17321. Ao Espacio reservado para la DIAN
4. Nmero de formulario
5. Nmero de Identificacin Tributaria (NIT) Datos del
declarante
6.DV. 7. Primer apellido
8. Segundo apellido
9. Primer nombre
10. Otros nombres
11. Razn social
12. Cd. Direccin seccional
26. Nmero de declaracin de renta asociada 27. Marque si es una
correccin del formato 1732 28. No Formato 1732 que se corrige
981. Cd. Representacin Firma del declarante o de quien lo
representa
997. Fecha efectiva de la transaccin
1732Pgina Espacio reservado para la DIAN de
Hoja No. 2
4. Nmero de formulario
Patrimonio 100. Efectivo, bancos y cuentas de ahorro moneda
nacional y extranjera 101. Derechos fiduciarios 102. Otras
inversiones 103. Provisin proteccin de inversiones 104. Efectivo,
bancos, otras inversiones 105. Deudores comerciales 106. Cuentas
por cobrar a socios o accionistas 107. Otros deudores 108. Provisin
deudas de difcil cobro 109. Otras provisiones 110. Cuentas por
cobrar 111. Acciones y aportes en sociedades nacionales 112.
Acciones y aportes en sociedades del exterior 113. Provisiones
acciones y aportes 114. Acciones y aportes (Sociedades annimas,
limitadas y asimiladas) 115. Inventario final de productos
terminados y mercanca para la venta 116. Inventario final de
productos en proceso de produccin 117. Inventario final de materias
primas, materiales y suministros 118. Inventario final de ganado de
cra y leche 119. Inventario final de otros semovientes 120. Otros
inventarios finales 121. Inventarios en trnsito 122. Provisin de
inventarios 123. Cultivos en desarrollo 124. Plantaciones agrcolas
125. Inventarios 126. Terrenos 127. Materiales proyectos petroleros
128. Construcciones en curso 129. Maquinaria en montaje 130.
Edificios 131. Depreciacin acumulada de edificios 132. Maquinaria y
equipo 133. Depreciacin acumulada de maquinaria y equipo 134.
Muebles y enseres 135. Depreciacin acumulada de muebles y enseres
136. Flota y equipo de transporte 137. Depreciacin acumulada de
flota y equipo de transporte 138. Acueductos, plantas y redes 139.
Depreciacin acumulada de acueductos, plantas y redes 140.
Plantaciones agrcolas y forestales 141. Amortizacin acumulada de
plantaciones agrcolas y forestales 142. Vas de comunicacin 143.
Amortizacin acumulada de vas de comunicacin 144. Minas, canteras y
yacimientos 145. Agotamiento acumulado de minas, canteras y
yacimientos 146. Otros activos fijos 147. Depreciacin acumulada de
otros activos fijos 148. Depreciacin diferida
Valor fiscal
Valor contable
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1732Pgina Espacio reservado para la DIAN de
Hoja No. 3
4. Nmero de formulario
Patrimonio 149. Provisiones activos fijos 150. Activos fijos
151. Bienes recibidos en dacin en pago 152. Provisin para bienes
recibidos en dacin de pago 153. Gastos pagados por anticipado 154.
Activos diferidos 155. Amortizacin acumulada de activos diferidos
156. Intangibles (Good-will, marcas, patentes y otros) 157.
Amortizacin acumulada de intangibles 158. Amortizacin diferida 159.
Impuesto diferido dbito 160. Activos por derivados financieros y
operaciones de cobertura 161. Otros activos diferentes de los
anteriores 162. Provisiones otros activos Valorizaciones acumuladas
163. De bienes races 164. De valores mobiliarios 165. De
semovientes 166. De otros activos
Valor fiscal
Valor contable
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2
167. Otros activos 168. Total patrimonio bruto 169. Obligaciones
financieras en moneda nacional 170. Obligaciones financieras en
moneda extranjera 171. Proveedores en moneda nacional 172.
Proveedores en moneda extranjera 173. Acreedores en moneda nacional
174. Acreedores en moneda extranjera 175. Deudas con socios y/o
accionistas 176. Deudas con vinculados econmicos del pas 177.
Deudas con vinculados econmicos o partes relacionadas del exterior
178. Impuesto de renta por pagar 179. Impuesto de renta diferido
por pagar 180. Impuesto a las ventas por pagar 181. Otros impuestos
por pagar 182. Ingresos recibidos por anticipado 183. Ingresos
recibidos para terceros 184. Obligaciones laborales 185. Pasivos
estimados y provisiones 186. Clculo actuarial para pago de futuras
pensiones de jubilacin 187. Pensiones de jubilacin por amortizar
188. Reserva matemtica y/o tcnica y otros pasivos exclusivos en
compaas de seguros 189. Pasivos por derivados financieros y
operaciones de cobertura 190. Otros pasivos diferentes de los
anteriores 191. Pasivos 192. Total patrimonio lquido
Colombia, un compromiso que no podemos evadir.
1732Pgina Espacio reservado para la DIAN de
Hoja No. 4
4. Nmero de formulario
Informativo Capital 193. Capital suscrito y pagado 194. Capital
asignado y suplementario 195. Prima en colocacin de acciones
Superavit 196. Mtodo de participacin 197. Diferencia en cambio por
inversiones en compaias controladas 198. Otros 199. Reserva legal
gravada 200. Reserva legal no gravada 201. Reserva Art. 130 E.T
susceptible de ser gravada 202. Reserva Art. 130 E.T susceptible de
no ser gravada 203. Reservas gravadas sistemas especiales de
valoracin de inversiones Utilidades y reservas 204. Reservas no
gravadas sistemas especiales de valoracin de inversiones 205.
Reserva para readquisicin de acciones propias 206. Acciones propias
readquiridas 207. Otras reservas gravadas 208. Otras reservas no
gravadas 209. Revalorizacin del Patrimonio 210. Utilidades
acumuladas de periodos anteriores gravadas 211. Utilidades
acumuladas de periodos anteriores no gravadas 212. O prdidas
operacionales acumuladas de periodos anteriores 213. Utilidades del
ejercicio 214. O prdidas del ejercicio Superavit por valorizacin
215. De bienes races 216. De valores mobiliarios 217. De
semovientes 218. De otros activos fijos
Valor contable
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Colombia, un compromiso que no podemos evadir.
1732Pgina Espacio reservado para la DIAN de
Hoja No. 5
4. Nmero de formulario
Ingresos
219. Ingresos brutos por venta de bienes Nacionales o en moneda
nacional
1 3
2
220. Ingresos brutos por honorarios, comisiones y servicios
1 3
2
221. Ingresos brutos por venta de bienes a vinculados econmicos
o partes relacionadas
1 3
2
222. Ingresos brutos por prestacin de servicios a vinculados
econmicos o partes relacionadas
1 3
2
223. Ingresos brutos por explotacin de intangibles
1 3
2
224. Ingresos brutos por arrendamientos y alquileres brutos
1 3
2
225. Ingresos brutos por ventas de bienes
1 3
2
226. Ingresos brutos por honorarios, comisiones y servicios Del
exterior o en moneda extranjera
1 3
2
227. Ingresos brutos por venta de bienes a vinculados econmicos
o partes relacionadas
1 3
2
228. Ingresos brutos por prestacin de servicios a vinculados
econmicos o partes relacionadas
1 3
2
229. Ingresos brutos por ventas a comercializadoras
internacionales
1 3
2
230. Ingresos brutos por ventas a usuarios de zonas francas
1 3
2
231. Ingresos brutos por explotacin de intangibles con
vinculados econmicos o partes relacionadas
1 3
2
232. Otros ingresos brutos por explotacin de intangibles
1 3
2
233. Ingresos brutos por arrendamientos y alquileres brutos
1 3
2
234. Ingresos brutos en actividades de seguros, capitalizacin y
fiduciarios.
1 3
2
235. Ingresos brutos en contratos de servicios autnomos
1 3
2
236. Ingresos brutos en actividad agrcola
1 3
2
237. Ingresos brutos en actividad ganadera y en comercio de
ganado
1 3
2
238. Otros ingresos brutos operacionales
1 3
2
239. Ingresos brutos operacionales
1 3
2
Concepto:
1. Ingresos susceptibles de constituir renta gravada 3. Ingresos
susceptibles de constituir renta exenta
2. Valor contable
Colombia, un compromiso que no podemos evadir.
1732Pgina Espacio reservado para la DIAN de
Hoja No. 6
4. Nmero de formulario
Ingresos
240. Ingresos brutos por otras ventas Nacionales o en moneda
nacional
1
2
3
241. Ingresos brutos por honorarios, comisiones y servicios
1
2
3
242. Ingresos brutos por venta de bienes a vinculados econmicos
o partes relacionadas 243. Ingresos brutos por prestacin de
servicios a vinculados econmicos o partes relacionadas
1
2
3
1
2
3
244. Ingresos brutos por explotacin de intangibles
1
2
3
245. Ingresos brutos por arrendamientos y alquileres brutos
1
2
3
246. Ingresos brutos por otras ventas
1
2
3
247. Ingresos brutos por honorarios, comisiones y servicios
1
2
3
Del exterior o en moneda extranjera
248. Ingresos bnrutos por venta de bienes a vinculados econmicos
o partes relacionadas 249. Ingresos brutos por prestacin de
servicios a vinculados econmicos o partes relacionadas 250.
Ingresos brutos por explotacin de intangibles con vinculados
econmicos o partes relacionadas
1
2
3
1
2
3
1
2
3
251. Ingresos brutos por ventas a comercializadoras
internacionales
1
2
3
252. Ingresos brutos por ventas a usuarios de zonas francas
1
2
3
253. Otros ingresos brutos por explotacin de intangibles
1
2
3
254. Ingresos brutos por arrendamientos y alquileres brutos 255.
Ingresos brutos por venta de valores mobiliarios posedos por menos
de dos (2) aos Activos fijos 256. Ingresos brutos por venta de
otros activos fijos posedos por menos de dos (2) aos 257. Ingresos
brutos por venta de valores mobiliarios posedos dos (2) aos o ms
258. Ingresos brutos por venta de otros activos fijos posedos dos
(2) aos o ms
1 1 4 1 4 1 4 1 4
2 2 5 2 5 2 5 2 5
3 3
3
3
3
Concepto:
1. Ingresos susceptibles de constituir renta gravada 4. Ingresos
susceptibles de constituir ganancias ocasionales
2. Valor contable 5. Ingresos que no constituyen renta ni
ganancia ocasional
3. Ingresos susceptibles de constituir renta exenta
Colombia, un compromiso que no podemos evadir.
1732Pgina Espacio reservado para la DIAN de
Hoja No. 7
4. Nmero de formulario
Ingresos
259. Dividendos y participaciones exigibles
1 4
2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5
2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5
3
260. Ingresos mtodo de participacin
1 4
3
261. Ingresos brutos por prima en colocacin de acciones
257Ingresos mtodo de participacin 262. Ingresos brutos en
liquidacin de sociedades
1 4 1 4
3
3
263. Ingresos brutos en fusin, escisin o transformacin de
sociedades
1 4
3
264. Indemnizaciones
1 4
3
265. Ingresos por recuperacin de deducciones
1 4
3
266. Ingresos por rifas, loteras, apuestas y similares
1 4
3
267. Ingresos por herencias, legados y donaciones
1 4
3
268. Otros ingresos diferentes de los anteriores
1 4
3
269. Ingresos brutos no operacionales
1 4
3
270. Intereses
1 4
3
271. Intereses por prstamos a socios
1 4
3
272. Intereses por inversiones en ttulos
1 4
3
273. Ingresos por derivados financieros
1 4
3
274. Ingresos por valoracin de inversiones, derivados y
operaciones de cobertura
1 4
3
275. Otros
1 4
3
276. Intereses y rendimientos financieros
1 4
3
277. Total ingresos brutos
1 4
3
278. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas
1 4
3
279. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia
ocasional
1 4
3
280. Total ingresos netos
1 4
3
Concepto:
1. Ingresos susceptibles de constituir renta gravada 4. Ingresos
susceptibles de constituir ganancias ocasionales
2. Valor contable 5. Ingresos que no constituyen renta ni
ganancia ocasional
3. Ingresos susceptibles de constituir renta exenta
1732Pgina Espacio reservado para la DIAN de
Hoja No. 8
4. Nmero de formulario
281. Marque "X", si establece el costo de los activos movibles
enajenados por el sistema de juego de inventarios Costos 282.
Inventario inicial de materia prima, materiales y suministros 283.
Compras de materia prima, materiales y suministros 284. Inventario
final de materia prima, materiales y suministros 285. Inventario
inicial de productos en proceso 286. Mano de obra directa 287. Mano
de obra indirecta Costos generales de fabricacin 288.
Depreciaciones 289. Amortizaciones 290. Agotamiento 291. Servicios
contratados con terceros 292. Otros costos generales de fabricacin
(Incluye diferencia en cambio) 293. Inventario final de productos
en proceso 294. Inventario inicial de productos terminados y
mercancas para la venta 295. Compras de productos terminados y
mercancas para la venta 296. Inventario final de productos
terminados y mercancas para la venta 297. Costo de ventas
(Inventario permanente) 298. Costo en la actividad de seguros y
capitalizacin 299. Costos en contratos de servicios autnomos 300.
Costo en la actividad agrcola 301. Costo en la actividad ganadera y
en comercio de ganado 302. Otros costos diferentes a los anteriores
303. Costo de ventas Activos fijos 304. Costos en venta de valores
mobiliarios posedos por menos de dos (2) aos 305. Costos en venta
de otros activos fijos posedos por menos de dos (2) aos 306. Costos
en venta de valores mobiliarios posedos por dos (2) aos o ms 307.
Costos en venta de otros activos fijos posedos por dos (2) aos o ms
308. Costos imputables a ingresos que no constituyen renta ni
ganancia ocasional 309. Otros costos 310. Costos imputables a las
rentas exentas 311. Total costos Valor fiscal Valor contable
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Colombia, un compromiso que no podemos evadir.
1732Pgina Espacio reservado para la DIAN de
Hoja No. 9
4. Nmero de formulario
Deducciones 312. Salarios y prestaciones sociales 313. Seguridad
social 314. Aportes parafiscales (SENA, ICBF, subsidio familiar)
315. Pago y/o provisin para el pago de futuras pensiones de
jubilacin 316. Servicios, honorarios y comisiones a favor de
residentes o domiciliados en el pais 317. Servicios, honorarios y
comisiones a favor de vinculados econmicos o partes relacionadas
del pas Gastos operacionales de administracin 318. Arrendamientos y
alquiler 319. impuestos tasas y contribuciones 320. Reparaciones y
mantenimiento 321. Seguros y gastos legales 322. Depreciaciones
323. Amortizaciones 324. Provisin general de cartera 325. Provisin
individual de cartera 326. Provisin para bienes recibidos en dacin
en pago 327. Provisin otros activos 328. Deudas manifiestamente
perdidas o sin valor 329. Prdida de bienes 330. Servicios,
honorarios y comisiones a favor de no residentes o no domiciliados
en el pas 331. Servicios, honorarios y comisiones a favor de
vinculados econmicos o partes relacionadas del exterior 332. Otros
gastos a favor de no residentes o no domiciliados en el pas 333.
Otros gastos operacionales de administracin
Valor fiscal
Valor contable
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
335. Salarios y prestaciones sociales 336. Seguridad Social 337.
Aportes parafiscales (SENA, ICBF, subsidio familiar) Gastos
operacionales de ventas 338. Servicios, honorarios y comisiones a
favor de residentes o domiciliados en el pais 339. Servicios,
honorarios y comisiones a favor de vinculados econmicos o partes
relacionadas del pas 340. Arrendamientos y alquiler 341.
Reparaciones y mantenimiento 342. Publicidad, propaganda y promocin
343. Impuestos, tasa y contribuciones 344. Servicios, honorarios y
comisiones a favor de no residentes o no domiciliados en el pas
345. Servicios, honorarios y comisiones a favor de vinculados
econmicos o partes relacionadas del exterior 346. Otros gastos a
favor de no residentes o no domiciliados en el pas 347. Otros
gastos operacionales de ventas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
350. Intereses a favor de residentes o domiciliados en el pais
351. Intereses a favor de no residentes o no domiciliados en el pas
Otras deducciones 352. Diferencia en cambio 353. Gastos por
inversiones en ttulos 354. Gastos por derivados financieros 355.
Donaciones 356. Deducciones especiales y/o sin relacin de
causalidad 357. Otros gastos o deducciones diferentes de las
anteriores 358. Deducciones imputables a ingresos que no
constituyen renta ni ganancia ocasional
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1732Pgina Espacio reservado para la DIAN de
Hoja No. 10
4. Nmero de formulario
Renta 362. Renta lquida ordinaria del ejercicio 363. o Prdida
lquida del ejercicio 364. De prdidas fiscales 365. Del exceso de
renta presuntiva sobre renta ordinaria 366. Compensaciones 367.
Renta lquida 368. Patrimonio lquido del ao o periodo gravable
anterior Valor patrimonial neto 369. De las acciones y aportes
posedos en sociedades nacionales 370. De bienes afectados por
hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito 371. De los
bienes vinculados a empresas en periodo improductivo 372. De los
bienes vinculados directamente a empresas exclusivamente mineras
distintas de la explotacin de hidrocarburos lquidos y gaseosos
Valor fiscal
Valor contable
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
373. Las primeras 19.000 UVT de activos destinados al sector
agropecuario 374. Otras exclusiones 375. Base de clculo de la renta
presuntiva 376. 3% del patrimonio sujeto a renta presuntiva 377.
Renta gravable generada por los activos excludos 378. Renta
presuntiva 379. Renta exenta 380. Reduccin renta presuntiva en el
porcentaje de renta exenta (Casos Exceptivos) 381. Rentas gravables
382. Renta lquida gravable
Ganancias ocasionales 383. Ingresos por ganancia ocasional en
venta de activos fijos 384. Otros ingresos por ganancias
ocasionales 385. Ingresos por ganancias ocasionales 386. Costos por
ganancia ocasional en venta de activos fijos 387. Otros costos por
ganancias ocasionales 388. Costos por ganancias ocasionales 389.
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 390. Ganancias
ocasionales gravables
Valor fiscal
Valor contable
1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2
Colombia, un compromiso que no podemos evadir.
1732Pgina Espacio reservado para la DIAN de
Hoja No.11
4. Nmero de formulario
Liquidacin privada 391. Impuesto sobre la renta lquida gravable
392. Por IVA en la importacin de maquinaria pesada para industrias
bsicas Descuentos tributarios 393. Por impuestos pagados en el
exterior 394. A empresas colombianas de transporte internacional
395. Ley 1429 de 2010 396. Otros descuentos tributarios 397.
Descuentos tributarios 404. Autorretenciones 405. Por ventas 406.
Por servicios 407. Por honorarios y comisiones 408. Por
rendimientos financieros 409. Por dividendos y participaciones 410.
Otras retenciones 411. Otras retenciones
Valor fiscal
Valor contable
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Colombia, un compromiso que no podemos evadir.
1732Pgina Espacio reservado para la DIAN de
Hoja No. 12
4. Nmero de formulario
Datos informativos 418. Total costos y gastos de nmina 419.
Aportes a EPS 420. Aportes a ARP 421. Aportes a fondos de pensiones
422. Aportes al sistema de seguridad social 423. Aportes al SENA
424. Aportes al ICBF 425. Aportes a cajas de compensacin familiar
426. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensacin 427. Utilidad en
venta de activos fijos 428. Prdida en venta de activos fijos 429.
Utilidad contable del ejercicio gravada 430. Utilidad contable del
ejercicio no gravada 431. Prdida contable del ejercicio 432. Gasto
de impuesto corriente (IC) 433. Gasto de impuesto diferido
registrado como saldo crdito (IDC) 434. Gasto de impuesto diferido
registrado como saldo dbito (IDD) 435. Total gasto de impuesto (IC
+ IDC - IDD) 436. Saldo de prdidas de activos por deducir en
periodos futuros 437. Saldo de prdida fiscal por compensar en
periodos futuros 438. Saldo de exceso de renta presuntiva sobre
renta lquida ordinaria por compensar en periodos futuros 439.
Descuentos tributarios por impuesto de renta pagado en el exterior
440. Saldo descuentos tributarios pendientes por aplicar en
periodos futuros 441. Dividendos o participaciones gravados
decretados en el periodo 442. Dividendos o participaciones no
gravados decretados en el periodo 443. Dividendos o participaciones
gravados efectivamente pagados o exigibles en el periodo 444.
Dividendos o participaciones no gravados efectivamente pagados o
exigibles en el perodo 445. Ingresos acumulados recibidos para
terceros 446. Retiros para consumo y publicidad, propaganda y
promocin 447. Disminucin del inventario final por faltante de
mercanca de fcil destruccin o prdida 448. Hizo parte de un programa
de reorganizacin empresarial durante el ao gravable? 449. Nuevos
empleos generados bajo la vigencia de Ley 1429 de 2010 450. Se
acoge a la progresividad de la tarifa de impuesto de renta? SI NO
SI
Valor fiscal
Valor contable
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1NO
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
451. Marque "X" , si es contribuyente del rgimen tributario
especial de los previstos en el numeral 4 del artculo 19 el E.T.
Desglose impuesto sobre la renta liquida gravable 452. 33% 453. 20%
454. 15% 455. Personas naturales o asimiladas 456. Progresividad
Ley 1429 de 2010 Base Impuesto
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
Colombia, un compromiso que no podemos evadir.