FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016 1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 2. Sasaran Strategis : 1.Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya desa mandiri sedikitnya 2.000 desa 3. Program : Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4. Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP) NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta) 01 Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa. 1.613.988,1 Peningkatan kualitas pelayanan sosial dasar di Desa 33 PROVINSI Jumlah Pengembangan usaha ekonomi di Desa 33 PROVINSI Jumlah pendayagunaan sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna yang berwawasan lingkungan 33 PROVINSI Jumlah Pengembangan sarana dan prasarana Desa 33 PROVINSI Penigkatan Keberdayaan Masyarakat Desa 33 PROVINSI Terlaksananya Dukungan Manajemen dan tugas Teknis lainnya 33 PROVINSI Jumlah 1.613.988,1 6. Kegiatan dan Pendanaan Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019 5481 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 70.376,0 0,0 0,0 0,0 70.376,0 80.000,0 90.000,0 100.000,0 5482 Pemberdayaan Masyarakat Desa 998.000,0 0,0 0,0 0,0 998.000,0 1.833.420,0 1.903.070,0 1.976.410,0 5483 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar 300.612,1 0,0 0,0 0,0 300.612,1 883.030,0 925.680,0 970.510,0 5484 Pembangunan Sarana Prasarana Desa 85.000,0 0,0 0,0 0,0 85.000,0 99.890,0 106.910,0 112.750,0 5485 Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna 60.000,0 0,0 0,0 0,0 60.000,0 80.391,0 82.629,0 85.929,0 5486 Pengembangan Usaha Ekonomi Desa 100.000,0 0,0 0,0 0,0 100.000,0 120.580,0 143.690,0 172.500,0 Jumlah 1.613.988,1 2.896,0 0,0 0,0 1.616.884,1 3.097.311,0 3.251.979,0 3.418.099,0 Jakarta,13 Juli 2015 Printed on @ 13-07-2015 17:50:56 Halaman 1 / 2
51
Embed
FORMULIR 2 · Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah ... Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAI Semester I & Tahunan 1 1.000,0 1.000,0 Penatausahaan Barang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
FORMULIR 2RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI2. Sasaran Strategis : 1.Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya desa mandiri sedikitnya 2.000 desa3. Program : Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa4. Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)
NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta)
01 Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000desa.
1.613.988,1
Peningkatan kualitas pelayanan sosial dasar di Desa 33 PROVINSI
Jumlah Pengembangan usaha ekonomi di Desa 33 PROVINSI
Jumlah pendayagunaan sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna yang berwawasan lingkungan 33 PROVINSI
Jumlah Pengembangan sarana dan prasarana Desa 33 PROVINSI
Penigkatan Keberdayaan Masyarakat Desa 33 PROVINSI
Terlaksananya Dukungan Manajemen dan tugas Teknis lainnya 33 PROVINSI
Jumlah 1.613.988,1
6. Kegiatan dan Pendanaan
Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019
5481 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 70.376,0 0,0 0,0 0,0 70.376,0 80.000,0 90.000,0 100.000,0
5482 Pemberdayaan Masyarakat Desa 998.000,0 0,0 0,0 0,0 998.000,0 1.833.420,0 1.903.070,0 1.976.410,0
5483 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar 300.612,1 0,0 0,0 0,0 300.612,1 883.030,0 925.680,0 970.510,0
5484 Pembangunan Sarana Prasarana Desa 85.000,0 0,0 0,0 0,0 85.000,0 99.890,0 106.910,0 112.750,0
5485 Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna 60.000,0 0,0 0,0 0,0 60.000,0 80.391,0 82.629,0 85.929,0
5486 Pengembangan Usaha Ekonomi Desa 100.000,0 0,0 0,0 0,0 100.000,0 120.580,0 143.690,0 172.500,0
Jumlah 1.613.988,1 2.896,0 0,0 0,0 1.616.884,1 3.097.311,0 3.251.979,0 3.418.099,0
Jakarta,13 Juli 2015
Printed on @ 13-07-2015 17:50:56 Halaman 1 / 2
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
NIP:
Printed on @ 13-07-2015 17:50:57 Halaman 2 / 2
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI2. Program : Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa3. Sasaran Program : 1.Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.4. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa5. Unit Organisasi : Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya 90 Persen 70.376,0 04 10 03 ----
Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Program, Kegiatan danAnggaran Ditjen Pembangunan dan PemberdayaanMasyarakat Desa
7
Jumlah laporan ketersediaan data dan informasi 1
Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi 3
Jumlah laporan pelaksanaan anggaran 3
Jumlah laporan pengelolaan barang milik negara 3
Jumlah laporan ketatausahaan 90
Jumlah pelayanan perkantoran 12
Jumlah laporan pengelolaan sumber daya aparatur 90
Jumlah pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan 12
Jumlah laporan penyusunan laporan perundang-undangan 1
Jumlah laporan advokasi hukum 1
Jumlah laporan penyusunan SOP 1
Jumlah 70.376,0
7. Rincian KegiatanA.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
Printed on @ 13-07-2015 17:53:45 Halaman 1 / 7
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya 90 Persen 70.376,0 90 Persen 90 Persen 90 Persen 80.000,0 90.000,0 100.000,0
Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renja K/L LingkupDitjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017
1 2.500,0 2.500,0
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) Ditjen Pembangunan dan PemberdayaanMasyarakat Tahun 2017
1 1.500,0 1.500,0
Penyusunan Bahan Rapat Pimpinan bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 500,0 500,0
Penyusunan Kajian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 1.500,0 1.500,0
Penguatan Kelembagaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di daerah(pusat dan dekonsentrasi)
34 285,9 9.720,0
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 Ditjen PPMD Kemendesa 1 500,0 500,0
Koordinasi Program Anggaran Pusat dan Daerah 1 1.000,0 1.000,0
Penyusunan Data Pokok 1 1.000,0 1.000,0
Penyebarluasan Data Informasi 1 1.500,0 1.500,0
Pengelolaan Unit LAN 1 1.500,0 1.500,0
Kerjasama Luar Negeri 1 500,0 500,0
Penyusunan Pelaporan Kinerja 1 1.000,0 1.000,0
Pemantauan Program lingkup Ditjen PPMD 1 1.500,0 1.500,0
Pengembangan sistem dan prosedur 1 1.500,0 1.500,0
Penyusunan Peraturan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tindak lanjutUndang-Undang Desa
1 1.000,0 1.000,0
Penyusunan Basis Data dan Dokumentasi Peraturan dan Perundang-Undangan BidangPembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 1.000,0 1.000,0
Penyusunan SOP perencanaan 1 150,0 150,0
Penyusunan SOP pelaksanaan kegiatan 1 150,0 150,0
Penyusunan SOP pemantauan dan evaluasi 1 150,0 150,0
Penyusunan SOP pelaporan 1 150,0 150,0
Reviu pelaksanaan SOP 1 100,0 100,0
Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Ditjen PPMD (12 Bulan) 12 207,4 2.489,0
Belanja Operasional Perkantoran 12 500,0 6.000,0
Jumlah 70.376,0 90 90 90 80.000,0 90.000,0 100.000,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya 70.376,0 0,0 0,0 0,0 70.376,0
Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RenjaK/L Lingkup Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017
BLK 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Pusat
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) Ditjen Pembangunan danPemberdayaan Masyarakat Tahun 2017
BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat
Penyusunan Bahan Rapat Pimpinan bidang Pembangunan dan PemberdayaanMasyarakat Desa
BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
Penyusunan Kajian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat
Penguatan Kelembagaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan MasyarakatDesa di daerah (pusat dan dekonsentrasi)
BLK 9.720,0 0,0 0,0 0,0 9.720,0
Printed on @ 13-07-2015 17:53:56 Halaman 3 / 7
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1.
Kementrian/Lembaga :
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI
2. Program : Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
3. Sasaran Program : 1.Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau
meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.
4. Kegiatan : Pembangunan Sarana Prasarana Desa
5. Unit Organisasi : Direktorat Pembangunan Sarana Prasarana Desa
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Berkembangnya Sarana Prasarana
Desa
33 Provinsi 85.000,0 01 10 03 ----
Jumlah rumusan kebijakan
dan NSPK bidang
pengembangan sarana dan
prasarana desa
5
Jumlah pelaksanaan kebijakan
pengembangan sarana dan
prasarana desa
350
Jumlah bimbingan teknis dan
supervisi pengembangan
sarana dan prasarana desa
5
Jumlah evaluasi dan pelaporan
pengembangan sarana dan
prasarana desa
5
Jumlah provinsi yang
mendapat supervisi,
monitoring dan evaluasi dalam
pelaksanaan SPM desa
33
Jumlah 85.000,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan
Biaya
Jumlah
Alokasi
(Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Berkembangnya Sarana Prasarana Desa 33 Provinsi 85.000,0 33
Provinsi
33
Provinsi
33
Provinsi
99.890,0 106.910,0 112.750,0
jumlah permen NSPK SPM desa yang diterbitkan
tentang pengembangan sarana dan prasarana
permukiman desa
1 1.000,0 1.000,0
Jumlah permen NSPK SPM desa yang diterbitkan
tentang pengembangan sarana dan prasarana
transportasi desa
1 750,0 750,0
Jumlah permen NSPK SPM desa yang diterbitkan
tentang pengembangan sarana dan prasarana
pendukung ekonomi desa
1 750,0 750,0
Jumlah permen NSPK desa yang diterbitkan tentang
pengembangan sarana dan prasarana elektrifikasi desa
1 750,0 750,0
Jumlah permen NSPK SPM desa yang diterbitkan
tentang pengembangan sarana dan prasarana
telekomunikasi desa
1 750,0 750,0
Pelaksanaan kebijakan pengembangan sarana dan 1 12.500,0 12.500,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan
Biaya
Jumlah
Alokasi
(Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
prasarana permukiman desa
Pelaksanaan kebijakan pengembangan sarana dan
prasarana transportasi desa
1 12.500,0 12.500,0
Pelaksanaan kebijakan pengembangan sarana dan
prasarana pendukung ekonomi desa
1 12.500,0 12.500,0
Pelaksanaan kebijakan pengembangan sarana dan
prasarana elektrifikasi desa
1 12.500,0 12.500,0
Pelaksanaan kebijakan pengembangan sarana dan
prasarana telekomunikasi desa
1 12.500,0 12.500,0
Dukungan operasional ketatausahaan Direktorat
Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa
1 750,0 750,0
Dukungan operasional pelaksanaan Tugas Pembantuan
Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa
1 6.000,0 6.000,0
Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan sarana
dan prasarana permukiman desa
1 2.000,0 2.000,0
Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan sarana
dan prasarana transportasi desa
1 2.000,0 2.000,0
Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan sarana
dan prasarana pendukung ekonomi desa
1 2.000,0 2.000,0
Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan sarana
dan prasarana elektrifikasi desa
0 0,0 2.000,0
Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan sarana
dan prasarana telekomunikasi desa
1 2.000,0 2.000,0
Evaluasi dan pelaporan Direktorat Pembangunan
Sarana dan Prasarana Desa di bidang permukiman,
transportasi, pendukung ekonomi, elektrifikasi, dan
telekomunikasi desa
1 500,0 500,0
Supervisi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan
SPM desa di bidang permukiman desa
1 250,0 250,0
Supervisi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan
SPM desa di bidang transportasi desa
1 250,0 250,0
Supervisi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan
SPM desa di bidang pendukung ekonomi desa
1 250,0 250,0
Supervisi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan
SPM desa di bidang elektrifikasi desa
1 250,0 250,0
Supervisi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan
SPM desa di bidang telekomunikasi desa
1 250,0 250,0
Jumlah 85.000,0 33 33 33 99.890,0 106.910,0 112.750,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
01 Berkembangnya Sarana Prasarana Desa 85.000,0 0,0 0,0 0,0 85.000,0
jumlah permen NSPK SPM desa yang diterbitkan
tentang pengembangan sarana dan prasarana
permukiman desa
BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Jumlah permen NSPK SPM desa yang
diterbitkan tentang pengembangan sarana dan
prasarana transportasi desa
BLK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 Pusat
Jumlah permen NSPK SPM desa yang
diterbitkan tentang pengembangan sarana dan
prasarana pendukung ekonomi desa
BLK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 Pusat
Jumlah permen NSPK desa yang diterbitkan
tentang pengembangan sarana dan prasarana
elektrifikasi desa
BLK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 Pusat
Jumlah permen NSPK SPM desa yang BLK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
diterbitkan tentang pengembangan sarana dan
prasarana telekomunikasi desa
750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 Pusat
Pelaksanaan kebijakan pengembangan sarana
dan prasarana permukiman desa
BLK 12.500,0 0,0 0,0 0,0 12.500,0
12.500,0 0,0 0,0 0,0 12.500,0 Pusat
Pelaksanaan kebijakan pengembangan sarana
dan prasarana transportasi desa
BLK 12.500,0 0,0 0,0 0,0 12.500,0
12.500,0 0,0 0,0 0,0 12.500,0 Pusat
Pelaksanaan kebijakan pengembangan sarana
dan prasarana pendukung ekonomi desa
BLK 12.500,0 0,0 0,0 0,0 12.500,0
12.500,0 0,0 0,0 0,0 12.500,0 Pusat
Pelaksanaan kebijakan pengembangan sarana
dan prasarana elektrifikasi desa
BLK 12.500,0 0,0 0,0 0,0 12.500,0
12.500,0 0,0 0,0 0,0 12.500,0 Pusat
Pelaksanaan kebijakan pengembangan sarana
dan prasarana telekomunikasi desa
BLK 12.500,0 0,0 0,0 0,0 12.500,0
12.500,0 0,0 0,0 0,0 12.500,0 Pusat
Dukungan operasional ketatausahaan Direktorat
Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa
BAK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 Pusat
Dukungan operasional pelaksanaan Tugas
Pembantuan Direktorat Pembangunan Sarana
dan Prasarana Desa
BAK 6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Pusat
Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan
sarana dan prasarana permukiman desa
BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat
Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan
sarana dan prasarana transportasi desa
BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat
Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan
sarana dan prasarana pendukung ekonomi desa
BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat
Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan
sarana dan prasarana elektrifikasi desa
BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat
Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan
sarana dan prasarana telekomunikasi desa
BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat
Evaluasi dan pelaporan Direktorat
Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa di
bidang permukiman, transportasi, pendukung
ekonomi, elektrifikasi, dan telekomunikasi desa
BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
Supervisi, monitoring dan evaluasi dalam
pelaksanaan SPM desa di bidang permukiman
desa
BLK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0
250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 Pusat
Supervisi, monitoring dan evaluasi dalam
pelaksanaan SPM desa di bidang transportasi
desa
BLK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0
250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 Pusat
Supervisi, monitoring dan evaluasi dalam
pelaksanaan SPM desa di bidang pendukung
ekonomi desa
BLK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0
250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 Pusat
Supervisi, monitoring dan evaluasi dalam
pelaksanaan SPM desa di bidang elektrifikasi
desa
250,0 0,0 0,0 0,0 250,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 Pusat
Supervisi, monitoring dan evaluasi dalam
pelaksanaan SPM desa di bidang telekomunikasi
desa
BLK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0
250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 Pusat
Jumlah 85.000,0 0,0 0,0 0,0 85.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
Jakarta,13 Juli 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
NIP:
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI2. Program : Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa3. Sasaran Program : 1.Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.4. Kegiatan : Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna5. Unit Organisasi : Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Meningkatnya pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna 33 Provinsi 16.000,0 01 10 03 ----
Jumlah rumusan kebijakan dan NSPK bidangPendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi TepatGuna
12
Jumlah pelaksanaan kebijakan Pendayagunaan SumberDaya Alam dan Teknologi Tepat Guna
8
Bimbingan Teknis dan Supervisi Sumber Daya Alam danTeknologi Tepat Guna
8
Laporan dan Evaluasi Sumber Daya Alam dan TeknologiTepat Guna
5
02 Tersusunnya Skema Pengelolaan Hutan Negara oleh Desa untukPeningkatan Produktivitas Pangan (Quickwins)
1 Dokumen 16.000,0 01 10 03 ----
Tersusunnya Skema Pengelolaan Hutan Negara Oleh DesaUntuk Produktifitas Pangan
10
03 Terlaksananya Fasilitasi Peluncuran Program Sertifikasi Penyerahan HakKelola Lahan Hutan Perhutani kepada Desa untuk Pemanfaatan olehKelompok Petani Hutan (Quickwins)
40 Desa 28.000,0 01 10 03 ----
Revitalisasi/Pembentukan lembaga masyarakat desa hutanmenjadi bagian pemerintahan desa
50
Jumlah 60.000,0
7. Rincian KegiatanA.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
Printed on @ 13-07-2015 17:57:14 Halaman 1 / 4
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna 33 Provinsi 16.000,0 33 Provinsi 33 Provinsi 33 Provinsi 26.797,0 27.543,0 28.643,0
Perumusan Kebijakan dan NSPK Pemanfaatan dan Pengembangan Hutan, Pertanian danPertambangan Desa
3 333,3 1.000,0
Perumusan Kebijakan dan NSPK Pengembangan Sumber Daya Air, Pertanahan, Kelautan danPesisir
3 333,3 1.000,0
Perumusan Kebijakan dan NSPK dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Lingkungan Hidup 3 333,3 1.000,0
Perumusan Kebijakan dan NSPK Pengembangan Teknologi Tepat Guna 3 333,3 1.000,0
Pelaksanaan Kebijakan dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Hutan, Pertanian danPertambangan Desa
2 500,0 1.000,0
Pelaksanaan Kebijakan dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Air, Pertanahan,Kelautan dan Pesisir
2 500,0 1.000,0
Pelaksanaan Kebijakan dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Lingkungan Hidup 2 500,0 1.000,0
Pelaksanaan Kebijakan dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna 2 500,0 1.000,0
Bimbingan Teknis dan Supervisi dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Hutan, Pertanian danPertambangan Desa
3 333,3 1.000,0
Bimbingan Teknis dan Supervisi dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Air,Pertanahan, Kelautan dan Pesisir
6 166,7 1.000,0
Bimbingan Teknis dan Supervisi dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Lingkungan Hidup 5 200,0 1.000,0
Bimbingan Teknis dan Supervisi dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Hutan, Pertanian danPertambangan Desa
2 500,0 1.000,0
Laporan dan Evaluasi Pengembangan dan Pemanfaatan Hutan, Pertanian dan Pertambangan Desa 2 500,0 1.000,0
Laporan dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Air, Pertanahan, Kelautandan Pesisir
2 500,0 1.000,0
Laporan dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengembangan Lingkungan Hidup 2 500,0 1.000,0
Laporan dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna 2 500,0 1.000,0
02 Tersusunnya Skema Pengelolaan Hutan Negara oleh Desa untuk Peningkatan Produktivitas Pangan(Quickwins)
Tersusunnya Skema Pengelolaan Hutan Negara Oleh Desa Untuk Produktifitas Pangan 10 100,0 1.000,0
03 Terlaksananya Fasilitasi Peluncuran Program Sertifikasi Penyerahan Hak Kelola Lahan Hutan Perhutanikepada Desa untuk Pemanfaatan oleh Kelompok Petani Hutan (Quickwins)
40 Desa 28.000,0 40 Desa 40 Desa 40 Desa 26.797,0 27.543,0 28.643,0
Revitalisasi/Pembentukan lembaga masyarakat desa hutan menjadi bagian pemerintahan desa 50 260,0 13.000,0
Jumlah 60.000,0 74 74 74 80.391,0 82.629,0 85.929,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Meningkatnya pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna 16.000,0 0,0 0,0 0,0 16.000,0
Perumusan Kebijakan dan NSPK Pemanfaatan dan Pengembangan Hutan, Pertaniandan Pertambangan Desa
BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Printed on @ 13-07-2015 17:57:18 Halaman 2 / 4
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Perumusan Kebijakan dan NSPK Pengembangan Sumber Daya Air, Pertanahan,Kelautan dan Pesisir
BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Perumusan Kebijakan dan NSPK dalam Pemanfaatan dan PengembanganLingkungan Hidup
BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Perumusan Kebijakan dan NSPK Pengembangan Teknologi Tepat Guna BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Pelaksanaan Kebijakan dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Hutan, Pertaniandan Pertambangan Desa
BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Pelaksanaan Kebijakan dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Air,Pertanahan, Kelautan dan Pesisir
BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Pelaksanaan Kebijakan dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Lingkungan Hidup BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Pelaksanaan Kebijakan dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi TepatGuna
BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Bimbingan Teknis dan Supervisi dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Hutan,Pertanian dan Pertambangan Desa
BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Bimbingan Teknis dan Supervisi dalam Pemanfaatan dan Pengembangan SumberDaya Air, Pertanahan, Kelautan dan Pesisir
BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Bimbingan Teknis dan Supervisi dalam Pemanfaatan dan PengembanganLingkungan Hidup
BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Bimbingan Teknis dan Supervisi dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Hutan,Pertanian dan Pertambangan Desa
BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Laporan dan Evaluasi Pengembangan dan Pemanfaatan Hutan, Pertanian danPertambangan Desa
BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Laporan dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Air,Pertanahan, Kelautan dan Pesisir
BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Laporan dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengembangan Lingkungan Hidup BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Printed on @ 13-07-2015 17:57:20 Halaman 3 / 4
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Laporan dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
02 Tersusunnya Skema Pengelolaan Hutan Negara oleh Desa untuk PeningkatanProduktivitas Pangan (Quickwins)
16.000,0 0,0 0,0 0,0 16.000,0
Tersusunnya Skema Pengelolaan Hutan Negara Oleh Desa Untuk ProduktifitasPangan
BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
03 Terlaksananya Fasilitasi Peluncuran Program Sertifikasi Penyerahan Hak Kelola LahanHutan Perhutani kepada Desa untuk Pemanfaatan oleh Kelompok Petani Hutan(Quickwins)
28.000,0 0,0 0,0 0,0 28.000,0
Revitalisasi/Pembentukan lembaga masyarakat desa hutan menjadi bagianpemerintahan desa
BAK 13.000,0 0,0 0,0 0,0 13.000,0
13.000,0 0,0 0,0 0,0 13.000,0 Pusat
Jumlah 60.000,0 0,0 0,0 0,0 60.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
Jakarta,13 Juli 2015 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
NIP:
Printed on @ 13-07-2015 17:57:21 Halaman 4 / 4
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Jawa Timur
280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Kalimantan Utara
280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Banten
280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Bali
280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Kalimantan Timur
280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Jambi
280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Di Yogyakarta
280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Prop. SulawesiBarat
280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Maluku Utara
280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Maluku
280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Kalimantan Selatan
280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Riau
280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Jawa Tengah
280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Papua Barat
280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Bengkulu
280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Sulawesi Tenggara
280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Kalimantan Tengah
280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Sumatera Barat
280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Jawa Barat
280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Kepulauan Riau
280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Papua
280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Sulawesi Selatan
280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Kalimantan Barat
280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Sumatera Utara
280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Gorontalo
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur
280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Sulawesi Tengah
280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Lampung
280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
760,0 0,0 0,0 0,0 760,0 Pusat
280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Bangka Belitung
280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat
280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Sulawesi Utara
Printed on @ 13-07-2015 17:53:58 Halaman 4 / 7
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Sumatera Selatan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 Ditjen PPMD Kemendesa BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
Koordinasi Program Anggaran Pusat dan Daerah BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Penyusunan Data Pokok BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Penyebarluasan Data Informasi BAK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat
Pengelolaan Unit LAN BAK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
Jakarta,13 Juli 2015 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
NIP:
Printed on @ 13-07-2015 17:54:03 Halaman 7 / 7
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI2. Program : Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa3. Sasaran Program : 1.Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.4. Kegiatan : Pengembangan Usaha Ekonomi Desa5. Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Berkembangnya usaha ekonomi desa 33 Provinsi 97.000,0 01 10 03 ----
Jumlah rumusan kebijakan dan NSPK bidang usahaekonomi desa
5
Jumlah pelaksanaan kebijakan pengembangan usahaekonomi desa
5
Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi pengembanganusaha ekonomi keluarga
50
Jumlah bimbingan teknis dan supervisi pengembanganusaha ekonomi desa
5
Jumlah laporan evaluasi pengembangan usaha ekonomidesa
1
02 Terlaksananya Pilot Project Intervensi Sosial Pembangunan KarakterPelaku Usaha dan Pekerja Jasa Pariwisata (Quick Wins)
20 Desa 3.000,0 01 10 03 ----
Jumlah Pilot Project Intervensi Sosial PembangunanKarakter Pelaku Usaha dan Pekerja Jasa Pariwisata
20
Jumlah 100.000,0
7. Rincian KegiatanA.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Berkembangnya usaha ekonomi desa 33 Provinsi 97.000,0 33 Provinsi 33 Provinsi 33 Provinsi 60.290,0 71.845,0 86.250,0
Perumusan Kebijakan dan NSPK Kelembagaan BUMDESA 1 500,0 500,0
Printed on @ 13-07-2015 17:58:31 Halaman 1 / 5
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Perumusan Kebijakan dan NSPK Pengembangan Usaha BUMDESA 1 500,0 500,0
Perumusan Kebijakan dan NSPK Perdagangan Desa 1 500,0 500,0
Perumusan Kebijakan dan NSPK Permodalan dan Investasi Desa 1 500,0 500,0
Perumusan Kebijakan dan NSPK Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 1 500,0 500,0
Pelaksanakan Kebijakan dan NSPK Kelembagaan BUMDESA 1 13.500,0 13.500,0
Pelasanakan Kebijakan dan NSPK Pengembangan Usaha BUMDESA 1 4.000,0 4.000,0
Pelasanakan Kebijakan dan NSPK Perdagangan Desa 1 50.250,0 50.250,0
Pelasanakan Kebijakan dan NSPK Permodalan dan Investasi Desa 1 4.000,0 4.000,0
Pelasanakan Kebijakan dan NSPK Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 1 4.000,0 4.000,0
Rakornas Pengembangan Usaha Ekonomi Desa 1 750,0 750,0
Rapat Koordinasi Tehnis Pengembangan Usaha Ekonomi Desa 5 400,0 2.000,0
Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa 3 500,0 1.500,0
Bintek Kelembagaan BUMDESA 1 500,0 500,0
Bintek Pengembangan Usaha BUMDESA 1 500,0 500,0
Orientasi Pengelolaan Manajemen Pasar Desa 1 500,0 500,0
Bintek Permodalan dan Investasi Desa 1 500,0 500,0
Bintek Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 1 500,0 500,0
Evaluasi dan pelaporan Kelembagaan BUMDESA 1 1.000,0 1.000,0
Evaluasi dan pelaporan Pengembangan Usaha BUMDESA 1 1.000,0 1.000,0
Evaluasi dan pelaporan Perdagangan Desa 1 1.000,0 1.000,0
Evaluasi dan pelaporan Permodalan dan Investasi Desa 1 1.000,0 1.000,0
Evaluasi dan pelaporan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 1 1.000,0 1.000,0
Dekonsentrasi Bidang Pengembangan UsahaEkonomi Desa di 25 Provinsi 22 318,2 7.000,0
02 Terlaksananya Pilot Project Intervensi Sosial Pembangunan Karakter Pelaku Usaha dan Pekerja JasaPariwisata (Quick Wins)
20 Desa 3.000,0 20 Desa 20 Desa 20 Desa 60.290,0 71.845,0 86.250,0
Terlaksananya Pilot Project Intervensi Sosial Pembangunan Karakter Pelaku Usaha dan PekerjaJasa Pariwisata (quick Wins)
20 150,0 3.000,0
Jumlah 100.000,0 53 53 53 120.580,0 143.690,0 172.500,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Berkembangnya usaha ekonomi desa 97.000,0 0,0 0,0 0,0 97.000,0
Evaluasi dan pelaporan Pengembangan Usaha BUMDESA BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Evaluasi dan pelaporan Perdagangan Desa BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Evaluasi dan pelaporan Permodalan dan Investasi Desa BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Evaluasi dan pelaporan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Dekonsentrasi Bidang Pengembangan UsahaEkonomi Desa di 25 Provinsi BLK 7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Provinsi Jawa Timur
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Provinsi Kalimantan Utara
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Provinsi Maluku
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Provinsi Lampung
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Provinsi Di Yogyakarta
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Provinsi Gorontalo
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Provinsi Sulawesi Tenggara
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Provinsi Sumatera Selatan
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Provinsi Jawa Tengah
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Provinsi Banten
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Provinsi Sulawesi Selatan
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Provinsi Riau
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Provinsi Jawa Barat
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Provinsi Maluku Utara
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Provinsi Sulawesi Tengah
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Provinsi Sumatera Barat
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Provinsi Sulawesi Utara
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Pusat
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Provinsi Bali
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Provinsi Kalimantan Tengah
02 Terlaksananya Pilot Project Intervensi Sosial Pembangunan Karakter Pelaku Usaha danPekerja Jasa Pariwisata (Quick Wins)
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
Printed on @ 13-07-2015 17:58:41 Halaman 4 / 5
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Terlaksananya Pilot Project Intervensi Sosial Pembangunan Karakter Pelaku Usahadan Pekerja Jasa Pariwisata (quick Wins)
BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
Jumlah 100.000,0 0,0 0,0 0,0 100.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
Jakarta,13 Juli 2015 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
NIP:
Printed on @ 13-07-2015 17:58:42 Halaman 5 / 5
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI2. Program : Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa3. Sasaran Program : 1.Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.4. Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Desa5. Unit Organisasi : Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa 74093 Desa 981.812,0 01 10 03 ----
Perumusan Kebijakan dan NSPK PemberdayaanMasyarakat Desa
1
Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa 74039
Bimbingan Teknis dan Supervisi PemberdayaanMasyarakat Desa
15
Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan PemberdayaanMasyarakat Desa
8
03 Terlaksananya Rekruitment dan Pembekalan Calon Pendamping Desa danFasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa (Quickwins)
4200 Orang 16.188,0 01 10 03 ----
Rekrutmen dan Pembekalan Calon Pendamping Desa danFasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa (Quickwins)
37000
Jumlah 998.000,0
7. Rincian KegiatanA.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa 74093 Desa 981.812,0 74093 Desa 74093 Desa 74093 Desa 916.710,0 951.535,0 988.205,0
Penyusunan Kebijakan Tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 3.000,0 3.000,0
Pendataan Program Masuk Desa dari Pemerintah Pusat 1 5.000,0 5.000,0
Labsite Pembangunan Desa Berbasis Sumber Daya Lokal 1 5.000,0 5.000,0
Printed on @ 13-07-2015 18:01:39 Halaman 1 / 19
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Fasilitasi Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten Untuk Menginformasikan Program Masuk Desa 1 5.000,0 5.000,0
Fasilitasi Desa Untuk Pendataan Potensi Sumber Daya Desa 1 5.000,0 5.000,0
Pengembangan Desa mandiri 1 6.000,0 6.000,0
Pengendalian Rencana Pembangunan Penyusunan RKP Dan RPJM Desa 1 3.000,0 3.000,0
Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola Yg Bersumber Dari Dana Desa 1 3.000,0 3.000,0
Fasilitasi Penanganan Masalah Secara Partisipatif 1 3.000,0 3.000,0
Design MIS untuk Database Dana Desa 1 3.000,0 3.000,0
Sekretrariat Nasional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa - P3MD (12bulan)
1 37.825,0 37.825,0
Sekretrariat Provinsi PMD (12 bulan) 33 1.345,6 44.406,0
Konsultan Manajemen Nasional PMD (kontrak 12 bulan) 1 0,0 0,0
Penyusunan Bahan Ajar Untuk Masyarakat Desa 1 3.000,0 3.000,0
Penyusunan Media Pembelajaran (Film, bahan Bacaan dan Buku - Buku) 1 3.222,0 3.222,0
Penyusunan Panduan Teknis Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 3.000,0 3.000,0
Analisis Produk - produk Hukum Terkait dengan Desa 1 3.000,0 3.000,0
Penyusunan Panduan Advokasi Pelaksanaan Kewenangan Desa 1 3.000,0 3.000,0
Printed on @ 13-07-2015 18:01:41 Halaman 2 / 19
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Penyusunan panduan Pemberian Sangsi Kepada Lembaga atau Perorangan yang Tidak MentaatiPelaksanaan Kewenangan Desa
1 3.000,0 3.000,0
Penyusunan Panduan Partisipasi Masyarakat dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa 1 3.000,0 3.000,0
Penyusunan Panduan Fasilitasi Masyarakat Desa Untuk Monitoring dan Mengevaluasi PelaksanaanPeraturan Desa dan Kewenangan Desa
1 3.000,0 3.000,0
Fasilitasi Pengembangan Advokasi Hukum 1 3.000,0 3.000,0
Fasilitasi Demokratisasi Desa 1 3.000,0 3.000,0
Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa 1 3.000,0 3.000,0
Fasilitasi Pengembangan Pusat Kemasyarakatan (Comunity Center) 1 3.000,0 3.000,0
KKN Thematik 33 1.000,0 33.000,0
Fasilitasi Kerjasama Antar Desa 1 4.500,0 4.500,0
Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 1 4.500,0 4.500,0
Fasilitasi Pengembangan Forum Kemitraan 1 4.500,0 4.500,0
Workshop pengembangan Kapasitas Konsultan Pusat dan Provinsi Satker dan Sekretariat di 7Region
7 646,6 4.526,0
Workshop Sosialisasi Pusat 4 1.513,8 6.055,0
Rapat Koordinasi Propinsi sebanyak 4 kali 123 492,5 60.574,0
Bimbingan Teknis Dekonsentrasi dalam Pengelolaan Pendampingan Desa 1 3.000,0 3.000,0
Bintek Pemerintah Kabupaten dalam rangka Penyusunan Peraturan Bupati Tentang KewenanganDesa
1 3.000,0 3.000,0
Workshop Sosialisasi Kepada Stakeholder Dipusat Terkait Kewenangan Desa dan HubungannyaDengan Pelayanan Kementerian dan Lembaga Non Kementerian Kepada Desa
1 3.000,0 3.000,0
Bintek Penguatan LPM dalam Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa 1 3.000,0 3.000,0
Bintek Penguatan Organisasi - organisasi Masyarakat (Karang Taruna, Organisasi Petani,Organisasi Nelayan, dll) dalam rangka Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
1 3.000,0 3.000,0
Bintek Kerjasama Desa dan Kemitraan 1 3.000,0 3.000,0
Monitoring Pembangunan Desa (Comunity Base monitoring dan Audit Sosial) 2 4.000,0 8.000,0
Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 3.000,0 3.000,0
Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa 1 3.000,0 3.000,0
Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Advokasi Peraturan Desa 1 3.000,0 3.000,0
Evaluasi Dokumen Peraturan Desa 1 3.000,0 3.000,0
Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Ketahanan Masyarakat Desa 1 3.000,0 3.000,0
Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Kerjasama Kemasyarakatan 1 3.000,0 3.000,0
03 Terlaksananya Rekruitment dan Pembekalan Calon Pendamping Desa dan Fasilitator PemberdayaanMasyarakat Desa (Quickwins)
4200 Orang 16.188,0 4200 Orang 4200 Orang 4200 Orang 916.710,0 951.535,0 988.205,0
Jumlah 998.000,0 78293 78293 78293 1.833.420,0 1.903.070,0 1.976.410,0
B. Sumber Pendanaan
Printed on @ 13-07-2015 18:02:12 Halaman 3 / 19
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa 981.812,0 0,0 0,0 0,0 981.812,0
Penyusunan Kebijakan Tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
Pendataan Program Masuk Desa dari Pemerintah Pusat BLK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Pusat
Labsite Pembangunan Desa Berbasis Sumber Daya Lokal BLK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Pusat
Fasilitasi Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten Untuk Menginformasikan ProgramMasuk Desa
BLK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Pusat
Fasilitasi Desa Untuk Pendataan Potensi Sumber Daya Desa BLK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Pusat
Pengembangan Desa mandiri BLK 6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Pusat
Pengendalian Rencana Pembangunan Penyusunan RKP Dan RPJM Desa BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola Yg Bersumber DariDana Desa
BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
Fasilitasi Penanganan Masalah Secara Partisipatif BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
Design MIS untuk Database Dana Desa BAK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
Sekretrariat Nasional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa- P3MD (12 bulan)
7.726,0 0,0 0,0 0,0 7.726,0 Provinsi Kalimantan Utara
7.726,0 0,0 0,0 0,0 7.726,0 Provinsi Banten
7.726,0 0,0 0,0 0,0 7.726,0 Provinsi Bali
7.726,0 0,0 0,0 0,0 7.726,0 Provinsi Kalimantan Timur
7.726,0 0,0 0,0 0,0 7.726,0 Provinsi Jambi
7.726,0 0,0 0,0 0,0 7.726,0 Provinsi Di Yogyakarta
7.726,0 0,0 0,0 0,0 7.726,0 Provinsi Prop. SulawesiBarat
7.726,0 0,0 0,0 0,0 7.726,0 Provinsi Maluku Utara
7.726,0 0,0 0,0 0,0 7.726,0 Provinsi Maluku
7.726,0 0,0 0,0 0,0 7.726,0 Provinsi Kalimantan Selatan
7.726,0 0,0 0,0 0,0 7.726,0 Provinsi Riau
7.726,0 0,0 0,0 0,0 7.726,0 Provinsi Jawa Tengah
7.726,0 0,0 0,0 0,0 7.726,0 Provinsi Papua Barat
7.726,0 0,0 0,0 0,0 7.726,0 Provinsi Bengkulu
Printed on @ 13-07-2015 18:02:32 Halaman 13 / 19
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
7.726,0 0,0 0,0 0,0 7.726,0 Provinsi Sulawesi Tenggara
7.726,0 0,0 0,0 0,0 7.726,0 Provinsi Kalimantan Tengah
7.726,0 0,0 0,0 0,0 7.726,0 Provinsi Sumatera Barat
7.732,0 0,0 0,0 0,0 7.732,0 Provinsi Jawa Barat
7.726,0 0,0 0,0 0,0 7.726,0 Provinsi Kepulauan Riau
7.726,0 0,0 0,0 0,0 7.726,0 Provinsi Papua
7.726,0 0,0 0,0 0,0 7.726,0 Provinsi Sulawesi Selatan
7.726,0 0,0 0,0 0,0 7.726,0 Provinsi Kalimantan Barat
7.726,0 0,0 0,0 0,0 7.726,0 Provinsi Sumatera Utara
7.726,0 0,0 0,0 0,0 7.726,0 Provinsi Gorontalo
7.726,0 0,0 0,0 0,0 7.726,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur
7.726,0 0,0 0,0 0,0 7.726,0 Provinsi Sulawesi Tengah
7.726,0 0,0 0,0 0,0 7.726,0 Provinsi Lampung
7.726,0 0,0 0,0 0,0 7.726,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
7.726,0 0,0 0,0 0,0 7.726,0 Provinsi Bangka Belitung
7.726,0 0,0 0,0 0,0 7.726,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat
7.726,0 0,0 0,0 0,0 7.726,0 Provinsi Sulawesi Utara
7.726,0 0,0 0,0 0,0 7.726,0 Provinsi Sumatera Selatan
Pengelolaan Pendampingan Desa BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
Pengelolaan Kaderisasi Desa BAK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
Penyusunan Bahan Ajar Untuk Masyarakat Desa BAK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
Penyusunan Media Pembelajaran (Film, bahan Bacaan dan Buku - Buku) BAK 3.222,0 0,0 0,0 0,0 3.222,0
3.222,0 0,0 0,0 0,0 3.222,0 Pusat
Penyusunan Panduan Teknis Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa BAK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
Analisis Produk - produk Hukum Terkait dengan Desa BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
Penyusunan Panduan Advokasi Pelaksanaan Kewenangan Desa BAK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
Penyusunan panduan Pemberian Sangsi Kepada Lembaga atau Perorangan yangTidak Mentaati Pelaksanaan Kewenangan Desa
BAK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
Printed on @ 13-07-2015 18:02:34 Halaman 14 / 19
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
Penyusunan Panduan Partisipasi Masyarakat dalam rangka Penyusunan PeraturanDesa
BAK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
Penyusunan Panduan Fasilitasi Masyarakat Desa Untuk Monitoring danMengevaluasi Pelaksanaan Peraturan Desa dan Kewenangan Desa
BAK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
Fasilitasi Pengembangan Advokasi Hukum BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
Fasilitasi Demokratisasi Desa BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
Fasilitasi Pengembangan Pusat Kemasyarakatan (Comunity Center) BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
KKN Thematik BLK 33.000,0 0,0 0,0 0,0 33.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Jawa Timur
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Kalimantan Utara
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Banten
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Bali
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Kalimantan Timur
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Jambi
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Di Yogyakarta
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Prop. SulawesiBarat
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Maluku Utara
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Maluku
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Kalimantan Selatan
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Riau
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Jawa Tengah
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Papua Barat
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Bengkulu
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Sulawesi Tenggara
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Kalimantan Tengah
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Sumatera Barat
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Jawa Barat
Printed on @ 13-07-2015 18:02:36 Halaman 15 / 19
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Kepulauan Riau
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Papua
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Sulawesi Selatan
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Kalimantan Barat
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Sumatera Utara
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Gorontalo
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Sulawesi Tengah
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Lampung
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Bangka Belitung
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Sulawesi Utara
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Sumatera Selatan
Fasilitasi Kerjasama Antar Desa BLK 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0
4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 Pusat
Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga BLK 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0
4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 Pusat
Fasilitasi Pengembangan Forum Kemitraan BLK 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0
4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 Pusat
Workshop pengembangan Kapasitas Konsultan Pusat dan Provinsi Satker danSekretariat di 7 Region
BAK 4.526,0 0,0 0,0 0,0 4.526,0
4.526,0 0,0 0,0 0,0 4.526,0 Pusat
Workshop Sosialisasi Pusat BAK 6.055,0 0,0 0,0 0,0 6.055,0
6.055,0 0,0 0,0 0,0 6.055,0 Pusat
Rapat Koordinasi Propinsi sebanyak 4 kali BAK 60.574,0 0,0 0,0 0,0 60.574,0
1.835,0 0,0 0,0 0,0 1.835,0 Provinsi Jawa Timur
1.835,0 0,0 0,0 0,0 1.835,0 Provinsi Kalimantan Utara
1.835,0 0,0 0,0 0,0 1.835,0 Provinsi Banten
1.835,0 0,0 0,0 0,0 1.835,0 Provinsi Bali
1.835,0 0,0 0,0 0,0 1.835,0 Provinsi Kalimantan Timur
1.835,0 0,0 0,0 0,0 1.835,0 Provinsi Jambi
1.835,0 0,0 0,0 0,0 1.835,0 Provinsi Di Yogyakarta
Printed on @ 13-07-2015 18:02:39 Halaman 16 / 19
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
1.835,0 0,0 0,0 0,0 1.835,0 Provinsi Prop. SulawesiBarat
1.835,0 0,0 0,0 0,0 1.835,0 Provinsi Maluku Utara
1.835,0 0,0 0,0 0,0 1.835,0 Provinsi Maluku
1.835,0 0,0 0,0 0,0 1.835,0 Provinsi Kalimantan Selatan
1.835,0 0,0 0,0 0,0 1.835,0 Provinsi Riau
1.835,0 0,0 0,0 0,0 1.835,0 Provinsi Jawa Tengah
1.835,0 0,0 0,0 0,0 1.835,0 Provinsi Papua Barat
1.835,0 0,0 0,0 0,0 1.835,0 Provinsi Bengkulu
1.835,0 0,0 0,0 0,0 1.835,0 Provinsi Sulawesi Tenggara
1.835,0 0,0 0,0 0,0 1.835,0 Provinsi Kalimantan Tengah
1.835,0 0,0 0,0 0,0 1.835,0 Provinsi Sumatera Barat
1.854,0 0,0 0,0 0,0 1.854,0 Provinsi Jawa Barat
1.835,0 0,0 0,0 0,0 1.835,0 Provinsi Kepulauan Riau
1.835,0 0,0 0,0 0,0 1.835,0 Provinsi Papua
1.835,0 0,0 0,0 0,0 1.835,0 Provinsi Sulawesi Selatan
1.835,0 0,0 0,0 0,0 1.835,0 Provinsi Kalimantan Barat
1.835,0 0,0 0,0 0,0 1.835,0 Provinsi Sumatera Utara
1.835,0 0,0 0,0 0,0 1.835,0 Provinsi Gorontalo
1.835,0 0,0 0,0 0,0 1.835,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur
1.835,0 0,0 0,0 0,0 1.835,0 Provinsi Sulawesi Tengah
1.835,0 0,0 0,0 0,0 1.835,0 Provinsi Lampung
1.835,0 0,0 0,0 0,0 1.835,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
1.835,0 0,0 0,0 0,0 1.835,0 Provinsi Bangka Belitung
1.835,0 0,0 0,0 0,0 1.835,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat
1.835,0 0,0 0,0 0,0 1.835,0 Provinsi Sulawesi Utara
1.835,0 0,0 0,0 0,0 1.835,0 Provinsi Sumatera Selatan
Bimbingan Teknis Dekonsentrasi dalam Pengelolaan Pendampingan Desa BAK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
Bintek Pemerintah Kabupaten dalam rangka Penyusunan Peraturan Bupati TentangKewenangan Desa
BAK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
Workshop Sosialisasi Kepada Stakeholder Dipusat Terkait Kewenangan Desa danHubungannya Dengan Pelayanan Kementerian dan Lembaga Non KementerianKepada Desa
BAK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
Printed on @ 13-07-2015 18:02:41 Halaman 17 / 19
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
Bintek Penguatan LPM dalam Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa BAK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
Bintek Penguatan Organisasi - organisasi Masyarakat (Karang Taruna, OrganisasiPetani, Organisasi Nelayan, dll) dalam rangka Pembangunan dan PemberdayaanMasyarakat
BAK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
Bintek Kerjasama Desa dan Kemitraan BAK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
Monitoring Pembangunan Desa (Comunity Base monitoring dan Audit Sosial) BLK 8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0
8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Pusat
Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Advokasi Peraturan Desa BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
Evaluasi Dokumen Peraturan Desa BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Ketahanan Masyarakat Desa BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Kerjasama Kemasyarakatan BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
03 Terlaksananya Rekruitment dan Pembekalan Calon Pendamping Desa dan FasilitatorPemberdayaan Masyarakat Desa (Quickwins)
16.188,0 0,0 0,0 0,0 16.188,0
Jumlah 998.000,0 0,0 0,0 0,0 998.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
Jakarta,13 Juli 2015 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Printed on @ 13-07-2015 18:02:44 Halaman 18 / 19
NIP:
Printed on @ 13-07-2015 18:02:44 Halaman 19 / 19
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1.
Kementrian/Lembaga :
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI
2. Program : Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
3. Sasaran Program : 1.Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau
meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.
4. Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar
5. Unit Organisasi : Direktorat Pelayanan Sosial Dasar
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2016
Alokasi
2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Meningkatnya pelayanan sosial dasar
di perdesaan
5744 desa 287.932,1 01 10 03 ----
Jumlah rumusan kebijakan
dan NSPK bidang peningkatan
pelayanan sosial dasar
5
Jumlah pelaksanaan kebijakan
pelayan sosial dasar:
5744
Jumlah kabupaten/kota yang
terfasilitasi dalam
pemberdayaan Lembaga Adat
Desa dan Kesatuan
Masyarakat Hukum Adat
20
Jumlah kabupaten/kota yang
terfasilitasi dalam peningkatan
kapasitas dan keberdayaan
tenaga kerja perdesaan
50
Jumlah kabupaten/kota yang
tercakup dalam peningkatan
keberdayaan masyarakat
perdesaan dalam mengakses
layanan kesehatan dan
pendidikan berbasis
ketrampilan dan
kewirausahaan
64
Jumlah bimbingan teknis dan
supervisi peningkatan
pelayanan sosial dasar:
5
Jumlah provinsi dan
kabupaten/kota yang
terfasilitasi dalam penguatan
dan pemberdayaan
kelembagaan dalam
peningkatan kesejahteraan
sosial dan penanganan
masalah sosial (HIV/AIDS,
LANSIA, disabilitas,
pendidikan dan kesehatan)
505
Jumlah provinsi dan
kabupaten/kota yang
terfasilitasi dalam peningkatan
kapasitas lembaga
kemasyarakatan
50
Jumlah laporan evaluasi
peningkatan pelayanan sosial
dasar
50
02 Meningkatnya Pengakuan Hak-Hak
Masyarakat Adat melalui Penetapan
Desa Adat (Quick Wins)
50 desa 12.680,0 01 10 03 ----
Jumlah Penetapan Desa Adat 50
Jumlah 300.612,1
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan
Biaya
Jumlah
Alokasi
(Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya pelayanan sosial dasar di perdesaan 5744 desa 287.932,1 5744
desa
5744
desa
5744
desa
441.515,0 462.840,0 485.255,0
Perumusan Kebijakan dan Penyusunan NSPK Bidang
Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Dasar
2 425,0 850,0
Penyusunan Kebijakan tentang Pedoman Pengembangan
Desa Ramah Anak, Peran Perempuan dalam
Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Penanggulangan HIV dan AIDS, Penanganan Difabel di
Desa, Pembe
3 590,0 1.770,0
Penyusunan Pedoman Penguatan Kelembagaan
Masyarakat Dalam Rangka Akses Pelayanan Sosial Dasar
Masyarakat
2 425,0 850,0
PNPM Generasi Sehat Cerdas 5733 46,6 267.312,1
Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan
Perempuan dan Anak, Kesejahteraan Sosial, serta
Pemberdayaan Tenaga Kerja Perdesaan
1 2.000,0 2.000,0
Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Adat dan Seni
Budaya
1 2.000,0 2.000,0
Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kerukunan dan
Ketentraman Desa serta Penanganan Konflik Sosial di
Desa
1 2.250,0 2.250,0
Pelaksanaan Kebijakan Peningakatan Kapasitas Lembaga
Kemasyarakatan Dalam Pengembangan Media Informasi
dan Pengelolaan Akses Informasi
0 0,0 2.150,0
Dukungan operasional ketatausahaan Dit Pelayanan
Sosial Dasar
1 750,0 750,0
Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi Penguatan
dan Pemberdayaan Kelembagaan dalam Peningkatan
Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Dasar
1 2.000,0 2.000,0
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemberdayaan
Masyarakat Dalam Penanggulangan HIV dan AIDS,
Lanjut Usia, Desa Ramah Anak dan Peranan Perempuan
dalam Pembangunan Desa
1 2.000,0 2.000,0
Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi
Pengembangan Media Komunikasi dan Pengelolaan
Komunikasi dan Pelaksanaan Identifikasi tentang
Permasalahan Ketentraman dan Kerukunan Desa,
Kelembagaan Desa,
1 1.500,0 1.500,0
Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penguatan
dan Pemberdayaan Kelembagaan dalam Peningkatan
Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Dasar
1 500,0 500,0
Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan
Peningkatan Kesejahteraan Perempuan dan Anak,
Kesejahteraan Sosial, serta Pemberdayaan Tenaga Kerja
Perdesaan
1 500,0 500,0
Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan
Pemberdayaan Lembaga Adat, Kearifan Lokal, Seni dan
Budaya
1 500,0 500,0
Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penguatan
Kemasyarakatan terhadap Kerukunan, Ketentraman dan
Konflik Sosial Desa
1 500,0 500,0
Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan
Pengembangan Media Komunikasi dan Pengelolaan
Komunikasi Desa
1 500,0 500,0
02 Meningkatnya Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Adat melalui
Penetapan Desa Adat (Quick Wins)
50 desa 12.680,0 50
desa
50
desa
50
desa
441.515,0 462.840,0 485.255,0
Jumlah Fasilitasi Penetapan Desa Adat 50 253,6 12.680,0
Jumlah 300.612,1 5794 5794 5794 883.030,0 925.680,0 970.510,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Lokasi Rupiah
PHLN +
PDN
PNBP +
BLU SBSN Jumlah
01 Meningkatnya pelayanan sosial dasar di perdesaan 287.932,1 2.896,0 0,0 0,0 287.932,1