Ficha Proceso Gestion Documentos Sgc

PROYECTO FIN DE CARRERA: Desarrollo e implantacin de un sistema de gestin de la calidad basado en la norma ISO 9001:2000 en una empresa de productos siderrgicos

Nmero de Incidencias por incorrecta elaboracin de documentosNmero de Incidencias por incorrecta distribucin de documentosNmero de Incidencias por falta de actualizacin de documentos

Codificacin de DocumentosGestin de Copias no controladas

DOCS

FICHAS DE PROCESOS

MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE PROCESOS

FECHA REVISINEDICINFICHA DELPROCESO

RESPONSABLES DEL PROCESO

Procedimiento de Gestin de Documentos MDP-DOCS

Sello para marcar originalesAcceso a Intranet

Nmero de Incidencias por uso de documentos obsoletos

REGISTRO-DOCS-01

Nmero de Incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditoras externasNmero de total de Incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditoras

Procesador de textosLista de documentos en vigorListas de distribucin de documentos

INDICADORES

Lista de documentos en vigorListas de distribucin de documentos

Documentos originales Archivo

Entrega de Copias Controladas

Creacin/Derogacin de Listas de

REGISTRO-DOCS-02

Archivo para documentos

Recogida y Destruccin de Copias ObsoletasArchivo de Originales ObsoletosGestin de Documentos Externos

RECURSOS/NECESIDADES

PROCESOS RELACIONADOS

Propuestas de creacin, modificacin yderogacin de documentos del sistema degestin de calidad.

GESTIN DE DOCUMENTOS 1 07/11/03

MISIN DEL PROCESO

FORMATO-PROC-01

FICHA-PROC-

DOCUMENTOS APLICABLES

REGISTROS/ARCHIVOS

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO

Definir el sistema de elaboracin y control de los documentos que forman parte delSistema de Gestin de Calidad de Empresa S.A., que asegure su correcta gestin.

ENTRADAS DEL PROCESO

Modificacin Lista de Documentos en Vigor

SALIDAS DEL PROCESO

Documentos actualizados, controlados ydispuestos en sus puntos de uso.

Propuesta de creacin de documentos

Todo el personal de la empresa y en especial el Responsable de Gestin de Calidad

Edicin de Copias Controladas

Edicin y Archivo de originalesRevisin y Aprobacion de borradoresElaboracin de borradores

En general, estn relacionados todos los procesos de los que surgen documentos que es preciso controlar.

Fichas de Procesos Pgina 171


Formato para la cumplimentacin de registrosListado de registros en vigor

FICHAS DE PROCESOS



REGS

GESTIN DE REGISTROS 1


Disposicin de registros

Determinacin de nuevos registros


07/11/03

MISIN DEL PROCESO

INDICADORES

En cada procedimiento se definen los registros correspondientes a cada proceso

Listado de registros en vigor REGISTRO-REGS-01

FORMATO-PROC-01

FICHA-PROC-


REGISTROS/ARCHIVOS


Recoge el modo de identificacin, formato, cumplimentacin, acceso, almacenamiento,conservacin y disposicin de los registros del Sistema de Gestin de Calidad


Conservacin y archivo

SALIDAS DEL PROCESO

Formato de los registros

El responsable de la gestin de registros es el Responsable de Gestin de CalidadEn cada procedimiento se definen los responsables de cumplimentacin de registros

Almacenamiento y recuperacin

Cumplimentacin de registrosIdentificacin de registros


MDP-REGSProcedimiento de Gestin de Registros

Registros controlados y gestionados




Nmero de Incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditoras externasNmero de total de Incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditoras Nmero de Incidencias no registradas en su momento% de Incidencias corregidas dentro de plazo

Deteccin de Incidencias

INCI

Procedimiento de Gestin de Incidencias MDP-INCI

FICHAS DE PROCESOS




GESTIN DE INCIDENCIAS 1 07/11/03

MISIN DEL PROCESO

INDICADORES

Todos los procesos del sistema de gestin de calidad

Formato de Registro de Incidencias

Registro de Incidencias y acciones tomadas Listado de Incidencias Registradas REGISTRO-INCI-01

REGISTRO-INCI-02


Aparicin de la Incidencia


SALIDAS DEL PROCESO

Incidencia registradaAcciones correctoras ejecutadas

FORMATO-PROC-01

FICHA-PROC-


REGISTROS/ARCHIVOS


Definir las acciones a tomar para que todas las incidencias detectadas sean registradasy para que sean determinadas, aplicadas y verificadas las acciones correctoras msadecuadas.

Todo el personal


Asignacin de Responsables y Plazos Tope

Correccin de Incidencias Registro de Incidencias Aplicacin de acciones determinadas



FORMATO-PROC-01

Nmero de Incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditoras externasNmero de total de Incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditoras Nmero de Acciones Correctivas Propuestas/Aprobadas/EjecutadasNmero de Acciones Preventivas Propuestas/Aprobadas/Ejecutadas

INDICADORES

Ficha de Accin de Mejora REGISTRO-MEJO-02

Procedimiento de Acciones de Mejora MDP-MEJO

Registro de IncidenciasSALIDAS DEL PROCESOAcciones de Mejora

MEJO

FICHAS DE PROCESOS



FICHA-PROC-

07/11/03

MISIN DEL PROCESO

Propuesta de acciones correctivasEstudio de sugerencias del personal Seguimiento de acciones aprobadas

ACCIONES DE MEJORA 1

Informe para la revisin del sistema

Estudio de las incidencias registradas

Base de datos

Documentacin del SGC



RESPONSABLES DEL PROCESOResponsable de Gestin de Calidad

Representante de GerenciaGerencia

REGISTRO-MEJO-01

Propuestas del personal

Revisin y Planificacin del SistemaGestin de Incidencias


REGISTROS/ARCHIVOS


Analizar las incidencias registradas y solucionadas a fin de determinar acciones queeviten que estas vuelvan a suceder en el futuro. Incluye el estudio de las sugerenciasdel personal, as como de aquellas acciones que eviten que incidencias potencialespuedan ocurrir.


Aprobacin de acciones de mejora

Registro de acciones de mejora aplicadasPropuesta de acciones Preventivas

Lista de Acciones de Mejora Aprobadas



Elaboracin de informesApertura de incidenciasPlanificacin de auditoras

AUDI

AUDITORAS INTERNAS 1 07/11/03

FICHA-PROC-

Procedimiento de Auditoras Internas

FICHAS DE PROCESOS




procesos de revisin del sistema y gestin de incidencias

Plan Anual de AuditorasREGISTROS/ARCHIVOS

MDP-AUDI

Nmero de incidencias abiertas en auditoras externas, no detectadas durante las auditoras internas

MISIN DEL PROCESO

Diseo de las auditorasACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO

Obtener evidencias del funcionamiento del sistema de gestin de calidad y evaluarlasde manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen losrequisitos del mismo.

Auditor Interno


REGISTRO-AUDI-04

FORMATO-PROC-01

SALIDAS DEL PROCESO

Ejecucin de las auditorasProgramacin de auditoras


REGISTRO-AUDI-02


PROCESOS RELACIONADOSTodos los procesos del SGC y en especial:

Documentacin del SGC SGC auditadoInforme de la auditora

Informes de auditoras anteriores

INDICADORES

Informe de la auditoraHoja de Ruta de la Auditora

REGISTRO-AUDI-01

REGISTRO-AUDI-03Programa de la Auditora



% de logro de Objetivos de CalidadNmero de Incidencias por falta de recursos

Procedimiento de Revisin y Planificacin el Sistema MDP-REVS

Informes de los procesos del SGCInformes de Auditoras Internas y Externas

Poltica de CalidadObjetivos de Calidad

Acta de la Revisin del Sistema

Lista de Objetivos de CalidadFicha de Objetivo de Calidad

INDICADORES

Todos los procesos del SGC y en especial, Auditoras Internas, Acciones de Mejora y Seguimiento de Procesos

No se han determinado

REGISTRO-REVS-04

Acta de Revisin del SGC

FICHAS DE PROCESOS

RESPONSABLES DEL PROCESOperiodo

Anlisis de propuestas de mejoraPlanificacin del Sistema para el siguiente

Revisin de la Poltica de CalidadAsignacin de recursos necesariosAnlisis de Objetivos de Calidad

REVISIN Y PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

1

Plan de Calidad para el siguiente periodo





SALIDAS DEL PROCESOPoltica de Calidad revisadaNuevos Objetivos de Calidad


Aprobacin de Acciones de Mejora

FORMATO-PROC-01

Plan de Calidad

Listado de Revisiones del SGC REGISTRO-REVS-01REGISTRO-REVS-02

REGISTRO-REVS-05

REGISTRO-REVS-03

FICHA-PROC-


REGISTROS/ARCHIVOS


Analizar los datos arrojados por los procesos del sistema a fin de determinar el logro delos objetivos propuestos, el cumplimiento con los requisitos establecidos, la necesidadde nuevos recursos y, en definitiva, garantizar que el sistema de gestin de calidadmantiene constantemente su conveniencia, eficacia y adecuacin.

Gerencia, Representate de Gerencia y Responsable de Gestin de Calidad


Establecimiento de nuevos Objetivos

REVS

Anlisis de los procesos del SGC

07/11/03

MISIN DEL PROCESO



Procedimiento de Seguimiento y Medicin de Procesos

Nmero de Incidencias por incorrecto diseo de los procesos



Proponer acciones de mejora

MISIN DEL PROCESO

Elaboracin de Fichas de ProcesosAsignacin de indicadores de eficacia

MDP-PROC



INDICADORES

Todos los procesos del SGC

Documentacin del SGC

Informe del seguimiento de los procesosFichas de los procesos del SGC

FORMATO-PROC-01

FICHA-PROC-


REGISTROS/ARCHIVOS


Asegurar la correcta definicin y la eficacia de los procesos del sistema de gestin decalidad de Empresa S.A. que mayor influencia tienen sobre la calidad de los productosy servicios ofrecidos al cliente.

Responsable de Gestin de Calidad


Anlisis de resultados de los indicadores

SALIDAS DEL PROCESO

FICHA-PROC-XXXXREGISTRO-PROC-XXXX



PROC

Propuestas de acciones de mejoraInforme para la revisin del sistema

Fichas de procesos actualizadasInformacin de los procesos del SGC

Resultados de los Indicadores aprobados

SEGUIMIENTO DE PROCESOS 1 07/11/03

Identificacin de los Procesos del SGC

FICHAS DE PROCESOS



IT-SATCInstruccin de Medida de Satisfaccin del Cliente

Cuestionarios de medida de la satisfaccin del clienteAcceso a software de gestin de pedidos



Control de Stocks, Compra de Material, Planificacin de Pedidos, Gestin de Certificados

Conocer niveles de Stocks reales y tarifas de precios

Nmero de Incidencias por falta de comunicacin de sus requisitos

INDICADORES

Pedidos en firme del clienteInforme de Satisfaccin del Cliente

Registro en SoftwareREGISTRO-COME-01

Nmero de Incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditoras externasNmero de total de Incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditoras Nmero de Reclamaciones de clientesCuestionario de Satisfaccin del Cliente

Peticiones de oferta del cliente

SALIDAS DEL PROCESOPedidos valorados y pasados a Almacn

Nivel de satisfaccin del clienteSolicitud de compra para Dpto. Compras

Registro en Software

Cliente informado y satisfechoPROCESOS RELACIONADOS


Stocks de material

Procedimiento de Gestin Comercial MDP-COME

FICHAS DE PROCESOS


Medir la satisfaccin del clienteMantener a los clientes

Peticin de informacinPeticin de OfertasPedidos del cliente

FORMATO-PROC-01

FICHA-PROC-


REGISTROS/ARCHIVOS


Mantener informados a los clientes acerca de los productos y servicios que ofrece laempresa, adems de captar pedidos, junto con los requisitos requeridos por el cliente,valorar ofertas y comunicar las ordenes de preparacin a almacn.

Personal del Departamento Comercial


Comunicar pedidos a Almacn

COME

GESTIN COMERCIAL 1 07/11/03

MISIN DEL PROCESO

Captacin de clientes

Determinar los requisitos del clienteValorar peticiones de ofertaComunicacin con el cliente



Nmero de Incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditoras externasNmero de total de Incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditoras Nmero de Incidencias por retraso en las entregas

PEDI

Procedimiento de Planificacin de Pedidos MDP-PEDI

FICHAS DE PROCESOS




PLANIFICACIN DE PEDIDOS

Niveles de Produccin

Recepcin de Pedidos del Cliente desde el Departamento Comercial

1 07/11/03

MISIN DEL PROCESO

Niveles de Stock

Establecer prioridades en la preparacin del material

Establecer prioridades en el envo del material al cliente

INDICADORES

Gestin Comercial, Control de Stocks, Expedicin Transporte y Entrega, Corte de Material, Compra de Material, Gestin de Certificados

Ordenes de PreparacinOrdenes de Envo

Pedidos de Clientes Registro en software de gestinRegistro en software de gestin


Pedidos del cliente

Pasar Ordenes de Preparacin a Almacn

FORMATO-PROC-01

Orden de Envo para Transporte

Registro en software de gestin

Acceso de software de gestin de pedidos


FICHA-PROC-


REGISTROS/ARCHIVOS


Planificar las Ordenes de Preparacin para servir los pedidos a los clientes de formaptima, en funcin de los plazos de entrega requeridos y de los niveles de produccin.

Responsable de Almacn

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESOOrden de Preparacin para Almacn



Nmero de correcciones de inventario realizadas en el periodo

Procedimiento de Control de Stocks MDP-STCK

FORMATO-PROC-01


Nmero de Incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditoras externasNmero de total de Incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditoras Nmero de Incidencias por niveles de stock erroneos

FICHA-PROC-

REGISTROS/ARCHIVOS


Conocer la cantidad de cada uno de los materiales almacenados a fin de optimizar lascompras a los proveedores y mantener los niveles exigidos por el mercado.

SALIDAS DEL PROCESO

Niveles de Stocks verificados, corregidos y actualizados en el software de gestin



Nivel de Stocks tericoNivel de Stocks real

INDICADORES

Gestin Comercial, Compra de Material, Control de Recepcin, Planificacin de Pedidos

Correcciones de Inventario realizadasRegistro de niveles de Stocks comprobados REGISTRO-STCK

Registro en Software

Acceso a software de gestin

1 07/11/03

MISIN DEL PROCESO

Mecanizar entradas de material en software de gestin tras la recepcin de materialPeriodicamente, verificar stocks real con stocks terico

Actualizar stocks en software de gestin (Correccin de Inventario)

Responsable de Administracin, Responsable de Almacn


STCK

FICHAS DE PROCESOS




CONTROL DE STOCKS



Procedimiento de Compra de Material y Servicios

Nmero de Incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditoras externasNmero de total de Incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditoras Numero de incidencias por incorrecta definicin de requisitos

COMP

FICHAS DE PROCESOS

Envo de Peticiones de Oferta

ArchivoArchivoAlbaranes de entrega

FORMATO-PROC-01

Realizar Entradas en software de gestin



FICHA-PROC-

Tarifas y catlogos de proveedores


COMPRAS 1 07/11/03

MISIN DEL PROCESO

Seleccin de Ofertas

Envo de Pedidos en firmeAprobacin de Compras


REGISTROS/ARCHIVOS


Asegurar que los materiales y servicios adquiridos por Empresa S.A., cuya incidenciasobre el producto final sea significativa, cumplen los requisitos de compra especificadosy que estos se ajustan a sus necesidades y a las de sus clientes

Departamento de Compras


Recepcin de Albaranes de Entrega

SALIDAS DEL PROCESO


Material y Servicios adquiridos segn los requisitos del cliente

Gestin Comercial, Seguimiento de Proveedores, Control de Stocks, Gestin de Certificados

Listado de Proveedores ActivosAcceso a software de gestin


Stocks de AlmacnPedidos especiales de clientes

Informacin para Evaluacin de Proveedores

INDICADORES

Ofertas RecibidasPedidos aprobados enviados

Peticiones de oferta lanzadas ArchivoArchivo

MDP-COMP



FORMATO-PROC-01


Nmero de Incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditoras externasNmero de total de Incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditoras Nmero de Incidencias por proveedor y tipo

Criterios de Seleccin, Evaluacin y Reevaluacin REGISTRO-PROV-01Ficha de Evaluacin de ProveedoresLista de Proveedores Evaluados

REGISTRO-PROV-02REGISTRO-PROV-03

MDP-PROVProcedimiento de Seguimiento de Proveedores

INDICADORES

RECURSOS/NECESIDADESFichas de Proveedores

Listado de Incidencias de Proveedores

Listado de Incidencias por proveedorFicha del proveedor Alta de nuevos proveedoresNuevos Proveedores Baja de proveedores

FICHAS DE PROCESOS



FICHA-PROC- PROV

Compra de Material y Servicios, Control de Recepcin, Gestin de Incidencias


REGISTROS/ARCHIVOS



SALIDAS DEL PROCESOListado de Proveedores evaluados

Seleccin de Proveedores

Realizar un seguimiento continuo de los proveedores de material y servicios con destinoall cliente, a fin de garantizar de antemano que lo adquirido cumplir con los requisitosexigidos por el Departamento de Compras.

Departamento de Compras


Reevaluacin de Proveedores

Evaluacin de Proveedores

Actualizacin de criterios de evaluacin,seleccin y reevaluacin de proveedores Actualizacin de listado de proveedores

evaluados.

SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES 1 07/11/03

MISIN DEL PROCESO



Nmero de Incidencias relacionadas con materiales que incumplen los requisitos y que no fueron detectadas en este proceso.


RECE

FICHAS DE PROCESOS




INDICADORES

Inspeccin de materiales recepcionadosAnotacin de Incidencias en Albarn

Entrega de albaranes a ComprasIdentificacin de Materiales

CONTROL DE RECEPCIN 1 07/11/03

MISIN DEL PROCESO

SALIDAS DEL PROCESOMaterial Inspeccionado e Identificado

Procesos de Compra de Material, Almacenamiento, Control de Stocks, Gestin de Certificados y Seguimiento de Proveedores

Peticiones de Compra de Material a Proveedores

Materiales del Proveedor

FICHA-PROC-


REGISTROS/ARCHIVOS


Asegurar que los materiales adquiridos por Empresa S.A. cumplen con los requisitos decalidad exigidos sus los clientes y por el sistema de gestin de calidad, identificando elmaterial no conforme para evitar su uso inintencionado.

Responsables de Almacn y Control de Calidad


Entrega de Certificados a Calidad

Albarn de Entrega, Etiquetas Identificativas

FORMATO-PROC-01

Albaranes con Incidencias anotadas



Procedimiento de Control de Recepcin de Materiales MDP-RECE

Equipos de Medicin, Tablas de Dimensiones y Tolerancias

La documentacin utilizada en este proceso pasa a los departamentos de Compras y Control de Calidad, por lo que no se asigna ningn registro o archivo a este proceso.




Procedimiento de Almacenamiento, Preservacin y Manipulacin

MDP-ALMA

Nmero de Incidencias de materiales daados durante el almacenamientoNmero de Incidencias por prdida de identificacin de materiales



Materiales Recepcionados

FORMATO-PROC-01

FICHA-PROC-


REGISTROS/ARCHIVOS


Asegurar que los materiales son manipulados, almacenados y mantenidos en lascondiciones ptimas exigidas por el sistema de gestin de calidad, en cuanto a estadoe identificacin.

Personal de Almacn


1 07/11/03

MISIN DEL PROCESO

SALIDAS DEL PROCESO

Manipulacin del materialPreservacin del materialAlmacenar material

ALMA

FICHAS DE PROCESOS




ALMACENAMIENTO, PRESERVACIN Y MANIPULACIN

Verificar Identificacin del material

INDICADORES

Procesos de Control de Recepcin, Corte de Material y Expedicin, Transporte y Entrega



Material constantemente identificado y en ptimas condiciones



Nmero de Incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditoras externasNmero de total de Incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditoras Cantidad de material cortado, fuera de tolerancias (en Kilogramos)Nmero de reclamaciones de clientes debidas al proceso de corte

IT-CORTInstruccin de Inspeccin en el corte

Revisin de medidas y tolerancias exigidas Corte del material Registro de medidas obtenidas Identificacin del material cortado

MDP-CORTMDP-MEDI

Requisitos del clienteRequisitos del SGC

1 07/11/03

Procedimiento de Corte de MaterialesProcedimiento de Seguimiento de Equipos de Medida

Equipos de medida controladosOrdenes de Preparacin con requisitos exigidos

Etiquetas identificativas



FORMATO-PROC-01

FICHA-PROC-


REGISTROS/ARCHIVOS


Realizar el corte a medida del material siempre de acuerdo con los requisitos delcliente, o en su defecto, por los establecidos por el sistema, identificando los materialesresultantes en funcin de la aptitud resultante.

Personal de almacn que ejecute operaciones de corte del material con destino al cliente.

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO

CORT

Orden de Preparacin

Proceso de Seguimiento de Equipos de MedicinProceso de Gestin Comercial

Proceso de Almacenamiento, Preservacin y Manipulacin

INDICADORES

Registros de Control del Material Cortado REGISTRO-CORT-01


Material identificado segn dimensiones y segn calidad

FICHAS DE PROCESOS



MISIN DEL PROCESO

CORTE DE MATERIAL



Nmero de Incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditoras externasNmero de total de Incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditoras Nmero de Reclamaciones de certificados por parte del clienteNmero de Reclamaciones de certificados a proveedores

1 07/11/03

MISIN DEL PROCESO


FICHAS DE PROCESOS

Reclamacin de certificados

Envo de certificadosRecepcin y archivo de certificados

GESTIN DE CERTIFICADOS



CERT

INDICADORES

Control de Recepcin, Gestin Comercial, Compras de Material

Ordenador, Escaner, Impresora, Fax, Sello de Inspeccin, Archivo para certificados

Listado de certificados pendientes por recibirRegistro de Certificados enviados al cliente REGISTRO-CERT-01

REGISTRO-CERT-02

FORMATO-PROC-01

FICHA-PROC-


REGISTROS/ARCHIVOS


Asegurar la correcta gestin de los certificados de calidad de los materialescomercializados (recepcin de certificados de los materiales adquiridos de losprovedores y su envo a los clientes que los requieren).

Responsable de Control de Calidad

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESOCertificados enviados al cliente

Certificados archivadosEnvos controlados



Certificados del proveedorPeticin del cliente

Procedimiento de Gestin de Certificados MDP-CERT



Nmero de Incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditoras externasNmero de total de Incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditoras Nmero de Indicencias por incumplimiento de plazos de entrega

EXPE

FICHAS DE PROCESOS




EXPEDICIN, TRANSPORTE Y ENTREGA 1 07/11/03

MISIN DEL PROCESO

Controlar los requisitos de entrega de material a los clientesGestionar el envo de materiales a los clientes

Requisitos de entrega del cliente

FORMATO-PROC-01

FICHA-PROC-


REGISTROS/ARCHIVOS


Realizar la entrega de material al cliente segn los requisitos que establece en su ordende compra, gestionando las ordenes de envo para optimizar el proceso de entregamediante transporte propio.

Responsable de Almacn

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO

Ordenes de envo de material



Material preparado para su entrega



INDICADORES

Procesos de Gestin Comercial, Planificacin de Pedidos y Corte de Material

Pedidos del cliente con requisitos de entrega

Albaranes de Entrega



Nmero de Incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditoras externasNmero de total de Incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditoras Nmero de Incidencias por uso de equipos de medida defectuosos

Procedimiento de Seguimiento de Equipos de Medida MDP-MEDI

Calibracin de EquiposRevisin de Equipos ControladosElaboracin de Fichas de Equipos

FORMATO-PROC-01

FICHA-PROC-


REGISTROS/ARCHIVOS


Asegurar que los equipos de medida utilizados para verificar aquellas dimensiones delmaterial que pudieran afectar a los requisitos del cliente estn siempre en plenascondiciones de uso.

Responsable de Control de Calidad

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESOEquipos Verificados

Equipos DesechadosPROCESOS RELACIONADOS


Nuevos Equipos de MedidaEquipos para revisar

Requisitos de cada procesoEquipos Calibrados

Equipos Controlados e Identificados

INDICADORES

Procesos de Control de Recepcin y Corte de Material

Patrones para verificacin y calibracin de equipos de medida

Ficha de Equipo de MedicinLista de Equipos de Medicin bajo control REGISTRO-MEDI-01

REGISTRO-MEDI-02

FICHA DELPROCESO


SEGUIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDIDA 1 07/11/03

MISIN DEL PROCESO

Identificacin de Equipos de Medida

MEDI

FICHAS DE PROCESOS


FECHA REVISINEDICIN



Procedimiento de Mantenimiento MDP-MANT

1 07/11/03

MISIN DEL PROCESO

REGISTRO-MANT-03

Equipos ControladosInforme para la revisin del SGC



FORMATO-PROC-01

FICHA-PROC-


REGISTROS/ARCHIVOS


Recopilar un histrico suficiente que sirva de base para optimizar las labores demantenimiento de la maquinaria de la empresa, a fin de minimizar los efectosperjudiciales que podran ocasionar en la satisfaccin del cliente.

Responsable de Mantenimiento

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESONuevos Equipos y Mquinas

INDICADORES


Herramientas, Documentacin de Equipos

Plan de mantenimiento

Historial de Revisiones y Reparaciones

Listado de equipos bajo mantenimiento REGISTRO-MANT-01REGISTRO-MANT-02

REGISTRO-MANT-04Ficha tcnica de equipos y maquinas

Nmero de Incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditoras externasNmero de total de Incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditoras Servicios perdidos por averas inesperadasCostes de mantenimiento/Costes de no mantenimiento



MANT


FICHAS DE PROCESOS

Listar Equipos

Elaborar informe de MantenimientoRegistrar actividades realizadasDecidir tipo de mantenimiento

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MQUINAS



Procedimiento de Formacin MDP-FORM



Nmero de Incidencias por mala capacitacin del personalNmero de Actividades de formacin realizadas/satisfactorias

Lista de PersonalFichas de PersonalMatriz Personal/Puestos de Trabajo

INDICADORES

REGISTRO-FORM-05REGISTRO-FORM-06

Actualizar Documentacin asociadaBusqueda de fuentes de formacin

Personal plenamente capacitado para sus funciones

FORMATO-PROC-01

FICHA-PROC-


REGISTROS/ARCHIVOS


Asegurar que el personal cuyas actividades afectan a la calidad del producto seasuficientemente competente, consciente de la importancia de sus actividades y decmo contribuye al logro de los objetivos de calidad.

Responsable de Formacin



Fichas de Puestos de Trabajo

Aprobacin de fuentes de formacinDefinir Requisitos de Puestos de Trabajo

Fichas de Personal

Evaluar necesidades de formacinDeterminar Capacitacin del Personal Ejecutar la formacin

SALIDAS DEL PROCESO

Todos los procesos del SGC

Informacin acerca de fuentes de formacin

Fichas de Puestos de Trabajo

Plan de Formacin

Lista de Puestos de Trabajo REGISTRO-FORM-01REGISTRO-FORM-02

REGISTRO-FORM-04

FORMACIN 1 07/11/03

MISIN DEL PROCESO

FORM

FICHAS DE PROCESOS




REGISTRO-FORM-03




COMUNICACIN INTERNA 1 07/11/03

MISIN DEL PROCESO

FORMATO-PROC-01

FICHA-PROC-


REGISTROS/ARCHIVOS


Mantener al personal correctamente informado acerca de los asuntos y decisionesrelacionadas con los procesos del sistema de gestin de calidad.

Responsables de cada uno de los procesos del SGC


COMU

Informacin a transmitir


SALIDAS DEL PROCESO

Informacin transmitida



Recogidos en cada uno de los procedimientos documentados del SGC


Las actividades de comunicacin interna se basan en reuniones interdepartamentales ycomunicaciones a travs de intranet y los tablones de anuncio dispuestos en oficinas yalmacenes. El modo de evidenciar estas actividades viene detallado en cada uno de losprocedimientos documentados que las precisan, generalmente en forma de Actas einformes, por lo que no se elabora procedimiento documentado de este procesomientras no se crea necesario.

FICHAS DE PROCESOS


INDICADORES

Todos los proceso del SGC

Tablones de Anuncios, Sala de Reuniones, Intranet

Personal Informado



Ficha Proceso Gestion Documentos Sgc

Documents