FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Secretaría de …

Universidad Autónoma de Nayarit

Secretaría de Investigación y Posgrado

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Gastos de Viáticos

Tepic, Nayarit a 26 de marzo de 2019

Dra. Laura Isabel Cayeros López Secretaría de Investigación y Posgrado Universidad Autónoma de Nayarit Presente

Por este medio me permito informarle las actividades que se realizaron en la salida a Hermosillo, Sonora, así como los resultados y las contribuciones a la institución donde se realizará la evaluación nacional e internacional de las solicitudes para el Verano con la finalidad de definir las instalaciones físicas donde se realizará la asamblea, las necesidades técnicas y operativas para la evaluación digital de los expedientes.

Dejándole los datos generales del viático ejercido:

Nombre completo: Mtro. Carlos Humberto Jiménez González Clave o nivel del puesto Puesto: 23, Tiempo Completo, Titular C. Denominación del puesto Coordinador General Denominación del cargo Coordinador Nacional del Programa Delfln Area de adscripción Secretaría de Investigación y Posgrado Lugar de salida Tepic, Nayarit. Lugar de destino Hermosillo, Sonora. Fecha de salida 18/03/2019 Fecha de regreso 20/03/2019 N úmero de acompañantes 2 Importe ejercido por los $3,585.98 acompañantes Importe total ejercido $ 5,378.97

ATENTAMENTE

"POR UNA CUL TU A IENTíFICA" DElFIN

"Po r una c ultura cientíOca"

~OORDINACIÓN GENERAl

Usr: dlourdese

Rep: rplPoliza

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT ESTADO DE NAYARIT

Póliza: C03138 Del 11/04/2019

Fecha y 1 15/abr.l2019 hora de Impresión 07:44 p. m.

Página 1

Concepto: REEMBOLSO CARLOS HUMBERTO JIMENEZ GONZALEZ GASTOS GENERADOS EN LA REUNiÓN DE TRABAJO A LA CD. DE HERMOSILLO LLEVADA A CABO DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO CTA 8051 PROGRAMA DELFIN 2017

Beneficiario: CARLOS HUMBERTO JIMENEZ GONZALEZ Folio I Cheque : 80

No C uenta Descripción de la cuenta Cargo Abono Concepto del movimiento

0001 8270-420001- 102-HOOO I-261 O 1-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y $840.09 REEMBOLSO CARLOS HUMBERTO llMENEZ GONZALEZ GASTOS GENERADOS EN LA REUNiÓN DE TRABAJO A LA CD. DE HERMOSILLO LLEVADA A CABO DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL AÑo EN CURSO CTA 805 I PROGRAMA DELFlN 2017

0002 8270-420001 -1 02-HOOO I-37201-1 PASAJES TERRESTRES G. Corriente $1 ,078.00 SIC

0003 8270-420001-1 02-HOOO 1-37501-1 VIÁTICOS EN EL PAÍs G. Corriente $4,300.97 SIC

0004 1112-05-017 SANTANDER CTA.- 6550606805 1 $6,219.06 SANTANDER CTA 8051

0005 8240-420001 -1 02-HOOO 1-261 01- 1 COMBUSnBLES, LUBRICANTES y $840.09 Movimiento Directo Automatico

0006 8240-420001-1 02-HOOO 1-3720 1-1 PASAJES TERRESTRES G. Corriente $1 ,078.00 Movimiento Directo Automático

0007 8240-420001-1 02-HOOO 1-37501-1 VIÁTICOS EN EL PAÍs G. Corriente $4,300.97 Movimiento Directo Automático

0008 8220-420001-1 02-HOOO 1-26 1 O 1-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y $840.09 Movimiento Directo Automático

0009 8220-420001-1 02-HOOO 1-3720 1- 1 PASAJES TERRESTRES G. Corriente $1,078.00 Movimiento Directo Automático

0010 8220-42000 1-102-HOOO I-37501-1 VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $4,300.97 Movimiento Directo Automático

00 11 8250-420001 -1 02-HOOO 1-261 O 1-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y $84009 Movimiento Directo Automático

0012 8250-420001-1 02-HOOO 1-3720 1- 1 PASAJES TERRESTRES G. Corriente $1,078.00 Movimiento Directo Automático ___ 0013 8250-420001-1 02-HOOO 1-3750 1-1 VIÁTICOS EN EL PAÍs G. Corriente $4,300.97 Movimiento Directo Automático

014 8240-420001 -1 02-HOOO 1-261 O 1-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y $840.09 Movimiento Directo Automático

0015 8240-42000 1- 102-HOOO I-3720 1-1 PASAJES TERRESTRES G. Corriente $1,078.00 Movimiento Directo Automático

0016 8240-420001-1 02-HOOO 1-3750 1-1 VIÁTICOS EN EL PAÍs G. Corriente $4,300.97 Movimiento Directo Automático

0017 5137-37201 PASAJES TERRESTRES $1,078.00 Movimiento Directo Automático

00 18 5126-26101 COMBUSTffiLES, LUBRICANTES y $840.09 Movimiento Directo Automático

00 19 5137-3750 1 VIÁTICOS EN EL PAÍS $4,300.97 Movimiento Directo Automático

0020 211 2-1-3750 1 VIÁTICOS EN EL PAís $4,300.97 Movimiento Directo Automático

0021 2112-1-2610 1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y $840.09 Movimiento Di recto Automático

0022 2112-1-3720 1 PASAJES TERRESTRES $1,078.00 Movimiento Di recto Automático

0023 8260-42000 1-1 02-HOOO 1-26 1 O 1-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y $840.09 Movimiento Directo Automático

0024 8260-420001-1 02-HOOOI -3720 1-1 PASAJES TERRESTRES G. Corriente $1,078.00 Movimiento Directo Automático

0025 8260-420001-1 02-HOOO 1-3750 1-1 VIÁTICOS EN EL PAís G. Corriente $4,300.97 Movimiento Directo Automático

0026 8250-420001-1 02-HOOO 1-261 O 1-1 COMBUSTffiLES, LUBRICANTES y $840.09 Movimiento Directo Automático

0027 8250-420001-1 02-HOOO 1-3720 1-1 PASAJES TERRESTRES G. Corriente $1,078.00 Movimiento Directo Automático

0028 8250-420001-1 02-HOOO 1-3750 1-1 VIÁTICOS EN EL PAís G. Corriente $4,300.97 Movimiento Directo Automático

0029 8260-420001 -1 02-HOOO 1-261 O 1-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y $840.09 Movimiento Directo Automático

0030 8260-420001-102-HOOO 1-3720 1-1 PASAJES TERRESTRES G. Corriente $1 ,078.00 Movimiento Directo Automático

003 1 8260-420001-1 02-HOOOI-3750 1-1 VIÁTICOS EN EL PAís G. Corriente $4,300.97 Movimiento Directo Automático

0032 2112-1-37201 PASAJES TERRESTRES $1 ,078.00 Movimiento Directo Automático

0033 2112-1 -26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y $840.09 Movimiento Directo Automático

0034 21 12-1-37501 VIÁTICOS EN EL PAÍs $4,300.97 Movimiento Directo Automático

37,314.36 37,3 14.36

~-= .....

E laboró: dlourde se

CONCEPTO

ABR. , 11 DE 2019

CARLOS HUMBERTO JIMENEZ GONZALEZ

( SEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 06/100 M.N. )

FT-AE-03/ REV. 01

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT CHEQUE POLlZA

$ 6,219.06

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11/04/201905:05:25 p. m .

CHEQUE RECIBIDO POR: . ~

tN~ --l REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SALIDA A HERMOSILLO c):'v-. "-.. ~

(~ 0 .... ""-- r P/DET ALLAR REUNION y ORDEN DEL DIA PROGRAMA DELFIN 2017

':'Q' "ry ~ ~(() ~ - ' ~ 0"-> :-" Ij-

~~~ ¡{J .~ / -}<>~ 1.1.3.1.6.37

{V

No. Cheque: 80 No. Cuenta: SANTANDER CTA.- 65506068051 PROGRAMA DELFIN NOMBRE Y FIRMA

FONDO CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA DEPENDENCI~ FUNCION DEBE HABER

I SUMAS IGUALES: l. - -

MLOU~ES20 I Y e, ---FORMULO REVISO ~ TORIZO PO LIZA No.

--

PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE -LA INVESTIGACiÓN Y EL POSGRADO DEL PAcíFICO

Tepic, Nayarit; marzo 26 de 2019 Delfí n/044/19

DRA. LAURA ISABEL CA YEROS LÓPEZ SECRETARIA DE INVESTIGACiÓN Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT PRESENTE

Como es de su conocimiento, la Universidad Autónoma de Nayarit es la institución responsable de la Coordinación Nacional del Programa Delfín, siendo una de sus responsabilidades representar oficialmente al Honorable Consejo Técnico, realizar acciones de gestión de recursos, promoción y organización de las actividades que desarrollan las instituciones integrantes. Para ello las lES realizan el depósito de la cuota institucional anualmente.

Por lo anterior, le comparto que el Honorable Consejo Técnico acordó realizar su segunda asamblea ordinaria, del10 al12 de marzo en Hermosillo, Sonora, teniendo como institución sede a la Universidad de Sonora. En la cual a la par se realizará la evaluación nacional e internacional de las solicitudes para el Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico, 2019. Con la finalidad de definir las instalaciones físicas donde se realizará la asamblea, las necesidades técnicas y operativas para la evaluación digital de los expedientes, se realizaron diversas reuniones de organización del día lunes 18 al miércoles 20 del presente en Hermosillo, Sonora.

Por este motivo, me permito solicitar el reembolso de $6,219.06 (Seis Mil Doscientos Diecinueve Pesos 06/100 M.N.), que su servidor utilizó cubrir diversos gastos de viáticos generados por el desarrollo y asistencia. Anexo al presente entregamos las facturas correspondientes.

Los recursos del Programa Delfín están depositados a nombre de la Universidad Autónoma de Nayarit, en la cuenta No. 65506068051 de Santander.

Sin otro particular, le reitero el agradecimiento del Honorable Cons~~ico por su apoyo y en lo personal mi amistad y respeto.

C.c.p.- Archivo

COORDINACiÓN GENERAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT / SECRETARrA DE INVESTIGACiÓN Y POSGRADO

CIUDAD DE LA CULTURA SIN, COl. CENTRO, c.P. 63000, TEPIC, NAYARIT

TEL: 311-211-88-00 EXT. 892 7 CEL:311-141-94-84 E-m ail: coordinacion.general@programadelf in.org.mx

NO 1

2

3

4

5

6

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

FT-AC-25/REV.00

RELACiÓN DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE GASTOS

NO OFICIO

DELFIN/04 4/19

DELFIN/04 4/19

DELFIN/04 4/19

DELFIN/04 4/19

DELFIN/04 4/19

DELFIN/04 4/19

I

Relación de documentos que se anexan al oficio No. DELFIN/044/19

Area: SECRETARIA DE INVESTIGACION y POSGRADO

FECHA FOLIO EMPRESA IMPORTE CONCEPTO 18/03/2019 84FEE1 Concesionaria $239.00 Pago de peaje, traslado de Tepic a

D2- Autopista Guadalajara Guadalajara para staff de la Coordinación BE29- Tepic SA de CV General 48CC-B7A9-

683A3F FC5B11

2010312019 4CAOOE Comercializadora $220.00 Pago de traslado del aeropuerto de E4- Jonsu, S.A. de C.V. Hermosillo al hotel para staff de la

5D03- Coordinación General 4653-8626-

4A524A E2ABC

B

2010312019 F60F48 FIBRA HOTELERA $1046.00 Pago de alimentos para staff de la 4C- S.C. Coordinación General

FFE9-6495-74D7-

D37F2F E007D6

21/03/2019 e1e3abf PETROMAX SA DE CV $840.09 Pago de combustible por traslado para f-9457- staff de la Coordinación General 4cOa-bd4e-

150093 a5c511

21/03/2019 621A4E Concesionaria $619.00 Pago de peaje, traslado de Guadalajara a 57- Autopista Guadalajara Tepic

48DF- Tepie SA de CV 4837-AB6C-

C758BF 73DBA6

18/03/2019 4396EE LA LUPE MARIACHI y $542.00 Pago de alimentos para staff de la B4- CHUPE SA DE CV Coordinación General

E10B-4567-B21A-

24313B 9C434C

Página 1 de 2

,

7

8

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

FT-AC-25/REV.00

RELACIÓN DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE GASTOS

DELFIN/04 4/19

DELFIN/04 4/19

Relación de documentos que se anexan al oficio No. DELFIN/044/19

Area: SECRETARIA DE INVESTIGACION y POSGRADO

19/03/2019 1b6a6b SERVICIOS $1679.97 Pago de alimentos para staff de la 5d-ea60 GASTRONOMICOS Coordinación General -4e1a- COCOSPERA SA DE b692- CV

6c814d 92c609

20/03/2019 0346C4 ANDREA ROMINA $1033.00 Pago de alimentos para staff de la 03- GARCIA AMEZQUITA Coordinación General

F22A-48DA-9DA2-

FOB352 934351

TOTAL: $6,219.06

"Por lo que en terminos de lo establecido por el articulo 69 y 69B del Código Fiscal de la Federación, 7 fracción VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, declaro bajo protesta de decir verdad que, a partir de la fecha del presente, es responsabilidad única y exclusiva del suscrito, el uso, destino y ejercicio del recurso público

recibido, as! como la comprobación e infonnación relativa a su gasto de confonnldad con las despisiciones legales aplicables y realizar la correcta verificación de los proveedores de bienes y/o servicios que no se encuentran identificados como EFOS y/o EDOS en el portal del SAT o en el Diario Oficial de la Federación"

martes, 26 de marzo de 2019

DELFIN

COORDINACIÓN GENERAl

, 111 """" DELFIN/044119 Página 2 de 2

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT ~ FT -AC-26/REV.OO

RELACiÓN DE ALIMENTOS DE TRABAJO

Relación de documentos que se anexan al oficio No. Delfín/044/19 de fecha 26 marzo 2019

FOLIO Y/O No. FECHA NUMERO DE EMPRESA IMPORTE

RECIBO Y/O FACTURA

1 18/03/2019 290 La Lupe Mariachi y Chupe $ 542.00

SA de CV

2 19/03/2019 29357 Servicios Gastronomicos

$1,679.97 Cocospera SA de CV

3 20/03/2019 A26465 Elba $1,033.00 4 20/03/2019 305825 Fibra Hotelera S.C. $ 1,046.00

TOTAL $ 4,300.97 Justificación y/o Beneficio del Evento: El Programa Delfín tiene 4 asambleas ordinarias al año, El Consejo Técnico deicidio que su segunda asamblea sea del 10 al 12 de abril en Hermosillo, Sonora, teniendo como institución sede a la Universidad de Sonora. Por lo anterior, como Coordinación nos trasladamos del 18 al 20 de marzo a Hermosillo para ver todos los detalles de la reuniónycerrar el orden del día a trabajar. Relación de personas asistentes al Evento: Carlos Humberto Jiménez González (Coordinador Nacional) Yuliana Contreras Mena (Coordinación Operativa) Mtro. Eduardo López Flores (programador web)

Me responsabilizo de la autenticidad de las facturas y documentos que se presentan

Tepic, Nayarit; 26 marzo 2019

ATENTAMENTE "POR UNA CULTURA CIENTíFICA"

DElFiN

!'Por una cultura l.: i('ntíOca"

MTRO. CARLOS HUMBERT JI , ÉNEZ GONZÁLEZ r.OORDINACIÓN GENERAl COORDINADOR GE ERAL