MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS FORM_GP_SGDP_008_V 1.0 Empresa: Responsable Área N° Empresa: Sucursal: Objetivo: Área: NOTA: El documento incluye comentarios y vínculos, sólo desplace el cursor por los principales campos. PROCESO POR EMPRESA POR E. SERVICIO N° TRABAJADORES PELIGROS MEDIDA DE CONTROL EVALUACIÓN DE RIESGOS PLAN DE ACTO SEGURIDAD HIGIENE OCUPACIONAL Nivel de Riesgo 9 8 72 Crítico Sin Evaluación ACTIVIDAD (Rutinaria - No Rutinaria) PUESTO DE TRABAJO (ocupación) INCIDENTES POTENCI FUENTE, SITUACIÓ Probabilidad (P) Severidad(S) Evaluación del Riesg Existe Evaluación de Riesgo Nivel de Riesgo NUEVAS MEDIDA
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOSFORM_GP_SGDP_008_V 1.0
Empresa: Responsable Área
N° Empresa:
Sucursal: Objetivo:
Área:
NOTA: El documento incluye comentarios y vínculos, sólo desplace el cursor por los principales campos.
PROCESO
PO
R E
MP
RE
SA
PO
R E
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RV
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N°
TR
AB
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ES
PELIGROS
MEDIDA DE CONTROL
EVALUACIÓN DE RIESGOS PLAN DE ACCIÓN
ACTO
SEGURIDAD HIGIENE OCUPACIONAL
Nivel de Riesgo
9 8 72 Crítico
Sin Evaluación
ACTIVIDAD (Rutinaria - No Rutinaria)
PUESTO DE TRABAJO
(ocupación)INCIDENTES POTENCIAL
FUENTE, SITUACIÓN
Probabilidad (P) Severidad(S) Evaluación del Riesgo Existe Evaluación de Riesgo Nivel de Riesgo NUEVAS MEDIDAS DE CONTROL
D7
Área. Se reafiere a una sección que agrupa varios procesos
C12
Conjunto de actividades en la cual se agrupan distintos puestos de trabajo.
D12
Indicar las actividades que conforman un proceso, e indicar "()" si es Rutinario o No Rutinario. Rutinario: Labores planificada, que se efectúa todos los días. No Rutinaria: Labores sin planificación, o que se efectúan con muy baja frecuencia.
F12
Empresa contratista o colaboradora
G12
Conjunto de tareas ejecutadas por una sola persona. "El trabajo total asignado a un trabajador individual, constituido por un conjunto específico de deberes y responsabilidades." (American Compensation Association, 1992). Sinónimo de ocupación. Ejemplo: Operador de maquinaria, cosechero, perforista, etc.
I12
ACHS: Se incluyen peligros de Seguridad, Higiene Ocupacional y Psicosocial.
K12
Haga click para ver tabla de incidentes potenciales habituales.
L12
Especificación existente para el control del peligro.
I13
Nota: los peligros de Higiene, se registran en esta columna.
M14
Ver Tabla 1
N14
Ver Tabla 2
O14
Ver Tabla 3
P14
Clasificación
Q14
ACHS: - Indicar Si o No - En caso de "Si" escribir si es Evaluación Cualitativa o Evaluación Cuantitativa
R14
Ver Tablas Nº4
R15
Calificación Ver Listado
I17
Peligros de Higiene Ver Listado
Q17
Estado de Evaluación Ver Listado
bla TABLA 1PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL(LOS) INCIDENTE(S) ASOCIADO(S)
Clasificación Probabilidad de ocurrencia Puntaje
BAJA 3
MEDIA 5
ALTA 9
El incidente potencial se ha presentado una vez o nunca en el área, en el período de un año.
El incidente potencial se ha presentado 2 a 11 veces en el área, en el período de un año.
El incidente potencial se ha presentado 12 o más veces en el área, en el período de un año.
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E9
copmuh: Volver a planilla de identificación de peligros y Evaluación de Riesgos.
TABLA 2SEVERIDAD
Clasificación Severidad o Gravedad Puntaje
4
DAÑINO 6
8
LIGERAMENTE DAÑINO
Primeros Auxilios Menores, Rasguños, Contusiones, Polvo en los Ojos, Erosiones Leves.
Lesiones que requieren tratamiento medico, esguinces, torceduras, quemaduras, Fracturas, Dislocación, Laceración que requiere suturas,
Control del Peligro "SEGURIDAD e HIGIENE OCUPACIONAL"
Inac
epta
ble
Crítico
Importante
Moderado
Ace
pta
ble
Bajo
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Nivel de Riesgo "SEGURIDAD e HIGIENE
OCUPACIONAL"
SEGURIDAD:No se debe continuar con la actividad, hasta que se hayan realizado acciones inmediatas para el control del peligro.Posteriormente, las medidas de control y otras específicas complementarias, deben ser incorporadas en plan o programa de seguridad y salud ocupacional del lugar donde se establezca este peligro. Se establecerán objetivos y metas a alcanzar con la aplicación del plan o programa. El control de las acciones incluidas en el programa, debe ser realizado en forma mensual.
HIGIENE OCUPACIONAL:Incoporar puestos de trabajo al Programa de Control de HO orientado al agente que genera el NR Crítico, y las personas afectadas al Programa de Vigilancia Médica*, mediante la confeccion de INE cuando corresponda. Se dará prioridad al control de los casos con Nivel de Riesgo Crítico, desarrollándose acuerdos de control con empresa, para la posterior verificación de su cumplimiento y actualizacion del Programa de Seguimiento Ambiental/ Salud. NOTA (*) : No todos los agentes de HO, cuentan con Programa de Vigilancia Médica ACHS.Los riesgos de higiene presentes y no evaluados, se deben Incorporar a Programa de Evaluación Ambiental
SEGURIDAD:Se establecerá acciones específicas de control de peligro, las cuales deben ser incorporadas en plan o programa de seguridad y salud ocupacional del lugar donde se establezca este peligro. El control de las acciones, debe ser realizado en forma trimestral.
HIGIENE OCUPACIONAL:Incoporar puestos de trabajo al Programa de Control de HO orientado al agente que genera el NR Importante. Se efectuarán acuerdos de control con empresa, para la posterior verificación de su cumplimiento y actualizacion del Programa de Seguimiento Ambiental/ Salud.
SEGURIDAD:Se establecerá acciones específicas de control, las cuales deberán ser documentadas e incorporadas en plan o programa de seguridad del lugar donde se establezca este peligro. El control de éstas acciones, debe ser realizado en forma anual.
HIGIENE OCUPACIONAL: No aplicable
SEGURIDAD:No se requiere acción específica, se debe reevaluar el riesgo en un período posterior.
HIGIENE OCUPACIONAL:Incorporar o actualizar puestos de trabajo a Programa de Seguimiento Ambiental /Salud.
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H2
copmuh: Volver a planilla de identificación de peligros y Evaluación de Riesgos.
E13
copmuh: Volver a planilla de identificación de peligros y Evaluación de Riesgos.
E15
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Acto (o acción de peligro)
Acción de tercerosActuar sin autorizaciónConducta / comportamiento inadecuadoDesviarse de los Métodos /normativas aceptadasIntervenir equipos energizados y/o en movimientosMal manejo de materiales, equipos e insumosNo advertir /señalizarNo usar equipo de protección personalOmitir o neutralizar dispositivos de protecciónPresentarse al trabajo en condiciones de salud anormales Uso de vestuario o elementos extrañosUso inadecuado de datos /informaciónUso inadecuado de herramientas y equipos de protecciónAlmacenamiento defectuoso.Falta de experienciaOrientación inadecuadaEntrenamiento inicial inadecuadoEntrenamiento de actualización inadecuadoInstrucciones mal interpretadasFalta de conocimiento / OtrasInstrucción inicial inadecuadaPráctica inadecuadaDesempeño inestableFalta de prácticaFalta de Habilidad, Entrenamiento / OtraAltura, peso, tamaño, fuerza , extensión inadecuadaRango de movimiento corporal restringidoHabilidad limitada para mantener posiciones del cuerpoSensibles a sustancias o alergiasSensibles a límites sensoriales (temperatura, ruido, etc)Deficiencia visual / deficiencia auditivaOtras deficiencias corporales (tacto, gusto, olfato, equilibrio)Incapacidad respiratoriaOtras deficiencias físicas permanentes / temporalesCapacidad Física, Fisiológica / OtraTemores o fobiasDesequilibrio emocionalEnfermedad mentalNivel de inteligenciaInhabilidad para comprenderDiscernimiento pobre; coordinación y aptitudes de aprendizaje insuficiente.Tiempo de reacción lentaAptitud mecánica escasaFallas de memoria (olvidadizo)Capacidad Mental, sicológica inadecuada /OtraEl desempeño inadecuado es más gratificanteEl desempeño correcto se convierte en castigoFalta de incentivos / Incentivos de producción inapropiadosFrustración excesiva / agresión inapropiadaIntento inapropiado por ahorrar tiempo o esfuerzo / evitar lo inconfortableInstrucción inicial inadecuadaMotivación Inadecuada / OtraLesión o enfermedadFatiga debido a carga o duración laboralFatiga debido a falta de reposoFatiga debido a sobrecarga sensorialLimitaciones de movimientoInsuficiencia de azucar en la sangreEstrés físico o fisiológicoSobrecarga emocionalFatiga por carga o velocidad de tarea mentalPreocupaciones con problemas / FrustraciónEnfermedad mental
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B2
copmuh: Volver a planilla de identificación de peligros y Evaluación de Riesgos.
B68
copmuh: Volver a planilla de identificación de peligros y Evaluación de Riesgos.
Ejemplos de Fuente o SituaciónF
UE
NT
E
Equi
pos:
Protección de maquinaria inexistente o insuficiente
SIT
UA
CIÓ
N
Administrativas de oficinaInexistencia de manuales de operación Administrativas de TerrenoFalla en el sistema de aislación Labores de vigilancia y protección industrialConductores eléctricos sin protección o falta de aislación Manipulación de herramientas manualesSistemas de bloqueo inexistente o desconectados Preparación de alimentosAdvertencias o poco claras o inexistentes (auditiva u visual) Manejo manual de cargasEquipos sin mantenciones o revisiones de funcionamiento Manejo de corto punzantes con material biológicoEquipo con partes alteradas o defectuosas Trabajo en altura (igual o superior a 1,8 metros)Falta de manual de instrucciones (original) Labores en espacios confinados
Mat
eria
les: Falta de rotulación Operación y/o mantención de equipos energizados
Falta de la Hoja de Datos de Seguridad Operación de equipos o herramientas con partes en movimientoEnvase dañado o con defectos Conducción de vehículosAlmacenamiento incorrecto Operación de maquinarias en Superficies (tractor, grúa horquilla)
Productos incompatibles o reactivos Izamiento de cargas u operaciones de levante (uso de tecles, grúas torre, etc.)
Ambi
ente
Iluminación insuficiente Manejo con objetos calientes o fundidos
Operaciones con sustancias peligrosasPiso fuera de norma o especificaciones ExcavacionesEspacio reducido Operaciones de Calderas y/o AutoclavesEspacio confinado Manejo de AnimalesFalta de orden y aseoFalta de delimitación de pisosSuperficies calientesCarga de combustibleFalta de señalización
Rad. no Ionizante (campos electromagnéticos baja , media y alta frecuencia; UV)
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E1
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D49
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Caída a diferente nivelCaída al mismo nivelContacto con objetos calientesContacto con fuegoContacto con electricidadContacto con objetos cortantesContacto con objetos punzantesContacto con sustancias químicasGolpeado con objeto o herramientaGolpeado por objetoGolpeado contra objetos o equiposChoque por otro vehículoChoque contra elementos móvilesChoque contra objetos o estructura fijaAtrapamiento por objeto fijo o en movimientoAtrapamiento entre objetos en movimiento o fijo y movimientoInmersiónIncendioExplosiónPicadura o mordedura causado por animal o insectoAtropelloIntoxicación por alimentosOtro especificar:
Incidentes Asociados a Higiene Ocupacional Exposición a manejo manual de carga - Agente Ergonómico Exposición a mov repetitivo -Agente ErgonómicoExposición a trabajo en altura geográfica - Agente ErgonómicoExposición a RuidoExposición a Sílice - Agente QuímicosExposición a polvo - Agentes QuímicosExposición a gases - Agentes QuímicosExposición a vapores - Agentes QuímicosExposición a rocíos - Agentes QuímicosExposición a nieblas - Agentes QuímicosExposición a humos metálicos - Agentes Químicos Exposición a CalorExposición a FríoExposición a Rad. Ionizante (rayos X, alfa, beta, gama)Exposición a Rad. no Ionizante (campos electromagnéticos de baja , media y alta frecuencia; UV)Exposición a Ag. Biológicos (Virus, Bacterias, hongos, etc.)Exposición a Vibración cuerpo enteroExposición a Vibración mano-brazoOtro especificar:
Incidente Asociados a Seguridad (Referencia Según norma ANSI Z 16.2)
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B3
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B50
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