (I)
(000 $)
2018 (I)
(000 $)
2014 FB (F)
(000 $)
2015 (F)
(000 $)
2016 (F)
(000 $)
2017 (F)
(000 $)
2018 (F)
(000 $)
ETPs (P)
23 valuation du dveloppement environnemental et gotechnique des
cours Bayview
BPDI CDFE 400 400 400 400
-
Priorit stratgique Communauts saines et bienveillantes (SB)
Supervision du CFDE pour trois initiatives stratgiques de cette
priorit
Deux initiatives stratgiques dans le cadre de lobjectif SB1
(supervision du CSCP)
Objectif stratgique: SB1 Amliorer lquit et linclusion de la
population diversifie de la ville
Amliorer lquit et linclusion de la population diversifie de la
ville en planifiant et en mettant en uvre efficacement des
changements au dveloppement de linfrastructure et la prestation des
services.
Service responsable: SSC
Comit permanent: CSCP
Mesure(s) de rendement de lobjectif stratgique
SB1-A: Accrotre le pourcentage demploys ( partir de 2016) qui
contribuent dans leur travail amliorer lquit et linclusion des
catgories indiques dans lOptique dquit et dinclusion, de 5 % par
anne jusqu la fin de 2018. Le pourcentage de rfrence sera tabli en
2015.
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-
Initiatives stratgiques et mesures de rendement
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Objectifs et initiatives stratgiques Resp. CP superv. Mesures de
rendement
SB1 Amliorer lquit et linclusion de la population diversifie de
la ville
27 Amliorations du service Programme dlimination des obstacles
laccessibilit
Cette initiative permettra de rduire le nombre dobstacles
laccessibilit afin de rendre lenvironnement bti de la Ville plus
accessible chaque anne. Elle permettra aussi damliorer les
communications avec le public en ce qui concerne laccessibilit de
diffrentes installations de la Ville.
SI CFDE
27-A: laborer un cadre dvaluation de laccessibilit des
installations pour renseigner la population ce sujet. Mettre en
uvre 50 % du cadre dici le T4 de 2015 et 100 % dici le T4 de
2016.
27-B: Effectuer 15 % de la mise en uvre du programme annuel
dlimination des obstacles laccessibilit pour les difices et les
parcs dici le T4 de 2015, 50 % dici le T4 de 2016, 75 % dici le T4
de 2017 et 100 % dici le T4 de 2018.
-
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Objectifs et initiatives stratgiques Resp. CP superv. Mesures de
rendement
SB1 Amliorer lquit et linclusion de la population diversifie de
la ville
28 Cration dune ville accessible pour tous
Aligne sur les lois provinciales, cette initiative vise sassurer
que la Ville respecte les exigences de la Loi de 2005 sur
laccessibilit pour les personnes handicapes de lOntario (LAPHO) et
les nouvelles exigences lgislatives pour lenvironnement bti, laccs
linformation sur le Web et lemploi, ainsi que certaines initiatives
non prescrites par la loi. PMSO CDFE
28-A: Fournir une formation sur le respect des Rgles pour
laccessibilit des contenus Web (WCAG) 100 % des employs choisis
dici le T4 de 2015 et une formation sur les documents accessibles
de la suite Office 100 % des employs choisis dici la fin du T1 de
2016.
28-B: Vrifier 10 % des nouveaux documents PDF publis sur le site
Web de la Ville dOttawa en 2015, 10 % en 2016, 15 % en 2017 et 15 %
en 2018.
28-C: Maintenir un respect des normes de conception accessible
de 80 % lexamen annuel des commandes relatives la construction dans
le systme SAP.
28-D: Mettre en uvre chaque anne une stratgie de communication
afin de faire connatre aux gestionnaires les mesures dadaptation
offertes aux candidats et aux employs ayant un handicap.
-
Supervision du CFDE pour une initiative stratgique de cette
priorit dans le cadre de lobjectif SB4 (Supervision du CSCP)
Objectif stratgique: SB4 Soutenir les arts, le patrimoine et la
culture
Soutenir le patrimoine, la culture et les arts locaux en
ralisant le projet dagrandissement de la Galerie dart dOttawa et de
ramnagement de la Cour des arts, en rpertoriant et en prservant les
ressources patrimoniales distinctives dOttawa et en finanant des
partenaires communautaires qui exploitent des installations
culturelles.
Service responsable: SPLC
Comit permanent: CSCP
Mesure(s) de rendement de lobjectif stratgique
Mettre en uvre les tapes indiques ci-dessous.
Terminer le ramnagement de la Cour des Arts pour le T1 de 2018.
Terminer llaboration de la nouvelle Liste de rfrence des biens
valeur patrimoniale et la rendre accessible en ligne dici la fin de
2018. Atteindre 80 % du montant recommand pour les subventions de
fonctionnement pour les installations culturelles (Plan daction
renouvel pour les arts,
le patrimoine et la culture) et 33 % de celui pour les fonds
dimmobilisations pour la culture dici la fin de 2018.
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-
Initiatives stratgiques et mesures de rendement
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Objectifs et initiatives stratgiques Resp. CP superv. Mesures de
rendement
SB4 Soutenir les arts, le patrimoine et la culture
40 Agrandissement de la Galerie dart dOttawa et ramnagement de
la Cour des arts
Les travaux dagrandissement et de ramnagement sont ncessaires
pour rpondre aux besoins de la Galerie dart dOttawa et de la Cour
des arts, le centre dOttawa destin aux organismes culturels locaux,
dont les programmes ont t grandement restreints en raison de
lespace limit et inaccessible ainsi que de lge et de ltat de
ldifice historique occup.
SI CFDE
40-A: Effectuer 25 % de lagrandissement de la Galerie dart
dOttawa (GAO) et du ramnagement de la Cour des arts dici le T4 de
2015, 50 % dici le T4 de 2016 et 100 % dici le T1 de 2018.
-
Initiatives stratgiques Besoins particuliers par projet (000
$)
Lgende: I = Immobilisations, FB = Financement de base, F =
Fonctionnement, ETPs (P) = Employ (s) a temps plein, permanent, BI
= Dj approuv dans le budget des immobilisations, RA = Redevances
damnagement non incluses, T = La source de revenus est le budget
soutenu par les tarifs
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Initiative stratgique Resp. CP superv.
2014 En cours (I) (000 $)
2015 (I)
(000 $)
2016 (I)
(000 $)
2017 (I)
(000 $)
2018 (I)
(000 $)
2014 FB (F)
(000 $)
2015 (F)
(000 $)
2016 (F)
(000 $)
2017 (F)
(000 $)
2018 (F)
(000 $)
ETPs (P)
27 Amliorations du service Programme dlimination des obstacles
laccessibilit
SI CFDE 2 000 2 500 3 000 3 500
28 Cration dune ville accessible pour tous
PMSO CFDE 100 0 0 0 100 100 100 100 1
40 Agrandissement de la Galerie dart dOttawa et ramnagement de
la Cour des arts
SI CFDE 1 600 1 600 1 600 2 135 2 135
-
Priorit stratgique Excellence des services (ES)
Supervision du CFDE pour les trois objectifs stratgiques et les
neuf initiatives stratgiques de cette priorit
Objectif stratgique: ES1 Amliorer lexprience des clients au
moyen dattentes de service dfinies
Amliorer continuellement lexprience client en dfinissant les
attentes en matire de service, en les communiquant et en les
mesurant.
Service responsable: SO
Comit permanent: CFDE
Mesure(s) de rendement de lobjectif stratgique
ES1-A: Tous les services prsenteront un rapport conforme un
cadre dvaluation de lexprience client municipal normalis qui se
concentre sur lamlioration de lexprience client avec les services
de la Ville dici le T4 de 2018.
Initiatives stratgiques et mesures de rendement
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Objectifs et initiatives stratgiques Resp. CP superv. Mesures de
rendement
ES1 Amliorer lexprience des clients au moyen dattentes de
service dfinies
45 Amlioration du service ax sur les clients
Amliorer continuellement lexprience client en dfinissant les
attentes en matire de service, en les communiquant et en les
mesurant.
SO CFDE
45-A: Amliorer lindice global de lassurance de la qualit pour
lexprience client (services fiables, adapts et bienveillants) dans
les trois domaines prioritaires dici le T4 de 2018.
-
Objectif stratgique: ES2 Amliorer laccs aux services municipaux
grce la prestation de services numriques
Amliorer laccs aux services municipaux, ainsi que lefficacit et
lefficience de leur prestation, en transformant les processus et
technologies de lorganisation pour rpondre la demande croissante
des clients pour la prestation de services numriques (p. ex. en
ligne, sur mobile, sur les mdias sociaux, etc.).
Service responsable: SO
Comit permanent: CFDE
Mesure(s) de rendement de lobjectif stratgique
ES2-A: Augmenter le nombre de transactions annuelles sur le Web
de 2015 2018.
Initiatives stratgiques et mesures de rendement
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Objectifs et initiatives stratgiques Resp. CP superv. Mesures de
rendement
ES2 Amliorer laccs aux services municipaux grce la prestation de
services numriques
46 Remplacement du systme dinscription des programmes, de
rservation dinstallations et de paiement
Le systme denregistrement des rservations CLASS approche la fin
de sa dure de vie utile, et le fournisseur passe un nouveau produit
sur le Web. Dans ce nouveau systme, le fournisseur sera responsable
de lentretien, de la responsabilit, des cots et des risques lis au
respect des normes de scurit PCI, et le service aux rsidents sera
amlior.
SPLC CFDE/SCTI
46-A: Raliser une valuation et rdiger une description compltes
des besoins oprationnels pour appuyer un modle dinscription, de
rservation et de paiement commun tous les programmes et services de
la Ville dici le T2 de 2016.
46-B: Signer un contrat avec un fournisseur pour passer un
nouveau systme dinscription, de rservation et de paiement dici le
T2 de 2018.
-
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Objectifs et initiatives stratgiques Resp. CP superv. Mesures de
rendement
ES2 Amliorer laccs aux services municipaux grce la prestation de
services numriques
47 Mise en uvre de la Stratgie relative aux tlphones et aux
comptoirs de service
Le projet de mise en uvre de la Stratgie relative aux tlphones
et aux comptoirs de service (en cours dlaboration) permettra
doptimiser lexprience client et damliorer lefficacit des ressources
des clients pour raliser des conomies par un modle de service
plusieurs niveaux.
SO CFDE
47-A: Terminer le dossier de dcision dici la fin de 2015.
47-B: Mettre en uvre la Stratgie relative aux tlphones et aux
comptoirs de services, selon lchance du dossier de dcision
approuv.
ES2 Amliorer laccs aux services municipaux grce la prestation de
services numriques
48 Remplacement des anciens systmes technologiques
Mettre en uvre une nouvelle solution technologique qui
remplacera lancien systme MAP prcisment pour le traitement des
demandes damnagement au Service de lurbanisme et de la gestion de
la croissance, des demandes de permis de construire et des permis
connexes, des demandes de permis dempitement, des demandes mobiles
et dapplication et des demandes au Comit de drogation.
UGC CFDE/SCTI
48-A: Nombre de types de demandes accessibles en ligne.
48-B: Nombre de demandes effectues en libre-service.
-
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Objectifs et initiatives stratgiques Resp. CP superv. Mesures de
rendement
ES2 Amliorer laccs aux services municipaux grce la prestation de
services numriques
49 Programme de donnes ouvertes
Continuer lexpansion du programme de partage de donnes
dOttawa.
SO CFDE
49-A: Accrotre le pourcentage densembles de donnes ouvertes
accessibles au public de 10 % chaque anne au cours du prsent mandat
du Conseil.
ES2 Amliorer laccs aux services municipaux grce la prestation de
services numriques
50 Stratgie des services numriques et mise en uvre
La stratgie des services numriques et sa mise en uvre donneront
forme la vision long terme de la Ville cet gard, en plus de dfinir
les tapes pour raliser cette vision et de permettre le dbut de la
mise en uvre des priorits visant amliorer lexprience des clients
lorsquils accdent aux services municipaux.
SO CDFE/SCTI
50-A: Mettre en uvre la stratgie (y compris la consultation
publique) dici le T1 de 2016.
50-B: Mettre en uvre les projets cibls et approuvs par le
Conseil pour ce mandat en soutien la stratgie numrique dici le T4
de 2018.
ES2 Amliorer laccs aux services municipaux grce la prestation de
services numriques
51 Transformation du Service des technologies de
linformation
Transformer le rle du Service des TI pour quil devienne un
soutien de base et un levier pour la transformation stratgique du
service selon le plan dexcellence du service.
STI CFDE/SCTI
51-A : laborer et mettre en uvre toute la transformation du
Service des TI selon une approche par tapes, avec tous les lments
en place dici la fin de 2018.
-
Objectif stratgique: ES3 Former des employs positifs, efficaces
et dvous qui mettent un point dhonneur lengagement pour le
service
Crer une culture municipale dengagement pour le service axe sur
les clients; appuyer les employs par des programmes de
communication, de perfectionnement et de reconnaissance; guider et
appuyer les gestionnaires dans le respect de lengagement pour le
service dans leur domaine; et continuer viser une prestation des
services axe sur le client.
Service responsable: SO
Comit permanent: CFDE
Mesure(s) de rendement de lobjectif stratgique
ES3-A: Amliorer le niveau de satisfaction et dengagement des
employs.
Initiatives stratgiques et mesures de rendement
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Objectifs et initiatives stratgiques Resp. CP superv. Mesures de
rendement
ES3 Former des employs positifs, efficaces et dvous qui mettent
un point dhonneur lengagement pour le service
52 Mise en uvre de lengagement pour le service
Cette initiative aidera les employs remplir leur important rle
dans la mise en uvre de lengagement pour le service.
SO CFDE
52-A: Augmenter le pourcentage demploys, par rapport 2015, qui
se disent dtermins tenir leur engagement envers lexcellence du
service (pour reflter lengagement pour le service).
-
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Objectifs et initiatives stratgiques Resp. CP superv. Mesures de
rendement
ES3 Former des employs positifs, efficaces et dvous qui mettent
un point dhonneur lengagement pour le service
53 Mise en uvre du Plan de ressources humaines 2015-2018
Le Plan de ressources humaines municipal est une stratgie et un
plan daction quadriennal lchelle de la Ville qui vise harmoniser
les stratgies pour les ressources humaines la vision et aux
stratgies oprationnelles de la Ville long terme. Il sagit dune
feuille de route qui guide les dcisions et les investissements
relatifs aux ressources humaines. Ces initiatives stratgiques se
concentreront plus particulirement sur les volets suivants du Plan
de ressources humaines : maintien jour dun plan de relve des
gestionnaires et amlioration de la prparation des candidats
potentiels; mise jour des plans de diversit de la Ville et des
services pour amliorer la diversit de la main-duvre et crer un
milieu de travail respectueux et inclusif; cration dune feuille de
route visant amliorer le bien-tre psychologique des employs au
travail; et bonification du Programme damlioration du rendement
pour permettre ltablissement dattentes et dobjectifs, la
transmission de rtroaction continue en temps opportun et le suivi
des examens du rendement termins.
RH CFDE
53-A: Accrotre la proportion de postes importants dont la relve
sera prte en moins dun an 50 % dici le T4 de 2015, 55 % dici le T4
de 2016, 60 % dici le T4 de 2017 et 65 % dici le T4 de 2018.
53-B: Accrotre la reprsentation au sein du personnel des quatre
groupes de diversit par rapport leur disponibilit dans le march du
travail, conformment aux cibles suivantes :
Minorits visibles : Augmentation de 3 % entre 2015 et 2018 (de 7
% 10 %);
Autochtones : Augmentation de 0,5 % entre 2015 et 2018 (de 1,5 %
2 %);
Personnes handicapes : Augmentation de 1 % entre 2015 et 2018
(de 2,34 % 3,34 %);
Femmes : Maintien de la reprsentation globale gale la
disponibilit sur le march du travail.
53-C: Achever 25 % de llaboration de la feuille de route pour la
sant mentale en milieu de travail dici le T2 de 2015 et 100 % dici
le T4 de 2015.
53-D: Dici le T4 de 2017, atteindre la cible de 80 % quant au
pourcentage total demploys viss qui ont rempli un accord de
contribution individuelle (ACI) au moyen de loutil en ligne du
Programme damlioration du
-
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rendement, en excluant les employs qui sont valus aux 18 mois
(la mise en uvre de lACI en ligne commencera au T2 de 2015 et se
terminera au T4 de 2016).
Initiatives stratgiques Besoins particuliers par projet (000 $)
Lgende: I = Immobilisations, FB = Financement de base, F =
Fonctionnement, ETPs (P) = Employ (s) a temps plein, permanent, BI
= Dj approuv dans le budget des immobilisations, RA = Redevances
damnagement non incluses, T = La source de revenus est le budget
soutenu par les tarifs
Initiative stratgique Resp. CP superv.
2014 En cours (I) (000 $)
2015 (I)
(000 $)
2016 (I)
(000 $)
2017 (I)
(000 $)
2018 (I)
(000 $)
2014 FB (F) (000 $)
2015 (F)
(000 $)
2016 (F)
(000 $)
2017 (F)
(000 $)
2018 (F)
(000 $)
ETPs (P)
45 Amlioration du service ax sur les clients
SO CFDE
46 Remplacement du systme dinscription des programmes, de
rservation dinstallations et de paiement
SPLC CFDE/ SCTI
730 1 300 1 300 1 870 1 870
47 - Mise en uvre de la Stratgie relative aux tlphones et aux
comptoirs de service
SO CFDE 0 800 800 800
48 Remplacement des anciens systmes technologiques
UGC CFDE/ SCTI
930 0 0 1 400 1 400
-
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Initiative stratgique Resp. CP superv.
2014 En cours (I) (000 $)
2015 (I)
(000 $)
2016 (I)
(000 $)
2017 (I)
(000 $)
2018 (I)
(000 $)
2014 FB (F) (000 $)
2015 (F)
(000 $)
2016 (F)
(000 $)
2017 (F)
(000 $)
2018 (F)
(000 $)
ETPs (P)
49 Programme de donnes ouvertes
SO CFDE 87 87 87 87 87
50 Stratgie des services numriques et mise en uvre
SO CFDE/ SCTI
400 400 400
51 Transformation du Service des technologies de
linformation
STI CFDE/ SCTI
52 Mise en uvre de lengagement pour le service
SO CFDE
53 Mise en uvre du Plan de ressources humaines 2015-2018
RH CFDE 800 800 800 800 800
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Priorit stratgique Gouvernance, planification et prise de
dcisions (GP)
Supervision du CFDE pour les deux objectifs stratgiques et pour
quatre initiatives stratgiques de cette priorit
Objectif stratgique: GP1 Renforcer lengagement du public
Faire en sorte que les pratiques de gestion soient dmocratiques,
attrayantes et transparentes en encourageant les rsidents
participer aux prises de dcisions et la vie communautaire au moyen
doccasions dengagement du public.
Service responsable: PMSO
Comit permanent: CDFE
Mesure(s) de rendement de lobjectif stratgique
GP1-A: Accrotre chaque anne le nombre de participants aux
activits municipales dengagement du public.
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Initiatives stratgiques et mesures de rendement
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Objectifs et initiatives stratgiques Resp. CP superv. Mesures de
rendement
GP1 Renforcer lengagement du public
55 Mdias sociaux et engagement du public
Suivant la tendance mondiale concernant laccs linformation en
ligne, la Ville dOttawa continuera de mettre profit la technologie
en communiquant directement avec les rsidents au moyen des mdias
sociaux. Plus prcisment, elle utilisera les mdias sociaux pour
promouvoir les occasions dengagement du public et encourager les
rsidents prendre part au processus dcisionnel et la vie
communautaire.
CG CD