~ffie 011,ff Nu, - Tribunal Superior Eleitoral

--

Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 268-60.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze,

procedi à abertura do 30 anexo, à fi. 3. ~ffie 011,ff Nu, de Registros Partidários, Autuação

e Distribuição o presente termo.

5 Í TRiBUNAL SUPERiOR ELE11

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL F ri o O O 03

CPADI/SJD

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO N°

DATA LANÇ HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO

Conta30.451 3.1.1.01.04.05.01 Serviços Diversos Saldo Inicial ... 0,00 DB

31/01/2013 380 Prov. p/pgto. Ab 1.350,00 0,00 1.350,00 DB

31/01/2013 381 Prov. p/pgto. Acbm 9.590,26 0,00 10.940,26 DB

31101/2013 382 Prov. plpgto. Afm 561,80 0,00 11.502,06 DB

31/01/2013 383 Prov. p/pgto. Amg 12.795,94 0,00 24.298,00 DB

31/01/2013 384 Prov. p/pgto. Ccm 2.386,86 0,00 26.684,86 DB

31/01/2013 385 Prov. p/pgto. Dcps 1.700,00 0,00 28.384,86 DB

31/01/2013 386 Prov. p/pgto. Evbc 1.000,00 0,00 29.384,86 DB

31/01/2013 387 Prov. p/pgto. Ghnom 2.485,54 0,00 31 .870,40 DB

31/01/2013 388 Prov. p/pgto. Isbs 1.20000 0,00 33.070,40 DB

31/01/2013 389 Prov. p/pgto. Jgm 797,75 0,00 33.868,15 DB

31/01/2013 390 Prov. plpgto. Jtg 2.486,87 0,00 36.355,02 DB

31/01/2013 391 Prov. p/pgto. Lmsc 1.910,11 0,00 38.265,13 DB

31/01/2013 392 Prov. p/pgto. Lmb 2.441,89 0,00 40.707,02 DB

31/01/2013 393 Prov. p/pgto. Msbm 2.320,00 0,00 43.027,02 DB

31/01/2013 394 Prov. p/pgto. Pg 1.700,00 0,00 44.727,02 DB

31/01/2013 395 Prov. p/pgto. Pj 4.284,67 0,00 49.011,69 DB

31/01/2013 396 Prov. p/pgto. RIg 1.200,00 0,00 50.211,69 DB

31/01/2013 397 Prov. p/pgto. Raf 1.700,00 0,00 51.911,69 DB

31/01/2013 398 Prov. p/pgto. Tzabs 5.934,34 0,00 57.846,03 DB

31/01/2013 399 Prov. p/pgto. Zdg 2.400,00 0,00 60.246,03 DB

Total do dia ..................... 60.246,03 0,00

Total no mês ..................... 60.246,03 0,00

28/02/2013 629 Prov. p/pgto. Afm 561,80 0,00 60.807,83 DB

28/0212013 630 Prov. plpgto. Ab 1.350,00 0,00 62.157,83 DB

28/02/2013 631 Prov. p/pgto. Amg 4.774,41 0,00 66.932,24 DB


28/02/2013 633 Prov. p/pgto. Ccm 2.386,86 0,00 78.909,36 DB

28/0212013 634 Prov. p/pgto. Dcps 1.700,00 0,00 80.609,36 DB

28/0212013 635 Prov. p/pgto. Evbc 1.000,00 0,00 81.609,36 DB

28/0212013 636 Prov. p/pgto. Ghnom 2.485,54 0,00 84.094,90 DB

28102/2013 637 Prov. p/pgto. Isbs 1.200,00 0,00 85.294,90 DB



28/02/2013 640 Prov. plpgto. Lmb 2.486,84 0,00 92.178,72 DB


28/02/2013 642 Prov. p/pgto. Pg 1.700,00 0,00 96.198,72 DB

28/02/2013 643 Prov. p/pgto. Pj 4.284,67 0,00 100.483,39 DB

28/02/2013 644 Prov. p/pgto. RIg 1.200,00 0,00 101.683,39 DB

28/02/2013 645 Prov. p/pgto. Raf 1.700,00 0,00 103.383,39 DB


28/0212013 647 Prov. p/pgto.Zdg 2.400,00 0,00 111.717,73 DB

Total do dia .....................51.471,70 0,00

Total no mês ..................... 51.471,70 0,00

28/03/2013 933 Prov. p/pgto. Ab 1 .350,00 0,00 113.067,73 DB


28/03/2013 935 Prov. plpgto. Afm 561,80 000 123.219,79 DB

28/03/2013 936 Prov. p/pgto. Ccm 2.386,86 0,00 125.606,65 DB

PMN- 1

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013

TRBUNAL suPE;u EÏTOR1 / Fis.: 000004

CPADI/sJD

LIVRO N°


Conta30.451 3.1.1.01.04.05.01 Serviços Diversos Saldo Inicial ... 123.219,791313

28/0312013 937 Prov. p/pgto. Dcps 1 .700,00 0,00 127.306,65 DB


28/03/2013 939 Prov. plpgto. Ghnom 2.485,54 0,00 130.792,19 DB

28/03/2013 940 Prov. p/pgto. Isbs 1.200,00 ' 0,00 131.992,19 DB

28/03/2013 941 Prov. p/pgto. JJsn 898,88 0,00 132.891,07 DB

28/03/2013 942 Prov. p/pgto. Jtg 2.486,87 0,00 135.377,94 DB


28/03/2013 944 Prov. p/pgto. Lmb 2.486,86 0,00 139.774,91 DB

28/03/2013 945 Prov. plpgto. Msbm 2.320,00 0,00 142.094,91 DB

28/03/2013 946 Prov. p/pgto. Pg 1.348,31 0,00 143.443,22 DB

28/03/2013 947 Prov. p/pgto. Pj 4.284,67 0,00 147.727,89 DB

28/03/2013 948 Prov. p/pgto. RIg 1.200,00 0,00 148.927,89 DB


28/03/2013 950 Prov. p/pgto. Zdg 2.400,00 0,00 157.262,23 DB

Total do dia ..................... 45.544,50 0,00

Total no mês ..................... 45.544,50 0,00 30/04/2013 1314 Prov. p/pgto. Ab 1.350,00 0,00 158.612,23 DB


30/04/2013 1316 Prov. p/pgto. Afm 561,80 0,00 168.764,29 DB

30/04/2013 1317 Prov. p/pgto. Amg 4.774,41 0,00 173.538,70 DB

30/04/2013 1318 Prov. p/pgto. Ccm 5.141,66 0,00 178.680,36 DB

30/04/2013 1319 Prov. p/pgto. Dcps 1.700,00 000 180.380,36 DB

30/04/2013 1320 Prov. plpgto. Evbc 1.000,00 0,00 181.380,36 DB


30/04/2013 1322 Prov. p/pgto. lsbs 1.200,00 0,00 185.065,90 DB

30/04/2013 1323 Prov. p/pgto. Jtg 2.486,87 0,00 187.552,77 DB


30/04/2013 1325 Prov. p/pgto. Lmb 2.486,86 0,00 191.949,74 DB


30/04/2013 1327 Prov. p/pgto. Pg 1.348,31 0,00 195.597,94 DB

30/04/2013 1328 Prov. p/pgto. Pj 4.284,67 0,00 199.882,61 DB

30/04/2013 1329 Prov. p/pgto. RIg 1.200,00 0,00 201.082,61 DB


30/04/2013 1331 Prov. plpgto. Zdg 2.386,88 0,00 209.377,96 DB

Total do dia ..................... 52.115,73 0,00

Total no mês ..................... 52.115,73 0,00

31/05/2013 1597 Prov. plpgto. Ab 1.350,00 0,00 210.727,96 DB

31/05/2013 1598 Prov. plpgto. Acbm 9.590,26 0,00 220.318,22 DB

31/05/2013 1599 Prov. p/pgto. Afm 561,80 0,00 220.880,02 DB

31/05/2013 1600 Prov. plpgto. Amg 4.774,41 0,00 225.654,43 DB

31/05/2013 1602 Prov. p/pgto. Ccm 2.386,86 0,00 228.041,29 DB


31/05/2013 1605 Prov. p/pgto. Ghnom 2.485,54 0,00 231.526,83 DB

31/05/2013 1606 Prov. plpgto. Isbs 1.200,00 0,00 232.726,83 DB

31/05/2013 1607 Prov. p/pgto. Ismb 2.880,89 0,00 235.607,72 DB

31/05/2013 1608 Prov. p/pgto. Jtg 2.486,87 0,00 238.094,59 DB

TRIBUNAL SUPEOR EEITORhL

00005

CPADI/S'!D



LIVRO N°

DATA LANC HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO - SALDO

Total do dia ..................... Total no mês .....................



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31/05/2013 1609 Prov. p/pgto. Lmsc 31/05/2013 1610 Prov. plpgto. Msbm 31/05/2013 1611 Prov. p/pgto. Pg 31/05/2013 1612 Prov. p/pgto. Pj 31/05/2013 1613 Prov. plpgto. RIg 31/05/2013 1614 Prov. p/pgto. Tzabs 31/05/2013 1615 Prov. p/pgto. Zdg

28/06/2013 1881 Prov. p/pgto. Ab 28/06/2013 1882 Prov. p/pgto. Acbm 28/06/2013 1883 Prov. plpgto. Afm 28/06/2013 1884 Prov. p/pgto. Amg 28/06/2013 1886 Prov. plpgto. Ccm 28/06/2013 1888 Prov. plpgto. Evbc

28/06/2013 1889 Prov. p/pgto. Ghnom 28/06/2013 1890 Prov. p/pgto. Isbs 28/06/2013 1891 Prov. p/pgto. Ismb 28/06/2013 1892 Prov. plpgto. Jtg 28/06/2013 1893 Prov. p/pgto. Lmsc 28/06/2013 1894 Prov. p/pgto. Mjsb 28/06/2013 1895 Prov. p/pgto. Msbm 28/06/2013 1896 Prov. plpgto. Pg 28/06/2013 1897 Prov. p/pgto. Rlg 28/06/2013 1898 Prov. p/pgto. Tzabs 28/06/2013 1899 Prov. p/pgto. Zdg

31/07/2013 2143 Prov. p/pgto. Ab 31/07/2013 2144 Prov. p/pgto. Acbm 31/07/2013 2145 Prov. plpgto. Afm

31/07/2013 2146 Prov. p/pgto. Amg 31/07/2013 2148 Prov. plpgto. Ccm

31/07/2013 2150 Prov. p/pgto. Evbc 31/07/2013 2151 Prov. p/pgto. Ghnom 31/07/2013 2152 Prov. p/pgto. Isbs

31/07/2013 2153 Prov. p/pgto. Jtg 31/07/2013 2154 Prov. p/pgto. Lmsc 31/07/2013 2155 Prov. p/pgto. Msbm 31/07/2013 2156 Prov. plpgto. Pg

31/07/2013 2157 Prov. p/pgto. Pj

31/07/2013 2158 Prov. plpgto. RIg

31/07/2013 2159 Prov. p/pgto. Tzabs 31/07/2013 2160 Prov. p/pgto. Zdg

1.910,11 2.299,89 1.348,31 4.284,67 1.200,00 5.908,47 2.386,88

48.054,96 48.054,96

1.350,00 9.590,26

561,80 4.774,41 2.386,86 1.000,00 2.485,54 1.200,00 6.263,59 2.486,87 1.910,11

674,16 2.299,89 1.348,31 1.200,00 5.908,47 2.386,88

47.827,15 47.827,15

6.542,36 9.590,26

561,80 4.774,41 2.386,86 1.000,00 2.485,54 1.200,00 2.486,87 1.910,11 2.299,89 2.880,89 4.284,67 1.200,00 5.908,47 2.386,88

51.899,01 51.899,01

235.607,72DB

240.004,70 DB

242.304,59 DB

243.652,90 DB

247.937,57 DB

249.137,57 DB

255.046,04 DB

257.432,92 DB

258.782,92 DB

268.373,18 DB

268.934,98 DB

273.709,39 DB

276.096,25 DB

277.096,25 DB

279.581,79 DB

280.781,79 DB

287.045,38 DB

289.532,25 DB

291.442,36 DB

292.116,52 DB

294.416,41 DB

295.764,72 DB

296.964,72 DB

302.873,19 DB

305.260,07 DB

311.802,43 DB

321.392,69 DB

321.954,49 DB

326.728,90 DB

329.115,76 DB

330.115,76 DB

332.601,30 DB

333.801,30 DB

336.288,17 DB

338.198,28 DB

340.498,17 DB

343.379,06 DB

347.663,73 DB

348.863,73 DB

354.772,20 DB

357.159,08 DB

Conta30.451 3.1.1.01.04.05.01 Serviços Diversos Saldo Inicial

TRIBUN

CPADIS,

AL

I 00 0006

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL L_J'o


DATA LANQ HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO

Conta30.451 3.1.1.01.04.05.01 Serviços Diversos Saldo Inicial ... 357.159,08D13


30/08/2013 2378 Prov. p/pgto. Afm 561,80 0,00 367.311,14 DB

30/08/2013 2380 Prov. plpgto. Ccm 1.700,00 0,00 369.011,14 DB





30/08/2013 2386 Prov. p/pgto. Lmb 2.486,86 0,00 379.170,41 DB

30/08/2013 2387 Prov. plpgto. Msbm 1.700,00 0,00 380.870,41 DB

30/08/2013 2388 Prov. p/pgto. Pg 1.700,00 0,00 382.570,41 DB

30/08/2013 2389 Prov. p/pgto. RIg 1.200,00 0,00 383.770,41 DB


30/08/2013 2391 Prov. p/pgto. Zdg 2.386,88 0,00 392.065,76 DB

Total do dia ..................... 34.906,68 0,00

Total no mês ..................... 34.906,68 0,00

30/09/2013 2608 Prov. plpgto. Acbm 7.512,44 0.00 399.578,20 DB

30/09/2013 2609 Prov. p/pgto. Afm 561,80 0,00 400.140,00 DB

30/09/2013 2611 Prov. p/pgto. Ccm 1.700,00 0,00 401.840,00 DB



30/09/2013 2615 Prov. p/pgto. Hb 2.273,54 0,00 407.599,08 DB

30/09/2013 2616 Prov. p/pgto. Jtg 2.486,87 0,00 410.085,95 DB


30/09/2013 2618 Prov. p/pgto. Lmb 2.486,86 0,00 414.272,81 DB


30/09/2013 2620 Prov. p/pgto. Pg 1.880,90 0,00 417.853,71 DB

30/09/2013 2621 Prov. p/pgto. Rlg 1.200,00 0,00 419.053,71 DB


30/09/2013 2623 Prov. p/pgto. Zdg 2.386,88 0,00 427.349,06 DB

Total do dia ..................... 35.283,30 0,00

Total no mês ..................... 35.283,30 0,00


31/10/2013 2844 Prov. p/pgto. Afm 561,80 0,00 437.501,12 DB

31/10/2013 2846 Prov. p/pgto. Ccm 1.700,00 0,00 439.201,12 DB



31/10/2013 2850 Prov. p/pgto. Hb 2.273,54 0,00 444.960,20 DB

31/10/2013 2851 Prov. p/pgto. Jtg 2.486,87 0,00 447.447,07 DB


31/10/2013 2853 Prov. p/pgto. Lmb 2.486,86 0,00 451.633,93 DB


31/10/2013 2855 Prov. p/pgto. Pg 3.576,20 0,00 456.910,13 DB

31/10/2013 2856 Prov. p/pgto. Pj 4.33459 0,00 461.244,72 DB

31/10/2013 2857 Prov. p/pgto. Rlg 1.200,00 0,00 462.444,72 DB

31/10/2013 2858 Prov, p/pgto. Tzabs 5.908,47 0,00 468.353,19 DB

31/10/2013 2859 Prov. p/pgto. Zdg 3.919,62 - 0,00 472.272,81 DB

Total do dia ..................... 44.923,75 0,00

Ik

PMN. 4

UNALSUPEORE

PARTIDO DA MOBILIZAÇAO NACIONAL CPADI/SD



Total no mês ..................... 44.923,75 0,00


29/11/2013 3044 Prov. p/pgto. Afm 561,80 0,00 482.424,87 DB

29/11/2013 3046 Prov. p/pgto. Ccm 1.700,00 000 484.124,87 DB



29/11/2013 3050 Prov. plpgto. Hb 2.273,54 0,00 489.883,95 DB

29/11/2013 3051 Prov. p/pgto. lsmb 6.263,59 0,00 496.147,54 DB

29/11/2013 3052 Prov. p/pgto. Jtg 2.486,87 0,00 498.634,41 DB

29/11/2013 3053 Prov. plpgto. Lmsc 1.700,00 0,00 500.334,41 DB

29/11/2013 3054 Prov. p/pgto. Lmb 2.486,86 0,00 502.821,27 DB


29/11/2013 3056 Prov. p/pgto. Rlg 1.200,00 0,00 505.721,27 DB


29/11/2013 3058 Prov. plpgto. Zss 2.880,89 0,00 514.510,63 DB

29/11/2013 3059 Prov. p/pgto. Zdg 3.665,16 0,00 518.175,79 DB

Total do dia ..................... 45.902,98 0,00

Total no mês ..................... 45.902,98 0,00


30/12/2013 3259 Prov. p/pgto. Afm 561,80 0,00 528.327,85 DB

30/12/2013 3260 Prov. p/pgto. Ccm 1.700,00 0,00 530.027,85 08

30/12/2013 3261 Prov. p/pgto. Evbc 1.000,00 0,00 531.027,85 08


30/12/2013 3263 Prov. p/pgto. Hb 2.27354 0,00 535.786,93 DB

30/12/2013 3264 Prov. p/pgto. Jtg 2.486,87 0,00 538.273,80 DB


30/12/2013 3266 Prov. p/pgto. Lmb 2.486,86 0,00 542.460,66 DB

30/1212013 3267 Prov. p/pgto. Msbm 1.700,00 0,00 544.160,66 DB

30/12/2013 3268 Prov. p/pgto. Rlg 1.200,00 0,00 545.360,66 DB


30/12/2013 3270 Prov. p/pgto. Zss 2.880,89 0,00 554.150,02 DB

30/12/2013 3271 Prov. p/pgto. Mjsb 674,16 0,00 554.824,18 DB

30/12/2013 3272 Prov. p/pgto. Zdg 2.386,88 0,00 557.211,06 DB

Total do dia ..................... 39.035,27 0,00

31/12/2013 3359 Transf. p/apuraçâo resultado 0,00 557.211 .06 -0,00 DB

Total do dia 0,00 557.211,06

Total no mês ..................... 39.035,27 557.211,06

Total da conta .................. 557.211,06 557.211,06

LI

- 5

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA JAN. 2013

DÉBITO

364 5 1 CRÉDITO:

2072 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL / , HP COMPL.:

PJ3 LANÇ. N.:

35,0 CON/1Ï)

TAQJ j. DIGITADO

1

: TESOURARIA


DATA DÉBITO CRÉDITO: JAN. 2813

36451 2072 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL

HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTAD( DIGIT4DOR: TESOURARIA

(3 1

IV - / u

OREI

00009 CPADI/3.D


DATA DÉBITO CRÉDITO: JAN. 2013 36 4 51 2072

DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTUbR DIGITAD : TESOURARIA

uI 11 $


DATA JAN. 2013

DÉBITO 36 4 51

CRÉDITO:

2072


NACIONAL

HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTAJ DIGITADqR: TESOURARIA

/1r /

IR!SUNAL SUPEIOJQ[


DATA DÉBITO CRÉDITO:

3i JANJÚ13 3645. 1 2072 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

/5 rcP LANÇ. N.: CONTADQJ DIGITAD R: TESOURARIA

CPADI / SD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL -

FICHA DE CONTABILIDADE DATA DÉBITO CRÉDITO:

3) J4N. ?U1i 3 Q 457 2 O 7 DIRETÓRIO: N. DOC VALOR:

NACIONAL

HP / COMPL.:

1 J E16C 1 LANÇ, N.: CONTAQW DIGITADOS: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO FICHA DE CONTABILIDADE

DATA DÉBITO

CRÉDITO: ' J4N.201j 36451 2072

RETÓRIO• N. DOC. VALOR:

NACIONAL 2 HP COMPL

LANÇ. N.: CONTADO ~DjG~jTA

1

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE,


3/ JÁN. 2013 36451 2072


NACIONAL

HP COMPL.:

LANÇ. N.:

J8g CONTADOIJ DIGITA R: TESOURARIA

TRBUNA[ SUPER! R EEïTOR,L

CPADI/SD


DATA DEBITO CREDITO:

3 JÂN. 2013 6 4 51 2 072

DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR: IFT

NACIONAL

COMPL.: 1 Li ,

HP

is. GAA LANÇ. N.: CONTADOJ DIGIT DOR: TESOURARIA



JÂN, 2013 36451 2072


NACIONAL

HP COMPL.:

I TTG

LANÇ. N.: CONTA/ DIGITACOR> TESOURARIA

n



"3 i JAN. 2013 36451 2072


NACIONAL

HP COMPL.:

j: 4

LANÇ. N.: CONTA DIGIT DO TESOURARIA

UiAL SUPERIOR

J O 0012

CPADI / S.


DATA JAN. 7013 DÉBITO CRÉDITO:

3C451 2072 ------------- DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP CQMPL.:

?»\e LANÇ. N

J CONTADO,) DIGITADR: ,- 1 TESOURARIA

UAL 2PERIM EEjIi

o O O O 13 CPADI / S.)


DATA

JAN. 2013 DÉBITO

36451 CRÉDITO:


NACIONALI & 320,00 HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADO 7 DIGITADfJR: TESOURARIA



JAN. 2013 3 6451 2072


NACIONAL h'pp,p HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADQ) DIGITA OR: TESOURARIA

/

PARTIDO DA MOBILIZAçÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA DÉBITO CRÉDITO

i JAN. 2013 3 C 4 51 2 O 72 DIRETÓRIO N. DOC. VALOR:

NACIONAL f' s43 HP COMPL.:

_Is• Ç)- - LANÇ. N.: CONTA J DIGITA[)R: 1 TESOURARIA

üiAL SPERJOR IJfL

0(00 4 CPADI/

PARTIDO, DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA

JAN. 7013 DÉBITO

3 G 451 CRÉDITO:

2 072 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR

NACIONAL HP COMPL.:

kç 'u LANÇ. N.: CONTAD DIGITAqOR: TESOURARIA

36 ,

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL CONTABILIDADE

DIRETóRIO: N. DOC.

NAÇIO

LANÇ. N.:

TESOURARIA

E ibUkL PLRi3R i

- CPADI/

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃo NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE /


Si JAN. 2013 30 4 51 2 O 72 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP PL.: :; F LANÇ. N.:

J3 CONTA DIGITAD : TESOURARIA


DATA DÉBITO CRÉDITO: .- JÂN. 3 O 451 2072 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONALI HP COMPL.:

15- 1

LANÇ. N.: J CONTAD/ 1 DIGITAD PR TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIzAçÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA DÉBITO CRÉDITO FEV, 2013 3 O 51 2072

DIRETÓRIO N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP COMPL,:

FAA [s' LANÇ. N.:

1 CONTADO]) DIGITADO. 1 TE5QU

PARTIDO DA MOBILIZAÇAO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE.

DATA FEV2Ü13 DT J 'CRÉDITO

345 1 072 DIRETÓRIO:

N. DOC. VALOR:

- NAC HP COMPL

LANÇ. N.: DIGITADO. ,. TESOURAR

j: ri6U;,;L LR!O

Fls.: p q (1 U 17


DATA

2-8 FEV:2013 DÉBITO

3 0451 CRÉDITO:

2072


NACIONAL

HP COMPL.:

Dc?S LANÇ. N.: CONTADOR ()

DIGITADQ: TESOURARIA

$


DATA DÉBITO CRÉDITO: FEV;2J1j 30451 2072

r DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR: 1

/ NACIONAL

HP COMPL.: L

) pcs LANÇ. N.: CONTADOR '1 DIGITAD : TESOURARIA 7 ç


DATA DÉBITO 3 1 51

CRÉDITO:

c2B FEV. 7013 2 072 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL

HP COMPL.:

IS C.C.M LANÇ. N.: CONTADOR () DIGITADQR: TESOURARIA


FICHA DE CONTABILIDADE


FEV: 2013 3 O 451 20 7 2


COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADORj) DIGITAD TERIA


DATA DÉBITO 30 451

CRÊDIT

FEV 2Ü13 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

LANÇ. N.:

ç,OM CONTA

WO

DIGITAD : TESOURARIA

AL JPLRIOR EO

oíIo1 9



FEV. 2013 3 0451 2 072


NACIONAL 2oq oz HP COMPL.:

is_ isí3S LANÇ. N.: CONTADQ DIGITADcR>, TESOURARIA

(4/


DATA DÉBITO CRÉDITO: FEV:2013 3 045 1 2 072


NACIONAL

HP COMPL.:

Js LANÇ. N.: CONTADORJ) DIGITAD : TESOURARIA

/W


DATA DÉBITO 3J45 1

CRÉDITO:

FEV.2013 2072 DIRETÓRIO: N. DOC. VÃLOR: 19'

NACIONAL 15 O L HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADQ TESOURARIA DIGITADO

/

:


DATA J DÉBITO 1 FEV 2013 3

CRÉDITO: 51 2072

DIRETÓRIO: N. DOC. 1 VALOR:

NACIONAl HP COMPL.:

)5 LAAÍ

LANÇ. N.: CO

Ir) DIGITADO - J TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIzAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA DÉBITO

3 CRÉDITO:

FEV 2013 O 45i 2072 DIRETÓRIO: N. DOC. VAJ.OR:

NACIONALJ 2 32001 HP COMPL.:

MSM LANÇ. N.: CON7p j DIGITADo.. TESOURARIA


DATA DÉBITO CRÉDITO: FEV 2013 3 0 451 2072


HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTAD41 DIGITADO: 1 TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - FICHA DE CONTABILIDADE

DATA -DÉBITO CRÉDITO FEV 2013 3 'O 451 2072 DIRETÓRO N. DOC. VALOR:

NACIONAL À4 22- 1-1P COMPL.:

) P3 LANÇ. N.: / CONTAD

J DIGITADO: J TESOURARIA


DATA FEV 7013

DÉBITO

3 0451 CRÉDITO:

2072


NACIONAL )200,OO HP COMPL.:

i tLG LANÇ. N.: CONTADO) DIGITADO\ TESOURARIA



304 51 2072 FEV.2013


NACIONAL 0v HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADO DIGITAD(R: TESOURARIA

iUiL ?ERI3R L&.RJI,L

O 1 . O022 CPADI / S:')


DATA DÉBITO CRÉDITO: FEV 2013 3 0 451 2072


NACIONAL HP COMPL.:

)5 Ths A LANÇ. N.: CONTAQC DIGITADC: TESOURARIA

r


DATA DÉBITO CRÊDIT

FEV. 2013 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

1 LANÇ. N.: CONTADQ DIGITADO; TESOURARIA

U


DATA DEBITO CRÉDITO: MAR. 2013 3045 1 2072


NACIONAL HP COMPL.:

is- rn LANÇ. N.:

83 CONTADOF 1 DIGITAD)RV

IÇ TESOURARIA

8UNAL SUPERIOR

00fl023 CPADI / S..!O


DATA MAR. 2013 DÉBITO CRÉDITO:

2 3045 1 O 72 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

(:í?Jt4 LANÇ. N.: CONTADO DIGITADqR: TESOURARIA


DATA DÉBITO ' CRÉDITO: MAR. 2013


NACIONAL HP COMPL.:

Is-- LANÇ. W. CONTADOF4J DIGITA OR TESOURARIA


DATA CRÉDITO: DÉBITO MAR. 2013

30451 2 O 7 2 DIRETÓRIO: - N. DOC VALOR:

NACIONAL HP 1 COMPL.:

TRBUÂL SPER!õiE

90 002 4 CPADI / so

LANÇ. N.: Ni


DATA DÉBITO CRÉDITO: MAR. 2013 30 451 207 2


NACIONAL

HP COMPL.:

S- DC LANÇ. N.: CONTADQ DIGITAD R: TESOURARIA


DATA DÉBITO . CRÉDITO:»


NACIONAL

HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTAD9FIJ DIGITADqf: TESOURARIA Is.,- -

rRUNÂL SPR

OflO25

CPADI / S..'D


DATA DÉBITO CRÉDITO: 2 072 MÂR, 2013 304 51


NACIONAL

HP COMPL.:

)~ G-4A)QA\ LANÇ. N.: CONTADOFL DIGITAD R: TESOURARIA

r)


DATA 2 g MAR. 2013 DÉBITO CRÉDITO: 2 33 4 51 07 2 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

/5 LANÇ. N.: CONTA DIGITAD R: TESOURARIA


DATA

MAR, 2013 DÉBITO

0-445 CRÉDITO: 2 O 7 2

'1 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL 2 L1 HP COMPL.:

TT li LANÇ. N.: j CONTAD L D(GITADO: 1 TESOURARIA Qi

Ik


DATA

MAR. 2013 DÉBITO CRÉDITO:

30 4 51 2 072 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

/ LM3c 1 LANÇ. N.: CONTADQLL DIGITADOR TESOURARIA

410R

Ci Ü2 7 ..rJCADI/SIO I

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL. FICHA DE CONTABILIDADE

1 DATA 7013 DÉBITO CRÉDITO: MAR.


NACIONAL HP COMPL.

)S ZJtÍ3 LANÇ. N.: CONTAQÇ4 DIGITADORj TESOURARIA


DATA DÉBITO CRÉDITO: MAR. 2013 30451


NACIONAL 2o HP COMPL.:

/5- M3ÇAA 1

LANÇ. N.: CONTADJ DIGITADOF: - TESOURARIA __ lAN I-'


DATA DÉBITO CREDITO: MAR. 2013 30 451 2072

DIRETÓRIO: N. DOC, VALOR: F

NACIONAL HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADOR!) DIGITADORy TESOURARIA

:;UML SUPERiOR EïOj

OOÜ2



30451 2072 MAK. LUI

DIRETÓRIO N. DOC. VALOR:

À4g1

HP 1 COMPL.:


DATA DÉBITO CRÉDITO: 2072

MAR, 2013 30451 - cRETÕRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL

HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADOS. (1 DIGITADO : TESOURARIA

. jrcNjurç LË

O ri O29 PADI/

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL íj

FICHA DE CONTABILIDADE 1 DATA DÉBITO CRÉDITO:

g MAR. 2813 3045 1 2 O 72 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONALI 5 53 HP COMPL.:

)5 1b LANÇ. N.: CONTADO TESOURARIA DIGITAD2L

—

PARTIDO DA MOBILIZAÇAO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA DÉBITO

CRÉDITO: :MAR. 2013 30 4 51

2 O 72 DIRETÓRIO N. DOC. VALOR

HP COMPL

_)S LANÇ. N.:

DIGITADOR. TESOURARIA

6UiÀL SUPERIOR

CPADI / S")


DATA DÉBITO CRÉDITO: ABR, 2013 30 51 2072

DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR: FIs

NACIONAL ) 3o, oo HP

is- COMPL.:

íB LANÇ. N.: DIGITADc: TESOURARIA CONTAD2

~j

~Ç/



v ABR. 2013 30451 2 072 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONALI HP COMPL,:

)5 pcÇ) LANÇ. N.: CONTADO ) DIGITAD R: TESOURARIA

(Y

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL 11


DATA ABR. 2013

DÉBITO CRÉDITO: 2072 30 4 •5 '1


NACIONAL 5, / HP COMPL.:

LANÇ. N.: - CONTADOR DIGITADc: TESOURARIA

XJH «

PARTIDO DA MÓBILIZAÇÃô NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA

ABR.fl13 3 O 4 51 DÉBITO CRÊDIT( 7 2 r)j


NACIONAL HP COMPL.:

v\

LANÇ. N.: CONTADOR TESOURARIA

IR6UAL SPERIOfl LE Li Il0flP 03 1/

CPADI/S")


bATA DÉBITO CRÉDITO:

$ 3'o ÁBR. 2013 3 J 451 2072 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL • 5' •) 4~4

HP COMPL.:

! LANÇ. N.: CONTADOR DIGITADO: TESOURARIA

/ -



3o ÂBR, 3 3 J .4J 1 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL / 1000D

HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADQ // DIGITADR: TESOURARIA

(I

[DIRETóRIO-

N. DOC. VALOR:

NAC

LHP COMPL.:

L c LANÇ. N.:

Rj

CO

TESO

uPERIOR

J fl O 32

L CPADI/ Sorj


DATA o, ,3 ABR. 2013

DÉBITO

3 O 4 51

CRÉDtTO:

2 O 72


NACIONAL

HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADOR) DIGITADQR: TESOURARIA


DATA

o- ABR, 2013

DEBITO . 30 4 51

CREDITO: 2072


NACIONAL

HP COMPL.: Ci

I I»OM LANÇ. N.: CONTADOR /3 DIGITAD R: TESOURARIA


DATA DEBITO 3 " 51

CREDITO: 2 v ABR. 2013


NACIONALI 1 Zoo,00 HP COMPL.:

)5 1 )SS LANÇ. N.: CONTADOR

3 DIGITAQOR: TESOURAIIA

À-


DATA DEBITO CREDITO

ABR. 2013 3 O ' 51 2072

RETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL

HP COMPL.:

)3 -

LANÇ. N.: CONTADORj) DIGITADqR TESOURARIA

AL SUPERiOR ELE

CPADI /



ABR. 2013 3 O 4 51 2072 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR: ír

NACIONAL

HP COMPL.: )

) MC_ LANÇ. N.: CONTADOR DIGITADpR: TESOURARIA


DATA DEBITO. CRÉDITO: 2 O 72 ABR.2013 30451


NACIONAL

HP COMPL.:

LANÇ. N.: DIGITA OR: TESOURARIA

I3S CONTADu

1' PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE DATA

ABR. 2013 DÉBITO

3 J 4 1 CRÉDITO:

2072 3o .

DIRETÓRIO: N. DOC, VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

MSM LANÇ. N.: CONTADOR 1) DIGITADÇR: TESOURARIA

E L


DATA ABR. 2013

DEBITO CREDITO:

2072 3 Ü 451 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADOR DIGITAD R: TESOURARIA


DATA DEBITO

51 " CRÉDITO:

ABR. 2013 2072


NACIONAL

HP COMPL.:

7) LANÇ. N.: CONTADOR /,! DIGITADQR: TESOURARIA

)32


DATA DEBITO CRÉDITO:

tBR 2013 30451 20 72

DIRETÓRIO: N. DOC VALOR:

- NACI

HP COMPL.:

1 TESOURARIA

132 '3CONTADcJ7

GITAD

1 LANÇ. N.:

UAL SPEROR E

flÜ35 4 CPADI / S)



3,10

j ABR.2013 0451 2072 f.:oí1n1136

DIRETÓRIO N. DOC. VALOR: L £fP±LL

NACIONAL

HP COMPL.:

Is- LANÇ. N.: CONTADOR DIGITAD TESOURARIA

13

PARTIDO DA MOBILIZAçÃO NACIONAL FICHA DE bONTABIIjDADE

DATA DEBITO CRÉDITO

'3i ABR, 7013 Ü 51 3 2 072 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

LANÇ. N. CONTADQR 1,! DIGITADOR: TESOURARIA ï33)

/

11



MAIO 2013 30451 20 7 2


NACIONAL

HP COMPL.:

)S• p LANÇ. N.: CONTA DIGITADOR: A TESOURARIA


DATA DEBITO CREDITO: m31 MAIO 2013

30 4 51 2 072 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

LANÇ. N.:

L CONTAQ DIGITADOR:A TESOURARIA

/


DATA

MAIO 2013 DEBITO

30451 CREDITO:


NACIONAL HP ----[COMPL.:

F LANÇ. N.: CONTAq DIGITAD9> TESOURARIA

IÇUIÁL RlORLf 1

O003 7 CPADI/ Sj

/V

PARTIDÕ DÁ MÕE'iLiZ ÇÂo NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA DÈBITO CRÉDITO:

i MAIO 2013 30 4 51 2 O 72


NACIONAL

HP COMPL.:

S LANÇ. N.: CONTAR DIGITADO9 TESOURARIA

FC PADI/S

'4

'4

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃo NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

,DATA DÉBITO CREDITO

3 i MAIO 2013 30 51 2072 - DIRETÓRIO; N. DOC. VALOR

NACIONALI 34 HP COMPL.;

15 LANÇ. N.: CONTAÇJ DIGITADO TESOURARIA



31 MAIO 2013 30 4 51 2 O 72 : DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL ________________ ) oco, o •

HP COMPL,:

I EYíc LANÇ. N.: CONTADO DLGITADpR: TESOURARIA

REUí;AL SJPERIOR ELE RJ

(iOQ39 DI/J


DATA

'3 MAIO 2013 DEBITO

30451, CREDITO:

2 O 72 DIRETÓRIO: N. DOC, VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

GOM LANÇ. N.: CONTADOF/2 DIGITADO : TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃONACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA DÉBITO CREDITO:

3 1 MAIO 2013 30451 2 O 72 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL[_

HP COMPL.:

)~ ss LANÇ. N.: CONTAO DIGtTADOf: TESOURARIA

JUi•L VS0ERIOR E E

[]Í fl 04 CPADI /8:.)

iUIi.L

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL 1 1 FICHA DE CONTABILIDADE

DATA MAIO 2013

DÉBITO CRÉDITO:

'3) 30 1 2072


NACIONAL

HP COMPL.:

15 LANÇ. .: CONTAQQP1 DIGITADO : TESOURARIA


DATA

MAIO 2013 DÉBITO

30 4 51 CRÉDITO:


NACIONAL 2 Lj / HP COMPL.:

TTG LANÇ. N.: CONTAJ DIGITADO TESOURARIA

TiiAL PLRIOR E.J

oj n p o 41 CPADI /



--31 MAIO 2013 30 4 s 1 2072 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

,ts' LJiSC LANÇ. N.: CONTAp) DIGITADO: TESOURARIA


DATA DÉBITO 30 4 51

CRÉDITO: 2072 31 MAIO 2013


NACIONAL 2 2 HP COMPL.:

I 1 ÁS(M Ç. N.: CONTADOI DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE_CONTABILIDADE

DATA DÉBITO MAIO 2013 30 4 51 f CRÉDITO:

2072 1 DIRETÓRIO N. DOC.

NACIONAL.t COMPL.:

TESOURARIA

VALOR:

L HP

LANÇ. N.:

í]P042 CPADI / S.)

11


tWA DÉBITO CREDITO: MAIO 2013 3 Q 4 51 2 O 72


NACIONAL

HP COMPL.:

1$ Pç LANÇ. N.:

i(ia CONTAJØ DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHADE CONTABILIDADE


"3 1 MAIO 2013 30 51 2 072 - DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTA9O) DIGITADoR 1 lf i TESOURARIA



MAIO 2013 30451 2 O 72 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL

HP COMPL.:

I Th LANÇ. N.: CONTADQ( DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBiLIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA DEBITO 3 04 5 CREDITO:

' 1 MAIO 2013 2 7 2 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

h LANÇ. N.:

1 CONT [DIGITADOR ESOURARIA T

1

Ç.


DATA

JUN. DÉBITO CRÉDITO

0.28 2013 0451 3 20 72 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL 1 00 HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTA

/

R DIGITAD R: TESOURARIA


DATA DÉBITO CRÉDITO 98 JUN. 2013 30451 2 O 72 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

HP 1 COMpL.:

LANÇ. N.: CONTADOJ 1 DIGITAD)R: f7TESOURARIA I2

1 PARTIDO DA MOBILIZAÇÃ

01 O NACIONAL


JUN. 2013 DÉBITO CRÉbITO

2 O 72 3045 1 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL

HP COMPL.:

IS LANÇ. N.: CONTADO) DIGITADq: TESOURARIA

/ 3

rJqnQ44 1

ADILLJ



JUN.2013 3045 1 20 72 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

! {%( LANÇ. N.: CONTAD09 DIGITADR: TESOURARIA

7L

~u

PARTIDO DA MOE ILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE


iu. 1O1 30451 2072


2 NACIONAL .

HP COMPL.:

LANÇ. N.: NTA DOR, DIGITADO TESOURARIA

6UAL PERIOL

o o o o 4 5 CPADI / .")

PARTIDO DA MOBILIzAçÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

ÍDATA DÉBITO CRÉDITO 8 JUN. 2013 3 0451 207 2

DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR: NACIONAL

HP COMPL.:

5 &ii LANÇ. N.: CONTADOR DIGITAD9R: 1 TESOURARIA

,.

-44 CPAD/'j


DATA DÉBITO CRÉDITO 2072 JUN. 2013 3 0451


NACIONAL 02LsL1 HP COMPL.:

LANÇ. N.: - CONTADQ DIGITADOI: TESOURARIA

t8

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃÕ NACIONAL


DATA 28 JUN. 2013

DÉBITO

30451

CRÉDIT: L Q / 2


NACIONAL 1 tv HP COMPL.:

is. LANÇ. N.: CONTADOR DIGITADqR: TESOURARIA

5y 1

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE L


CRÉDITO: L O 72 JUN. 2013

DIRETÓRIO: - N. DOC. VALOR:

NACIONAL

HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADOR DIGITADOR: TESOURARIA

Ii

OPADI IS')


DATA DÉBITO CREDITO: g JUN. 2013 3 045 1 2 07 2


NACIONAL 2 LIS HP COMPL.:

I .T76 LANÇ. N.: CONTADOR DIGITAD R: TESOURARIA

,gz

;iuL LRQ

:Qflí4g

CPADI/

(LV


DATA DÉBITO

FVAL

25 JUN. 201.1 30451 2 O 7 2 DIRETÓRIO: N. DOC.

NACIONAL HP COMPL.:

)5 LS LANÇ. N.: - 1 CONTADOf/] DIGITAD9: 1 TESOURARIA


DATA FICHA DE CONTABILIDADE

DÉBITO CRÉDITO: JUN. 2013 30 1 51 2 O 7

IRETÓRIO: N. DOC

NAC HP COMPL.:

LANÇ. N.: TESOURARIA

VALOR:


DATA DÉBITO CREDITO. e Ul

JUN. 2013


NACIONAL HP COMPL.:

) LANÇ. N.: DIGITAD9: TESOURARIA CONTADzk

iLL JPLRO7 IL

00fl04

CPADl/5

To


DATA

29 JUN. 2013 DÉBITO

30 4 5 i

CREDITO:

2 o 72 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADORÍ) DIGITAD R: TESOURARIA

,~u

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃo NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE DATA DÉBITO 3 Q 4 5 i CRÉDITO:

JUN.2oi,3 2072 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL i2O1(fl HP COMPL.:

L6 LANÇ. N.: CONTADOR fJ DIGITADOF: TESOURARIA


DATA DÉBITO CRÈDITO:

29 JUN. 2013 30451 2 O 7 2 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL

HP COMPL.:

1 Tizhs LANÇ. N.: CONTADOR/) DIGITADOF3 TESOURARIA

AL .JPLRJOR L

'PADI IS


DATA

8 JIJN. ?013 DÉBITO CRÉDITO:

0451 2 072 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADOR () JIDIGITAD R:

2- TESOURARIA

Ir


DATA DÉBITO CRÉDITO: i JUL 7013 30 4 51 2 O 72


NACIONAL 36 HP COMPL.:

) f)3

LANÇ. N.: CONTADOR DIGITADOR TESOURARIA gL.j3 fl

AL iPLRJO

1 O O O 5 1

t4 1

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃÓ NACIONAL FICHA D COnABILIDADE

TA DÉBITO CREDITO: ' JUL. 2013 30 45 1 20 7 2

DIRETÓRK N. DOC. VALOR:

NACIONAL

HP COMPL.:

LANÇ. N.: TESOURARIA I.


DATA DÉBITO CRÉDITO: 31 JUL7O13 30451 2O7jF3.:ifl[52

DIRETÓRIO N. OOC. VALOR: { I/J

NACIONAL HP COMPL.:

N. CONTADOR DIGITAD TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DECONTABILIDADE

.;ATA DÉBITO 1

CREDITO: 2 $

JUL. 2013 3 u 7 L


NACIONAL . 3 HP COMPL.:

CcM LANÇ.N: CONTA DIGITADO TESOURARIA


)ATA - DÉBITO CRÉDITO: JUL 2013 304 1 2072


NACIONAL 1 oOo HP COMPL.: L

LANÇ. N.: N.: CONTADOR/) DIGITAD9R: TESOURARIA

3?7 (1

PARTIDO DA M:ÕBILIZAÇÃO NACIONAL FICHAD CONTABIUDADE

)A1A

DÉBITO CRÉDITO:

JUL. 2013 30 4 2 072 DIRETÓRIO: - N. DOC, VALOR:

NACIONAL &1S,5 LI HP COMPL.:

L5' GH»OM LANÇ. N.: CONTADQd) DIGITADQ

!X

R> TESOURARIA


DATA 2013

DÉBITO 30 4 5 1 CRÉDITO: 2072

DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR;

NACIONAL

HP COMPL.:

/s tS3S LANÇ. N.: CONTADI DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTM3ILIDADE

)ATA - DÉBITO CRÉDITO: JUL. 2013 304 2072

DIRETÓRIO: - N. DOC. VALOR:

NACIONAL

HP COMPL.:

-rr LANÇ. N.: CONTADq) DIGITADpR: TESOURARIA --[

IV

TuAL JEROR L

Li O 0054 CPADI / S.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA EE CONTALILIDADE _________

CATA DÉBITO CRÉDITO: Jul. 34ç 1 2072 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONALI 1 '3 1 O 11 - HP COMPL.:

LMS4 LANÇ. N.: CONTADOFfl DIGITADOR: TESOURARIA


DATA

JUL. 2013 DÉBITO

3 O 4 F, 1 CRÉDITO:


NACIONAL

HP COMPL.:

IS Mç LANÇ. N.: CONTADQ,R/ DIGITADqR: TESOURARIA

_.2I5s'


UATA JUL. 2013 DEBITO CREDITO:

3 3 C 4 1 2 072 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADOR /) DIGITAD TESOURARIA kR-.


DATA DEBITO CREDITO: r L 07 3i JUL 2013 3 U i ' 5 1


NACIONAL

HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTAD R DIGITAD R: TESOURARIA

T


1)ATA JUL 2013

DÉBITO3 0 45 CRÉDITO: 2072


NACIONAL 5'3 o. HP 1 COMPL.:

Is LANÇ. N.:

is 3 CONTAD) DIGI TA TESOURARIA

1 c

ïFBuiAL JrLRiQ L.I IjL

Is.: Ofl[56 CPADI/'

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA tE CONTABILIDADE

SATA JUL. 2013

DÈBITO36 451

CRÉDITO:

207 2

DUETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL

HP COMPL.:

1 LANÇ. N.: CONTADOF DIGITA O: TESOURARIA

(J/



'o AGO. 2013 3 O 4 5 1 2 O 72 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL

HP COMPL.:

15' PCM LANÇ. N.: CONTAQp. DIGITAD9R: TESOURARIA



A60. 2013 3. 0451 2072 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL

HP COMPL.:



DATA AGO. 2013

DÉBITO CRÉDITO:

36 4 51 2072 DIRETÓRIO N. DOC. VALOR:

NACIONAL LOOlo HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADQFIJ DIGITAD9R: . TESOURARIA

3 go fl V __

TuiAL

OOr05 7 CPADI/s)

LiL L

fl fl 5 a CPADI / Q!)

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE L DATA DÉBITO CRÉDITO: n o AGO. 7013 3645 1 2 O 72


NACIONAL HP COMPL.:

13 EUç LANÇ. N.: CONTADQ () DIGITAqOR: TESOURARIA

23 ')fl


DÉBITO 460 3645

CONTAD/ DIGIT - -

5-

TESOURARIA

VALOR:


DATA

AGO. 7013 DÉBITO

36 4 5 1 CRÉDITO: 2 O 7 2


NACIONAL

HP COMPL.:

LANÇ.N.: CONTADJ DIGIT TESOU RARIA


DATA Â60, 7013

DÉBITO 36 4 5 1

CRÉDITO: 2 O 72


NACIONAL HP COMPL.:

)~ A3

LANÇ. N.: CONTADQ/1 DIGITADÇR: TESOURARIA


DATA

460. 7013 DÉBITO

3645 j CRÉDITO:


NACIONAL HP COMPL.:

lpÂÍ LANÇ. N.: CONTADOS DIGITAD R: TESOURARIA

5fl

~u

'4


DATA

iso

460. 2013 DÉBITO 45 1

CRÉDITO2 O 72


NACIONAL 1 IICOQO HP

1 COMPL.:

LANÇ. N.: D Ç CONTA ? DIGITA j, TESOURARIA 1 ,


DATA 1 DÉBITO CRÉDITO: 30 3641 2072


NACIONAL HP COMPL.:

PG LANÇ. N.: CONTADqJ/) DIGITADRjV TESOURARIA

'fl

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE.

1 DATA DÉBITO

AGO. 7013 3 & 4 5 1 CREDITO: 1 2072 DIRETÓRIO: N. DOC. jVALOR

NACIONALI 1 2pp HP COMPL.:

1

LANÇ. N.: 1

CONTAD/L DIGITAD9R: J TESOURARIA

FLIOR

O O O 06 O CPADI/s"j

P/ODAMOBLIZAÇAO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE-

DÉBITO TTrTT T0 9fl79

uiAL JLRIOR L.Cil L

ri n O 61 CPADI /S.)

HP

7,mz

PL.

-- LANÇ. N.:

TESOURARIA


DATA 713 DÉBITO 3 G 4 5 1

CRÉDITO: 2 O 72


NACIONAL

HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADOL. DIGITADqR: TESOURARIA

7r)



'o SEI 7013 3045 1 2 O 72 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL

HP COMPL.:

)S icBM LANÇ. N,: CONTAD9 1 DIGITADOR: 1 TESOURARIA

- 1


DATA SEI 2013

DÉBITO CRÉDITO:

30 4 51 2 O 72 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL 561'0 HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADOR/ DIGITADOR: TESOURARIA o v

1

«

-- PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE


3O SEI 7ftt 36 4 51 2 O 72 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADOR') TESOURARIA TDIGITADOk

T&uiAL i1RiOR

O 62 CPADI/S.')

TRBUiAL SUPERIOR LEiTO/

Rs.:flflQ53/

CPAD lis.')


DATA SEI ?013

DÉBITO CRÉDITO: 2 O 72 3645 1


NACIONAL HP COMPL.:

I_ (4))Qj LANÇ. N.: CONTAO DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃo NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA SET 2013 .

DÉBITO CRÉDITO:

3 6451 2072 DIRETÓRIO: N. DOC, VALOR:

NACIONAL1 2 HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONT DO ) DIGITADOR: TESOURARIA

/ V

T


DATA DÉBITO

CRÉDITO:

364 1 2072 [RETÓRIO. N. DOC.

VALOR:

HP COMPL,:

LANÇ. Nt

TESOURARIA


DATA CLI.

T LUI ni 1 DÉBITO

CREDITO: 30 1 36451 2 O 72 DIRETÓRIO: J, oc.

VALOR:

NACIONALI QG,oQ HP COMPL.:

~ LMS LANÇ. N.: CONTADOR 1 DIGITADOR: j TESOURARIA -li:

TR8UNA1 SJPEIOR Ei

Fis,: OOü64 CPADI/S.')


DATA

3OSE12013 DEBITO CREDITO:


NACIONAL 2 HP ,:

B ILML LANÇ. N.: CONTAO DIGITADOR: TESOURARIA :3

H

- PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA SEt 2013 DEBITO CREDITO:

36 4 5 1 2072


NACIONAL HP COMPL.:

/5 MSÍ3M LANÇ. N.:

IS CONTA) DIGITADOR: l TESOURARIA 1

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO 9.ACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE


30 SET.2013 30451 2072

DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:'

NACIONAL t O 9, HP COMPL.:

'PG LANÇ. N.: CONTA9O DIGITADOR: TESOURARIA

JFIs: 00 f O 65 CPADI / S,')

PARTIDO DA MOBILIZAçÃo NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA S ET. 2013 J DÉBITO

3 6451 CRÉDITO:

2 072 DIRETÓRIO: J N. DOC. VALOR:

NACIONALI 1 20o1 HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONT 1 DIGITADOR 1 TESOURARIA

_4 1

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO 44ACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA ,30 SEI. 2013

DÉBITO

36451 CRÉDITO:


NACIONAL HP COMPL.: /

I/ )

LANÇ. N.: CONTADQ DIGITADOR: TESOURARIA

(

TR;BUUÃ[ SUPERIOR Eiroi1t

FIs.: J(Jfl

/ CPADf/S

'4

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃNACIONAL j FICHA DE CONTABILIDADE

[DATA DÉBITO CRÉDITO

1 0U12013 3045 1 2 O 72 [DIRETÕRIO: N. DOC. VALOR;

L NACIONAL (HP COMPL.:

L LANÇ. N.: CONTADO DIGID ITAR: T TESOURARIA

JRuAL SUPERIOR E:;

FIE.:

09fl[57

CPADI/S»


DATA 01117013

DÉBITO ,. 045 1

CRÉDITO:


NACIONAL HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADO DIGITAD(R: Lj L1

FTESOURARIA


DATA DÉBITO CRÉDITO: ÜU12013 30451 1 2072


NACIONALI ____

HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADO TESOURARIA DIGITA7 1

//

VALOR

NACIONAL -

COMPL.:

DIGI TESOURARIA

HP

LANÇ. N.:

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA bE CONTABILIDADE D

1 O 58 $ DATA É

ij OUT. 2013 BITO 30 4 5 1 CRÉDITO:

72 DIRETÓRIO N DO C. VALOR:

L NAcI0NALI i O1qoo HIP COMPL.:

L [IANÇ. N.: CONTADOR DIGITAD R: TESOURARIA L


DATA Ji 2013

DÉBITO3 045 1

J

CRÉDITO: 2672

DIRETÓRIO


DATA OUI 7013

DÉBITO

. 4 51 CRÉDITO:

2 O 72 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL

HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTAOI39 DIGITADOR: rTESOURARJA

12

TRBuAL PERIO EEfL

Fis.: Q Q fl O 6 CPADI / S.")

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA

3

3DE CONTABILIDADE ' DATA

CRÉDITO:

CUT 2 DÉBITO 04 51

CRÊD


2. ) HP

1

COMPL.:

1

1 LANÇ. N.: CONTADOR

I) / DIGITADOR. TESOURARIA


DATA DÉBITO CRÉDITO: J,) OUt 2013 30 4 51 2072

DIRETÓRIO: N. DOC. VAIOR:

NACIONAL

HP COMPL.:

Lç L4sc..

LANÇ. N.: CONTAD R DIGITADO: TESOURARIA

2SZ /

PARTIDO DA MOBILIZAçÃo NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA oui 213

'DÉBIT13 04 51 CRÉDITO:

2072 DIRETÓRIO: N. DOC, VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

MB LANÇ. N.:

J CONTADO4 J DIGITADQ: J TESOURARIA

FBUiAL SPERIO flUjÇ(L

OflíO7o 1

CPADI/s


DATA DÉBITO CRÉDITO: 0U12013 30451


1 HP COMPL.:

I M5 Ç~> ÁA N.: CONTAD DIGITAD : TESOURARIA L

/

PARTIDO DAMOBZAÇÃONACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA i CUtZOl3

DÉBITO

30451 CRÉDITO:


NACIONAL S14 c HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTAR/J DIGITAD R: TESOURARIA


[DATA FICHA DE CONTABILIDADE DÉBITO , 0Ui2gi CRÉDITO:

30451 2072

1

DIRETÓRIO N. DOC. VALOR

NACIONAL Il33ijç3 HP COMpL.:

1 LANÇ. N.: CONTD DIGITADOR1 1 TESOURARIA

SJPER R LLEiiO,,

1 LCPADI/S.D


DÉBITO , 0U120t3 30451

CREDITO:

2072 DIRETÓRIO: N. DOC.

VALOR: NACIC

HP COMPL.:

J LANÇ. N.:

TEOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - FICHA DE CONTABILIDADE

DATA

0Ut2flt3 DÊBITO

30451 CRÈDITO:

2072

DIRETÓRIO: N. DOO. VALOR:

NACIONAL

HP COMPL.:

J5' Tbs IANÇ. N.: CONTADOR DIGITADORJ TESOURARIA

7v


DATA DÊBITO

30451 CREDITO:

3) UUT.2013 2672 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL

HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADORJ DGITADORj TESOURARIA g5cj


DATA 0V 2013

DÉBITO 3045

CRÉDITO:


NACIONAL HP COMPL.:

is LANÇ. N.: - CONTAQ9R/) TESOURARIA DIGITADO77

q

JI,L

/ CPDI/Q

1 DATA

DIRETÓRIO:

HP

-Is- LANÇ. N.:


NOV 7013 DÉBITO

lO NA L VALOR:



NOV 2013 30451 2072 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL

HP COMPL:

)ç J'P)(L LANÇ. N.: CONTAQ,O DIGITADR:. TESOURARIA

(3Q

[4-

CPADI/S)



2' NOV 2013 30451 2 072


NACIONAL c9 HP COMPL.:

' GHioi LANÇ. N.: CONTAQOI) DIGITADO: TESOURARIA


DATA NOV.Z013

DÉBITO 30451

CRÉDITO:

20 72


NACIONAL

HP COMPL.:

Is- LANÇ. N.: CONTADQJ 7) DIGITADOÁ.- TESOURARIA

3oSo

/0'



NOV. 7013 2


NACIONAL

HP COMPL.:

)S 1 JSAÀÍJ LANÇ. N.: CONTAD9F '7 DIGITADpR: TESOURARIA

3a5)

TuiAL

Fis.: O O 075 CPADI/S.')

L:è

11

U ,r



CREDITO:

NOV. 2013 2 O 72


NACIONAL

HP COMPL.:

TTG LANÇ. N.: CONTAQOR/) DIGITADO: TESOURARIA

ç:)


DATA

,g N0V2013 DÉBITO

30451 CRÉDITO:

2072


NACIONAL 1

HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADQR/) DIGITADO TESOURARIA


DATA

'2-9 NOV. DÉBITO

30451 CREDITO:


NACIONAL HP COMPL.:

I~ lMÍ? LANÇ. N.: CONTAD R DIGITADOR TESOURARIA

5L ãL

'4


DATA

c2"3 NOV.?13 DÉBITO

30451 CRÉDITO


NACIONAL

HP COMPL.:

MM LANÇ. N.: CONTA DIGITADOR, TESOURARIA

DATA

DIRETÓRIO:


DÉBITO CREDITO:

NOV, 213 30451 2 O 72 N. DOC. VALOR:

HP COMPL.:

j~ 1 íL LANÇ. N.:

TESOURARIA

- PARTIDO DA MOBILLZAÇÃO NACIONAL - FICHA DE CONTABILIDADE


NOV.2013 30451 20 72 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR: F

NACIONAL

HP COMPL.:

5 LANÇ. N.: CONTADQR/' DIGITADqR- TESOURARIA

.J3Q3

RLiAL •JPERiOR

0flfl07

CPADII »')


DATA

NOV ZÜ13 DEBITO

30451 CRÉDITO:


NACIONAL

HP COMPL.:

) 5S LANÇ. N.: CONTADQ) DIGITAD9j: TESOURARIA

3o

42

PARTIDO DA MOBIUZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA DÉBITO CRÉDITO: NOV. 2013 30451 2072


NACIONAL

HP COMPL.:

1S t)G LANÇ. N,: CONTADO7 DIGITAI3R: TESOURARIA

dçí

L


DATA DÉBITO CRÉDITO: DEZ. 2013 30451 2 O 72


NACIONAL HP COMPL.:

S- PC}A LANÇ. N.; - - -

CONTADO / DIGITADR: 1 TESOURARIA


DATA so DEZ. 2013

DÉBITO CRÉDITO:

30451 2 O 72 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL

HP COMPL.:

IS' t.ANÇ. N.:

5 CONTAD J

2 DIGITAOR: TESOURARIA

2


DATA DÉBITO CRÉDITO

3O DEZ. 2013 36 45j 2072 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL

HP COMPL.:

ÈNÇ.N.:

CONTADO DIGITOR: TESOURARIA

IRBuAL S.JERU)R

078

CPADII..,


DATA DÉBITO CRÉDITO: 3Q DEZ.2013 36 4 5i 2 O 72 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL

HP COMPL.:

)5 c LANÇ, N.: CONTAD 1) DIGITADOR: TESOURARIA

/


DATA

DEZ. 2013 DÉBITO

5 •1 CRÉDITO:


NACIONAL 5 HP COMPL.:

!_ 6i0M LANÇ. N.: CONTADO DIGITAER: TESOURARIA



io DEZ.üi3 36 4 5 i 2 072 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL 2 3SL HP COMPL.:

ii LANÇ. N.: CONTADO DIGtTADR: TESOURARIA

323

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL. FICHA DE CONTARIUflAnF

1 DATA DÉBITO CRÉDITO: o DEZ.7013 30451 2072:[

DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR

NACIONAL 2 Lg L HP COMPL.:

)5 LANÇ. N.: CONTADOF DIGITA9DR: TESOURARIA



30 4 51 2072 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL

HP COMPL,:

LANÇ. N.: CONTAD DIGITADpR: TESOURARIA



,30 DEZ. 2013 3 D 4 51 2072 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

1 LANÇ. N.: CONTAD %,fl DIGITAD9R: TESOURARIA

4 ,J

JAL iPLR!OR

OflÜJ'0 CPADJ/


DATA

.-'o DEZ. 2B13 DÉBITO

33 4 5 '1 CRÉDITO:


NACIONAL HP COMPL.:

)3 Jt4 LANÇ. N.: CONTADOJfl DIGITADÇ)R: TESOURARIA

/1 JI /

Ti6utL

OD081

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL 1 FICHA DE CONTABILIDADE


.J30 DEZ. 2013 36451 2 O 72 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

lS LANÇ. N.: CONTADf DIGITAD9R: TESOURARIA

32g


DATA DÉBITO 045

CRÉDITO:

DEZ. 2013 2072 -


NACIONAL

HP COMPL.:

I T2)bS LANÇ. N.: CONTADQ 1 DIGITADOR: TESOURARIA


DATA DEZ. 213

DÉBITO 30 4 51

CRÉDITO:

2 O 72 j3tfl


NACIONAL

HP COMPL.:

)~ LANÇ. N.: CONTADO DIGITADOR: TESOURARIA

,4

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL ' 1' FICHA DE CONTABILIDADE

LDATA

DEBIT O CRÉDITO: 'o DEZ. 213 ::3:64 5i 2 072 1 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

L INACI HP COMPL.

1 LANÇ, DIGITADOR. J TESOURARIA


DATA

E1E2C1

DÉBITO CRÉDITO:

30 304 5 1 2 O 72 DIRETÓRIO N. DOC. VALOR:

NAL -

r3 HP COMPL.:

IS LANÇ. N.:

i C

.....ONTAD

........ .... ... . .. ...Q DIGITA TESOURARIA .... . ...

TRBuAL PERIOR

82 CPADI/S")

I8uiAL PROR

PA RT ID O DA MOBIL IZAÇ ÃO N AO NAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA

3 1 DEZ. 2013 DÉBITO

1 C CREDITO:

30 4 51.- D$RETÕRIO: N. ooc. VALOR:

NACIONAL

HP COMPL.:

CONTAD/Y LANÇ. N.: DIGITADOR: TESOURARIA

335

0O Ci O83

CPADJ / S "D

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL TRBUNALSUPEROREtEiTO

Fis.: 00008

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LI\. ONPADI/S'O


Conta 3.051 3.1.1.01.05.01 Materiais de expediente Saldo Inicial ... 0,00 DB

04/03/2013 703 Vlr.compensado Kalunga Com. Industria Ltda - nf 1 .924,88 0,00 1.924.88 DB 1423281


05/07/2013 1964 VIr.compensado Kalunga Com.lnd.Grafica Ltda Total do dia ..................... Total no mês .....................

31/1212013 3360 Transf. p/apuração resultado Total do dia ..................... Total no mês ..................... Total da conta ..................

1.924,88 0,00 1.924,88 0,00

437,46 0,00 2.362,34 DB 437,46 0,00 437,46 0,00

0,00 2.362,34 0,00 DB 0,00 2.362,34 0,00 2.362,34

2.362,34 2.362,34

1

PMN. 1

K Lungg k) - DANFE

1 KAtUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. NOTA FISCAL eLE1R4lc1-I

SP À- li 3348-9966 CHAVE DE ACESSO

w$aIunga.com 0-ENTRADA [1 3513 0343 2838 1ÏOØ 1202 5500 1001 4232 8110 5260 5234 1-SAIDA • -

y ruana! 150

N. Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e Tahore SÊRIE 1423281 Barueri-SP FOLHA 1/ 1 ww.nfe.fazenda.go.v.br/portal ou no site da Sefaz au

iEZA DA OPERAÇÃO ; . DA D0SOANFe -. . .

TRIBUTÁRIO 041-e312j13

9iRIÇÂO NO C N PJ

___ 000085./

- . . . CPADJ/S.0

UNAI SUPER EkEiT91

to .

D'?1NMAÍ 1 REMETENTE NOME/RAZÃO $OCLAI. \

,.-,; - 'i .. INSCR: C.14,P..JJC.P.F. (M.F.) N DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO 182

R 1aitns Fontes I9Ttj 32 Cent*o 1 MUNIOFPIO . .. '•. .' . j FONE '1 FAX

T

U.F.

1

INSCR, ESTADUAL N HORA DA SAIDA

e'Paulø .'. . 32144280 CÁLCUI.O'DO IMPOSTO jioe ~Ll tÍ 10 l.S VALOR DO 1CM 5 BASE DE CÁLCULO 00 1CM 5 SUBST VALOR DO 1CM S BSTITUIÇAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

- •• 11 70 . 32 71

FRETE k ' VALOR DO SEGURO . D000i1TO: OUTRAS DESPESAS ACESSÕRIA VALORTOTAL DOtRI. VALORTOTALDANOTA

,nAMannn.*nnn 1 rnnn,onnornnrlc,

NOME/ RAZÃO

ENDØREÇO

DADOS DO

_KaLuLos8t.c1oJndutr1a SOCLAL '; .

6rg.i.c; Ltda \ ' ,. . -.

MARCA -.

PRODUTOS / Iffis

'

- MUNICIPIO

-

'FRETEpOÀrCONTA,

-aon1-.Caip---

0

CÓDIGO AN1T

.

FIU1M

PLACA DO

. .

PESO

_1TTT1ti

9,90

VEÍCULO U.F.

. U.F.

BRUTO - 56 '

19,80 19,80

C.N.P.J./C.P.F. N

INSCRIÇÃO ESTADUAL

O

19,80

3..283..84I0006=64- N

6 56,080

3,56 8 195401 195426

_ lips nr30 galvanizado (lata c500g) Spi 3059000

3059000 @

00 102 102

PT PT

2 2 lips (lata Spi nr.20 galvanizado cSOøg) 9,90 19,88 3,56 18

209740 ola e bastao 28 Pritt 1574716 Henkel 5069190 60 405 DP 2 19,99 3998 8,00 0.00 38 244046 lastico 580q latox especial aBarelo n,1 0169990 00 102 PT 1 10,50 18,50 18,50 189 18 283118 iltro de linha 4 toeadas bivolt Qelo NT 5364980 £0 405 BT 1 26,30 26,30 0,00 8,00 0 545967 apel higienico bco fi dupla neutro c30s 8181000 EM 405 FD 2 85,00 255,00 0,08 0,08 08 546338 2apel toalha Kitchen 8ultipicotes bobina 189090 58 405 PT 40 5195 236,00 0,08 666429 aco olastico PE oficio 4 furos 0,15u 1 3232(10 80 102 CX 2 65,80 131,60 131,68 231 69 ijo 784344 [4rquivo Eedio cristal ppastas suspensas 9261800 .68 405 CX 10 80,98 809,80 8,00 0;88 148 '704372 7q8616

Rr'quivo estreh alto transp.pastas sus cartucho HP 901tretü CC454P HP

9261080 4439923

@ 60

405 405

PT CX

10 1

29,50 79,98

295,80 79,90

8,88 8,08

8,00 0

CALCULO DOISSQN O8CRIÇÂOMUNPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

, 00 jBASE DE CÁLCVLO DO iSsow '@,iJALoR DO ISSON 018

DADOSAØCIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES , ' . . . - RESERVADOAÕ FISCO

Ped: 52724775 Ordei:de Pagà!entD5iple5Vencto 28-02-2013 -0$'- 1924,88

Merc Sujeita ao Reg ubst Tribut nos ter.os do flrt.---3t3-213 do anex,do RICMS..-..Dèc 54251. - ?ierc Sujeita ao ReqSubst Tribut. nos termos-do rt-.,313-Z-17 do anexo-do RINS .'Dec 54251- .. Nerc Sujeita ao, Reg Subst Tribut nos termas do Rrt...313-E'dõ nexo do-RIc1S - Dêc

523v. ' 1

'ID

[bb.com.bri 25/02/13 mup.comercioeletronico.cÕ

'1

Bradesco 23 7 EMPRESA

Cedente: AgOflC

Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda. 2.3741

Sacado: Nossc

Partido da Mõblllzaçao Nacional 25/97.!

Referência:

C omprasefetuadasatravsdoComrcloEletrnlcO

Estabelecimento: Kalunga Com. Ind. Gráfica

Bradesco

237

1 Pnmnntn Rn,-n 1

Pagamento de títulos com débO em conta corrente

25/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:42:03

368703687 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE j,ITULOS

CLEENTE: 1? NOI3ILIZACAO MAC PMN AGENCTA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO BRADESCO S.A. -------------------------------- 237923742959;oo33511657o14360002656230000192488

NR. DOCUMENTO 22.501

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2013

VALOR DO DOCUMENTO 1.924,88

VALOR COBRADO 1.924,88

NR.AUTENTICACAO 4 .7DE.8EA82 .CCC.CCA

- Pagável prcferencialmen..,. 'zL........_ _. ..

Cedente Agência / CÓd. do Cedente

Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda. 2.374-4/0.143.600-7

Data do Documento N° Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número

25/0212013 3.351.157 Outro N 25/02/2013 25/97.003.351.157-8

Uso do Banco Cip Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor Valor do Documento

865 25 Real 1.92488

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) (-) Desconto/Abatimento

Caixa: não receber após a data de vencimento (-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado

Sacado: Partido da Mobitiaçao Nacional

R Martins Fontes, 197

01050-906 Sao Paulo SP 29.549.433/0001-82

Sacado/Avalistas Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda. • Ficha de Compensação

Autenticaçio Mecânica

mup.cornercioelelroriico.com.br/pamethods/boleto/rflOdel5/prepara,pag to.asp?MerchantldrrOO444S674&Orderl&r3351 157 111

,

4

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONtABILIDÁDE j

DATA

JUL. 2013 DÉBITO -

3051 CREDITO:

1 136 DIREtÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL

HP COMPL.:

7ifAL& 7T1 LANÇ. N,:

tt1 ('ONTAD DIGITA[S)R: TESOURARIA

AL SUPERiOR

00087

PÃDi / SO

DANFE II 1III 11111 II III IIIUIHIII liii IHF

t. COM. E IND. GRÁFICA LTDA. FSOVL B11RVs.

SAC, W5-9966 O. ENTRADA r-

CHD 2838 1100 1202 5500 1001 6450 7510 6104 0625

www.KL 'a.com 1

j5 n5it 'do autonticIdad no portal ncona1 da NF»o . [645075

Bar'ueri»SP

1/ 1 a.efo fosenda. gov. bríportl su os ilte da Sefaz autorizada

FOLHA

05/07/2613 i0:3353 tir 1INSORIÇAO ES#AXTUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

1 t? 2-02

jOfla1 lASCa.

9Pinn Fontes 197 Cj 32 8M9L$TRffO 50-906 DATA DA SAIDA, ENTRADA

MbCIe1dQulo FONE F, TJSTASUAI. 5 ROSA DA SAIDA

ÁLCULO 00 IMPOSTO ASE DE CALCULO DO EC.M, VALOR DO I.C.M.S. si 06

BASE DE CALCULO DO I;C.M. J1ST, VALOR 00 I.C.M.S. SUBSTiTUIÇÃO0 VALOR TOTAL DOS PRODUTO 093s76 RIOS DO FRETE

1VALOR 00 DESUSO DESCONTO 8,00 OUTRAS DESPESAS ACDIASI VALOR TOTAL DO VI. VALOR TOTAL DA NOTA 1093, 76

RANVPÓRTAITÕR I VOLUMES

NOjP i Idt i 8raf1a Ltda FRETEPORCONTA

ø ICÕ0loOeJSTi lPIACADOAEICULO U.F Cfl/Ø6..64

CSfldodor Cano Mario Gardano, 220 8° rnardu do Carpo .

QUANTIDADE11

MARCA NUMERO 1

PESO BRUTO 97,2 1

PESO LIOUI p,

.=

4í' 40 aret 5IIÃ 615 0115101 9 e e O Os 40P0 0 40, IT 4, - O 00 ",oO O 244545 lastise 5009 latox especa1 acarelo 5.1 6999 00 102 .T 1. 19,id 11,18 ,10 2,8.0 2' ita adsuiva saqica 19x33 810 3N 91800 00 18? 4 5.. 24.88 12808 1201 08 21,60 1

aperte pOses adesiva peq. C26 preto efi 261000 60 405 7 Ie 1768 1768 0,80 8,00 rasnr.. pgraspeador 266 galvanioade Spira

1. 52000 .8 102 X

PT 2

20' 3.45 6,8 6,90 26 1

1,76162 ApE OSIfitV 75q alcalino 218v257 ci 825610 50 405 " 11;9s 9T60 545967 apel hiienico Sce 01 dupla neutro cAi 4 181088 60 405 D 5 -11 61,03 435,00 800 5463,77 Papel toalha Kitchen oultiuso bobina c68 189898 60 405 17 30 2,93 09,78 0,00 0,00 666492 aco p1aticu P6 efice 4 furos 131 lSe.s .7 .ii232u10 08 .,iø2 X 2 650 80 131,60 131,60 23I69 1..

L/ 000ISSON flUIMUNICIPAL VALOS TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO 1550$ 0,88 VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS (I6ddSAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADOAO FISCO

Pedi 52942724 Ordeo do Pa8asenta Sieples Vencto •05-'07-20i3 - Rd 1393,76

ORELEI

0088

/ L CPADI/SuO

TRBUNAL SPEiÜR E'Ei


1 Fis.: ÇJ f) 089 CPADI/S


LIVRO N°

DATA LANÇ HISTÓRICO

Conta 3.052 3.1.1.01.05.02 Materiais Impressos 30/12/2013 3338 Mat.Exp.transf. o/Diret.

Total do dia ..................... 31/12/2013 3361 Transf. p/apuração resultado

Total do dia ..................... Total no mês ..................... Total da conta ..................

DÉBITO CRÉDITO SALDO

Saldo Inicial ... 0,00 DB

31.642,00 0,00 31.642,00 DB

31.642,00 0,00 0,00 31.642,00 0,00 DB

0,00 31.642,00

31.642,00 31.642,00 31.642,00 31.642,00

PMN. 1

TRIB FICHA DE CONTABILIDADE

DATA DÉBITQ 52 O

CRÉDITO:

33 DEZ: 2013 1152 / DIRETORIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

52. LANÇ. N.:

33& CONTAD / DIGITAD(R: TESOURARIA

AL SUPERIOR ELEI

00090 PADI / S.?')

y PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

MATERIAIS CONSUMIDOS/TRANSFERIDOS 3052 / 1152

T AC - - - - .2 AL

AM 31 50

201,50 325,00

200 100

1.300,00 650,00

0 O -

1.501,50 975,00 T AP - O - - -

BA - 0 - - - CE 30 195,00 250 1.625,00 o - 1.820,00 T DE 80 520,00 300 1.950,00 5 - 2.470,00 T ES 30 195,00 200 1.300,00 o 1.495,00

Ti 11 12 13

GO MA MG MS MT

80 10

120 10

520,00 65,00

780,00 65,00

-

100 10

400 100

O

650,00 65,00

2.600,00 650,00

-

o O õ 0

- -

-

1.170,00 130,00 80,00

715,00 -

14 T 16 17 18,

PA PB PE P1 PR

1 150 20 80 30 30

975,00 130,00 520,00 195,00 195,00

400 50

400 150 200

2.600,00 325,00

2.600,00 975,00

1.300,00

õ

õ

o 0

o -

-

3.575,00 455,00

3.120,00 1.170,00 1.495,00

19 RJ - O -b - - õ RN 20 130,00 O - - 130,00 T RO 10 65,00 100 650,00 5 - 715,00 3 RR - 0 - O - -

23 RS 20 130,00 100 650,00 O - 780,00 24 SE 10 65,00 200 1.300,00 õ - 1.365,00 25 SC 30 195,00 200 1.300,00 0 1.495,00

126 SP 125 812,50 300 1.950,00 o 2.762150

- TO

NAC 10

. 2 65,00 13,00

100 3£_1

650,00 195,00 __

0 5 -

715,00 208,00

'o o..i,uu S$U 25.25,00 31.642,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE 4

DATA DEZ. 2013

DÉBITO c 3

CRÉDIT31 : 05 2


NACIONAL 3( 4oLO3 HP COMPL.:

LANÇ. N.:

33' CONTADR 7) DIGITADO TESOURARIA

1 TR;BUAL SUPERIOR ELEIÏJL

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL F.: ii 00091 CPADI/S.')

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO N° DATA LANÇ HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO

Conta 3.053 3.1.1.01.05.03 Materiais de Informática Saldo Inicial ... 0,00 DB

07/0212013 495 Pg. cf.doc. Stocco's Acessórios p/ Inf. e Cartuchos 750,00 0,00 750,00 DB Ltda - nf 1728

Total do dia ..................... 750,00 0,00 Total no mês ..................... 750,00 0,00

05/04/2013 1051 Pg. cf.doc. Stocco's Acess. p. Inf e Cartuchos Ltda 1.090,00 0,00 Total do dia ..................... 1.090,00 0,00 Total no mês ..................... 1.090,00 0,00

29/05/2013 1576 Pg. cf.doc. StoccosAcess. p/Inf. e Cartuchos Ltda - 710,00 0,00 nf 1842


08/07/2013 2020 Prov. p/pgto. Roland DG Brasil Imp.Exp.Ltda 1.536,00 0,00 Total do dia ..................... 1.536,00 0,00 Total no mês ..................... 1.536,00 0,00

27/08/2013 2352 Prov. p/pgto. Stccos Acess.p/inf.e Cartuchos Ltda 520,00 0,00 Total do dia ..................... 520,00 0,00 Total no mês ..................... 520,00 0,00

18/09/2013 2530 Prov. p/pgto. Stocco's Acess.p/lnf.e Cartuchos Ltda 300,00 0,00 Total do dia ..................... 300,00 0,00

27/09/2013 2583 Pg. cf.doc. Stocco's Acess.p/Inf.e Cartuchos Ltda nf 110,00 0,00 1986


15/10/2013 2756 Prov. p/pgto. Stocco's Acess.p/lnfor.e Cartuchos Ltda 260,00 0,00 Total do dia ..................... 260,00 0,00 Total no mês ..................... 260,00 0,00

04/12/2013 3123 Pg. cf.doc. Stocco's Acess.p/lnf.e CartuchosLtda 7000 0,00 Total do dia 70,00 0,00

31/12/2013 3362 Transf. p/apuração resultado 0,00 5.346,00 Total do dia 0,00 5.346,00 Total no mês ..................... 70,00 5.346,00 Total da conta .................. 5.346,00 - 5.346,00

1.840,00 DB

2.550,00 DB

4.086,00 DB

4.606,00 DB

4.906,00 DB

5.016,00 DB

5.276,00 DB

5.346,00 DB

0,00 DB

PMN- 1

Comp Banco Agência DV 08 001 3687.' O

Pague por este cheque a quantia de -,

aSOOfi e-e

!!A.DOUIOSE 5PAR 5P oo000.000I3998.50 PESSOA JURIDICA RUA CONSOLACAO 73

- CONFECCAO 11/2012

C2 Sõrie Cheque N.o C3 678 R$JOC___ _____ Agência __ __ Conta

3687,____ 2810338 O 800 O 0-

eTqia de e cen9yaCima

pe õ aSDO m ttCW

• -

•Ú..

1

LE

STOCCO$ ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA E. CARTUCHOS LTDA

Tel.: (11) 3151-4453/ CeL: (11)6846-1505

RUASETE DE ABRIL, 127 - LOJA 3- CENIRO - SÃO PAULO - SP UNALS3PEÍOREE; --------------- sct. Est.•14.&135;370 118 .PFC 10 insci NPJo9.571.43oo1-oj 30 O 095

NOTA FISCAL

Cp

VENDA A CONSUMIDOR - MODELO 2- SÉRIE 0-1 1 1. VIA BRANCA - 2. VIA AZUSj VIA VERDE

Dolo do Emissão de i) (.. de 20'! 3 Nome

Endereço

CPF/CNpJ

Quant J,,. DISCRIMINAÇÃO. P. linit. - TOrA i94, /Z/. t3t

O

ÍNÃOVALECOMOREc,BOT I9SER4 POD OcOcMA tEIEMQQ)

TOTAL 70 ,

,. -Av 241. 2.°À( -cõj. 1i. co6t.cv)1. cM2ÓÓ2.a2. INSCR. fST 115.192.950.113 20 ILS. SOfl. 1501 250O .AUT. 473fl2781112 017012

4

Cornp Banco Agência DV Ci Conta. C2 Série cheque N.o C3

O 800 82326 6

. tRIBUiAL

4 i - - 016 001 3687 0 . 6 281.033-8

096 d e ___

CPADJLS»)

ii ' 3 Á9ROv1. a)--4 4t4L 1TjLÇou sua ordem

/1 989 7

;a :: '

4

STOCCO'S ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA E CARTUCHOS LTDA

Tel.: (11) 3151-4453 / Cel.: (11) 6846-1505

(UA SETE DE ABRIL, 127 - LOJA 3- CENTRO - SÃO PAULO - SP

F Inscr. Est.;148.135.370;1.18 PFC10 !nscr CNPJO9571À3&VOO1-OLJ

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR - MODELO 2-SÉRIE

1. VIA BRANCA - 2. VIA AZUL - 3. VIA VERDE

Dc#o co EmIssãoZl de (4 J') Q

1842

de 20

Nome ['/%4 )«..J , Endereçoj

CPF/CNPJ

DISCRIMINAÇÃO P. UnIt. TO TAL kuan

# o

UNÁO VALE COMO RECIBOI - TOTAL P.GS COMÉIICr) DE I3RÉS LIDA - Ali RIESIES MAL& 241 2.°N 4J? - CCNJ 27 CEP 0103 1-031 0CM 2.ó62.802-3

CNPJ 02.348.974/1-0Ó - I1R. EST 115.192.9WA13 20 TU. 50fl. 1501 á 25 0AV14fl252151812• 012012

RECEBEM

D8JT DE

E ASSINATURA DO

op.rnIFICAÇÂo DO EMOtNTE

RoIand ROLAND DG BRASIL IMPORTA CÃO E EXPORTAC RUA SAN JOSE, 743 PQ. INDL SAN JOSE Cep: 06715-862 COTIA/SP Fone: 35002600

5LT OUTWÕNT 1jKNTA FISCAL INDICADA -e

RECEBEDOR N. 000003356 SERIE 1

1 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA[1 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 1-SAÍDA LJ 3513 0715 2627 3000 0138 5500 10000033 56100100 511(

N. 000003356 SÉRIE 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

FOLHA 01/01 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

IPROTOCOLODEAUT0RILSÇAOIIEUSO T '"'' -LLI

135130402109690 08/07/2013 14:40

[INSCRIÇÃO ESTADuAL 1 INSCESTADALD0SUT.TRIR.

278105363110 ! 15.262.730/0001-38

CPADI / S.') DESTÍNATARIO/REMETENTE

1fDA iADC3itI1SSÀo SOMEJRAPÃO SOCIAL CIAPJ/CPE

P!2JAMOBILIZACAO NACIONAL t2949101:2 j08'02 13 ENDEREÇO RAIRgornIsrRno

ST SF1S LOTE 01 - QDR, BL. E/623, SN, EDIF BSHS MIJSICIPIO FONEIFAX 1 tC:.0

CEr 1 lATA F.NTRAIIA/SXTIIS

ESTADUAL RS ENTII.SD.SSÃILIR 70322-915

~14 BRASILIA 1198062681 p _IiSp.___i FATURA ______ _______

íÕTiO03Ã 011Õ356 BT 22/07/2013 05/08/2013

________

1

1 768,00 768,00

LCULO DO IMPOSTO

DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS

1.536,00 184,32 DO SEGURO

DESTINATARIO

QUANTIDADE ESPECIU

VOLUME

IASE DE CALCULO DII ICMS SUBSTITUIÇÃO

Ót UTRS

MARCA ISUMERAÇÂO

DO IÇMS

73,14

PLACA

ISENTO PESO RRUTO

5,980

)I1 TOTAL DOS PRODUTOS

1.462,86 VALOR TOTAL DA NOTA

1.536,00

PESO LIQUIDO

3,330

ÓDIG000 PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODJSERV NCMISII CST CFOI' UN QUANT. IVALOR UNITARIO

VALOR idLC.

LTOTAL 11LMs VALOR ICMS

VALOR ALII IPI 1CM

A13-LM Cartuchos de Tinta-O! - 84439923 600 6IO8IUN l,OOi 380,001 380,001 399.00 47,88 9,00 1

A13-BK Cartuchos dc Tinta-O!- 84439923 600 6108UN 1,OOj 380,00 380,00 399,00 47,88 9,60

A13-MG Cartuchos de Tinta-O! - 84439923 600 16108 UN 1,00 380,00 380,00 399,00 47,88 19,00 1

AI-ML Cartuchos de Tinta.-01- 84439923 600 6108 UN 1,00 322,86 322,86 339,00 40,68 16,141 1

NSCRIÇÃOMUNICIPAL [t'ALOR TOTAl. 1505 SERVIÇOS 1 BASE DL: IÇCUI.O DO ISSQN {97i.OR DO ISSQN

06004639 I)ADOS ADICIONAIS ISI'OIlMACÔESCOMPLEMENTARES JEESERVADO AO PISCO

" Valor Aprox Tributos R$ 392,78 (25,57%)

Protocolo: 135130402109690

MERCADORIA DESTINADA PARA USO E CONSUMO DO DESTINATARIO

Pedido: 003305

1

Cor np Banco 4ênráopv ci Conta C2 Série

3W. 7 O 600 Chêque N.o 82AU

C3

R$ 5 ______ •

por

-

a 3&OJ5 de

li PCA DOM JOSE GA5I

/iO0 DA M0ILIZ CA NALPMN

00 000 000/3996 50 CNPJ 29.549433/0 1-

PESSOA JURIOICA% CLIENTE SANCAPIOD DE / 989 '

RUA CONSOLACAO 73 - CONFECCAO 06/2013

/

IIIIll Ilii l ! ir III

UiAL PRiOR EiEJÏoL e ic ntavosaCIrfla

STOCCO'S ACESSÓRIOS

PARA INFORMÁTICA E CARTUCHOS LTDA

Tel.: (11) 3151-4453 1 Cei: (11) 6846-1505

(RUA SETE DE ABRIL, 127 - LOJA 3- CENTRO - SÂO PAULO - SP) F]n

CPADJ / S')

Comp Ban co AgÔnci.DV Cl Conta Se Qhcque N.o C3 018 001 87 0 a 281.0)•6 O 800 jS852428 9 CO1 J-

..

Pague por este Jt. choque a quantia de

—

- e centavos acima

aCfJ JPWOYfte jo k T LE

LBANCODOASft -1

1 . 1 . . 1 W... ~

1 C PA D 11 S.,

PCA DOM JOSE GASPAR SP PARTJOO OA L4O8AJZACAO NAC1O é 00000000/3998 50 PESSOA JURIDICA

CNPJ 29 49 43&'OQOl ea CLJENTC 8AAAIO DESOE 10/1 9 /'

RUA CONSOLACAO 73 CONÍECCAO 08/2013

\ ob

r

STOCCO'S ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA E CARTUCHOS LTDA

Tei: (li) 3151-4453 ICeI.: (11) 6846-1 505

tUA SETE DE ABRIL, 127 - LOJA 3 CENTRO - sÃO PAULO - SP

( InsciESf.i48;i3537O.1i8 PFC.1.Ø: Ihc,CNPJ09U574$8,VOO102

NOTA FISCAL VENDAACONSUMIDOR.MODELO,2-SÉPJED-1

I. VIA BRANCA - 2. VIA AZUL - 3. VIA VERDE

Dao J de

, i' 4

1974

me fVdereço / F/CNPJ,

ant DISCR!MINAÇÂO

K

P (,nI. --_TO TA L

--

__

c sa/ r ccwcc &ritr,-r nc 'in .i, itU'L. ?. J1W).t1»!i 17 -P003$-f aMó28O-3 c.PJO2348.974JcUfl9Ó - EP. FSt 11Ç2Ç5CM3 QTI.L BZ!. 1415OO.AUT.473$182.O,Lr4E12'

Comp Banco OW 001

E I1

Pague por oste cheque a quantia

DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 ) 8 281.C3-8 O 600 824 R O 1125 - r o ,t - -

i e centavs acima

/Jo JW ,øua ordem

1 e de de,SJ.3 BANCO DO 1 ASIL

PCADOM JOSE GASPAR SP 00.000.00013998.5

PARTIDO DA MO5ILIZAO PMN ,7 / PESSOA JURIDICA

CNPJ 29.549.433/00 182 CLIENTE 6ANCARIO DE DE 1 8

- FJs.: 1 O 3 RUA CONSOLACAOY3 CONFECCAO 08/2013

CPADI /

11-

STOCCO'S ACESSÓRIOS

PARA INFORMÁTICA E CARTUCHOS LTDA

Tel.: (11) 3151-4453 / Cel.: (11) 6846-1505

SETE DE ABRIL, 127 - LOJA 3- CENTRO - SÃO PAULO - si' JRuAL SUPERIOR

n 104) CPADI / S."D

Inscr. SL 14v. 135370.118 PFC 10 Inscr. NPJ 09.

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR - MODELO 2 -SÉRIE D

I . VIA BRANCA - 2. VIA ALUL 3 • VIA VE N 1986

e

reço K

CNPJ

Quant. DISCRIMINAÇÃO P. UnIt. TO TA L

ENÃA_~0VALECOMOREc, WBG

O

ORj S SERÁ PAGO DEKXO3 COMA LEI EM OTAL

OMtC DE PAS LIDA AV PRESTESM44 241- 20 - COM 217- CP0031-((1 -C426222.348.ç?4/o1.% - tR. EST 115.192.950.113 2015 500. 151 á 250.AU7 43252111201

Comp Banco Á 10 601

Pague por este cheque a quantide

PCA DOM •JOE GA5PAR SP 00.O00.000/3998. PESSOA JURIDICA RUA CONSOLACAO 73

- COWFECCAO 08/2013

STO.CCO'S ACESSÓRIOS PARA INFORMÁtICA E CARTUCHOS LTDA

Tel.: (11) 3151-44531 Cel.: (11) 6846-1505 1

RUA SETE DE ABRIL, 127 - LOJA 3-CENTRO - sÃo PAULO -SP SP : UERIOR

E !nscr. Est. 148. 135370.118: PFC 10 InsctNPJ 09;571.43&..1QJ

NOTA FISCAL VENDAACONSUM1DOR.M9bELO2SÉPD-1

1. VIA BR4NCA - 2. VMAZU - 3. VIA VERDE

Datado E7o/Çde

2009

1..) de 20)3

Endereço

CPF/CNPJ

,Quant. DISÇRIMINAÇÃÕ P. UnIt. TAL

0/ ft/- PJS)C R7)b/ /S .

() o -b

ÍNÁO VALE COMO RÉCIBOf .. .

.405 Rca)DE APÉE LIOA AV ES7ESM4&. 241 2 °AR ) 217 CEP 01O31O1 CM 2662802-3 CPJO2.348.074/C(lfl-96 - .. EST .115.192.960.113 20.TL&50X3.iSOI 12500 -AU1 473252781812- 0&2012

000 105 CPADg / s

« BANCO DO PC4.00u JOSE GASPAR 00.0OO.000/39950 PESSOA JURIOICA RUA CONSOLACAO 7.3 O, CONFECCAO: 10/2013

Comp Banco 018 001,

Pague por este °+ cheque a quantia de

-------------

TRBUA1 SPERIOR EIil1L

F:Oflfl1Q7 J CPADI / S DV Cl Cônia : Ç2 S&iê .COqueN.o C3

O 8 281.033-6 .0 .800.. 852490 . 4

IL

O .

O L) de

: PUN CNPJ 29.49433[0 O1-B2

@ANCARIO SOE 1 9

U2!

- O ,

e centavos acima

sua ordem

de.2Q/

J •1

11JRUL SUPERIO -IRt, Eï

STOCCO'S ACESSÓRIOS FIS.: O ( O 1 O 8 PARA INFORMÁTICAE CARTUCHOS LTDA CPADIS.

Tel.: (11) 3151-4453 / Cel.: (11) 6846-1505

IRUA SETE DEABRIL, 127 - LOJA 3 - CENTRO - SÃO PAULO - SP,J

TRBUÂL JPEROR Eï1

]í)fl19 PARTIDO DA MOBILIZAÇAO NACIONAL

CPADI / 5.")

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO N° DATA LANQ HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO

Conta 3.054 3.1.1.01.05.04 Materiais CopalCozinha Saldo Inicial ... 0,00 DB

14/0212013 530 Prov. p/pgto. ClipperAgua Comercial Ltda - nf 499 240,00 0,00 240,00 DB

Total do dia ..................... 240,00 0,00

Total no mês ..................... 240,00 0,00

28/06/2013 1866 Prov. p/pgto. ClipperAgua Coml.Ltda 240,00 0,00 480,00 DB

Total do dia ..................... 240,00 0,00

Total no mês ..................... 240,00 0,00

08/11/2013 2954 Prov. p/pgto. ClipperAgua ComI.Ltda 260,00 0,00 740,00 DB

Total do dia ..................... 260,00 0,00

Total no mês ..................... 260,00 0,00

31/12/2013 3363 Transt pIapuraço resultado 0,00 740,00 0,00 DB

Total do dia 0,00 740,00

Total no mês 0,00 740,00

Total da conta 740,00 740,00

1

3 CL(PPER ÁGUA COMERCIAL LTDA.-ME

Rua São Domingos, 66 — Bela Vista CEP 01326-001 — São Paulo — SP

1ATUREZA DA OPERAÇÃO /,, NSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTA

)ESTINATÁRIÕIREMETE*TE

zso 1 — P -

NOTA FISCAL MODELO 1

X2 499 SAIDA ENTRADA

1 1 01. D.1I/801llIent. (Br.n.) 1 1 2v.Conooê.:

5 02.2 4 , .119,uuu,- 4 . 1 3 Con1.bj0dd

IÇÁO ESTADUAL ATA UMITE PARA EMISSÃO

115.388.710.111 0000.00

CS DA A DA SAIDPJENTRADA

.: qo 110 Ao ESTADUAL 1 { HORA DA SAIDA • • CPADI / S.10

CONO. DE

PÓ0ljO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS F T5 UNID QUANT VALOR UNITÁRIO VALOROTAL

!QU2LA VALOR

05 Lts. - Água Mineral Natural

lOLts. -Água Mineral Natural

20 Lts. - Água Mineral Natural — — L/O Águas com Gás PVC 1.500 ml.x12 - Copos 200 m!.x48 Copos Descarféveis 200 ml.

Suporte si Refrigeração .

Bebedouro Elétrico Porta Copos Acrilico p1 Água

BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS - BASE DE CALWO 00 ICMS SUBSTiTUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTiTUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE . VALOR DO SEGURO -OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL 00 IPI VA TO ALDA NOTA

'NOME,RAZÁO SOCIAL ( -. - FRETE POR CO NTA PLACA DO VEICULO 1 UV C.N.P.JJCPF 1- EMITENTE 2. DESTINATÁRIO

ENDEREÇO MUNICIPIO SCRIÇAO ESTADUAL.

QUANTIDADE ESPÊG ' MARCA - NÚMERO R PESO 8 TO PESO LIQUIDO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPPT2PTATE PELO SIMPLES NACIONAL. RESERVADO AO FISCO - - - NÃO GERA DIREITO ACRÊDITO FISCAL DE IPI. . .

/ . .., l..OIAÃ..nob,.11d. .n1e-n.n,.loidi000. 223 .I.l. 3104.722413101-1523 .o0I0i.7I6710l-52 .l25e2T6g.4 .4001. - 254 .001. 1.000-A10F442124443211 .0912011 .PFC4SOOI.APAISANTAN

•- /)

"4

Bradesco 1237-21 23790.20007 60200.335002 60008..643003200000000000000 1 Local de.Pagamnto - '- Pagêvel prefeYencialmente em qualquer Agência Bradesco Vencimento

— Cedente CLIPPER AGUA COMERCIPL LTDA ME

Agência / CÓd. Cedente 0200-30085430-7

Data Documento LNúmero 1

Documento

w.9çgo 1 Espécie Doc.

1 1 1 Aceite 1 Data Processamento Cart. / Nosso Número

005/0200/3350060-a Cip Cense !Ca. Esp. Moeda Quantidade 1 Vr. Moeda 1-(=) Valor Documento 000 1 83001005! R$ 240 000

Valor do Desconto Até Com. Permanência por dia 2-(-) Desconto/Abatimento

Instruções de Responsabilidade do Cedente 3-(-) Outras Deduções

nO .. COBRLR i.TJTTf 2' 4-(+) Mora/Multas

cc: DI;L ATIAO R'050 5-(+) Outros Acréscimos

6-(=) Valor Cobrado

TC riOBILLÁçiO ICI0NiL CD 703

10,7 3 32 .0105o..906 Sacador / Avalista CP

Autenticação Hecibo do m Recebimento ,avés do cheque if -

do banco Esta quitoçoo só terávabdade opos o compeusaçeo do cheque pelo banco sacado.

Pagarfiento de títulos com débito em conta corrente

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:13:57 368703687 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: P NOBILIZACAO MAC PMN AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO BPADESCO S.A. ------------------------------------------------

2 37 9 02 0007 6 02003350 02 60 008 64 300 3200 0000000 000 00 NR. DOCUMENTO 31.102 DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013 VALOR DO DOCUMENTO 240,00 VALOR COBRADO 240,00

NR.AUTENTICACAO 9.816.EFB.4A5.760.8E3

Bradesco 1 237-21 e-- 2390.20007 60200.57'7009 70008.643002 9 00000000000000

Local de Pagamento PgáveI preferencialmentem qualquer Agência Bradesco Vms. rrno

AupricZI-1 1. Ac1nCd 1 r.cxT ( rtr s

CLIPPER PGUP COMERCIPL LTOR ME 1 0200-3/00864307

_____

: F-3(--) -OU C, j~ D P t; ú,

EUNALMB SUPER:OREEI:

011 1.

Sacado - — • .• -

0,

•

C0703

Sacador 1 AvaIit L -

Airs llsssuta is, Sjcz,-,•

Recebimento otravês do cheque n do banco Esta quitaç5o só teró validade opus a compensaçOo do cheque pelo banco suendo.

0 ............. • -.

O •

• r- • — BANCO DO BRASIl. .1

125L5.42 0275

• : • COMPROVANTE DE PAGAMENID DE TJTULÜS

BANCO 8Rsco S . A . -------------

O

V54L0R00 PAGAMENTO 9?O0086430029gggggggg

v COBO DOCUMENTO 25/g7/, -

—

240,00

O • - NR,AUTENTICACAO

: • • • o •

O - •

'O

CLppER ÁGUA COMERCIAL LTDA.-ME

Rua São Domingos, 66 — Bela Vista CEP 01326-001 - São Paulo - SP

(NATUREZA DA OPERAÇÃO ., !..,,., L .1I4SC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁI

NOTA FISCAL MODELO 1 -.

1N . 586 SAIDA EWTRADA

; Vi. g,42l3nl2

02234.11910001-54 IÇÁO ESTADUAL OATA LIMITE PARA EMISSÃO

115.388.710.111 000000

- - M.AI. UNICIPO

jp

tINSC*ESTAD

ORA

F,: 00 O 112 COND. DE PAGTO. J

LI CÕDID

PRODUTO DESCRIÇÃO OOS PRODUTOS CL

PISC Sif

TRIB QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR

ALIQUOTA VALOR OOI ICMS IPI

05 Lts. - Água Mineral Natural - 10 Lts. — Água Mineral Natural - 20 Lts. - Água Mineral Natural - - 4() /J'Q - - - Águas_com Gás

PVC 1.500 ml. x 12

Copos 200 mL x 48

Copos Descartéveis 200 ml.

Suporte si Refrigeração - Bebedouro Elétrico

Porta Copos Acrílico piÁgua

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO IGlU SuBSrnUIÇA0 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

tVALO

R DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS ÕESPESAS ACESSÕRIAS VALOR TOTAL 00 P1 2Ç, AJ DA NOTA J

RAM

II. FRETE POR CON&,Ç EMITENTE 1 PLACA DO VEICULO UF C.N.PJJCPF

. DESTINAT ARO j MUNICIPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDEREÇO' (l 7

QUANTIDAOP ESPÉCIE MARCA NÚMERO

1

PESO RÚTO - PEÁO LIQUIDO

iADOS ADICIONAIS

1- OOCUMENTO EMEnDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RESERVADO AO FISCO 11. -NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPT.

an.o gráfIcas 70670 Ilda ruo 1c0310.09O. 223.101,.: 2104.7224k 3101.1523.010301.71071010001.02.011125627694.40 117,2574.0010.000017011442624444071.0677071. PFC 4000 LOPAJSAWTANA

1237 -212379020007 60200713000 840086430034 00000000

Local de Pagamento Pàgávei preferencialmeflte em qualquer Agência Bradesco r\

Vencimento

Cedente

- . Agência/Cód.Cedente

CLIPPER AGUR COMERCIRL LtOP t1E'> 0200_3/0086430-

Data Documento Número Documento Espé Doc. je' . Dêta Processamento Cart. / NOSSO Número

006/0200/71.30084-9

Cip Cense Cart. Esp.Moeda Quantidade Moeda l(=) Valor Documento

Valor do Desconto Até Com. Permanencia &r dia .2 DescontO/ Abatimentp TRiBUNAl S0ERIOREEiTO1

Out::s Deduç:es Instruçoes de ResponsabdidadedO Cedente

113

'. 5-(+) Outros Acréscimos.

6-(=) Valor Cobrado

COSacado 703

Sacador. / Avalista Autent1EaaO

- P,NOO ob DrtIL —

486614028 0620

COMPROVANTE DE PAGAMNTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790200760207 DATA DO PADAMENTO

2/12/2013

VALOR DO DOCUMENTO 26000

VALOR COBRADO • 260.00

NR.AUTENTICACAO B.997.C21.9OA.C31.A6i LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DQCUMENTO., ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

/

SE

Ç LIRREf . COMERCIAJ.LTDA.-ME NOTA ÁSCAL -

_J7 / r'L 711 [SAIDA jENTRADA

Rua SãoDomingos, 66- Bela Vista Cwtmie

______

CEP 01 326-001 - São Paulo - SP 1 CNP.J. DURoffieIeOto 16,04021

£ J 02.234.11910001-54 4N1OFNOIAZOR

NATUREZA DA OPERAÇÀO J,-('SC. ESTADUAL DO SUBS1JTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇÁO ESTADUAL ÍOATA LIMITE PARA EMISSÁO

1 /Q7U-) JfÇ.)P 115.388.710.111 00.00.00

DESTINATÁRIÕI EM 'TE SAL

xz) AffiW01151STIRITO

ú5r

2

)S f26 J)

1

/S/?TRÇ) i~ A

rihj •?9 RUAL S

fl

d

_

ERIO

_

R UNICPIO jFONEIFAX UF NSCIÇÂOESTADU HORAXAÍDA

1 4 CONO. DE PACTO.

I,sLcAD

CóDIGO PROPUTO

" ESIÇÀO Dos PRO0JTOS Fa Té UN IO. OUANT VALOR UNITÁRIO VALOR OOIPI ISCM

IPI



20Lts. -Água Mineral Natural - ) L9YQ '50 Águas com Gás

PVC 1.500 ml.x12 - -

Copos 200 ml.x48

Copos Descartéveis 200 ml. - - - -

Suporte si Refrigeração

• Bebedouro Elétrico

Porta Copos Acrílico piÁgua

CAI CIII O no IMPOSTfl

ÍSASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCILO DO ICMS suBsTtflJiÇAoj VALOR DO ICMS SUBST1TUIÇÂO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1 DO FRETE VALOR DO SEGURO VACOR TOTAL DO P1 [VALOR OUTRAS DESPESAS ACESSÕRLOSJ V5DA NOTA

TRANSPOR IAOUHIV(JLUMS I MANSPIJKJAUIUN -

NOME,RAZÀO SOCIAL J , FRETE POR CONTA1. PLACA DO VEÍCULO LIJF .L..N.P.JJCPF 1- EMITENTE 2-DESTINATÁRIO

ENDEREÇO SCRIÇÁO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCI Q ::I::O

.005 ADIUIUNAIS

- OOCUMENTO EMITiDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RESERVADO AO FISCO NAO GERA DIREITOA CRÉDITO FISCAL DE iPr.

30• aráf.rss naS. lata,.. tu. m.1a,442c 223.!.!. 3104.7224! 3101.1523 - atei 01.716716.0001.52. n 2.562.760-4.40 TI... 25e4. 004 a 1.000- AIDE 442624443211. 0642011 -EEC 4400 LAPA/SANTAN,

.. - T '•-- • - .... .......... .... .................•... -

* .

40' 1

-

Cari,nbo padronizad do C.N.P.J.

_______ O2234..119/OOOi 54' de ___ de v )

LE.: 115.388.710.111 CLIÇPER AGIJA COMERCUL LTDA - ME

Rua SoDomingos, 66 A Be'a Vista - CEP: 01326-001

Ihi:ID D. i]OBiLIZAÇL r;c ic

L SÃO PAULO- SP

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇOE SI NOTA FISCAL N° _SÉRIE DE N/ NOTA FISCAL N°_711 SÉRIE DE 11/1_1/jí

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção seja providenciada imediatamente.

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

Çcódigo especificação

01 Razão Social

02 Endereço

03 Município

04 Estado

X 05 N° de Inscrição no CNPJ

06 N° de Inscrição Estadual

07 Natureza da Operação

08 Código Fiscal da Operação

09 Via de Transporte

10 Data de Emissão

li Data da Saída

12 Unidade (produto)

Códigos com Irregularidade

código especificação

13 Quantidade (produto)

14 Descrição dos Produtos

15 Preço Unitário

16 Valor do Produto

17 Classificação Fiscal

18 Alíquota do IPI

19 Va/ordolP/

20 Base do Cálculo do IPI

21 Valor Total da Nota

22 Alíquota do ICMS

~23 ~Valor ICMS

~1CMS~ Cálculo

código espcificação

25 Nome do Transportador

26 Endereço do Transportador

27 Termo de Isenção do IPI

28 Termo de Isenção do ICMS

29 Peso - Bruto / Líquido

30 Volumes - Marca/Num/Quanf

31 Rasuras

32

33

34

35

36

O3 29,549.433/0001_3?

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que acompanha, devendo a via de V. S. (as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

atenciosamente

Acusamos recebimento da 11 via

(locale data)

(carimbo e

(carimbo e assinatura)

1107

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL Ç IAL SPERiOR

RAzÃO ANALITICO DE 01/01/2013 A 3111212013 DATA LANÇ HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO '-

Conta 3.055 3.1.1.01.05.05 Materiais LimpezaiHigiene Saldo Inicial ... 0,00DB

05/07/2013 1965 VLr.compensado Kalunga Com lnd.Grafica Ltda 656,30 0,00 656,30 DB

Total do dia ..................... 656,30 0,00

Total no mês ..................... 656,30 0,00 31/12/2013 3364 Transf. p/apuraçâo resultado 0,00 656,30 0,00 D


Total no mês 0,00 656,30 Total da conta 656,30 656,30

ji O O O 116 CPADj/,0

PMN- 1

Ij(aftuiig EO* ' DoDo iI IFlIlifil Ilifi 1 Í IlUiIIIII1ftlU 1111111 II llI U tt11111fiw

KALUNGA COM. E IND. oRAFIcA LTOk SACK:11334e-DNRR 11. li 52%20 ieo1.s5i75lS 6104 2.525 w*M.k.Iong..000, EI]

£,,lte da o. fe. t-na -;u .. r • ,:a-. a- .a .

:- • tO42- 23r12013 Ida 3802 DOR1INDo 0 •.

DESTINA1ARIOI REMETENTE

0uzacaa ci.o R41 '° °-433/8881-0? j75N1

Rj95 Fge j97 RA557DoO I58_6 ° '°° °°'

ulo • . -u000 -' , •/ .

.JoPoLCaI .l

ivaooIc.a e$e3IeaÂOg,o Ooflo9

000eoe13 vaua000$INio oos000eo oec?,DoaIouoO0e.uoao,do VO0IO0DoD

TRANOPOI100000 / VOtUMES TANSPORTAROS - -

dddf' tarjo 9ito 6ardod 229 0 ardo do Ca,u 9

_ &-1 97

74252 asal. rr/ii1'a Oic shae'a sq.eeae 8.8v 49029 w 4277 1/ 7,p.7 22,02 022 /1,72 T44046 lattaca 500 laico especial aiarola cl 1695% 20 106 7 :i,it 11,12.

*uesao oaaca lta,aa 812 alI 19120279 261003 60

/1' 405

T 1

7 la

25,20 7,1.7

I'2,P2 1,C2

¶2.5,152 0.22

.1,6101 202 '11 - 73 -ipl'-le fata COR

aalesiva peq. preta cOl aoa plra.00adaa 262 9aIvani:ado Spira-

2104272° pe sulhie 75r alcaha'a ci 95200

3825.5115 £2 '75 2 610 l&

11,99 239,87 1,22 7,02 apd hIglenacu co II dupla neutrl cIO, 181/182 60 'aOS 5 87,06 475,00 2.72 2,07

74522' ape acolha llitchen ustteoso bobina c/1/1 180290 60 .407 -2 3/7 2,99 29,10 an. 7. '7 .2 u-77 .ucu laçt,co 26 a, Icao U,'0 9,1511 7. 232110 IR 192 1 2 25,82

131571

..5Á625LÓ 00 13005 .aao ucpuu .uo,io na. o sooa000 O 216 00 ae caou,nao ao aio., O 92 o,oe Do ooao O 06

DADOS ADICIONAIS hroflao.000$ OOOVIaa5A ..... •. . .. r ,- 2e2 52842724 Cs,ie* deaPalgalente SiepRes 9eoct 05-07 224,3 t$ 189a

ei c b, zUa ao Req S,lbo/ Tr,btat coo tnras do PaI 3 3 21 da a/coo '1 eIIICISS 0e 54 251 liorc Sujeita ao 805 Sulat Toalbut not dos qor/., 313-E.da.a99tla 8o EI9S - Dec 52.3

TR;IINL SUPERIOR ERE

! F.: 17 / CPADI/S

jJR3UNÂLSUPERIõEI

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL IFIs.: 00011 8

CPADI/$,»j



Conta30.621 3.1.1.01.06.02.01 Camisetas Saldo Inicial ... 0,00 DB

30/12/2013 3341 Mat. Inst. transf. o/Direts. - Drms 4.300,00 0,00 4.300,00 DB Total do dia ..................... 4.300,00 0,00

31/12/2013 3365 Transf. p/apuração resultado 0,00 4.300,00 0,00 DB Total do dia 0,00 4.300,00

Total no mês ..................... 4.300,00 4.300,00

Total da conta .................. 4.300,00 4.300,00

PARTI DO FICHA DE CONTABILIDADE

DATA DÉBITO CRÉDITO: 30 DEZ. 2013 .3 O 621 ' 1158


NACIONAL HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTAC/ DIGITAD R: TESOURARIA 33'-I

1

PARTIDO DA MOILIZAÇÃO NACIONAL MATERIAIS CONSUMIDOS/TRANSF. 30621 /1158

(ÂMIFTAS

• - fl rnI.I.J(x!J rniisjj •

-- _________ —R'IsDA!lj

—' _ L

.isi4J:riIsAI

I,IIAI 1—I'I'J(Lj

TOT 400 1 4.000,00 1 30 1 300,0[ 4.300,00 I

TRBUNAL SUPERiOR EETORL

Fs.: O O O 11 9 CPADI/S..D

TRU PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

1 jFJs.: O O O 12 O

rzÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 DATA LANÇ HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO -

Conta30.622 3.1.1.01.06.02.02 Bandeiras Saldo Inicial ... 0,00 DB

30112/2013 3340 Mat. lnst. transf. o/Direts 1.250,00 0,00 1.250,00 DB

30/12/2013 3342 Mat. lnst. transf. olDirets. - Drms 17.595,00 0,00 18.845,00 DB

30/12/2013 3343 Mat. lnst. transf. olDirets. - Drms 5.610,00 0,00 24.455,00 DB Total do dia ..................... 24.455,00 0,00

31/12/2013 3366 Transf. p/apuraço resultado 0,00 24.455,00 0,00 DB Total do dia 0,00 24.455,00

Total no mês ..................... 24.455,00 24.455,00 Total da conta .................. 24.455,00 24.455,00

PMN- 1


DATA o BEL. 2Ü13 DÉBITO

30622 CRÉDITO:

115 7

DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR-

NACIONAL

HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADOR// DIGITAD/ TESOURARIA

33Á10

9 9121 4

( PADi/S'D

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL MATERIAIS CONSUMI DOS/TRANSFERI DOS 30622 /1157

àv2 ---- -- flR -- ------ -- flri ----.-- -------- -- -- -------- --__

--------- --i UEI -- ------- -- - rn -- --- -- - ------- --------- _____ ---------

------ I!II -- ------- -- -- -------__--

__ - - ---------- -------- ------ -- -- __ ------- -- ----- -- _ -_-------- --

EIIi -- -------__-- ------- ----- -_--I

E1I -- ------ __ -- LYOTI 130 1 325,00 1 50 1 90,00 1 200 1 560,00 1 55 1 275,00 1 - - 11.250,00 1



DATA DEBITO CRÉDITO: 1 15 7 30 DEZ. 7013 30622

DIRETÓRIO: N. DOO. VALOR:

NACIONAL

HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTA DIGITA R: TESOURARIA Ç7

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL MATERIAIS CONSUMIDOS/TRANSFERIDOS 30622/1158-1157

QT UF BANDEIRAS 1 : ~

1 TOTAL QT 1 TOTAL 1 QT 1 TOTAL 1(li]IJ 51U

,II - _

ULLI -___

-

-31.1!1!I

IEJ - -IxI IEIIJ - -

__ - FiILtI FIILTJ____-I___ —IIsIII!I

-u _ -. 561 5.610,00 3450 17595,00 23.205,00

TRUNAL SUPE;o. EE

O 122 CPADI / S'D

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTARII IflAfl

DATA

30 DEi 2013 DÉBITO CREDITO:

11 5 8. 3062 2 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL S .C/ó,oO HP COMPL.:

LANÇ, N.: CONTADR/

'fl DIGITAOR: TESOURARIA

JNAL SUPERQRE

]O( 23 CPADI / SD

/Y PARTIDO DA MOBILIZAÇÃo NACIONAL

MATERIAIS CONSUMIDOS/TRANSFERIDOS 30622 /1158 -1157

QTI UF

TOTAL

11 $

AL 1 AM 20 AP BA CE 50 DF 20 ES 30

- &EJU

_I,i._. ma

-flu

IIRI

--EIa _1

1111 M T ' - 16001 5.10000 I5.1Q0OC MS f. -

1- 50 25500 2503

-_I_

II — «'#a- - - —- - -

ILti - -

561 5.610,00 3450 17.595,00 23.205,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILÍDADE


' DEZ. 2013 C 30622 D(RETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL ____________

HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADO - DIGIT4OR: TESOURARIA

33


TR8UNAL SUPERiOR EEiIORhL


N°


Conta30.623 3.1.1.01.06.02.03 O/Materiais de Divulgação 30/1212013 3339 Mat. lnst. transf. o/Direts. - Drms 30/12/2013 3344 Mat. Inst. transf. o/Direts. - Drms 30/12/2013 3345 Mat. lnst. transf. o/Direts. - Drms

Total do dia ..................... 31/12/2013 3367 Transf. p/apuração resultado


DÉBITO CRÉDITO

Saldo Inicial 325,60 0,00 955,00 0,00

1.980,00 0,00 3.260,60 0,00

0,00 3.260,60 0,00 3.260,60

3.260,60 3.260,60 3.260,60 - 3.260,60

0,00 DB 325,60 D

1.280,60 DB 3.260,60 DB

0,00 DB

PMN- 1



30 DEZ. 213 30623 1158

DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR: - NACIONAL 3 . O

HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTAD ) TESOURARIA r3t33

DIGITAD

ir

:

- --- - --

- PÃRTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL MATERIAIS CONSUMIDOSITRANSF.30623 /1158

QT. UF

ADESIVO 1 - ADESIVO IId TOTAL QT TOTAL QT TOT -- eno flhI

-

— :LIXIIj:

-----

--

DEI - — I1

OT 4.070 325,60 1 - . 325,60

ÏRBUNAL SUPERIOR ELEïORL

R: 01n 0 125 CPADI/S.

DATA DÉBITO CRÉDITO: 3,0 DEZ, 203 3 0623

DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR;

NACIONAL

HP COMPL.:

ii LANÇ. N.: CONTA4 DIGITAÇ)OR: TESOURARIA

JR8UA[ SUPEELEjï

íJ í) O 12 6

CPADI / 3,:

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTÂRII inn

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL MATERIAIS CONSUMI DOS/TRANSFERIDOS 30623 /1158

• II

-- J- - - -- -- -:---

-IIII I-

-- -___ ______ -- _------- - ---------______

rn - -- - - -__-- -

-- -- __ -J

_ -P1.-!zJI



DEZ. 2813 30623 11 5 8 DIRETÓRIO N. DOC VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

LANÇ.N.. CONTAD9 / DIGITADQR: 33 TESOURARIA j /17

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL MATERIAIS CONSUMI DOS/TRANSFERI DOS 30623/1158

-- -- -- --__-- -- --

-- fl MsI _ —1.i'JiI]

1sJ - —14'XsI]

-- -- -- --- - ----_-- _____

—-----MJ!j

- -- ---- --__-- -- -- -- --__-- --__-- -- -- .


DATA

3 1 DEZ. 2Ü13 DÉBITO

C .3 CRÉDITO:


NACIONAl.. HP COMPL.:

-900

LLANÇ. N.:

, 33 CONTA R) DIGITAD R: TESOURÃRIA

~Q~

TRIBUNAL SUPERIOR EkEiTO

FI:OflO129

CPADI/SO PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

L

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LlV 05E14

DATA LANÇ HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO Fis.:ís

Conta 3.073 3.1.1.01.07.03 Telecomunicações Saldo Inicial ... O 00 F' 1 s.

17101/2013 292 Pg.cf.doc. Telefônica 31295909- 336,02 0,00

17/01/2013 293 Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 - 468,68 0,00 804,70 DB

17/01/2013 294 Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 - 455,28 0,00 1 .259,98 DB

17/01/2013 295 Pg.cf.doc. Embratel Embratel 31295909- 542,64 0,00 1.802,62 DB

Total do dia ..................... 1.802,62 0,00

Total no mês ..................... 1.802,62 0,00

20/02/2013 562 Pg.cf.doc. Telefônica 31295909- 378,61 0,00 2.181,23 DB

20/0212013 563 Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 - 518,31 0,00 2.699,54 DB

20/02/2013 564 Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 - 611,80 0,00 3.311,34 DB

20/02/2013 565 Pg.cf.doc. Embratel 31295909- 662,16 0,00 3.973,50 08

Total do dia ..................... 2.170,88 0,00

Total no mês ..................... 2.170,88 0,00

20/03/2013 842 Pg.cf.doc. Telefônica 383,43 0,00 4.356,93 DB



20/03/2013 845 Pg.cf.doc. Embratel 3129-5909 715,22 0,00 5.879,89 DB

Total do dia ..................... 1.906,39 0,00

Total no mês ..................... 1.906,39 0,00

19/04/2013 1201 Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 - 392,51 0,00 6.272,40 DB

19/04/2013 1202 Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 - 353,90 0,00 6.626,30 08

19/04/2013 1203 Pg.cf.doc. Embratel 31295909- 1.173,14 0,00 7.799,44 DB

Total do dia ..................... 1.919,55 0,00

22/04/2013 1216 Pg.cf.doc. Telefônica 32144280- 508,71 0,00 8.308,15 DB

Total do dia ..................... 508,71 0,00

Total no mês ..................... 2.428,26 0,00

20/05/2013 1511 Pg. cf.doc 893,12 0,00 9.201,27 DB

20/05/2013 1512 Pg. cf.doc 454,87 0,00 9.656,14 DB

20/05/2013 1513 Pg.cf.doc 425,19 0,00 10.081,33 DB

20/05/2013 1514 Pg. cf.doc 429,06 0,00 10.510,39 DB

Total do dia ..................... 2.202,24 0,00

Total no mês ..................... 2.202,24 0,00

17/06/2013 1796 Pg.cf.doc. Telefônica - 256,31 0,00 10.766,70 DB

17/06/2013 1797 Pg.cf.doc 430,36 0,00 11.197,06 DB

Total do dia ..................... 686,67 0,00


20/06/2013 1828 Pg.cf.doc. Embratel - 449,89 0,00 12.188,58 DB

Total do dia ..................... 991,52 0,00

Total no mês ..................... 1.678,19 0,00




18/07/2013 2077 Pg.cf.doc. Embratel - 51887 0,00 14.069,12 DB

Total do dia ..................... 1.880,54 0,00

Total no mês ..................... 1.880,54 0,00

20/08/2013 2316 Pg.cf.doc. Telefônica - 33595 0,00 14.405,07 08


PMN- 1

SUP

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL F

/jTR1BzÁL

.: ii Q

L. CPADl/S' RAZAO ANALITICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO N° DATA LANÇ HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO

Conta 3.073 3.1.1.01.07.03 Telecomunicações Saldo Inicial ... 14.405,07D13

20/08/2013 2318 Pg.cf.doc. Telefônica - 20/08/2013 2319 Pg.cf.doc. Embratel -

Total do dia .................... Total no mês .....................

20/09/2013 2545 Pg.cf.doc. Telefônica - 20/09/2013 2546 Pg.cf.doc. Telefônica - 20/09/2013 2547 Pg.cf.doc. Embratel - 20/09/2013 2548 Pg.cf.doc. Telefônica -


16/10/2013 2768 Pg.cf.doc. Telefônica - 16/10/2013 2769 Pg.cf.doc. Telefônica -

Total do dia ..................... 21/10/2013 2790 Pg.cf.doc. Telefônica -

Total do dia ..................... 24/10/2013 2808 Pg.cf.doc. Embratel -


21/11/2013 2999 Pg.cf.doc. Telefônica - 21/11/2013 3000 Pg.cf.doc. Telefônica - 21/11/2013 3001 Pg.cf.doc. Telefônica - 21/11/2013 3002 Pg.cf.doc. Embratel -


17/12/2013 3208 Pg.cf.doc. Telefônica - 17/1212013 3209 Pg.cf.doc. Telefônica - 17/1212013 3210 Pg.cf.doc. Telefônica - 17/12/2013 3211 Pg.cf.doc. Embratel -

Total do dia ..................... 31/1212013 3369 Transf. plapuraçâo resultado


552,99 0,00 15.241,75 DB

588,00 0,00 15.829,75 DB

1.760,63 0,00 1.760,63 0,00

290,10 0,00 16.119,85 DB

432,84 0,00 16.552,69 DB

547,10 0,00 17.099,79 DB

509,92 0,00 17.609,71 DB 1.779,96 0,00 1.779,96 0,00

331,79 0,00 17.941,50 DB

251,44 0,00 18.192,94 DB

583,23 0,00 515,83 0,00 18.708,77 DB

515,83 0,00 756,20 0,00 19.464,97 DB

756,20 0,00 1.855,26 0,00

243,75 0,00 19.708,72 DB

407,37 0,00 20.116,09 DB

266,84 0,00 20.382,93 DB

514,10 0,00 20.897,03 DB

1.432,06 0,00 1.432,06 0,00

225,73 0,00 21.122,76 DB

288,81 0,00 21.411,57 DB

464,59 0,00 21.876,16 DB

395,00 0,00 22.271,16 DB

1.374,13 0,00 0,00 22.271,16 0,00 DB

0,00 22.271,16 1.374,13 22.271,16

22.271,16 22.271,16

vivo - eu uemonstrauvo as usspoua Sio Pi',o - SP. CEP:Õ1321OO1 IrrwlçIo EIIIdeJ) 103.393.949 Iii CNP.lF: 02.559 15710001•12

0429

LoQiI Uso

11000 tG0IO

Telefoné ov NRC

3129-5909 O O 09133573242

Total da Fatura Vencimento Mês 338,02 2110112013 01/2013

Central de Relacionamento: 10315

CTC MOOCA SPM PL5 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE 01 050-000 S PAULO - SP

Vencime(

2110112013

SERVIÇÓS VALOR (R$)

Planos de Minutos - Ligações Locais 94,60 Ligáções (1ixo.Fixo Loesis em Horário Reduzido 0,88 Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal 103,01 UgaçOes para Celular 137,47

TOTAL A PAGAR 336,02

Contribuição para o FUST e FUNTTEL. 1,5% do valor dos serviços , não repassada às britas.

Serviço UOfldl3 1

etaPADI / s,.'

Consumidor

(SAC): 103 15.

Portadores de

necessidades

especiais de tala/audição, acesso

pelo 142.

Para saber qual a

loja Vivo mais

perto de você

ligue 102 ou acesse

www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multada 2% e juros de 1% ao Mês.

Par, . -

w-

u: 1CB 5-VIVO 17-TPMSIT 18-SPIN TELECOM 15-ÉPSILON 21-ORATa 23-INTEUG J)

a'eiso e (ate,amento de24-om

Tki&

vr 2 IT29á

TLo31TEEMO

riGLA 34-M 3E0NE 36D511 VOX 38-TESA 41-14 42-GI GROUP 45-GLOBAL CROSSING tigaçdes estd CeilAcd confoe 45-HOJE TELECOM 47-t COMUNICAT1ONS 43-CMRIDGE 57-ITACEU 58-VOITB. 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1

72-LOCED 73-muMIIN 75-VIPWAY 76-SMART VOIP BI-DATORA TELECOM 85-AIAERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AAIIGO TELECOM gs-pp .JAJJ ROSOIUÇIO 426 de 0911212005

NOBILIS. AOLATEL 1331 e 1332 pá. 0eÇe5e, eiai. Remiso de stei o*eee4o VIVO Igai um e P,X em mie, pei. 10315 e 142 pxi defic)esies eijjoe. (1450 18).

A partir de 1410112013 as ligações para celulares com DDD 11 sem a inclusão do nono dígito não serão VIVO laia completádas. Não se esqueça de atualizar sua agenda. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br I 5 ou ligue para 103 15.

O Recibo só serà vifldo com sut.nticaçáo ou apreuntaçào do extriNo bancário.

9

17Ø1/2013 BANÔ.DO BRASIL - 13:42:55 486614029

- -. 0253 \

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convento TELECOMIJN.ICACDES DE Codigo de Barras 84610000003-9 36021029110-8

00312959090-1 01131130121-9 Datado pagamento 17/01/2013 Valor Total 336,02

JQ oIITP.JTTrAíAfl. 9.75A.A9804850D398

1)

RuaMutruuno CEP;Ol321-I SP- de Ca,va8o, 851 - Sde Veda

- Seu Demonstrativo de Despesas Sio PAo vivo nscdção EataduM 108.383.949.112 CNPJ.1F: 02.558,151lOe-67

0437

cal Uso lii 000 NEGOCIO CTC MOOCA SPM PL5

Telefone DV NRC PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

3214-4261 O 046Õ06M980 R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE 01050000 S PAULO - SP

Total de Fatura Venolmsnto Mês 4118,111111 2110112013 01013 Vencimento


10315

SERViÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais s— Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal Ligações para Celular Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

TOTAL A PAGAR

VALOR (R$)

94,60 124,56

0,44 34,46

131,88 82,74

468,68

hJe0í' '132 Aterjm*

Consumidor

(SAC): 103 15.

Portadores de

necessidades

especiais de

falalaudiçâo, acesso

pelo 142.

Para saber qual a

loja Vivo mais

perto de você

ligue 102 ou acesse

www.vivo.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços. não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

da, Preuta

12-CTBC 15-V 17-TRNS)T 8SPIN TELECOM 19-ÉPLON 21-meRATEL 23-INTELIG EM 3$AON

O peoceoio de (Oturemonlo dooPa

CõdoC X L2DL ab

deE a

uEA A4 O

46-HOJETELECOM 47-81 COMUNICA11ONS 49-CAWRIDGE 57-ITACE) avorra 61-NEXU5 62-OTS OPTON 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E1 hgaØeo estA CertEcao conme 72-LOCAWEB 3-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-AART VOIP 8I-OATORA TELECOM 6S-N)ERICA NET 69-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-VGO TELECOM 9&&PHA Reuctuçio 426 de 09/12t2065 NO8ILIS. MATEL 1331 e 1332 para DeIdes *io,. Recai,, de a~o VIVO ho» em e -sedxZ can mies para 10315 e 142 para defciesdea auo,. 18),

A partir de 1410112013 as ligações para celulares com DDD 11 sem a inclusão do nono dígito não serão vivo maiscompletadas. Não se esqueça de atualizar sua agenda. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br 15 ou ligue para 103 15.

/

O RecIbo co serb válIdo com lutenI)caçSo ou apresentação do exlro bancárIo.

lT.(8iTZE)- - iNrlcoNpu nru)TI- -0255

466614029

- COMPROVANTE DE PAOAMENTOSCOM COD,BARRA

CqnveniO TELECOMUNICACOES DE -. -

Codigo de Barras 84610000004--7 688129110--0 00321442610-2 01139139121-1

Data do pagamento 17/01/2013

Valor Total 46888

NR,AUTENTICACAO 3,AAO,F9F F?1 ,430,FBA

Rua Maçinoso do Carvi#,o, 801. BoIs VoI, Seu Demonstrativo de Despesas Sio Patdo - SP. CEP:01321-00I Inscnçio EI(OdUi) l04.383.949.112 CNPJIMF: 02.55815710001-62 v 111p'fl.ovócem

0433

LcaI Üso 11000 NEGOCIO

Telefone ov NRC 3214.42800 4 04600665014 Total da Fatura Vencimento Mès

455,28 2110112013 0112013


SERViÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais Outros Serviços Ligações Fixo-Fixo Locais ern.Horário Reduzïdo Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal Ligações para Celular Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

TOTAL A PAGAR

CTC MOOCA SPM PL5

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE 01050-000 S PAULO - SP

VALOR R$

SeMço d'e 94,60

205,16 0,22

39,15 115,04

1,11

45528

Venciment

T

:

2110111201113SUPERIOR E&

U.:

C DI ao )

Consumidor

(SAC): 103 15. Portadores de

necessidades

especiais de

fala/audição, acesso

pelo 142.

Para saber qual a

loja Vivo mais

perto de você ligue 102 ou acesse

www.vlvo.com.br

Contrlbulçto para o FUST e FUNTTEL.1,5% do valor dos serviços. isSo repassada à; tarifas.

importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

(OX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING IP11ON 63-HEU.O BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 hsç6ee esld Certrficado cor,foçme

Paça rcçir N,acdcs de k,nn áoIk,cIs. cosoute o, Cãdooi dos Pçeshdoraaç 12-CTBC 15-VIVO 17.TRANSff I8-SP)N TELECOM 19-ÉPSILON 21-o-02RATEL 23-INTaIG

IECTA 91-IP CORP TELECOM 96-N10GO TELECOM 98QP14A

O processo de IaIuromenç doS

ReIOhsQiO 426 de 09/12!2005

cm mios pai 10315 e 142 pai defoleede, (855.00 18). e iOJd pai

A partir de 1410112013 as ligações para celulares com DDD.11 sem a inclusão do nono dígito não serão

ais completadas. Não se esqueça de atualizar sua agenda.. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br ou ligue para 103 15.

O ReCIbO .ó serà vólido com autenhlcaç5o ou apresenlaç5o do extraio bancórlo.

17101/2913 - BANCO DO BRASIL - 13:4306

8254

486614029

COMPROVANTE DE PAGAMEN OS COM COO. BARRA

Convenio TELECOMUNIOES DE

CodigO de Barras 846100980041

55281029110-4

00321442800-9 01132130121-7

Data do pagamento 17101/2013

Valor Total .. 455,28

NR,AUTENTICACAO 4.259M3 .C7F. 1E6.2C

Ruo dos IrrQt050S800.OftAVISTA.Sp Empresa Brasileira de Telecomunicaçu S/A Ceg:0132 000'CI8PJ:33.530,488)0125.89.,E. Fatura de Serviços Prestados 'Detalhamento 10 .240.571.119

CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488a001.29 Pág.: 00001/0003

111111 11111111 I,IlIlai • Iluajisi mliii.. iii CTC MOOCA SPM PL5

- - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R MARTINS FONTES 197 CJ 32 CENTRO 01050-000 SAO PAULO SP

______________ 11111111111111 liii lImIIla•rulIiII,,,,i.iiii ''''ii....'.

7287007045000160000010518710140113 POSTAGEM: 14/01/2013 VENCIMENTO: 24/01/2013

Cód. Conta 69810174

Vantagens de ser1urn cliente Embratel A.Embratel tem o melhor serviço em Telefánia Local para Você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu servico telefônico, este documento

de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de servico longa

distância de sua escolha. Para maiores informacôes sobre a cobrança e outras regras

dos pllnos acesso www.embratol.combr ou ligue para nossa central de atendimento.

rsuAcoNTAvENc1 í SUA'CONTA

L 24/0112013 [_

R$ 542,64 J j

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO (CLASSEfl mês de referência: Janetro12013 data de emissão: 12/0112013 no da fatura: 0200737815880 n° da nota fiscal: 000059152 cód. para débito automático: 696101 748

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontoo) R$ 542,64

Total da Conta: R$ 542,64 ICMS: 135,66

Resumo por telefonelcarth faturado TEI. FATURADO SER VIÇÓ 1131295909 Muito Mais 21 Corporarivo .500 Minutos 1131295909 Total 1132144281 Muito Mais 21 Corporatio 500 Minutos 1132144251 Total 1132144280 Muito*Mais 21Curpurativo .500 Minutos 1132144280 Muito Mais 21 C,urpuratio 500 Minutos a Cobrar 1132144280 Total

Total de Resumo

Descontos

Informações Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer hurariol

CHAMADAS DURAÇÃO VALOR 30 3:44:49 125.74 30 3:44:49 125,74 27 8:09:24 145,38 27 6:09:24 145,38 23 22948 83,67

4 0:03:11 5.80 27 2:32:59 89,47 84 12:2712 360,59

Resumo dos seus Planos Wsõrviçoe DESCRIÇÃO Plano Muir'oMais 21 Curps,arivu. Olocô 500 Minuro

Muito Mais 21Corporativo -500 Minutos TEL. FATuRAO0 OESTINO!ÁREA LOCAL

Fiz, IFiz. 1131295909 SAO VICENTE 1131295909 iiHrIL

QUANTIDADE

PAS 1171O -Data de adesão: 09109/2009 TEI. DESTINO OATA HORA

1011212012 17:17:52 1011212012 17:50:12

PERi000 VALOR

09/1212913 a 080 I52)5112013 5ahriL 182,05

DURAÇÃO TARIFA . •. VALOR

000027 Dia 0.10

00:05:00 Oa 0,00

1334888985 7336336178

'1:

17/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 1343

486614029 0256

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRP ,

Convénio EMBRATEL TELEFONIA (POS) CodtgO de Barras 8462 00005-3 4264 ø2-3

007378158807 2013012402


542,64 Valor em D)nheiíO 0.00 Valor

54 em Cheque

Valor Total 2,64

NR.AUTENTICACAO 1 ,DBE.cE6.80A.SDB.8A9

TR2UNAL PER7gEd,

Telefõnica Brasil S.A. Rua Madbdaro de Çvo 851 - Belo VlsI. Seu Demonstrativo de Despesas São kncflç90 EatadesI 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.1511000142 VIVO

e w 0559

Local Uso 11000 NEGOcIO

Telefone DV NRC 3129.5909 O O 09133573242

Total da Fatura Vencimento Mõs 378,61 2110212013 02(2013


CTC 10000A SPM PLS PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE 01050-000 S PAULO - SP

1 epçifI)çriL. 1 2110212013 JF3.; i O í 136 L

SERVtÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário 'lormal ligações para Celular

TOTAL A PAGAR

VALOR (R$)

94,60 0,22

68,96 214,83

378,61

Serviço de

Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com

deficiênciale fala/audição, acesso pelo 142. Para saber quala loja Vivo maIs perto de você

ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Contribuição para o FUST e FUN1TEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em da, vocá evita multa de2% e juros de 1% ao

PNa m~ Iaacd.s de lonas deldicta. conot*s o, Côdgos das Prutadera,: 12.0180 15.WO 17.TRANSIT 180IN

.1332 p. Beldades aj10lsos. Resma de eladmala VIVO Igma aan o

ESA 45.154 42.GT GROUP 45.0106k CROSSING eetá certiícao conturtn. TELECO8I IO4PS)LON 21.E)pA1EJ. 234N1EliG O processo de faluremento de. 0.HELLO BRftL5-TE1EOOM 65 67-E-1 Renoluçeo 420 de 09/1212005 -IP CORP T8LECOII ~GO TELECOM 90 (artigo 18), pai 10315. 142pads8dorÔs*ilsoI.

Use o Vivo 15 nas suas chamadas de longa distância iacionais e internacionais. Para ligações nacionais disque O + 15+ código da cidade de destino da chamada + número do telefone. Para ligações internacionais,

dA a. 4 a. 4. C... .J.. ...... .L ...ÂJL..... 4

- ' 20/02/2013 - BANCO D0 BRASIL - 11:23:13

485614029 0156


Convento TELECOMUNICACOES DE CodFgo de Barras 84690000003-6 78611029110-5

00312959090-1 02138130221-1 Data do pagamento 20102/2013

Valor Total 378,61

NR.AUTENTICACAO 1,E66.57B,5A5.8C5,048

vivo le

Telefônica Brasil $Ã RuaMalbiêano de Caevalio 851 - Sab liMa Seu Demonstrativo de Despesas SOo Patio- SP. CEP:013i1-001 Inscflç5o Eotaôjal 108.383.040.112 CNPJ#.IF: 02.558.1510001-62

.t

VIVO 0563

Local Uso 11000 NEG000

Telefone DV NRC 3214.4261 O 9 04600664980 Total da Fatura Vencimento Mês

518,31 2110212013 02/2013


cTC MOOCA SPM PL5

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R MARTtNS FONTES 197 CJ 32- SE 01050-000 S PAULO - SP

Vencimento

FIs.HJlfl17

SERVIÇOS

Planos de Minutos Ligações Locais Outros Serviços Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal Ligações para Celular Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

TOTAL A PAGAR

Contribuição para o FUST e FUNTTEL. 1,6% do valor dos serviços, não repassada às tarifas.

VALOR (fk$)

94,60 - 124,56

0,22 57,00

239,12 2,81

518,31

'L CPADl/' Serviço d Atendimento ao Consumidor

(SAC): 103 15.

Pessoas com dei iclênciade fala/audição,

acesso pelo 142.

Para saber qual a

loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de2% e juros de 1% ao MêS.â

NOOIUS. ANATEI. 1331 a 1332 pata Dafdoifls atjos. Rei*O & Mannatdo VIVO Igue cato o

SSA 414*44W GROUP 45-GLOBAL CRÕSSINO ligações selA Certllicodo conme TELÈC.4 19-tPSP.ON 21-E85RATEi. 33-08ralG O proceosc de f.ttatanento doo 3.HELLO BRAZ8. 65.TECOM 05 61-E-1 R.soluç6o 426 de 0811212006 .IP CORP TELECOM 96.»4*GO TflECOM 98-ALPHA (gQ 8) pata 10315. 142 para daSdedos atiNo.. --

Use o Vivo 15 nas suas chamadas de longa distância iacionaise Internacionais. Para ligações nacionais

disque O + 15+ código da cidade de destino da chamada + número do telefone. Para Ugações Internacionais,

20/02/2013 - BANC0 DO BRASIL - 11:23:44 486614029 ' 0168


COnV61O TELECOMUNICACOES DE Codigo de Barras 84670000005-8 18311029110-5 . Data do pagamento

00321442610-2 02137130221-3

Valor Total 20/02/2013 1. : . 518.31

NR,AUTENTICACAO 0,079,A21 043 385 162

vivà

'81

Telefõnlca ørasll SÃ Rua Maibdaio de Cvatio, 851 - Bola Viste Seu Demonstrativo de Despesas

CNPJn.4F:02.558.15710001.62 W 1 VO 0567

Local

° OBILIZACAO NACIONAL Telefone DV: NRC R MARTINSFONTES 197CJ32-.SE ris j n i a 3214.42800 4 04600665014 01050-000 S PAULO - SP Total da Fatura Vencimento Môs

611,80 2110212013 0212013 2110212013

Central de Retaclónamento: 1fl15

SERVIÇOS

'"0516 Planos de Minutos - Ligações Locais Outros Serviços Ligações Feo-fbo Locais em Horário Reduzido . ligações Ad,cionais Fixo-Fro Locais em Horário Normal 46,49 ligações paraCelular 150 54 Chamada Longa Dist6ricia iacion& Vivo 15 114,57

TOTAL A PAGAR -• 611980

.nfrIbulço para'o FUST eFUNTTEL-1,5% do valór dos serviços- no repassada às tarifas.

Serviço de

Atendimento ao

Consumidor

(SAC); 103 15.

Pessoas com

deficiência-de

fala!audição,

acesso pelo 142.

Para saber qual a

loja Vivo mais

perto de você

ligue 102 ou acesse

www.vlvo.com.br

Importante: Pagando suá conta em da, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Pi ela lv

niSM õd da PiEsde: 12-CIBC 15 VivO 17.TRANSIT 1SPIN EECOM 1ÈPSILOH 21.ERA1

Ao

Wõ2 m

24-D MR32CONVGIA

34-ETM. 35-EAsYt0NE 36-05.) VOX 36-TESA 41.114 42GT GROUP 45.0106 48-HOJE TELECOM 47-1IT COMUNICA1IONS 48-CN.RiDGE 57itACEU58-VOlTEI. 61.NEXUS62-OTS OPT03N 83-HE).LO BR#ZL 65-TELECOM 656 12-LOCAWEB 73-PU)MIUM 75..qP,'jAY 76.S4ART VOIP 8I-DATOR TELECOM SSAMERÍCA NET BO-KONECTASI-IP CORP TELECOM'06-AMIGO TE) NOBIUS, ANATEI. 1331 .1332 pai De&4c,les auNas. R.c,tso de atsnnesto VivO Ige com o protocolo oro m8oe pai 10315 o 142 pai d58&rd99 as

a 2

NEÍG \ O pesa de faturameno das

OL CROSSING tACetcodo confom

eLE1 Ro0

o426 dve 09/1205ECOMPHA

ertigo 18). os.

Use o Vivo 15 nas suas chamadas de longa distância - acionais. einternacionals. Para ligações nacionais

disque.O + 15 + código da cidade de destino da chamada

+ número do telefone. Para ligações internacionais,

AA • . J. .._f..-.J.. 4...,Lt.. • ..I5.,.... .J -

20/2i2013 - BAISO RASIL - 11:23:26

4866 14029 ' 0157

• CMPRãVANTE'DE PGAMENPSS COM COD,BARRA

:

ConvefliO TLECOMtJNICAC0ES tE\

- CodigO de Barras 8413900000064 11801029110' 2 021442800-9 02139130221-9

Data dd pagamento 20/62/2013

61%,8 Valor Total

NR,AUTEt1T'° 5,B24,BF1.090.2 .271

15

S ' Rtjudosb'ulnsenøøO -BELAVISTA- SP Empresa 8rsiJeira de Telecomunicaçôes SIA C.a:01320O0.CNPJ:33.S3Ü.486i0125.89-I.E.: Fature de Serviços Prestados - Detalhamento 108140.571119 CNPJ da Émb,at,I RJ: 33.530.48610001-29 Pég.: 0000110004

/

CTC MOOCA SPM P15

PARTiDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R MARTINS FONTES 197 CJ32 CENTRO 01050-000 SAO PAULO SP

728700704500061 000001 065351 01 40213 POSTAGEM: 1410212013 VENCIMENTO: 2410212013


- Vantagens da sar um client, Embratei

A Embratel tem o melhor serviço em Teleoiula Local para você. Veja no verso da sua nata fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solucâo Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.-

Visando facilitar a conhecimento dos regras de seu serviço telefônico, este documento

de cobranca passa a. ser emitido com a identificaçâo dos planos de serviço longa

distância de sua escolha. Para maiores informaçães sobre a cobrança e outras regras

dos planos acesso www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM 1 Í VALORDA SUA CONTA

2410212013 j [ R$ 662,16


CONSOLIDADO (CLASSE: E) - mês de referência: Fevereira12013 dato de emissôo: 1210212013 n° da fatura: 0200816641526 n° da nota fiscal: 000080573 cód. para débito automático: 69810174-8

Resumo da sua Conta Descontos

Total dos Serviços: (com descontos) R$. 662.16 Informacães

Total da Conta: 662,16 Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

ICMS: R$ 165.54.

Resumo por telofoneIcarto faturado TEL. FATURADO SERVIÇO CHAMADAS DURAÇÃO VALOR 1131295909 Muito Mais 21 Co,orati,o- 500 Minutos 64 --. 4:59:58 189.80 1131295909 Muito Mais 21 Cotpõativo .500 Minutos a Cobtv 1 0:00:14 0,80 1131295909 Total' 05 - 5:00:12 190.60 1132144281 Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos 40 3:39:24, 174.13 1132144281 Total .40 3:39:24 174,13 1132144280 Muito Mais 21 Corporitino. 500 Minutos 39 2:43:00 101,26 1132144280 Muito Mais 21.Cotporativo- 500 Minutos a Cobrar O 0:15:23 14.12 1132144280 Total <45 2:58:23 115.38

Total dolqesumo 150 11:31:59 480.11

Resumo.dossensPlanoseSezviçoz. •. ... .: . - DESCRIÇÃO QUANTIDADE PERÍODO . VALOR Rato Muito Mais 21 Corporativo . Bloco 500 Minutos . 0910112013 a 0810212013 182.05

Subt.tal 182.05 -

Muito Mais 21 Corporativo -500 Minutos- PASi 11-1.0 - Data de adeso: 0910912009 •

TEL. FATURADO DESTINOIÁREALQCAI. TEL. DESTINO . DATA •: HORA OURAÇÃO TARIM - -. VALOR FIufFIx, -• . .

1131295909 ITUIUTABA. 3432719100 0810112013 18:57:55 0000:38 Dia 0.00

[IR!:41UU1 &PEROR £E

flfl140

CPADl/S

486614029 0159


Cod1g da Barras 8468000ØØØ5-5 6216000500-7

Data do pagamento 00816641526-8 20130224000-1

Valor em Dinheiro

20/02/2013.662,16

Va1or em Cheque . 000 Valor Total 662,16

- -

FIs.: fJ Q fl 14 1 c:7,'rj

Serviço de

Atendimento ao

Consumidor

(SAC): 103 15.

Pessoas com

deficiência de

fala/audição,

acesso pelo 142.

Para saber qual a

loja Vivo mais

perto de você

ligue 102 ou acesse

www.vivo.com.br

Seu Demonstrativo de Despesas Telefônica Brasil S.A. Rua Mart~ do Cavam, 851 - Rola Va Sdo Paido - S9. CEP:01321-00I Inscolç90 Estadua' 108.383.949.112 CNP14F. 93.558.157/0901-62 NJPw*w.'io.com.tx

0629 LoaI Uso 11000 NEG0O

Telefone DV NRC 3129-5909 O O 09133573242

Total da Fatura Vencimento Mês 383,43 21/03/2013 03/2013

CTC MOOCA SPM PL2

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE 01050-000 5 PAULO - SP


SERViÇOS VALOR (R$)

Planos de Minutos . Ligaçt5es Locais 94,60 . Lgaçôes Fixo-Fixç Locais em Horário Normal 18,21 Ligaçtes para Cel.ilar 233,00 Chamada Longa Cistâncis Nacional Vivo 15 37,62


\ ntrlbuição para o FUST e FUNTTEL. 1,5% do valor dos serviços . não repassada às tarifas.


para rea ac6eodo &stfr,cia conut*e ou Côgoa da Prestadoraa: 12-C70 15-VIVO 17-TRAN5rT 18-SPIN TELECOM IR-ÉPSILON 21-E?RATa 23-iNEUG

48-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICAT1ONS 4R-CPI€RIDGE 57-ITACEU 58-VolTa 61-NEXUS 62-OTS OPT1ON 63-HELIO BRAZII 65-TELECOM 65 67-E-1 IlgaçOOs estâ CertiOcado confurme 24-DIOLOATA 26-tE 29-T-LETE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-61)4 35-EASYrONE 36-DSIJ VOX 38-TESA 41-T1M 42-GT GROUP 45-GLOBAl. CROSSING O Processo de foturemento das

72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SM/RT VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-l(ONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA Reoltiç8o 426 do 09/12/2005 NOBILIS. ANATEI. 1331 e 1332 pa DeOcle,dos aiaivos. Recuso de ate~o VIVO 5ue cmii o pootocola em notou para 19315 o 142 para deficientes aueos. (arigo 8).

Você conhece o portal "Sua Empresa, Nosso Negócio"? Acesse www.vivo.com.br!suaempresanossonegocio, cadastre-se gratuitamente e tenha descontos exclusivos em produtos e serviços de empresas parceiras, espaço para networking virtual e conteúdo sobre gestão

20/3/2ø13 - BANCO DO RÇS1L - 13:113S

486614829

8167

- COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BRRA

ConVe0 TELECOMU1CCOES DE

l' CodtOo de 9aríaS

8343121

31295B0 8 93134 138321'7

28193/2813

Data do paQaeflt0 383,43

Valor Total 8,499,b36,FC6.88F .686

vivó

is

• Nota Fiscal Fatura de Serviços. 11000854.5ow03/130000200002

de Telecomunicações EIISS0O 13103t2013 S90 Pio- SP- CEP:01321-O01 tEsta108,383949.l12 CNPF:02.55tlS7!000I-62

'V 1 - t á •VO

Rono EspocM Pmc. DRT 1-14397.90 t4tpi/wwo.com.br

0631

Lodal 1000 DV CTC MOOCA SPM PL2

NRC 09133573242 Uso NEGOCIO PARTIDO DA MOBILIZACAO NÂCIONAL Inscrição Estadual n° R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE CNPJ! CPF N°2954943310001-82 01050-000 S PAULO - SP

Total daFatura Vencimento Mês

383,43 21/0312013 0312013 -R6u:AL JPERO

FIs:gfl42 001 19/02/2013 .99591-5080 AREA-011 VIVO 11H58M48 6,8 NORMAL :' 4,40 002 20/02/2013 96248-7342 AREA-011 01 13H00M12 1,9 NORMAL A 1 / Ç 003 20/02/2013 98999-2997 AREA-011 ClARO 16H45M18 1,3 NORMAL 004 20/0212013 98999-2997 AREA-011 CLARO 18H16M24 0,5 NORMAL 0,35 005 20/0212013 99270-0404 AREA-011 CLARO 12H49M00 3,6 NORMAL 2,53 006 20/0212013 99591.5080 AREA-011 VIVO 11H58M06 1,3 NORMAL 0,84 007 20102/2013 99844-3705 AREA-011 VIVO 13H36M30 4,3 NORMAL 2,78 008 20/0212013 99844-3705 AREA-011 VIVO 13H45M06 1,7 NORMAL 1,10 009 21/0212013 94914.5376 AREA-011 TIM 10H00M54 0,8 NORMAL 0,53 010 21/02/2013 96248-7342 AREA-011 01 17H011AOO 0,5 NORMAL 0,33 011 21/0212013 96537.6992 AREA-011 01 13H58M36 1,0 NORMAL 0,66 012 2110212013 97155-5052 AREA-011 VIVO 15H54M48 1,4 NORMAL 0,90 013 21/02/2013 97261-9047 AREA-011 VIVO 10H09l0 25,5 NORMAL 16,52 2 014 21/02/2013 97422-5653 AREA-011 . VIVO 13H07M48 2,4 NORMAL 1,55 015 21/02/2013 99794-5104 AREA-011 VIVO 131-l55M42 1,0 NORMAL 0,64 016 22102/2013 96368-2024 AREA.01l TIM l6H35lv0 12,0 NORMAL 8,09 017 22102/2013 98574-9788 AREA-011 TIM 13H53M24 1,3 NORMAL 0,87 018 22102(2013 98830.3430 AREA-011 TIM 13H49M30 0,8 NORMAL ' 053 019 22/02/2013 99481-8275 AREA-01l CLARO 10H18t0 29,4 NORMAL 20,70 0fl 22/02/2013 99591-5080 AREA-011 VIVO 13H47M24 0,5 NORMAL 0,32

2210212013 99822-1711 AREA-011 VIVO 12H17M00 0,7 NORMAL 0,45 25/02/2013 96537-6992 AREA-011 01 14H14M54 0,5 . NORMAL 0,33 25/02/2013 97186-0174 AREA-011 VIVO 11H29M36 1,6 NORMAL 1,03

024 25/02/2013 99600-2731 AREA-011 VIVO 181404M18 1,0 NORMAL 0,64 025 25/02/2013 99732-3185 AREA-011 VIVO 14N43M12 0,5 NORMAL 0,32 026 26/02/2013 96537-6992 AREA-011 01 15H26M30 0,6 NORMAL 0,39 027 26/02/2013 98187-1780 AREA-011 TIM 14H43M18 12,0 NORMAL 8,09 028 26/02/2013 99270-0404 AREA-011 CLARO 14H57M54 1,0 NORMAL 0,70 029 26/02/2013 99600-2731 AREA-011 VIVO 17H02M54 1,1 NORMAL 0,71 030 26/02/2013 99797-8934 AREA-011 VIVO 141-121M06 19,1 NORMAL 12,37 031 26102/2013 99818-0607 AREA-011 VIVO 15H07M12 0,5 NORMAL 0,32 032 27/0212013 95458-0881 AREA-011 TIM 11H31M06 2,3 NORMAL 1,55 033 27/02/2013 95458-0581 AREA-011 TIM 16H3OM24 0,8 NORMAL 0,53 034 27/0212013 96248-7342 AREA-011 01 18H32M42 6,3 NORMAL 4,36 035 27/02/2013 96745-4365 AREA-011 01 17H29M18 1,1 NORMAL 0,72 036 27/02/2013 97155-5052 AREA-011 VIVO 11H23M48 0,5 NORMAL 0,32 037 27/02/2013 99129-2347 AREA-011 CLARO 09H49M42 0,5 NORMAL 0,35 038 2810212013 96368-2624 AREA-011 TIM 12H11M12 12,4 NORMAL 8,36 039 28/02/2013 97458-9476 AREA-011 VIVO 16H22M30 8,4 NORMAL 5,44 040 28/02/2013 99270-0404 AREA-011 CLARO 161-105M18 2,1 NORMAL 1,47 041 28102/2013 99794-5104 AREA-011 VIVO 11H58M06 2,9 NORMAL 1,87 042 01/03/2013 97458-9476 AREA-011 VIVO 151-131M06 1,8 NORMAL 1,16 043 01/03/2013 98293-3260 AREA.01I -, TIM 16N07M48 0,6 NORMAL 0,40 044 01103/2013 99591-5080 AREA-011 VIVO 151,141M36 : 5,1 NORMAL 3,30 045 01/03/2013 99797-8934 AREA-011 VIVO 13H27M54 24,4 NORMAL 15,80 Subtotal ...................... ............. . .................................................................................... 233,00 Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

Dele TeWone Localdade IJF Inicio Dura Mdaidade 046 18102/2043 9936-4174 AREA-071 09H23M48 23,6 FORA DO ESTADO 37,62 Subtotal........................... . ...................................... .......................................... . .......... 37,62

ICMS: Base de CiIculo: 383,43 Afiquota: 125%

Valor do ICMS:

95,86

Seu Demonstrativo de Despesas

v IVO Telefônica Brasil S.A. Rua Martb,taso do Cva*ro, 851 Beta VIste SOe Pasto - SP- CEP01321.001 nwtção Esedoa) 108.383.949.112 CUPI.4F 02,554.151i01.-62

NtpJw.ete.com.fr

0f25

Local Uso 11000 NE0000

Telefone . . DV NRC

3214-4261 O 9 04600664980


Central de Relacionamento:. 10315

dc MOOCA 5PM PL2

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R MARTINS FONTES 197 W 32- SE 01050-000 S PAULO - SP

14

SERVIÇOS VALOR (R$)

Assinatura Mensal O, 34CR

Planos de Minutos -Ligações Locais 13, 4

Outros Serviços . 124.56

Ligações para Celular 140,04

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 54,71

TOTAL A PAGAR 33251

,ontrlbulção para o FUST e FIJNTTEL . 1,5% do valor dos serviços, não repassada às tailfas.

Serviço de

Atendimento ao

Consumidor

(SAC): 103 15.

Pessoas com

deficiência de

falaiaudição'

acesso pelo 142.

Para saber qual a

loja Vivo mais

perto de você

ligue 102 ou acesse

www.vivo.com.br

Importante: Pagandosua conta em dia, você evita multa de 2110 e juros de 1% ao Mês.

Pwa rea& açôes de long dotdecia, consIo es C6os das Ptesladoras: 12-CTBC 15-VIVO 11-TRANSff 18-SPIN TELECOM Ia-ÉPSILON 21.EhRAiEL 23-INTELIO .

46-HOJE TELECOM 41-BT COMUN)CAT1ONS 40-CP3-03RIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-'NEXUS 620TS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 6) 67-E-1 Irgaç6ee estA CereScedo cenfoeire 24-DILDATA 2S-GVT 26-IDT 29-T.LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETM. 35-EASYTONE 36oaI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLO8AL CROSSING O processo de taturenrento das

72.LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPaVAY 76-SMART voO' el-DATORA TELECOM 85.PMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-ANdO TELECOM 98-ALPHA Reaoksç5o 428 de 09112/2005

1406)LIS. ANATEL 1331 e 1332 pas Deficietdes auos. Recuto de alcn&needo VIVO gue ceer o protocolo em mOes para10315 e 142 para deficedes auos. (°te0 18).

Id\

Você conhece o portal "Sua Empresa, Nosso Negócio"? cesse www.vivo.com.br!suaempresanossoflegOCiO,

.adastre-se gratuitameflte e tenha descontos exclusivos em produtos e serviços de empresas'parceiras, espaço para networking virtual e conteúdo sobre gestão

20/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:11:19

486614029


Convenlo TELECOMUNICACOES DE Codigo. de Barras846200000038 32511029110-2 - 00321442610-2 03133130321-9


Valor Total 332,51

NR.AUTENTICAC 6.282 .50D . 26E ,92D .446

vivo Local 11000 Telefone 321 4-42610 DV 9 NRC 04600664980 Uso NEGOCIO inscrição Estadual n° CNPJ lCPF N° 29.549.433/0001-82

Total da Fatura Vencimento Mês

332,51 21/03/2013

03/2013

Nota Fiscal Fatura de Serviços ° 1IOQO-790.25813-00002100002

- Erassão 13103/2012 SOO Pio- SP- CEP:01321-001 de Telecomunicaçoes Irncnç*o EsIJaI 108.383949.112 CNPJIMF: 02.558.15710001-62

R4,ie Especial Pmc, DRT 1-14397-90

0627

CTC MOOCA SPM•PL2

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE 01050-000 S PAULO - SP

/ TIBALLR;oRETT

LQ.PDII s' 001 22/02/2013 99591-5060 AREA-011 VIVO 131-148M18 0,5 NORMAL 002 25/02/2013 98273-6341 AREA-011 TIM 17H17M24 1,7 NORMAL 003 25/02/2013 98478-7513 AREA-011 TIM l7H56tv6 1,9 NORMAL 004 2510212013 99129.2347 AREA-011 CLARO I0H3IM0O 0,9 NORMAL 005 25/02/2013 99600.2731 AREA-011 VIVO 17H30M42 6,2 NORMAL 006 25/0212013 99818-0607 AREA-011 VIVO 141-11M54 0,5 NORMAL 007 26/02/2013 96537-6992 AREA-011 01 101-155M00 0,5 NORMAL 008 26/02/203 96537-6992 AREA-011 01 121-157M54 0,5 NORMAL 009 26/02/2013 96682-1205 AREA-011 01 14H34M42 2.5 NORMAL 010 26/0?/2013 98187-1780 AREA-011 TIM 14H58M06 1,2 NORMAL 011 26/0212013 99159-2462 AREA-011 VIVO 09H22M00 3,8 NORMAL 012 26/22/2013 99270-0404 AREA011 CLARO 211-127M24 1,9 A COBRAR REDUZIDA 013 27/0212013 96537-6992 AREA-011 01 14H32M24 0,5 NORMAL 014 27/0212013 96537-6992 AREA-011 01 161-135M24 0,5 NORMAL 015 27/0212013 96745-4365 AREA-011 01 17H14M06 7,3 NORMAL 016 27/0212013 9806541589 AREA-011 TIM 11H10M24 1,6 NORMAL 017 27/0212013 99129-2347 AREA-011 CLARO 09H50M00 0,8 NORMAL 018 28/02/2013 94914-5376 AREA-011 TIM 13H51M30 22,6 NORMAL 019 28/02/2013 95911-9669 AREA-011 TIM 13H17Fo6 0,5 NORMAL 03fl 28/02/2013 96248-7342 AREA-011 01 11H15r6 2,6 NORMAL

28/02/2013 96537-6992 AREA-011 01 12N43M18 0,5 NORMAL 28/02/2013 96537-6992 AREA-011 01 12N46M54 0,5 A COBRAR NORMAL 28102/2013 99129-2347 AREA-011 CLARO 11H26M24 1,5 NORMAL

024 28/02/2013 99270-0404 AREA-0I1 CLARO 16H20M06 2,0 NORMAL 025 0110312013 96537-6992 ARE4-011 01 10H18M0O 0,5 NORMAL 026 01/0312013 99692-8389 AREA-011 CLARO 15N57M00 2,4 NORMAL 027 01/0312013 99982-2882 AREA-011 VIVO 17H00M12 2.0 NORMAL 028 02/0312013 99270-0404 AREA-011 CLARO 11H37M00 15,5 A COBRAR NORMAL 029 02/03/2013 99392-7772 AREA-011 CLARO 15H24M54 0,8 NORMAL Subtotal........................................................................................................................

Plano Super Hora DDD 15 Data . Locaidade

030 21)02/2013 Telone 3841-2949 SMANUE1

UF SP

Inicio 111152l0

Dura8o ,5

Modaldade A COBR. DIFERENCIADA

031 28/0212013 3841-2949 5 MANUEL SP 20I-432M12 3,0 A COBRAR NORMAL 032 01/0312013 9936-4174 AREA-071 17H30M12 28,1 FORADOESTADO Subtotal........................................................................................................................

2,33 1,54

50,84 54,71

ICMS: Base de Cálculo: 332,51 Allquota: 25% Valor do ICMS: 83,13

1 eleTõnica brasIl S.A. Rua Marinano de Cmva8ro, 851- Bola Vota São Paido - SP. CEP:01321-001 nscnção Estadeol 108.383.949.112 CNPJ44F: 02.558.157/000I-82

INtp:it.tigo.cosr.b VIVO Seu Demonstrativo de Despesas

0633

Local Uso 11000 NEGOaO

Telefone DV NRC 3214-4280 O 4 04600665014 Total da Fatura Vencimento Mês

475,23 21103/2013 0312013


SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais Outros Serviços Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal Ligações para Celular Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

TOTAL A PAGAR

CTC MOOCA 5PM PL2


Venciment

45 CPADl/»)

Serviço de

Atendimento ao

Consumidor

(SAC): 103 15.

Pessoas com

deficiência de

falaJaudiçã,

acesso pelo 142.

Para saber qual a

loja Vivo mais

perto de você

ligue 102 ou acesse

www.vivo.com.br 475,23

VALOR (R$)

94,60 205,66

0,44 21,00

144,15 9,38

Contribuição para o FUST e F.UNTTEL.1,5% do valor dos servIços. nào repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, vocé evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para rears Iõaçõcs de longa s(ãocia, censse os CÓgoo das Pestadoras: 12-0180 15-VIV0 17-TRANSrT 48-P)N TELECÓM i9-ÈPS1LO 24-DIALDATAS-GV1 26-lD'r 29-T-LESTE 31-TflEMAR 32-CONVERGIA 34-ETM. 3s-EASYT0NE XWS11 vox 38-TESA 41-TM 42.01 GR 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CA1RIDGE 574TACEU 58-voGa 61-NEXUS 82-OTS OPT1ON 63-HaLO BRAZIL 65-1 72-LOCAWEB 73-PtUMIUM 15-VIPsNAY 76-SMART VO)P 81-OATORA TELECOM 854MERICA NET'89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Dcficãoles auivos. Reesno do olosas10 VIVO líque oca a protocolo em mãos para 10315 e 142 para

4TEi1ISSING ligações es

otá Cerlificado conforme

G \ O process de taturameoto das HA

Resolução 426 de 0911 2/2005 (artigo 18).

Você conhece o portal "Sua Empresa, Nosso Negócio"? Acesse www.vivo.com;br!suaemprésanàssonegocio, cadastre-se gratuitamente éténhá déscontos exclusivos - em produtos e serviços de empresas parceiras, espaço para networking virtual e conteúdo sobre gestão

.. ...............

20/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:11:55 486614029 0168

COMPROVANTE DE PAGAI'IENTOS COM COD.BARRA

Convento TELECOMUNICACOES DE Codigo de Barras 84690000004-9 75231029110-5

00321442800-9 03135130321-4 Data do pagamento 20/03/2013 Valor Total 475,23

NR,AUTENTICACAO 0.925,5EC,DA3,3DA.808

ts

VIVO Nota Fiscal Fatura de Serviços N° 11000-796.289103/13-00002/00002

São Paio. SP- CEP:01321-001 de Telecomunicações Enossao 13103(2013 Inscnção Eotaój 108.383.949.112 CNPJ4: 02.558.I57I01-62

Rono E~ Proc. ORT 1-14397-90 ~vivo.em.br

Teletone 3214-42800 V 4 NRC 04600665014 Uso NEGOCIO Inscrição Estadual n' CNPJICPFN° 29.549.433/0001-82

Total da Fatura Vencimento 475,23 21/03/2013

Mês 03/2013

CTC MOOCA SP M PL2 PARTIDO DA MOBILIZACAO NÂCIONAL R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE 01050-000 S PAULO - SP

0635

001 19/0212013 99818-0607 AREA-011 VIVO 13H11MOS 1,0 NORMAL 0,64 002 19/02(2013 99876-3291 AREA-011 VIVO 15H54M36 2,1 NORMAL 003 19/02(2013 99998-7607 AREA-011 VIVO 141-'44M18 5,6 NORMAL - '- 004 21)/02/2013 98532-9074 AREA-011 TIM 13R14M30 30,1 NORMAL 20, 005 21/02/2013 94914-5376 AREit.0lI TIM 13H52M42 4,7 NORMAL 3,17 006 21/02/2013 99794-5104 AREA-011 VIVO 18H20M00 0,9 NORMAL . 0,58 007 2210212013 98781-9785 AREA-011 TIM 131-129M18 1,2 NORMAL 0,80 008 22/02/2013 59797-8934 AREA-011 VIVO 141-140M54 13,5 NORMAL 8,74 009 25/02)2013 94914-5376 AREA-01 TIM 14H49M24 13,6 NORMAL 9,17 010 25/02/2013 96537-6992 AREA-011 01 151-1221430 0,8 A COBRAR NORMAL 0,52 Gil 25/02(2013 98478-7513 AREA-01l TIM 17H49M42 2,9 NORMAL 1,95 012 25/0212013 98888-6051 AREA-011 TIM 17H00M24 10,6 NORMAL 7,15 013 26/020013 96537.6992 AREA-011 01 111-121P6 0,5 NORMAL 0,33 014 26/02/2013 97155-5052 AREA-011 VIVO 14H42M42 4,4 NORMAL 2,85 015 26/02/2013 98119-5236 AREA-011 TIM 13H48M18 3,2 NORMAL 215 016 26/02/2013 98524.0898 AREA-014- - TIM 11II10M36 5,0 NORMAL - 3,37 017 26/02/2013 99244-3059 AREA-011 ClARO 17H46M36 1,4 A COBRAR NORMAL 0,98 018 26/02(2013 99244-3059 AREA-01 Q..ARO 17H58M24 1,5 ACOBRARNORMAI "- 1,05 019 26/02(2013 99797.8934 AREA-011 VIVO 11H54M24 1,0 NORMAL 0,64

26/0212013 99818-09)7 AREA-011 VIVO 13H03M30 0,5 NORMAL 0,32 26/02/2013 99818-0607 AREI-0II VIVO 131-152M12 0,5 NORMAL 0,32 26/02/2013 99818-0607 AREA-011 VIVO 141-159M24 0,5 NORMAL 0,32 27/02(2013 96537.6992 AREA-011 01 09H51M12 0,8 NORMAL 0,52

024 27/02(2013 96537-6992 AREA-011 01 11H17M18 05 A COBRAR NORMAL 0,33 025 27/02/2013 96537-6992 AREA-011 01 141-1466 0,5 A COBRAR NORMAL 0,33 026 27/0212013 98213-2768 AREA-011 TIM 15H27M00 1,2 NORMAL 0,80 027 27102/2013 98273-6341 AREA-011 TIM 141-137M36 1,1 NORMAL 0,74 028 27/02(2013 99270-0404 AREA-011 a..ARO 161-127M30 2,0 NORMAL 1,40 029 27/02/2013 99818-0607 AREA-011 VIVO 13H15M24 0,5 NORMAL 0,32 030 28/02/2013 96537.6992 AREA-011 01 121-120M48 0,5 NORMAL 0,33 031 28102(2013 98242.8576 AREA-011 TIM 11H57M48 4,0 NORMAL 269 032 28/0212013 98449-2472 AREA-011 TIM 131-129M42 1,7 NORMAL 1,14 033 28/02(2013 99591-5080 AREA-011 VIVO 15H59M18 5,6 NORMAL 3,62 034 28102/2013 99822-1711 AREA-011 VIVO 171-137M1 0,9 NORMAL 0,58 035 01/03/2013 96537-6992 AREA-011 01 111-140M48 0,5 A COBRAR NORMAL 0,33 036 01103/2013 96537-6992 AREA-011 01 11H49M30 0,5 A COBRAR NORMAL 0,33 037 01/03(2013 96537-6992 AREA-011 CI 121-139M00 0,5 A COBRAR NORMAL 0,33 038 01103/2013 96537-6992 AREA-011 01 18N10M42 0,7 A COBRAR NORMAL 0.46 039 01/03/2013 98273-6341 AREA-011 TIM 17H53M54 0,8 NORMAL 0,53 040 01103/2013 99402-1200 AREA-011 TIM 17H22M18 2.8 NORMAL 1,88 041 01103/2013 99591-5050 AREA-011 VIVO 161-141M00 1,1 NORMAL 0,71 042 01/03(2013 99728.3957 AREA-011 VIVO 10H34M06 0,5 NORMAL 0,32 043 01/03/2013 99794.5104 AREA-0ll VIVO 16H11M42 2,6 NORMAL 1,68 044 01/03/2013 99908-0674 AREA-011 VIVO 13R49M12 2.2 NORMAL 1,42 Sublotai....................................................................................................................... 144,15

Chamada Longa Dlstãncia Nacional Vivo 15 Dolo Tebfone Localdacie UF Inicio Dur Wodaidade

045 06/02/2013 3841-2949 SMANUEI SP 14H47M06 63 A COBR. DIFERENCIADA 3,44 046 13/02/2013 3841-2949 S MANUEL SP 151-128M24 3,5 A COBR. DIFERENCIADA 2,28 047 15/02/2013 3841.2949 S MANUEL SP 101-104M06 29 A COBR. DIFERENCIADA 1,89 048 21)102./2013 3841-2949 SMANUEL SP 12H57M30 5,1 A COBRAR NORMAL . 1,77 Subtotal........................................................................................................................ 9,38

'vIçb 0300 e Outros Dato Tefone Localdada Inicio Dura Modaldade 05/02(2013 30011599999 14H35M30 ,0 NORMAL 0,50

otoI........................................................................................................................ 0,59

ICMS: Base de Cãiculo: 475,23 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 118,81

:. .

Empresa Brasileira de Telecomunicações S!A Fatura de Seriiços Prestados Detalhamento

Pág.: 0000110004

Cód, Conta 69810174

Rua dos insleseo 800 OLIA ViS IA Cru 01329000. CNPJ: 33530.488101 25.69 tE.: 108.240.571.119 CNPJ da Embraiei RJ: 33.530.48610001.29

liii, ,,.,IlIIi. 111111111, 1 III uIIIuIIIIIsIsIgIII CTC MOOCA SPM PL2

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R MARfiNS FONTES 197 CJ 32

CENTRO e— O 01050-000 SAO PAULO SP

7287007045001120000009635510130313 POSTAGEM: 13103/2013 VENCIMENTO: 24/03/2013

Vantagens de ser um cliente Embratel A Embratel temo melhor serviço em Teletonia Local para você. - Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solucâo Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando, facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento

de cobrança passa a ser emitido com a identificaçõo dos planos de serviço longa

distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras

dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM 1 [ALORJ1A SUA CONTA -

2410312013 j [ R$71522


CONSOLIDADO (CLASSE: E mês de relerência: MarcoI2013

data de emissõo: 1210312013 n° da fatura: 0200916323478 no da nota fiscal: 000058155 cód. para débito automático: 698101748

Resumo da sua Conta 1

Descontos

Total dos Serviços: (com desconros) R$ 715.22 Informações

Total da Conta: 115.22 Aproveite Muiro Mais 21 Corporativo: rodas os dias em qualquer horario!

ICMS: R$ 178,80

Resumo por telefonalcartâo faturado TEI. FATURADO SERVICO - CHAMAOAS OURAÇÀO VAlOR

1131295909 Muiro Mais 21 Curporatioo .500 Minutos 52 52

. 3:08:07 3:08:07

191.39 191.39 1131295909 Total

- 1132144281 Muito Mais 21 Curporalivu .600 Minutos 55 4:22:02 240.84

1132144281 Muito Mais 21 Corporotivo .500 Minutos a Cobrar 2 0:09:18 15,53

1(32(44261 Total 57 4:31:18 256,31

1132144280 Muiiu Mais 21 Corpurarivo- 500 Minutos 51 1:37:05 79,55

1132144280 Muito Mais 21 Corporarivs .500 Minutos a Cobrar 3 003:23 5,88 85,41 1132144280 Total . 54 1:40:28

Total de Resumo 163 9:19:53 533,17

fResumo dos seus Planos e Servicos oroinflo rrui nu

20/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:11:01 486614029 0165


Convento EMBRAEL TELEFONIA (POS) Codígo de Barras 84880000007-3 15220006002-7

00816323478-5 20130324000-0 Data do pagamento 20/03/2013 Valor, em Dinhotro 715,22 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 715,22

NR.AUTENTJCACAO 1.4CA.5C6,B7D,6BA,A9D

Fatura de Seriicos Prestados Detalhamento Pág.: 0000310004

PARTIDO DA MOBIUZACAO NACIONAL

Muito Mais 21 Coeporativo .500 Minutos . PAS 1 17&D . Data do adado: 0910912009 (Continuação) TEL FATURAOO DESTINOIÁREA LOCAL TEL. DESTINO DATA HORA DURAÇÃO TARIFA VALOR

1132144280 SPArea 19 1978186538 2710212013 10:17:18 00:00:50 Dia 1,54

Fia. IMóvil SMP 1131295909 SP Arca 18 1696089555 1410212013 11:38:51 00:06:06 Dia 14,06

1131295909 PE Arca 81 8191522498 1510212013 12:53:01 0000:55 Dia 173

1131295969 SP Arca 19 1992934901 1810212013 14:29:05 00.18:20 ' FIMSEMIFER 28.86

.01.31295909 SPArea 13 . ... '44, .J3S7218586 - . .. , 1810212013 .11:38:39 00:00:58 Dia .., - 1,73

1131295909 SPArea 14 14 9515524 1810212013 14:58:16 00:00.42 Dia 1.20

0131295909 SPArea 13 13 88271724 1810212013 15:38:32 00:00:23 Dia 0,66

1131295909 BAArea 71 7182407111 1810212013 15:52:03 000346 Dia 6,60

1131295909 SE Area 79 7991425627 1910212013 11:05:38 00:00:08 Dia 0,86

1131295909 SE Arca 79 7991425027 1910212013 11:07:07 00:00.04 Dia 0,88

1131295909 RJ Arca 21 2181653333 1910212013 17:54:49 0005:24 Mista 9,34

1131295909 SP Arca 17 1797111993 20(02(2013 15:45:12 00:13:13 Dia 23,10

1131295909 AP Arca 96 9699048247 2510212013 11:53:05 00:00:06 Dia 0,86

1131295909 SPArei 13 1388271724 1 25102)2013 12:27:28 00:00.23 Dia 0,86

1131295969 DF Arca 81 81 85687494 2510212013 13:31:20 00:00:31 Dia 1.02

1131295909 SP Arca 12 1282004892 2510212013 14:32:08 00.00.49 Dia 1,54

1131295909 SPArea 13 1381814541 ,' 2510212013 14:58:34 0001:20 Dia 2,41

1131295909 SP Arca 16 1891881322 . , 2510212013 15:03:17 00:00:33 Dia 1.02

1131295909 SPAre, 18 1891881323 2510212013 15.09:18 0000.19 Dia 0,86

1131295909 SP Arca 13 1396271724 2610212013 10:51:02 00:01:03 Dia 1,89

1131295909 SP Arca 14 1498814121 27(02(2013 10:00:38 00.00:52 Dia 1,54

1131295909 SP Arca 13 1397137372 27(02(2013 10:19:44 00:02:01 Dia 3,64

1131295909 SP Arca 13 1388271724 2710212012 10:41:01 00:00.08 Dia 0,86

1131295909 BAArea 73 7399816107 2710212013 18:25:29 00:01:44 Dia 2,12

1131295909 BAArea 73 7388619779 2861212013 10:52:11 00:00:43 Dia 1,38

1131.295909 BAArea 73 7388619779 28102/2013 11:51:44 00:00:16 Dia 0,86

1131295909 MS Arca 87 8784525651 0410312013 11:20:34 0000:15 Dia 0,86

1131295909 SP Arca 19 1998850727 08(03(2013 10:18:54 00:07:41 Dia 13.36

1131295909 MS Area 87 6781349670 0810312013 11:27:33 00:02:19 Dia 4,16

1131295909 SP Arca 19 - 1997712859 0810312013 14:08:46 00:04:07 Dia 7.28

1131295909 SP Arca 17 1791455957 0810312013 14:52:19 00:09:59 Dia 17,37

11 31295909 1 SC Arca 47 4796188786 0610312013 15:57:12 00:13:27 Dia 23,45

- 1131295909 SPArea 12 1282004892 0710312013 11.52:17 0001.30 Dia 2.80

1131295909 SPArca12 1297198399 07)03(2013 12:00:14 0001:04 Dia 1.89

1(31295969 RJ Arca 21 2197688810 07103/2013 12:17:24 00:04:52 Dia 8.50

1132144261 APAre. 98 9681323083 13102/2013 14.01:15 00:00.37 Dia 1.20

1132144281 SPArea 13 1397216568 1610212013 12:23:19 0600:56 Dia 1,73

1132144261 MS Arca 87 8784525651 1810212013 14:45:28 - 00.04.47 Dia 8.33

1132144281 SE Arca 79 7991425627 1810212013 14:59:57 00:03:45 Dia 8,60

1132144281 SPArea 13 1398271724 18)02(2013 18:31:27 00:0959 Noite 15.69

1132144281 SE Arca 79 7991425627 1910212013 09:42:34 00:00:05 Dia 0,86

1132144281 SP Arca 19 1998650727 ' 19)02(2013 11:00:21 00.03:11 Dia 5,54

11 32144261 SP Afem 17 1797487481 20(02(2013 13:55:46 000504 Dia 8.85

1132144281 BA Arca 73 7388819779 20612/2013 14:37:04 00:02:18 Dia . 3,98

1132144281 BAArea 73 7399818107 20(0212013 17:13:28 00:02:54 Dia 5,02

1132144281 APAres 98 9681323083 25)0212013 11:53:35 00:01:00 Dia 1.73

1132144281 SPArea 14 1497883104 25)02(2013 14:52:33 00.02:16 Dia 3,96

1132144261 SPArea 18 1893145458 25(02(2013 15:00:53 00:01:44 Dia 3,12

1132144261 SP Arca l8 1691861323 25(02(2013 15:04:20 0000:15 Dia 0,68

1132144261 SP Arca 18 1896283520 25)02(2013 15:20:48 00 02:12 Dia . 3,80

1132144281 RJ Arca 21 2197688810 2510212013 18:40:31 00.00.29 Noite 0,77

1132144281 SP Arca 19 1992158051 ' 26)02(2013 12:19:27 000307 Dia 5.54

1132144261 SP Arca 17 1791081911 c- 28)0212013 15:46:36 00:05.01 Dia 9,65

1132144281 SP Arca 16 1896263520 27(02120)3 10:03 02 00:05:24 Dia 937

1(32144281 SP Arca 19 1997338180 28)02(2013 12:17:07 00:00:33 Dia 1.02

1132144261 SP Arca 17 . 1781580708 0103/2013 15:15:17 00.00:24 Dia 0,86

1132144281 SP Arca l4 ' 1491173038 ...... 0161312013 , . 15:19:16 00:01:19 Dia 2.41.

1132144281 SP Arca 12 Ç. 1291125079 ..' 01(03(2013 15:29:55 00.00.05 Dia . 0,86

1132144281 SE Ares 79 . 7991425827 04)03(2013 10:55:32 00:01:32 Dia 2.77

1132144281 SP Arca l9 1997286132 0410312013 11:07:35 00:23.38 Dia 43,17

1132144261 AP Arca 96 9899048247 05)03(2013 13:17:09 00:00.06 Dia 0.86

1132144281 RAArea 71 7182407111 05)02(2013 13:24:29 00:04:41 Dia 8,14

1132144281 AP Arca 98 . 9891951730 05)02(2013 15:15:00 00.07:29 Dia 12,38

1132144281 AP Arca 96 ' 9891951720 0510312013 15:47:53 000447 Dia 8,33

1132144261 APAres 96 9891951730 08103/2013 11:18:35 00:07:5/ Dia 13,72

1132144281 SP Arca 19 1993094884 06(03(2013 12:08:17 0000:25 Dia 0,86

1132144261 OF Arca 81 1 8185887494 06/0312013 12:22:35 00:00:31 Dia 1,02

1132144281 SP Arca 18 1897590137 06103/2013 13:40:17 00:0300 Dia 5.21

1132144261 SI' Ares 17 1791455957 08(03(2013 14:50:42 00.8027 Dia 0.88

Empresa Brasileira de Telecomunicaçoes SIM

Notie' Fiscal de Serviços de Telecomunicações Procedimento autorizado pelo Regime Especial Proc. Si` 0025391102000, de 24/08100

CD4TR*L os 1 a.T5HO5MENTO 1 0800 7215421 AO cLisenS

j 1

L www.embratel.com.b±

Deficientes Auditivos e da fala . 0800 970 2150

Rua dos Ingleses 800 BELA VISTA SP Cepi 01329000 CNPJ. 33.5304881012569 E.. 108 240.571 119

lnscrico Estadual: ISENTO CNPJ 29.549.433/000182

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R MARTINS FONTES 197

CJ32 CENTRO

01050-906 SAO PAULO SP

í Número S8rie 1 Sub-Sê

L

000058755 Ai

]

j , to•digo oflta 6811 74 rtled de refefencIú iPl0. MadY1 4 data do amissao 1'IO3/'Í11 Ir? da f1ttr*

VALOR DA NOTA FISCAL r VIA ÚNICA

1 0011001 715,22

isumo dos Serviços

ino Muito Mais 21 Corporativo . RS •". 182, soa MOita Mais 21 CorporaSivo 500 - - - . . H$- Si 1, suo Muito Mais 21 Corporativo 500 A Cobrar . R$ 21.

-. [ Total dos Serviços: EIs 715.22j

f Reservado ao Fisco 90A1.F1C1.DCAB.4DFO.089A.Ai F1.E725.AOCC

Este documenta á apenas informativo. Nu-precisa ser lavado ao banc,, Esta Nota Fiscal releio-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base á. Cá leais ICMS IRSI: Ailqseta: Valor á. ICMS (RI): 1 R$715,22 25% R$178,80

Seu Demonstrativo de Despesas Telefônica Brasil SÃ Rua Matiiaio de Cxeao, 851- Bela Veta SSo Paio- SI'- CEP:O1321-1 lnsciç90 Eda 108.383.949.112 CHP,6MF:02.558.15710on-62 tdtpJfrwe,..w.v.cen,jz

1033 Local Uso 11000 NEG000

Telefone ov NRC 3214-4261 O 9 04600664980

Total da Fatura Vencimento Mês 392,51 21/0412013 0412013

CTC MOOCA SPM PL2


VALOR (R$)


SERVIÇOS

- Venclme L

'fls.: O O O 15 O

C

Pianos de Minutos - Ligações Locais Speedy Outros Serviços Ugações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido UgaçÕes Fixo-Fbo Locais em Horário Normal Ligações para Celular Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 Serviços Outras Operaciotas

TOTAL A PAGAR

40,00 0, l7t

124,56 0,40

35,46 146,81 45,40 0,05

392,51

Serviço de

Atendimento ao

Consumidor

(SAC): 103 15.

Pessoas com

def'iciênciade

fala/audição,

acesso pelo 142.

Para saber qual a

loja Vivo mais

perto de você

ligue 102 ou acesse

www.vivo.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços , não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% p juros de 1% ao Més

24-DLPLDATA 26-IDT -LESTE 31-TEL94AR 32-CO NVERGIA 34-EIM. 35-EASYfONE 36-Osil VOX 38-TESA 41-TIM 42-CT GROLIP 45-riOØAL CROSSING C hgsçõee estA Ceqtjf,cndo co&onne

Pai re*igeç5es de uge detkala -T

, çoasli os C4eigos das estad: 12-CIBC 15-VIVO 17-TRANSfT 18-SPIN 1UECOM 19-PSLON 21.a€RATEL 23-INFELIO O puacesso de leluremento das 46-HOJE TELECOM 47-8T COMUNICATIONS 49-CN.RIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NE.XUs 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72 ResoluçAo 426 de 09/122OO5 -i.00AWEB 13-PLUMIUM 75MP.iAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NEr 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 08-ALPHA NO8LIS. AIIATEL 1331. 1222ps De81eu a,2os. Recais, do at~o VIVO tgue cem a xetocalo es m8os pai 10315 e 142 pai deficio ajea.

(nttge 18).

1 A Telefônica Brasil S.A., em cumprimento à Lei Federal n° 12.007109, declara que as aturas deste telefone, vencidas no ano de 2012, foram quitadas. Esta declaração

substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas vencidas em 2012. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e nre a riifr vte nrcanjica+ose iios 1 &

vivo is

a

19/04-12013 - BANCO DO BRASIL - 11:47:19 486614028 0204 -

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD,BARRA

Convento TELECOMUNICACOES DE . Codigo de Barras 84620000803-8 92511029110-9

00321442610-2 04130130421-2 Data do pagamento 19/04/2013

- Valor Total 392,51

NR,AUTENTICACAQ 7,490.ØAB.510.067.401

o

Seu Demonstrativo de Despesas Telefônica Brasil SÃ Rua Mat)ivao de Cav, 851- Ba V,da Sâo Pais - SP - CEPSI32I-O0l friçáo Estade 106.383.849.112 CNP.4F: 02.558.1571-62

MIpllwew.t4o.com.br

1029

Local Uso 11000 NEG000

Telefone DV NRC 3129-5909 O O 09133573242

Total da Fatura Vencimento Mês 353,90 21/0412013 04/2013


CTC MOOCA SPM PL2

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL lL PERIOR

R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE c.

01050-000 S PAULO - SP 151

21104/

SERVIÇOS VALOR R$)

Planos de Minutos - Ligações Locais 94,60 Ligações Fixo-Fbco Locais em Horário Reduzido 0,66 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal 60,76



ntrlbuIção para o FUST e FUNTTEL- 1,5% do valor dos serviços , não repassada às britas.

Serviço de

Atendimento ao

Consumidor

(SAC): 103 15.

Pessoas com

deficiência de

fala/audição,

acesso pelo 142.

Para saber qual a

loja Vivo mais

perto de você

ligue 102 ou acesse

www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Més. -

parae I d 9st cusoe s C6u das Pras: 12-S i5-V1VO 17-TRANSrr 1SPIN TELECOM IgPSL0N 21-€RATEL 23-INTEJG o roso de taturemer4o das

24-DDTA c60 264.LESTE 31-TeIM 32-COIMGIA 3E 35.YNE Osi VOX 38-TESA 41-uM 42-GT GROUP 45-aOBA. CROSS)NG igações está Ce,tfln confai se

6-HOiE TELECOM 40 COIANICA1OS 83IDGE 574TACEU 58-VOT 61-NEXUS 62.015 011Of 63-HEUO RL 5TELECOM 65 67-6-1

12-LOCAWEB 13-PWiUUM 75-V1PWAY 76-06AART VOIP 81-DATORA TELECOM 8S.AMERICA NET 89-KONECTA9I-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TElECOM Resotução 426 de 09/1212005

NOBIUS. ANAIS. 1331 e 1332 para Dotes as. Recuso de at~ VTVO Iue wn o rzoccia em ~ pai 10315 e 142 para defjcimes ai49ioa (arbgo 18).

1 A Telefônica Brasil SÃ, em cumprimento à Lei Federal n° 12.007109, declara que as

aturas deste telefone, vencidas no ano de 2012, foram quitadas. Esta declaração VIVO substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as- quitações das faturas vencidas em 2012. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras'

19/04/2013 - BANCO DO BRASIL -- 11:47:30 486614028 0205


Conventã TELECOMUNICACÜES DE Codigo de Barras 84650000003-5 539010291.10--9


NR.AUTENTICACAO 8,383.1`42,8F9956.ECF

:

Rui dos bebais 600 BELA Vi TA SP . IE Fatura de osOe te 1

PJ de Embraul RJ 33 530 4660O1 29 S e r V ç o o P r " h am e n

0000 1I04

IIIiuieaI(lls,aaJilslI,aiII

A partt do d

R:IDO O1ACAO NACIONAL

CENTRO PAULO 8P

i 11111 I

5421 am br ou Igue

PoAGEM: O:2404/2Q13 C6d. Conta 69810174

Vantagens de ser um client. Embratej A Embr'atel tem o melhor serviço em Telfonia Local para vocá. Veja no versa de sua nota fiscal o qu. a Telefonia local da Embratel poda fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratal sua empresa tem muito mais Çransparência, fecil(dade e economia. 348 mais e entr, em contate com seu Garanta de Contas ou liguo,0800 72 12 109.

Visando facilitbr o conhecimento das regras da seu serviço teJefânio, este documento de cobrança passa a ser emitido com a idantificaçio dos planos de serviço longa

distincis da sua escolhi. Pare maiores informiçfias sobre e cobrança o outras regras dos plenos ecessa www.embretef.com.br ou ligue pare nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENC1 VALOR DA SUA CONTA

24/04/2013 J [

R$ 1.173,14 j

VocE está em dia com a Embratel. Obrigado.

( CONSOLIDADO ICLASSE:i7) mês de referência: AbrilI2013 data de emissão: 1210412013 n° da fature: 0210017081105 n° de nota fiscal: 000060872

pare débito automático: 68810174-8

Resumo de sua Conta ' Descontos

Total dos Serviçoe: com detconlos) R$ 1.1 73.14 Informações TaaldsCon: . ' R$ 1.173,14 Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horariol 1 MS: 293,28

Reàuma por telefonejcsrt.lo faturado . - TEI.. FATURAOO SERVIÇO 1131295909 Multo Maia 21 Corporativo .500 Minutos

CHAMADAS DURAÇÃO VALOR 1131295901 Total

48 5:27:10 266,33 1132144261 MuitoMal, 21 Corporativo 500 Minutos

48 5:27:10 . 768,33 1132144261 Muito Mais 21 Co,Du,atjyo. 500 Minutos a Cobre,

35 7:04:11 - 444.60 fl3 14426! Total

3 0:14:35 2372 11321 4280 MultoMalo 21 Corporativu- 500 Minutos

38 7:18:46 488,32 1132144280 Multo Maia 21 Cosporativn .500 Minutei a Cobrar

35 2:5340 241.35 1132144280 Total

2 0:08:32 15,09 Total daRusan

37 3:02:12 256,44 . 123 15:48:08 991,09

Resuma dos seu* Planos e Serviços

— .-+ 0. . . 0 00 03 —. . - - -, UD CD 1

) 1

0) = — .. 0_ 0

—1 a. CD O ,. 0 oo — -. a. 0 Q3Cfl3

a. a. a. _

O) — —'o , ri > r) .0E3-,

O a' a' -, 1

r) -)+ ("-1 00 riu riu a., -tI ,

0)I_ CD .--rri . --Jfl :x rrl

O, em :z -1 O,

r) +-0)0)

O,

(1) • 0) n 0) il ri, 1 ru — —

NJ 1 O' Z.,) 0)' •

a., (00)0) - — — — • 0) 0) \) ' , — — ru: riu 1 1

- O"10)O)(Oa.I

Local Telefone

3214- 11000

42800 MAC Uso

34600665014 Negócio

Total da Fatura Vencimento

508,7:1 21/04/l3

Emissão 22/0412013

Regime Especial Proc. DAT 1-14397-90

Cliente PARflDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

DV

4

/FrS.:IJÍI

SnPiR1Zrt

1 CPADI/S, '

Mês

Telefônica São Paulo Page 1 of 1

9 Telefônica Brasil S.A. Sua Conta vivo Rtito Rua IMAniane de Carea8ra, 851 -Bela Nista

Via SãoPau 132 2 laSP-Cep010O1

'

insc(çâo Estadual 108.383.949.112 4PJftáE: 02.558.t57iDOOl-62

hltpv.teIefoeIcaireLbr

SERVIÇOS Assinatura Mensal Outros Serviços Chamadas de Longa Distância Nacional VIVO - 15 Serviços de Outras Operadoras Chamadas Celulares / Móvel Especializado / Pessoal

VALOR (Rã) 12189 205,16

11,13 0,37

170,16

22 via Central de

Atendimento a Clientes:

10315

total a pagar ,•

ICMS: Base de Cálculo: 508,71 Aliquota: . 25% Valor do ICMS: 127,18

Importante: Pagando sua con(a em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Para realizarligaçôes de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras:12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIAWATA 25-GVT 26-IDT 29-T-1-ESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41 -TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. - -

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 103 158 142 para deficientes auditivos

Reciso só será váW coei uades0ceçâo ou apreserrtaçlao do extraia bancádo

DESTAQUE AQUI

elelônica Brasil S.A.

Local Telefone Mês DV Complemento

11000 3214-42800 04/13 1 03113141

Total da Fatura DV Vencimento Sua Conta Vivo Fixo

508,71 3 21/04/13 28 Via

1PTE234 1029 3111 1100 03214428 0088 Não rasare au perfure este docusenta, pais será uti8zado na proceasamento

Auteni8adaAgenteAadOt1Zade.NâaVaIeCO1rareCbe" - --

- 22/04/2013 - BANCO DO BRASIr o:lø 86

406614032 02


- - . ConventO TELEC0MUNICAOES DE Codio de Barras 84670000005-8

[email protected]

- . 00321442800--O 04131130421-0


508,71 Va 1orTota1 _ ___. -

o Banco DV Comp Agénci

018 001 5887 Cl

8 Cont-

Cheque N.o C3 C2 Sérte

261.033-6 O 800 852295 - O /

- Pape Pr este qia de

ou

de

UA .CONSOCAO 73

CONFECCAO 0I/203 :.

1• .

SUA CONTA VENCE EM Vantagens de ser um cliente Embratel 1 [VALÜR"bA SUA CONTA

A Embratel .teri 11 0 rïhor serviço em'Ttefooia Local pala você. -. 2410512013 1 1 R$ 893,12

Vela no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Loca) da Embratel pode fazer pela

sua empresa. Com a Soluçóo Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais

ttansparêtcia, facilidade e economia. . Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Saiba mais e entie em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 1.2 109. ' . . ... .. .. CONSOLIDADO (ClASSE: E) '1

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu servio telefonico, este documento . ' . mêsde referência: Mauo12013 1 de cobrança passa a ser emitido com a dentificaçáo dos planos de serviço longa . dota de emisso: , 12)05(2013 1

distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras . n° da fatura: 0210095314170 1

dos plano acesso www.embratel.com.br ou ligue par a nossa central de atendimento. n° da nota fiscal: 000080118

- céd. para débito automático: 6081j8


Total dos Serviços. (com descontos) 893.12 Inform1cliés ie Muito Mais 21 Ôorporativo: todos os dias em qualquer horario!

Total da Conta 893,12: 223,28' , ICMS:

Resumo por telefonelcartêo faturado VALOR T EI. FATURADO SERVICO CHAMADAS

70 DuRAÇÃO

5.03.37 264,10 1131295909 Muito Mais 21 Cusporativo 500 Minutos

10 5:03:37 2,1O 1131295909 Total

O 59 5.33.22 241,88 1132144261 Muito Mais 21 Coiporativo 500 Minutos

2 0.05.14 8,98 1132144261 Muito Mais 21. Coiporative .500 Minutos o Cebrar . .'

61 5:38:36 250,84 ' 1132144261 . Total

. 34 2:22 li 143,17 '- 1132144280 . Muito Mais 21 Cerporaliuo .500 Minutos .

4 ,

0:30.19 52,96 - 1132144280 Muito Mais 21 Corporatino .600 Minutos a Cobrar . . .

38 2:52:30 196,13 ' 1132144280 Jotal . ,

109 13:34:43 711,07

L ' 'Total do Resumo . . ,

Muito Mais 21 Corporativo .500 Minutos . PAS 11 ltD -Data de adesêo: 0910912009 .

TEL FATURADO OESTINOIÂREA LOCAL TEI. DESTINO DATA HORA DURAÇÃO TARIFA VALOR

riso 1 Fixo 0,00 1131295009 . , BRASILIA 8132174343 0610412013 12:5517 00:02:11 Ora

O

v

.20/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:10:20.

486616035 0021


SUA1 SPERJOR EiiC

Codigo de Barras 84640000008-5 93120006002-4

10095314170 20130624000-8 Os.: 90 9. 156 . -O


Valor em.OtnheirO 893.12 CPADI/S)

Valor em Cheque 0.00

Valor Total .• 893,12

NR,AUTENTICACAO 6.ABE,CF4.C81.8C7.F21

a

Serviço d LD1I Atendimento ao

Consumidor

(SAC): 103 15.

pessoas com

deficiência de

falalaudiÇãO,

acesso pelo 142.

Para saber qual a

loja Vivo mais

perto de você

ligue 102 ou acesse

www.vivo.com.br

TcIOtôfliCx urasir Rua Martini500 de Carvalho. 851 Bela Violo São Potx - SP - CE',Q1 321 iQl lrr;criçáO Estadual 108.383.949.1 12-' CNPJIMF 02.558 ,lSltOf101-6.2

htip llwww

1099


çyivoo Local Uso 11000 NEGOCIO

Telefone DV NRC

3129-5909 O O 09133573242


45487 2110512013 05/2013

Central de Relacionamento:

10315 -

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais

1 igaçõós Fixo-Fixo Locais em Horário Rcduzido

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

Ligações para Celular Serviços Outras Operadoras

CTC MOOCA SPM PL2 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE 01050-000 S PAULO - SP

VALOR (RS)

94,60 0,44

77,98 199.50 82,35

Vencimento

LTOTALGAR

ra o,FUST CFUNTTEL 1,5% do valor dos scMços não repassada âs tarifas.

454,87

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de l% ao Mês.

para rexlzar ãgaçâcs de saga dictárrcia, conoldIo os Códigos das PrcotadaraE 12.CT1C 15.viVO 11.TRANS1T 18.SP1N TELECOM 19.PSiLON 21.EMBRATEL 23.1NTEL1G

:':; O

pron5050 riS iotr,ramaflifl rIso

24DIALOATA 25.C\/T 26.iOT 29.T.LESTE 3r.TELElSR 32.CONVERG1A 34.ETML 35.EIISYTONE 35-OSU VOX 38.TESA 41.I1M 42.GT GROUP 45,GLOBAL CROSS1NG 1rgaç000 siã CorlLcsdO coniarmo

4I1OJE 1ELECOM 41-BT COMUNICATIONS 49.CAIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 6215 OPTiON 6HELLO BRAZIL 61ELEC0M 65 67-E-1 Res5r50 42 se 09112I2cfl5

72-LOCAWEI3 73-PLUM1UM 75-VIPWAY '16-SMART VOiP 81-OATORA TELECOM 85-AMERICA ItEl 89-IIONECTA 914P CORP TELECOM 98-AMIGO TELECOM 98-ALPHA

berço aS)

NO)3)LIS, ANATEL 1331 o 1332 pais Deficienino uddivos. Recurso do atendirnenlo VIVO iguo coro o prorocois em mão, para 10315 o 142 para deticieflios auditivoS,

1 Apartir de 2510812013, nas áreas de DDDs 12,13,14, 15,16,17,18 e 19 e, a partir de 2711012013, nas ,Ivo áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número

atual' que passará a-ter o forma DDD) 9xxxx XXXX

rrais informaçõeS acesse vivo.com.brI9diit0 ' 5

O Rocibo só xerà vt,ttde com autc1111c300 ou apresentação do extrato bancórlo.

o

20/05/2013 - BANCO DO BRASIL. - 13:05:33

- , 486616036 0019


Codigo do Barras 84690000004-9 54871028110-3

- Data do pagamento 00312959090-1 05137130521-3

Valor Total 20/05/2013.

454, 8'?

NR 7,D78.63C.F73.A631)30

ICMS: Raso do Cálculo:

Telefônica Brai) S.A. Rua Martiniano do Carv9to, 851 Bela Vista São Pai/o - SP - CEP;01371-001 vivo Seu Demonstrativo de Despesas

Estadual 108.383.949.112 CNPJIMF; 02.558 15710001-62

LocL Uso

pJ/vocombr

1095

11000 NEGOCIO CTC MOOCA SPM PL2

Telefone ov NRC PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

3214-4261 O 9 04600664980 R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE 01050-000 S PAULO - SP

Total da Fatura Vencimento Mês 425,19 21105/2013 05/2013 - Vencim /to

Central dê Relacionamento: 10315

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais Outros Serviços Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal Chamadas Locais a Cobrar Ligações para Celular Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

TOTAL A PAGAR

VALOR(R$)

40,00 124,56 0,40 25,91 0.23

213,45 20,64

425,19

JiUi3AL

CPADI/S") Serviço

Atendimento ao

Consumidor

(SAC): 103 15.

Pessoas com

deficiência de

fala/audição,

acesso pelo 142.

Para saber qual a

loja Vivo mais

perto de você

ligue 102 ou acesse

www.vivo.com.br

Contribuição para o FUST o FUNTTEL . 15% do valor dos serviços , não repassada ás (arifas.

Importante: Pagando sua conla em dia, você evita multa de 2% e iuros de 1% ao Mês

24-OI 0vT26Ior 29-T-LESTE 3.1.TaEIR 32-CONVERGIA 34-ETIVL 35-EASYTONE 35-OSLI VOX 38.TESA4I.TIM 42.GT GROuP 45-GLOBAL CROSSING ligações esIri Curt,fcad coniorms

Para reahzae lOuções de longa st0rrcia, cosouitn c, Cddiãos das Prestadurou. 2.CT8 15-VIVO 17-TRANSF1 18-SPIN TELECOM 19-ÊPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG ALOATA25 o procuaso do iettramenl, rica

IS-FIOJEIELECOM 47-for COMUNICA1IONS 49-C(tMIORIOGC 57-ITACEU 58-VOlTEI. 61-NEXUS 62-OT5 OPTION 63-HELLO I3RAZII, 65-TELECOM 65 67-E-1 724-OCAWER 13-PLIJMIUM /5-VIPWA76-sMART VOIP 81-DATORA1ELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO OEI.l!COM 98-ALPNA Rnuç5o 420 de 09/12/2005 NOI3ILIS, ANATEL 1331 o 1332 para DoScicrilo, audriloso Rocatso do ,tendncrdo VIVO Iguo como potocoIo em mãos par, 10315 a 142 para doticianlos audiivao (a'tga /8),

A partir de 2510812013, nas áreas de DDDs 12,13,14, 15, 16, 17, 18'e 19 e, a partir de 27/1012013, nas VIVO áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número

atual, que passará a tero formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

O RecIbo oõ eorà và!Ido com autentIcação ou apreSentação do extrato bancãrlo. flCCTAflIIC

20/05/2813 - BANCO DO BRSIL. - 13:09:59 486616036 - 0020


Convento TELECOMUNICACOESDE Codigo de Barras 84670080004-1 25191029110-2

00321442610-2 85136130521-5 Data do pagamento 20/05/2013 Valor Total 42519 iCMS:

NR.AUENTICACAO 7,0E7.A51 .B3C.634 .EC6

106,30

Telefônica São Pau1d Page 1 of 1

Telefônica Brasil S.A. Sua Conta Vivo Fixo Rua Mailiniano de CarvaRo, 851 - BeS Vista

2 Via São Paulo SP Cep0132100l vo Inscrição Estadual 108.383.949.112 CI4PJ/MF: 02.658.l57l000l-62 V 1 hllpjlensw.lelelona.nel.br

Local Telefone DV

11000 3214- 4280 O

NRC Uso

04600665014 Negócio

Total da Fatura Vencimento Mês 42906 21/05/13 05/13

Emissão 20/05/2013

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Cliente


SERVIÇOS

Assinatura Mensal

Outros Seiviços Chamadas Locais a Cobrar

Chamadas de Longa Distância Nacional VIVO - 15 Chamadas Celulares / Móvel Especializado / Pessoal

VALOR (RS)

95,70 205,16

0.16 2,70

125,34

22 via Central de


10315

Total a pagar - - . . 429,06

ICMS: Base de Cálculo: 429,06 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 107,27

Importanle: Pagando suacõbla em dia, vocé evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Para realizar ligações de longa distância, consuile os Códigos das Prestadoras:12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-1-ESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46. HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73 PLUMIUM 75-VIP.WAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98.ALPHA NOBILIS.

ANATEL 1331 e 1332 para Deãcientes auditivos. Recurso de alendimento VIVO ligue com o prolocolo em mãos para 103 15 e 142 para deticientes audilivos

Recloo só será náIlon coei urnenãcaçãu ou apresentação do eullato Sensório - ------------------.-- OE5TAOIJR aro e .----. ........-. ........

20/05/2013 - BANCO DO BRASIL -- 13:11:46

486516036 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CQD.BARRA

- ConVenio TELECOMUNICACOES DE Codigo de Barras 84540000004-4 29061029110-3

00321442800-8 05 138 130521-1


Valor Total. . 429,06

NR,AUTENIICACAO 1,873.3DE.C88.413.AF6

KR

Rua Mzotriano de Co, 851- Bela Vista Seu Demonstrativo de Despesas PaLdo

menção Esta&4 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.55&157/0001-62

v 1 1143

LccI Uso 11000 NEG000 CTC MOOCA SPM PL2

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL Telefone DV NRC R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE 3129-5909 O o 09133573242 01050-000 S PAULO - SP

/ Total da Fatura Vencimento Mês Vencimento

256,31 2110612013 0612013 21/0612011


SERVIÇOS VALOR

Planos de Minutos - Ligações Locais 94,60 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido 0,88 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal 16,95 Ligações para Celular 131.20 Serviços Outras Operadoras 12,68


..ntr1butção para o FIJST e FUNITEL - 1,5% do valor dos servIços - não repassada às tarifas. 111.

TRui1 PLRiOR Ei

F,:fJnf1Bg

Servi1ç deCPADI,,,) Atendimen o a

Consumidor

(SAC): 103 15. Pessoas com

deficiência de

fala/audição,

acesso pelo 142.

Para saber qual a

loja Vivo mais

perto de você

ligue 102 ou acesse

www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 201* e juros de 1% ao Mês.

Pa reatear bgaçôos de longa detáxla, consiSe os Cór8goo das Predadoras 12-C1BC 15-VIVO 11-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EKRATa 23-INTELIG

48-HOJE TELECOM 47-81 COMUNICATIONS 49-CAARIDGE 57-ITACEU 58-VOlTEI. 61-NEXUS 62-OTS OPT1ON 63-HaLO BRAZU. 65-TELECOM 65 67-E-1

24-DIALOATA 25-GVT 26-IOT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETM. 35-EASYr0NE 36-Osu VOX 38-TESA 41-riM 42-or GROIJP 45-GLOBAL CROSSING .goçóes entâ CertAcado conformo O processo do faturarTianlo das

Resol,jão 426 de 0912/2005 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-.4ART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91P CORPTELECOM 95-AMIGO TELECOM 98-ALPHA r4 181. NOB83S. ANATEI. 132101332 para Defeieros a~. Recu-so de denrnordã VIVO gue coro o prelocolo em mãos paro 10315 e 142 para deficierdos axos,

Aviso: Vivo Speedy e Vivo Speedy Fibra mudaram de nome e agora se chamam Vivo Internet Fixa e VIVO Vivo Internet Fibra. Clientes desses produtos podem ficar tranquilos, que a mudança dos nomes ocorrerá a partir das próximas faturas e não representará qualquer tipo de alteração nas condições contratuais.

NOVO ENDEREÇO: Tetefonica Brasil S. A. Av Eng Luis Carlos Berrini, 1376. São Paulo - SP CEP: 04571.936 l.E. 108.383.949.112-CNPJ02.558.15710001-62

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

17/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:27:05 486614029 N. - 0161

COMPROVANTE DE.PAGAMINTOS C@MIOD,BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE Codigo de Barras 84620000002-0 563.11029110-8

00312959090-1 06133 f3062 1-9 Data do pagamento .17/06/2013 Valor Total 256,31

NR,AIJTENTICACAO D.869,1318.2A4 .6AD,4AD .

Seu Demonstrativo de Despesas Ruo Mwtriano de Cemm, 851 Be'a Vida São Pmão - SP - CEP:01321-001 InscTi090 EStadUal 108.383.949.112 CNP,IMF: 02.558.15710001-62

1147

Serviço de

Atendimento ao

Consumidor

(SAC): 103 15.

Pessoas com

deficiência de

fala/audição,

acesso pelo 142.

Para saber qual a

loja Vivo mais

perto de você

ligue 102 ou acesse

www.vivo.com.br

VIVO Local Uso 11000 NEGOO

ieieone DV NRC 3214-4261 O 9 04600664980

Total da Fatura Vencimento Mês 430,36 21106/2013 06/2013


CTC MOOCA SPM PL2


Vencimento /

21106/2013 I)1bU,j1 SpERgOR


Planos de Minutos - Ligações Locais 40,00 Outros Serviços 124,56 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido 0,60 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal 3,24 Ligações para Celular 169,08 Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 89,69 Serviços Outras Operadoras . 3,19


ContrIbuIção para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos servIços, não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 20/* e juros de 1% ao Mês.

24-DIALDATA 25-GVT 26-IOT 29-T4.ESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETM. 35-EASYrONE 38-OSIJ VOX 38-TESA 41-uM 42-GT GR0UP 45-(a.OSAL CROSSING gçses está Cerlifleado conforme

Para reatar lgaçães do longa Stãncta, conss*o os Cddgos das Prastadoras: 12-cTBC 15-VIVO 17-TRMISIT 18-SPIN TELECOM 19.ÊPSILOH 21-E},RATa 23-INTELIG o ørocasso de foluremento das

46-HOJE TELECOM 47-81r COMIJNICAflONS 49-C9I5RIDGE 57-ITACEU 58-VOÍtEI. 61-NExus 62-0TS OPON 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 Resokrçâo 426 de 09112/2005 72.tOCAWEB 73-PLUMIUM 75-V1PWAY 76-5MART VOIP 8IOATORA TELECOM 65-AMERICA NET 89-KONECTA 911P CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-AJi'HA (0r6o 18). )4081U5. ANATB. 1331 e 1332 para Oef,cdeodos au%oos. RecLrso de Stmtdoierto VIVO igue cem o prolocolo em mãos para 103150142 para doãoentes astoos.

Aviso: Vivo Speedy e Vivo Speedy Fibra mudaram

de nome e agora se chamam Vivo Internet Fixa e SIlVO io Internet Fibra. Clientes desses produtos podem

ficar tranquilos, que a mudança dos nomes ocorrerá is a partir das próximas faturas e não representará ualquer tipo de alteração nas condições contratuais.

NOVO ENDEREÇO: Telefonica Brasil S. A. - Av Eng Luis Carlos Berrini, 1376- São Paulo - SP CEP: 04571-936 I.E. 108.383.949.112-CNPJ02.558.157/0001-62

.3!anreeentaeão do extrato bancário,

17/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:27:17

486614029 0162

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS OM COD.BARRA

Convento TELECGMUNICACOESDE Codtgo de Barras '84650000004--3 30361029110-4

00321442510-2 05132130621-1 Data do pgameflt0 17/06/201.3

Valor Total .430,36

NR,AUTENTICACAO 0,09A,C6A,D47.622.06 kA

Telefônica So Paulo

Pagc 1 o) 1

Telefônica Brasil S.A. Sua Conta Vivo Fixo Rua Mauvianode Caraalleo. 551 Bela Voa

21 Via S5nPaiOSP Ce0132I.00I

Insciçáo Esladual 08.383.509. 2 COPJ'MF 02.558.157/000162

hllpJlwu-w.leleloniconel.b.

Local Telefone DV Emissão 1910612013

11000 3214-4280 O 4 Regime Especial Proc. DRT 5-1439790

INRC Uso

04600665014 Negócio

Total do Fatura VencimnIo Mês

Cliente

541,63 21/06/13 06/13


SERVIÇOS

VALOR (AS)

Assinalara Mensal

94,60

Outros Serviços

205,16

Chamadas de Longa Dislância Nacional VIVO - 15

5,31

Chamadas Celulares / Móvel Especializado/ Pessoal

23656

TR1Uj5AL £P[V6' íJ Q

L

2via Central de

Atendimento

a Clientes

10315

Total a panar 541,63

ICMS: Base de Cãlcuto: 541,63 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 535,41

Importante: Pagando sua conta em dia, vccé evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Para realizar ligações de longa distãricia consulte os Códigos das Prestadoras:12-CTBC 15-VIVO 1 7-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 23-EMBRATEL 23-INTELIG 2dDlieDATA 25GVT 26-IDT 29-T-1-ESTE 31 TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 36-TESA 41 -TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBAIDGE 57-ITACEU 58-VOlTEI 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76S:ART VOIP 81 -DATORA TELECOM 85.AMERICA NET 89-KONECTA 91 -IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS.

ANATEL 1331 e 1332 para Delicientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO Iiue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para delicienres auditivos.

Recibo $4 vMS $4140 cone autvnricacSn no acne nne.-e,. 0.

20/06/2013 BANCO DO .r6RSfl. -J:55: 10 48.6614029 . - - ' •-

310 COMPROVNTF DE P&MENT0S

COM COD,Bp RA

Coneno TELECOMUNTCACOES DE Codigo de Barras

846330000052 416310291137 Data do pagamento 061 003214428009 34 1306217

6/2013 Valor Total

20/054l63 NR.UTENTICACAO

F 985 2A9 370

Rua dos Inales es 600.. 9E14 VISTA SP Cep: 01329000 C0J: 33.530.4881)12569 1€.: 109.240.571.119 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.4861000129

Empresa Brasileira de Telecomunicações SIA Fatura de Serviços Prestados Detalhamento

Pág.: 00001/0303

III, .uiiIIIIi..sI.IiII...It,.iIIt. ,IIIflhIsIII CTC MOOCA SPM P1.2

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R MARTINS FONTES 197 CJ 32 CENTRO

o 01050-000 SAO PAULO SP

11111 111111111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIlIIIIIIIIIIlIIIlI 726700704500250000000996271 0140613

POSTAGEM: 14/06/2013 VENCIMENTO: 24/06/2013

.Vantagens do!er um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Voja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solucâo Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 7212 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento

de cobrança passa a ser emitido com a identilicaçâo dos planos de serviço longa

distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras

dos planos acosse wvvw.ernbratol.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.


ÍSUACONTAVENCEEM1 [VALOR

2410612013 j [ R$ 449,89


CONSOLIDADO (CLASSE: E mês de referência: Junhu12013 data de emissâo: 1210612013

0 da fatura: 0210175573972 u da nota fiscal: 000059783

cód. para dóbito automático: 69810174 2


Total dos Serviços: (com descontos) R$ 44989 luformações

Total da Conta: 11$ 44989 Aproveire Muito Mais 21 Curporarivo: tudus as dias em qualquer huroriuI

ICMS: 112,47

í Resumo por telefonelcartâo faturado TEL FATURADO SERVIÇO CHAMADAS DURAÇÃO VALOR

1131295909 Muito Mais 21 Corpurativu .600 Minutos 41 2.08:41 68.05

1131295909 Total 41 2:09:41 68,09

1132144261 Muito Mais 21 Corporutívo' 500 Minutos 28 0:51:38 21.11

1132144261 Total 26 0:51:38 2111

1132144280 Muito Mais 21 corporativu .500 Minutos 31 2:10:39 178.66

1 1132144280 Total 31 2:10:39 118,68

L Total do Resumo 98 5:10:58 267,84

Resumo dos seus Planos e Serviços OESCRIÇÃO QUANTIDADE PER l000 VALOR

Plano Muito Mais 21 corpurativo . Bloco 500 Minutos . 0910512013 a 0810812013 182.35 Subtotal: 182.05

Muito Mais 21 Corporativo -500 Minutos• PAS 117-LO -Data de ades6o: 0910912009 TEL. FATURADO OESTINO!ÁREA LOCAL TEL. OESTINO DATA HORA DuRAÇÃO TARIFA VALOR

1 FixolFixo li 3t2959 RECIFE 8133024448 0810512013 18:54:15 00:00:18 Oia COO

1 Ir 31295939 BRASILIA 6121038484 0910512013 11:53:51 00:03:31 Oia 0,00

L 1131295939 BRASILIA 6121036484 0910512013 12:18:01 00:02.41 Dia 0,00

Den,;ine

1.

1

•---- - --• • JTRi8UALSJPLRE;T .

Rs,: qqr164

CPADI/S

20/06/2013 - BANCO DO BRASIL .10:54:58

48661429 0103

COMPROVANTE DE PAGAME1OS COM CÜ1).BRRA

Convenio' EMBRATEL TELEFONIA (POS) Codigo de Barras 84640000004-4 49890006002-7

10175573972-5 20130624000-7

Data do pagamento - 20/06/2013

Valor em Dinheiro 449,89

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 449,89

NR.AU'IENTJCACAO 4.0D5.369,955,6C3.280

Te1fônica São Paulo Page 1 of 1

' Telefônica Brasil S.A. Sua Conta Vivo Fixo Rua Marlinlano de Carvalho. 951 Bela Viola

2Via Paulo 1v O lnscrlçaa Esladual 108.383.949.332 cwPJrvF 02.558.35710001-62

I0lpiFwwa.leleI0flO.flel.b1

Local

11000

NRC

04600665014

Total da Fatura

59450

Telefone

3214-4280 O Uso

Negócio

Vencimento

21107/13

DV

4

Mês

07/13

Emissão 17107/2013

Regime Especial Proc. DAT 1-14397-90

Cliente


1 iUtAL SJERjO,R JFí,: 65

LcPAD:/s

Assinatura Mensal

Outros Serviços Chamadas Locais a Cobrar Chamadas de Longa Distância Nacional VIVO - 15

Serviços de Outras Operadoras Chamadas Celulares / Móvel Especializado / Pessoal

VALOR (RS)

120,53 205,16

0,08 39,46 7,65

221,62

2a via Central de


10315

Total apagar 594,50

ICMS: Base de Cálculo: 594,50 Aliquola: 25% Valor do ICMS: 148,63

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multada 2% e juros de 1% ao mês.

Para realizar ligaçóes de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras:12-CTBC 15-VIVO 17-TAANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALOATA 25-GVT 26-IDT 29-T-1-ESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41 -TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP Ol-DATORA TELECOM 85-AMEAICA NET 89-KONECTA 91-lP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para deticientes auditivos.

Recibo só será vd93o com aulenlicaçba ou 8pf559fllaçuo do 0013830 boecário

18/07/2013 - BANCO 00 BRASIL - 11:19:42 -,

4866 14029 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENIOS COM COO. BARRA

ConVentO TELECOMUNICACOES DE - 45@l029l10-8

CodigOde Barras 846900000056

00321442800 071301307212 18/07/2013

Data do pagal6fltO 594,50 Valor Total

NR.AUTENTICACAO 5.C5B.E43.032.017,04

21/07/2/13

rBuML JPLIOR LCjt,1r.,

J13 O O fi 166 Serviojde

CPADI/S "D

Consumidor

(SAC): 103 15.

Pessoas com

deficiência de

fala/audição,

acesso pelo 142.

Para saber qual a

loja Vivo mais

perto de você

ligue 102 ou acesse

www.vivo.com.br

Telefônica erasli S.A.

Seu Demonstrativo de Despesas Av. Engoniseiro Lniz Carlos Borrini, 1376- Cidadu Mnóc SdoP4oSPCEP0457j.936 Inscrição 6sf adur4 108383949112 CNPJAJF: 02.553. 157/000I.62 hftp:/1w.eloo.combr ,1vo

Local Uso 1073

11000 NEGOCIO . CTC MOOCA SPM PL2

Telefone DV NRC PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

3214-4261 O 9 04600664980 R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE

Total da Fatura Vencimento Mês 01050-000 S PAULO - SP

355,65 21/07/2013 0712013

Central de Relacionamento; 10315

SERVIÇOS VALOR"\

Pianos de Minutos - Ligações Locais 40,00 Outros Serviços Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido 124,56

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Nõrmal 0,20


Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 152,69 7,23

TOTAL A PAGAR . 355,65

~~contribuição para o FUST e FUNTTEL . 1,5% do valor dos serviços não repassada às tarifas.

importante: Pagando sua conta em dia, você evita multado 2% e juros de 1% ao Más.

24-CIALOATA 25-GV1 26-IOT 29-T-LE5TE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ET)L 35-EASYTONE 36-05L1 VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOSIL CROS5ING

figrrçáes está CprI4c.-,do conforme

Paro rcraar 8ga6es do longa c9stlncia, consime no Côlásos das Prestadoros: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANS1T 18-SPII4 TELECOM lo-ÉPsILON 21-EMBRATEL 23-INrELIG o arocesso de Iefu'rrrento rios 46-HOJE

TELECOM 47-ET COMUNICATIONS 49-cAIV10RIDGE 57-ITACEu 58-V0ITEt 61-NEXIJ5 62-OTS OPTION 63-I4ELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-6-1 72-LOCAWEB 73-PtUMIUM 75-V1PWAV 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORPTELECOM 96

Resolução 428 de 09/12/2005 -AMIGO TELECOM 98-ALPHA

N088JS. ANATEL 1331 e 1332 para Oeficlontes aUivo. Recurso do alendirnenlo VIVO Igue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para dcficimdes OtIt8ios. (artigo 58).

A partir de 2510812013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 2711012013, nas VIf áreas deDDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número

5 1 atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.brl9digito

O Recibo se será válido com autenticaçáo ou apresentaçào do extrato bancário. --

18/07/2913 - BANCO DO BRASIL - 11:19:31

486814929 0136

COMPROVANIE DE PABAMEftR)S COM COD,BARR

Convento TELECOMUNICACOES DE Codigo de Barras 84520000003 95b6il291WB

903214426122 97139139721 -3


Valor Total 355,65

WP ,AIITENTICACAO E.2F3,AA7.684.814.C71

94,60 0,22

60,64 16866 83,63 3,77

Piancz ue Minutos - Ligações Locais Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal Ligações para Celular Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 Serviços Outras Operadoras

TOTAL A PAGAR

Serviço de

Atendimento ao

Consumidor

(SAC): 103 15.

Pessoas com

deficiência de

fala/audiçâo,

acesso pelo 142.

Para saber qual a

loja Vivo mais

perto de você

ligue 102 ou acesse

Www.vivo.com.br

vivo Local Uso 11000 NEGOCIO

eÍcione DV 'NRC 3129-5909 O o 09133573242 Total da Fatura Vencimento Mês

411,52 21/07 /2013 07 /2013


SERVIÇOS

Telefónica 9rasll S.A. Ao. Engordioiro Lu Carlos &nini, 1376- C'dso Mr.õc S90 Paul, - SP - CEP:0457 1.1 936 Inscrição EotaduI 106363949112 CIIPJO4F 2 Sw 15?,c_ ( tdlp://,rvocombr

077

CTC MOOCA SPM PL2

PARTtDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE 01050-000 S PAULO - SP

jRI0R

O O O 16

3

CPADI/Sr


VALOR (R$)

411,52

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada ás tarifas.

importante Pagando sua conta em dia, você evita multa de 21/o e juros de 1% ao Mês. Para realoar igaçôeo de longa distância, consse os Códigos

das Prestadoras: 12-CTBC 15-1/1110 17-TAN5IT 18-SPI14 TELECOM 19-ÊPSILON 21-EMBRATEL 23-IW1ELIG 46-HOJE TELECOM 47-81 COMUNICATIONS 49-C4MBRIDGE 57-ITACEU 58-VOlTa 61-NEXUS 62-OTs OPTION 63-HFJjO BRAZIL 65-TELECOM 6567-6-1

Igsçôes SOM Cefl1ca<t cOnrormp

24-DIALDATA 25-GVr 26-10129-1-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETM_ 35-EASYIONE 36-DSIJ VOX 38-TESA 41-rIM 42-01 GROUP 45-GLOBAL cRO5SINO O proceeso de l.elurarnenro dns 72-LOGAWEB 73-PIUMIUM 75-V1PWAY 76-5MART voip BI-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP ORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 08-ALPHA Resoluça, 426 de 09/12/2005 e 1332 para Detcjentes audóivos Recti-so de atendórreelo VIV

(ertiqo 18).

15 5 165I 7,18 e 19e,apar-tjrde27110I2013 nas reas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão

9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xx. J 5 Para mais informaçôes acesse www.vivo.com.brl9djgjto -

O Recibo só serâ válIdo com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

18/07/2013 — BANCO DO BRASIL - 11:10:19 486614029 0135

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS CQM COD.BARRA

Convento TELECONIJNICACOES DE Codigo de Barras 84610000004-7 11521029110--6

00312959090-1 07130130721-2 Data do pagamento 18/07/20 13 Valor Total 411,52

NR.AUTENTICACAO 7.30E,8413,9E3.75ACA1

I,It,,IsIIIlIuIl,IIuIJsIIIIIIIIIIlIIIIIIIIlIII CTC MOOCA SPM PL2 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R MARTINS FONTES 197 CJ 32 CENTRO 01050-000 SAO PAULO SP

liii, lIlIJIlIl 1111 JIIIJJIIIIIIIJIJJI 1111111111111111111111111 72870070450028600000096604 101 50713


OO168 Cõd. Conta 69810174 /

CPDI / S")

11:19:08 -

é. 0134


18/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 486814029 -. OerI,,_-

Rua dos Inslesen 600 BELA VISTA . SP Ceo: 01329000 CNPJ: 33,530.4861012569. tE.: 106.240.571.1 19 CNPJ da Embratel Ri: 33.530.48610001.29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S!A F a t u r a de Serviços P r e s t a d o s Detalhaniento

Pég.: 0000110003

Vantagens de ser um cliente Embratel A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para Vocé. Veja no V8ISO da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparância, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento

de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa

disténcia de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras


SUA CONTA VENCE EM1 VALOR DA SUA CONTA

2410712013 j R$518,87__-

Vocá está em dia com e Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO (CLASSE: E) más de referência: Ju(hu12013 data de emissão: 12(07(2013 n° da fature: 0210257643101 n° da nota fiscal: 000058407 cód. para débito automático: 69810174$ j

í Resumo da sua Conta Descontos Total dos Serviços: (com descontos) R$ 518,87 Informações

1 Total da Conta: R$ 518,87 Aproveile Muito Mais 21 Corpurativo: rodes os dias em qualquer hosana!

L ICMS: 129,71

Resumo por teIefoneJcarto faturado TEL. FATIJRAOO SERVIÇO CHAMADAS DURAÇÃO VALOR 1131295009 Muito Mais 21 Coiporation. 500 Minutos 27 134:29 66,85 1131295909 Total 27 1:34:29 66,95 1132144261 Muito Mais 21 Corporativu .500 Minutos 29 1:36:14 79,29 1132144261 Muito Mais 21 Cnsporativo .500 Minutos a Cubra, i 0:0442 8.14 1132144281 Total 30 1:40:56 87,43 1132144280 Muito Mais 21 Corporativo .500 Minutos 4 130:19 10,06 1132144280 Muito Mais 21 Corpurativu 500 Minutos a Cobrar 8 1:39:09 17245 1132144280 Total 12 3:09:28 182,54 Total do Resumo 69 6:24:53 336,82

Resumo dos'seus Planos e Serviços _0$$ÇfiIÇÂO . . . .. - ' OUANTIOAOE PERÍODO VALOR Plano Muito Mais 21 Corporatruo 'Bloco 500 Minutos . 09105120130 0810712013 182,05

Sublst.1 182,05

Muito Mais 21 Corporativo -500 Minutos - PAS 117-LO -Data do adesão: 09/09/2009 TEL.FATURADO OESTINOIÁREALOCAL '" nATá ._.. HORA

Fiz. 1 Fis. 1131295009 BRASILIA

DURAÇÃO TARI$A VALOR

00:01:35 Dia 0.0C

Cüfl10 EMBRATELTELEFONIA (POS) Codigü de Barras 84670000005_ 188700060026

10257543191_3 2013072409Ø_5 Data do pagamento 7/2013 Valor 18/0 em Dinheiro 3,87 Valor em Cheque

510O Valor 0 Total 518,87

Vencimento

21108/2013

Ttç;ijU.L SPEROR E;

emdeentLJj Consumidor

(SAC): 103.,

Pessoas com deficiência de fala/audição,

acesso pelo 142.

Para saber qual a loja Vivo mais perto devoçê ligue 102 oú acesse www.vivo.com.br

O procearso de lalurenreilo das 1(NNP Iiga6eli nulA Carlihcada coolorme UJ.

RosoIu4o 426 de 0911212049 - (artigo 191

vivo

15

Seu Demonstrativo de Despesas Telefônica Brasil S.A. Ao. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1316- Cidade Monções São Pasdo - SP - CEP0457I-936 Inscrição Estadual 108383949112 CNPJIMF: 02.558157/0491-62 h8p:/MMva.com.br

1123

Local Uso 11000 NEGOCIO

Telefone DV NRC

3214-4261 O 9 04600664980

Total da Fatura Vencimento Mês 335,95 21/08/2013 08/2013


SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais Vivo Internet Outros Serviços Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal Ligações para Celular Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 Serviços Outras Operadoras

CTC MOOCA SPM PL2


VALOR (R$)

40.00 O,52cR

124,56 0,40

41,36 88,89 19,15 22,11

TOTAL A PAGAR

33595 1

ContribuIção para o FUST e FUNTTEL . 1,5% do valor dos serviços no repassada ás ta!IfaS.

linportanle Pagando sua conta em dia você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês

P

2NaO-8

a

I

r

I.

Lhe

A aç-Oô M

s d e loTa

2d9istõa, cu as di d Pr

YTOTIA

o

N

colo c m

S 39P

io

-NT ETEvLa

E 41

M 19EPSILON 21

0

EMB RA TEI 2

Õ M

I NEIG

6CISN 0

CO

-O A 9-1GTGROUPGOCROSSNOD

UM

MC E O

DATAg2

on4

W

QV TETEMO

ORGIA S

R

ONE VOO

Ó

42

C O9BG E4

OTSOPIOAHE1RAZILTELE-OM6567EClCER4-E

p

SMVI S

CVOIP8lO M - D

5Ø

T/EO85ME EO

p' E IGOTE8*PH7 AMR AT P oECG6

HOJETELEC 42

B12LetS

ar

TEL

n

onliNA W

liccuodtsa

3

ciodo uVOco mc gd

V

I

-

2pM

tes1331 133 D Rm po 103 4udM

'wditlno

A partir de 2510812013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16,17, 18 e 19 e, a partir de 2711012013, nas

reas de DDDs 21, 22, 24, 27 028 ÕS ceiu!arestero 9 dígitos. Será acresqentado o "9!' antes do número

atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx.xxxx. .. . . ..

Para mais informações acesse www.vivo.com.brl9digito -

O Recibo só será válido com autenilcaçõra ou apresentaçâo do extrato bancário.

20/08/2013 -- BANCO DO BRASIL •- 11:25:33

486614028 0230

COMPROVANTE DE FAGAMENF0S COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE Cociigo de Barras 84660000003-4 359510291107

00321442610-2 0813513082 1-8 Data do pagamento 20/08/2013 Valor Total 33595

NR.AU1EN1ICACAO 8.892.1`34.A581`88, 131

Telefônica Brasil S.A.

Seu Demonstrativo de Despesas Au. Rngcnhiro Luiz Carlos Berrli, 1376- Cado Monções Sâo Pau/o - SP - CEP0457I-936 1 vo lnscriçso Estadual 108383949112 CUPJIMF: 02558157/0001.62 hIipJwu/vo.com.br

1119

ncimeto

-113

Local Uso 11000 t4EGOCIO

Telefone DV NRC 3129-5909 O O 09133573242 Total da Fatura Vencimento Mês

283,69 21/08/2013 08/2013


CTC MOOCA SPM PL2

PARTIDO DA MOBIL1ZACAO NACIONAL R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE 01050-000 S PAULO - SP

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais Ligações FIXO-FIXO Locais em Horário Reduzido Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário I\lormal Ligações para Celular

TOTAL A PAGAR

VALOR (R$)

94,60 0,44

71,19 117,46

283,69

L CPADJ/S'r) Serviço de

Atendimento ao

Consumidor

(SAC): 103 15. Pessoas com

deficiência de

fala!audição,

acesso pelo 142.

Para saber qual a

Ja Vivo mais perto de você

ligue 102 ou acesse

Www.vlvo.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTTEL . 1,5% do valor dos serviços , não repassada As tarifas

importante: pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

35-S 24-01ALOATA 25-GVT 26-IOT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-SEMI. ASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT Gnou 45-GLOBAL CROSSINO ligaçÕes estA Ceridicado conforme

Para realizar tgaçdcs de longa droMncia, consrdte os Codigos das Predadoras: l2-CTBC 15-VIVO l7-TRASIT l8-5PIN TELECOM 19-ÊP51LON 2I-EPrRATEL 23.INTEUG

O processo de falranrento dos 46-HOJE TELECOM 47-BT Couut4lCATloNs 49-CAMBRIOGE 57-ITACEU 56-VOlTEI 61-HEXUS 62-OTS OPTION 63-IIELIO BRAZIL 65-TELECOM 65 61.5-1

l sou 72-LOCAWER 73-PLuMOJM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-IOONECTA El-IP CORP TELECOM96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA Re çAo 426 de 09/12/2005 ts. 000ILIS. ANATEL 1331 o 1332 para Deficientes auddsuos. Recurso do ateodirnonto VIVO 0ic com opreoce4e cm niilo$ pica 10315 e 142 para dcfdcnlcs avdIvo,.

A partir de 2510812013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/1012013, nas

VIVO áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx.xxx, ..15Para mais informaçôes acesse www.vivo.com.brlgdigito-

11 D. -

20/08/2013 BANCO DO BRASIL •- 11:25:47

4861514028 ' 0231

COMPROVANTE DE, PAGAMENTOS COM COE) ,BARRA

Convefl1Q 1ELECOMUNICACOES DE Codigu de Garras 84610000002-1

836910291100 0031295909E-1 0813613082i 6

Data do pagamento 20/08/201:3

Valor Total 28369

NR.AWENTICACA@ A. 1C3.6A5. 187 603.2A8

Seu Demonstrativo de Despesas Telefônica Brasil SA. Av, Engenheiro Luis Carlos l3errini. 1316 Cidade ivionflõeS Sâo Paulo- SI' CEP:04571-936 lnscriç5o Esladusi 108383949112 C1,111J42I. 02.95619710001-42

hulp.ltomW.vIVo,Com.bt

65-1

dc MOOCA SPM PL2


IIU II II IIIlIIIi1IIIIIIIIIIIIlllI IU 1IIIIIII 1 I Vcirnnt,,/'

7208091889999990000000005010140813 /Ph1Duiifl1L -.i'ER/OR

Local Uso 11000 riLGoCIO

Telefone DV NRC 3214-4280 O 4 04600665014


Central de Relacionamento: 1 (V11


Planos de Minutos - Ligações Locais 94 ,60 205 16 Outros Serviços

Litações Fixo-Fixo Locais em Horhrio Reduzido 0,44

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horêrio Normal . 42,97

Ligações para Celulní 162,77 464 Chamada Longa Disthncia Nacional Vivo 15

Serviços Outras Operedoias 42,41


,ontribuição para o FUST e FIJNTTEL - 1,5% do valor dos serviços, não repassada às tarifas.

Serviço de CPADI/S -J

Atendimento ao

Consumidor

(SAC): 103 15.

Pessoas com

deficiência de

falalaudição,

acesso pelo 142.

Para saber qual a

loja Vivo mais

perto de você

ligue 102 ou acesse

www.vivo.com.br


I'nrnieaiizar hgaçÕcdeiong3dioi2ncia. consuoeosdôdrgosdss Presiodoros: 12-CISC 15-VIVO 17-TRANSI1 18-PlNTELECOM19-ÈPSiLOIl 21-EMI)F1AILL 23-IN1ELIi3 .'. ". o ' '- ' rir"" 1, 24 DIAIDA1A 25-GVT 261SF 2°-T LESTE 31 TELEMAR 32 CONVENCiA 34-ETML 25-LA 'I'OONE 36-O LI vox 36-TESA 41 T1M 42 (i GROi.il 45 CLOISAL (.ROSS1I4O / itkh do 46 I1OJL ILLE(.OM 4/SI COMuNICATION5 49-CAMBRiOGE 57 ITACEU 58-VO1TEL 61 NE2US 620 $ OPTiON 69-IIFLI.0 LIRAZIL 65-ILLECO iR 67 E 1 1 (11'111 ? 1)1 TIÇ /2-LOCAWEII /3-PLUMiU1A 75-VIPWAY 7€-S1ANI4T VOI' RI-DATOi4ATELECOM 85-AMERICA 116T 89-IYONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-VMIOO 1 CLEC0M 96-ALPhA \. MI

---'°c»

NOL/ILis ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes aodflos. Recurso de atendhncoin VIVO ligue com o proiucoio em rnáos para 10215 e 142 pino defluentes auid600s. -, /

A partir de 2510812013, nas áreas de DDDs 12,13,14, 15,16,17,18e19e,apartirde2711012013,nas VIVO áreas de 000s 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br19digito

O Recibo só será válido com autentiçação ou apreseotao do extrato boncario.

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL •- 1,1:26:35 486614028 0235

COMPROVAr1'ÍE DE PAGAMENTOS COM COU GAROA

Convento TELECOMUNICACOES DE Codígo de Barras 84640000005--1. 52991029110-1

00321442800-9 08.137130821-4 Data do pagantento 20/08/2013

Valor Total . 55299

NR.ALITENTICACAO 7,981`.83C,760.DCI.ICA

Rua dou lnIeoeu 600 . BELA VISTA- SP Cep: 01320000 CNPJ: 33.530.46610125.69 II.: 108.240.571.119 CNPJ da Embiolei RJ: 33.530.4661000129

- IIIIIIIIIIIIII 141111 1111,111111111.1111111114

CTC MOOCA SPM PL2

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R MARfiNS FONTES 197 CJ 32 CENTRO

CD 01050-000 SAO PAULO SP cD

_______________ 11111 111111111 liii iiiilflhIllItIIIIllIIIlIIlllIIIIIillIlI 728700704500322000000999801 01 40813


Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para vocè. Veia no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode lazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais

transparéncia, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 100.

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendenfes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2012. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obnigacões do consumidor, as quitacões dos taturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

TRi8UAL SdP-R EE:TOL

Cád. Conta 698113174 FIo.: Q O 172 /

CPADJ/S

ÍUA CONTA VENCE EM r VALOR DA SUA CONTA

L 2410812013 [

R$ 588,00


(CONS0LIDAD0 (ClASSE: E mês de referência: Agosio12013 1 data de emissão: 1210812013 1 no da fatura: 0210328062164 1 n° da nota fiscal: 000057590

L cód, para débito automático: 69310174J


Total dos Serviços: (com desconrost OS 588.00 Informações

Total da Conta: R$ 5800 Aproveite Muito Mais 21 Corporalivo: rodes os dias em qualquer horariol

ICMS: OS 147,00

Resumo por telefonelcartão faturado TEL FATuRAO0 sERvIÇO CHAMADAS DURAÇÃO VALOR

131295909 Muito Mais 21 Corporalivo .500 Minulos 66 56

3:16:17 3:16:17

249.70 249,70

1131295909 Total 45 5:00:28 52,82

113214420) Muito Mais 21 Curpororivu'500 Minurus 0:03:21 3.43

1132144201 Muito Mais 21 Corporatiuo 500 Minutos a Cabias 4 49 5:03:49 155,25

1132144261 Total Total do Resumo 105 8:20:06 405,95

Rasum; dos seus Planos e Servicos

DESCRIÇÃO OIJANTIDADE PERÍODO VALOR

Piano Muito Mais 21 Coiporativu Bloco 500 Minutas . 09t07I2013 a 0810812013 182.05 Subtotal: 182,05

Muito Mais 21 Corporativo 600 Minutos• PAS 1 17-LO Data de adesão: 0910912009

TEL. FATuRADO OEST1NO!ÁREA LOCAL TEI. DESTINO DATA 1-tORA DURAÇÃO TARIFA VALOR

Fixo fOxo 1131295909 BRASILIA Ot"V13074911 1010712013 15:57:37 00:05:52 Dia 0,00

1131295009 RIO DE JANEIRO 00:23:27 Noire 0,00

1131295909 ARACATLJBA 00:00:38 Ora 0.00

1r32850O9 ARACATu8A 00:00:32 Ora 0,00

20/98/2913 - BANCO DO BRASIL -- 11:25:58 486614028 0232

COMPROVANTE DE PAGAMEN1OS COM COD.BARRA

Conveniu EMBRATEL TELEFONIA (POS) Codigo de Barras 84679000005-8 88900096002-5

10328062164-2 20130824099-5 Data do pagamento 20/08/2913 Valor em Dinheiro 588,90 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 588,00

Seu Demonstrativo dE Despesas 1 eiewnica rasu b.M. Ao. Engentme Luis CadesBeriii, 1376- Cidade Monçães São Paijo SP -CEP:04571-936 Inscrição Estàdeid108383949112 CNP4F: 02.558157/0001-62 NipJ/wv.viÕ.cain.br

1069 LÔcal Uso 11000 NEGOO

Telefone DV NRC

3129-59090 O 09133573242

Total da Fatura Vencimento Mês 29010 21109/2013 09/2013


cTC MOOCA'SPM PL2

PARTIDO D A.MOBILIZACAO NACIONAL RMATlNS FONTÈS 197 CJ 32- SE 01O50-000 S PAULO - SP

Vencimento

2110912013

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal Ligações para Celular Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

TOTAL A PAGAR

VALOR (R$)

99,57 0,45

59,09 60,75 70,24

290,10

Serviço de; ÍÏR' ALSUPERIO. E .

Aténdimetço 17

Cànsumido F (SAC): 103

S.

Pessoasi com

deficiência de

falafaudição,

acesso-pelo 142.

Para sabér qual a

loja Vivo mais

perto de você

ligue 102 ou acesse

wwwvivo.combr

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% elui63 de 1% aoMô. Paraea

ar

6- ~e os Cg das Pscstaderas 12 CB 15-VIVO 17 TRANS T 18-SPI NTEL ECOM1PILON 21

.CMB RA TEL 23.INTELIG

24DIADAT2a0D

deãnaTE 31-TELEMAR 32CONVERGIA34-ETM 35-EASYTONE 36-oal VÓXIa-TESA4iT1M42-GGROUP45 O6/0 CROSING

• OP ocos ode

il a u ni das

40-HOJETELECOM47-BTCOMUNICATIONS49-CPJRIDGESi-ITACEU56-VOITEL61-NEXJ5C2-OTsOPT OH63-HELLOBRAZIL69-TELECOM6567-E-1 l

9sÇrB estãC ri cariocos ouso 72LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORATELECOM 85-AMERICA-NET 89-KONECTA911PCORRTELECOM 6N4iGOTELECOM 88-tPHA - NOBILI5. ANATEL 1331 e

1332 para Deficierdes aieMeos. Recixso de idendisicrão VIVÕ kgim cem o protocele em mãos para 10315 e 142 para deficleistes amãieoo.

Desde 2510812013, foi incluído o dígito 9 antes dós números de celulares das áreas de-DDDs12, 13,14, 15, 16, 17,18 e 19.E, a.partirde27IlOI2Oi3,-nas;áreas de DDDs21., 22,24, 27 e 28, os celulares também passaró a ter 9 dígitos: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www vivo com brl9dugito

29/09/2013 . - BNCÕ DO DRASÏL

48661428 . - 154

11

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÜD.BARRA


90312959990-1 09132130921-2


Valor-Total 290.10

NR.AUTENTIÇACAO F.BSC.OAF.096,3.1F.9F3

lelefónica Brasil S.A.

.. '. Seu Demonstrativo de Despesas "VO lnsakão Est~ 10838390112 IItpJM.s$os.castbr

1073

Lotal Uso 11000 NE0000

Telefone DV NRC 3214-4261 O 9 04600664980

Total da Fatura Vencimento Mês 432,84 2110912013 0912013


CTC MOOA SPM PL2

PARTIDO DA MOB1LIZACAO NACIONAL R MAT'IS FONI'ES 197 CJ 32- SE O1O5-0ÕO S PÀULO - SP.

Vencimento

2110912013

UVAL

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais Outros Serviços Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal Ligações para Celular Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 Serviiços OutrasOp&adoras- -

TOTAL A PAGAR

VALOR (R$)

40,00 125,35

0,40 45,61

11886 .896

432,84

:' IFls.: SeMçode

AtendimentaoPA0l / ,_")

Consumidor

(SAÇ): 103 15.

Pessoas ofl

deficiência de

fala/audição,

- acessõpèlõ 142.

Para saber qual a

loja Vivo mais

ierto de você

iigue102'ou acesse

www.vivocombr

Contribuição para o FUST e FUNTTEI. - 1,5% do valor dos serviços , não repassada às tantas.


Pa rea iflações do õega doiõeca, consie os Cgos das Prestádoras: 12-CTBC5-Vl\IO 17-TRANSrr 8-SF 24-DIALDATA2sGVr.26-Ior 29-T4.ESTE 31-TELEMAR 32CONVERGIA34-ETt.& 35EASYrONE.36-DstI VOX 46-HOJE TaECOM47BTC4UHICATlONS 49-CAMBRIDGE57-!TACEU58-VOITEU61-NEXUS 62-OTSOPI1OJ 72L0CAWE8.73.PUJMIUM 7-V1PWAY 76-SMART VOIP 81oATORATaECOM 85AMERICANETB9KÕNECT) NOBIUS. ANATEI. 1331e 1332 poro Doficiestes wdlivos. Reoso de atendoictio VivO ligw comoprotocoloem iv

Oprocsso de foturanionlo dos ligações eslJCertlicdds cnn!or'sa

J '. Roso'sç, 426 de (ests;lCj.

.6, 17,18 e 19. E, a partir de27!iOI2013, nas áreas

de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28, os celulares também _.

passarão a ter 9 dígitos: (DDD) 9xxxx!xxxx. . Para mais informações acesse www vivo com br19digito

-

20/09/2013 - BANCO DO BRASIL 11:19:12 486614028 0163


---------------------------- Convento TELECOMUNICACOES DE Codigo de Barras 84670000004-1 32841029110-3

00321442610-2 09131130921-4 3ta do paam6nto . 20/ 9/2013

Valor Total

r,JTENT1CACA0--------- 3 3561BF2EC1A3t

Rua dosInuleses 600 BELA VISTA. SI' " r' ...........' . . Ceg:01329000CtJPJ:33.530.488(0125'89'l.E.: Faturo de Serviços Presta dos . Dotalhamento

WJ1 da aitl RJ: 33.530.4861000129 , . Pág.: 0000110004

III111111IIl11111I1hÍI1'1101111111111114111111 CTCMOOCA SPM P12 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R MARTINS FONTES 197 CJ 32 CENTRO 01050-000 SAO PAULO SP

_______________ 11111 111111111 liii 111111111111111111111111111)11111111 liii



Vantagens de ser urncliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia I.ocal da Embratel poda fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. - Saiba mais e entre em contato com seu-Gerente de Contas ou ligue 08007212 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço -telefônico, estedocumento

de cobrança passa a ser emitido com a identificação dosplanos de serviçolonga

distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a•càbranca e outras regras


LiCONTAVENCEEM VALOR DA SUÁ CONTA

2410I20i3J LR547a1O

Você está em dia com a Embratel; Obrigado.

CONSOLIDADO (CLASSE E) mês de:referência: Setembro12013 data de emissão: 1210912013 no dafâtura: 0210403287275 n° da nota fiscal: 000058928 cód. para débito automático: 698101 748


Total dos Serviços: (com descontos)

547.10 Informações

Total da Conta:

547,10 Aproveite Muito Maio21 Corporotivo: todos os dias em qualquer horarinl

ICMS: 02

136,77

Resumo por telefonolcartão faturado TEL. FATURADO SERVIÇO CHAMAOAS DURAÇÃO VALOR 1131295509 Muito Mais 21 Corporativo 500 Minutos . 82 4:05:55 242,50 1131295909 Total . 82 4:05:55 242,50 1132144261 Muito Mais 21 Corpuralivo .500 Minutos . 43 1:48:52 121,53 1132144281 Muito Mais 21 Curpurativu. 500 Minutos a Cobrar 1 0.00:3? 1,02 1132144261 Total 44 1:49:24 122,55

Totaldoflezumo 126 5:55:19 305.05

Resumo dos seus Planos e Serviços -. DESCRIÇÃO OUANTIDAOE PERÍODO VALOR Plano Muito Mais 21 Curpsrativo . Bloco 500 Minutos . 0910812013 a 08(09(2013 182,05

Sabtótal' 182,05

1. ,. . .

20I09/213 - BANCO DO BRASIL - 11:18:38 486614028 0165

COMPROVANT'É DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convento EMBRATEL TELEFONIA (POS) Codigo de Barras 84610000005-4 47100006002-3


Valor em Dinheiro 547,10.


Valor Total '547,10

NR,A'JTENtICACAO 2.65B,7E4.044,CF7.400

TELEFÓNICA BRASIL S.A. AV.ENG.LUIZ CARLOS BERRINI 1378- CID.MONÇÕES SÃO PAULO SP CEP INSCRIÇÃO ESTADUAL 108.383.949.112- CNPJIMF C2.556.15710001-82


11000 3214 -42800 4 NEG 09/13 12/09/13 01101

ASSINATURA MENSAL OUTROS SERVICOS CHAMADAS LONGA DISTAMCIA NACIONAL VIVO 15 SERVICOS OUTRAS OPERADORAS CHAMADAS CELULAR

00.798.384109113 REGItE ESPECIAL PROC.ORT 1-1 4397/90 NRC - 04600865014

509,92 25 127,48

151,03

205,16 TR1BJIA1 SJ'ziOR EtI1

10,42 1 - 2,83

140,48 FIZ.: OO17 6

20/0912013 - BANCO DO BRASIL -- 1415:95 486614032 .

COMPROVANTE DE PACAMENTOS CO COD.&R

Convenio TELECOMIJNICACOES DE Codigo de Barras 84610000005-4 09921029110-2

00321442800-.B 09133130921-0 Data do pagamento . 20/09/2013 Valor Total 50992 -------------- NR,AUTENTICACAO 2.AØF,C08.5E0,A89, 109

'.4

Cornp Banco A 018 oo1

Pague por cheque a quia de

DV Cl Conta . C2 Série. . Chtie N.o

O 6 28I.O3-8.O.800 :. O2i3O _______ rn ••..

f fvQ'U

a '-

o - PCA.00U jOSE GASPAR SP OO.00O.O00/3996Q PESSOA jIJRIDICA RUA CONSOLACAO 73 CONFECCAO: 08/2013

: !

p_s4 iJ — T

tda Lq II . .

V1U4 ÃRTIOO DA MOUIU PN

(NPJ 29 49.433jOO 82 / CLIENTE BANCARO DE DE lO

1 /

e centavoA acima

L oy à sua ordern

/

TRiBUNAL

:HOOfl177 1 1

CPADI/S) j

Telefônica Brasil SÃ eoLtCsB, 1376- co.Moiçóea

inealção Eoó.al1O8383949II2 CNPJflIF:02.558.157I0001-62

0845

Seu Demonstrativo.de Despesas Yivo Local Uso 11000 NE0000

Telefone DV NRC 3214-4261 O 9 000680



ÇTC MOOCA SPM PL2


Vencimento

2111012013

VALOR (R$) UÀLSdFEFIO; Serviço d

40,00 • 124 Atendimn r 17

Consumd r 28A5 62:78 :. (SAC): 103 75,00

Peoas com dCflciêncide tálalaudlção, acesso pelo 142.

Para saber quàl a loja Vivo, mais perto de você ligue. 102 ou acesse www.vlvo.com.br

331,79

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais Outros Selviços Ligações Fixo-Fbo Locais em Horário Simples Ligações Fixo-Fixo.Locaisern HorárioNormal Ligações paraCehilar Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

TOTAL A PAGAR

ContrIbuição para.o FUST e FUNTrEL . 1,5% do valor dos serviços. não repassada às tarifas.

Importante Pagando sua conta em dia você evita multa de 21lo e juros de 1% ao Mês

Ps ,eaigç6ee deaticia, cnes*ile oe C6dgosda Pestadone: 12-C1BC 15-VIVO 11-TNStT18-SPtNTaó 1g-tpsn.ON21-€heriATa.23-;NTmJO ii o. de iat remento da, 24-0IALOATA 2ST 26-1DT 29-T-LESTE 31TELEMAR 32-CONVERGIA 31-EIM. 35-EASYrONE 36-DSL1 VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROIJP 45-GLOBAL CROSSING IjtIflhi ciino dantreme 46-HOJE JELECOM 47-BT COMUNICAT1ONS 49-CNv€RIDGE 57-ifACEU 58-VOlTEI. 61-NEXUS 62-OTS OP11ON 63 HEliO BRPZ8. 65-TELECOM 6567-E-1 (t9Ilí R 426 do 09/12/2005 72-LOcAWEBP 73-JMUM.75-vlrv/AY 76-AART VOIP OS-AMER 81-DATORATELECOM ICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO,TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATU. 1331 e 1332 pai 0àficie,4ed aj46vos: Rec*no de ge ViVO cun o poMIoai m6oepaa10315e 142paadefr4eMoe aiivos.

Desde 2510812013, foi incluído o dígito 9 antes dos r-'-lerOs de Celulares nas áreas deDDDs 12, 13,14, 15, . . VIVO 1w, 17, 18.e19E,apartirde2711012013, nas.áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28,os celulares também passarão a ter91ígitos: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www vivo com brl9digito

O Recibo sb serã vôtldo com autenticação ou apresentação do extnto bancàrlo. ----------- - ----------------------------- -------------- ----flSTAllt Ol"

16/10/2013 - BANCO DO BRIL - .11:23:48

.486614032 • . 0057


COrIVBI1IO TELECOMUNICACOES DE Codigo de Barras 84630000003-7 31791029110-1

00321442610-2 10130131021-1


Valor Total 331,79.

NR,AUTEHTICACAO 8,581,1DD.3CB.793.40

Serviço d

Vencimento 2111012013

(11 ao 7 CPAD,/s O

(SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de falalaudição, acesso pelo 142. Para saber qual a

loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vlvo.com.br

VV0 Local Uso

Seu Demonstrativo de Dfspesas Telefônica BrasIiS.A. Av. Engadato lias Calos BOfTi4, 1376- Cidade Monçôes Sâo Paijo- SP - CEP:045111-936 Insalç6o EItaÓJid 108383949112 CNPJA.IF: 02.558.15710001-62

MtpJ?wim.ideo.caee

0841

CTC MOOCA SPM P12


11000 NEGOCIO

Telefõne DV NRC 31 29-5909 O O 09133573242



SERVIÇOS VALOR(R$)

Planos de Minutos - Ligações Locais 99,57 0,92 Ligações Fixo-Fixo.Locais em Horário Simples

30,91 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal 94,68 Ligações para Celular

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 25,36


ntrlbuiçâo para o FUST e FUNT1'EL-1,5% do valor dosseMços - no repassada às britas.

Importante: Páàndo sua conta em dia, você evita multa de 2%e juros de 1% ao Mês

Paio*aigaç6esdoIosga detOncia, coutleos Cddgos das Plaidadess:12-CTBC15-'dTVO 17-TRANmT18-SPIN tk 19-PSlLON 21-E)RATEL 23-INTm.IG

46-HOJE TELECOM 47-8T COMUNICAT1ONS 49-CNERIDGE 57-ITACEU 58-VOECi. 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-H9.iO 8P6Z0. 65-TELECOM 6$ 67-E-1 IlgeçÕee eah Certícado co,,lomre 24-DI#LOATA 25-GVT 26-IDE 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-Erh( 35-EAS'TONE 36-0511 VOX 38-TESA 41-rIM 42-GT GROUP 45-GLOa#L CROSSING O processo de fatur.m*nto dos

Reotuç5o 426 de 09112/2005 72-IOCAWEBJ3-PIUM1UM 7 5-WV1AY16-4ART V0IP61-DATORATELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA91-IP CORPIELECOM 96-A0860 TELECOM 98-ALPHA frrtlgo IS). NOBIUS, ANATEL 1331,e t332para Doficiertes ai46Nos. Rec,no de idenieerflo VIVOIie com o protocidoem mão, para 10315 e 142.pocs defideede, ai46os.

Desde 2510812013, foi incluído o dígito 9 antes dos úmeros de celulares nas áreas de DDDs 129 13, 14, 159 VIVO

16, 17, 18 e 19. E, a partir de 2.I10I2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28, os celulares também passarão a ter 9 dígitos: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www vivo com brl9diguto

O Recibo ab serâ vâlido com autenticaçâo ou aprentaçâo do extro bancârie.

16/10/2013 - BANCO DO BRASIL 11:23:28 486614032 0056

COMPROVANTE DE PADAMENTOS COM CO[).BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE Cadigo de Barras 84640000002-8 51441029110-8


NR.AUTENTICACAO 7.1)F3.1`46,49E. 1C9, 76E

1,4

TELEFÕNICA BRASIL S.A. AV.ENG.LUIZ CARLOS BERRINI 1376. CIO.MONÇS SÃO PAULO SP CEP INSCRIÇÃO ESTADUAL 108.383.949,112. CNPJ/MF 02.558.157/0001.62

PARTIDO DA MOBILIZACAØ NACIONAL

11000 3214 42800 4 NEG 10/13 13/10/13 01/01

00797,673/10/13 REGIME ESPECIAL PROC.ORT 1-14397j90 NRC - 04600665014

515,83 25 128,96

ASSINATURA MENSAL OUTROS SERVICOS CHARADAS LONGA DISTANCIA NACIONAL VIVO 15 SERVICOS OUTRAS OPERADOR.AS CHAMADAS CELULAR

129,08 205,16 66,99 2,50

11240

21/12/2013 . - BANCO DO BRASIL - ' 1:4:28 486614029 . 0236

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM C0D,BARA


00321442800-9 10131131021-9 Data do pagamento 21/10/2013 Vaiar Total .. ... 515.83

NR,AUTENTICACAO 4,65E,A61,A48,3CC.889

Cómp Banco

O1. OOL 1°E

Pague por este cheqL a quantia d&"

a

CPD

PCA.00M JosGAsPAR SIS OO.00O.00OI3- PE5SOA JURIDICA' RUA CONOLACAO CONFECCAO: 0134813

Dv Ci Conta C2 Serie Cteque No C3

g

e centavos acima

Â ou â sua ordem

- -.'----------

Jd 1 /dJL3

A

CLiNTt ANCARIO DESDE Ofl9

1

Riiadoskiglnsea800.B(LAVISTA.SP Empresa Brasileira de Telecomunicações Sb4 Ce:Ot329OOO.CNPJ:33.53O.488flJl2589.l.(.: Fatura de Serviços Prestados . Detalhamento .240.571.119 CNPJda Embatei RJ: 33.53O.4b810001.29 Pág.: 0000110003

'II 11:1111111 te 111,11 ifl 11111 lutei1 cciii., CTC MOOCA 9PM P12

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL cy R MARTINS FONTES 197 CJ 32

CENTRO 01050-000 SAO PAULO SP o

____________ Hill 1111111 111H 1111111 IlIltIltIlI 11111111111111 nUhl 1



Vantagens de ser um cliente Embratel--- A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telúfonia t.ocal da Embratelpode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 000 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico: este documento de cobranca passa a ser emitido com a identifícacão dos planos de servico longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE Ei] í VALOR DA SUA CONTA

2411012013 J 756,20


CONSOLIDADO (CI.ASSE E) mês de referência: OuiubroI2013 data de emissão:' 1211012013 no da fatura: 021048:397 7359 n° da nota fiscal: 000058457 cód. para.débito automático: 898101748

Resuma da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

Total da Conta: ICMS:

Descontos

R$ ' 758,20

758,20 Aproveite 'Muito Mais 21 'Corporativa: lodot os dias em qualquer horerio!

189.05

Resumo por tefofonejcorth faturado FEL. FATURADO SERVIÇO CHAMADAS DURAÇÃO VALOR 1131295909 Muito Mais 21 Coiporarivo 500 M,nuIo 89 4:48:55 344,62 1131295909 ' Total 69 4:48:55 344,62 1132144281 Muito Mais 21 Cotporati,o .500 Minuio 49 2:48:28 216,99 1132144201 Muito Mais 21 CorporaUvo •500 Minutos aCobrar 1 ' 0:07:56 12,54 1132144261 Total 50 258:22 229,53 Total doflesumo 119 7:45:17 574,15

Resumo dos seus Planos e Serviços DESCRIÇÃO QUANTIDADE PERI000 VALOR Plano Murtu Mais 21 Corpoiiti,n. Bloco 500 Minutot 09fl)912013 a 0811012013 182,05

— ' Spbtptat 182.Ub

Muito Mais 21 Corporativo .500 Minutos. PAS 1174,0 -Data de adeüo: 0910912009 TEL. FATURADO OESTINOIÁREA LOCAL TEL. DESTINO DATA HORA DURAÇÃO TARIFA VALOR

Fixe lEu. 1131295909 ILHEUS 7338349779 128)9(2013 10:02:39 00.00:16 Dia 0.00 1131295909 1131295909

GOIANIA CAMPiNAS

- 0Di0558 Dia 0,00

1131295909 GOIANA - 001)015 000031

Da Da

000 000

24/10/2013 :— B4NC0. DO BRASIL - 11:44:35 - 0988

CQMPRO,DE'FAGAMENTOS COM CdD.BRRA 2jfl2__ .

COflVOiO E1BRATEL ELFINIA (POS) Codigo de Batui

84600990øøi_i52000g5gØ2...9 ':4Ø'4397g 201a1024000_i Data do pagamento

24Z10'/.2013 Valor em Dinheiro • 756,20 Valor em Cheque 0,00 Valor Total -

.,, 756,20 MD IIrcITT,',.,

rOiDJlrljL ESET

Serviço de: F!: fl 1 83 Atendiment ao

(SAC): 103 15.

Pessoas com

deficiência de

fala!audição,

acesso pelo 142.

Para saber qual a

loja Vivo mais

perto de você

ligue 102 ou acesse

www.vivo.com.br

o VV0

Seu Demonstrativo de Despesas Ao. Enger*r&o Luiz Calas Berras, 1376 - Cidade Monçães SOe Pardo - SP - CEP:04571-936 Inscoçâs Estadual 108383949112 CNPJIMF: 02.558157/0001-62 tttpi/.vivo.contbr

0759

Local Uso 11000 NEGO0

Telefone ov NRC

3214-4261 O 9 04600664980


243,75 2111112013 11/2013


CTC MOOCA SPM P12


Vencimento

2111112013

SERVIÇOS VALOR (RS)

Pianos de Minutos - Ligações Locais ., 40,00 Outros Serviços . 124,56 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal 11,86 Ligações para Celular . . 38,95 Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 28,38

TOTAL A PAGAR . . 243,75

\ ntrIbutção para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços, não repassada às tarifas.

importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês. -

Para roaázar ligações do longadistância, constdio os Códigos das Prostadeças: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÊPSILON 2l-EtRATa 23-INTEIJG .a.

40-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICA1uONS 49-CAiaRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPI1ON 63-)IEI.LO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 ligações está Cerl.fcado conforme 24-OIALDATA 2S-GVÍ 26.IDT 29-T-LESTE 31.TELEMAR 32-CONVERCIA 34-ERA. 35-EAS'i'TONE 36-0SLI vox 38-TESA 41-uM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING O processo e futuranrenlo das

Rescluçuo 426 de 09/5212005 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-V1PWAY 76-SMART vOlP 8IOATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89.KONECTA 914P CORP TELECOM 90-AMIGO TELECOM 98-ALPHA rjga rt. NOBIIJS. ANATEL 1331 e 1332 para De9ciordos aud0wos. Recrias de alendánerdo VIVO liguo com o prefocelo era mãos para 10315 e 142 para deficientes nuatisos.

Desde 2510812013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas deDDDs 12, 13, 14, 15, tJj%4'

J, 17, 18 e 19, e desde 2711 01201 3, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse: www.vivo,com.brl9digito

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário. ---------- ---------------------------------------------- DESTAQUE AQUI ------------------------ - -------------------------------------------

Local Telefone Mês DV Complemento

11000 3214-42610 11/13 6 12633245

Total da Fatura DV Vencimento - 243,75 2 21111/13 VIV

Não Rasrio ou pesAje cide dociascrio pois serS sdtizado no processamerdo

Asderdicação do Agrado Autorroado - Não valo corno recOm -.

846800000024 437510291101 003214426102 111361311215

IIIIII II III 1 III 1 III 1 IIIII Illll II II I 1111 lll ll III 1 llI1 IIll lll llI Il III 1111 MI 1ff I

a9amento de outros convênios

SISI3B -- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 21/11./2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.36.1 3687003687

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN -AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6 EFETUADO POR: LOCAS A R SANTOS

Convenio TELECOMUNICACOES DE Codigo de Barras 84680000002-4 43751029110-1

00321442610-2 11136131121-5 Data do pagamento 21/11/2013 Valor Total 243,75 Pdgamento agendado. Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

00.793.1 84111113 REGIME ESPÈCIAL PROC.DRT 1-14397190 NRC - 04600695014

407,37 25 101,84

99,80 Of il

9

205,16

184 LCP,4,Dill

tt. TELEFÔNICA BRASIL S.A.

AV.ENG,LIJIZ CARLOS BERPIP4I 1376- CID.MONÇÕES SÃO PAULO SP CEP INSCRIÇÃO ESTADUAL 108383.949.112 - CINIP.11W 02558.15710001-62


11000 3214 -42800 4 NEG 11/13 12/11/13 01/01

ASSINATURA MENSAL OUTROS SERVICOS CHAMADAS LONGA DISTANCIA NACIONAL VIVO 15 CHAMADAS CELULAR

2Ï/11/13 . 40737

846300000045 073710291102 003214428009 111381311211

Hill I IFHI Illl.I llI 1 llI I ll 111111 lI IlFIll. 1H11 II H 111111 II 1H 1H II I:I 1 1 H I II I

11000 3214-42800 11/13 8 12833245 21/11/13

234 .1029 3325 1100 0321 4428 0060 407,37

7,

1 [gamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 21/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.36.12 3687003687

COMPROVANTE DE AGENDANENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO MAC PMN AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6 EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS



Valor Total 407,37

Pagamento agendado. Atençáo: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaCaO.

Planos de Minutos - Ligações Locais

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

Ligações para Celular

Serviços Outras Operadoras

TOTALAPAGAR

Contribuição para oFUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dosservIçàs nâorepassadbiiías

O Seu Demonstrativo de Despesas 1376-Cidade Mcnçdes

)nscnçâo Estadeal 108383949112 CNP,L%)F: 02.558.157/0001-62 vivo )dtpJ/w.stvo.combr

1 0763

Local Uso

11000 NEG000

Telefone .ov NRC

3129-5909 O o 09133573242


266,84 21/1112013 11/2013


10315

SERVIÇOS

CTC MOOCA SPM PL2 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE 01050-000 S PAULO - SP

Vencimento

21111/2013

jEET

- =PAD Serviço

Atendimento ao -

- Consumidor 24:40 (SAC): 103 15.

Pessoas com

- deficiência-de

falalaudição,

acesso pelo 142.

Para saber qual a

loja Vivo mais

peno de você

ligue 102 ou acesse

wwwvivo.com.br 266,84.

VALOR (R$)

importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 201. e juros de 1% ao Mês.

Pa reatoar Ogaçdes de longa dlsideda, consuto.os CôdIgos das Prostadoras: 12-CISC IS-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-EPSILON 21-EMSRATEL 23-INTELIG

46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICA11ONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-vorrEl 61-NEXUS 62-OTs OP11ON 6-I4ELLO BRAZ8. 65-TELECOM 65 67-E-1 24-0IALDATA 25-GVT 26-IOT 29-T-IESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETM. 35-EASYTONE 36-DSU VOX 38-TESA 41-T1M 42-GT GROUP 45-aOeAI. CROS5ING hgações estd Ce,tf,cado conforme

O processo de fotursmento das

Resok,çAO 426 de 09112/2005 72-LOCAWEB 73-PIUMIUM 75-V1R/AY 76.SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NEE 89-KONECTA 9j4 CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 96-ALPHA (afigo 18). NOBILIS. ANATEL 1331 o 1332 para 0oIIcior4c auddiros. Recorso do atondancrdo ViVO Egos com o protocolo em mãos para103l5 o 142 para doOclentos audoidos.

Desde 2510812013 foi incluído o dígito 9 antes dos . números.de celulares das áreas deDDDs 12, 13, 14, 15; VIVO

3, 17,18 e 19, e desde 2711012013, nas áreas de DDD5• 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram ater oseguinteformato: (DDD) 9xxxx-xxxx. -. Mais informações acesse www vivo com br!9digito

O Recibo sb serã vâtldo com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

...............................................................DESTAQUE AQUI --------------------------------- - -------------- - -------------------

ELEFÕNICA BRASIL S.A.

Local Teletone Mês DV Complemento

11000 3129-59090 11/13 7 11733245

Total da Fatura DV Vencimento 268,84 1 21/11/13

Não Rastos ou portem este docunerdo poIs será tdffizsdo no procoseamerdo

Asíesálceção do Agente Asdorloado - Nto vate come recILso

846000000022 668410291102 003129590901 111371311213

11111 IMII Mli MII 1111111 Ilft MI HIl II 111111111 IMI II U 111111111 III III lI 1 DII llI 1111 Ii

Paiamento de outros convênios

SIBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 21/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.36.12 3687003687

COMPROVANTE DE AGENDANENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6 EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS


00312959090-1 11137131121-3 Data do pagamento 21/11/2013 Valor Total 266,84 Pagamento agendado. Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Você está emdiá com a Embratel. Obrigado

1' CONSOLIDADO (CLASSE:E) 1 mês de referência: Novembro12013 1 data de emissão: 1211112013

ri0 da fatura: . 0210566001800 n° da nota fiscal: . 000059140 cód. para débitõ:automático: ' 8981 01 74.8

Rou dos lnoteaeo600.BELAvISTA.Sp Empresa Brasileira de Telecomunicações SIA Ceu:01329000.CNPJ:33j30.488!0125.89.IE.: Fatura de Servicos Prestados 'Detalhamento 10B.240.571.119 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.400000129 Pág.: 0000110003

liii. SIlIluIuuI 111111111111.11 SI 111111111, CTC MOOCA SPM P12

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R MARTINS FONTES 197 CJ 32

O') ± CENTRO 01050-000 SAO PAULO SP

o 11 _______________ 11111 11111 11111111 11111 IlItIlIlIltIl 1151

7213345630004660000009907310141113 POSTAGEM: 14111/2013 VENcIMENTO:24/I1/2013

"2 .Vantagensde ser um cliente Embratel A Embratel lem o melhor ser Vico em Telefonia t.ocal para océ. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 7212 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, estedocumento

de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informaçôos sobro a'cobrancae outas regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos) RI 514,10

Total da Canta: RI 514,10 ICMS: RI 128,52

Descontos

Informações Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horariol

Resumo por télefonelcartão faturado TEL. FATURADO SERVIÇO

. CHAMADAS DURAÇÃO VALOR 1131295909 Muito Mais 21 Corporaiivo , 500 Minutos 52 3:11:15 147,77 1131295909 . Muito Mais 21 Corporalivo .500 Minutos a Cobrar 1 0:01:29 2.60 1131295909 Total 53 3:12:44 150.37 132144281 Muito Mais 21 Corporativo .500 Minutou 42 2:52:32 161.96 1132144281 Total 42 2:52:32 161,98 1132144280 Muito Mais 21 Corporativo .500 Minutos 9 010:28 18.52 1132144280 Muito Mais 21 Corporativo 500 Minutos a Cobrar t 0:00:38 1,20 1132144280 Total 10 0:11:06 19.72

Total do Resumo 105 . " 6:16:22 332,05

Resumo dos seus Planos e Serviços ,

DESCRIÇÃO QUANTIDADE . PERÍODO VALOR Plano Muito Mais 21 Corporativo. Bloco 500 Minutos

. 0911012013u08111j2013 182.05 Subt.tab 18405

Muito Mais 21 Corporativo -500 Minutos- PAS 117-Lo Data de adesão: 0910912009 111. FATURADO OESTINOJÂREA LOCAL TEL. DESTINO DATA HORA DURAÇÃO TARIFA VALOR

Fio. IFio. 1131295909 RIO DE JANEIRO 2122550203 0811012013 12:00:17 00:17:33 Dia 0.00

Pagável na rede banria, correios e agentes lotóricos. Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Dest.e

Auloroicaçuo MecOncu. soliuilwms riOonasu, dur oupenhou, unto pane da tu1io

fm-~b~,rate í CÓDiGo DA CONTA: 1

69810174 NÚMERO DA rATona:

(12 11111111111111j ÍOAIA DE VENCIMENTO:

L24!11,2o13 .J VALOR bA CONTA:

L.R$ 514,10 J

846800000057

DIII I II MII DII MIII III

141000060022 105660018000 201311240000

11011 MII DII MIM III IM 1 MII II II III III IM MMI IM M 0101 11111 M

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORI4ACOES BANCO DO BRASIL 21/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO -: 14.36.13

3687003687

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6 EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS) Codigo de Barras 84680000005-7 14100006002-2


Valor em Dinheiro 51410


Valor Total 514,10

DOCUMENTO: 112106 AUTENTICACAO SISBB: 1.067.BB7.F6E.C66.37E

Lo'al Uso 11000 NEGOCIO

Telefone DV NRC

3129-5909 O O 09133573242


225,73 2111212013 12/2013


CTC MOOCA 6PM PL2 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE 01050-000 S PAULO - SP

Vencimento 2111212013

SERVIÇOS

Planos de Minutos -Ligações Locais Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal Ligações para Celular

TOTAL A PAGAR

Contribuição para o FIJST e FUNITEL. 1,5% do valor dos serviços- não repassada às tarifas.

VALOR (RS)

99,57 0,69

18,21 107,26

225,73

Serviçod RBVtAL SUPEI,

Atendir nto.ao ra,:

i or Consum

(SAC):1 CPADJ / s,:

Pessoas com

deficiência de

falalaudiÇãO,

acesso pelo 142.

Para saber qual a

loja Vivo mais

perto de você

ligue 102 ou acesse

www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 211* e juros de 1% ao Mês. -

para roaar gações de longa ástrcla, cons'ic os Cd0gos das Presladoras: 12-CTBC Is-VIVO 17-TRANSff 18-SPIH 1'ELECOM 19-ÊPsIION 21-EiRATEL 23-INTELIG o eocesso de laturamento das

36-Dai VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAl. CROSSING •,gç esM Certiícado conforme 24-DIALDATA 2S-GVT 26-IDT 29-T-I-ESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETM- 35-EASYTONE 46-HOJE TELECOM 41-BT c0MUNICATI0NS 48-CN.'RlDGE 57-1rAcEu sa-VorrEL 6I-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-t BI-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA

ResotuçaO 426 de 0911212005 (artigo 1BL

72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-V1PWAY 76.SMART VOIP 81.DATORA TELECOM 8s-AMERICA NET 89-KONECTA N066JS. AJIATEL 1331 e 1332 para Deficlerdes audltiaos. Rscarso de atendeerdo VIVO Ogue com o protocolo em~ para 103158 142 para deficierdos au46raos.

Desde 2510812013 foi incluído o dígito 9 antes dos VIVO ' números de celulares das áreas de 000s 12,13,14,15,

16, 17, 18 e 19, e desde 2711012013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões

11 5 passaram a ter o seguinte fonnato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações acesse: www.vivo.com.brl9digitO

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário

17/1212013 - BANCO DO BRASIL -. 11:04:00 485614032 0028


Canvenio TELECOMUNICACOES DE Codigo de Barras 84690000002-3 25731029110-5


Velor Total 226.73 -------------

NR,AUTENTTCACAO 9,81`3,675,E40,1)E9 ,2E0

1121

Vencimento/'

21/12/2011

O O () 188

/

(SAC): 103 15.

Pessoas com

deficiência de

fala/audição,

acesso pelo 142.

Para saber qual a

loja Vivo mais

perto de você

ligue 102 ou acesse

www.vivo.com.br

VA1ivo Loc Uso 11000 NEGOCIO

Telefone DV NRC 32144261 O 9 04600664980

Total da Fatura Vencimento Mês 288,81 21112/2013 1212013

Central de Relacionamento: 10315.

SERVIÇOS -:

Planos de Minutos - Ligações Locais Outros Serviços Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal Ligações para Celular Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 Serviços Outras Operadoras

CTC MOOCA SPM PL2


VALOR (R$)

40,00 124,56

0,20 8,50

112,20 1,62 1,73

Seu Demonstrativo de Despesas Ielerornca Draslu .R. Au. EngorJieo Lt Calou Renal, 1316- Cidado Monções Sâo Pardo - SP - CEP04571-936 Inscuiçâo Estadual 108383949112 CNPJIMF: 02.558.157/0001-62 NtpJ/.viuo.com.bc

TOTAL A PAGAR

288,81

Contribuição para o FUST e FUNTTEL.1,5% do valor dos serviços, não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2v/o e juros de 1% ao Mês.

Paa reaeza gaçôco de longa 6slaucsj, consolo os Côgos das Prostadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRAN5IT 18-5PIN TELECOM 19-P5tLON 21-Et08RATa 23-1NTELIO •

46-HOJE TELECOM 41-BT COMUNICATION5 49-CPJiRIDGE 57-ITACEI) 58-VOrra 61-NEXU5 62-0T5 OPTIOH83-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 . ligações está Ce,titicado contorme 24-OIOLOATA 25-GVr 26-IOT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ErloS. 35-EASYTONE 36-OSLI VOX.38ATESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBALCROSSING O processo de taturanrento das

Resa/uçuo 426 de 09/12/2005 72-L0CAWEB13-PLuLOuM 75-VIP/dAY 76-SMART V0IP Ol-DATORA TELECOM 85-.41AIERICA NET 89-KONECTA ffI-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA ,t, . NOBILI5. ANATEL 1331 e1332 para OcOctordes ajddaos. Recweo do atsodimessto VIVO Iguo coto o protocolo uro mãos poro 10315 e 142 poro doficierdos aueos.

Desde 2510812013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 1415,

. VIVO. 16, 17, 18 e 19, e desde 27I1 012013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares

.15 dessas regiões -

passaram a ter o seguinte formato: (0Db) 9xxxxxxxx. Mais informações acesse: www.vivo.com.br!9digito .

O ReCibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário. ..................................

17/12/2013 - BANCO DO BRASIL 11;04:1 486614032 .. 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CO1.BRRA

Convênio TELECOMUNICACOES DE Codigo de Barras 84620000002-0 88811029110-9

00321442610-2 12132131221-1 Datado pagamento 17/12/2013 Valor. Total 288.81

------------

&Ifl AI IrrIltonenan L rn uns flflfl nnr AIA A

TELEFÓNICA BRASIL S.A. AV.ENG.LUIZ CARLOS BERRINI 1376- CJL).MONÇÕES SÃO PAULO SP CEP INSCRIÇÃO ESTADUAL 108.383.949.112 - CNPJ/r 02.558.157/0001.67

PARTIDO DA MOBILJZACAO NACIONAL

11000 3214-42800 4 NEG 12/13 12/12/13 01/01

ASSINATURA MENSAL OUTROS SERVICOS CHAMADAS LOCAIS A COBRAR CHAMADAS LONGA DISTANCIA NACIONAL VIVO 15 CHAMADAS CELULAR

00.790.207112113 REGIME ESPECIAL PROC.DRT 1-14397/90 NRC -04600665014

464,59 25 116,15

TR

100,03 1 205,16 1,95 1 89 78,97 ,48

(LCPADIJS!D

..- - .1

17/12/2013 . - BANCO DO _BRRsIL:- 1.1:04:38

486614032 . 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM cD.BARRA

Convenlo TELECOMUNICACOES DE Codigo de Barras84620000004-6 6459102911-'

00321442800-9 1213413i21-7 Data do pagamento • 17/42/2013

464,59 1..------------- -------------

NRAUTENT1CACAO B.F96.435,.2F4.8E7.15D

Rua dos InsInues 800 . BELA VISTA. SI' Cep: 01329000. CNPJ: 33.530.48510125.69. 108.240.571,I19 CNPJ da Enrbratei RJ: 33.530,48610001.29

c m p r e s a brasileira tio telecomunicações SIA Fatura de Serviços Prestados 'Detalhamento

Pág.: 0000110003

III •iil ,, II partr M CTC MOOCA SPM PL2 21 22

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL cli

- R MARTINS FONTES 197 CJ 32 CENTRO

_____ 01 050-000 SAO PAULO SP www em!

1111111111111 11111111111 ti 111111111111111111 IIiIIiIiIIiiI 1 i 7213345630005170000010124610131213 Cód. Conta

POSTAGEM: 13/12/2013 VENCIMENTO: 2412/2013

TR;BUNAf. SiIOiLEIOI

7lufJqq 190

L.,DlIs..'o

Vantagens de ser um cliente Embratel A Embratet temo melhor serviço eri Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel poda fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas .ou ligue 0800 72 12 109.

,• 1' Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este dócumento

de cobrança passa a ser emitido com a'identificação dos planos de serviço longa

distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atêndímento.

SUÁ CONTA VENC1 Í VALÕRDASUA CONTA

L '2411212013 j [ R$ 395,00


CONSOLIDADO (CLASSE: E) mês de referência: Dezembro12013 data de emissão: 12)12)2013 n° da fatura: 0210644035341 n° da nota fiscal: 000059552 cód. para débito automático: 698101748

Resumo da sua Conta 'Descontos

Total dos Serviços: (com descontos) R$ 395.00 Informações Total da Conta: à5,00 Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer botaria! ICMS: 98,75

Resumo por telefone!cartâo faturado TEL. FATURADO SERVIÇO 1131295909 Muito Mais 21 Corporativo .500 Minutos

CHAMADAS DURAÇÃO VALOR 1131295909 Total 23 0:5109 51.68 1132144281 Muito Mais 21 Corpurativo. 500 Minutos

23 26

0:5)09 51.68 1132144261 Muito Mais 21 Corporativo. 500 Minutos a Cobrar 2

0:3859 42.86 1132144261 Total 0:07:58 '14.05 1132144280 Muito Mais 21 Corporativo .501) Minutos

28 29

0:46:55 56,71 1132144280 Total 1:29:53 104,58

TotaldoResumo 29 1:29:53 104,56 80 3:07:57 212,95

r Resumo dos seus Planos e Servicos DESCRIÇÃO

OUANTIDADE , PERÍODO VALOR Plano Muito Mais 21 Corpueatiyo.Bluco 500 Minutos. 0911112813 a 0811212013 t82,05

Subtutul 182,05 4

Muito Mais 21 Corporativo -500 Minutos PAS 1 17-LD Data de adesão: '0910912009 TEL FATURADO OESTINOIÁREA LOCAL TFL DESTINO - DATA_......

Fios (Fixa 11 31295909 BRASILIA 1131295909 RIÕOEJANEIRO

OuRAÇÃ0 TARIFA VALOR

00:01:58 Noite , 0,00 00:00:19 Dia 0,00

17/12/2913 - BANCO 00 BRASIL -. 11:06:41 486614932 0034 -


'Convento EMBRATEL TELEFONIA (POS) Codigo de Barras 8439000003-7 95900006992-6

10644035341-9 20131224000-9 Data do' pagamento 17/12/2013 Valor em Dinheiro 395,00 Vlor. em Cheque 0,00. Valor Total 395,00


RAzÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO N° DATA LANC HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO

Conta 3.074 3.1.1.01.07.04 Serviços postais Saldo Inicial ... 0,00 B

31/01/2013 360 Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período 277,34 0,00 977 DB Total do dia ..................... 277,34 0,00 TRiBUNAL SOERIOR'EL 1T5,1

Total no mês ..................... 277,34 0,0w, FN U 3 0317 ,4 DB 28/02/2013 680 Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período 93,08 0,00

Total do dia 93,68 0,00! CPADI / S' Total no mês ..................... 93,08 0,00

30/04/2013 1302 Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período 13260 0,00 503,02 DB Total do dia ..................... 132,60 0,00

Total no mês ..................... 132,60 0,00 31/05/2013 1583 Prov.p/pg.Sâo Gonçalo 47,40 0,00 550,42 DB


Total no mês ..................... 47,40 0,00 17/06/2013 1799 Pg.cf.doc. ECT 52,90 0,00 603,32 DB 17/06/2013 1800 Pg.cf.doc. ECT 32,10 0,00 635,42 DB


18/06/2013 1804 Pg.cf.doc. ECT 62,50 0,00 697,92 DB Total do dia 62,50 0,00

Total no mês ..................... 147,50 0,00

08/07/2013 2021 Pg.cf.doc. ECT 37,70 0,00 735,62 DB Total do dia 37,70 0,00

Total no mês ..................... 37,70 0,00

22108/2013 2330 Vlr.compensado ECT 130,48 0,00 866,10 DB Total do dia ..................... 130,48 0,00

30/08/2013 2417 Vlr.compensadoECT 35,75 0,00 901,85 DB

30/08/2013 2418 Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período 363,20 0,00 1.265,05 DB Total do dia ..................... 398,95 0,00

Total no mês ..................... 529,43 0,00


Total no mês ..................... 179,40 0,00


Total no mês ..................... 173,61 0,00

18/11/2013 2983 Vlr.compensado ECT 49,90 0,00 1.667,96 DB Total do dia 49,90 0,00


Total no mês ..................... 359,15 0,00

23/12/2013 3229 Pg.cf.doc. ECT 52,30 0,00 2.029,51 DB Total do dia 52,30 0,00


31/12/2013 3370 Transt p/apuraçâo resultado - 0,00 2.218,51 0,00 DB Total do dia 0,00 2.218,51

Total no mês ..................... 241,30 2.218,51

PMN- 1

2013 FATURA VALOR

04.01 383612 1185 64 18.01 384272 158,70

II

277,34

TRBUAL SdPERIOR EE

1 Rs: OO.O192 CPADI/S')

-.. -

NBradesc si ente 037

ErdereçO Cedente! Sacador Avalista AV. RAGUEB CHOHFI 3171 SAO PAULO SP 08375970

Sacado: :-PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueIo sao de e>

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2% MORA DE 0,33% AO DIA

Recibo do Sacado

Agenda / Coateo Cedente Data do Documento VonCtmefltO

1110112013 2866-5/11710-2 - 04/01/2013

04.867.27910001-66

Nosso Numero Numero do Documento Veto, Documento

02/00000017262-3j .176_2... 118.64

e

TR;BUNAL SUPER!CR EEi0t

Fis.: - Oleto Reta Fatura t'l; 383

Auto ,,MuADI/S)

jescJ2'32239286608 2000000172562001-171008 7 55750000011864

.Locat de Pagamento - -- - - PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO 1110112013

CNPJ/CPF 04.667.27910001-66 Cedente 2866-5/11710-2

SAO GONCALO LTDA -

ta do Documento Numero do Documento jPécie do Documento b

-

17262 04101/2013 _______ R$ N 04/01/2013 . 02/00000017262 3

i:::°:::ntu

118,64

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2% MORA DE 0,33% AO D

3 (- Outras Dodu t cues

4C tMuItolMOrO

- 1 * Outros AueesCtmos

6l*t Veto Cnorouo

1 Paaavel oreferencialmente nas agencias Bradesco

Sacado: - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL SAO PAULO

RUA MARTINS FONTES 197 32 01050-906 SP

NTRO - Boteto ReI, a Fatura Nu: 383612 [

II II I11I1II I I1 1 1 -

29.549.433/0001-82

Coaigo da Baixa

AutertticaCaO Mecanica / Fictma do Compensaç.4o

/

I8

: bb.com.bi

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:08:06

368703687 0004 CONPROVANTE DE PAGANENTO DE TITULOS

cL:I:ENTE: P NOBILIZACAO NAC PMN AGENCiA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO BRADESCO S.A. --------------------------

23792866082 DOO O DO 172S620011 710 D 8755750000011864 NR. DOCUMENTO 11.01•3

DPTA DO PAGAMENTO 10/01/2013 VALOR DO DOCUMENTO 118,64

VALOR COBRADO 118,64

.NR.AUTENTICACAO E.CCB.682.668.A5C.EA1

01

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERI000 Periodo de 16/1212012 á 31/12/2012 FATURA: 383612 VENCIMENTO: 11/01/2013

SAO GONCALO LTbA- CNPJ: 04.867.279/0001-66 PAG 001

DATA 04/01/2013 - 19:36:07 TELEFONE: (11)-27345019

-

CLIENTE: 00099- PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDERE,O:UAMART1NS FONTES 19732

CNPJ. 29549.433/000182

-906 Bair'ro: CENTRO

Cidade: SAO PAULO - SP Cep: 01050

Fax: 31202669

:32l442SNome do DesÍinatariO

flhsrvacO ContàdoreS P,Cubico Nt,FiscaI

---- • ._--

SEDEX SEDEX ENCOMENDA 22471-270 425 SA038008661BR 0,00 21,80

18/12 LEDAMARIA 758

18/12 ANTONIO CARLOS 45652-1 30 425 SA0380086758R 0,00 50,30

ÍUÂL SUPEROREEi 758

. 2 72,10 J - Total da Operação: jFs.: O O O 19 4 SEDEX SEDEX 10 ENVELOPE

70322-915 70 SX238744803BR 0,00 46,54

19/12 PARTIDO DAMOBN PAD/SD . iõtaI do Departamento

Bradesõo J 237-2 Recibo do Sacado Cdente / Codigo Cedente Dali do Documento Vencimento

,SA000NCAL0 LTDA 2866-5/11710-2 18/01/2013 28/0112013

Endereço Cedente / Sacador Avalista CNPJ !CPF

AV. RAGUEB CHOHFI 3171 SAO PAULO SP 08375-970 04.867.27910001-66

Sacado 29549433/0001-82 Nosso Numero Numero do Documento - Valor Documento

PARTI000AMOBILIZACAONACIONAL -. .02100000017394-8 17394 158.70

Iristruçoes (Todas as informaçoes deste bloquetosao deexclusiva responsabilidade do Cedente)

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2% - MORA DE 033% AO DIA

Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco

AtJtenticacl Mecanica

jHs.: [jflfllg5

Bradesco 237-2 2379286608 20000001733 94001 171001 1 55920000015870 - óal de Pagamento -

GA'EL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO VOfldmOttlO -:

28101/2013 CNPJ / CPF 04.867.279/0001 46 Agencia! CodÇo Cedente -

SAO GONCALO LTDA O 2866-5111710-2j Dita do Documento Nwnero do Documento Espécie doDocumento Aceite Data do Pçocessamento NOSSO Numero

18/01/2013 17394 R$ N 18/01/2013 02/00000017394-8 Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor 1 (-) Valor Documento

02 R$ 158,70; Instruçoes (Todas as irtforrnaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsbiIidade do Cedente) 2 (.) Desconto! Abatimento

AROS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2% ________________________ 3(-)Out,asDedl,coes MORA DE 0.33% AO DIA

4(+)Mutta/Mori

5(+)oulrosAumatmos

•

agavel preferenclalmente nas agencias Bradesco 8< - ) Valor Coleado

153,40 Sacado: . CCC / CPF:

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL SAO PAULO 29.549.433/000142 RUA MARTINS FONTES 19732 01050406 SP CENRO Tcador Boleto Rof. a Fatura N : 384272 . Codigo da Baixa:

Autenticacao Mecanica 1 Ficha de Compensaç8o

1F.

Pagamento de titulos com debito em conta corrente

28/01/2013 -. BANCO DO BRASIL - 13:29:49 368703687 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: P MOBILIZACAQ MAC PMN AGENCIA: 3687-0 - CONTA: 281.033-6

BANCO BRADESCO S.A.

237 928 66082 00000017 33 94 00117 1 003 155 92 00 000 15 870 NR. DOCUMENTO 32.802 DATA DO PAGAMENTO 28/01/2013 VALOR DO DOCUMENTO 158,70 VALOR COBRADO 158,70

NR.AUTENTICACAO B.D74.5886A8.753B70

AGF RAGuEB:CHOHFI DEMONSTRÁTIVO DE SERVCOS PRESTÁDOS NO PERI000

01

Periodódé 01/01/2013 à 15/01/2013 FATURA; 384272 •VÉNCIMENTO :28101/2013

SAO GONCALO LTDA- CNPJ: 04.867.279/0001-66 bATA:18/01I2013-16:48:45 TELEFONE: (11)-27345019 PAG: 001

CL1ENTE:0Ó099-. PARTIDO DAMOBILIZACAO NACIONAL ENDERÉCO:RUA MARTINS FONTES 19732 ,CNPJ: 29.549.433/0001-82

Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO - SP Cep:,01050r906'

Fone: 32144280 Fax: 3i2Q269 CONTATO,:ZENAIDE ; - . .--.---_-,- A1i,- flTfl IRF(', ORcI./Unit Valor

SEDEX SEDEX ENVELOPE 10/01 AO REPONSAVEL 69005-140 10 SA419831•955BR 0,00 51,90

10/01 AO RESPONSAVEL 13213-252 10 SA419831964BR 0,00 14,40

Total da Operação: 2 66,30

SEDEX SEDEX ENCOMENDA 10101 CINTIACARDOSO 45652-125 3.010 SA419834753BR 0,00 92,40

1.835

Total do Departamento: 3 158,70 FIs,: g o i 96 CPÂDl/S

2013] FATURA VALOR

18.02 385196 9308

93,08

r- - JRBUL ERlOR EL:n

000197 /

CPADI/S

a.----- - -' -

Bradesco 237-2 . Recibo do Sacado

Cedente Ag000ro / Cod/go Cedente OitO do Docomedio Vencimento

SAOGONCAIO LIDA 28(36-5/11710-2 -02/03/2013 10/03/2013

1 'CNPJ/CPF

Endereço Cedente / Sacador Avalista 04.867.27910001-66 AV RAGUEB C1IONI'I 3171 SAO PAULO SP 08375-970 _ ___--------.------

so Numero Numero do Documento Vetor Documento Sacado.

Nos 189.58

02/00000017827-3 17827 PARTDO DA MOBIL(ZACAO NACIONALe

oeasm -exclusiva resosbade do Cedente)lnstruçes (Todas d

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2% -

MORA DE 0.33% AO DIA

TR;B1hAL 5PERIO EEJ iL

F(: Ofl198 1 ..-.---..-. R OR

nas ome. 7 g -,

Auteotic_OinleCeflnee-

07/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:06:23 486614028 0416

dMROVAtíTËDE PIIENTO DE TITULOS

;. - BANCO BRADESCO S.A.

23792866082000000178227001171001156330000018958

- DATA DO PAGAMEITO 07/03/2013 VALOR DO DOCUMENTO 189,58


. • NR.AUTENTTCACAO 0.640.3C1.2C0.C19.EFE LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTB, ENTRE OUTRAS INFORMACOES, 1

AGF RAGUEB CHOHFI DÉMONSTRATIVO.DE SERVICOS PRESTADONC,PERIODO

01

eriodo'de'01í02/2Ô13 à 28/02/2013 FATU. '385i96 VENC1MENTO:10/03/2013

ISAO GONCALO LTDA- CNPJ: 04.867.279I000166 02/03/2013 - 09:47:16 TELEFONE: (11)-27345019 ' PAG:_OOlj

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL . ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 19732 CNPJ: 29.549.433/0001-82 Bairro: CENTRO . . Cidade: SAO PAULO - SP Cep: 0 1050-906 Fone: 32144280 Fax:31202669 CONTATO: ZENAIDE Data Nome do Destinatario CEP/Pais Adic . •péj QTD./REG. DecI./Unit. Valor Observação Contadores P.Óú6io Nt.iscaI

SEDEX SEDEX ENVELOPE ' 18/02 CINTIA ' 45652-125 920 SA419917033BR 0,00 . 50,30 28/02 DORA . 05016-000 AR . 40 SA4288252028R 0,00 15,40 28/02 ROSEMEIRE 07013 100 AR 40 SA428825216BR 000 1540

:AI r iriBUi. wRIOR 28/02 JOSE 03147-000 AR 40 SA428825423BR 0,00 15,40 lRJthL

Total da Operação: . 4 96.50

SEDEX SEDEX 10 ENVELOPE 18/02 PARTIDO DAMOB NACIONAL 70322-915 .' 1 30 SX238760806BR 0,00 46,54 1 22/02 PMN . 70322-915 10 SX238762055BR 0,00 46.54 L CPADI / S") Total da Operação: . . 2 93,08

Total do Departamento: ' 6

2013 FATURA VALOR. 05.04 386748 43,10 25.04 386871 89,50

132,60

TR6UiAL SUFEROR LLE

1 F13.: {J fl [i 200 CPADI/S.J

Sacado S0GM;i 1t9

28665/117107 i 16104/2013 25104/2013 I-'c/opçc Cnder.nI Sacadcy Avabsta

AV 1/ACUFO Cl/OHFI 3171 SAO PAULO SP 08375-970 04.867.27910001.66 Sacado

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO 2 NOSSO Num fro umeroaooc melo ODocrnenio

3 10 Instruçoes (Todas as inforo maçoes deste bloqueio sao de exclusiva responsabilidade do Cedente)

TR;JkL )PEROR APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2% 1 MOIA DE 0.33% AO DIA

jFIL: O O fl 20 1

/ LCPADI/S. .

PaavejpeferenciaImente nas agencias Bradesco - HflItnPnI

anica Autenticação Mec

r--------- .., -:----------.- -

19/04/2013 - BANCO DO BRASIL 11:47:57 486614028 ., 0207

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS 1.

BANCO BRADESCO S.A. -

1 23792855082000000182485001 17]@775679ØØgØ0431g DATA DO PAGAMENTO 19/04/2013 VALOR DO DOCUMENTO

43,10 VALOR COBRADO 43,10

-NR.AUTENTICACAO 3.ODD.916.16C3A9C LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

AGF R-AGUEB:C0HFI 01 DEMONSTRATIVOE SRV.IÇQS PRESTADOS NQ PERIOPO

Periodo de 01/04/2013 à 15/04/2013 FATURA: 386748 VENCIMENTO : 25/04/2013

SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 16/04/2013 - 17:23:49 TELEFONE: (11)-27345019 PAG. 001

CLIENTE: 00147 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (MULHER) ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Bairro CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO - 04 - SP Cep: 01050-906

Fone:. Fax:

Data . Nome do Destinatario CEP/Pais Adic Peso QTD./REG. DecI.íUnit, Valor

Observação Contadores P.Cubico Nt.FsCaI

SEDEX SEDEX ENVELOPE 05/04 PARTIDO MS 79006-840 30 SA160653078B1R 0,00

05/d4 PMN 18550-000 720 SA16065308113R 0,00

Total da Operação: 2

Total do Departamento: 2

2770

431 T3iL SUPERIOR L

43,,1

CPADI / S')

Bradesco / 237-2 Gente

EB CHOHFI 3171 SAO PAULO SP 08375 970 Sacado:

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL r.

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2% MORA DE 0,33% AO QIA

AgencIa / Codigo Cedente Data do Oacomontn

2866-5/j1712 03105/2013

02/00000018446 - P 18446

Recibo do Sacado Vencimento 1

10/05/2013

04.867.279/0001.66

Vetor Dacamento

Lv

Bolelo Ram. e Fature N: 386871 Autenticação Mecaniça

'a

- -no- ci) C') • i C\J 1 i Ç) ci) ti

_ co . ii Q) ('.4 Q Lo ii am co co ii

colO) ii - C'1i1

.-1 co co co'-.ti

1-

(1 co ii i co ii CO) co - i LL

ti -C) • - ti to ii . e—e i (0) ii

ici) ti co

1-a ii t ti LU r_/) UL ti no

. i co 1 ti t ii

LI) ("CLU

. • . 1— ii i('— ii

ti i -4 ii ,' t

<C, >' cD

.. LLJ 'II: i

i co •

li fl i (0) ii

1.UC/) LI) LU

, ti i Ii. ii 1 co ii ii 1 - ii C) OC

- ., co

LU co

ii -1 ii ii . i -. co ii li -1 co co i- ii co

i w 1-

ii ci i co i- = l co LLI I i

co O)) L)

ii co co ti ot - • .

ii ti (1) i ii

L) i <C (1) LI)

• ii LU i ('4 O!) i= <r ii. L) o'•) - (0)

!) LI.

ii i co co c ii ii 1 a_ i it

- LU 4- !) 4-

co c'•)CNi .

= O)

t (o co co ii ii 1 LO () i i LU i

(O C) ii t co C!) i 1-

(0 ii 1 ('4 C 00 ii ii (.) t O) Ii

(Li 00

- O L co co

t N- 4- .J J ii ii 1M co ii co ti ti O) i ('4 !) > --i (Li

ti

- AGFRAGUEBCHOHFI DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

01

Periodo de 01/04/2013 à 30/04/2013 FATURA:386871 VENCIMENTO: 10/05/2013 SÃO GONCALO LTDA- CNPJ: 04.867.279/0001 -66 'DATA: 03/05/2013-12:26:05 TELEFONE: (11)-27345019 PAG: 001

CLIENTE: 00099- PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 19732 CNPJ: 29.549.433/0001-82

Bairro: CENTRO Cidade: SÃO PAULO-003 - SP Cep: 01050-906 Fone: 32144280 Faz: 31202669 CONTATO: ZENAIDE -'

Data Nome do Destinatario CEP/Pais Adic Peso QTD./REG. Decl./Unit. VaioT

Observação Contadores P.Cubico Nt. Fiscal

SEDEX SEDEX ENVELOPE 25/04 IVONE SALLES' 18650-000 20 SA1607169988R 0,00 14,40

25/04 PMNN 50010-310 130 SA160719004BR 0,00 47,40

25/04 TRIBUNALREGIONAL ' 90010-280 30 SA16071901813R : 0,00 27,70

Total da Operação: - 3 ' 89,50

Total do Departamento: 3 89,50

JUiL L'RiO

FI: rn2 04

CPADI/

- 2013[ FATURA VALOR 14.05 387614 47,40

47,40

~gBrade'sco 1 . 237-2 1 Recibo do Sacado AgencIO 1 Codigo Cedente Data do Documento Vencimento

Ltide,nle SA&QONCALO LTDA 2866-5/11710-2 17/05/2013 25105/2013

CNPJICPF

Endereço Cedente / Sacador Avaltsta 04.867.27910001-66 AV. RAGUEB CHOHFI 3171 SAO PAULO SP 08375-970

29.549.433/0001-82 Nosso Numero Numero do Oucunsento Vetor Documento

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL 02/00000018618-7 18618 94.00

lh&tUçoes (Todas as intormáçoes deste bioqueto sao de exclusiva responsabilidade do Cedente)

APÔSOVENCIMENTOACIMA MULTADE2% -

'MQRA DE 0,33% AO DIA

Ftt/.

/ LilO1 o 1. LII 1,1

- - Boteo eI.oFaturaN: 387614

AGFRAGUEBCHOHFI 01 DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO Periodo de 01105/2013 à 15/05/2013 FATURA: 387614 VENCIMENTO : 25/05/2013

SAO GONCÁLO LTDA- CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 17/05/2013 - 16:24:18 TELEFONE: (11)-27345019 PAG: 001

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 32 CNPJ: 29.549.433/0001-82

3airro: CENTRO ., Cidade: SAO PAULO-003 - SP Cep: 01050-906

one: 32144280 ;. Fax: 31202669 CONTATO: ZENAIDE

)ata Nome do Destinatario CEPIPais AdiC Peso QTD.IREG. DeCL/Unit. Valor

Dbservação Contadores P.CUb1CO Nt.Fiscal

SEDEX SEDEX ENVELOPE í4i05 CINTIA 14/05 PART DA MOBILIZAÇAO rotal da Operação:

rotal do Deoartamento:

45652-125 50010-310

80 SA27127411913R 0,00 46,60

40 SA27127414013R 0,00 47,40

2 94,00

20/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:11:12 486616036 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A, -k--.---...

23792866082000000186518001 17100015709000Qj009409 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2013 VALOR DO DOCUMENTO 94.00 VALOR COBRADO 94.00

NR,AUTENICACAO 0.803,BFF,428.952,E6C LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PFICHA DE DE A É - . DÊBITO

1DATA 3u.j. . ja

DIRETÓRIO: IN.00C 1

HP COMPL.

RlA 1 D CO1'4TADO

IGITADOI 1LANÇ.N.:

1 1 ___-'-------

ECT - EMP, ORAS, DE CORREIOS E TELEGRAFOS Ag: 424466 - AGF REPUBLICA SAOPAULO -SP CNPJ. ,..: 68456862000167 Ins Esi, : flTl45514110

O..,..

COMPROVANTE ü6 CLIFND

Movimento,.: 17/06/2013 Nora ......... 1.1:05:14 Caixa. ..... .: 51996490 Matricula.,: 3f95**** Lancaçnento: 024 Atendimento: 0023 Modalidade.: A. Vista

DESCRICAO QTO. -- PRECO(R$) - SEDEX 10 1 52,90+

Valor do Porte(R$).,: 49,90 Cep Destino: 79002-336 (MS) Peso real (KG) ......: 0,073

/ Peso Tarifado: ......: 0,073 OBJE 10..........: SX225367 1848R AVISO DE RECEBIMENTO: 3,00

Valor Oeclarado nao solicitado(R$)

No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto,

VALOR EM DTNHEIRO(R$): 52,90 VALOR RECE8JOO(R$)> 70,00

------------------ TROCO( R$) 17,10

ï&;iUL PER!O

O O O 207

CPADI/ S.")


DATA DÊBITO CRÉDITO: JUN. 2013 3 O. 7 4 1 t 3 4


NACIONAL f3Q/p HP COMPL.:

ECT LANÇ. N.: CONTADOR DIGITADOR: TESOURARIA

iLRO .. IiAnt.

CPADI/

1• $

I Y

/


DATA

J JUN.7013 DÊBITO- . .

-3 U7 4. CREDITO,

-'

DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR: -

NACIONAL _______________

HP COMPL.:


Vco-

L. rtROR L

]G2O9

CPAD!/'

-'à

-__

ECT EMP, BRAS. DE CORREIOS ETELEGRAFOS Ag 424466 - AGF REPUBLICA SAÜPAULO , . -SP CHPJ. ... .68456862000167 Ins Est,: 113545614110

---------------

* COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.,: 18/06/2013 Hora,. ,,,,: 14:01:06 Caixa......: 52023241 Matricula..: 2777*******

-.Lancamento : 030 Atendimento: 00029 Modalidade.: A Vista

1

DESCRICAO . QTD. PRECO(R$) SEDEX A VISTA 1 55,30+

Valor do Porte(R$)..: 52,30 Cep Destino: 52010-804 (PE) Peso real (K13) ......: 0,085 Peso Tarl-fado:,,.,,,: 0,085 OBJETO...........: SA737296705BR AVISO DE RECEBIMENTO: 3,00

SELO 10 PORTE DE CA 6 • • PrecoUnitario(R$),,: 1,20

-------------------

Valor Declarado nao sol icitado(R$) •. -

No caso de objeto com valor, faca seguro, - - declarando o valor do objeto, :

• VALOR EM DINNEIRO(R$): • 62,50 . VALOR RECEBIDO(R$)=> 70,00

------------------

TROCO(R$)====> 750 ------------

SERV. POSTAIS: DIREITOS E .DEyERE-LEI 6538/78 -

PARTDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE


JUL. 2013 0 8 3074 '11 4" DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL

HP COMPL.: 1

LANÇ. N.: CONTADOR DIGITADOR: TESOURARIA" L cO

------------------------ ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS Ag: 424466 - AGF REPIJBLICA SAO PAULO - sP' CNPJ. , •,: 68456862000167 Ins Est.: 113545614110

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 08107/.g013 Hora.......: 15:02:33 Caixa......: 523459 h Matricula..: 2777******* Lancamento.: 020 Atendimento: 00018 Modalidade,: A Vista

DESCRIIAO QTD, PRECO(R$) SEDEX A VISTA 1 34,10+

Valor 'do Porte(R$),.; 31,10 Cep Destino: 26950-000 (RJ) , Peso real (KG),,.,,,: 0,090 Peso Tarifado: ......: 0,090 7' OBJETO..........: SA737330715BR AVISO DE RECEBIMENTO: 3,00,t

SELO 10 PORTE DE CA 3 3.60+ Preco Unitario(R$)..: ', 1.20

Va1or Declarado nao solicitado(R$)' ' No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 3770 VALOR RECEBIDO(R$)=> ' 100 ,00

L TBdÚ()) 62.30

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Demaïs Localidades: 08007251282 Sugestões e Reclamações:08007250109 - ww,correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 6,5.01

1!

I i 6I ;.. c

LL PARTIDO DA MOBILIzAçÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA DÉBITO &2 j: CRÉDITO: Á6O. 2013 3074. 113 4.• . DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADOR DIGITADOR: TESOURARIA 23

-4,

- : _ - =

- O

_

... ... ..

1 i 1

29 â9. - __

- íLL

10


DATA DÊBITO CRÉflITO: 113 4 3'D A60, 2013 30 7 4 -


NACIONAL

HP COMPL.:

EcT [LANÇ.N.: CONTADOR DIGITADOR: TESOURARIA

------------ ECT - EMP, ORAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS Ag: 424466 - AGF REPUBLICA SAO PAULO . SP cNPJ....: 68456862000167. Ins Est,: 113545614110

------------

COMPROVANTE OQ CLIENTE

Movimento,,: 30/08/2013 Hora.;,,,.,: .11:48:13 Caixa ....... : 53326676 Matricula.,,: 3195***'*+++ Lancamento,: 019 ktendirnento: 06016 Modalidade,: A Vista

--- ii:SCRJCAU TD, PRECO(R$) CARTA COMERCIAL A V 1 1.65+

Valor do Porto(R$),,: 1,65 Peso real (0) .......: 50 Selo... ............. : - 1,65

SEDEX A VISTA 1 34.16+ Valor do Pórté(R$).,: 31,16 Cep Destino: 26950-600 (RJ) Peso real (KG) ......: 0,084 Peso Tarifado: ......: 6,084 OBJETO. ......... : SA73805503660

-AVISO DE RECEI3IMENTO: 3i00

Valor Declarado nao solicitadç,(R$) No COSO de objeto com valor, faca seguro., declarando o valor do objeto,

VALOR EM DINHEIRO(R$): 35,75 VALOR RECEBJDO(R$)> 50,00

TROCO( R$) ==> 14,25

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100

Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100 - www.coi-reios.com.bi-

VIA-'CLIENIE SARA 6,5,03

Ç TivL 2LRlOR .

2013 FATURA VALOR 01.08 390084 318,90 19.08 390235 44,30

363,20jj

N.

iL &JLRJQR

Badesco 237-2 ciario

SAO GOIJCALO LTDA

Endureço Borrnficiãrio 1 Sacador Avaflota

AV. RAGUEB CHOHFI 3171 SAO PAULO SP 08375-970

Pagador:


Ins (Todas as inIormas deste bloqueIo sao de e

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2% MORA DE 033% AO DIA

Agencio! Cadigo aoneociario Data do Documento

2866.5/11710.2J 16;08,2013

Nosso Numero Numero da 0000rrienimi - 02/00000019613. 1 1961:t

Rb0 do Pagador veeormeero

CNPJ/CPF 25/08/2013

- 04.867.27910001-56

Vaiør Documento -

318.90

ïuj1i,L SERiO

p9 i a Fa2aS: 43Dt4 Ai

!

Total da Uperaçu.

Total do Departamento:

00 BRSl'- - ç234 -

E GI"IE1 OL coP0\1lE O _•

çç iç

7 31890

AGF RAGUEBCHOHFI DEMONSTRATIVO DE SÉRVICOS PRESTADOS NÕPERI000

01

,Perido'de 0*10812013 à 15/08/2013 FATURA: 390084 VENCIMENTO : 2508/2013

.SO. GONCALO iTbA CNPJ: 04.867.279/0001-66 bA1A: 1670812013 - 16:29:43 TELEFONE: (11)-27345019 PAG: 001

ÇLIÉNTE: 00099 - PARTIDO DA MQBILIZACAO NACIONAL ÉNOERECO: RUA MARTINSFÕ1E 19732 CNPJ: 29.549.433/0001-82 Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO003 - SP Cep: 01050-06 Foné: 32144280 Fax: 31202669 CONTATO: ZENAIDE Data Nome do Destinatario CEPIPais Adic Peso QTD./REG. Decl./Unit. Valor

Observação Contadores P.Cubico Medidas A x L x C Nt.Fiscal

S.EQEX SEDEX ENVELOPE 'rLRIO, 01/08 CINTHIACARDOSO 45652-125 20 SA77090040213R 0,00 51,9

pt/Õ8 PARTIDO 65072-320 60 SA77090041613R 0,00: A 2 80 12/08 PARTIDO MOB NACIONAL 57051 -520 250 SA772094939BR 0,0 44,0

12/08 TRIBUNALREG 57020-720 60 SA772095069B1R 0,0 CPADf4,3 :1;/0 TRE 88015-130 60 SA772095191BR, 0,00 12/08 TRE 64000-830 60 SA77209520513R 0,00 52,30 12/08 PARTIDO M NACIONAL 65072-320 60 SA77209521 4BR 0,00 52,30 Total da Operação: 7 318,90

Tõtal do Departamento: 7 318,90

e

237-2 ,Bradesco Recibo do Pagador Beneficiário A9encia / Cedigo Beneticario F.Z. do Docunrerilo VencImentO

ORO GONCALO LTDA 2866-5/11710-2 04/09/2013 12/0912013

- ' Endereço Beneficiaria / Sacador Avalista

CNPJICPF

1 04.867.27910001-66 AV. RAGUEB CHOHFI 3171 SAO PAULO SP 08375-970

7 Pagador: 29.549.433/0001-82 Nosso Numero - Numera do Docanrirnto llor00Cumnrenho

PARTIDO DA MOBtUZACAO NACIONAL 02/00000019781 -2 19781 96.2

Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueIo sao de exclusiva responsabilidade do Beneliciario)

IJJ i/IOti L''' APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2%

MORA DE 0,33% AO DIA

/

CPADlI

Eeieta Rei, a Fatura II': 390235

Autenticação Mecanica

rn CDNi/ iW!)i

-• ir—i/ iCDCD- CO/C)i i xi xi N.) CD

CD . CDCDm iC)CDCDC)/CDi i CD CD Q) 1 xi i CD

- 1 / D — xir,,.-

xi CD ixi iCDi / CD O) 1'.) 1 rn i xi

CD w

c)c,) iO)C)IC1)i .< CDC) CD iiCDi — C) CD

T'l iw CD 1 m=ii5 1 1 i

- & m

xi CD — / - rrl

c_) NI 0 CD

CD mc') O) (J)fl

xi 1 I ' O)

-i

co xi

1i rrc 1) ti)

cio

CD .W

CD - = CD

— co co co xi

AGFRAGUEBCHQHFI

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO 01

Periodo de 01/08/2013 à 31/08/2013 FATURA: 390235 VENCIMENTO:12/09/2013 SÃO GONCALO LTDA- CNPJ: 04.867.279/OO1-66 DATA: 04/09/2013 - 12:35:0 1 TELEFONE: (11)-27345019 PAG: 001

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 19732 Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO-003 - SP Cep: 01050-906

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Fone: 32144280 Fax: 31202669 CONTATO: ZENAIDE uata Nome do Destinatarjo CEP/Pais Adic Peso QTD./REG. DecI./Unit. Valor Observação Contadores P.Cubico MedkiasAxLxC Nt.Fiscal -

SEDEX SEDEX ENVELOPE 19/08 ANTONIACARDOSO 19/08 PARTIDO DA MOB

45652125 20 57051-520 50

SA4301380438R SA430138057BR

0,0.. ' r Total da Operação: 0,0» 4 4,310

2 c'-DP62Q) Total do Departamento:

2 96,20 Total do Cliente:

2 96,20

2013 FATURA VALOR 11.09 391645 179,40

.179,40jj

Ji\t,iL LÍIOf

fJ ( í 2 1 8 LcPAoI

:Bradesco 237 Recibo do Pagador

SAO GONCALO LTOA

Endereço Oenefioi4rio / Sacador Avalista -

AV. RAGUEB CI-IOHFI 3171 SAO PAULO SP 08375-970

Pagador: PAR1IQO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Instrtjçoes (Todas as informaçoeS deste bioquetO sao


Agenda! Codlgo 8en011ctário Data do Documento VencImento

2866-5/11710-2 07/10/2013 1511012013

1 04.867.27910001-66

Nassa Numero Numero do Dacumeeto Documento

02100000020128-3 20128

E

Fb.:

BUi

79.40

Boteto ReI, a Faturo t: 391645 _ ,J Paqavel preferertcialmeflte nas agencias Bradesco

1 -

AutenticaçâO Mecanica

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:30:02 486616036 0275

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE T'FTÚLOS

BANCO BRADESCO S,A.

23792866082000000201228001 17109368520000017940 DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013 VALOR DO DOCUMENTO 179.40 VALOR COBRADO 179.40

NR.AUTENTICACAO 1,EE3.560.EF4. 15D,7FC LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

tt,

AGFRAGUEBCHOHFI - 1 DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PER IODO

01

Periodo de Q1/09/2013à 30/09/2013 FATURA 391645 VENCIMENTO 15/10/2013

SO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66 DATA: 07/10/2013 - 09:25:15 T:_EÊONE:-(111)-27345019 PAG: 001

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDERECQ: RUA MARTINS FONTES 19732 CNPJ: 29.549.433/0001-82 Bafr?dCENTRQ Cidade: SA0PAULO-003 - SP Cep: 01050-906 Fone: 32144280 Fax: 31202669 CONTATO: ZENAIDE Data Nome do Destinatailo CEP/Pais Adic Peso QTD/REG. Decl./Unit: V lor Observação Contadores P.Cubico Medidas A x Lx C Nt.Fiscal -

II•*. -. -. -

SEDIX SEDEX ENVELOPE 11 /0 9 PARTIDO 74310-010 70 SA43020875613R 22 Ü ,2 23/09 SILVIA R BASSITO 79005-420 AR 50 SA430230745B1R 0,00 - 2,6 23/09 ADALTON O FREITAS 79005-420 AR 50 SA43023141013R O00t:- 2,6 23/09 YARACOSTA 79118-170 AR 30 SA43023142313R 0,00 32,60 Total da Operação: 4 135,00

SEDEX SEDEX ENÇOMNOA 20/09 PARTIDO DA MOBILIZACAO 70322-915 2.440 SA43022972513R 0,00 44,40

560 08,0 x 20,0 x 21,0

Totaldo Departamento: 5 179,40

1

_2013] FATURA VALOR 17.10 391929 173161

173,61

TRUNAL USUPERIriR

Bradesco 237-2 BeniciariO v

SAO CONGeLO LIDA

Endereço Beneliciário / Sacador Avalisra AV. RAGUEB CI-IORFI 3171 SAO PAULO SP 08375970

Pagador:


Insiruçoes (Todas as inlormaçoes deste bloqueio sao

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DL 2% MORA DE 033% AO DIA

Recibo do Pa Agencru 1 CoAgo Benelcâro 1 Orla do Documento Venc,menio

2866-5/1 1710-2 04/11/2013 12/11(2013

CNPJ CRI

1 04.867.27910001-66

NOSSO Numero 1 Numero do Documenta Valor Documento

02/00000020369 3 L 20361) -- 173.61 -

e do Beneliciario) -

Iloteio Rei a F.lara N'. 391929

tintiaçi( Mrrran -RUNA1 SUPEQR.E5E

o 00222 1 CPADI/S'D

- DRrCo 370 - lo

486614029 0185

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE 1°1TIJLOS

BANCO. BRADESCO S.A. . ---- ............

23792866082000000203869081 I71883358000 17361 DATA DO PAGAMENTO . 1.1/11/2013

VALOR DO DOCUMENTO . 173.61 VALOR COBRADO 173,61

NR .AUTENTICACAO 6 .2EF,786 ,C91 386.000 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

AGFRAGUEBCHOHFI 01

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO Periodo de 01/10/2013 à 31/10/2013 FATURA: 391929 VENCIMENTO : 12/11/2013

AO GONdÁLO LTOA - CNPJ: 04.867.279/0001 -66 -

ATA' 04/11/213 - 17:09:51 TELEFONE: (11)-27345019 PAG: 001

lENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL CNPJ: 29.549.433/0001-82 DERECO: RUAMARTINS FONTES 197 32

SP Cep: 01050-906 irro CENTRO Cidade: SAO PAULO-003

Fax: 31202669

- CONTATO: ZENAIDE f• - Et RL ne 32144280

'Ia Nome do Destinalaro CEP/Pais Adic Peso QTD./RG: DecI./Unit. .

bservação Contadores P.Cubico Medidas A x L x C Nt.Fiscal F.:

EDEX SEDEX ENVELOPE CPADI

45652-125 20 SA594380140BR 0,00 7 /10 CINTIA CARDOSO

92500-000 110 'SA594380153BR 0,00 29,60 7/10 JOSE GRIMALDI

74493-250 100 SA5944287708R 0,00 37,20 /10 JUELI SILVA 3 118,70

)IaI da Operação: TR18UNALSPERREEO L ,

EDEX SEDEX 10 MERC/ENV. ' 20031 -920 480 SB050392724BR . 00 36,5

7/10 PART MOB 59 02,0x11,0X16,0

CPADI / S'D EDEX COMBO SEDEX A VISTA

14765-000 AR 20 SA594380167BR 1,00 18,41 7/10 ADNEIDE FRANCISCO

59 02,0 x 11,0 x 16,0

'

- '' 173 61 otal do Departamento:

- --


DATA

2013

-DÉBITO 30 7 4

CRÉDITO: .1134 '

i 6UAL S'PER!QR EE

DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR: /

NACIONAL 19,'dO LL PADIISjD

HP COMPL.:

.b EcT LANÇ. N.: CONTADOR DIGITADOR:

f TESOURARIA

CPADI/SD

ECT -. EME. f40S. DE CÍJRRE lOS E TELEGRAFOS AEI: ?2Oï8 A("' SIIOPPING L1GHT SAD PAULO - SP

CNP.J.... : :3402316593848 Ins Est. : 112388853119

..OIIPRIVANÍE 00 CLIENIE

Movieent. 1811/2013 Nora ....... .: 15:16: 15 4b1q2.36 Matricula 07'Ú6'

Lancenento.. 055 ' :Atendirnefltü: 00051 Modal idado. : A Vista

DESCRICAO QTD. yRECO(iia

SEDF 10 90 Vai or do Cor. Destino: 91540-0)0 •.RS) F'esoreal '.6)...... Peso ïarifado. ......

Vai or Declarado neo sol icitado(R) N;; caso de objeto com valor, face9uro. declarando o valor do (jbjeto.

VALOR EM OIMHEIRO(Rl):

VALOR RECEB1DÜ' - 50 00'

0.10

SERV. POSTAIS: DIREI'IDS E DEVHES-LEI 6538'78

CAC - CAPITAIS E REGIDES l'lETROP 30030100. DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E

RECLAMAÇOES 0800720100 .

VIA-CLIENTE . SARA 6.5.01

2013 1 FATURA 1 VALOR 01.11 392550 227,35 26.11 392705 81,90

309,25 TRBUNAL SUPERIOR EE

FIs.: oQfl PAD/SO

O (1 22 LCPADIISD\

Bradesco 237-2 ciário

Agenda / Codrgc

SA0GONCAt0 tJOA 2

ErrdereçoBOflOtibário / Sacador Avalista AV. I1AGUEB CI-IOHFI 3171 SAO PAULO SP 08375970

29.5-49.4331000l -82 Nosso Numero Pagador: 02/01

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL Instruçoes (Todas as intormaçoes deste bloqueIo saõ de exclusiva responsabilidade do Benetic


Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco

SAO GONCALO LTDA

Data do Documento Numero do Documento Esçãcte do Documento

18/11/2013 20578 -

Uso do Banco Carteira Espócie Moeda Quantidade

- N 02 istroes (Todas as intormaçoes deste bioqueto sao de exclusiva responsabilidade do E


Bènefçiário Data do Documento

166.5/11710-2 18/11/2013

1 Numero do Documento

000020578 - 5 20578

Recibo do Vencimento

25/11/2013

CNPJlCPF

04.867.279/0001-66

Votar Documento 227.35 1

tAL SU?EROR EEinL 1

Fts: QQI 4

CPADI/S Bolero Ref a Fetura N-: 3925

Autenticação Mecartica

rRi .A.lsurpERIORç.;:r/)o I

)300000227 .3

25/11/2013 go BenerrudriO

2866-5/11710-2

Aceite Data do Processamento Nosso Numero

tocai de Pa amento

_ •' Vem

rL PREFERENCIAENTE NA REDE BRADESCO

Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco Pçãdor:

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL SAO PAULO-3


Sa'atista. BotetO FIel, a Fatura N°: 392550

cador

I1llhI'1 I1I IIU 1 II1 Ill III III IUll QI 1111 II 1 II II 1111111 II I 1111 I 1

íCPF: 29.549.433/000182

Godigo da Baiva:

AuteflticaCaO Mecas/co / Ficha de CoreperisoçãO

Pagamento de titulos com debito em conta correntet

21/11/2013 BANCO DO BRASIL - 14:36:13 368703687

0002 COMPROVANTE DE PAGANENTO DE TITULdS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN - AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO BRADESCO S.A. -' -------------------------------------------------

23792866082000000205378001171004958930000022735 NR. DOCUMENTO 112.108 DATA DO PAGANENTO 21/11/2013 S -. VALOR DO DOCUMENTO 227,35 VALOR COBRADO

227,35

NR.AUNTICACAO 7.6BB.6F3.76C5A3D7E

60 SA594457762BR 10 SA594473408BR

2

1.240 S1306256589013R 59 02,0 x 11,0 x 16,0

110 JG293897994BR 305 JG29389800513R 60 JG293898014'BR 85 JG2938980288R 60 JG293898031 BR 95 JG293898045BR

220 JG293898059BR 30 JG29389806213R 35 JG2938980768R 50 JG293898080BR

10

13

jFIS.: QJJ.

7540

F!s,: 0fl227 1

CPADI/S::r

0'OO 10,85

85,65

227,35

87013-100 5705 1-010

70322-915

74120-110 AR 45652-125 AR 58037-603 AR 30150-240 AR 69900-100 AR 60110-261 AR 20031-920 AR 64057-400 AR 50010-310 AR 70322-915 AR

AGF RAGUEB CHOHFI DEMONSTRATIVÕ pÈ SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

Periodo de 01/11/2013 à 15/11/2013 ÉATURA :392550 VENCIMENTO : 25/11/2013

SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66 DATA: 18/11/2013 - 14:49:54 TELEFONE: (11)-27345019

PAG: 001

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDERECQ: RUA MARTINS FONTES 197 32 $aírro: CENTRO Cidade: SAO PAULO-0Q3 - SP Fone:32144280 Fax:31202669 Dàta Nome do Des'tinatario CEP/Pais Adiô Pesb

Observação Contadores P.Cub11 ico

SEQEX SEDEX ENVELOPE 06/11 PARTIDO DAMOBILIZACAO 12/11 PARTIDO PAMOBIÇIZAÇÃO NACIONAL Total da Operação:

SEDEX SEDEX 10 MERC/ENV. 11/11 PARTIDO

CARTA REGISTRAIA COMERCIAL 01/11, VAGNER D VILELA 0 1 1 CINTIAC SFATOS

LIDIA DE M SILVA 01/11 JULIANA T GALLINDO 01/11 VALDETRE DE SOUA 01/11 ANTONIO R COSTA 01/11 MARIA DA G FARIA 01/11 FRANCISCO B DE MACOLO 01/11 IVANILDO P SILVA 01/11 FERNANDO C R SALGUEIRO Total da Operação:

Total do Departamento:

CNPJ: 29.549.433/000 1 -82 Cep: 01050-906 CONTATO: ZENAIDE QTDJREG. De

vaior Mèdidàs A x L x C Nt

SPERO EirC

1

Bradesco 237-2 Recibo do Pagador Beneliciário v.gencio/ Coego Benetictário Data do Documento Vencimento

SAO GONCALO LIDA 2866-5/11710-2 03/1212013 10/1 212013

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista CNPJ/CPF

04.867.279/0001-66 AV. RAGUEB CHOHFI 3171 SAO PAULO SP 08375-970

Pagador: 29.549.433/0001-82 t9ossO Numero Numero do Documento Valo, Documento

PARTIDO DA MOBILACAO NACIONAL 02100000020770-2 20770 81.90

Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueIo sao de exclusiva responsabilidade do Beneficiario)


F!s.:

CPADl/S.

BolereRet.oFuloroN'. 392705 Pagavel prelerencialmente nas agencias Bradesco

Autenticação Mecanrca

Bradesco[ 237-2 23792.86608 2000002079 70001.171001 5 590 Local do Paqamento

. BRAOESCO

VeflOmento

PAGA9EL PREFEAENCIALMENTE NA REDE 10/12/2013

iiário CNPJ / CPF 04.867.279/0001-66

SAOGONCALO LTDA -

Agencio / Corogo Beneticiár/O

2866-5/11710-2

Data do Documento Numero do Documento fEspécie do Documento Acoite

R$ N

Data do Processamento

03/12/2013

Nosso Numero

02/00000020770 - 2 03/12/2013j 20770

Uso do Banco Carteira Espécie Moeda buantidade Valor If 1 Valor Documento 81,90

N 02 . R$ Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueIo sao de exclusiva responsabilidade do Beneficiario) 2( 1 Desconto / Abatimento

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2% 3(-lOutrasoedocons MORADEO33%AODIA

4lulMullO/MOra

5 1 • 1 Outros Acroscimos

6 ()VelorCobrOáo

Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco - Pagador: CGC / CPF:

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL SAO PAULO003 29.549.433/0001-82


CENTRO Sacador / Avalista

Boteto ReI. a Fatura N e. . 392705 Codigo da Baiva:

Aulenticacao Mecanica / Ficha do Compensação

- - --

Emissão de comprovantes

EMPHESA

09/12/2013 - BANCO DO BRASIL -15:35:OO 368703687

0002


CLIENTE: 9 NOBILIZACAO NAC PMN AGENCIA: 3687-0 - CONTA: 281.033-6

BANCO BRADESeO S.A.

237928660820000002079700 171001 559 080000008190 NR. DOCUMENTO

120.901 DATA DO PAGAMENTO 09/12/2013 VALOR DO DOCUMENTO


NR.AUTENTICACAO 2.876.2D24E0F0D82B :

-- ------ --=•--. -

AGF RAGUEB CHOHFI 01 - DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

Periodo de 01/11/2013 à 30/11/2013 FATURA: 392705 VENCIMENTO: 10/12/2013

PO QONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 03/12/2013 - 09:58:11 TELEFONE: (11)-27345019

PAG: 001

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 32 Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO-003 - SP Fone: 32144280 Fax: 31202669 Data Nome do Destinatario CEP/Pais Adic Peso

Observação Contadores P.Cubico

SEDEX SEDEX ENVELOPE 26/11 JOSE GRIMALDI 92500-000 26/11 PARTIDO DA MOBIL NACIONAL 69030-480 Total da Operação:

Total do Departamento

CNPJ: 29.549.433/0001 -82 Cep: 01050-906 CONTATO: ZENAIDE QTD./REG. Decl./Unit., Valor

T UhA.LSJ PERIOR E

Fls,:

120 SF16706732013R 0,00 29,

90 SF167067333BR 0,00 CPA5/I)

2 81,90

2 81,90

TR;SU![ SJPER!OR E

CPADg/3

1 DATA

DIRETÓRIO:

HP

L LANÇ.N.:

-3;


DÉBITO CRÉDITO:

DEI N113 3 O 7 4 11 3 4

N. DOC. VALOR:

COMPL.:

CONTADOR 1 DIGITADOR: 1 TESOURARIA

ML SERIOR E1 RL

F: fl 2

CPADI/S»)

J----- -

ThBu SERIQR

[Jo 230

,LADI/S.ID

ELr EMP, BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS Ag: 424466 - AGF REPUBLICA SAO PAULO- - SP

CNPJ .... : 68456862000167 Ins Est. : 113545614110

COMPROVANTE DO CLIENTE -.-- -------------•------i--_____•___•

ovimento.. 23/12/2013 Hora.... ... : 14:2433

Caba......: 55204573 Matricula..: 2863****

Lacamento.: 013 Atendimento 00010

Modalidade.: A Vista

DESCRICAO QTD. PRECO(R$)

SEDEX A VISTA 1 52,30+

Valor io Porte(R$)..: 52,30 Cep Destino: 53407275(PE)--

Peso real (KG) ......: 0,038 /

Peso Tarifado: 0,038

OBJETO.. ........ : SA604094910BR

:Valar Declarado nao solicitado(R$) No caso de objeto com valor, faca seguro,-

declarando o valor do objeto,

VALOR EM DINHEIRO(R$): 52,30

VALOR RECEBIDO(R$)> 55,00

TROCO( R$) ====> 2,70

SERV, POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES MET-ROP 30030100. DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E

RECLAMAÇOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 6.7,03

ubjíL iJPRjQR EE

000231 CPADj/rj

MBrodes,ço 237-2 1. RecibodOPagadO!

SAO GONCALO LTDA

Endereço Beneficiáno / Sacador /evahsta AV. RAGUEB CHOHFI 3171 SAO PAULO SP 08375-970

.29.549 Pagador.


instruçoes (Todas as informaçoes deste bioqueto sao de exclusiva re


Agencia Oeneticiárto Date do Documento

2866-5/11710-2 16/12/2013

Nosno Numero 1 Numero do Documento

02100000020986 - 1 20986

25/1212013

04.867.279/000 1 -66

Valor Docurirenta 189.00

Ti8U41 SPERlOR -

30 /

CPADI/S.'

Belete Rei. a Fatura N'

Autenticação Mecani'ca 1 , / JVIAL SPEROR ELE tIni

ir" 13L.. LcPADlIs,

rrt - .t -. O . rr

-j. t t. . C) 1 N r ,

1 __ r— 5

-'trI ,, - tt a

- C) 1 I t x

•

rn , —t c' 1 ir — - , rr, ___

ir 8/

ri, CD 11 0/) 1 . CI) ri a

- 1

'-1 ti 1 i rri

t rrt -rr '- - ii , b

. r _ L.) t 2

(.0 CO rI CO

fl 18 o, o, C.0 a

AGF RAGUEBCHOHFI DEMONSTRATIVO DE SERV.IÔOS PRESTADOS NO FERIODO

01

Período de 01/12/2013 à 15/12/2013 FATURA: 393341 VÈNCIMENTO : 25/12/2013

SAO (ONCALQ LiDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

16/12/2013- 10:07:35 * TELEFONE: (11)-27345019 PAG: 001

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZAÇAO NACIONAL ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 19732 CNPJ: 29549.433/0001-82

Bairro: CENTRO Cidade: SAOPAULO-003 - SP Cep: 01050-906

Fone: 32144280 Fax: 31202669 CONTATO: ZENAIDE

Data Nome do Destinatario CEP/Pais Adic Peso QTD./REG. Dect./Unit.. Valor

Observação Contadores P.Qubico Medidas A x Lx C Nt.Fiscal ----------

SEDEXSEPEXENVELOPE 02/12 QAILOJOAO 78740-405 30 SF16707724213R 0,00/ 1,

59 02,0 x 11,0 x 16,0

02/12 PARTIDO E MOBILIZACAO 78010-000 70 SF167077256BR 0,00 44,30

59 02,0x11,0x16,0

12/12 PARTIDO MQB1LIZACAO 14780-309 280 SF167108404BR 0,0ÏRib'UIALSJpfro 4E

59 02,0x11,0x16,0

3 FI.. O O (1121369 \ Total da Operação:

SEDEX SEDEX 10 MERC/ENV. CPADI/S) 02/12 PARTMOB 70322-915 2.820 SB062569361BR 0,00

2.667 10,0 x 40,0 x 40,0

i'iat .n. Departamento: 4 f9,ÕO


RAzÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVROL

DATA LANÇ HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO

Conta 3.076 3.1.1.01.07.06 Servs de Limpeza Saldo Inicial ... 0,00 DB

23101/2013 333 Prov. p/pgto. Denaldo Tomaz Monteiro Junior / nf 1.560,00 0,00 1.560,00 DB

106 Total do dia ..................... 1.560,00 0,00

Total no mês ..................... 1.560,00 0,00

31/12/2013 3371 Transf. p/apuraço resultado 0,00 1 .560,00 0,00 D

Total do dia 0,00 1.560,00

Total no mês 0,00 1.560,00 rR;SUML SUPE; EEr Total da conta .................. 1.560,00 1.560,001 - -

iUV234°

CPADI / S,.D

PMN -

Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Código de verificaçãõ: ITVZ.1HRA.113R13.Q3ZD - Emissão: 23/01/2013 16:55:09

Dadosda Nota

Número 106 SérieNF-e Prestação do ServiçQ23/01/201 3 Exigibilidade Exigível : T

Imposto Retido Não Município de Incidência Vargem Grande Paulista (SP)

ltem \Atividade* 1.7.13 - Dedetização, desinfecção, deinserização, imunização .... ( 200%)

Correspondente aos itons de serviço do código tributário municipal ou a LC 11612003 CPA</!~~,

Prestador dë Serviços

CPF/CNPJ 11.591 .725/0001-18

Nome DENALDO TOMAZ MONTEIRO JUNIOR

Endereço AI. MIOSOTIS, 496 Reg. Faturamento

Bairro P0, RUTI-I MARIA CEP 67300-00

Município Vargem Grande Paulista UF SP rRBUNAL SREEI

lnsc. Mun. 7130000006 JF.: íJ O fl 235 Nome Fant. Cod. Mob. 0072

-.

9PADI /s 1 9

Tomador dê Serviços

CPF 1 CNPJ 29.549.433/0001-82 -

Nome PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

EndereçoR. Martins Fontes, 197 cjs. 31 e 32 Reg.

Bairro Centro .

. CEPO1O5O-000

Município São Paulo UF SP

País Brasil

Discriminação dos Serviços

Descrição Valor unitário Qtd. Valor do serviço

Dedetização 1.56000 100 1.560.00

base d Calculo 1.560,00

ISS 31,20

A quitação desta nota será a vista. -

ESTA NOTA FISCAL NAO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS

Total da nota: 1.560,00

Total líquido: 1.560,00

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: http://www.govdigital.com.br

Recebi(emos) de DENALDO TOMAZ MONTEIRO JUNIOR, os serviços cônstantes da nota fiscal N° 106, série Eletrônica, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

http://www.govdigitaI.cOm.br/docUmentO/lTVZ.1HRA.1BRB.Q3ZD

Data: / / . Assinatura: 4

il

1 Comp Banco gêhcia DV ci Conta C2 Série Cheque N.o C3 817 g R$ 00 26 9

0o Pague por esta cheque a quanhia de4jUJ'v

a voS acim

QÔOr _

PAR

3 : : CpOI/S0

- - 4- - -

- + Í Mtj d F:€nia

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houer qualquer dirgência, provic

RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

tIÍ CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERODEINSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DEABE

1.591.725I0O01-18 CADASTRAL

2310212011 V1ATRIZ

NOME EMPRESARIAL

DENALDO TOM AZ MONTDRO JUNIOR 11809970857

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO

AL MIOSOTIS 496

/ Íi1øJ,L SEhOR Ec

000237 !

CEP BAIRRO/DISTRITO

06.730-000 PQ RUTE MARIA

ITUAÇÃO CADASTRAL

4TIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL ********

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE PAULISTA

DATA DA SITUAÇ1

23/02/2010

DATA DA SITUAÇ/ ********

Aprodo pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 10104/2014 às 11:31 :44 (data e horade Brasília).

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre politica de privacidade e uso,

dique aqui.

Atualize sua página

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL O O! 2

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRÔ


Conta 3.078 3.1.1.01.07.08 Servs Cartorários Saldo Inicial ... 0,00 DB

2710212013 620 Pg. cf.doc. Cart.Marcelo Caetano Ribas 1.978,15 0,00 1.978,15 DB

Total do dia ..................... 1.978,15 0,00

Total no mês ..................... 1.978 15 0,00 IR8U 27/06/2013 1855 Vlr.compensado Cart.Marcelo Ribas 166,68 0,00 1 L1S4

Total do dia ..................... 166,68 0,00 jFIs• 000238

Total no mês ..................... 166,68 0,00

25/07/2013 2109 Pg. cf.doc. Cart.Marcelo Ribas 138,88 0,00 71P 25/07/2013 2110 Pg. cf.doc. Cart.Marcelo Ribas 138,88 0,00 242Z59°8

Total do dia ..................... 277,76 0,00

Total no mês ..................... 277,76 0,00

31/12/2013 3372 Transf. p/apuraçâo resultado 0,00 2.422,59 0,00 DB

Total do dia 0,00 2.422,59

Total no mês 0,00 2.422,59

Total da conta ..................2.422,59 2.422,59

'1

RECIBO DE DEPOSITO CTA 9672 005fl-8 FJ O O 24 O

FAVORECIDO: CPADI

BANCO CHEQiE.; ., VALOR PRAZOLIBER. 001/018 852237 1 978 15 02 DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA LONFORME SEGUE 21/02 C TEC DEP CHEQUE 21/02 1978 15

0i2 06608;3ø52102i :, 978, 15C MARCEL

CARTÓRIO MARCELO RIBAS GUIA DE RECOLHIMENTO

595 « Marcelo Caetano Ribas

N° 202.

Registrador Titular . ia Via Cliente / 21 Via Cartório

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN vai recolher ao "Caixa" a importãncia abaixo, a favor doCARi ÓRIODO 10 OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E

DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. N° 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei

115/67) adiante relacionados: IMPORTÂNCIA DESCRIÇÃO R$ 5,56 1 CERTIDÃO - TABELA JIVa . R$ 1.972

1399 FOLHAS EXCEDENTES - TABELA JIVb 59/

\ TOTAL A SER RECOLHIDO:

UM MIL E NOVECENTOS E S6TÍJTÀE

Cuimbo e #inatura - Super center Venâncio 2000 -"éCS Q. 08 - BI. B-60 - 10 And Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF E-MAIL: cartoriomribasdf©terra.COm.br

RlO OU GISTRO CsÍiiaD4, 28 de fevereiro de 2013

de1eud' 1 ESCREV. SUBST. DF

CRi0Rifl DO 1. OFICIO DE HEO.

ElO 1 ii CUM .E PESSI3S

DE BRASILIA. SL.140

UE. Di 2000 -

13RS1L1F

UT1 2IO2/2013 QUI HORA 14:25

PLU1 R$5 56 CEHT1OQ PLU31 FL EXCEMIE

R$1972, 59, R$1 9/8.15

TOTAL DIIIWIflO

TPH1O EUEIR0S O53l12 00000 REIMP.

TR8UNAL SUPERiOR EE(

Fis.: 000241 CPADI/SD

R$ 1.978915

Comp Banco Agência DV ci Conta C2 Série Cheque N.o C3

o 9852 R$J

e centav —acima

a (O '/aorem

CNP] 29.549.433/000182 1 00.000.000I3990 CLIENTE 8ANCARIO DESOE 10/

PCA.00M jOSE GASPAR SP PARTIDO DA MOaIL1ZPi!kU

PESSOA JURIDICA RUA CONSOLACAO 73 CONFECCAO, 04/2013 ~ p,

/ 'TRIBUNAL SUPERIOR EEi

FOp242 1 CPADI/S?O

RECIBO DE DEPOSITO CTA 9672.00613-8 FAVORECIDO: MARCELO CAETANO RIBAS

BANCO CHEQUE VALOR PRAZO LIBER. 001/018 852352 .158,88 03 DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA •CONtA CONFORME SEGUE: 28/06 C TEC DEP CHEQUE 26/06 166,68

0059 056083507 260613 166,68C MARCEL

TRiBUNAL SUPERIORELEÍT L

Hs. 00fl243 CPADI/S")

J P CARTÓRIO MARCELO RIBAS ia VIA - CARTÓRIO - 28 VIA INTERESSADO

Marcelo Caetano Ribas GUIA DE RECOLHIMENTO N°40.512

Superenter Venâncio 21? SELO: TJDFT20I302I0039997NNNM

00-SCS Q.08- BI. B-60 - 1P Andar. Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477V- Brasilia - DF :

Para consultar: www.tjdf.jus.br

E-MAIL: cartoriomribas-df@tèrra.cOm.br

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL-PMN

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 10 OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E

DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS, CNPJ. N°00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei

115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00114628-ATA DA REUNIÃO DO DIRETÓRIO NACIONAL

DESCRICÃO DAS CUSTAS: LCPADI

N° DEATOS QUALIDADE DO ATOIDEC. LEI 115167

1 258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídi;:" 5 265 - 2013 - Certidão folha unca .... .

L4. 1

Total Recebido: R$ 166,68

cento e sesen(a e seis reais, sessenta e oito centavos

Brasjlua-DF,27 deÃunho de 2013

ranmQCtt di Siba Assinatura e Cakmbo

CARÍORIO DO J. OFICIO DE REO. C1U41 rIr.ËDocuNE PESSOAS 'dURIDIc1S BRASILIA. SCS 00.08 81.860 51.140

UENRNCIO 2000 - 8RASIL IA-DE. DATA: 27/06/2013 001 HORA 14:31

P1114 ATA P.j. R$138,88 P1011, CERTIOAO R$27.80 TOTAL R$156,8 DINHEIRO 'R$166,58

/ FANIA MEDEIROS 070644 00000

** REIHP. *

Cornp Banco Agêncià DV Cl Conta C2 S&ie Chequø N.o

O COO C52I77 C3

O c: 001 O 8 281.O

hu°e :qia

e centavos acrna

QAflh- iGctp/1A13 sua ordem

a J4JLJCLQ

P54 DOM jOSE GASPAR5P PARTIDO DÁ MOBILI CA PMI

00000000/399Ç0, CNPJ 29549.433/0 01- CLIENTE BANCARIO O DE 10/1

-____________________

IBI flJ V'jj j Ij I j CPADI 1 s

LI

e CARTÓRIO MARCELÕ RIBAS

ia VIA - CARTÓRIO - 2 VIAINTERESSADO

* Màrce!o Caetano Ribas GUIA DERECOLHIMENTON°42.358

Registrador Titular SELO: TJDFT20130210035657AY0R erCèrerVenàncio2000-SCSQ. 08-BI. B60- 10 Andar Para consultar: www.tjdf.jus.br

Sta 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - BriIia - DF E-MAIL: [email protected]

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACJONAL-PMN

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 10 OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E

DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNFJ. N° 00.580738I0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei

115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00115143- LIVRO DIÁRIO DESCRiÇÃO DAS CUSTAS:

VALO

,6UiÁLSUP N° DE ATOS QUALIDADE DO ATOIDEC. LEI 115167

1 ERIO 258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas tL


1 R$ 138,88

Brasllia-DF,25 de juih94fti31 If(I

Assinatura e Carimbo

/

CARTOR OOtl OFICIO DE REG ciTtÏi Ë DOCUN.E PESS0AS

JIJRIDICAS DE BRASILIA. SCS®.0881.860SL.140

UENANCIO 2000 - BRASILIA-DF. :()j.A26/O7/ 13SEX HORA.1O:31

'DJARiO/RAZAOp.J R$138,88H • . :TOTALRs13e,oa

DINI1EIRO , R$138 88

JANIANEDEIROS 074154711, 00000

RECIBO DE DEPOSITO CTR 3672.øg5138 FAVORECIDO: 1ARCELO CAETANO RIBAS

BNCQ HEQ(iÊ 01/01 VALOR PRAZO LI8ER.

852377 77,75 03 DIAS UTEIS O VLÔR FOI

CREDITADO NA CONTA .ÓONFORME SEGuE:' 2/07 ;C TEC EP CHEQUE 22107 277, 76

0136 066083607 220713 277,75C MARCEÍ - - ---. - - -

* CARTÓRIO MARCELO RIBAS ja VIA - CARTÓRIO - 2 VIA INTERESSADO

- Marcelo Caetano Ribas GUIA DE RECOLHIMENTO N° 42.355

* * Registrador Titular SELO TJDFT20I302I0035664IJJG * SuperCenterVeflânciO 2000- SCS O. 08- BI B-60- 10 Andar Para consultar: www.tjdf.jus.br

Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF E-MAIL: [email protected]

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL-PMN

vai recolher ao "Caixa' a importãncia abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 10 OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTUL

DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. N° 00.580.738/0001 -75, para pagamento dos emolumentos (dE

115/67) adiante relacionados: TRB1IIAL SJ?EOR iL,E

Protocolo - Natureza: 00115142- LIVRO RAZÃO FI.: o O O 247 CPADI /

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS: __ / 1 N° DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 11516

1 258- 2013- Inscrição de Pessoa Jurídicas 38

10 OF, REG. TiT. DOC. P. jU. r3ÍZASiL1A-.DF

DOCUENTo T'R';CLE


R$ 138,88 BrasÍlia-DF25 de jujhp j,34 çjívo

Assinatura e carimiç

CARt0RI0' ; OFICIO DE REO. CIUIL.TIT. EDOCU• PESSOAS

JURIDICAS DE BRASILIA. SCS 00.08 81.860 s1.140

I)ELIO.2O°° BRASILIA0F. DATA 26/01/2013 SEX HORA 1031

P1U14.. DIARI0/R .P.. R$138,BS

TOTAL DIHHEIRO

R$138,88

TAtUA HEDEIROS, 01464 00000

Lei

1 TR81JAL SPERIOR UAnL

PARTIDO -

DA MOBILIZAÇAO NACIONAL 1 rIs: 0]O248

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LlVbN7 DATA LANÇ HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO

Conta30.791 3.1.1.01.07.09.01 Internet Saldo Inicial ... 0,00 DB

04/01/2013 178 Pg. cf.doc. Yawl telecom 89,00 0,00 89,00 DB

04/01/2013 179 Pg. cf.doc. Locaweb 99,00 0,00 188,00 DB

Total do dia ..................... 188,00 0,00 10/01/2013 238 Pg. cf.doc. Nic - Br 30,00 0,00 218,00 DB

Total do dia 30,00 0,00 Total no mês ..................... 218,00 0,00


Total do dia 99,00 0,00 08/02/2013 509 Pg. cf.doc. Yawl Telecom 89,00 0,00 406,00 DB



Total do dia 99,00 0,00 07/03/2013 769 Pg. cf.doc. Yawl Telecom 89,00 0,00 594,00 DB


04/04/2013 1038 Pg. cf.doc. Yawl Telecom 89,00 0,00 683,00 DB





10/05/2013 1470 Pg. cf.doc. Yawl Telecom 89,00 0,00 970,00 DB


05/06/2013 1692 Pg. cf.doc. Locaweb 99,00 0,00 1.069,00 DB


10/06/2013 1738 Pg. cf.doc. Yawl Telecon 89,00 0,00 1.158,00 DB




08/07/2013 2022 Pg. cf.doc. Yawl Telecom 89,00 0,00 1.346,00 DB


05/08/2013 2217 Pg. cf.doc. Ywal Telecom 89,00 0,00 1.435,00 DB



02/09/2013 2448 Pg. cf.doc. Yawl Telecom 89,00 0,00 1.623,00 DB




Total do dia ..................... 109,00 0,00

PMN- 1

p

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL Li O O 24 CPADUS.»)

RAzÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO N°


Conta30.791 3.1.1.01.07.09.01 Internet Saldo Inicial ... 1.831,0013121

10/10/2013 2737 Pg. cf.doc. Yawl Telecom 89,00 0,00 1.920,00 DB Total do dia 89,00 0,00

Total no mês ..................... 198,00 0,00

04/11/2013 2930 Pg. cf.doc. Locaweb 109,00 0,00 2.029,00 DB Total do dia ..................... 109,00 0,00

11/11/2013 2961 Pg. cf.doc. Yawl Telecom 89,00 0,00 2.118,00 08 Total do dia 89,00 0,00

Total no mês ..................... 198,00 0,00 02/12/2013 3105 Pg. cf.doc. Yawl Telecon 8900 0,00 2.207,00 DB

02/12/2013 3106 Pg. cf.doc. Locaweb 109,00 0,00 2.316,00 08

Total do dia ..................... 198,00 0,00

31/12/2013 3373 Transf. p/apuração resultado 0,00 2.316,00 0,00 DB

Total do dia 0,00 2.316,00

Total no mês ..................... 198,00 2.316,00 Total da conta .................. 2.316,00 2.316,00

- 2

ÍUAL SUPERIOR [,E

N OP25O CPADI / S.)

.- - -- - COIt.úS.A. enci

12/01/2013 J 89,00 Stcido

Cedente PARTIDO DA MOBILIZAcAO NACIONA YAWL TELECOM 'ideIecoCedente'.Sidoe Avallti STHOTSULQDO6CJABLESL521 PART[A ASA SUL BRASILIA DF 70322 915

Agênda/Cddgo(edente Nassot*mceo N'doøoujrnenta OIPJ 0542/576749 173/0024294 08.42002410001,o1

04/01/2013 - BANCO DO BRASIL. 11:24:58 486614029 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TIIIJLOS

ITAU UNIBANCO S,A,

34 191730042429406054525757490003855760000008900 DATA DO PAGAMENTO 04/01/2013 VALOR DO DOCUMENTO 89,00 VALOR COBRADO 89,00 -------------

• NR.AUTENTICACAO 4,BA5,D3,9CB81C,7Cc

'LEIANO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Total da Fatura Antelor Crédito e Pagamentos Cobranças Total da Fatura

99,00 99,00

99,00 99,00

LJcmuno 1 is... v. iJL.flI•yfliiii!

= Serviço, Perlodo de Cobrança Crédito (R$) Débito (Ri)

Data - 18/12/12 Hospedagem Profissional II 05/01/13 04/02/13 59,00

18/12/12 pmn.org.br Pacotes de 10 caixas postais - 05/01/13 04/02/13

- 1000

18/12/12 pmn.org.br MS SQL 2005 1 100 MB 05/01/13 04/02/13 30,00

03/12/12 pmn.org.br Pagamento Boleto Bradesco 1oR E.E,

SEU CODIGO DE CLIENTE: 266323 j O ;' fl 251 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE • (11)3544.05000UCONSULTE0NUMERODESUA

REGIAO ATRAVES DO SITE: ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR

** IMPRIMA A 2A VIA DE SÊU BOLETO EM: http://pagamento.locaweb.com.br

Observações. DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1 968. ONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO

)E TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1 ) BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

1 O 1 C') II

li ID

_ - - II ID 1

5 C'4

II co

o - li)

1' '•- 1 I

- IM

ia) ID —

II) LU r-Ct)

a) 5

1 ID ID

5 . Ir- a)

LU, Ia) 1 ID a) . a)1— a) U

1 a) LU 1 a) a) LLI X 1

a)

1 a) 1 a) 1 a) 11 111) _ (1)

a) 1 LU a) c a) C) '-1 UJ

4 D) O...

ca 1

a) a) 1 l-

a) a) U_l 5 a) a) a) .a) 1.3 1

a) ') II LU

5 ID O) - a) a) r-. l- _...i j 1 ....i l- 1-

1. CD - - 1 1 (1') LLJ LU r ii 1 '4 a)

Registro.br - Boleto 0001 5963838

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC .BR

Av. das Nações Unidas, 1154 1 , 7° andar

34578-000 - São Paulo - SP

CNPJ: 05,506360/0001-36 CCM: 3.198.078-3

RPS: 15963838

:BradescO 237-2 RECXBO DO SACADO

Cedente Vencimento

1,01/2013 NIC.BR - CNPJ: 05.506,560/0001-36

Sacado. NúmerO do Documento Nosso Número Valor do Documento

PrtKiO

. NCI0fl&

100015963838 06 / 00015963838- 5 30.00

CNPJ: 029.549.433/0001-82

Demonstrativo ,

EÇPADI

io

Domínio: redededescOfltOSpmfl.Org.br Manutenção de 26/01/2013 a 25/01/2014 R$ 30.00

]SS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O N1C .BR declara para fins de não

fonte do 1RPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis ri0

J. 0.6 3 7/0 2 e n0 9.5 3 2/97.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos

do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site

http://re9i5trO.br/cOfltratO/c9ntratotmI Autenticação Mecânica

Oobrc

ou

Bradesco 237.2 23792.37007 60001.596380 38002.999803 1 55750000003000

Vencimento Local de Pagamento

-

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso 11/01/2013

Cedente Agência / Cód. do Cedente

23701 / 00299987 NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/000136

Data de Emissão Número do Documento Espécie Documento AceitelData Processamento Carteira / Nosso Número

04/01/2013 00015963838 DS IN 04/01/2013 06/ 00015963838 - 5

Uso do Banco ICIP Carteira Moeda Quantidade IV alor Valor do Documento

000 06 R$ _______________ -

30.00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

Instruções - (+) Mora/Multa

NÃO RECEBER APOS 19/01/2013

NÃO COBRAR )UROSDE MORA -

NÃO RECEBER MENOS QUE R$ 30.00 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano) (+) Outros Acréscimos

~Valor Cobrado

Sacado Partido da Mobilizacao Nacional Rua Martins Fontes 197 cnj. 32 CNPJ: 029,549.433/0001-82

Autenticação Mecânica / Ficha de

ll 1 1111 II 1I 1111 I III lIllI 1 lIt1IlltI1 1111 I II 1I I1 111 I I 1 1 1 II II 1 1

Compensação

,_.___-..- ._...._.. .....

. _ _ corte

1/1

regislro.br/b/6C116FF51 215963838

IIbb.com.brj

EMPRESA

IIli.1J.fl rJ -i _.iii[ii FFIItIJ _.IlI].J. . LJI_f . . . ::_1,jirp .IJL

Pagamento de titulos com debito em conta corrente

10/01/2013 - BANCO DO BRASÏL - 12:08:0( 368703687

0002 COMPROVANTE DE PAGJ\NENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO MAC PMN AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO BRADESCO S.A.

237923700760001596380380029998 03155750000003000 NR. DOCUMENTO 11.012 DATA DO L'AGAI'IENTO 10/01/2013 VA:LOp DO DOCUMENTO 30,00 VALOR COBRADO 30,00

Ç NR.AUTENTICACAO. FA5.567.53C.791`.236

(

Total da Fatura

99,00

Crdlto e Pagamentos Cobranças Total da Fatura

99,00 99,00 99,00

Dita Serviço Piflododi CobraT CrédIto (R$) Dblto (R$)

18/01/13 MS SQL 20081 100 MB 05/02/13 04/03/13 30,00

18/01/13 pmn.org.br Pacote s de 10 caixas postais 05102/13 04/03/13 10,00

18/01/13 pmn.org.br Hospedagem Profissional II 05/02/13 04/03/13 59,00

pmn.org.br 04/01/13 Pagamento Boleto Bradesco . : 99,00

Ru: R; ** SEU CODIGO DE CLIENTE: 266323 -

PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ... - . ** (11)3544-0500.OUCONSULTE0NUMERODESUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE

ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR CPADI/

' IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM http:/Ipagamento.IocaWeb.combt .

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968. ONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO

)E TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1 BOLETO COM A AUTENTICACAO BAF'CARIA E VALIDO COMO RECIBO.

J3-

rn i ii . - t'., i> ti cm _ O) m .• 1. . ..wi cr ri

(D — N)

, TT1

)1 () 1 ri c

MÊ T

m ir • i c ii. w r_) aw r Til

uU) CD C) 4W'&)i1 ii 1 ii <

'-4 - ii. ii —4 1 ii Til . r u ii Til

O) ii r.x. () • i rn

cn i ri D Cl

4; mUI u,mn ir . 1 _ _-

< e . ii .. ii — ri, -

C) O) —4 T11O) L)l

m cn 15)

cc - ir UDWis)4C i ir _ — Cii 0)

1 112Di i•I 1

2102

: ^ê.

,

j . ~ ~ l ~.RT~ A CFAD 1

0001

08/02/2013 BANCO DO BRAii. 12:10:01 0011

486614032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DL LI 1ULO

ITAU UNIBANCO S.A,


89,00 VALOR DO DOCUMENTO 89,00 VALOR COBRADO

NR , AUTENT ICACAO 6 866.475.653603.4 /5

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE. DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS JNFORMACOES.

,ToIdaFaturaAnte1or ''•;CtIaim, '' " " Cbinç,.; ' .,TIÍFI(UT

99,00 99,00 99,00 99,00

DEMONSTRATIVO DE AMET0S - -

Data S.rwtço PSrfOdO'dS Cobtança Cródito (R$) ttbftO (R$)

15/02/13 Hospedagem Profissional II 05/03/13 04/04/13 ' '' 59,00 pmn.org.br -. ..•. -

15/02/13 Pacotes de 10 caixas postàis .• . . . .'. 05/03/13 04/04/13 10,00 pmn.org.br,

04/02/13 Pagamento Boleto Bradesco 99,00 T. - .. TRbU1L . - - R . £.,Í! .I,L

15/02/13 MS SQL 20081 100 MB . - '. . . 05/03/13 04/04/13 30,00 . pmn.org.br 25 5 SEU CODIGO DE CLIENTE: 266323 .

PARA CANCELAR, EFITRE EM. CONTAT-O. PELO TELEFONE... . ..,. .. . . ' . '-'- C.PADJ s' (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA

** REGIAO ATRAVES D) SITE: ' . •' .:. ...

ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR

* IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM hftp://pagarnento.Iocaweb.cøm.br ..- .... . , . . .

Observeçb.i DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968. ONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO

DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8715704 1 D BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

- _ CD

CD II. CD CD -.

CD C'4 CD CD li CD CD 11 1 CD C CD CD —

ICDC1 CD!

- CD

1 1 1CD 1

ew es;l 1 0LL4

LL CD - 1 lCD

1 CD 1

-CD

1— 1 CD

CD LIJLU

CD l CD

lCD 1 CDI)) CD lCD C'.IUJ

CD CD CD

CD LU -

CD CD CD LLIC/)

U)LLJ

CD 1 CD CD

O ) lO) CDCD

CD ci

_ CD lCD

_ CD LU CD

ti .. CD 1 C CD II ) II

CD CD CD 1 1 r— CD 1—

CD 1 CDI— CD U CD CD

1 CD LU 1 CD 1 CD UJ

CD CD CD 1 CD CD CD

CD

CD

1 CD 1 1 1/) CD -CD CD CD 1

LU 1 O) CD CD CD 1 CD CD

CD LI) CD CD 1.) CD

CD CD .1 1 :_- , CD CD II CD

LU CD CD CD O) C14 CD CD II CDCD Cl CD CD II

CD -'

II CD 1 CD CD CD 1

CD O) CC CD CD CD w

CD CD --co

lI 1 1 1 N- 1— J CD CD CD -CD CD 1

• CD

CD CD II 1 U3

dor

d,(ed,teSiado,AyaMst 2 6 STHOTSULQDO6CJABLESL521 PARTEA ASA SUL BRASILIA DF 70322 915 [_PAD 1/

Agënd,/CádigoCedente Nosèimem PPdoDocmerno O4PJ 0542/57674-9 173/00244959.4 08.420.024/0001-01

- .• . •- •--•

07I03/2013. BANCO -DO BRASIL -. 13:06:06 466614028 0415


. ITA11I1NIBANC1I S:A.

34191730042449594054625767490003156350000008900 DATA DO PAGAMENTO . 07/03/2013 VALOR DO DOCUMENTO 89,00 VALOR COBRADO 89,00.:

NR.AUTENTICACAO C,R6E,079,EEE,'4B3.0C . • - LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO;

. • •- - - ENTRE OUTRAS INFORMACOES. .

IM Banco Itaú S.A. 5

12/0412013 89,00 Stcdo Cedente

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA YAWL TELECOM

STHOTSULQDO6CJABLESL521, PARTEA ASA SUL BRASILIA DF 70322 915

tnda/C6dJgo(edent, NotsoNdmero NdnDocumento QdPJ 0542/57674-9 173/00245969.2 08.420.024j0001.01

04104/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:47:33 486614029

0144

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TiTULOS

1TAU UNIBANCO S.A. - -

34191730042459692054625767490003256860000008900

DATA DO PAGAMENTO 04/04/2013 89,00

VALOR, DO DOCUiENTO .

VALOR CRADO • .• 89.00

NR.AUTENTICACAO A,BAA.EED.83E,A42,628 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTOS ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

Recibo do Sacado Vencimento

05/04/2013

JJL i3R £' lIj(rtL

258 CPADI/s

Socedo

Pari ido da Mobiljzacao Nacjona

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente

Para visualizar os detalhes desta fatura acesse: http://centrapdocjiente locaweb com br/faturas

Atenção: em caso de não pagamento os serviços serão desativados 5 dias úteis após a dãta de vencimento. Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.

75/20051857-1 EOPéci8 Quaridod ia

Valor do Documento Enpécie Doe Código Cdent 99,00 DV 2938/089352

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ii

------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- MUteflhlidç,p Mei.inlçd

- - - -

1• - - 11

1 W

II

1 ) — ti t_-

1

1 t 4

. II li — 4 Ii Lu

11 1 Lo: W II 1 Ii ('4W

Ii II

1 Lo) IC')

II 1 li 1

1 It

II 1 _ ti 1 Cn li 1

1 C'.J 1: 1215 Cl: Li..

ClC W l i - '- 4- 4 ii

ii 1 _ Lo, ti

1 . ("3 — li

1 ' li Lo) C) li it

W 4 — l ii -cc -cc cj II

II 1 W Z (Or CO ti 1 = ii

("3 li W

Recibo do Sacado Sacado Número do Doc.rn,ento Vencimento sacado

T7U—

Paulido da Mobilizacao Naciona 1000266323 05/05/2013


Para visualizar os detalhes desta fatura, acesse: http://centraldocliente.locaweb.com.br/faturas -

Atenção: em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento.

29 Multa e mora por atraso de pagamento serão. acrescidos na. próxima fatura.

-. Nosso Nanero

175/20092940-6 . . Espécie Quarildade .

. . . Valor do Documento

. 99,00 Espécie Doc

DV Códgo Cederia

2938/089352

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:45:32 486614028 0209

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITIJLOS

----------------------------- ITAU UNIBANCO S.A.

34191752070829406293180893520009156898000009900 DATA DO PAGAMENTO 02/05/2013 VALOR DO DOCUMENTO 99,00 VALOR COBRADO 99,00

NR,AUTENTICACAO 1.9EA.B47.101`.006,B78 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

fltrQLIOQJ,flfltO BancoftaúsA. 12/05/2013 89,00 cado Cd,t

PARTIDO DAMOBIIIZACAO NACIONA YAWL TELECOM dK((1dAy, \

ST HOT SUL QD 060* BL [SI Sf21 PARTE A ASA SUL BRASILIA DF322 915

j Noi,cóms •OPJ 542/57674-9 1 173/00246964- 08.420.02410001-01

10/05/2013 -. BANCO DO BRASIl. - 13:49:31 486616036 0203


ITAU UNIBANCO S,A.

34191730042459942054625767490003 156960000008900 DATA DO PAGAMENTO 10/ø5/2013 VALOR DO DOCUMENTO 89,00 VALOR COBRADO 89,00

NR.AUTENTJCACAO 1.E5F.031.46D,E09.9F0 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES

o7É Recibo do Sacado

Secado Nú,nero do Documento Vencimento Partido da Mobilizacao Naciona 1000266323 05/06/2013


Para visualizar os detalhes desta fatura, acesse: http://centraldocliente.locaweb.com.br/faturas

:Jrzl3R _ ILk,,L

Atenção: em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento. -

Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura. ri::', 261 r)

Nosso Nunero Espócte 1 Quantidade Valor do Documento Espécie Doc Cócigo Cedente 175/20137891-8 R$ 99,00 DV 2938/069352

O (O ii 1 C—') Q

1 1 O) O

- - 1 1 O) ('40)0)

co Ir i O) — O) O) fl LU - - ii

O) O) 11 u LO 1-

(1) -

II 1 O) LO Ut CO II 1 O) O)

il '

lO) Il II lO) II 11

CO CO J 1— II ILO II O)

II l- II -LLI ) LUCO

II 1 O) II II O) II

O CO II O) II II O) II

COLU -

I('4 II II LO II

O LU II (') II O II 1O) II

II ICO II UJU) CO II

1O) II (/)LU

O

0 <C 0

II 1 CO II II 1 — II

CO CO

cc LU. II 1 O) II II 1 0) II

O CO II 1 CO V li 1 LO CO M CO

1 IÇ- II 1 1— = II II (1) 1O)W II

CO LL COC.)

II 1 LO LU 1 ll CO 1 N- CO II () CO

CO II C) 1 C') L) CO ii II 1 CO O) II

LI) (1) L)

r) O) O

II r— CO co 1 II LO 1 O) LO II

— UL co

ED ('4 N4 O) • CO

II 1 ('4 CO CO II II 1 LO CO CO L) ii L3 CO CO

C II 1 1'-. CO II 1—

(O II 1 0) O CO CO II LU

<C O)

O LO It1 O O II l-

O) 1. 1 O) CO 0 >- =J Lii

Banco itaiS.A. 1 12/06/2013 . 89,00 Sorod .(edonte

PARTIDO DA MOBI LIZ.ACAO YAWL TELECOM

STHOT5U1006CABIES1521 PARTE A ASA sul BRASILIA DF 70322 915

Agnd / Código (.dente Nosso Niíinro N do øoaimento

0542/57674-9 173/00247942-7 08.420.024/0001-01 .

- ïiSU. .P1IOR L.,n irL

í)Íj62 /

CPADI/.c.)

10/06/2013 - BANCO DQ¼0SIL 11:05:04

466614028 0221


ITAU UNIBANCO S.A. --------------- ---------------- 34191730042479427054625757490003357270000008900


VALOR DO DOCUMENTO .. 89,00

89,00 VALOR COBRADO -

.

NR,AUTENTICACAO a.8c3,Doc:IDB.1F4.A47

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

a-

___________________________________________________________ Recibo do Sacado

Sacado Número do Documento Vencimento Partido da Mobilizacao Nactona

1000266323 05/07/2013


Para visualizar os detalhes desta fatura, acesse: http:llcentraldoclientelocawebcombrflaturas r•---.-,

Atenção: em caso de não pagamento os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de venciment i13.: (J ) fl 263 Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura. /

CPADI / ?

Nosso Ncsne,o

175/20185254-0 Espocre

R$ Oua,lidade Valor do Documento

99,00 Espócie Doc

DV Córgo CederOe

2936/089352

o

MItIenÇaçQ terecânica

1. -.

a) n a) a) 1 LL a) D a) - a) a) ('4

- a) 1 a) a) - -1

1 O) ('4 O) O) a)

a) O) O) O) a)

- II •a)r- 1 a) a) r-- - 1CM .1

(1) a) 1& II a) a) . C') W

O) . -.

ii Ir— cw - - 1-

ILO II Ii LO 1

('4 -L11

t O) 1 II 1 a) II a) UJ

a) c ii la) 11 1- II lC1,1

II ILO II O) . w ii l() li O) = II 1O)

II CO II UJ(/) O) II la) II (/)LLJ

O) <C li a) 1 1 1 II

O) O)

II I(') ii 0 a)

U.J O)

II O) II II • 1 ('4 O) U O) II 1 O) O): Il O)

• W II 1 i-- II II (1) 1 LO LU II

O) LL O) L)

1 ('4W fl II O) 1 LO O) II

o-. L) O)

II Crn.) 1 a) L) O) II C/) CO

C) O) 0

II 1 O) O) II 1 <C 1 -0O)Q( II

L) c ' LU Cr- - O) II a) 1 a) Q. COii 1- .

O) ('4 C'.JO) O) II 1 ('4 O) O) II II 1 LO O) O) L) II W O) O)

r-- C) II 1 r-- O) II II I-° O II 1- = W a) O) li 1 O) O) O) II (O II 1 1- t 41 Il- I II .-. - U3 O) 11 1 (') O) - >- II _J UJ

T-- -v

- —rw(Q BanCOItsS.A. ivo'nou 89,00 Sicads

--

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA

t~

YAWL TELECOM de(ft1t,iSicidorAyaflita

STHOTSULQDO5CJABkESLS21 PARTEA ASA SUL BRASILIA DF 70322 915

AdMqocdente "Nu Wd~tsOPJ 0542/51674-9 173/00248920-2 08.420.024/0001-01

08/07/2013 - BANCO DO' BRASIL, 2:00;36

488614028 0246

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DETITULOS

ITAU UNIBANCO S.A. - -

3419 173004248920205462576,1490003757570000008900 DATA DO PAGAMENTO

08/07/2013

VALOR DO DOCUMENTO 89,00 89,00

VALOR COBRADO

NR,AUTENTICACAO F,947,F11.A87.CDB.082

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DCUMENTO ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ltaúUnIbancoS.A. 12/08/2013 89,00, PAGADOR BBEAUAR

PARTIDO DAMOBILIZAAO NACIONA YAWL TELECOM

f'i'LESL52l PARTE A ASA SUL BRASILIA DF 7032 915

N'dõDowmento (NPJ AndifC6digoeed4ilo 86-4 08.420.02410001-01 0542157674-9 173/002498

05/08/2013 BANCO DO BRASIL -11:11:16 486614029 0159

COMPROVANTE DE PAGAMEIO DE fITULOS

ITAU UNIBANCO S,A,

34191730042498864054625767490003 157880909908990 DATA DO PAGAMENTO 05/08/2013 VALOR DO DOCUMENTO 89,00 VALOR COBRADO

89,0

NR.AUTENTICACAO 6,B0A.350.33F58CE80 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EI

Recibo do Sacado

Sedo - Número do Ooc,.enento enc,m,ro

Partido da Mobilizacao Naciona 1000266323 1 05/08/2013


Para visualizar os detalhes desta fatura, acesse: http://centraldocliente.locaweb.com.br/fatUraS


Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.

Nosso Nir,o Ep.d. Quarlidade V&or cio OocJ,o Espóde Doc Códgo Ced.c*.

175/20238126-7 R$ 99,00 Dv 2938/069352

MUWFItII.05d0 mecânica

— a,

4 a, — (51 a, ('3 a) 0' 11

) a) a) II II a, II CO

a, a, 41 N- 1-

c/, 1CM II

4 a, o 1 r- LU a, a, 4

II i.-

4 Iela Lo)4

. — _. 4 LO) 4 II

W UJ li IS- 4 O)) II 1-

4 a, 4 C.J /) — II Ia, II UJUJ

l: lLd Ln II <C . -.

U_I IC') 41 _ II 4 O) Ii 1 4 II LU CI)

CD II 1 II CI) LU

II • li 4 C'•) li C) • LU II O) _ C:I 4 C',i Ii

ii r— II 4 II • '• 4 4— II 4 ('JW II C)C

4 4 — W II ' 4 () 4 O') -cc a)! 0/) 0/)

44 c= 4 CO a)

a) = 4 Si C a) ' II C3 _ O') II 4 5- a) II i—i LU

II . a, Si SI a, a)

44 'SI a) a) Ii II 4 LO a) a) C II LU a) a) —.- - L) II

4 4 a, . a) a)

W a, — (O 1 <C 4 -4 4- J _1 LO) CO II 4 II a, II 4-4 4 O') a) 11 J UJ

itaiIjnuancos.. PAGADOR

PARTIDO DA MOBILIZA(Ao NACIONA

STEnde, HOT SUL QD 06 Ci A 81 E SL 521 PARTE L ASA SUL BRASILIA DF 70322 915

Agencia/(odigo Deneficla,o NossoNijme,a 0542/57674.9 173/00250851.4

12/09/2013 89 IFFICIARIO

YAWL TELECOM

o Domento Jpj

08.420.024/0001.01

00

/

CPADJ / ")

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL 13:28:47 486614029 0416


---------------

ITAU UNIBANCO S.A.

341917300425085140546257674900039581.90000008900 DATA DO PAGAMENTO 02/09/2013 VALOR DO DOCUMENTO 89,00 VALOR COBRADO 89,00

NR.AUTLNTICACAO B,831),43A.FD6,1C4,88E LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

—c'J c C'J —CW eD LL - J a, a, en - a a, -

1 1- 1 1

a, \J W a,

IICDII n LU

1 ii C.) li la, II

li

CJ) W 1 1 .t.0 1-

1rm C, (1) cl~ II lj

II ia, II ii LU

ii iu li CD 1 li w

LUil

cn ii 1 a, ii

a, II i II a, <C 1 1 ii a,

li iC L)

w i CJ a, 1

1! 1 II

= II Cd 1 N- U1 1 II a li 1 1 CO iic,1 C) a, 1 (i CI)

C') a, =

11 1 C 1 1 f- <C 1= a, II l- LU a,

a, CL. 1 a, 1 1 i— >1— a, ri a, = a,

a, II = 1 ca,() ii U.ja,a, 1 a, UL

a, ço a a, II II<C1 ii

a, •

C'J co a, Ir 1 ii

m a, >- S. ii a, u.i

J LU

1 AC OO'66 apa3 069 OQ !3dS O1UUJr000 ap joRN 1 S L688O/9L pplpJnØ O.ÇNOSoN

eJn4e ew!X9Jc1 eu SOP!OSaJoe oees oueweed ep oseie Jod eiow e ejnj

ouewioueA ap e4ep e sode S!efl seip 9 SOpeAQesep oies SOô!AJOs SO OUewe6ed o?u ep oseo we :oõue4V IlGVd3

7 r seJneJq•woo.qeMeoop.e4uei13op1eJueo//.dq :esseoe eJne4 esep seqieep SO JeZilensiA eie RSL,1Jut; :

euepeo op epepijiqesuodsej enisnpxe ep o?s oeoq esep segóewioui se sepoj

C IOV60190 CC99OOO BuoloeN eoeziuqoj ep oppe OWlU

OUWflØa OJaUiflp o ops 0p03cS op Oq3a

LOCA WEBj Recibo do Pagador

Pagodør Nimoro do Documénto Vondmnnto Pailido da Mobilizacao Naciona 1000266323 05/10/2013


Para visualizar os detalhes desta fatura, acesse: http://centraldocljente.locaweb.com.br/faturas


Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura L

CPADI/

NocsoN.nero Espéde Quar5tdade V&ord000cumento Ecpécieooc CócíaoCedente 175/20341052-9 R$ 109,00 DV 2938/089352

03110/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:47:17 486616036 0197


ITAU UNIBANCO S.A.

341917520734 10529293i808935200095584200000 10900 DATA DO PAGAMENTO . 03/10/2013

VALOR DO DOCUMENTO . . 10900 VALOR COBRADO 109,00

NR.AUTENTICACAO D,A64.7D2,307.1F58.A02 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFÚRMACOES.

DQur-ffG-----

1 -

27 CPAD /

Velidmento V,ldoVoOJmento

Im ftatUnIbancoSA. 12/10/2013 1 89,00 PAGADOR BBAKIARIO

PARTIDO DA MOBIUZACAO NACIONA YAWL TELECOM Ind cn8eneRddoS,cdor Avilist, STHOTSULQDO6OABLESLS21 PARTEA ASA SUL BRASILIA DF 70322 915

Agid,/(ód)goltneld4do HossetA.imero N'doDoojmento NPJ 0542/57674-9 1 73/00251810•9 - 08.420.024/0001•01

10/10/2013 •- BANCO DO BRASIL - 12:29:39

486616036 0273


ITU UNIBANCO S.A.

341917300425 1810905462576749000385849000000890w

DATA DO PAGAMENTO 10110/2013

VALOR DO DOCUMENTO &9,00

VALOR COBRADO 8900

NR.AUTENTICACAO 9.35E 11,71 ,96F .295

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DtXUMEN1Ü, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo do Pagador

ngCd 4 Número do Documento Vencimento

Partido da Mobitizacao Naciona 1 1000266323 1 0511112013


Para visualizar os detalhes desta fatura, acesse: http://centraldocliente.locaweb.com.br/fatUraS .

Atenção: em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento


CPADI 1

osso NxnerO Espente Quareidede Vetor do Documento Espõcie Doc Cógo Cedente

175/20398532-2 R$ 109,00 DV - 2938/089352

4/11/2013 - 1BNCÓ'bO:BRAS]L 485614029 . •. :. 03

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TI1ULOS

----------------------------------ITAU UNIBANCO S A

34191752073985322293 180893500095873@00000900 DATA DO PAGAMENTO . 04/11/2013. VALOR DO DOCUMENTO 1090 VALORCOBRADO 109,00

NR AUTENTICACAO 7 5FC 1158 BD5 C29 473 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Aul

L. Veudmento VatoodoDoojmento

ftaúUnlbancoS.A. 12/11/2013 89,00 PAGADOR BWERCIARIO

PARtI DO DA MOBILIZACAO NACIONA VAWI TELECOM - tdetSeflefldíiO'.S1CadOI Avolista STHOTSULQD06CJABIESL521 PARTEA

Agêndi/0dIqo8enedãdo tosuot*mero N'doDoosmento OtP3

0542/57674-9 17310( 1 08.420.024/0001-01

11/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:41:6 486614029 0184

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TI TULOS

ITAUUNIBANCOS.A.

3419 173004252768806462576749000335880000009 DATADO PAGAMENTO 11/11/2013 VALOR DO DOCUMENTO Y.. 89,00 VALOR COBRADO 89,00

NR.AUTENTICACAO 2.231,685,05C.ObF.582 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

5 -

12/12/2013 89,00

AGAQOR BIuKjArUO

PARTI DO DA MOBILIZACAO NACIONA 'WLTELECOM

AaIht. ST írdT SULQ1) 06 rJ A SI E S1,521 PARTEA

ASA SUL BRASILIA DE 70322 915 OPJ

gAnda(6dIRO ° NøucPrflfa NdoDøQifflflt°

0542/516749 113/002531257 08A20.024!00010l

O273 CPADI/ 1 )

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:07:35 486614028 0516


ItAU UNIBANCO S.A. -------------------

34 191730042537257054625767490003359100000008900 DATA DO PAGAMENTO 02/12/2013 VALOR DO DOCUMENTO 89,00 VALOR COBRADO 89,00

NR,AUTENTICACAO F.F88.788.EC6.5E4.C55 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo do Pagador

Pagador - Número do Documento Vencimento

Portido da MobiIizacao Naciona - 1000266323 05112/2013

Todas as informações deste boteto são de exclusiva responsabilidade do cedente

Para visualizar os detalhes desta fatura, acesse: http://centraldocliente.lOCaWeb.COm.br/fatUraS

Atenção: em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de venci


T

p.j

RSUAL SJ? -;O E

FI: 274

CPADI /

1

Nosso Número Espécie Quantidade Valor do Documento Espécie Doo Cóc49 0 Cederia

175/20456585-9 R$ 109,00 DV 2938/089352

m II _ 1 1 ..- - CM

rn ii - -. r T —3-4 1 II

1 C 4 - (0 1 1 O) - 0) — _

fl1 —.j jc

li C) O) .t . ___ ii Ii

IS.) I%

— —4 Ii IS.)?) 4-4 II 0) 0).—.

fl) -. ti 4 t II () C) .1 O) -

01 lCD O)-

O) O) O) CD li O) = = 0)1 O) II

ii =MW 1 II CD O) II T11 = 0) 1 (/) li — 1

,1 O) ii = — 1. II m O) II —( O) (01 II

O) II O) Is.)- II II (01 ti

O) rn 0)

CD O) Ii i— 1 1 0 rI

TT1C/) ti 1 ii II l II

. CI

0

C/)n_1 II 0)1 ti 11 (01 li O)

5, ti ()I ii ii 011 ii

m O)

li i II O) —I 4 II (01 1 P1 O) P1.

0) ti C DI ii II Cr1 II — 1—

O) CO li CO II ri. O) CD•

eD 1 -II ti (.11 li

— ii 1 O)

P10) — Dl ii 4-.<5D1 II c CD ti r — II

-i 1 Ii • 11(0(0 IS.) CO

1. 1 li w 0)

O) IIeD CD — W1 1 IS.) . 5, 11 WWW 1 Ii em

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL 1 L2PA RAZAO ANALITICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVR /r)

DATA LANÇ HISTÓRICO -- DÉBITO CRÉDITO SALDO

Conta 3.081 3.1.1.01.08.01 IPTU Saldo Inicial ... 0,00 DB

08102/2013 510 Pg. cf.doc. Iptu/Recife - SI 201 -2013 1.397,96 0,00 1.397,96 DB

08/02/2013 511 Pg. cf.doc. Iptu / Recife - Si 204- 2013 247,24 0,00 1.645,20 DB

Total do dia ..................... 1.645,20 0,00 27/02/2013 614 Pg. cf.doc. Iptu /AL ref. 2013 529,71 0,00 2.174,91 DB

Total do dia ..................... 529,71 0,00 Total no mês ..................... 2.174,91 0,00

23/04/2013 1252 Pg. cf.doc. Iptu - Ms 338,18 0,00 2.513,09 DB 23/04/2013 1253 Pg. cf.doc. Iptu - Ms 292,90 0,00 2.805,99 DB


10/06/2013 1739 Pg. cf.doc. Iptu - bsb 246,74 0,00 3.052,73 DB Total do dia ..................... 246,74 0,00 Total no mês ..................... 246,74 0,00

04/07/2013 1958 Pg. cf.doc. Iptu bsb 246,74 0,00 3.299,47 DB Total do dia ..................... 246,74 0,00 Total no mês ..................... 246,74 0,00

12/08/2013 2282 Pg. cf.doc. Iptu 246,74 0,00 3.546,21 DB


02/09/2013 2450 Pg. cf.doc. Iptu/bsb 246,74 0,00 3.792,95 DB


10/10/2013 2738 Pg. cf.doc. Iptu-bsb 246,82 0,00 4.039,77 DB


31/12/2013 3374 Transt p/apuraçâo resultado 0,00 4.039,77 -0,00 DB

Total do dia 0,00 4.039,77

Total no mês 0,00 4.039,77 Total da conta .................. 4.039,77 4.039,77

JOSE DIOGENES AGIiIAR DA SILVA

1.1 565.110. 040 090.0011-0

- ............- ------------------------.

Sro. Corribirels. Oslo re/critrrs nrcccrdrou (15 lio corecenlo cIo PTUIToos rolerico a 2c11 'sol base nos Sri, 1 O .07 e id de Oc°diq'.c 1 iL'ccldcic, 'M: cc iclpol, Sare. :0,11,) coo ,I:c,Isel e,

- OolscerISC 001(05 00. c)crfDrsse,)i500irn,nadç, no Oosumr,nlcc cr:,5liáric, Msrnicipccl DIU. abaixo. A Secrelari0 de F/rcancas prcblicaro, ernjanoiro, edital r,ornccrcicando opi ozo par-a reclamcrç90 cofflrcr o lançamento.

'1 Na. pDcIerx/ pcuIllicel' a oc:iS;So oro CO/ir única cõcci eoxcciclrenls em 101112/13 ccunnl . selos. cure c pr n0i(),cI coado nor 10102113

c:ssrirrlsaisecadic dia 10 rios Irroses subsnquooles, O cirrrerrtoso 2;re dar os rccp o ecrlc, ser34c,iloIadO', coj1formedco,flmIfl5 O

Rercrcrssx - ('a aP0ccl0. llolzr rio/Ocr nooçOu pina p09ance1nlDOd0(iiÕ2cJbbnúlicn.

2 RecIcsa ' . 7c/r01.0c0 aú3i.05.20l3 . 3'iOcrrr000cc ilo tOc °ir("Ii i'031 38 2015

0000c 1110 recote Os IIoc:uIrcenlcrs a/ri ccdatrr prevista, acesso crndos serviçoscicspoeieeisnoetcrridicric-c'Iolúcil. eictç socsnc, acclot ' oonCiflTeflt0.

SUA PONTUALIDADE ATÉ 10/NOVI70I7 PERMITIU.L.NP 10s DE AOATIMENTO NA COTA ÚNICA, PAGUE Elcl DIA E ASSEGURE O GENEFiCIO EM 2014. NÃO HÁ DÈBITOS.

r:crHip276

Ci'r1c .r)

.ScxcrcrSrrr;r dr- Fiercciç.ocr - Icrf,lcscvcçõc"r' (18011.O//11255 cvcwc recIle no

SCCRETARIAOEFINAMÇAS 08000811255 000UENC//'.l.

L 132005.0 Nlisli/l,IIN!E DOCI,JIolEI\I1C) (CNF'JICPF) COMPETEI-ICIA

JOSE DIOGENES AGUIAR DA SILVA 327.U20.864-20 2013 OcOrlSOLOCrr'cIOOOO EIIDEREÇO 062.014 RUA ENG UBALDO GOMES DE MATOS,1 lO SALA 0201 EDF MARQUÊS DO RECIFE-SANTO ANTONIO-RECIFE-PE- CEP:50.01

1 0150011 TIPO EMPFxEO,NDcrsErs'tO mclmcIr.aelj'N.Ac'cermanri SUFEE1VICIE IÇPOG(/'\GA

.iJ1011 ........ NA

:1:5ev:: co '.:eccc,rlc RAZOO SOCIAL (IS)) Cc:LET'A /15 LISO 134966.0 BIOGEN BIOENGENHARIA INSTRUMENTAL LTDA i NÃO REIENCIAL FATOR: 3,00

71115EN() c,1555 TE005LI/,PISINDIPAL 000100 OS TEJTADAFIDT':C'A '/MCI) METRO LO/AR //0/ LATOR DE IIE/)UÇIO FNADAO IDEAL VÀc,0S 007511156110/VI,

52,32 (8,45 00040 17,95o 23.&3,29 x . 1,3000 o 0,02174 . R$ 9.316,15 no, EDAICAC:AC

SI: co, :5 05:751/ AliO S'/Vsl ('5.71550 C1/'1011i01553 ,: e'c,c,: :1.5 c,/S/srr,oc050 •OEAçOrcOlFIIIO'e 0015115' COA 151i7.55 -'.i:.-11:PrcI/c-In,'5e A0I,(cc, Da 04I5r- la:

Szcla 5 d Poeinrestos 1970 Médio Comercio Boer 167,21 487.50 0,8132 66.207.90

ESIFICIÇ.'cO r//ri,l,E/.00ISOP,IJILSA 167,21 'afoITO (005.055 :'Occll:s 66.287.00 O 005'IONI RTr,s,ccÂcc 1,0000' vALrJcs DAttO,r:C,cçlO ES 66287,90

.11//eco Voxo. rol (sIal/Se /1-crI mOE 'ocr) 001,111 II d'dos 1:01 Ãm5 o'lo 'Arco cm:Cllot/I'drc 0/1 lImam:: .5/10- rol. .5r,L'.íOrc-/ coroe (lI 01/1/ '10''I1i:5i0F,fcCio, lISO.

Nornnal Normal Norrmnl

'-von: ':1. -oS, /11' 1.55,) c11) ocr.' or/ct.c:.mo 'ova (ml' schm -0550oora (1osie laco SEI.' Dc'sc/cclII 1,51,51 5004 nvscr:'.:mn 0(0 155040 A 1)1:1 75,604,05 0.0125 R5545,05 RS604.01. 080,00 - R$1.549,06 11/ 030304.151

l,/i)((SAO/i/00 IPTU = IIALOR VENAL ' ALIOIIOTA 0594509 . LOGRADOURO: PAVIMENTADO ACRÉSCIMO DII 5,450 El,) RELAÇÃO A 2012 COM BASE NO IPCA/LEI 1(/.59712000)J1EAJUSTE SUPERIOR DECORRE DE ALTERAÇÕES NOS IrADOS DO IMÓVEL.

Se,-.cr'Iíc:ca cIo Vin:arrçcrs . lmrfe-r:c,açSen: 08011/18 1(2/iS n'VASA coche PeT311V,tI

FOI/FEITURA DO IrecIre 001-1/011113111 rr j irI00011Çel) lr,IDOIL1.sr'I.\

cd C JOSIE DIOGENES AGUIAR DA SILVA i1565.1iO,0&0090M011-0

EÇÃO! CASC SEJA OPTANTE, NÃO SERÁ NECESSÁRIA NOVMNCLUSÃO. - --

IDENTIFICAÇÃO PARA INCLUSÃO DO DÉBITO A qu/Oçeo ds torce/as /0/o 11/s:,5rrco de deU/o oulomoilco -J DENTIFICAÇÃO PARA INCLUSÃO DO DÉBITO oro ri/lO/O 00 0100 siclmcusnle â coa incrlOrI711500. desde

OPÇÃO EM COTA ÚNICA , 5,

e/seda es do/e dc' voiiccmc0clto.

/e 5011080110 alri o dia 20 do nés anterior, co 50111011/O OPÇÃO EM PARCFLS 1

- COTA UNICA ( °113-°°5M

or

000'°°°°-°°°°-L

- - - - - VERIFIQUE SEMPRE NO SEU EXTRATO BANCÁRIO SEODESCONTO ESTÁ SENDO EFETUADO.

1.1565.110 .04.009 0. 0011.0 FRErEITuRÃ 00 RECIFE. scs/LS)d7 . 51150:0 3I/cR 00040 00 FINA1ÇAS

Éai.anorrçocoraa, j132O050jl IMOBILIÁRIA 20131'"" 4217473213.11.0]

JOSE DIOGENES AGUIAR DA ULVA - RUA ENO UBALDO DOMES 1)0 MATOS, lIS SALA 0201 ODE MARQIIÊS DO RECIFE, SANTO ANTONIO, RECIFE

IPTI y455.1_1 UNICA r0/02/13 i

hP 604.Dlj 10i02/13 RS 1,3'J1r0'G1 TS0 3.801

CAIXA: NAU RECEBER APOS 10/02/13. PAGUE ATE 10/02/13 E EVITE MULTA E JUROS

818900000132 979635692017 702102001427 174732131103

08/82/2013 - BARCO rio BRASI - . 12 17:2?

486614832 - RUI?

Ç,DMPF/OVAN IE Di IAGAMEN 3 CiS COM í:ÚObiU/í;

CÜOVI1I1I O PREFEI FORA DA C 11)01)1 DO 0 Cuil InJ() de Das 1 dS 8 1?1O(iU8øl 1 tj/ 1h 4titi1 1 /

30210208142-7 .1747321311133

D'Ia (jo paqaniento "

Valui lúl II :-

NU. AUCENI 1CÀC;W) ' E ,b6Ll .C23) . R'. A/C, 31i4 '6>

-- -

/ 1'

7 1.l565.l10.04.0090.002 1.1565.110.04.0090.0011-0

PR•PItURA DO RPCIFP PwIrImRA

132005.0 01 : 1320050 1 01 IMOBILIÁRIA 201 ''' 4217473213.04-8 JOSE DIOIENES AGUIAR DA SILVA

CtA,tfl$v'IlE94%IEÇG - RECE,T& - &fEIEIt

IMOBHJARIA 2013 VØIOXA

04 . OÃYAVEflC*,tflTO

10/05113 JOSE DIOGENES AGUIAR DA SILVA -

RUA ENG UBALDO GOMES DE MATCS, 119 . ._..!

_. 1509 LIUJFIt 1 SALA 0201 EDF MARQUËS DO RECIFE SANTO ANTONIO RECIFE

ET

4217473213.04-8

10111115/13', rOTA ATt 27

CATLp

IXA: NAO RECEBER APOS 10I0. 3,8 roo10 VALOVc5% MULTEE'%IJVOS PAGUE ATE 10/05113 E EVITE MULTA E JUROS..

7O1'ALAT VALOR O' 12% MULTAS 7%JUROS

818000000012 096356921 O 305102001421 174732130484 CAIXA: NAO RECEBER APOS 1OIO5I13. PAGUE ATE 10/05/13 E EVITE MULTAE JUROS. -

IIll1 O II

818000000012 509635692810 05102001421 1747321044 1 ii

Secretaria do FinançAs. IntormaçOes: 0800.0811255- www.reciíe.pegoV.br

1.1565.110.04.0090.0011-0 . 1.1565.1 1(l.04.0090.001 1-0 - PrfrrQeAoo II'E 1'. . r*orErTU*. CDECIPO

421-7473213030 132005.0 VarIo

L1 . .132005:0 01 '. 1 IMOiLlRIA 201 -_ °°' 4217473213.03-0

' co e,i.rs JOSE DIOGENES AGUIAR DA. SILVA

- avo.ca , 1WO1.A OMEr.'rO,. - - ULOIOGENESAGUIARDASILVA IMOBILIARIA - 20131 03 10/04/13

A ENO UBALDO GOMES D MATOS. 119 TOTALATÉ

SALA 0201 EDF MARQUÊS DO RECIFE, SAtIT3 ANTONIO, RECIFE 10104113 . -. R$

_____________________ 00 IPTU 94 51 TOTALATS VALOITGIS% M{ITAE %.EIROS

i- 1 1'

• ' 60:40 VALORCI MET%JUROS 1W. IPTU mrt.rs

- - .TSO 3,80 TOTALATO

TIP 60,40 10/04113 R$ 150,96 . -- ..00.....

• TSO 3.80 TOLV,ATS MULTAE1%.aJOA o. V.o*..o. '

CAIXA: NAO RECEBER APOS 10/04/13. PAGUE ATE 10/04/13 E EVITE MULTA E JUROS.

1VTALATE VALORC1IOT', MULTAET%JUVO/

818100000014 509635692010 304102001423 17473213.0301 CAIXA: NAO RECEBER APOS 10104113, PAGUÇ ATE 10/04/13 E EVITE MULTA E JUROS.

816100000014 509635692010 304102001423 174732130301 . 1

-- Sec re.latia deFinança...infoonaç6e&M800.0 - ............ ................ .............................................

1.1565.110.04.0090.0011-0 ......................... , 1.1 565.110.04.0090.0011-0

PEEFDITUR.A 00 RECIFE 132005.0 01

IMOBILIÁRIA 201 4217473213.021 C'Al'OlJIAITEOJOEITEÇO - - JOSE DIOGENES AGUIAR DA SILVA RUA ENG UBALDO GOMES DE MATOS, 119 SALA 0201 EOF MARQUÊS 00 RECIFE. SANTO,ANTONIO, RECIFE

RR1UOR OIACLIA OAfVO&VAWO - 2013- . 02 . 101031.13. .

60.40 10/03/13 . . R$ . - 150,96 TCTALATE VAI.OITC'S% MULTAE I%JUROS TSD 38L

1 TOTAL ATA VALOR Cl 10% MULTA E 2% JUROS

'4217413213.02-1 . 132005.0 01

JOSE DIOGENES AGUIAR rIA SILVA

IÁRIA 20131 02 ' 10/03/13 TOTAL ATÉ 10(03/13 RS 150,9

--

[PAGUE

94.51 60.4 3,9

IA

TOTAL ATE VVL0R015%MULTAE I%JJROS

TOTALAT VALOR Cl 10,'. UU..T0€ 5%JLIPOS

AO RECEBER TE 1W03/13 E EVITE

Ah3S 10/03(13. MULTA E JUROS., -

-_0*•• -..*.. 818700000015 509635592010 303102001425 174732130212

CAIXA: NAO RECEBER APOS 10/03/13 , . . .

- 818700000015 509635692010303102001425 174732130212 Snctaria de Finanças- Inlormações; 0800.04311255' Eww.recifepe4JOobr

. . - .

-

1.1565.110:04.0090.0011-0 . 1.1565.110.04.0990.0011-0 PIIEFEITURA DO RECIFEltOMOQCL - 10011.0 ,oiarnuA eo arcw - reOCE0110 TCRRII0110.

IAt 132005.0 .01 4217473213.01.3 132005.0 01

TAÇflIA IMOBILIÁRIA - 2Õ1°" 421747-321301-3 JOSE DIOGENES AGUIAR DA SILVA ro-.,n.eIn,rlILro,er000 - . IIECFI10. Sfl1tICY4 ' o,pcaA alt. VVEIIM,O -

IMOBIL IÁRIA 201.3 01. 10/02/13 JOSE DIOGENES AGUIAR DA SILVA . - :- RUA ENG UBALDO GOMES DE MATOS, 110 SALA 0201 EDF MARQUÊS DO RECIFE, SANTO A14TONW), RECIFE

COrrOER IALATÉ- . - 10/02113 R$ 150.9

- ________--- ----- --- 5 IPT 945 TOTAL ATE VALGR014 MIA.TAE IIMA1OS 1 JCL1W1J,ÇA 000ORA O%1AtlTITI,.,t.111> - TU' 60,4 o. . - 2013 1 10/02/13 " - - TOTALATS VALCRCT 101. MULTA OTTEJUIIOL d'tU 94.5. ÏtATc - TSr 3,80

TIR 60,40 10/02/13 - R$ - - 150,96

TSD 3.80 TI)TALAIE - VA&Q1kCl5%-MTJLTAE r%juRos CAIXA: NAO RECEBER APOS 10/02/13. PAGUE ATE 10/02/13 E EVITE MULTA E JUROS.

T6IRt ATE 1/ALOR Cl 10% MULTAS 2% JUROS - - - -' ...........

818060000012 509835692010 30202001427 174732130131 CAIXA: NAO RECEBER APOS 10102/13. PAGUE ATE 10/02'13 E EVITE MULTA E JUROS.

818000000012 509635692010 302102001427 174732130131

Secretaria IIC FInanças - InIc.lrnaçOeal O8000tltlZ55.v.'recitApTqÕvbr

pflEÇ,,U der

132008.4 ti 565.11 0.04.0090.00145

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL-PMNJ

si it IIL cc -n LI E s!a prr'ieiirrn 7ronedeu rio tarrçai 'lento do 1 'TU/la vos rotativo a 2013 coro bana nos nu. 10. 31, f1? ir 0*3 de Gõdirlo 1 ribalârio Mrrriiciçat. livro rireis nos dadoriro, 'linrocro canastra. r:r Ira--na disrrirrrr,odo no )oaururr'rulo "asbilir3rio Mnrr,iciturl - DIM abaix '.

A Secretaria de Finanças pablicarã, em janeiro, edital comunicando o prazo para recIawaçOo ccr,tra o tançanreluIn, 2 7 8

V. So acrrtord p1o,rroinr a a. cacan (ruru COtO IiflIC com vn,o:lrurcnto o,,' 10/02/13 .011 cal 08 pOri,,'IaS Corp ir i 14n encerram urro 10102/13 e as 000n415a Chia dia 10 dos arenas subscqseolos. .0' C i/\ft3 J Os dii:areeritorr lira- or,ccndhç3o ç-orapaanneurtr' ser5cr envidoscon1o,ninv drsC:irnrirraçãoohaivo-

1 fle,rrosca 1 oh Percela cota único o orçOs pua parnar'.rorrIs ciii lébito auIlor,ldtico. 2' Rerr,essí* - E'n, 7' Po,ccI, até 31.052013: 3liorrorsszr IPa 16' Parcela, até '.1.00.2013;

Crsa rnOoracehn os doclinionlos ato a Cata prevista. acosse uro dura serviços dipontaeis rroaierrruimerrt0 IScil. vicie verso, notas do 0OlC1lIiOfltO

SUA PONTUALIDADE AT 10(NOV/2012 PERMITIU-LHE 10% DE ABA1 IMENTO NA COTA ÚNICA., n'AGUE EM DIA E ASSEGURE O BENEFiCIO EM 2014, NÃO HÁ DÉBITOS.

Secrelerro cia Fioa,cirs - infrIrm000es- 0800.1181121/5. rosva ren'rirr.pv /11v ri

PREFE!TUR,A DO RECrFE INFORMAÇÕES ________________________

SECRETARIA DE FIAN*AS j, 08000811255 - 'i-LOULNfl/L

1320084 p.aJ'-n DOCUMENTO (CNPJ/c.PF) . PARTiPODAMOBlUZACAQNACIONALpM 1254g433001g2 2013 - 062.014 RUA ENG UDAIDO GOMES DE MATOS,119 SALA 0204 LEF MARQUÊS DO RECIFE-SANTO ANTONIO-RECIFE--PE- CEP:50.01

Tu-c, i/iciT'7ftTflT5 J''J FFini'' °5"s i7 SALA - ....- ....... .................. .- .1 rua cnn 0J2r1,O 500:IA) riso a-(31.6rA00 .150

- . ..............---..,---..------ JUÃORESIDENCL FATOR:3.00 T1EOIFNO íítEO EITALIA PRII,C!lPl, CODtGÇ, cc 111514.0,1. t-t'-crr'rr, "°rÇR l,lli'PCn LINFaS ia-O 05105 01' r/SDLrç?c ti(i LII 0111)0 1 lorca-, •0

18,4500040 1795x 2.b73,29 1,0000 a 0.00605 ' RS 2.5.92,581 "ENTES DA EfltFtÇACAO livrr iLOr,S Ei ir),) n'ir'' 0.1" cÇtEa- r:"nJSI ilr)IL,\l': .s'',,rJ 'rIA r'c:r&Er'vs,cÁr- AR,!YlS 101,10,. «a, 'o a- la- --r'rir,,ç .ç rir,', manEl '.'açl('v,,i 'Li, Ir, 'orar Sala>4 Pavrmcvlos 1972 Uddio Cou:crdlo 13cm 45,58 487,00 0.8132 '18 455,94

cc,. m'a'I'a9 46594 Á r000r eFseç, laSSO- v. n'ccvarroraca-R518.465.94 -'a''.: -.---- - ci'-. C,rvr'a',i,orarp'. 4515,0 l'a0000.'.cE51cEaEarraa.FLr Aro Cxc ,irlFOr4,ll i-ATO11 ',,,.Ç,,<5CiO ,,,e.[(Ç(.SlO',,v,l Ranina, Norral Normal

ana-ir- - ri-rira nor--a, a '1.- a-', ELO 'a',, 51" Or&ccrircn ;ax. ar,- sa a oca-La-n'a-- cC'Orrnr mccl., rrrncorc-c nono, alma' occCeiao 351. flfrC;i-i 1 ir' na- a)' :s-n':cr, rE 21 058,52 0.OlOti RS2IE,59 • R059.91t • RSo.00 = - P6 270.49 00 RO 243,44

IPTU VALOR VENAL ALtQUOTA = RS 210,50 LOGRADOURO, PAVIMENTADO ACRESCIMU DE 5,45' EM RELAÇÃO Á 2012 COM FÀASE NO IPCA iLEI 16.607/5100).REAJUSTE SUPERIOR DECORRE DE AC"EIlACÓES NOS I1ADOS 1)0 IMÕVEI..

Sr-nrrat',ro,r di, Fjrrn,,rra-ns •- iatorrrraçõoo: 010rr.tIlt II 255 - ,e,nv.o-crt,r Ir O,,,' ir

PREFEITnIRA 00 RECIFE c')N'hrurrirrrl' "J'inrir.irriç/,-a- i-."rI('l,a-nrA neeRFaAruDErIRanuçAs PARTDO DA MOBILIZACAO NACIONAL-PMI'4 [ l,l565,11C.04,009(I0014-5

ATENÇÃO! CASO SEJA OPTANTE, NÃO SERÁ NECESSÁRIA NOVA INCLUSÃO. ....-- ....-----------,---........-----....--------•---- ........

IDENTIFICAÇÃO PARA SaCI 11,1*0 DO DEBITO "2 rI 0a-ocas D8rC 5 pelo5 1 moi ci c Eito 0110118 1C0 IDENTIrICAÇAO PARA INCLUSÃO DO DFBII 3 OlÁ) ill)cni) is mv.o oi.11sar.tucn:e a sua outorL'a..-Ir',, oaodrr

OPÇIIO EM COTA ÚNICA sua ool;ar1nd .114 O dia 20 do mês anterior o sonr'Trriv.i OpCÂO EM PAP,CELJÀS ac,iv,rda os dsn do 'ac"c'rrresto.

COTA UNICA(1 0113,2008 40000000 000001 PARCELASU0113.2009 4000000000191

VERIFIQUE SEMPRE NO SEU EXTRATO BANCÂRIO SE O DESCONTO ESTÁ SENDO EFETUADO.

I.

1.1505.110.04.0090.0014-5 Porrel-ruRA oo nectre ÍOTS5511/,............ SECRETARIA DE FINANÇAS 1 1

1 132008.4 01 1OBILLCJA . ií4717476113.11-7 j

PARTIDO DA MOBILLACAO NACIONAL-PMN RUA ENG UBALDO COMES DE MATOS, 119 SAI.A 0204 [DE MARQuÊS DO RECIFE, SANT(a ANTONIO. RECIFE

IPEU o UNiÇJ 10/02113 11.1' 59.90

10/02113 R$ 247,4 ITt) 3.80 'ri'01r,'iT ..........

CAIXA: NAO RECEBER APOS 10/02/13. PAGUE ATE 10/02/13 E EVITE MULTA E JUROS.

818000000620 472135602014 3021020111127 174701131175

08!02/2013 BANCO DO BRASIl -- 17:2D 486614032 0014

CÍIMÍ300VAN íE DE PAGAMENTUS (;DM

Convenio PREF'Ei WRA DA ;IDADL DO O Cod 1 go de Darias 81800000002--0 4774 1-lS61201 -4

30?10200142--Y 1747611311/ -b Data do pagamento 88/82/2013 Valor Total 247.24

NR.AUTEN'ÍÏCACAO E.66D.EIC,ODF . 100.500 >

79

1.1505.110.04.0090.0014-5 PREF.IITURA 00 RICIE

132008.4 01

IIVOBILIARIA 2013 4217476113044

PArTI (0(1 04 MOBILIZACAO NACIONAL.PMW 1/LIA FINO ((BALDO GOMOS 06 MATOS, 119

SALA 0204 E D F MARQUÊS DO RECIFE. SANTO ANTONIO. RECIFE

- 1 2013 04 10/05/13 1511/ 26.32 rir 7.19 10105113 R$ 35,921 TEO 340

1.1565.110.04.0090.0014.5 pREFEITuRA DO RECIFE

[4217476113.04-4 1008.4 01 ... .... PARTIDO DA MOBILIZACAO_NACIONAL-PMN

-- .-..-----.---..---.- IMOBUJARIA 20I3J_ .4110/05/13

OW,I.41E

-- .-.. .-.-.-.-. IPTU

. 2532 orr.r/ . '1ITA1IL

Til' 7.1 . COO T ' '. .•L.I.I :7J120,1 3.80 .......... .

CAIXA: NAO RECEBER APOS 10/05/13. PAGUE ATE 10/05/13 E EVITE MULTA E JUROS

818200000008 359235692017 305102001421 174761130446 CAIXA: NAO RECEBER APOS10,105113.

1

PAGUE ATE 10105113 E EVITE MULTA E JUROS.

If1 1 1 li kllJIJ1 lUilhifi II 1 I1#1ll U 1 IlI 1 1J HI W 1 I 1 Scretri de Flvarrçes - rkrrçdeo 0000.0611255 . www recIfe (10 ,jv I,r

1.1565.11 0.04.0090.9014-5 1.1565.1 1Q.04.U1090.0I714-5

FINANÇAi132008 4 01 Er çJ4274761i3 036 1120094 01 -

4217476113.03-6 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL.PMN Ep,cp

1TI000AMOBILIZACAONACIO1/AL-FMN BILIARIA 1 20131 03 10104/13

PRFFFITURA 00 RECIFE 1

RI A NG 06 DC) OMES 001 ATOS 1

SAI.A 0204 COE MAROUÉS DO RECIFE. SANTO ANTONIO. RECIFE 1 104/13 RS 35,9

[PAGUE

03 10iO4/13 41 51/) 2634 lis 7.49 10/04113 R9 35,921611 3.80 . : MAO RECEBER APOS 10/04/13.

ATE 10/04/13 E EVITE MULTA E JUROS. ...............................

................i......... ...............................----.- 818600000005 3502356921117 304102001423 174761130365

PAGUE ATE 10104113 E EVITE MULTA E JUROS. CAIXA. NAO RECEBER APOS 1O/04/13.

8181100000005 350235692017 3041020111423 174761130365

* Secrelerie i/o FIIe,IIÇvS Ilrfore,clçScr 08030811255. -,".rociÍe.pe.00ehr

1.1565.110.04.0090.0014-5 1.1565.1 9.04.0090.0014-5 PREFEITURA 00 RECIFE v.v.e.e.ew[(O4r..

ICI1FTADIAOEFIUANÇAS , 132oo84JO1

PREFEITURA 00 RECIFE

ff217476113028 j

1320084 01

IMOIOILIÁRIA 20í2 42174711113.02-8 '1 'e.''',,'.'çj

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL-PMN t:1I ICeI. .,p. 1

PARTIDO ITAMO/3IL.IJLACAOF4ACIONAL.PMN - . •

IMOBIiJARIA 2013 02 i

''II ,IIHE;. PC

10103113 RIJA FNC 1 64 00 GOMF5 DE MATOS 110

._ O SALA 020.1 EL1F MARQUÊS DO RECIFE. SANTO ANTONIO. RECIFE -- ........

__ - ISTO 26,32

2013». 02 10/03113 ------- OLP 749 ."..•.* ---.;-..............

111' 10/0313 RO 35921

T.,0 3.80 -

18)) 3.80. r - CAIXA NAO RECEBER APOS 10/03/13 . •.., 1 PAGUE ATE 10/03/13 E EVITE MULTA E JUROS:

----..--..-----------------------.- ----.--- -------- - . .._J.........- . ---- 818000000004 359235692017 30310201425 17476136284

CAIXA. NAO RECEBER APOS 10103113, PAGUE ATE 10103113 E EVITE MULTA E JUROS. à

818000000004 359235692017 303102901425 174761130284

SIcrrlap '.1 de FnICÇII1 . IeII,lllIeçd'Pe: (1)(97 qe b

1.1505.11 0.04.0090.0014-5 1.1509.110.04.0090.0014-5 PREFEITURA 00 IIICCIFE í))'iSi v

LE EI' II AOEF(NANÇR 1320084 01

PREFEITURA Do RECIFE - ....

421747611301 O j

1320084 j

01 IMOBILIÁRIA 201 .....4217476113.01-0 ,0,vbO,,I. PAR TIDODAOBILIZACAONACIO-PMN M NAL ---.---'-..---.- --------- -----------.'-.----.---

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONALPMN IMOBILIARIA . ........._. 01 1_ 10102113 . RUA 1/NO 08AUDC) GOMES (TE MATOS. 119 SALA 020.1 EDF MARQUÊS (20 RECIFE. SANTO ANTONIO, RECIFE - _________.__.._ ............

- ------ 1 . . 13 2013» 01 j 10f021

P51 '

O 1 21.32

51/) e 1 - 1S9 .._ ..............,:................

31(0 111' 7.49/ 10/02/13 R$ 35.92 i .......... __._..__ - - ............ IS)) I.801'17T '7(111-. T/.41/1 CAIXA:

NAO RECEBER APOS 10102113.

'1 PAGUE ATE 10/02/13 E EVITE MULTA E JUROS.

............................. 818100000006 359235692317 302102001427 174761130101

PAGUE ATE 10102113 E EVITE MULTA E JUROS. CAIXA: NAO RECEBER APOS 10102113.

8181n0000008 359235692017 302102001427 174761130101

S'':IrlaIv e Fprp,pç.e' . riOrrr1i.'.'.I' 5.14 ((91121/4 ,e-.-.w IcCll0.ç. II.''.'

Comp BancogéncIa DV Cl Conta 018 oof 3687 O '8 281.033-6

C2 Série Cheque N.o C3

O 800 032229 tm D

-zir C4Jf1EYD

i

PCA DOM JOSE GASPAR SP '.'

00000 OOO/3998.0 o PARTIDO DA UQ81LIZACA PUF CNPJ 29.n49.4331.0001 2 CLIENTE aANCARIO fl5

RUA CONSOLACAO'73 CONFECCAO 11/2012

;: :; :; 20'

O OS ER VAÇ ÃO

IPREDIAL ETA DE LIXO

3A: ORREÇÃO MONETÁRIA JROS DE MORA ULTA ONORNIO: RÉDITO:

586,59 69.99

131,32 4,45 0,00 0,00 0,00 NaN 0,00

529,71

Valor R$ 529,71

EMSSÃO 0330212033 USUÁI3IO O

Aute

06/02/13 18980 18 170

SMF PREFEITURA MUNGIPAL DE MACEIO

.ECRETAIIA.MtjN.ICIPAL DEINANÇAS

DOCUMÉNTO DE ARRECADÀÇÃO MUNICIPAL - D.A.M MENSAL .

tribuinte ILUZINETE DÈ LIMALAMENHA' 'PFICNPJ Inscrição I.C.M.C. Tributos Referência Vencimento

095.3Õ3.51'34 00Õ00000000Õ450 I.P.T.U. 2013 1/1 28102/2013

OUA'ÕiA: 0020 LOTE: , 0191 . BAIRRO:

LOGRAÓÕURO RUA - MAL ROBERTO IMÓVB ' PREDIAL . NÚMENO:

FERREIRA

COMPLENB'ITO:

IDENTIFICAÇÃO: 01002040191001

1111111 11H III IIII ID Contnbuiflte

37984018 /2013 Nos so,Núm e ro

10000000049201154

1 1 00030

ti P 281

CPADII.

ÁREA TEN'lO: 170.00 ÁREA TOTAL CONSTRUIDA: 114.10

ÂREA CONSTRÚIDA UNIDADE 114.10

VALOR VENAL 31456,49 CONSTRUÇÃO:

VALOR VENAL IMÔVB.: 58.659,28 BASE DE cÁLCULO:

58.659,28 .ALIQUOTA: .0000

00199.29223 01000.000008 49201.154215 9 56230000052971

ii cri CIl 33'

tU

. -.1 Q0*33 J'CJ3V3fl

U._

('3 ('4 N- C'4 ('2361 ('3 - 33 lfl C'JC3 OI ('3 ('4 ' LOCS

('3 3 r— (1)

eDc_-.--.'-, 33 -.-r- 3 —' 11.3 II 7 ' r- C'JC'J II ((3

3. LO , .

.. 3 ('3 ,' •, 33

cm li II 3 II tU

(13 tu II 3 LO 33 LO (13 II 3

II 3 3— II 33 3 L, 3- . II U.

_

3 tu 33 I II

- AC 31 3 3— 33 II 3 ('4 Q . 33 U.3 (3) II 3 03 3-4 II (1) tU

C3 (.3 34 r 3 '-•W

tu II , 3 tu 3— ... II ' •

(.3 II • 3 , .•. .3) II (1) 3 3 1133- -1 '.73

.3 13 (1) 3 cw 3-. 37 . 3

C.3t3 (I3(J)

c', ti 3 (UJ 33 3 ("3 (.3.>(3.. 10) 3) ' . .-.3 0) 0...

(,J0) _ 33 1 C'4) C3 P 31 3 03 3--+ 3- - 114 C 33 tu O

('.3 . 3-4 — ( . , . ii" 3- tu ('4—

C 1*. " . _ L14 tu i— X....3 33 tu II 30)_0) 3 0) ' II tU 0) 30) (.3 a. 0)0)»13 , -

2/ 10) RO IR 1 708084/e-ao ata/ser1et/aPPi mprimedamarrecadahtr

-

>

Prefeitura, Municipal de Campo Grande :..• Se;cretarial MtnÊcípi deReceta

Documento de Arrecadação Municipal - DAM cAMpqE - -

Nome/Razão Social: Quia DAM: PARTIDO DA MOBIUZACAO NACIONAL 1

Endereço: Processo: QUATORZE DE JULHO, 1944 SALA 209

C Insc. Municipal: Bairro: Quadra/Lote: Auto de !nfraçio: 1 5440074326 VILA CIDADE 000SN / 00000

Ident. Débito (R$) (R$) (R$) ALTRPRDLSLD RECEITA VENCIMENTO VALOR TRJBU1'O DESC/ACRES .VALOR

201301 01 01011 IPREDIAL 15/02/2013 86,33 2,58 88,91

2013 0102 01016 1..PREDIA.L 11/03/2013 65,08 - 1,30 66.3

2013 01 0301 010 IPREDIAL 10/04/2013 65,08 0,65 6573.i 2013 0104 01015 IPREDIAL 10/05/2013 65,08 -6.50 58.58

2013010501010 IPREDIAL 10/06/2013 . 65,08 -6,50 58.58

NÃO i1 1BER k P08 A Data de Validade DATA 1W V.Lll)AJ)E 23/04/2013 .. .. 338.11

20 VIA CONTRIBUINTE

ap101 .png .n.gov.brIlptu/cÕnsuIta3.jsp 1/2

- ojro o crr%xL 486614028 0240


Convenjo PREF MUN CAMPO GRANDE Codigo de Barras 81680000003-5 38.180868201-1

30423000099-0 91369501306-3 Data do pagam&nto 23/04/2013 Valor em Dinheiro 338,18 Valor em Cheque . ,00 Valor TotJ 338,18

NR.AUTENTICACAO 3.295,81C,AC9,BA7,8A4

Prefeflura MntcpaI de campo Grande Secretaria Municp& de Receita

Oocumnto de Arrecadação Muntcipal DAM ciiPo NDE_4J 1

Nome/Razão Social: í' 283 PARTIDO DA MOBILIZA CAO NACIONAL 1 36956/ 13-84

Endereço: Procs-se-JLLL?_.

QUATORZE DE JuLHO, 1944 SALA 209

C Insc. Municipal: Baino: Quadra/Lote: Auto de 1nfraço:

15440074326 VILA CIDADE 000SN / 00000

Ident. Débito (R$) (RS) (R)

AL TR PR DL SL D RECEITA VENCIMENTO VALOR TRIBUTO DESCIA CRÉS VÁ LOR

2013 0106 01014 IPREDIAL 10/07/2013 65,08 -6,50 58,58

2013 0107 01019 IPREDJAL 12/08/2013 65,08 -6,50 58,581

2013 01 OS 01013 IPREDIAL 10/09/2013 - 65,08 - -6,50 58,58

2013 0109 01018 IPREDIAL 10/10/2013 - 6508 -6,50 5858

2013 01 10 01010 1 IPREDIAL 11/11/2013 65,08 -6,50

NÃO R}:i3[R APÕS A Data de Validade . . DATA DE VALiDADE 10/07/2013 ,, 292,901

r VIA CONTRIBUINTE

ap101 .pmcg .rr.g obr/Itu/consulta3.jsp 1,12

23/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:59:43

486614028 0241

COMPROVANTE DE PAGANENTOS COMCOD,BARRA

Convento PREF MUN CAMPO GRANDE - - Codigo de Barras 81690000002-6 92900868201-5

30710000099-0, 91369661384-7 Data do pagamento 23/04/2013

Valor em Dinheiro 29290

Valor em Cheque - 0,00

Valor Total 292,90

NR.AUTENTICACAO 2.7EF. 13E.F00,326.00I

/

'•fr - --

Comp Banco AgnçIa. DV Cl Conta C2 Seríe Cheque 4.o C3 9 852297

100

08 001 388'0 8 281 03-6 O 800

este P QQ

:rqia .phae9qUuøe de & '

• b e centavos mia

a %iao SLJ) t%bJ /rdem

23de 9faÂi PCA.DOM JOSE GASPAR SP.

• g 00000000I3998.50

PARTIDO DA MOOILIZACAO é4AllOI CNPJ 2949.433/O0O1-8

PMN

CLIENTE BANCARIO DESDE 1 89 (r(rIrm284J

/

: -'

• e

1>

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 11/06 12013

VIA CONTRIBUINTE 01.CFIDl-

28 Via de Documento de Arrecadação 02.Cod Receita 1252

IPTU/TLP 2013- Internet 03.Cota ou Refer. 02/13

04.Vencirnento 11/0613

05.Exercício 2013

06.lnscrição 48292354

07.Piaca/Cha-ssi

08. N°Proc.//\IA/Not.

09.CPF/CNPJ

10.Res. SEFAZ 0009

11.Res. SEFAZ

12.Res. SEFAZ

Valor TLP : 446,50 1 3.Pncipal - R$ 1 1 24674

14.Multa- R$

15.Juros-R$ 0,00

16.Outros- R$ 0,00

Dirito Federal - DF

GbFS.ecretearia de Eado de Fazenda e Planejamento

Nome ou Razão Social


Endereço SH/S QD 6 CJ A BL E Si- 623

Detalhes

Allquota :100 FI: 0,0301

Área Terreno: 22.15600 KT: 135,00

Área Conrufda: 52,05 KC: 2,35

Base de Cálculo do IPTU : 103.402,37

Valor IPTU: 1.034,02

857200000027 467400091105 613000048298 235402312526 1 7.Valor Total - R$ 24674

11111 ill II III ill illI IIMI O tDII 1111 ItII I IIllhI llI IllI I I I I I I

Corte Aqui -- ------- ----- Autenticar no Verso

vmw.fazenda.df.gov.br/aplicacoesfiptuliptu_pagamento.cfm

10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:04:54 4886 14028 0220

COMPROVANTE DE..PABAMENTOS COMCOD.BARRA

Convento GOF CONTA ARRECADACAO Codigo de Barras 85720000002-7 45740009110-5

81300004829-8 '23540231252-5 Data do pagamento 10/06/2013 Valor Total 24674

NR.AUTENTICACAO 7,F49,8E2,597,78D,888

1>

13/05/13 Enssão de 28 Via de IPTUITLP

irnptini'

VIA SEFAZ

Dinto Federal - DF 20 Via de Documento de Arrecadação

01.CF/DF

02.Cod Receita 252

GDF Secretada de Eado de Fazenda e Planejamento IPTU/TLP 2013 - Internet 03 Cota ou Reter. 03/13

04.Vencimento 09/07 /1 3

Nome ou RazãoSocial 05.Exercicia 20 3

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 06.Inscnçao 48292354

Endereço oi PIaca/Ch4

SH/SQD6CJABLE Si- 623

Detalhes 08.1\J8Proc./AIlNO. -,

09.CPF/CNP

Aliquota: 100 FI: 0,0301 » 10.Res. SEF

Área Terreno: 22.156,00 KT: 135,00 11.Rs. SEFAZ 76

Área Conwida: 52,05 KC: 2,35 12.Res. SEFAZ


Valor IPTU: 1.034,02 Valor TLP : 446,50 1 3.Principal - R$ 246,74

14.Multa - RS 0,00

15.Juros - R$ 0,00 AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 09 /07 /2013

16.Outros-R$ 0,00

ATÁAflfl1AflO *74innnnAQ')QC 9354n3312525 1 7.Valor Total - RS 246,74

111111111111111 llI 1 llI 1 I II DI 1111 IllI[IDI III 1111 II DI 1 DI I I 1 1 I IIDI III DI DI I ID I

Crrte Anui -------------------------- Autenticar no Verso

IZ

04/07/2013 -• BANC»b DO BRASIL - 11:00:12 486614028 0164

COMPROVAN1'E DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convento GDF CONTA ARRECADACAO Codigo de Barras 85740000002-5 46740009090-9


, NR.AUTENTICACAO 3.59D,978,E68,259.00A

a

VIA CONTRIBUINTE 01 .CF/DF

Dirito Federal - DF 211 Via de Documento de Arrecadação 02.Cod Receita 1252

GDF Secretana de Eado de Fazenda e Planejamento IPTU/TLP 2013 - Internet 03.Cota ou Refer. 04/13

04.Vencimento 13/08/13

Nome ou Razão Social 05.Exercicio 2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL 06.Inscnção 48292354

Endereço 07.Piaca/Chassi

SI-I/SQD6CJABLESL623 08.N°Proc./AIA/Not.

Detalhes 09.CPF/CNPJ Allquota:1,00 EI: 0,0301

, 10.Res.SEFAZ

Iri: Área Terreno: 22.156,00 KT: 135,00 000

49 9 q r.

Área Conru Ida: 52,05 KC: 2,35 11.Res,SEFAZ,

Baso de Cálculo do IPTU:103.402,37 12.Res. SEFA±

Valor IPTU: 1.034,02 ValorTLP :446,50 13.Principal -R$ 246,74

14.Mul(.a - R$ 0,00

15,Jurs- R$ 0,00 AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 13 / 08 / 2013

16.Outros- R$ 0,00

857600000023 467400091303 813000048294 235404312524 17.ValorTotal -R$ 246,74

II I 11H11 MII MII llI 1 II 1111111111 II Il 1 III II 1111 HI I I I 1 I 1 ffl 1 IlI III I III I Corte Aqui --Autenticar no Verso

vMw.fazenda.df.gov.br/aplicacoesílptUliptUJDag amento.cfni

12/08/2013 BANCO DO BRASIL - 10:56:15 486614032 ' 0009


Convenio GDF CONTA ARRECADACAO . Codigo de Barras 85760000002-3 46740009130-3


Valor Total 246,74

NR.AIJTENTICACAO 6,0BA,32D.960,019,148

13/05/13

Nome ou Razão Social PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Endereço SH/S QD 6 CJ A BL E SL 623

Detalhes Alíquota : 1,00 FI: 0,0301

Área Terreno: 22.156,00 KT: 135,00

Área Conru(da: 52,05 KC: 2,35



AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 10 /09 / 2013

(Ø rnprirnir

\J/ Dirito Federal - DF

GDF Secretaria de Eado de Fazenda e Planejamento

Errossão de 2 Via de IPTUITLP

VIASEFAZ 01.CF/DF

2 Via de Documento de Arrecadação 02.Cod Receita TZSZ

IPTU/TLP 2013- Internet 03.Cota ou Refer. 05/13

04.Vencimento 1010913

05.Exercicio 2013

06.lnscriçâo 48292354

07.Placa/ChaSJ

08.NProc./AIA/NOt.

09.CPF/CNPJ

• 10.Res.SEFAZ 0009

11.Res.SEFAZ 98

• 12.Res.SEFAZ

Valor TLP :446,50 13.Principal - R$ 246,74

14.Multa -R$ 0,00

• 15.Juros-R$ 0,00

1 6.Outros - R$ 0,00

857700000022 467400091006 913000048292 235405312523 17.Valor Total -R$ 24674

I 1 I II 1 III I IIlI U ll 1 1 1 lll 1 II II I1 I l L

- -• . ''''.'' '

02/09/2013 -- BANCO DO BRASIL •• 13:29:24 486614029

0419

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COO.8AR RA

Convenjo (JOF CONTA ARRECADACAO Codlg() de Barras 85770000002.2 4674Ø0091gj. Data do pagamento

O 13000Ø4829-. 2354053 1252-3 Valor Total 02/09/2013

246,74 NR.AIJTENTICACAO

13/05/13 Emissão de 2a Via de IPTU/TLP

VIA SEFAZ 01 .CF/DF

28 Via de Documento de Arrecadação 02.Cod Rece4I3.:

IPTUITL.P 2013- Internet 03.Cota ou de fer. 06/13

04.Vencimento

05.Exercicio 2013

06.Inscrição 48292354

07.Placa/Chassi

08.N°Proc./AIA/Not.

09.CPF/CNPJ

10,Res SEFAZ 0009

11.Res.SEFAZ 80

12.Res. SEFAZ

VaIorTLP : 44650 13.Principal - R$ 246,82

14.Multa - R$ 0,00

15.Juros-R$ 000

16.Outros-R$ 0,00

( rnprimir

Dirito Federal - DE

GDF Secretaria de Eado de Fazenda e Planejamento

Nome ou Razão Social PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Endereço SH/S QD 6 CJ A BL E SL 623

Detalhes Aliquota: 1,00 FI: 0,0301

Área Terreno: 22.156,00 KT: 135,00

Área Conrulda: 52,05 KC: 2,35

Base de Cálculo do IPTU:103.402,37


AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 15/10/2013

857800000021 468200091519 013000048291 235406312522 1 7.Valor Total -R$ 246,82

DIII I I 1 I 1 I 1 1 H MIV II 1 H II I 1 I I I 1 I 1 I I 1 lIl l

-......- . . A. .tntjr,r nn

10/10/2013 - BANCO DO BRASfl,r - 12 29 50 486616036 ø274

COMPROVANTE DE PAL3AP1ÉNTDS COM COD.BARRA

Convenjo GDF CONTA ARRECAACAO Codigo de Barras 85780000002-1 46820009151-9

01300004829-1 2354063 i2522 Data do pagamento 10/10/2013 Valor Total 246,82

NR,AUTENT1CACAO 0,AID,953,5135j381,35A

TRIBUNAL SJPERIOR E

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL -i O O fl 29 O

RAzÃO ANALÍTICO DE 01/0112013 A 31/12/2013

DATA LANÇ HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO-

Conta 3.082 3.1.1.01.08.02 IPVA Saldo Inicial ... 0,00DB

0910412013 1076 Pg. cf.doc. Ipva Ford Ká /2013 536,76 0,00 536,76 1DB

Total do dia ..................... 536,76 0,00

Total no mês ..................... 536,76 0,00

31/12/2013 3375 Transf. p/apuração resultado 0,00 536,76 0,00 DB


Total no mês 0,00 536,76

Total da conta 536,76 536,76

VENCIMENTO 09m4,ao,11

--.-------; ZGDA7B63952

___ aaRneneux

DPVAT 2013

SEGURADORA LÍOEROFVAT SEGURO_DPVAT

PARTIDO DA MO8IUZACA0 NACIONAL SHS QUADRA GOL E/623 LTOI ASA SUL BRASILIA DF MODELO: FORO/KA 01.

866500000017 056509248607 800093293127 601021113076 AUTCNTICAÇÂOMECÂNICA q O

SJPER!OR

- PA ' - lr9vENcMENIo -.. DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO C

O pagamento do Ucenciarnorto Anual de Vcícu!os, decatrento do serviço de licenciamento de ve(culos automotores, ..-.--- 111013

tornou-se obligalório para todos os veículos regIstrados no Distrilo Fodc-ral, COnforme Lei 3.932 de 25112/2009. 1 D2A7433 - . )O))DERAUX

310005179526o1 OBSERVAÇAO LICENCIAMENTO ANUAL 2013 J V

51,41 856800000007 514199121807 613133020511 795260135614 /.LfTENI1CAÇÂ0 MECÁNICA (LICENCIAMENTO ANUAL)

-...

JDENTIFICAÇAO DO VEICULO PV A 9fl11

Data do Postagem: 29103113 Lote: 00140

MULTAS,DE TRÂNSITO OnoÃo OUAIIT. VALOR

lISTRA)) 000 ___________ 0.00 ÕE

- oOo

L-~ — —

-------- ------------------ -------- ---------------------------- --------------------------------- ------------------ DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR OZA-7433 PÃRTIDO DA MOBIUZACAO NACIONAL Corl RECEITA PARCELA VENCIMENTO jEXERCICIO PLACA v4CÓ'RRs 1244 032013 l8/06/201j2013 DZA-7433

'I 13323 IPVA 2013 - TERCEIRA PARCELA 85t$9D0000014 332306D91805 13042601740 330003312445

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR DZA-7433 PAR I1DÓbA MOSILIZACAO NACIONAL RECEITA PARCELA VENCIMENTO CIIERCICT0 IPLACA 1 '.. VALOR AS

1244 1 022013 14105/2013 2013 D2A-7433 1 133,23

IPVA 2013 - SEGUNDA PARCELA RçTnfrnnh.Q flflA fl .

DISTRITO FEDERAL -SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR n.7a1 DARTIfln flA MflII I7AAfl tJA('IMAI CorI..i

DE ESTADO DE FAZENDA-DAR RECEITA PARCELA VENCIMENTO EXERCIdO PLACA VALOR AS 1244 002013 09/04/2013 2013 DZA-7433__J

IPVA 2013 - PARCELA ÚNICA 1 J

379,70 R))))flfl?i?1flO 7Q7flflflflQflQflq

ouTnmu)rnE

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL Íj CA RENAVAM

j0ZA-74331 ANO DE PAI3mCAÇII0 2007 j 932931260

I3ASEDECM.OIJLO - 13.32300 3.00%

MAS)CM.IODELO -VALOR FORD/KA (31.

00 IPVA 399,69 COO. MARCM,4O1)ELO 150209 DESO, PARCELA ÚNICA 9% 19,98

- . . .*m*..,..

TRIBUNAL SJER!OR ETO L

Fi3.: o O P 2 92

CPADt/Sfl

0082 09/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:03:04 -

aoal @9/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:03:08

486614028

COMPROVANTE DE PAÜAMENTOS COM COD.BARRA 486614028

: COMPROVANTE DE

PAGAMENTOS COM COD-»RRA

COnVOnIO DPVAT SEGURADORA LIDER

80009329312-7

Convento DETRAN Codigo de Barras 86650000001 7 25013581 4

DF

Data da pagamento

h135 CodigO d 1 e Barras 56800 514tDB12187

Valor em DinheirO 09,04/2013

613133021 79

Valor em Cheque

105,65 Data do pagamento

9/04I2013

Valor Total

Valor Total - 51,41

i0.65 NR,AUTENT1CACAO

NR.AUTENTTCACAO C13,41.932,351

BANCO BRASIL - 11:02:55 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CO[),BARRA

ConveniO GDF CONTA ARRECADACAO Codigo de Barras 856000000039 797000090903

413042601745 33000031244-8 .'

- Valor uO pagamento

09/04/2013

aoral 37970

HR.AUTEHTICACAO 3.A76.2F1.EA.b


F,'J' ~n

UP;

O 2 93

RAZÃO ANALÍTICO DE 0110112013 A 31/12/2013 LÍVDl/S..'

DATA LANC HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO

Conta 3.092 3.1.1.01.09.02 Publicações Saldo Inicial ... 0,00 DB

24/04/2013 1261 Pg. cf.doc. Pr- Imprensa Nacional 7.562,13 0,00 7.562,13 DB Total do dia ..................... 7.562,13 0,00 Total no mês ..................... 7.562,13 0,00

31/12/2013 3376 Transf. p/apuração resultado 0,00 7.562,13 0,00 DB Total do dia 0,00 7.562,13


3/04/13 Bdeto

LmBç9j

Recibo do Sacado

igiitI---------------

ooi•-9 1 00198.41808 WOOO.000005 02464.430210 2 56980000756213

Cedente Código do Cedente Espécie Ojantidade Nosso núrnein

PR - Imprensa Nacional 1607-1 / 55573000-X R$ 0001 0000000000246 30

Núnsio do documento J C?FNPJ Vencimento Valor documento

4 1 04.196.645/0001.00 14/05/2013 1U4! ipp

(-)DesconlPJAbaénsinto (-)Outsasdedtiçóes (+)MoeilMulta (+)Outms acréscimos ()Vatorco~

94 Sacado

243363 - Partido da Mobilização Nacional CPADI / c Ii)

nuil. CEP: nuto Teimo Ribeiro dos Santos - Secretária-Geral do Partido Instruções

ntJCaÇâO mecatacS

A publicação da(s) matéria(s) está.condlclõnada à compensação bancária deste documento. Somente nos casos que requeiram a publicação no dia util seguinte à transmissão o pagamento deverá ser comprovado mediante envio do comprovante pelo fax (61) 3441-9555 até as 18h com a devida conflrmaçào•de recebimento pelo nimero(61)34419500.

pós vencimento, este boleto perde a validade.

Referente a publicação do oficio 2464430 enviado em 24/0412013 -

001-91 00198.41808 50000.000.00,5 02464.430210 2 56980000756213

LOcal de pagamento Vencimento

PaávelemquaiguerSancoatéovencimento. . . ft 14/05/2013

Cedente - ApéncialCódigo cedente

PR -Imprensa Naclonal'' 1607-1 1 55573000-X

Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data proceas. Nosso número

24/04/2013 4 ND N 24/0412013 00000000002464430

Uso do banco! Convénio Cadeira j Espécie Qianlidade Valot Documento (') Valor documento

33804/841805 18/124 0001 7.562,13 .. -, 7.562,13

lastrações . (-) Desconto /Abatmento

Após vencimento, este boleto perde a validade. (Oubasdeduçées

(+)MoeifMult

Referente a publicação do oficio 2464430 env lado em 24/04/2013 (#) Cutios acréscimos

(-) Valor cobrado

Sacado

243363 -Partido da Mobilização Nacional null. CEP: null Teima Ribeiro dos Santos -Secretária-Geral do Partido

I ód,baixa - SacadodAvaiista. ..

111 Corto na tinha gordilhada

tt t

II

-UIZEIL-1 Pagamento de ttuIoS com débito em conta correflt(

24/04/2013 - BANCO DO BRASIL

18:17:21 - 0002

368703687 COMPROVANTE DE PAGAJYENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN

AGENCIA: 36870 CONTA: 281.0336

BANCO DO BRASIL ------------ 5024644302102569 00198418085000000000 42.401

NR. DOCUMENTO 2 464430 NOSSO NUMERO 00841805 CONVENIO IMPRENSA NACIONAL 1607/00333067 AGENCIA/COD. CEDENTE 14/05/2013 DATA DE VENCIMENTO 24/04/2013 DATA DO PAG14ENTO 7.562,13 VALOR DO DOCUMENTO 7.562,13 VALOR COBRADO

8.C61 2 3lC NR.AUTENT1CCAO

E.5AB.00

4/13 lrrçrensa Nacional reciboderecebimentOdeiciO

LuI rnWRUíbo.

Presidência da República N Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias

Comprovante de Recebimento . Jr

/ 1808

A Irensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matL-, , com as seguintes característiCaS: .

Data de envio: 24/04/2013 17:33:02 Origem: Partido da Mobilização Nacional Operador: Teima Ribeiro dos Santos Oficio: 2464430 Data prevista de publicação: 25/04/20 13 Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3 Forma de pagamento: Boleto

As maténas enviadas somante serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias

4

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL 1IRUtALSupERIoRË

JF13.: íJ fl fl 795

RAzÃO ANALITICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIV

DATA LANÇ HISTÓRICO DÉBITO CRÈDITO

Conta 3.093 3.1.1.01.09.03 Seguros Saldo Inicial ... 0,00 DB

04/01/2013 180 Pg. cf.doc. Porto Seguro 461,06 0,00 461,06 DB


02105/2013 1385 Pg. cf.doc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 651,32 0,00 1.112,38 DB

Total do dia ..................... 651,32 0,00

27/05/2013 1561 Pg. cf.doc. Porto Seguro 651,32 0,00 1.763,70 DB

Total do dia ..................... 651,32 0,00 Total no mês ..................... 1.302,64 0,00

25/06/2013 1844 Pg. cf.doc. PortoSeguro 651,32 0,00 2.415,02 DB


25/07/2013 2108 Pg. cf.doc. Porto Seguro Cia 651,32 0,00 3.066,34 DB


09/0912013 2476 Pg. cf.doc. Porto Seguro 447,15 0,00 3.513,49 DB


03/1012013 2684 Pg. cf.doc. Porto Seguno 21 parc 447,15 0,00 3.960,64 DB


04/11/2013 2931 Pg. cf.doc. Porto Seguro 447,15 0,00 4.407,79 DB

Total do dia ..................... 447,15 0,00 -

Total no mês ..................... 447,15 0,00 02/12/2013 3107 Pg. cf.doc. Porto Seguro ford Ka 447,15 000 4.854,94 DB

Total do dia ..................... 447,15 0,00

31/12/2013 3377 Transf. p/apuraço resultado 0,00 4.854,94 0,00 DB

Total do dia 0,00 4.854,94 Total no mês ..................... 447,15 4.854,94 Total da conta .................. 4.854,94 4.854,94

/

PMN.

TRBUML SJPERIOR £

297

'PORTO SEGUROCIADESEGUROS GIRAS --

PORTO SAO PAULO. SP CEP 01205-905 Recibo do Sacado

SEGURO CNPJ 061.198.1641000160 Nosoo Núoo,,o 05/43/943461843.6 do OO 4394346184

Valor

00 OAb

461.061 Aon0000o Moodnoo ------- -.

S000d0 -

PAR1 DODAMOBILIZACAO NACIONAL ApóIpcoIQocumcnto

IDENTIFICÃCAQ- 009 4250242357

04/01/2013 - BANCO .-RASIL - 11:25:41 486614029 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITÜLO

BANCO BRADESCO S.A.

237923740354394346 18043084 i00033000e0000046 106 DATA DO PAGAMENTO 04/01/2013 VALOR DÔ DOCUMENTO 461,06 VALOR COBRADO 481,06

' ' NR,AUTENTICACAO 5,B62,4E8,DECA5A,0F8 LEIA NO VERSO COMO. CONSERVAR ESTE DOCUMENTOO ENTRE OUTRAS INFORMACOES. . •

PORTOSEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS AV.RIOBNCO. 1489 Recubodo Sacado

e PoáTo 05/44/7245363004 N 'ne,odo 1Iu10 4472453630

ROCNPJ06t198.164i000160 SEGU

Vencinento AgéncialCõdigoCedenle Espécie Oaanhidode (*)MornlMaIla ' ()VeIoCobado -- - 2374-4/84100-5 651,32

(.)VeIordoContolo (-) DescontolÂbofln,enlo - Tbi1 ;rLN!C E 3R 651,32

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL FI.: fl 298 Apólice! Ooomenlo 1 NUMERO PROPOSTA: 1224171917 CPADI / S"D

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL •- 11:42:41 486614028 0203


BANCO BRADESCO S.A. ----------------

237923740354472453635000084 1003800009000065 132 DATA DO PAGAMENTO 02/05/2013

- VALOR DO DOCUMENTO 651,32 VALOR COBRADO 651,32 -------------------

NR,AUTENTICACAO 7.D05,600.003,7B589D LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp Banco Agência bV 018 001 3887 O

Cl Conta 8 281.033-6

C2 Série Cheque N.o C3. O .800 8201 o

,. 1t •. ____

u e P;rq -.

a 1 sua ordem

de de

PCA OOM JOSE GASP P P PAITIOO DA UO8tLIZACAO DMN 00.000 OOO/399B -82 CCNPJ

LIN % - CONFECCAQ: 04

• 4

* !! :; ::: i :: i .••.

Apólice : APÓL: 0048 0531 00 1042516 O 19 Corretor °: JFK ADM E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA Unidade : 08 - NUCLEO DE NEGOCIOS II GRP 04

TRUML SJPER;OR ELtJI'O

FIs: [)(Í 3 3 1

S21)

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R MARTINS FONTES,197 CJ 32 CENTRO 01050-000 SAO PAULO SP

Natio NúnwrO N(oflOrO do Ti,~

Recibo do Sacado _153/04535959-1 4475826640

V.flcl000ro AglnofCõdioo C.o.nt. Eopõoo Ou.ntld.d. (•jMoVi/Mylli )Vaior Cobrido 29/05/2013 2938/10080-3

(iV•lOr do Contrato 651,32

l->Oot000tolAbotlnn.000 Aurentio.çlo PMcI&t4

batido

PARTIDO M. NACIONAL o. / 000un..oto L: 0048 0531 DO 1042516 O - 19 PARC.002

MARCA FORD PLACA DYF1529 MODELO XLT 2.0 16V ITENS: 1

- — cn) 1 C\2 - — c LO LO -

L CC O LO (O

— • (/) I - -o —w

:im

1- Ims, 1

- 1—o 4- a) 4—. W

CJ) LU O) a)

cn O) - O)

W a) a)

O) 1 (/)Lu

Czl ci . Ct)

• a) • ---

1 1- a- 1 (/D LO =(LI

CD (Ii 1 O) (O

O) C) o 4-4

a' > L) C) C.) O) O) (/) (/) •

CrD O) LO O) O) . C

- ('J a. 1 a) O) 1-4 UL (51 1 4-4 1 C'J a) O) a) O) O) 1 1 (0) O) O) () LU O) O) LO

LO O) 4- 1 1 .4 (LI ••

0

- ----- --

— F3,

PO7L

13 do OIOO(

PORTO Recibo do Sacado 153/045359609 44758266 -

AgI.ICôdOO Cedon. .,d,.O Q.Oid*dO cOb.00SEGURO U IJA u 1 / S'' 29/06/2013 2938/10080-3

(.VuIOt do Controlo (-)O.vcontQ/AbltfrfltfltO dut.n,ic.çlo M.cinicl

651,32 .O.dO

PARTIDO M. NACIONAL 0o6100 / 000wn.flto

APÓL: 0048 0531 00 1042516 O 19 PARC.003

MARCA : FORO PLACA : DYF1529 MODELO XLT 2.0 16V ITENS: 1

25/08/2013 - BANCO DO BRASIL 10:56:01

485614032 0011

COMPROVANTE DE PAGAMO DE T1TULOS ENT

ITAU UNIBANCO S.A.

34 19 15304853 608293 18 08030 9100 00651 32


VALOR DO DOCUMENTO 651,32 651,32

VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO 9.8CB.E25.C3E.820.03F

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACPES,

Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Sërie Cheque N.o C3

o ooi M87 o 8 281 o 800 80

Z -

au por 1e4iQ Mc

Q GL43.& e ce3yç41-7 cima

a í1JiA,CJ3 Jii 8JLL2 ,pl'

rBANCOWBRA

ÃD 1 / S PCA DOM JOSE GASPAR SP ) PARTIDO DA MOLIZACAO NACIONAL P N

00.000.000/3998.50 CNPJ 29.549,433/0001-82 /

PESSOA JURIDICA j CLIENTE 8ANCARIO DESDE 10/1989

RUA CONSOLACAO 73 --

- CONFECCAO: 04/2013

:;

PORTO SEGURO Recibo do Sacado J1 ,'04535961 7

4475826674

9I07I2013l2938/10080_3 I 651,32 1

..oJ,:::~ _J)Mo.M•

— ____________

PARTIDO M. NACIONAL .

*péIJc. / Downn,ø

APÓL: 0048 0531 00 1042516 O 19 PARC. 004 TR3UIA[ SJPERIGR MARCA:FORD PLACA : DYF1529 MODELO : XLT 2.0 16V ITENS:1 F.: gflí3)

CPDI/Ç )

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL 12:56:13 486614028 0274


ITAU UNIBANCO S.A, .

:34191530485359617293181008030009500000000065132 DATA DO PAGAMENTO 25/07/2013 VALOR DO DOCUMENTO 651,32 VALOR COBRADO 651.32

NR,AUTENTICACAO 9.3F6,ACØ.F4C.4C3.C7I LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR. ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

(

SEGURO Auto - SEGUROS Recibo do Sacado Nosso Número

OS/45/6384OO16p Vencimento Agência/Cód. Cedente Espécie Quantidade 1 (+) Mora/Multa 13/09/2013 2374-4/84100-5 R$ (-) Valor do Contrato

447,15 1-) Desconto/Abatimento Proposta

[TRI:8111j1A1 SJPERIOR

Ofl3O4 rDani lo r

4563840016

() Valor Cobrado

447,15

Sacado


Conforme Circular 47/80 - Susep, este recebimento não caracterizará a aceitação do seguro proposto. A cobertura está condicionada ao pagamento deste título, a realização da Vistoria Prévia e a Aceitação do risco pela Seguradora. Em caso de recusa,será devolvido o valor recebido junto com a manifestação a respeitoaté o 150 dia,a contar da data de pagamento.

Autenticação Mecânica

09/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:00:56 486614028 0124


BANCO BRADESCO S.A.

23/92374035456384001368008410000500000000044715 DATA DO PAGAMENTO 09/09/2013 VALOR DO DOCUMENTO 447,15 VALOR COBRADO 447,15

NR,AUTENTICACAO 8,CEO.E30.719,A7B.317 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/10/201

447,15

PARTIDO M. NACIONAL

Apólice : APÓL: 0048 0531 00 1116935 O 19 Corretor : JFK ADM E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA Unidade 09 — NUCLEO DE NEGOCIOS III GRP 113

TRiU11 SPE 11

O 305 1

CPADI/

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R RUA MARTINS FONTES,197 CJ32REPUBLICA 01050-906 SAO PAULO SP

--- No 7It,ao

Recibo do Sacado 1 153/04929363-0 4570333760

MARCA : FORD PLACA : DZA7433 MODELO : GL 1.0 MPI ITENS: 1

---------.------------------

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:47:3 486518036 0201

COP1PROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A. -

341915304892938302318100803000910ø0000000447 1.5 DATA DO PAOAMENTO 03/1 /2013 VALOR DO DOCUMENTO 447,15 VALOR COBRADO 447,15

NR.AUTENTICACAO 2,A8F,[email protected] LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

- -- _- --- -.

K,e de TIe.le PORTO SEGURO Recibo do Sacado 1 153/04929364-8 1 4570333833 / -- -

1 ('}Mo,./Mu,. .)V.!o, Cl-- 05/11/201312938/10080_3 R$ 4:,V.Ie. do Coou.,,

447,15 I -1

TRBUAL SPER!ÜR PARTIDO M. NACIONAL - 006k. / Ooceu.nco

APÓL: 0048 0531 00 1116935 O 19 PARC.003 Ff3.: r 306 MARCA : FORD PLACA : DZA7433 MODELO : GL 1.0 t4PI ITENS: 1

- Df IS.")

04/11/2013 -8ANtÏ3. O8RAsIL -. 13:2 486614029 8:53 0252


ITAU UNIBANCO S.A.

34 l91530482g35482g3l81ØØ8Ø3 DATA DO PAGAMENTO

1/2013 VALOR DO DOCUMENTO 04/1 VALOR COBRADO 447.15

447,15

NRAUTENT1CACAO S,E8D.E1D 411 ÍAE,FFF LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO ENTRE OUTRAS INFORMACOES

— — —

—

-----------------

-: NOSSO Ntrso —

PARTIDO M. NACIONAL 1

MARCA : FORD PLACA DZA7433 MODELO GL 1.0 MPI ITENS: 1

- --- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

02/12/2013 - BANCO 00 BRASIL - 14:07:58 485614028 0618

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITLJLOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419153048929365529318100803000940000000044715 0ATA DO PAGAMENTO 02/12/2013 VALOR DO DOCUMENTO 447,15 VALOR COBRADO 447,15

-------------------

NR.AUTENTICACAO 6,A0D.C34.D1B.F24,F18 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

TRBiilAL SJÍEROR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL O O ( 308 4L

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/1212013


Conta 3.094 3.1.1.01.09.04 Manut, Cons e Reparos de Bens Saldo Inicial ... 0,00 DB

05/12/2013 3129 Prov. p/pgto. D2 Comp.Informatica Ltda 2.574,00 0,00 2.574,00 DB Total do dia ..................... 2.574,00 0,00

31/12/2013 3378 Transt p/apuraçâo resultado 0,00 2.574,00 0,00 DB Total do dia 0,00 2.574,00

Total no mês ..................... 2.574,00 2.574,00 Total da conta .................. 2.574,00 2.574,00

Comp Banco Agncla °"4V ci Conta C2 Sërio Cheque N o C

epor,este

pa qIa de rrvti2 q,-' .cntavOS acima

sae 09 TP e

[iAbos DCAOOM \ \" DA o NAION

CNPj 294943/bQO1 02 ooO0000OI3995O % l"I 1 CLIENTE BANCÁRIO ÉSOE 10/1DB PE50A JURIDICA L ,7 RUA CONSOLACAO 73 :7

1

CONFECCAO 10/2013 À f

.............................................................. 2 0

RECEBEMOS DE 02-Carnp Infornálien Ilda. ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INI)ICADA AO LADO

NF-e DATA DE RECEBIMENTO - IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N° 000.000.146

Série 1

92.-C:mpinf:rmática Ltda. ME DAN

IUI III IHUUfflI U1fflhIlli[IIJ1........ Nova Gcrtv SAO CAE1 ANO DO SUL-SI' o LN1 RADA 1 CHÁS DE %CISS() o 1. CEP 09571-470 1-SALDA 3513 1208 6046 0300 0104 5500 1000 0001 610 00I0 1466 FONE (11)4238-4700 N°000.000.146 IF.: fl (3 fl www.dcomp.com.br SÉRIE 1 Consulta de autenticidade no portal nacio ai dNI-

[email protected] FOLHA 1/1 www.nfe.fazenda.ov.br/portal ou no site daS faz

NAI UREZA OPERAÇÃO l'ROEOCOI.O DE A(;)'oaIz.sçÁo »: uso

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros cm op 135130749135366 5/12/13 11:38:07

INSCIIIÇÃ)) is-I-.sinsI INSC. ESTADUAl, no suns- i'. TRlRurÁioo CNP.I

636295869119 08.604.603/0001-04

I)ESTINATÁRIO/REMETENTE N),SIE:RSZÀ)) 511(1,51, (.'NrJ,c:l'r lATA DA ESIISSÃ))

I'artido da Mohilizacao Nacional - 29.549.433/0001-82 5(12/13

(51)1/eIxo DAIRRO,oIs'rl)rro CI:)' DATA DA 5,5111.5 / EN1R,SDA

SF SIIS Lote 01 - Qdr. 06, BI. E1623 S/N EdiL Brasil XXI SUS 70322-915

FlmFJFAç (E INSCRIÇ,O.l) ESTADUAl. 11(10,5 DE SA1I).)

SII..lA (li )9806-2(t87 DE - Isento

I'ITURA

IAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO lUSSE 1)5 CÁLCIA.)) DO ICMS VAI.00 DO ICMS DASE DE CÁLCULO DO ICMS SURSTITUIÇÂO VALOR DO ICMS SIJRSTITUIÇÃI) SACOS TOTAl, DOS RODllTOS

0,00 - 0.00 0.00 0,00 2.244,00 VAIO)) 1)0 FRETE - %AI.00 DOSECURO é DESCONTO OUTRAS DESPESASACESSÓKIAS VALOR DO Ir) - VAI.ORTOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.244,00

1'RANSPORTADORJVOLUMES TRANS1'ORTADOS - NoN1)-11)AZÀ)) soeis). - ERE1E POR CONTA CÓI))CI) ANIl PlACA 4H0 VEÍCUlO UF CNI'jCl'F

0-EMITENTE

ENIO/RECO NIUNICIPIO 1W INSCRIÇÁO ESTADUAl.

31 N1)I),SI)E ESPÉCIE

Caixa

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓI).)'ROI). ))ESCRIÇÂO 00 PROD(JTO/SI-RVIÇO

(5)0000905 dc Tinia-SI -(1050000905) -

1000015)795 l.nnpulS) tIo Cohcca-0I-( 1000000795)

SIA))C,% NUNIEI)AÇÃ)) rI/SI) ROUT)) PUS)) I.IQU1II))

0.000 0,000

CS1/SII CIO)' (NU) QIlESI IV) N)IAKIO IIOSC / 5 IO1AI OC 1CM', 5' ICSIS VAPI AI IQ 5) IQ

. - ICOIS Ir)

04439929 2500- 0403 PC ó)0 259,00 0,0f) 1.554,00 0.00. 0,001 0,00- ORlE 0.00

- 044391129 2500 01403 l'C., (1,00 115,00 0,00 (,911,00 0,05 0,00 0.00 0.00 0.00

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO NIIINICIPAI. VALOR TOTAL 4)05 sERlÇoS RASE IR. CALC:)JI.O DO 15505

S/(1.OR ToTAL Dl) ISSQN

0,00 0.00

0,0))

DADOS ADICIONAIS )NF))OSIAÇINES C))MP).Er,IENTARES (:050. PACTO.: O viso (dnheiro/chequc/dcpósi1o)/ 05/12/2013 ' 2.7.44.00 Vai Apros do Tnhionv ES 070,00(39.13%) Fasto: IBI'T )'Cças ilil -MOas pan, &IlcfldimCflI(, Orden, de Serviço:. ló l:o'rcso Opiunie pcI' Sinplcs No'ci000l - Não Caro CrddO,,,Ie ICMS.

- 5E0I'kSAI)I) AO FISCO

DAI A E 1 IORA DA IMPRESSÃO: 5/12/13 11:39 Desenvolvido por P2S Tecnologia - hl1p://www.p2s.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL Número da SECRETARIA DE FAZENDA NFS-e

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e 18

Data e Hora da Emissão 05/12/2013 11:47:18 Competência 12/2013 Código de Verificação 655404628

Número do RPS. 6 bo. da NFS-e substituid Local da Prestação SAO CAETANO DO SUL - S

Dados do Prestador de ServiçosK.91~ 3_

Raão Soáal/Nome D2COMP INFORMATICA LTDA ME 1F6,: (1 fl r, ' 1

NomeFantasia

CNPJ/PE 08.604.603/0001-04 (Inscrição Municipal J 73491 Municipio(

Endereço e Cep RUA LOURDES ,661 - NOVA GERTY CEP: 09571-470

Complemento: Telefone: (11)4238-4700 e-mail:

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome (Partido da Mobilizaceo Nacional

IPJ/CPF( 29.549.433/0001-82 Inscrição Municipál Município

EndereçoeCER ST SHS Lote 01 - Qdr. 06, BI. E/623 ,S/N - SHS CEP: 70322-915

Complemento: Edif. Brasil XXI ( Telefone: e-mail:

Discriminação dos Serviços restacao de servico ef.: OS 16 agamento a vista aI Aprox dos Tributos R$ 0,00 (000%) Fonte: IBPT

Código de Atividade

3530300 - CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRON1COS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra Código ART

Tributos Federais

PIS COFINS 1 . IR(R$) 1 INSS(R$) 1 1 CSLL(R$)

Detalhamento de Valores Prestador dos Serviços OLitras Retenções Cálcuio do ISSQN devido no Munic(plo

Valor dos Sérviços R$ 330,00 Natureza Operação Valor dos Serviços R$ . 330,00

(-)Desconto Incondicionado : 1-Tributação no municipio -) Deduções permitidas em lei

(-)Descontõ Condicionado . Regime especial Tributação -) Desconto lncondicionadó

(-) Retenções Federais 0,00 0-Nenhum 3ase de Cálculo 330,00

Outras Retenes :. Opção Simples Nacional x) Aliquota % 2,00

{-) ISS Retido . 1 - Sim

ISS a.reter: Sim (X) Não

() Valor Liquido R$ 330,00 incentivadorCultura

'=) Valor do ISS: R$ 0,00 2-Não

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, saocaetano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacionai.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e iPI.

i i SAO CAETANO DÔuE

[email protected]

BRASILIA - DF

td fld - M'i.iT Kia


Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houVOr qualquer dimrgência, proVidencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 4,1J0

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DAT E280ETURA 08.604.60310001-04 051121MATZ

CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL D2-COMP INFORMATICA LTDA - ME

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FARTASLA) D-COMP INFORMÁTICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATMDAOE ECONÓMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS 5ECUNDÁLAIAS 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 71.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

'ÔOIGO E DESCRIÇEO DA NATUREZA JURIDICA i-2 - SOCIE)ADEBIPRESARIA LIMITADA

.LRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO RLOURDES 661

CEP DUJRROIDISTRITO MUNICÍPIO UF 09.571-470 NOVA GETI SAO CAETANO DO SUL SP

SITAAÇUO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CASASTRAL ATIVA 05/12/2006

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

rut1j SJPERJQR

o O 3 '12 /

CPADlIS'

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA OITUAÇÃO ESPECLUL

Aproiado pela Instrução NormatiVa RFB no 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 06/12/2013 às 10:08:55 (data e hora de Brasília). Página: 1/1


RAzÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31112/2013 LIVRO N°


Conta30.961 3.1.1.01.09.06.01 Leituras Eletrônicas - Dejur Saldo Inicial ... , 09/01/2013 201 Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec. Eletroc. Ltda - nf 500,00 0,00 500,00 DB

18752 /

H 3 13 Total do dia ..................... 500,00 0,00 L

30

17/01/2013 296 Pg. cf.doc. Dj Informações 130,00 0,00 Total do dia ..................... 130,00 0,00 Total no mês ..................... 630,00 0,00

06/02/2013 468 Prov. plpgto. Cortez de Lima Rec Eletronicos Ltda - 500,00 0,00 1.130,00 DB nf 19550

Total do dia ..................... 500,00 0,00 20/02/2013 566 Pg. cf.doc. Dj Informações 130,00 0,00 1.260,00 DB


20/03/2013 846 Pg. cf.doc. DJ Informações 130,00 0,00 1.390,00 DB Total do dia ..................... 130,00 0,00 Total no mês ..................... 130,00 0,00

10/0412013 1110 Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec Eletronicos Ltda - 500,00 0,00 1.890,00 DB nf 20879

Total do dia ..................... 500,00 0,00 19/04/2013 1204 Pg. cf.doc. Dj Informações 130,00 0,00 2.020,00 DB


09/05/2013 1461 Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec.Eletr.Ltda 500,00 0,00 2.520,00 DB Total do dia ..................... 500,00 0,00

20/05/2013 1516 Pg. cf.doc. Dj Informações 130,00 0,00 2.650,00 DB Total do dia ..................... 130,00 0,00 Total no mês ..................... 630,00 0,00

14/06/2013 1769 Prov. plpgto. Cortez de Lima Recortes Eletr.Ltda 500,00 000 3.150,00 DB Total do dia ..................... 500,00 0,00


04/07/2013 1959 Prov. plpgto. Cortez de Lima Rec.Eletr.Ltda 500,00 000 3.78000 DB Total do dia ..................... 500,00 0,00

08/07/2013 2023 Prov. p/pgto. Cortez Lima Rec.Eletr.Ltda 120,00 0,00 3.900,00 DB Total do dia ..................... 120,00 0,00


08/08/2013 2256 Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec.Eletr.Ltda 500,00 0,00 4.530,00 DB Total do dia ..................... 500,00 0,00


09/09/2013 2477 Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec.Eletronicos Ltda 500,00 0,00 5.160,00 DB

Total do dia ..................... 500,00 0,00

PMN- 1


RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/1212013

LIVRO N°


Conta 30.961 3.1.1.01.09.06.01 Leituras Eletrônicas - Dejur 20/09/2013 2549 Pg. cf.doc. DJ Informações


07/10/2013 2694 Prov. plpgto. Cortez de Lima Rec.Eletron.Ltda

Total do dia ..................... 16/10/2013 2770 Pg. cf.doc. DJ Informações


11/11/2013 2962 Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec.Eletr.Ltda Total do dia .....................

19/11/2013 2989 Pg. cf.doc. Dj Informações Total do dia ..................... Total no mês .....................

06/12/2013 3140 Prov. plpgto. Cortez de Lima Recortes Eletr.Ltda

Total do dia ..................... 17/12/2013 3212 Pg. cf.doc. O] Informações

Total do dia ..................... 31/12/2013 3379 Transf. p/apuraçâo resultado


Saldo Inicial ... J't6Ooo0Bt 130,00 0,00 130,00 0,00 j

1

630,00 0,00 L CPADf/S 500,00 0,00 700oDB-

500,00 0,00 130,00 0,00 5.920,00 DB

130,00 0,00 630,00 0,00 500,00 0,00 6.420,00 DB

500,00 0,00 130,00 0,00 6.550,00 DB

130,00 0,00 630,00 0,00 500,00 0,00 7.050,00 DB

500,00 0,00 130,00 0,00 7.180,00 DB

130,00 0,00 0,00 7.180,00 0,00 DB

0,00 7.180,00 630,00 7.180,00

7.180,00 7.180,00

- 2


RAÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 DATA LANÇ HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO

Conta20.212 2.1.1.01.02.12 Cortez de Lima Saldo Inicial ... 0,00 CR

09/01/2013 201 Prov. plpgto. Cortez de Lima Rec. Eletroc. Ltda - nf 0,00 500,00 500,00 CR

18752 Total do dia 0,00 500,00

22101/2013 325 Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec Eletr. Ltda / nf 18752 500,00 0,00 0,00 CR

Total do dia ..................... 500,00 0,00

Total no mês ..................... 500,00 500,00

06/02/2013 468 Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec Eletronicos Ltda - 0,00 500,00 500,00 CR

nf 19550 Total do dia 0,00 500,00

20/02/2013 559 Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec Eletronicos Ltda - nf 500,00 0,00 0,00 CR

19550 Total do dia ..................... 500,00 0,00 Total no mês ..................... 500,00 500,00

10/04!2a3 1110 Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec Eletronicos Ltda - 0,00 500,00 500,00 CR

nf 20879 Total do dia 0,00 500,00

25/04/2013 1269 Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec Eletronicos Ltda - nf 500,00 0,00 0,00 CR

20879 Total do dia ..................... 500,00 0,00

Totalno mês ..................... 500,00 500,00 09/05/2013 1461 Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec.Eletr.Ltda 0,00 500,00 500,00 CR


20/05/2013 1510 Pg. cf.doc. Cortez de Lima Res.Eletroc.Ltda 500,00 0,00 0,00 CR

Total do dia ..................... 500,00 0,00

Total no mês ....... . ............. 500,00 500,00 14/06/2013 1769 Prov. p/pgto. Cortez de Lima Recortes Eletr.Ltda 0,00 500,00 500,00 CR

Total do dia 0,00 500,00 20/06/2013 1825 Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec.Eletr.Ltda 500,00 0,00 0,00 CR


04/07/2013 1959 Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec.Eletr.Ltda 0,00 500,00 500,00 CR


08/07/2013 2023 Prov. p/pgto. Cortez Lima Rec.Eletr.Ltda 0,00 120,00 620,00 CR

Total do dia 0,00 120,00 25/07/2013 2104 Pg. cf.doc. Cortez de LimaRefc.Eletr.Ltda 500,00 0,00 120,00 CR

Total do dia ..................... 500,00 0,00 30/07/2013 2127 Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec.Eletr.Ltda 120,00 0,00 0,00 CR

Total do dia ..................... 120,00 0,00 Total no mês ..................... 62000 620,00

08/08/2013 2256 Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec.Eletr.Ltda 0,00 500,00 500,00 CR

Total do dia 0,00 500,00 20/08/2013 2321 Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec.Eletro.Ltda 500,00 0,00 0,00 CR


09/09/2013 2477 Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec.Eletronicos Ltda 0,00 500,00 500,00 CR


PMN- 1

2


TR1AL S•JPER!CR L.E

í 316 RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013

N° CPADI / S.")


Conta20.212 2.1.1.01.02.12 Cortez de Lima Saldo Inicial ... 500,00 CR 20109/2013 2541 Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec.Eletr.Ltda 500,00 0,00 0,00 CR


07/10/2013 2694 Prov. plpgto. Cortez de Lima Rec.Eletron.Ltda 0,00 500,00 500,00 CR Total do dia 0,00 500,00

16/10/2013 2764 Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec.Eletron.Ltda 500,00 0,00 0,00 CR Total do dia ..................... 500,00 0,00 Total no mês ..................... 500,00 500,00

11/11/2013 2962 Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec.Eletr.Ltda 0,00 500,00 500,00 CR Total do dia 0,00 500,00

21/11/2013 3003 Pg. cf.doc. Córtez de Lima Rec. Eletr.Ltda 500,00 0,00 0,00 CR Total do dia ..................... 500,00 0,00 Total no mês ..................... 500,00 500,00

06/12/2013 3140 Provp/pgto. Cortez de Lima Recortes Eletr.Ltda 0,00 500,00 500,00 CR Total do dia 0,00 500,00

17/12/2013 3205 Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec.Eletr.Ltda 500,00 0,00 0,00 CR Total do dia ... .................. 500,00 0,00 Total no mês ..................... 500,00 500,00 Total da conta ....... . .......... 5.620,00 5.620,00

PMN- 2

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -NFS-e

Número da

18752

1 IiULSJPRI' Data e Hora da Emissão 09/01/2013 15:33:29 Competência 1/2013 Código de verificação 72589466

- jF317 Número do RPS 1 N° da NFS-e substituida Local da Prestação SAO BERNARDG O CAMPO-SP

L - -

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS LTDA

CNPJ/CPF 07.549.112/0001-45 Inscrição Municipal 160715 Murriclpio SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP

Endereço e CEP AVEN. SEN. VERGUEIRO 1686- CENTRO CEP: 09750-001

Compl: 29 CJ.28 [

Telefone: (11)4121-9996 e-mail: [email protected]


Razão Social / Nome Partido da Mobilização Nacional

C ;PF 29.549.433/0001-82 Inscrição Municipal Municipio SAO PAULO UF SP

Endereço e CEP MARTINS FONTES 197 - CENTRO CEP: 01050-906

Complemento Telefone: e-mail: [email protected]

Discriminaçâo dos Serviços Serviços prestados de recortes em todos os estados

Codificação do Serviço Prestado

tem da Lei 116 Cód. Atividade / Cód. Serviço Descrição

17.02 17.02 / 17.02/102805/1241 17.02 / 17.02/102805/1241 - SERVICOS DE EXPEDIENTE E SECRETARIA

Detalhamento Especifico da Construção Clvii

Código da Obra T Código ART

- Retenção de Tributos Federais (R$)

PIS (R$) COFINS (R$) 1 1 IR (R$) ] INSS (R$) CSLL (R$)

Detalhamento de Valores dos Serviços Outras Informações Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R$ 50000 Natureza da Operação

1 - Tributação no municipio

Regime Especial de Tribulação

Valor dos Serviços R$

(-) Deduções permitidas em Lei

(-) Desconto Incondicionado

(=) Base de Cálculo -

(x) Allquota %

ISS a reter:

50000


(-) Desconto Condicionado

(-) Retenções de Tributos Federais

(-) Outras Retenções

(-) ISS Retido

000 0- Nenhum 500.00

Opção Simples Nacional 2,00

1 - Sim ()Sim (X) Não

() Valor Líquido: R$ 500,00

Incentivador Cultural (=) Valor do ISS: R$ 0,00 2- Não

Valor Total da Nota: 500,00 AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2-A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optanle pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

- '- Bankline

Página 1 de 1

Rnr Ifú R A 1141..7I

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO POSO VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU Vencimento:

Cedente 25lO/12O1f3 31

CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA CNPJ: 07.549.112/0001-45 gência/CódJg 'Ceé'enle'

0018 81 Endereço Cedente [Sacador Avalista , WENIDA SENADOR'VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP 9750-001

Data do documento: INo. do documento lEspécie doc. lAceite JData Processamento 09/01/13 Nosso Número

109/00011801-8 f NF0018752 1 DM1 1 N 09/01/13--]

Uso do Banco ICarteira Espécie IQuantidade fralor (=) Valor do Documento 109 R$ 1 1 500,00 Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

POS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ (-) Descontos/Abatimento ...............0,33 AO DIA CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO

(+) Mora/Multa

POS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BRJBOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO (=) Valor Cobrado Sacado - PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONA CNPJ/CPF 029549433000182 R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP Sacador/Avalista:

"uteíluçao mecar.fca

22/01/2013 - 'BANCO DO BRASIL - 11:56:54 486614028 0189


-------------------------ITAU UNIBANCO S.A.

34 191-@900801180'180018878171tj0002455890000050900 DATA DO PAGAMENTO 22/01/2013 VALOR DO DOCUMENTO 50000 VALOR COBRADO. 50000

.NR.AUTENTICACAO 7,B6F,986,E9E,149,E13 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

' ENTRE OUTRAS .I'NFORMACOES,

1

jEste

BancoltauS.A. Veadmcnto

20/01/2013 valotoouoqjmvnw

130,00

Sac,do PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA À

(edenIt Di INFORMACOES

fnderço Cedenle\SaCidO( Avalista C12AREAESPECIALO2 12 SALA2O1 1 CENTRO BRASILIA DF 72010 120 jdi/(ódigoCdevte

1591/11026-5 NossoNsimero

112/71987419-3 N'doDoajmvflto

JAN0000071 OPJ 02.845.133/0001-94

5 .,

17/01/2013 - BANCO DO BRASIL. -. 13:42:42 488614029 0252


ITAU UNIBANCO S.A.

34191127139874193159011102650006555840000013000 DATA DO PAGAMENTO 17/01/2013 VALOR DO DOCUMENTO 130,00 VALOR COBRADO 130,00

NR.AUTENTICACAO 0.4E4.929.9C7.442. 195 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

1)

Número da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO NFS-e

SECRETARIADE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 19550

DataeHora da Emissão 0610212013 19:21:09 Competência Código de Verificação 623960401

Número do RPS N° da NFS-e substituida Local da Prestação SAO BERNARDO DÓ 4AMPO-SP


Razão Social! Nome CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS LTDA

CNPJ/CPF 07.549.112/0001-45 InscrIção Municipal 160715 Municlpio SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP

Endereço e CEP AVEN. SEN. VERGUEIRO .1686 - CENTRO CEP: 09750-001

Compl: 29 CJ.28 Telefone: (11)4121-9996 e-mail: [email protected]



PF 29.549.43310001-82 Inscrição Municipal f UflPO SAO PAULO UF SP

Endereço e CEP MARTINS FONTES .197 - CENTRO CEP: 01050-906


Discriminação dos Serviços Serviços prestados de recortes em todos os Estados


Item da Lei 116 Cód. Atividade / Cód . Serviço Descrição

17.02 17.02 117.02110280511241 17.02 / 17.02/102805/1241 - SERVICOS DE EXPEDIENTE E SECRETARIA



Retenção de Tributos Federais (R$)

PIS (R$) COFINS (R$) IR (R$) INSS (R$) 1

CSLL (R$)

Detalhamento de Valores dos Serviços Outras Informaçôes Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R$ 500,00 Natureza da Operação Valor dos Serviços R$ 500,00

(-) Desconto Incondicionado 1 - Tributação no municlpío (-) Deduções permitidas em Lei

Desconto Condicionado 1 Regime Especial de Tributação (-) Desconto Incondicionado

Retenções de Tributos Federais j 0.00 () Base de Cálculo O - Nenhum 500,00

[ Opção Simples Nacional (-) Outras Retenções (x) Allquota % 2,00

(-) ISS Retido ISS a reter: 1 - Sim 1 Si.() (X) Não

[F-1 Valor Líquido: R$ Incentivador Cultural (=) Valor do ISS: R$ 0,00 500,00

2-Não

Valor Total da Nota: 500.00 AVISO:

Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacionat.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Bankline Página 1 de 1

ff'Banco Itaú S.k 1341-71

RFCIRÚ flfl SACADQ / Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

POS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU /encimento

25!O2O43— edente

CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA CNPJ: 07.549.112/0001-45 001843893-7 Endereço Cedente! Sacador Avalista

VENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS $ 8ERNARDOO CAMPO SP '" / 1

19750.001 FIDI ' Nosso Número

109/00042290-8 Data do documento:

08/02/13 JNo. do documento

1 NF 0019550 JEspécie doc.

1• DM1: lAceite j N

bata Processamento 08/02/13

Uso do Banco ICarteira 109

Espécie R$ 1

IQuantidade fraior " 1-y (=) Valor do Documento 500,00

Instruções (Todas Informações deste bioqueto são de excluslya responsabIlIdade do cedente). POS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ...............0,98 AO DIA

-) Descontos/Abatimento

+) Mora/Multa

POS VCTO ACESSE WVWV.ITAU.COM.BRJBOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO (=) Valor Cobrado

Sacado - PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONA CNPJ/CPF 029549433000182 R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP Sacador/Avalista:

iuienucaçao mecanca

. .. . ,, .. .20/02/2013 BANCO 00 BRASIL 4. '11:24:17 .486614029

0160 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TIJULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008042290800 178438937ØØo2l562ogØØgØ5ØØ DATA DOPAGAMENTO

20/02/2013 VALOR DO DOCUMENTO COBRADO 500,00 VALOR

500,00 NR,AUTENTICACAO

E,8AB.312,205F04 880 • LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

lkl

5.k [

3 2 2 DI

DI

umtntO cBRASIUA e

C

20/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:22:58 486614029 .' •.

• 0155


ITAU NIBANCO S A

.34191 1j796 36326 1597 i110260006756 i50000 13000 • HDATA DO PAGAMENTO 20/02/2013 ••

VALOR DO DOCUMENTO • : 130,00., VALOR COBRADO 130,00 • • ..

NR AUTENTICACAO O E32 B2A OCO FA9 A2E LEIA NO VERSO COMO CONSERVARESTE DOCUMENTO. • . .

• • ENTRE OUTRAS INFORMACOES..

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -NFS-e

Número da

20879

Data e Hora da Emissãj 10/04/2013 11:13:39 r Competência 1 4/2013 Código de verificação] 087613494

Número do RPS ]

[aNFS-esubstj [icai da Prestaçãoj SAO BERNARDO DO CA [JpJQ


Razão Social! Nome 1

CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS LTDA c DI!

CNPJ/CPF 07.549.1 12/0001-45 [nscrição Municipal j 160715 [uniclpio SAO BERNARDO DO CAMPO1f

Endereço e CEP AVEN. SEN. VERGUEIRO .1686-CENTRO CEP: 09750-001

Complj 29 CJ.28 {_Telefone.]

(11)4121-9996 [emaiI:J [email protected]



C .PFj 29.549.433/0001-82 [mns0 Municipal1 "1 SP

1 Municlpio SAO PAULO LUF

Endereço e CEP 1

MARTINS FONTES .197 - CENTRO CEP: 01050-906

Complemento 1 1 TelefoneT]

[ e-mail:

1 [email protected]

Díscrimínação dos Serviços

Serviços prestados de recortes em todos os estados


tem da Lei 116 CÓd. Atividade! CÓd . Serviço Descrição

17.02 17.02 / 17.02/102805/1241 17.02 / 17.02/102805/1241 - SERVICOS DE EXPEDIENTE E SECRETARIA


Código daObra Código ART'


- PIS (R$) 1 COFINS (R$) IR (R$) INSS (R$) CSLL (R$)




(-) Desconto Condicionado

(-) Retenções de Tributos Federais

(-) Outras Retenções

(-) ISS Retido

1 - Tributação no municlpio (-), Deduções permitidas em Lei

(-)Desconto Incondicionado

() Base de Cálculo

Regime Especial de Tributação

0.00 O - Nenhum 500,00

Opção Simples Nacional (x) Allquota %

ISS a reter:

2,00

1 - Sim QSim (X) Não

(=) Valor Líquido: R$ 500,00

Incentivador Cultural ()Valor do ISS: R$ 0,00 2-Não

Valor Total da Nota: 500,00

AVISO:

1 -Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser venficada no site, com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

- - - -

Bankiine Página 1 de 1

!Banco Itaú S.A. 1341 -71 RECIBO DO SACADO / de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O-VENCIMENTO fencimento

FC,den

O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU 25/04/2013 te gência/Código Cedente

RTEZ DE UMA REC ELETR LTDA CNPJ: 07.549.11210001-45 0018I781,.: Endereço Cedente / Sacador Avalista - -

VENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP

9750-001 ris.: íj f) f 3

Data do documento: No. do documento lEspécie doc. lAceite IData Processamento Nosso Número 11/04/13 1 NF0020879 1 DM1 1 N 1 11/04/13 109/0001 -'

Uso do Banco iCarteira Espécie IQuantidade fraior (=) Valor do Documento 109 R$ 1 1 500,00

Instruções (Todas Informações deste bloqueto sào de exclusiva responsabIlIdade do cedente). (-) Descontos/Abatimento \POS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ...............0,33 AO DIA

CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO

(+) Mora/Multa

POS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO () Valor Cobrado

Sacado - PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONA CNPJ/CPF 029549433000182 R. MARTINS FONTES- 197 Ci 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP Sacad&/Avalista:

utenucaçao mecanica

p

25/04/2013 - . BANCO BRASIL - 10:35:07 486614029 . 0055


ITAU UNIBANCO S.A,------------------

-

34 191090080 12139200188781 716ø002955790Øgggg DATA DO PAGAMENTO 25/04/2013 VALOR DO DOCUMENTO • 500,00 VALOR COBRADO 500,00

• NR.AUTENTICACAO E.C50.065.DDA.375 282 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCuMENTO, O ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

/

ioTne1' ---"-----'--------- Banco Itaú S.A --' 2010412013

845 133/000.::

re!

19/04/2013 - BANCO DO BRASIL. - 11:46:7

486614028 0203

• COMRROVANT,E.DE PAÕAENTO DE T1TULOS

-- --------------- --- -•-- • ITAU UNIBANCO S,A. -

34191129787861916159511102650006156740000013000


VALOR DO DOCUMENTO 130,00 •

• • VALOR COBRADO 130.00 • •

NR,AUTENTICACAO B,BB3.C5B.900.C64.734 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES. •

•

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO Número da

SECRETARIA DE FINANÇAS . .

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -NFS-e 2155 -

DataeI- loradaEmiss;ãoI 0910512013 11:53:50 1

Competência 5/2013 1códi90 de vertflcação] 437828661

Número do RPS [NO a NFS-e sUbstitu] [IdaPreStaçã] SAO BERNARDO DO CAM O-SPCPAfJI

Razão Social 1 Nome CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS LTDA

CNPJICPF 07.549.112/0001-45 Inscrição Municipal 1

160715 1Mr1PboI SAO BERNARDO DO CAMPO

[] SP

Endereço e CEP 1

AVEN. SEN. VERGUEIRO .1686 - CENTRO CEP: 09750-001

CompI: 29 CJ.28 [leff_j (11)4121-9996 1

e-mail: [email protected]

- W Social / Nome J

Partido da Mobilização Nacional

CNPJ/CPFI 29.549.433/0001-82 1lnscrição MunicIpal1

1 Municlioj SAO PAULO UF SP

Endereço e CEP] MARTINS FONTES .197 - CENTRO CEP: 01050-906

Complemento [ Telefone: 1 [

e-mail:] [email protected]

- Serviços prestados de recortes em todos os estados

-n zlrn,1c abfln-qwv LHfl

"1t..da6 Cód. Atividade / Cõd. Serviço Descrição

17.02 17.02 / 17.02/102805/1241 17.02/17.02/102805/1241 - SERVICOS DE EXPEDIENTE E SECRETARIA

' Código daOb!a Côdigo ART

PIS (R$) COFINS (R$) IR (R$) . INSS (R$) CSLL (R$)

- Valor dos Serviços R$ 500.00 Natureza da Operação Valor dos Serviços R$ 500,00

(-) Desconto Incondicionado . 1 - Tributação no municipio (-) Deduções permitidas em Lei

(-) Desconto Condicionado Regime Especial de Tributação (-) Desconto Incondicionado

(-) Retenções de Tributos Federais 0,00 O - Nenhum () Base de Cálculo 500,00

(-) Outras Retenções Opção Simples Nacional i (x) AJlquota % 2,00

(-) ISS Retido 1 - Sim ISS a reter: ()Sim (X) Não

(=) Valor Líquido: R$ •. Incentivador Cultural f)Valor do ISS: R$ OOO 500,00

. -O---

- : 2-Não


AVISO:

Uma via desta Nota Fiscal será enviada atravós do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Naclonal.Não gera direito a crádito fiscal de ISS e IPI

Banl4ine

Banco Itaú S.A. 134171 Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

POS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

edente CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA

CNPJ: 07.549.112/0001-45

Endereço Cedente / Sacador AvaIia VENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD1RES MARIAS 5 BERNARDO DO CAMPO Se

9750.001 Data do documento:IN

E

O. do documento IEécie doc. lAceite IData ProcementO

10/05/13 NF 0021525 DM1 N 10/05/13

Us do Banco ICarteira écie IQuantidade IValor

109 R$ 1 .1

nstruções (Todas informações deste bioqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). POS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ............ ... 1,17 AO DIA

OS VCTO ACESSEWWW.ITAU.COM.BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

cado - PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONA CNPJ/CPF 029549433000182

MARTINS FONTES- 197 CJ 32 050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP adorJAvalia: -

- BANCO DO BRASIL - 131040

9922

486615036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE [ITULOS

ITAU UNIBANCO S.A. - -

3419189009944867 2ø/95I2 3 DATA00 PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 500,00 VALOR COBRADO

NR,AUTENTICACAO ø,BCA.4C7 , [email protected]

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DO SACADO

25/05/2013 êncialCódigo Cedente

001 8/43893-7 .. / ïR,L

Número!

1 09/O0044B6 1 Valor do Documento

500,00 - 1. DesontosIAbatiment0

Mora/Multa

Valor Cobrado

Autenticação mecânica

4

o

Vendmento Vslordo Documento 20/05/2013 130,00

Çedente Do

PARTIDO tado

DA MOBIIIZACAO NACIONA DJINFORMAC bcdereçoCedente\SOc,dm Avatisti C12AREAESPECIALO2 12 SALA2O1

1 Agenda /(ódlgo Cedente Nosso Ndmeeo 1591/11026-5 112106417415-7

N'do Documento CNisi MAI00000n

341 -71 local de Paameeto 34191.1206941741.57159411102.6500065 57040000013OO---.--_._

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO Ventimento : PLRIOR Lc IJttcSL APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

/ - rt

RWIIR') 1

JUILILI1I.MV CNPJ/CPF- 29549433000182 ..rTNS FONTES 197 CONJUNTO 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP -

Sacadorldvalioto: (dd)gode8aloa:

AutenticaçãoMecãnko Ficha de Compensação

JlI II l 1111 I IIII 11111 lllJ 1 MII I llIllI H II II 1 III IM II IIIllhI 1 IUIII IIftffI DIII 1

Cedente

Di INFORMACOES Dita do Documento N'do Documento bpdde D.c.

29/04/2013 MAI00000fl DS Uso do Bonco Catteita Dspdde Quantidade

112 1 R$

01V)

02.845.133/0001-94 Aceite Data do Pocessamento N 30/04/2013

Natos

ente

Nosso tlúmeso

1=) Votos do Documento

2O/0O1J /

1591/1 026-

112/06417415-7

tootnsçóeo (Todastnfoemaçô.sd,st. btoqoeto são de eod0000aeespoosabi tldad. do endontel. (-1 Descoosto/Abatimento

130,00

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ . ............... COBRANCA ESCRITURAL. 0,26 AO DIA

(+)Mota/Mult

APOS VCT0 ACESSE WWW. 1,1301. PARA ATUALIZAR SEU ROLETO, (=)ViIot(obcado

Pi

o

ir 1

Comprovantes de pagamentos

04/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:04:53 368703687

0003 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULaS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.0336

ITAU UNIBANCO S.A.

3419112069417415715941110265 NR. DOCUMENTO

52.Ooj DATA DO PAGAMENTO 2O/o5/2ç3 VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO 130,00130,00

NR.AUTENTICACAO - C.0EB.004CB694BBB1

Número da NFS-e

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 1 SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e

Data e Hora da Emissão 14/06/2013 14:28:06 Competência 6/2013 Código de verificação

Número do RPS N° da NFS-e substituida Local da Prestação

Dados do Presta4r de Serviços


CNPJ/CPF 07.549.112/0001-45 Inscrição Municipal 160715 Municipio SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP



Dados do Tomada de Serviços

hLão Social / Nome Partido da Mobilização Nacional

CNPJ/CPF - 29.549.433/0001-82 - Inscrição MunicIpal - - Municipio SAO PAULO - - UF SP

Endereço e CEP MARTINS FONTES .197 - CENTRO CEP: 01050-906 - -


Discinço q2s Servços

Serviços prestados de recortes em todos os estados.

Codiftcaçãdo S}ço Prstado

12

tem da Lei 116 Cód. Atividade / Cód . Serviço Descrição - -

17.02 17.02/ 17.02/102805/1241 17.021 1 7.02110280511241 - SERVICOS DE EXPEDIENTE E SECRETARIA

Detalhamento Específlcjda Construçp CMI


Retençâo de Tribut Federais (R$

PIS (R$) 1

COFINS (R$) IR (R$) INSS (R$) j CSLL (R$)

1

Detalhamento de Valores dos Serviços Outras Ines Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R$ 500,00 Natureza da Operação (Valor dos Serviços R$ 500,00

(-) Desconto Incondicionado 1 - Tributação no municipio (-) Deduções permitidas em Lei

(-) Desconto Condicionado L Regime Especial de Tributação (-) Desconto Incondicionado -

(-) Retenções de Tributos Federais 0,00 O - Nenhum (=) Base de Cálculo 500,00 -

(-) Outras Retenções } Opção Simples Nacional (x) Aliquota % 2,00

(-) ISS Retido 1

1 - Sim ISS a reter: ()Sim (X) Não — (=) Valor Líquido: R$ lTiocenlivador Cultural

Valor do ISS: R$ 1 0,00 500,00

1 2 :°


AVISO:

Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomdor dos Srviços. A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

3-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacionat.Não geradireilo a cródilo fiscal de ISS e IPI

22178. ÏFUL r RIO L.i, 'lL

118842890

SAO BERNARDO DO CAM9-SPAD 11 2.1

15/06/13 Bankline

lA1...7I

RECIBO DO SACADO DdII(.V ILdU s.P'• t 1

Local de. PagameOtO+PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO JencimentO

POS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU 25/06/2013 gência/Côdigo Cedente

Cedente

CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA CNPJ: 07.549.112/0001-45 0018/43893-7 -

Endereço Cedente/ Sacador Avalista WENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD1RES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP

09750.001

Data do documento: No. do documento Eécie doc. ceite bata ProcesmentO Nosso Número

14/06/13 NF 0022178 DM1 1 N 14/06/13 109/000 313 Uso do Banco Carteira écie TS—PR$

Quantidade Valor () Valor do Ddc mento CPADI/

109 1 500 (-) Deontos/AbatImefltO Instruções (Todas informações deste bioqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

\POS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ...............1,17 AO DIA

(+) Mora/Multa

¼POS VCTO ACESSE .ITAU.COM.BBOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO () Valor Cobrado

Sacado - PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONA CNPJ/CPF 029549433000182

R. MARTINS FONTES-197 CJ 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP Sacador/Avalista:

p

rrl 1 m

' - 01 (.) — > . . - Ni

r - — co ts) 2' 2' 012' cc 01 0)

o m 01 —4 — 01' 01 01 CD M 0101 cc

C) . 01 0101

m — 0 eD 0 012' co 01 2'

01 L)

01 C•D — 0101 C 01 C) 01 m—j

• m 01 —401 2' CD 01 01 01 4 — m -

CD 01

mc,) 2' CD CD C/)m _ La.) 2' 01

co 01 rn 01 -

01 01) CD 01 01 —Vil

m. rn C/) - . 01

01 71 rn 01 -J 4 01 01 11 ,-' 0101 '4 "--.01 VI 01W 0101 —

01 Til 4 0101 "-.01 rr, 1 . ..

0101 —01: 01 5,- 4 01 W r,,-4 1,71

.,b

. '_•.-•'-. - - - --'..• -•- - --- - -n_ser

Este

17/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:26:21

486514029 0159



34191.121507045413159311102650006157350000013000


VALOR DO DOCUMENTO 130,00

VALOR COBRADO - 130.00

NR.AUTENTICACAO D.EC5,C66. 12C.BC9,880 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TSiiL ;i.s J

fl3.: OÜ332 CPADI/.')

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO Numero da ÇJ SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e


Data e Hora da Emissão 04/07/2013093025 Competência 7/2013 Código de verificação 307368410

Número do RPS N° da NFS-e Substituida Local da Prestação SAO BERNARDO DO CAMFO-SpADl


Razão Social (Nome CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS LTDA

CNPJ/CPF 07.549.112/0001-45 Inscrição Municipal 160715 Municipio SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP



Dados do Tornador de Serviços F al / Nome Partido da Mobilização Nacional

CNPJ/CPF; 29.549.433/0001-82 Inscrição Municipal Municlpio SAO PAULO UF SP



Discriminação dos Serviços

Serviços prestados de recortes em todos os estados.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (Todos os estados)26/02/2008



17.02 17.02 117.02110280511241 1 17.02 / 17.02/102805/1241 - SERVICOS DE EXPEDIENTE E SECRETARIA

Detalhamento Específico da ConStrução Civil Código da Obra Código ART


PIS (R$) COFINS (R$) IR (R$) INSS (R$) CSLL (RS)

Detalhamento de Valores dos Serviços Outras lnformaçôes Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R$ 500,00 ]

Natureza da Operação Valor dos Serviços R$ 500,00



(-) Retenções de Tributos Federais 0,00 O - Nenhum () Base de Cálculo 500.00

(-) Outras Retenções Opção Simples Nacional (x) Aliquola % 2,00

(=) Valor Líquido; R$ 1-Sim - ISS areter: _ . roSim(X)Nào

(=) Valor do ISS: R$ 0,00 . Incentivador cultural 1 500,00

2-Não ------ ....


Uma via desta Nota Fiscal Será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação. Documento emitido por ME ou EPP oplante pelo Simples Nacional.Não gera direitos crédito fiscal de ISS e lPl

Banidine 13/07/13

7

Baflco Itaú S.A.134171 - RECIBO DOP/(;AC)P

caI de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO - - \Jenmento

POS OVENCIMENTO.SOMENTENOITAU - 25/0712013

oneficiário Aqãncia/CãdigdBcneICIarI() -

ORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA CNPJ: 07.549.112/0001-45 0018/43893-7

ndereço BeneficiánoISacadorAvaIia - VENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JDTRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP

750-O01

ata do documento: INo. do documento Eécie doc. 1Mceite õta Processamento Nosso NúmeroA

10/07/13 NF0022775 DM1 N 10/07/13 109/00JQu4E so do Banco Carteira Eécie Quantidade IValor Valor do.Dcr

- 0,0 109 - )

.. istruçoes (Todas informaçoes deste bioqueto sao de exclusiva responsabilidade do beneficiario). (-) DescootoslAbat

POS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ...............117 AO DIA

r. uJrLaiiJf LC ii,'L 3 7 -

(1

1 Mora-vLilla

POS VCTO ACESSE \MNW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAS SEU BOLETO Valor Cobrado

agador-PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONA CNPJ/CPF 029549433000182

MARTINS FONTES- 197 CJ 32 1050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP acador/Avalista:

AutenUcnçlo iiocii'

25/07/2013 - BANCO Dg:, BRASIL - 13:06:29

486614028 1 0287


ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008046667500) 78438937000225770000500 DATA DO PAGAMENTO . 25/07/2013

VALOR DO DOCUMENTO 502.00


NR,AUTENTICACAO F,5A0,47C.9B6,75/ 742 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ah

t..

'Jt

Número da MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -NFS-e 22912 - iUiAL

Data e Nora da Emissão 08/07/2013 1536 19 Competencia 7/2013 Código de verificaçao 760993942 r 3j -

Número do RPS N°da NFS-e substituida Local da Prestação SAO BERNARDO DO CAM O-SPCPADI


Razão Social / Nome CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS LTOA

CNPJ/CPF 07.549.112/0001-45 Inscrição Municipal 160715 Município SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP

Endereço e CEP AVEN. SEN. VERGUEIRO 1686 - CENTRO CEP: 09750-001



huzão Social / Nome Partido da Mobilização Nacional

CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82 Inscriçâo Municipal Municipio SAO PAULO UF SP



Discriminação dos Serviços Serviços prestados de recortes no período de 3/07/2013 à 03/08/2013

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 4 PPS(Todos os estados) 03/07/2013


tem da Lei 116 Cód. Atividade / Cód Serviço Descrição

17.02 17.02 117.02110280511241 J

17.02117.02110280511241 - SERVICOS DE EXPEDIENTE E SECRETARIA

Detalhamento Especifico da Construção Civil



PIS (R$) COFINS (R$) IR (R$) INSS (R$) CSLL (R$)




(-) Desconto Condicionado . Regime Especial de Tribulação (-) Desconto Incondicionado

(-) Retenções de Tributos Federais 0,00 0- Nenhum (=) Base de Cálculo 120,00

(-) Outras Retenções Opção Simples Nacional (x) Aliquota % - 2,00

(-) ISS Retido 1 - Sim ISS a reter: QSim (X) Não

(=) Valor Liquido: R$ 1 Incentivador Cultural j (=) Valor do ISS: R$ 0,00 120,00

2-Não

Valor Total da Nota: 120.00

AVISO:

Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Segunda Via

r' A 1 n A I ? 1

RECIBO DO PAGADOR - _, ci. I_MJ 1 C.i Li '..d.t 1 • Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

- -- - - - - Vencimento

30 07/20 3

0O18f43

CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA CNPJ 07.549112/0001-45 Agência/Código 8êneqc7

Beneficiário 3

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO

bata

do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento

AMPO SP 09750 Nosso Numero

109/00046702-8 24/07/2013 NF 0022912 DM1 N 24/07/2013

Uso do Banco Carteira

109

Espécie

R$ Quantidade Valor () Valor do Documento;

12000_

Instruçes de resC

nsabilidadedoBENEFICIÁRIO.Q alqer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. õON

p R$ ...............0,28 AO DIAAPOS MENTO COBRAR MORA DE

Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

() Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE \N.ITAU.COM.BRIBOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO Pagador: PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONA CNPJ/CPF 029549433000182

Endereço: R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP

Sacador/Avalista:

Autenticação mecãnica

30/07/2013 - BANCO DO BRASrL 13:02:09 486614028 0337


1TALI UNIBANCO S.A.

34191090080467023001 784389376002757/500000 1?00i DMA DO PAGAMENTO 30/07/2013 VALOR DO DOCUMENTO


NR,AUIENTICACAÜ .6EE.090.B34 AOS 229 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

o

Cadastir _

18/07/2013 - BANCO DO BRASIL 11:18:43

486614029 013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TIlULOS

• • TTAU UNIBANCO S.A. - •

34191 1225903689851594111026500062576500000 13000 • DATA DO PAGAMENTO 18/07/2013 •

VALOR DO DOCUMENTO 13000

• VALOR COBRADO 13000

B,D00,457,3A4A0A.96A NR.AUTENTICACAO • LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE OOCtJMENTO

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Este boletoé istraj

Ji,lAL SJFE1OR

Fis,: fJflf337 1

CPADI/S

Número di NFS-e

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO

- SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data e Hora da Emssão 08/08/2013 10:23:10

Número do RPS


CNPJ/CPF 07.549.112/0001-45 Inscrição Municipal 160715 Municipio SAO BERNARDO DO CAMPO U


Compl: 29CJ.28 Telefone: (11)4121-9996 e-mail: [email protected]

Competência 8/2013 Código de verificação

N° da NFS-e substituida Local da Prestação

If

- 434871650 l'.J 3 8

SAO BERNARDO DO CAMP -SP CPADt /

L..,o Social / Nome Partido da Mobilização Nacional

CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82 Inscrição Municipal

Endereço e CEP MARTINS FOI'TES .197 - CENTRO CEP: 01050-906

Complemento Telefone:

Serviços prestados de recortes


liam da Lei 116 Cód. Atividade 1 Cód . Serviço

17.02 . 17.02/ 17.02/102805/1241

Código da Obra

Municipio SAO PAULO


Descrição

17.02 / 17.02/1 02805/1 241 - SERVICOS DE EXPEDIENTE E SECRETARIA

Código ART

COFINS (R$)

IR(R$)

INSS (R$)

SLL(RS)

Valor dos Serviços R$ 1 500,00 L Natureza da Operação Valor dos Serviços R$ 500,00

(-) Desconto Incondicionado i - Tributação no municipio (-) Deduções permitidas em Lei

(-) Desconto Condicionado Regime Especial de Tribulação (-) Desconto Incondicionado r (-) Retenções de Tributos Federais , 0,00 0-Nenhum () Base de Cálculo 500,00

(-)Oulras Retenções , Opção Simples Nacional i (x) Alíquola % 2,00 - - (-) ISS Retido 1 - Sim ISS a reler: , Sim (X) N.

(=)Valor LIquIdoR$ incenhvadorCulturai (=)Valor do ISS: R$ 500,00

2-Não


Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utitização do Código de Verificação.

3-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

u,uo/-pj Bankline

Banco ltaú S A 1341-71 RECIBO DO PAGADOR

POS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Beneficiario 25/08/2013

CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA -

gencia/Codigo Beneficiano CNPJ: 07.549.112/000145

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista 0018/43893-7

5WENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28129 JD TRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP

O97OO1

Data do documento:] do documento Espécie doc. JAceite JData Proceamento 08/08/13 1

TSiL LOR LEi Nos Núm

NF 0023379 DM1 j N J 08/08/13 USD do Banco I&eira 109iO4ër33 9 Espécie Quantidade JaIor 109 (=) Valor d6 ocueg

/ nstruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate

O BENEFICIÁRIO. 1APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA

,

(-) Deon(osIAbatjmento DE R$ ...............1,17 AO DIA

+) Mora/Multa

POS VCTO ACESSE WV\ÍW.ITAU.COM BRJBOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO TaIorCoo

WW MARTINS FONTES- 197 CJ 32

1050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP acador/Ava lista:


coco coco - - co

O -

coco cco

cou - O

co - i co

coco coco

— ' co ' co co coco co co - co

co --

i co co co

co O

co co

co co

co co coco coca

co co '-

coco co co coco -- co

w co co co w

co u co c co

co 'i u.j -co -. co O

cococo C.. «1 co c co

caco <E (i (I

c co co

co co co co co co co co co co

c..)co co —. LU co co c'.

co co —. co co co i-

co co rli co co —

co co co co co c.o coco

u. co co .- co co co

— co co co co co co

u. co co co

co co :-I

co-- co co -co 1 - co u.i co -i u.i

Este boteto pode ser DO PAGADOR

DODAMO8LIZÁÀOACIONA' IORMACOES —j Assim. boletos como este chegam

dereffiBedUd0!At1 (12 AREA ESPECIAL 02 12 SALA201

pela ntemet e você paga com um dique,

1 mesmodepOiSd0VefldmSlt0

Án TCENTRO BRASILIA DF72010120 1mero Ido Dajmonto

C*dIStfS agora no wWw.itau.com.br '

Agenda /C6digu knddld. 1591/11026-5

Nosso 112/33283534-O AGP0000071 02.845.133/0001-94 _j .

PA DI

20/08/2013 - BANCODO DRASIL' 11:24:26

' 226 48661428 :,

COMPROVANTE 'DE PAfAMENTO DE TITULOS

------------------------ ITAU UNIBANCO S.A.

159 11 1ø262579 13 34191 12333283534 DATA DO,<PAOAMENTO

' 2@/O3/2013

• VALOR DODOCUMENTO ,

VALOR COBRADO

NR.AUTEMTICACAO ' C,íDA,B46.31.6AC.75D

'COMO ESTE DOCUMENTO, ' . ' • LEIA' NO'VERSO CONSERVAR

- ENTRE oU1.A$ INFPRMACOES '

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO Número da NFS-e

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 240 9

DaeHoradaEmissã09,09,2O13 09:24:13 r Competência 9/2013 Código de verificação 930150088

Número do RPS f N° da NFS-e substituida 1 Local da Prestação SAO BERNARDO DO CAMPO-SP


- ...... -----...----.--------- CNPJ/CPF 07.549.112/0001-45 Inscrição Municipal 160715 Municiplo SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP

Endereço =CEP AVEN. SEN. VERGUEIRO 1686 - CENTRO CEP: 09750-001

Compt: 29CJ.28 1 Telefone: (11)4121-9996 e-mail: [email protected]

Social / Nome Partido da Mobilização Nacional

CNPJICPF] 29.549.433/0001-82 [inscrio Municipal Municlpio. SAO PAULO UF SP

Endereço e CEP 1 MARTINS FONTES .197 - CENTRO CEP: 01050-906

r Complemento 1 Telefone: e-mail: [email protected]




17.02 17.02 117.02110280511241 1 17.02/17.02/102805/1241 - SERVICOS DE EXPEDIENTE E SECRETARIA

W Código da Obra Código ART

-. -I

PIS (R$ . COFINS (R$)

IR R$) 1 4SS (R$ CSLL (R$) 1 —

Valor dos Serviços R$ 500,00 J

Natureza da Operação Valor dos Serviços R$ 1

500,00


(-) Desconto Condicionado RegimeEspecialdeTributação (-) Desconto Incondicionado

(-) Retenções de Tributos Federais 0,00 O - Nenhum (=) Base de Cálculo 500,00

(-) Outras Retenções OpçãoSimplesNacional (x) Aiiquota % 2,00

(-

)ISSRetido 1 - Sim ISS a reter: O Sim(X)Não

(=) Valor Líquido: R$ Incentivador Cultural (=) Valor do ISS: R$ 0,00 500,00

2 - Não


1-Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2-A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Naclorial.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

11/09/13 BanWine

IA1..7I

REIRO DO PAGADOR IUflJ Ufl4 S. -

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO /encimento

POS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU 25/09/2013

Beneficiário \gência/Código Beneficiário

CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA CNPJ: 07.549.112/0001-45 0018/43893-7 Endereço Beneficiário / Sacador AvaIia WENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28129 JD iRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP TUW 19750.001 PJIOR

Data do documento: INo. do documento IEécle doc. lAcelte IData Processamento No Número

iogiooJi-, 34 10/09/13 1 NF 0024008 1 DM1 1 N 1 10/09/13 Usa do Banco aeira Eécie uantldade alor (=) Valór do Doum DI'

109 R$ 1 1 50bOO----

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. (-) DesaontoAbatimento

IPOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ...............1,17 AO DIA

(+)MoralMulta

IPOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO () Valor Cobrado

Pagador -PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONA CNPJICPF 029549433000182

R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP SacadorIAvalia:

flUifli uLJL,C'yO'J II IUVfl 41

ti) 7 4 4 -4' . •).. co co 41) 44 . fl li 1

, 1 -4.-' _41 O)

14 a) O) ' LO 4 a) 4 a) co 4_• Lo ti) a) co a) 4 C) —

O)O)fl lCDO)O)WII co -4 u O) a) a) cots)

r) co a) -4 < -o co O) 4 0 O) —

rn 9 a)O)lI , L) Or)

J) L/) O) 4 a) 44 a)

lii i 4 rn .- V) 4 -4

fl a) -4 J 4. 4 4co -o 4 ti)

4 - C) O) E 4 ç

TflU) (/)41) -o co; a)

4 •4.0l. 411 O)

,,, c 44. co 1 a) o, co -1r) t.) 4. Til . O) M. -.-

TI.)UD -4 a)TI.) 1

co; 4

En coco 1 ; O) . O) LO (Y' O) LO C.)1; 4 -. - - - ; co co co; 4 li ; co co TI.) O); . co co

- coco; 4 co co - co 1

co L. ........

— -------------------- SA

0/2013 170112

!PARTIDO DA MOBILIZACAO maONA

j INFO:COffi

DI,

1 CENTRO 8MSUA DI 12010120

Este bo%etO pode ser oLwsj Assim, boletOs como este chegam pela internet e vocë paga com um dique, mesmo depois do vencimento cadastre-se agora no

www.ltau.com.br 1 rLRiO Li

j O

3 4 3

CP,DJ /"

20/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:18:54 486514028 0162

COMPROVANTE DE PAGA1IENTO DE TJTULOS

JTAU UNIBANCO S.A.

341811239057552111593 11102650026558270000 13000 DATA DO PAGAMENTO 20/09/2013 VALOR DO DOCUMENTO 130.00 VALOR COBRADO 130.00

NR.AUTENTICACAO 3.54D,75C.A31.98D.EF4 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO Número da

SECRETARIA DE FINANÇAS NFS-e


Data e Hora da Erniss& 07/10/2013 i64:48Jrnpetência 10/2013 • Códígode verificação. TRAU 0R 4300263

Numero do RPS N1 da NFS-e substituida Local da Prestação SAO BERNARDO D AFÇ'&d'P 34 4

Razão Social / Nome 1, CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS LTDA 1

CNP.J/CPF 07.549.112/0001-45 1 Inscrição Municipal 160715 Municlpio SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP

Endereço e CEP

____

AVEN. SEN. VERGUEIRO .1686 - CENTRO CEP: 09750-001

Compl: 29 CJ.28 Telefone: (11)4121-9996 e-mail: clrecortes@clrecortes,combr

.âo Social / Nome Partido da Mobilização Nacional

Municlpio SAO PAULO

UF SP

Endereço e CEP MARTINS FONTES 197- CENTRO CEP: 01050-906

Complemento i Telefone:



Item da Lei 116 1 Cód. Atividade 1 Cód . Serviço

17.02 1 17.02/ 17.02/102805/1241


Descrição

17.02/ l7.02/102805/1241-5ERVICOS DE EXPEDIENTE E SECRETARIA


TPISR N L T )' T ss(Rs) I CSLL(R$)

Valor dos Serviços R$ 500,00 Natureza da Operação Valor dos Serviços R$ 500,00 (-) Desconto Incondicionado 1 - Tributação no municipio (-) Deduções permitidas em Lei (-) Desconto Condicionado Regime Especial de Tribulação (-) Desconto Incondicionado (-) Retençóes de Tributos Federais 0,00 O - Nenhum () Base de Cálculo 500,00 (-) Outras Retenções Opção Simples Nacional (x) Aliquota % 2,00 (-) ISS Retido () Valor Líquido: R$

1 - Sim ISS a reter: ()Sim (X) Não Incentivador Cultural () Valor do ISS: R$ 0,00 500,00

-. _ ---o


Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e iPl

.,1&UW13

__n c _ A ___ 4 17I ______ R ocl de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ÁTE O VENIME

RECIBO DO PAG

encimento

POS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU 25/10/2013

ADO

eneficiário gêncià/Código Benefciário

NTO

ORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA CNPJ: 07.549.112/0001-45 0018/43893-7

750-001

LC

EV

9at_do

ndereço Benejiciáno / Sacad6rAvaIia ENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JO iRES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP

documento: No. do documento fEécie.doc. lAcelte IData Processamento Nosso Número 07/10/13 NF 0024636 J DSI N 07/10/13 109/00 .

Usa do Banco jCarteira Eécie IQuantidade IValor (=) Valor do Pcume'nto 109 1 R$ 1 J sooq í ' nseuções de responsablildade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO, (-) DeontoAbati mento POS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ... ............ 1,17 AO DIA [_PADI / S., —

(+) Mora/Multa

POS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO ryv=brado

Pagador- PARTIDO DE MOBÍLIZACAO NACIONA CNPJ/CPF 029549433000182 R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32 11050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP Sacador/Avalia:

BanIine

o

1H

Autenticação mecânica'

....................................

16/10/2013 - BANCO DO. BRASIL - 112413 486614032 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS


34 19109008@489287091784389370002258520990050000 DATA DO PAGAMENTO 16/10/2013 VALOR DO DOCUMENTO 500,00 VALOR COBRADO 500,09

NR,AUTENTICACAO 8,946,D7A.AE1. 1FD.C4C LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

(tai UnibancoS.A. 20/10/2013 PAGADOR DEFRe PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA DJ INFORMACOES

&dereço 8enctdo'Sac.dAyaliit, C12AREAESPECIALO2 12 SAI.A201 T CENTRO BRASILIA DF 72010 120

Agid4/(ádIgoBeRd4do NoøNii,n.,o °doDowm,no 1591/11026-5

1 112/51540376-7 OUT0000071

130,00,

Este boleto pode ser DDAJ'11I Assim, botetos comoeste chegam pela internet e você paga com um dique, mesmo depois do vencimento,

02.845.I33/000194

iRB,L iLROR t..

CPADI / ') 16/10/2013 - BANCO DO BRASIL -11:22:20 486514032

0054


ITAU LINIBANCO S,A,

34191125155403757159811 1026500062585700000 13000 DATA DO PAGAMENTO 16/10/2013 VALOR DO DOCUMENTO 130,20 VALOR COBRADO

130,00

NR,AUTENTICACAO 1 .S?0,C46,A7F.82C.FDB LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Liiiiiiiiii

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO Número da NFS-e 1 SECRETARIADE FINANÇAS


Data eHoradaEmissã 11/11/2013 10 0841 [ Competencia 1 1/2013 [Código de verificação 370576888

f Número do RPS N° da NFS-e substituida Local da Prestação SAO BERNARDO DO CAFP.Si f fl 3

Dados do Prestador de Serviços c Razão Social! Nome CORTEZ DE UMA RECORTES ELETRONICOS LTDA

CNPJ/CPF 07549 112/0001-45Hnscrição Muivcipal 160715 Municipio SAO BERNARDO DO CAMP_J


Compt: 29 CJ.28 Telefone: (11)4121-9996 e-mail: [email protected]


.éo Social / Nome Partido da Mobilização Nacional

-----. - -.---- .--____ CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82 Inscrição Munici pal Municipio SAO PAULO UF SP

__ ..... __...__...._j -- Endereço e CEP MARTINS FONTES 197- CENTRO CEP: 01050-906

- -----..- Complemento Telefone: e-mail: - [email protected]

DisCriminação dos Serviços Serviços prestados de recortes



liem da Lei 116 Cód. Atividade / Cód . Serviço Descrição

- 17.02 17.02 / 17.02110280511241] i72/ 17.02/102805/1241 - SERCOS DE EXPEDNTE E SECRETAA

Detalhamento EspeCífico da Construção Civil -- Código da Obra Código ART

Retenção de Tributos Federais (R$) PIS (R$) COFINS (R$) IR (R$) INSS (R$) CSLL (R$)

Detalhamento de Valores dos Serviços Outras lnformaçdes Calculo do ISS devido Valor dos Serviços R$ 500,00 Natureza da Operação Valor dos Serviços R$ 500,00 (-) Desconto Incondicionado 1 - Tributação no municipio -(-) Deduções permitidas em Lei . (-) Desconto Condicionado Regime Especial de Tributação i(-) Desconto Incondicionado (-) Retenções de Tributos Federais -- 0- Nenhum (=) Base de Cálculo 0,00 500.00 (-) Outras Retenções Opção Simples Nacional (x) Allquota % 2.00 (-) ISS Retido 1 - Sim j ISS a reter: ()Sim (X) Não

(=) Valor Líquido: R$ 500,00

IncenUvador Cultural Valor do ISS: R$ 0,00

Valor Total da Nota:500,00 AVISO:


12/11/13 BanI4ine

Rnn Itiú SA 1341 -71

RECIBO DO PAGADOR Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO Vencimento

POS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU 25/11/2013 Beneficiáno gência/Côd(go Beneficiário

CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA CNPJ: 07.549.112/0001-45 0018/43893-7 Endereço Beneficiário /SacadorAvaIia

VENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD TRES MARIAS 5 BERNARDO DO CAMPO SP 09750-001 Data do documento:

11/11/13 No. do documento

0025262 lEspécie doc.

DSI Aceite

1 N IData Processamento

[11/11/13 Nosso Número -

10910004iC

Uso do Banco Carteira

109 jEspécie

R$ IQuantidade -

1

[Valor

1

() Valor do DocukenÀo

50Q,Õ 3 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre.este boleto, contateo BENEFICIÁRIO. (-) DescontosfAba imerItOIADI /

POS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ...............1,17 AO DIA

(+) Mora/Multa

,POS VCTO ACESSE WWV.ITAU.COM.BRJBOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO () Valor Cobrado5 00,00

Pagador- PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONA - CNPJ/CPF 029549433000182 R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP -

Sacador/Avalia: -


Banco itaú S.A. 134171 34191.09008 04972.310017 84389.370002 7 58930000050000 Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO encimento

POS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU 25/11/2013 Beneficiário gência/Cód'igo Beneficiário

CORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA CNPJ: 07.549.112/0001-45 001 8/43893-7 Data do documento:

11/11/13 IND. do documento

0025262 Espécie ddc.

DSI' ceite N r IData Processamento

11/11/13 Nos Número

109/00049723-1 Uso do Banco ICarteira Espécie Quantidade [Valor (--)Valor do Documento

109 1 R$ 1- 500,00 Instruções de responsâbilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. (-) Deontos'Abati m ento

POS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ...............1,17 AO DIA

(+) Mora/Multa

/

(=) Valor Cobrado POS VCTO ACESSE WN.ITAU.COM.BRJBOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador - PARTIDO DE MOBILIZACAO NACIONA CNPJ/CPF 029549433000182

R. MARTINS FONTES- 197 CJ 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP -

Sacador/Avalia:

Ficha de Compensação

0 IFO i 11 llI 1 II 0I 11111 II flUi 111 iI 1111 MII III I II 111110 I III I 11111111110111111


https://banwine.itau.com.br/GRIPNET/BKLC0m.dIl 111

-


1 •4 21/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:36:13

368703687 0002


CLIENTE: P MOBILIZACAO MAC PMN

AGENCIA: 3687-O CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

-------------------------

34 1910 9008 04 97 23100 17 84 38 937 00027 58 930000050 000

NR. DOCUMENTO 112.107


VALOR DO DOCUMENTO 500,00


NR.AUTENTICACAO E.F75.797.341.AF43F

L -

- - -----' l_ -- --

tGAQOR PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA ld (1) ARFA FPECIAI 02 12 SAIA 201

- Y$IOíO

20/1112013 13000 -

7NFORMAC0ES Este boleto pode ser DDIJ' Assim, boletos como este chegam pela internet e vocè paga com um dique, mesmo depois do vencimento.

pj - Cadasti. e. agora nowww itau com brGÍ

, fl..wy.cnvIIuU.. •....r—...-.-

1/11026-5 j 112/63132124-O NOV0000071 1 02.145.133/000144

341 -71 34191.12630 13212.401593 11102.6500064 5888000001 dM Vendrri^to 3. íJ (1 fl 349

PAMI EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO / APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU 0F11F21fl DlI'Z

0PJ Aqd.lC6dIgokn-td&dø aAt 02.845.133/000194 1591/11026-5 Di INEORMACOES oDowm,io Ird.DeomeIt. EspdDE. Ac,fte. DtidsPVoc,sUmeflt

05 N 02/11/2013 NouIItmei

112/63132124-O 01/11/2013 NOV0000071

VAIe (.)VattdODsc&lflefltO EsØde Qu,ntdIde 130,00

1 112 111$ tà.,dtt,sptUbltIdidCÔ lEÇKIAR1O. Qualquiv d~ Mf beteItltf a

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ - . ..-............0,26 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.

APOS VCTO ACUSE WWW ITAU COM BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO IC.Í2L OR PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA -

CNPJ/CPF- 29549433000182

SacadoiIAv.U$tE :

CompensaÇão

IIII II I I I1IIII IIIII1II fl de

l. .1 MrrF.SJ


19/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 20:08:44

368703687 0003 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P NOBILIZACAO MAC PMN AGENCIA: 3687-0 - CONTA: 281.033-6

ITA'J JNIBANCO S.A.

34l9l1263ol32i240l593lll02650006458880000013000

NR.. DOCUMENTO 111.901

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2013 1 VALOR DO DOCUMENTO 130,00


NR.AUTENTICACAO C.14A.2E8:13D.638.FB7

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO Numero da

SECRETARIA DE FINANÇAS NFS-e

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -NFS-e 25885 fiTT

ata e Hora da Emissão 06/12/2013121140 Competência 12/2013 LCódigo de verificação 500383302 Jr P r

Numero do RPS 1 N da NFS-e substituida Local da Prestação SAO BERNARDO DO CAMPJ SP COá.D

- Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/ Nome CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS LTDA

CNPJ/CPF 07549 112/0001_451 Inscrição Municipal 160715 SAO BERNARDO DO CAMPO I±SP —__Município


i-- Compl: 29 CJ.28 Telefone: (11)4121-9996 e-mail: [email protected]

Dados do Tomador de Serviços -

...o Social / Nome Parlido da Mobilização Nacional

CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82 mnjçã0 Mpat Municipio SAO PAULO UF SP

Endereço e CEP MARTINS FONTES 197- CENTRO CEP: 01050-906

Complemento Telefone: e-mail: . [email protected]

Discriminação dos Serviços Serviços prestados de recortes

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (Todos os eslados)26/02/2008


tem da Lei 116 Cód. Atividade / Cód . Serviço Descrição

172 17.02 / 17.o2/1o28o5/1241 r 17.02/17.02/102805/1241-SERvICOS DE EXPEDIENTE E SECRETARIA

, - Detalhamento Especifico da Construção Civtl


Retenção de Tributos Federais (R$) -

PIS (R$) COFINS (R$) f IR (R$) INSS (R$) CSLL (RS)

E_Detalhamento de Valores dos Serviços Outras Informações Calculo do ISS devido Valor dos Serviços R$ 500,00 j Natureza da Operação 1 Valor dos Serviços R$ 500,00

(-) Desconto Incondicionado J (-) Deduções permitidas em Lei 1-Tributação no municlpio


(-) Retenções de Tributos Federais () Base de Cálculo 0.00 0-Nenhum 500,00

(-) Outras Retenções Opção Simples Nacional (a) Atiquota % 2,00

(-) ISS Retido 1 - Sim ISS eretor: ()Sim (X) Não

(=) Valor Líquido: R$ (=) Valor do ISS: R$ Incentivador Cultural 0,00 500,00

2-Não



1QI12J13 BanWine

BaflçoltaúS.A.13417l )cal de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

POS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU

eneficiánO ORTEZ DE LIMA REC ELETR LTDA

CNPJ: 07.549..112/00014

ndereço Beneficiário / Sacador AvaIia VENIDA SENADOR VERGUEIRO 1686 CJ 28/29 JD1RES MARIAS S BERNARDO DO CAMPO SP

9750.001 ata do documento: jNo. do documento

Eécie doc. lAceite jData Processamento

09112113 0025885 DSI N 09/12/13

)so do Banco ICarteira Eécie Quantidade tVaIor

109 R$

nstruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

\POS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ...............117 AO DIA

RECIBO DO PAGADOR mcirneflto

25/1212013 )ência/CódigO Beneficiário

001 8I43893-7 .LJ,LhQR CI

)s)NOmero

109I0005d5-14i" •'j' Valor do Documento

500,00 ontos'Abatimeflto 1

) MoralMulta

OS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BRJBOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

gador-P,RTI9O DE MOBILIZACAO NACIONA CNPJ/CPF 029549433000182

MARTINS FONTES- 197 CJ 32 050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP

Valor Cobrado

tcador/AvaIia Autenticação mecânica

------------

17/12/2013 -. BANcO DO BRAStL 11:06:21 486614032 9933

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE 1. ihiõs1

ITAU UNIBANCO S.A.

3419 109008050514990 1784389378002159230000050900 DATA DO PAGAMENTO 17/12/2013 VALOR DO DOCUMENTO 600,90 VALOR COBRADO 50000

NR.AUTENTICACAO 6.16C.75A.38C,D6A.Jí1' LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

= ftaúUnlbancoS.A. 20/12/2013 1 130,00

Este boteto pode ser DDitj PAGADOR BeKARa

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA Di INFORMACOES Assim, boletos como este chegam internet com umclique. pela e você paga

.1 -

352 &,dere, BerteAdLjiSC1doIAYaIi5ti -

C12AREAESPECIALO2 12 SALA2O1 mesmodepoisdovencimentO. TCENTRO BRASILIA DF72010120

pj Cadastre-se agora no www.itau.com.br Anda ICódio Becetdkiõ Nssa*imfo

1591/11026-5 112/72075516-7 do ouimento N

DEZ0000071 02.845.133/0001-94

\ 17/12/20 - BANCO DO BRASIL. 11:03:14 486614032 0026


5 --.. -------------- -..- - iTAU UNIBANCO S.A.

34191127210755167159211102650006959180000013000 DATA: DO PAGAMENTO 17/12/2013 VALOR DO- DOCUMENT.O 1301,00 VALOR COBRADO 130,00

NR,AUTENTICACAO - 4,B72-.BB2.3D6.6D3,B61 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENFO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

- :-

/

a


TBUiAL JPERiOR

íJ O O 353 RAzÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013

N° CPADI / S


Conta30.962 3.1.1.01.09.06.02 Avaliações 15/04/2013 1128 Prov. p/pgto. Sommacal Arquitetura Ltda - nf 14 15/04/2013 1129 Prov. p/pgto. Sommacal Arquitetura Ltda - nf 15

15/04/2013 1130 Prov. p/pgto. Sommacal Arquitetura Ltda - nf 16 15/04/2013 1131 Prov. plpgto. Sommacal Arquitetura Ltda - nf 18


31/1212013 3380 Transt p/apuraçâo resultado Total do dia ..................... Total no mês ..................... Total da conta ..................


Saldo Inicial ... 0,00 DB 5.000,00 0,00 5.000,00 DB

5.000,00 0,00 10.000,00 DB

5.000,00 0,00 15.000,00 DB

5.000,00 0,00 20.000,00 DB

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

0,00 20.000,00 0,00 DB

0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

20.000,00 20.000,00

PMN- 1

SOM MACAL ARQUITETURA LTDA. NOTA FISCAL DE SERViÇOS

JO 0016 Rua Rubens do Amaral, 123 - Jd. Leonor - CEP 05653-010

MUNIC. SÃO PAULO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ / CPF 08629.37210001-93 CCM 3.604.174-2

Nat. da Operação. .......... ... .......................................... .........................

Prest.de Serviços de4h) ç..... 4.. Data da Emissão da Nota ...1.S.../ ......

Rua Rubens do Amaral, 123 - Jd. Leonor CEP: 05653-010 - São Paulo - SP

Usuário Final ou Destinatário S-iPLRlO L

Nome: P4T) A4o(L, 4' AAc4'AJ4L- Endereçoft ) t/ UAI€é

/ LQ1 T/Lo /cT. 4/4á -

Cep V& 22 j7 Municipio ,Bt4&7L,44- Estad

inscr.Est. /SYU7D CNPJ/CPF2 ' 54 4-3/'7oc21. ZZ -

nscr. CCM - Cond. de Pagto.

Quantidade Unidade -

Discriminaçao dos Serviços PREÇOS R$

Unitário Total

QJ L4-ir 7j/cj ____ 5.oc7/O

4q44-1 4L74 20c7.

TOTAL R$ R$ 3T CVO/ CO Nome do Transp. .

Endereço

Data da Saida

. Placa do veículo . Município Estado ________ Não vale como recibo

Ilud.V - *. 0d11LUMIlIdIU,.).0 - LJ.1 - ut,:u413-uu - anioAmaro - -' ao FauIo - S - CNPJ: 60.028,321/0001-26 . Inscr. Est.: U2.303.662.116 - C C.M 9596627-7 03 Tis. SOe 3 vias - 0001 à 0150 - 03/07 . AIDF 1186 - Novos Pedidos - Teis.: 5642-2409

Recebi(emos) de SOMMA CAL Arquitetura Ltda.

os serviços pr.estados constantes da Nota Fiscal de Serv'iços = Série A 0016

SP. ....................de............................................................................de ...............................

SOMMACAL ARQUITETURA LTDA

JR6UiAL SJPER!OR j

Fis,: íJ fl í 355 1

CPÂDI/S'D

RECIBO

1IiiiItI]I

Recebemos do PMN - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL CNPJ n. 29.549.433/0001-22, com sede no Distr:ito Federal/Brasília, SH-Sul - Quadra 6 - Lote 1 - Complexo Brasil 21 - Bloco E -- Cj. A - sala 623, a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), referente ao LAUDO E AVALIAÇAO TECNJCA IMOBILIARIA do imóvel situado a Rua 14 de julho, 1944 - Centro - Galeria São José - sala 209 - Campo Grande / Mato Grosso Do Sul.

Pôr ser verdade, firmamos o presente recibo,

São Paulo, 15 de abril de 2013,

Ltf • 1' Puitt*JWT....!!

Rua Rubens do Amaral, 123, Morumbi. Cep: 05653-010 São Paulo - S.P. Fone-Fax: 3744-81 54/3744-2840 - e-mail : [email protected]

Til

SOMMACAL ARQUITETURA LTDA.

NOTA FISCAL DE SERYIÇOS

- 1 .a ViaBranca / 2.a Via -Verde W2 - O O 8 3.aVia -Azul - Fixa - - - -

Rua Rubens do Amaral, 123 - Jd. Leonor - CEP 05653-010

Iboe (b

-

MUNIC. SÃO PAULO ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ / CPF 08.629.37210001 -93 CCM 3.604.174-2

Nat. da Operação' ......................................................

Prest.de Serviços de ............... TV .. Data da Emissâoda Nota

.1.5..i....0...4....... i Ç.13 Rua Rubens do Amaral, 123 - Jd. Leonor

CEP: 05653-010 - São Paulo - SP Usuário Final ou Destinatário

1 $Ui,L

Nome: Á4pL/'Z44lJ A/ikL - Endereço -/ au44 6/1/ &oco /cr/ .'

CepOB2Z '/50 Município Estad0 1 A

lnscr.Est. CNPJICPIF: gq. 54 /o1 Inscr. CCM - _______ Cond.dePagto. _

/J

Quantidade Unidade Discriminaçao dos Serviços PREÇOSR$

Unitário Total

L4-u~-,o _1C,vfw S __CV

____ ___ f/—_ 4fl-c7 Ç4-y1J7O 4)AJ7Q/vio 2 c 4-.

TOTAL $ 5:ccJ c'C) _

Nome do Transp.

Endereço

Data da Saida

Placa do veículo . Município Estado _______ Não vale como recibo

AWO ArIes Gráficas Lida-ME - AI. Sanlo Amaro, 320 - Lj. 47 - cEP:04745-001 - SanioAmaro - São Paulo - SP - cNPJ: 60.028.321I0001-26 . Inscr, EsI,: 112.303.662.119 - C.C.M. 9.596 627.7 03 TIs. 5003 VI5 - 0001 á 0150 - 03/07 - AIDF 1186 - Novos Pedidos - TeIs,: 5642-2409

-<ecebi(emos) de SOMMA CAL Arquitetura Ltda. os serviços prestados constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A

- o o i 8-11 SP..................... de............................................................................ de

SOMMACAL ARQUITETURA LTDÂ

LJ,AL 2ERQR :

CPAD!/S. J

ftiNi:iiJ

Recebemos do PMN - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL, CNPJ

n. 29.549.433/0001-22, com sede no Distritb Federal/Brasília, SH-Sul - Quadra 6 - Lote 1 - Complexo Brasil 21 - Bloco E - Cj. A - sala 623, a importância de R$5.000,00 Çcinco mil reais), referente ao LAUDO E AVALIAÇAO TECNICA IMOBILIARIA dos imóveis situados a Rua Engenheiro Ubado De Matos, 119 - Bairro Santo Antônio - Edifício Marquês do Recife - Conjuntos 201 e 204 - Recife / Pernambuco.

Pôr ser verdade, firmamos o presente recibo.

So Paulo, 15 de abril de 2013.

0

Rua Rubens do Amaral, 123, Morumbi. Cep: 05653-010 São Paulo - S.P. Fone-Fax: 3744-8154/3744-2840 - e-mail: [email protected]

--

ue NO C3 - C2 Sene 290 1 R$ 50

300 COP Bfl° A9C

V Cl Conta 281.033.

ENTE

1.4

Awl

Comp Banco Agêia DV Cl Conta 02 Série Cheque N.o C3

018 0011,$88.7 O 8 28L03-8. 800. 8221 0'

o9quuee CjÓ J'yv.L Jl1_Q JiQ .,

e ce aclma

a_5oa f?rt +dJ ) oua ord

'C fçi9, I'i\ dei M~E

PCA DOM JOSE GASPAR 5P PARTIDO DA MOBILIZACO NA O 00.000000/399850 CNPJ 29.549.433/000182 ( PESSOA JURIDICA CUENIE 8ANCARIO DESDE 10 989 RUA CONSOLACAO 73 CONFECCAO: 01/2013 J °

1 .

SOM MACAL ARQUITETURA LTDA. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

3.a Via - Azul - Fixa - -0014 -

Rua Rubens do Amaral, 123 - Jd. Leonor - CEP 05653-010 4:lio 4C MUN1C. SÃO PAULO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ / CPF 08.629.372/0001-93 CCM 3.604.174-2

Nat da OperaçãoP ----

Prest.de Serviços de..44'..è.Ç,, Data da Emissão da Nota .1-5... / ---- Q.4.... i..

Rua Rubens do Amaral, 123 - Jd. Leonor CEP: 05653-010 - São Paulo - SP

Usuário Final ou Destinatário 'C Ai 1 Nome:P i .O oiu .-

CP \Dl Endereço /S0L/ *i4 1 /0w

/ /Av4 Cep3ZZ50Munjcipio Bid4ri' L,'14 Estado)I

inscr. Est. J.1'\J7V CNPJ/CPF

inscr. CCM - Cond. de Pagto.


Discriminaçao dos Serviços PREÇOS R$ Unitário Total

Oá7 ,, O

__________________________________________________________ TOTAL R$ 5. O27/ Q7

Nome do Transp. .

Endereço

Data da Saida

Placa do veículo . Município Estado ________ Não vale corno iecibo -

- .......................................................... '_ - bvvj1/OUU1- - Inscr. boi.- 112 303.662.119 - CC M 9.596627 7 03 TIs. 5003 vias . 0001 ã 0150 . 03/07 APOF 1186 . Novos Pedidos - TeIs. 5642-2409

Recebi(emos) de SOMMA CAL Arquitetura Ltda.

os serviços .prestados constantes da Nota Fiscal de Servios - Série A J' O O ii. 4

SP- -------------------- de ---------------------------------------------------------------------------- de -


- ïSbUj,,L rLrO

FJs,:

CPADIIS

RECIBO

R$5 OOO,OO

Recebemos do PMN - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL, CNPJ

n. 29.549433/0001-22, com sede no Distrifo Federal/Brasília, SH-Sul --Quadra 6 - Lote 1 - Complexo Brasil 21 - Bloco E - Cj. A sala 623, a importância de R$5.000,00 Çcinco mil reais), referente ao LAUDO E AVALIAÇAO TECNICA IMOBILIARIA do imóvel situado a Praça da Sé, 05 -

Cj 516, Edifício Themis - Salvador! Bahia.


São Paulo, 15 de abril de 2013.

Arqto. Ajígusto Somm SOM M 1CAL ARQUIT

Rua Rubens do Amaral, 123, Morumbi. Cep: 05653-010 São Paulo - S.P. Fone-Fax: 3744-8154/3744-240 - e-mail: [email protected]

SOM MACAL ARQUITETURA LTDA. NOTA FISCAL DE SERVÇOS

: : Via Verde j 0015 -

3.

Rua Rubens do Amarai, 123 - Jd. Leonor - CEP 05653-010

4Ø (O 4Ø MUNIC. SÃO PAULO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ / CPF 08.629.37210001-93 CCM 3.604.174-2

Nat. da Operação:4 .. . .. ..

Prest de Serviços de ............................................

..... Data da Emissão da Nota .1 Rua Rubens do Amaral, 123 - Jd. Leonor

CEP: 05653-010 - S5o Paulo - SP

Nome: 'P477 4 Mti'Lí'-z

Usuário Final ou Destinatário

- P/4 tJ Endereçoi1 /946/t 4 /)07 /I A-/S>tA3

- -°MUnicipio EStado?711/17

Inscr.Est. CNPJ/CPFZ 54 lnscr. CCM ii Cond. de Pagto.

PREÇOS R$ CPADI


Discriminaçao dos Serviços Unitário Total

O '1 CIA) Li-ifl?io 7C/1'CO /W'' 5T

- TOTAL R$ 2/ 7

Nome do Transp. - . Data da Saída

Endereço . Placa do veículo Município Estado -______ Não vale como recibo

'-1

AWO ArtesGráficasLtda.- ME - Ai.SantoAmaro, 320 - Li.47 - CEP:04745-001 - SantoAmaro - Sáo Paaio - SP - CNPJ: 60.028.32110001-26 - inscr. Est.. 112.303.882.11O - U.U.M. 0008 bf.(

- 03 Tis. Soa 3 vias - 0001 á 0150 - 03/07 - AIDF 1186 - Novos Pedidos - Teis.: 5642-2409

Recebi(emos) de SOMMA CAL Arquitetura Ltda. os serviços prestados constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A N.4 - 0015

SP.....................de............................................................................de

8,


RECIBO

R$5OOO,QO

Recebemos do PMN - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL, CNPJ n. 29.549.433/0001-22, com sede no Distrito Federal/Brasília, SH-Sul - Quadra 6 - Lote 1 - Complexo Brasil 21 - Bloco E - Cj. A - sala 623, a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), referente ao LAUDO E AVALIAÇAO TECNICA IMOBILIARIA do imóvel situado no SH-Sul - Quadra 6 - Lote 1 - Complexo Brasil 21 - Bloco E - Cj A - sala 623 - Distrito

Federal / Brasília.


São Paulo, 15 de abril de 2013.

Arqto. A%gusto SomjaVJ. SOM MtAL ARQUÍET)ÍRA LTPA./

•0

Rua Rubens do Amaral, 123, Morumbi. Cep: 05653-010 São Paulo - S.P. Fone-Fax: 3744-81 54/3744-Z840 - e-mail : [email protected]

Comp Banco Agência DV Cl Conta

C2 SérIe Cheque N.o C3 8

- ) o

8 28 R$ 38 5.0 .

Pague por este - .. cheque a quantia de e centavo 1a ma

RUA CONSOLACAO 73

CONFECCAO 01/2013

lIfli, ,

!22 flH2'

Com Banco.. gncia DV Cl Conta - C2 Serie Cheque N.o C3

pag,or e? -

g Rr5 oc 1 ° -

cheque a quantia de fl 7

sacima

a.

NACION

- ç,_'

(YFazenda. Mii rio da Fazoda


Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se hour qualquer dhrgência, proic TRiJiAL JPERlOR Li

RFB a sua atualização cadastral. í]flfl354

CPADJ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL w'IR CADASTRO NACIONAL DAPESSOAJURIDICA

NÚMERODEINSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DEABE

8.629.37210001-93 31I01/200 CADASTRAL

MATRIZ

NOME EMPRESARIAL

SOM MACAL ARQUITEflJRA LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

SOM MACAL

CODIGO E DESCRIÇAO DAATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteri

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE D'gIPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO

R RUBENS DO AMARAL 123

CEP BAIRRO/DISTRITO

I 05.653-010 JARDIM LEONOR

1 SI1'JAÇÂO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CAOASTRAL

MUNICÍPIO

SAO PAULO

DATA DA SITUAÇ

31/01/2007

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇ/

Aprodo pela Instrução Normativa RFB no 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 10/04/2014 às 12:33:03 (data e horade Brasília).

Ivo

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre politica de privacidade e uso, dique aqui. Atualize sua página

n . . ,. .:...


RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVF DATA LANÇ HISTÓRICO

Conta 3.131 3.1.1.01.11.01 Depreciação 3011212013 3314 Depreciação de Bens 150111502 30/12/2013 3315 Depreciação de Bens 150311504 30/12/2013 3316 Depreciação de Bens 1507/1508 30/12/2013 3317 Depreciação de Bens 151111512 30/12/2013 3318 Depreciação de Bens 1515/1516 30/12/2013 3319 Depreciação de Bens 152111522 30/12/2013 3320 Depreciação de Bens 158211583 30/12/2013 3321 Depreciação de Bens 158411585

Total do dia 31/12/2013 3381 Transf. p/apuração resultado

Total do dia Total no mês Total da conta

DÉBITO CRÉDITO

Saldo Inicial 33.846,71 0,00 1.05830 0,00 7.204,60 0,00

90,00 0,00 329,70 0,00

4.133,00 0,00 15.100,00 0,00

320,00 0,00 62.082,31 0,00

0,00 62.082,31 0,00 62.082,31

62.082,31 62.082,31 62.082,31 62.082,31

S.ERJOR

j fl r: 355

PADI / S:') SALDO

0,00 DB

33.846,71 DB

34.905,01 DB

42.109,61 DB

42.199,61 DB

42.529,31 DB

46.662,31 DB

61.762,31 DB

62.082,31 DB

0,00 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL CONTROLE DE DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - FEAPP 1501/1 502

DOCUMENTO DATA N° FORNECEDOR

BEM PERI000 DESCRIÇAO 1 VALOR 1 ANT 2013 FUT TOTAL

2009 TRANSPORTE 36.775,12 36.775,12 - - 36.775,12 19.03 9670 Qualicomp Com. lmp Componentes 747,00 597,60 149,40 747,00 09.04 9786 Qualicomp Com.lmp Componentes 210,00 168,00 42,00 210,00 07.05 10011 QualicompCom.Imp Componentes 593,33 474,66 118,67 593,33

19.05 Qualicomp Com. lmp Componentes 10126

300,00 240,00 60,00 300,00 01.06 1 10253 Qualicomp Com.lmp Componentes 1 165,00 132,00 1 33,00 165,00

38.790,451 38.387,38 1 403,07 1 - 38.790,45

26.03 14670 Qualicomp Com.lmp Componentes 2.990,00 1.694,34 598,00 697,66 2.990,00

26.03 14671 Qualicomp Com. lmp Componentes 170,00 96,34 34,00 39,66 170,00

29.03 14732 Qualicomp Com. lmp Componentes 208,00 117,86 41,60 48,54 208,00 29.03 14732 Qualicomp Com.lmp Impress.HP laser P2035 1.050,00 595,00 210,00 245,00 1.050,00 07.05 15594 Qualicomp Com.lmp lmpress.HP laser P2035 1.050,00 560,00 210,00 280,00 1.050,00 07.05 1 15596 Qualicomp Com.lmp Componentes 1.715,00 914,67 343,00 457,33 1.715,00 14.06 10673 Qualicomp Com.lmp lmpress.l-IP laser P2035 2.320,00 1.198,67 464,00 657,33 2.320,00

14.06 10674 Qualicomp Com.lmp Componentes 410,00 211,83 82,00 116,17 410,00 14.06 10676 Qualicomp Com.lmp Componentes 160,00 82,67 32,00 45,33 160,00

21.07 8479 Akad Comp.Graf. Plotter Infiniti 160A 46.094,00 23.047,00 9.218,80 13.828,20 46.094,00

21.07 8510 1 Akad Comp.Graf. Plotterde recorte 11.550,01 5.775,00 2.310,00 3.465,01 11.550,01 27.07 11575 Qualicomp Com.lmp Componentes 1.730,00 865,00 346,00 519,00 1.730,00 27.07 11594 Qualicomp Com.lmp Componentes 1.197,00 598,50 239,40 359,10 1.197,00 02.08 751 Stor'is Informatica Componentes 515,00 248,92 103,00 163,08 515,00 02.09 12493 Qualicomp Com. Imp Componentes 2.826,00 1.318,80 565,20 942,00 2.826,00 02.09 12494 Qualicomp Com.lmp 1 Componentes 1 200,00 1 93,33 40,00 66,67 200,00 04.10 823 1 Stor'is Informatica Componentes 1 640,00 1 288,00 128,00 224,00 640,0 04.11 863 1 Qualicomp Com.lmp Componentes 1 600,001 260,00 1 120,00 1 220,00 600,0

__________________ _______________________ 114.215,46 76.353,31 1 15.488,071 22.374,08 1 114.215,46

12.04 Qualicomp Com.lmp 1.923,00 512,80 256,40 1.153,80 1.923,001 20.05 18851 lsonicTecn 1.359,00 317,10 158,55 883,35 1.359,9j 26.05 1933 lsonicTecn 2.544,00 593,60 296,80 1.653,60 2.544,00

120.041,46 77.776,81 16.199,82 26.064,83 120.041,4

3,01 124238 Extra Com Eletr Meg c2d 2gb 899,10 179,82 179,82 539,46 899,10 9.01

p 52 Personal Ind. Com Placa SBM 1.670,00 334,00 334,00 1.002,00 1.670,00

28.03 30461 Roland Brasil Maq ImpressoraAl-740 155.400,00 23.310,00 31.080,00 101.010,00 155.400,00

11 278.010,56 101.600,63 47.793,64 1 128.616,29 1 278.010,5

excesso 2012 13.946,93 deprec. 2013 33.846,71

PMN-2

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL CONTROLE DE DEPRECIAÇÃO

EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS - FEAPP - 150311504

DOCUMENTO

DATA N° FORNECEDOR

1 BEM PERIODO - 207o

DESCRIÇÃO VALOR ANT 2013 FUT TOTAL

TRANSPORTE

09.12 001453 Brasil Tronic Camera Canon Scr-c05 500 3.99000 2.39400 798,00 798,00 3.990,00 09.12 001453 Brasil Tronic Flash Canon mod.580ex 1.301,49 780,90 260,30 260,29 1.301,49 09.12 001453 Brasil Tronic Cartão de Memoria CF 4G 342,00 342,00 34200 2010 - 5.633,49 3.516,90 1.058,30 1.058,29 5.633,49

1 5.633,49 1 3.516,901 1.058,301 1.058,291 5.633,49 2012 - 5.633,49 3.516,90 1.058,30 1.058,29 5.633,49

- - [ 5.633,49 [ 3.516,90 [_1.058,30 1.058.291 5.633,49

PMN - PRESTAÇÃO DE CONTAS —2013-1

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL CONTROLE DE DEPRECIAÇÃO - O/MAQS E EQUIPAMENTOS - FEAPP - 1507/1508

DOCUMENTO DATA N° FORNECEDORI

1 BEM PERIODO - 20% DESCRIÇAO 1 VALOR 1 ANT 2013 FUT TOTAL

2004 1 1 - - - - 22.09 000224 Altronic 042yxeI Prestige 2002 1.200,00 1.200,00 _______ 1.200,00 2008 1.200,00 1.200,00 - - 1.200,00 12.03 461505 Kalunga Fragmentadora de papel 184,00 138,00 36,80 9,20 18400 12.03 461505 Kalunga Leitordecódigodebarra 189,00 141,75 37,80 9,45 189,00 2009 - 1.573,00 1.479,75 74,60 18,65 1.573,00 2010 1.573,00 1.479,75 74,60 18,65 1.573,00 2707 10115811 Qualicomp NobreakSMS 3.150,00 1.575,00 630,00 945,00 3.150,00 2011 - 4.723,00 3.054,75 704,60 963,65 4.723,00 10.06 - Personal 17.000,00 5.100,00 3.400,00 8.500,00 17.000,00 2012 - 21.723,00 8.154,75 4.104,60 9.463,65 21.723,00 12.04 9752 RC Suprimentos Nobreak SIM DOUB II 1 15.500,00 1 1.550,00 3.100,00 1 10.850,00 1 15.500,00 2012 37.223,00 9.704,75 7.204,60 1 20.313,651 37.223,00

37.223,00 1 9.704,75 1 7.204,601 20.313,651 37.223,00

PMN/NAC-


MÓVEIS E UTENSÍLIOS - FEAPP - 1511/1512 1)OUUMENIO

DATA N FORNECEDOR Bbl\A ________ 1'hKIOUO- lUTo

DESCRIÇAO VALOR ANT 2013 FUT TOTAL

1998 TRANSP. - - O

2011 M 27.06 141 Anel 900,00 13500 90,00 675,00 900,00

2012 • 900,00 135,00 90,00 675,00 900,00 - - 1 900,00 135,00 90,00 1 675,00 900,00

1

PMN/NAC-


MÓVEIS E UTENSÍLIOS - FEAPP - 1515/1 516

UOUUMNIO DATA N" FORNECEDOR

13EM E I-'KiOUO- 10% 1 DESUNIÇAO 1 VALOI<1 ANI 2013 1-Ul JOJAL

TRANSPORTE - - O 2012 - - - - 18.04 3426957 Americanas RefrigDuplexConsul 1.099,00 109,90 109,90 879,20 1.099,00 - 3426957 Americanas fogão 749,00 74,90 74,90 599,20 749100 - 3426957 Americanas freezer 1.449,00 144,90 144,90 1.159,20 1.449,00

1 3.297,0011 2012 _ 3.297,00 329,70 329,70 2.637,60

3.297,00 329,70 1_329,70 1 2.63760 3.297,00 2.967,30

Desc. embutido 329,70

1 Rr

PMN/NAC-

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL CONTROLE DE DEPRECIAÇÃO -VEÍCULOS - FEAPP 1521/1522

DOCUMENTO DATA N FORNECEDOR

BEM TX PERIODO - 20% DESCRIÇÂO Placa VALOR ANT 2013 FUT TOTAL

2006 TRANSPORTE - - O 03.09 422100 Lemar SIA Ford KA GL2007 DZA7433 23.000,00 23.000.00 23.000,00

2007 - 23.000,00 23.000,00 - - 23.000,00

2008 - 23.000,00 23.000,00 - - 23.000,00

25.04 449804 LemarSiA Ford EscortXLT/2008 62.000,00 57.867,00 4.133,00 62.000,00 2009 1 85.000,00 80.867,00 4.133,00 - 85.000,00

2010 - 85.000,00 80.867,00 4.133,00 - 85.000,00

2011 - 85.000,00 80.867,00 4.133,00 - 85.000,00 2012 - 85.000,00 80.867,00 4.133,00 - 85.000,00

85.000,00 1 80.867,00 4.133,00 - 85.000,00

PMN/NAC- 1

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL CONTROLE DE AMORTIZAÇÃO - IMÓVEIS - CONTA N° 1582/1 583

BEM IMÓVEL PERIODO -4% DATA UF PRAÇA 1 DESCRIÇÃO [ VALOR 1 ANT 2013 FIJT TOTAL

2007 = TRANSPORTE - - O 27.02 PE Recife R.Eng.Ubaldo G. de Matos, 119 s/204 17.00000 4.080,00 680,00 12.240,00 17.000,00 30.10 MS Campo Grande R. 14 de Julho, Edif. Irmãos Salomão sf209 28.000.00 6.720,00 1.120,00 20.160,00 28.000,00

2008 - 45.000,00 10.800,00 1.800,00 32.400,00 45.000,00

12.03 DF Brasilia Sala 623 BI. E Lt.01 Qud.AS -Brasil XXI 149.000,00 28.310,00 5.960,00 114.730,00 149.000,00 27.05 Al Maceio R.Mal. Roberto Ferreira, 30 50.000,00 9.166,00 2.000,00 38.834,00 50.000,00

2009 - 244.000,00 48.276,00 9.760,00 185.964,00 244.000,00 12.01 BA Salvador Pça. da Sé - Ed. Themis s/516 95.000,00 15.200,00 3.800,00 76.000,00 95.000,00

12.01 PE Recife R.Eng.Ubaldo G. de Matos, 119 sf201 30.000,00 4.800,00 1.200,00 24.000,00 30.000,00 2011 - 369.000,00 68.276,00 14.760,00 285.964,00 369.000,00 2012 - 1 . 369.000,00 68.276,00 14.760,00 285.964,00 369.000,00 26.06 1 MS j Campo Grande R. 14 de Julho, Edif. Irmãos Salomão s/209 5.000,00 200,00 200,00 4.600,00 5.000,00 26.07 MS Campo Grande R. 14 de Julho, Edif. Irmãos Salomão sf209 3.500,00 140,00 140,00 3.220,00 3.500,00 2013 - 377.500,00 68.616,00 15.100,00 293.784,00 377.500,00 15.04 PE Rec/Reavallação R.Eng.Ubaldo G. de Matos, 119 sf204 29.580,00 29.580,00 29.580,00 15.04 MS CGrfReavaliação R. 14 de Julho, Edif. Irmãos Salomão sf209 38.500,00 38.500,00 38.500,00 15.04 DF Bsb/Reavallação Sala 623 BI. E Lt.01 Qud.AS -Brasil XXI 579.700,00 1 579.700,00 579.700,00 15.04 BA Ssa/Reavaliação Pça. da Sé - Ed. Themis sf516 129.000,00 129.000,00 129.000,00 15.04 PE Rec/Reavaliaçâo P4 R.Eng.Ubaldo G. de Matos, 119 sf201 137.210,00 1 137.210,00 137.210,00 - 1.291.490,00 68.616,001 15.100,00 1.207.774,00 1.291.490,00

1.291.490,00 1 68.616,00 1 15.100,00 1 1.207.774,00 1 1.291.490,00

PMN/NAC-


INSTALAÇÕES - CONTA N° 1584/1 585

INSTALAÇOES PERIODO - 10%

DATA UF PRÇI LOCAL VALOR 1 ANT 2013 FUT TOTAL 2006 - - TRANSPORTE - - O 2010 MI=111 - - - • - 1203 DF BSB S1623 BI.E Lt.01 Qrd.SHS -Brasil XXI 3.20000 960,00 32000 1.920,00 3.200,00

3.200,00 960,00 320,00 1.920,00 3.200,00 2012 3.200,00 960,00 320,00 1.920,00 3.200,00

3.200,00 960,00 320,00 1.920,00 3.200,00

PMN/NAC

JR8UAL SUPER!OR EL TOtL

374 CPADI/S')



LIVRO N°

DATA LANQ HISTÓRICO

Conta 3.132 3.1.1.01.11.02 Amortização 3011212013 3322 Depreciação de Bens 1612/1613

Total do dia .....................

31112/2013 3382 Transf. p/apuração resultado Total do dia .....................

Total no mês .....................

Total da conta ..................


Saldo Inicial ... 0,00 DB

2.562,40 0,00 2.562,40 DB 2.562,40 0,00

0,00 2.562,40 0,00 DB 0,00 2.562,40

2.562,40 2.562,40

2.562,40 -- 2.562,40

1

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL CONTROLE DE AMORTIZAÇÃO - LICENÇAS DE SISTEMAS - 1612/1613

DOCUMENTO DATA N° FORNEC.

1 BEM PERJODO - 20% 1 DESCRIÇAO J_VALOR ANT 2013 FUT TOTAL

2010 Transporte 22.07 10085111 Akad Comp Graf. Pgm Plotter Infinity 250,01 150,01 50,00 50,00 250,01 2011 250,01 150,01 50,00 50,00 250,01 1 26.03 014672 Qualicomp Licença de sist. 3.250,00 1.300,00 650,00 1.300,00 3.250,00 27.04 002292 Qualicomp Licença de sist. 1.908,00 763,20 381,60 763,20 1.908,00 07.05 015597 Qualicomp Licençadesist. 590,00 236,00 1 118,00 236,00 590,00 07.05 015598 Qualicomp Licença de sist. 1.200,00 480,00 240,00 480,00 1.200,00 27.07 011584 Qualicomp Licença de sist. 1.818,00 727,20 363,60 727,20 1.818.00 02. 1 012495 Qualicomp Licença de sist. 1.196,00 362,93 239,20 593,87 1.196,00 03.09 1012496 Qualicomp Licença de sist 2.600,00 693,33 520,00 1.386,67 2.600,00

12.812,01 4.712,67 2.562,40 5.536,94 12.812,01

1 12.812,01 4.712,67 2.562,40 5.536,94 12.812,01

1 > o -

PMN-1 :i L_

TSU

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL 37

- Lpj 11 s2 RAZAO ANALITICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO N° DATA LANÇ HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO

Conta 3.143 3.1.1.02.01.03 Desps com Prod de Audiovisuais Saldo Inicial ... 0,00 DB

17/07/2013 2061 Prov. plpgto. Prod.de Filmes VTcine Ltda 45.000,00 0,00 45.000,00 DB 17/07/2013 2062 Prov. plpgto. Produtora de Filmes VTcine Ltda 20.000,00 0,00 65.000,00 DB

Total do dia ..................... 65.000,00 0,00 Total no mês ..................... 65.000,00 0,00

23/12/2013 3230 Prov. plpgto. Produtora de Filmes VTcine Ltda 15.000,00 0,00 80.000,00 DB Total do dia ..................... 15.000,00 0,00

31/12/2013 3383 Transf. p/apuraçâo resultado 0,00 80.000,00 0,00 DB Total do dia 0,00 80.000,00 Total no mês ..................... 15.000,00 80.000,00 Total da conta .................. 80.000,00 80.000,00

Cop Bnco AgaDV Cl Conta C2 Sério Chequa N.o C3 -

018 C01 807 /0 8 281.036 O 4J0

este 'Ieu°e P:rqa deí) L

:--.. - e cnair

QcV1 a ÇFík/LQJS J(Cfv A ou)_gàirdern

C.

PEADOM ;05E GA5PA'P . PARTIDO DA MO8ILIZAC O. .PMN

00000000/399850 CNPJ 2949433/O0O 82 / CLIENTE 8ANCARIO DE E 10 3

RUA CDNSOLACAO CONFECCAO. 06/2013

,IIrI1 IUIT: ií 'iLøI' >

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Página 1

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAIBA

.Eiad Pui

PRODUTORA DE FILMES VTCINE LTDA Rua CEL RAIMUNDO, 102 CENTRO - Santana de Parnaiba / SP 06501010 Fone: 3801 -2534 email: [email protected]

CNPJ: 04.859.232I000150 CCM: 0000037905 IE: Isento

Código de Serviço: 108 - fotografia e cinematografia, inclusive revelaçao, ampliaçao, copia, reproduçao

trucagem e congeneres Data de Emissão: 17/07/2013

111 S:PERIOR E

NOTA EI A! ELETRÔ 'bflfl378 DE SER IÇOS

NF- CPADII5.r (TRIBUT

No 138

Fatura No Valor R$ Forma Pgto

138 20.000,00 A VISTA

TOMADOR PMN NACIONAL

ENDEREÇO ST SHS LOTE 01-QDR 6,BL E1623

MUNICIPIO BRASILIA UF: DF CEP: 70322915

END.COBRANÇA O MESMO

CNPJ/CPF 29.549.43310001-82

VALOR POR 1 IL REAIS VNTEM

EXTENSO

DEVE À EMPRESA PRODUTORA DE FILMES VTCINE LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.

REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE UNID DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇOS (R$)

UNITARIO TOTAL

PRODUÇÃO DE DUAS INSERÇÕES PARA O ESTADO DE RN, RADIO

UM E TV, INCLUINDO GRAVAÇÃO EM ESTUDIO COM EQUIPE E EQUIPAMENTO DE FILMAGEM + EDIÇÃO, LEGENDAGEM TRILHA,

20.000,00 20.000,00

FINALZIAÇÃO E COPIAS DE VEICULAÇÃO 1

RIPTIPNCõFS NA FONTE PELO TOMADOR(R$)

ISS IRRF Pis Cofins CSLL INSS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NÃO VALE COMO RECIBO Base ISS R$ 7.400,00 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

Alíquota: ' 2,00

ISS Incluso R$ 148,00 R$ 20.000,00

Assinatura Digital

KC4W32F0 GRFI7011D R86ZX4YR 6HZAQ9AY

F875ZN9D 9S133YN0I W5L100B9 688B9EN5

WIS9EDWE JQCRDJZR 4UH6OTZF 1DDJXKIW

YMLM9U40 4C72INGR QJ80D511` KZDFXSPD

c:Qí/Q. r1' .it-0' Poiiod

Assinatura Digital NFE No 138 Santana de Parnaíba - CCM: 0000037905

KC4W32FO GRFI7OHD R86ZX4YR 61-IZAQ9AY

F875ZN91) 9S133YN0I W5L1QC139 688139EN5

WIS9EDWE JQCRDJZR 41-11-16OTZ1= 1DDJXKIW

YML1v19U4O 4C72INGR QJ80D511= KZDFXSPIJ

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRODUTORA DE FILME VTCINE LTDA OS SERVIÇOS CONSTAN [ES DESTA NOTA FISCAL ELETRÕNICA

Local/Data:

Assinatura do Recebedor

http://www.nfe1etronica.com.br/NFE.aSP?a=W1S9EDWO°°300379O3O9i3 8&... 17/07/2013

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Página 1 de 1

PREFEITURA DE SANTANA DE PARN AlBA

E34eo S.o Pv

PRODUTORA DE FILMES VTCINE LTDA Rua CEL RAIMUNDO, 102 CENTRO - Santana de Parnaiba ISP 06501010 Fone: 3801 -2534 email: [email protected]

CNPJ: 04.859.23210001-50 CCM: 0000037905 tE: Isento

Código de Serviço: 108 - fotografia e cinematografia, inclusive revelaçao, ampliaçao, copia, reproduçao

trucagem e congeneres Data de Emissão: 17/07/2013

TSBU;AL SUPERIOR Ek

.Jí1í379

NOTA FSG ADI /t"

ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

N F -e (TRIBUTADOS)

No 137


137 45.000,00 AVISTA


ENDEREÇO ST SHS LOTE 01-QDR 6,131- E/623

MUNICÍPIO BRASILIA UF: DF CEP: 70322915


CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82

VALOR POR QUARENTA E CINCO MIL REAIS EXTENSO

DEVE À EMPRESA PRODUTORA DE FILMES VTCINE LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS,

REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE UNID DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇOS (R$)

UNITARIO TOTAL

PRODUÇÃO DO PGM NACIONAL PARA RADIO E TV INCLUINDO EQUIPE E EQUIPAMENTO DE FILMAGEM, ESTUDIO EM CROHMA, 45.000,00 45.000,00

1 UM CAPTURA DO ARQUIVO DE IMAGENS DO PGM + LOCUÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO 1

TtJ(FS MA F~F PELO TOMADOR (R$


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 r" VALE COMO RECIBO Base ISS R$ 16.650,00 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

Aliquota: %' 2,00

ISS Incluso R$ 333,00 R$ 45.000,00

Assinatura Digital

TZIMAKL4 CTCD6O1Z OUAW1K03 13G9T5FM

M9WZ5U2T 70XRFA1 2 06WS8LCO BDXEM91-C

91YRPGZ2 RW7VZSVO WGFE5ZHY UDK92XN8

TY0Y61KFF KK71402N OZ7NVUXA 6ZP0994V

rT Pci ti/,

Assinatura Digital NFE No 137 Santana de Parnaíba - CCM: 0000037905

TZIMAKL4 CTC13601Z OUA\WKO3 13G9T5FM

M9WZ5U2T 70XRFAI2 06WS81-CO BDXEM91-C

91YRPGZ2 RW7VZSVO WGFE5ZHY UDK92XN8

TY0Y61KFF KK71402N OZ7NVUXA 6ZP0994V

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRODUTORA DE FILMES VTCINE LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data:


http://www.nfeletronica.cOm.br/NFE.a5P?a=6ZPO994VOO°°3O°°O37OO5 1 61 37&bT 17/071201

26/12/13 Nota Fiscal Eletrônica de SerMços

/ PREFEITURA DE rBAL SEROR E ÍL

SANTANADEPARNAÍBA Fis.: J fl 38

PRODUTORA DE FILMES VTCINE LTDA 1 CPADJJ

Rua CEL RAIMUNDO, 102 NOTA FISCAL

CENTRO - Santana de Parnaíba ISP 06501010 ELETRÔNICA

Fone: 3801-2534 emall: [email protected] DE SERVIÇOS

CNPJ: 04.859.23210001-50 CCM: 0000037905 IE: Isento NF-e

Código de Serviço: 108 - fotografia e cinematograTia, inclusive revelaçao, ampliaçao, copia, (TRIBUTADOS)

reproduçao, trucagem e congeneres No 201

Data de Emissão: 23/12/2013


201 15.000,00 AVISTA


ENDEREÇO STSHS LOTEO1-QDR6,BLE1623

MUNICÍPIO BRASILIA UF: DF CEP: 70322915


CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82

VALORPOR QUINZE MIL REAIS

DEVE À EMPRESA PRODUTORA DE FILMES VTCINE LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE

SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE UNID DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS PREÇOS(R$)

UNITARIO TOTAL

captação do evento PMN JOVEM incluindo 3 equipes e 1 UM equipamento de filmagem mais edição, inserção de letreiros, 15.000,00 15.000,00

legendagem e copias multimidia

RETENÇÕES NA FON1E PELO TOMADOR (R$)


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NÃO VALE COMO RECIBO Base ISS

Alíquota:

ISS Incluso

R$

% R$

5.550,00

2,00

111,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R$ 15.000,00

Assinatura Digital

JX1J5VZHN 3K14KZGA LVTOXEFT 3YAZJ254

ZLEOKK6I K867HKLH YYTFPTG5 Y1 GM3WCL

YIEY6YPY AQAOVLIK NVCKOTAT 91-1X1 3T9Z

WEBQ7WUH UOEADSY4 DND136QUL N1YOMI5F

Corto na Llníw Pont/!hada

ArrrC'A #'tr! ITtOA I'C CII RQ ITf'tM

JXU5VZHN 3K14KZGA L'vTOXEFT 3YAZJ254

ZLEOKK6I K8671-1K1-1-1 YYTFPTG5 Y1GM3WCL

'TIEY6YPY AQAOVLIK NVCKOTAT 91-1X1 3T9Z

WE13Q7WUH UOEADSY4 DND136QUL N1YOMI5F

I,EIVILJ) LJI\ izivirror rr.JIJIJ i .Jru-. IJL iiL.ivii_.' V •

LTDA

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data:


ww.nf-eletronica.com.br/N FE.asp?a=N 1YOM 15F00003000003790516201&bT 1/1

JRUÍL 1..

FIs.: ;nÍ PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO DATA LANC HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO

Conta 3.161 3.1.1.02.02.01 Fundação Juscelino Kubitschek Saldo Inicial 01/02/2013 430 VIr.Liberado Fjk/ 41.000,00 0,00

Total do dia ..................... 41.000,00 0,00 Total no mês ..................... 41.000,00 0,00

01/03/2013 688 Vlr.Liberado Fjk/ 40.000,00 0,00 Total do dia ..................... 40.000,00 0,00 Total no mês ..................... 40.000,00 0,00

01/04/2013 1000 VIr.Liberado Fjk/ 40.000,00 0,00 Total do dia ..................... 40.000,00 0,00

16/04/2013 1154 VIr.Liberado Fjk/ 41.500,00 0,00 Total do dia ..................... 41.500,00 0,00 Total no mês ..................... 81.500,00 0,00

02/05/2013 1386 VIr.Liberado Fjk 54.000,00 0,00 Total do dia ..................... 54.000,00 0,00





30/09/2013 2597 Vlr.Liberado Fjk/ 41.000,00 0,00 Total do dia ..................... 41.000,00 0,00 Total no mês ..................... 86.500,00 0,00




31/12/2013 3384 Transf. p/apuração resultado 0,00 626.000,00 Total do dia 0,00 626.000,00 Total no mês ..................... 43.500,00 626.000,00 Total da conta .................. 626.000,00 626.000,00

SALDO 0,00 DB

41.000,00 DB

81.000,00 DB

121.000,00 DB

162.500,00 DB

216.500,00 DB

281.500,00 DB

336.500,00 DB

385.000,00 DB

430.500,00 DB

471.500,00 DB

533.500,00 DB

582.500,00 DB

626,000,00 DB

0,00 DB

bb.com.br]

Página 1 dc 1

EMPRESA

O1/02-/13__________________________ --

:

Transferência entre contas diversas 382

Debitado

Agência 3687-0

Conta corrente 281033-6 P MOBILIZACAO NAC PMN

Creditado - Agência 3687-0

Conta corrente 281076-X FUND JUSCELINO KUBITSCHEK

Valor 41.000,00

Data Nesta data - . - - - *.' A.a.... -- ._•.••,••9___.__;_•• -

EMPRESA

.=--• p:__.__,• . .. Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 3687-0 Conta corrente 281033-6 P MOBILIZACAO NAC PMN

Creditado

Agência 3687-0 Conta corrente 281076-X FUND JUSCELINO KUBITSCHEK

Valor 40.000,00

Data Nesta data

[bb.com.br]

Página 1 de 1

EMPREsA -

Transferência entre contas diversas

Debitado


Creditado

Agência 3687-0 Conta corrente 281076-X FUND JUSCELINO KUBITSCHEK

Valor 40.000,00

Data Nesta data

[bb.corn.br] Página 1 de 1

EMPREsA

1/oZiTT


!iRBUiALSUPERIOI Debitado

jFl: 00 383 Conta corrente 281033-6 P MOBILIZACAO NAC PMN [ CPADI / S")

Creditado

Agência 3687-0 Conta corrente 281076-X FUND JUSCELINO KUBITSCHEK Valor 41.500,00

Data Nesta data

Cornp Banco Agência D' 018 001. 3687 ,:0

Cl Conta 8 281.0338

C2 Sono Cheque N.o C3 O 800 852305 R54

Pague por este c1 NN /

------------------- ntavos ma

JÁJ?OjC) ctLD A ,'6a ordem a

PCAOOU JOSE GASP 5P PARTIDO DA UOBILIZACAO N CIONA / CPADI / IENE 8ANCÀRIO'DESOEI 1989 /

RUA CONSOLAEAO 3

- CONFECCAO: 04/2013 /

5,23 Oinhl1J

.02/05/2013 BANCO DO BRASIL - 11:40:53 486614028 0198

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: FUND JUSCELINO KUBITSCHEK AGENCIA: 3687-0 CONTA: .28.1.076-X

DATA 02/05/2013 NR. DOCUMENTO 48.651,402,800., 198 VALOR CHEQUE BB LIQUID, 54,00000 VALOR TOTAL 54,00000

:NRAUTENTICACAO 6,3A@,C84,031,FEA,408 LEJA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

1 CPADI / S"D

[bb.com.br] Página 1 de 1

L 28jo5LL3


Debitado


Creditado -

lUtL &JPE!OR

Fis qfl386 Agência 3687-0 Conta corrente 281076-X Valor 65.000,00

Data Nesta data

F [bb.com .br]

FUND JUSCELINO KUBITSCHEK

Página 1 de 1

EMPRESA

19ILJ_3: Transferência entre contas diversas

Debitado


Creditado

Agência 3687-0 Conta corrente 281076-X FUND JUSCELINO KUBITSCHEK Valor 55.000,00

Data Nesta data

[bb.coni.br] . Página 1 de 1

EMPRESA Li i rriserenc,a entre contas diversas

Debitado

Agência 3687-0 o 1 u1315-6 P MOBILIZACAO NAC PMN

Creditado

Agência 3687-0 Conta corrente 281076-X FUND JUSCELINO KUBITSCHEK Valor 48.500,00 Data Nesta data

[bb.corn.br] Página 1 de 1

-- Transferência entre contas diversas

LTI.UhA[ SUPIQE1

qflfl387

3687-0 CPÀDi/S In

281076-X FUND JUSCELINO KUBITSCHEK

45.500,00

Nesta data - -. -

t'ag-il:alaej

Debitado


Creditado

Agência Conta corrente

Valor

Data

[bb.com.br]

EMpRis*


Debitado

Agência 3687-0 -- Conta corrente 281033-6

Creditado

Agência 3687-0 Conta corrente 281076-X

Valor 41.000,00

Data Nesta data•

P MOBILIZACAO NAC PMN

FUND JUSCELINO KUBITSCHEK

1 Emissão de comprovantes

EMPRM

30/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:49:15 368703687 . SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

DATA DA TRANSFERENCIA L0/0LP3J NR. DOCUMENTO - 553.687.000.281.076 VALOR TOTAL 62.000,00

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FUND JUSCELINO KUBITSCHEK AGENCIA: -3-687-O CONTA: 281.076-X NR. DOCUMENTO 553.687.000.281.033

NR.AUTENTICACAO C.AA9.462.141.AED.EE3

Jbb.com.br] Página 1 de 1

[ 1 Emissão de comprovantes

EMPRESA t,

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 20:55:53 368703687

SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANS FERENCIA

DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN AGENCIA: 3687-0 • CONTA: 281.033-6

DATA DA TRANSFERENCIA Ciiiizoi NR. DOCUMENTO 553.687.000.281.Õ7 VALOR TOTAL 49.000,00

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FUND JUSCELINO KUBITSCHEK AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.076-X NR. DOCUMENTO 553.687.000.281.033

NR.AUTENTICACAO 1.60C.792.D03.c1E.174

/ rTiBUL SJPERiOR

Fis.: o O (13 88 CPADI/S

[bb.com.br] 425

Página 1 de 1

Emissão de comprovantes

EMPisA I rn*4

27/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:31:45 368703687

SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANS FERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MOBILIZACAO MAC PNN AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

DATA DA TRANSFERENCIA [7i27013 NR. DOCUMENTO 553.687.000.281.076 VALOR TOTAL 43.500,00

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FUND JUSCELINO KUBITSCHEK AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.076-X NR. DOCUMENTO 553.687.000.281.033

NR.AUTENTICACAO 2.F9F.787.37C.BFÊ.09B


RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRbN4PADI/S


Conta 3.182 3.1.1.02.04.02 Desps cl Congressos Saldo Inicial ... 0,00 DB

15/07/2013 2053 VIr.compensado Vieira & Meio Hotelaria Ltda 4.235,50 0,00 4.235,50 DB Total do dia ..................... 4.235,50 0,00

Total no mês ..................... 4.235,50 0,00 31/12/2013 3385 Transf. p/apuração resultado 0,00 4.235,50 0,00 DB

Total do dia 0,00 4.235,50


TRBUAL SUPERIOR

00389

PMN- 1

13/01/14 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de SenÃços - São Paulo

PREFÈITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Número da Nota

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data ekorade Ëmissáo

15/07/20 13 08:26:20

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e bódigo do Verificação

RPS N° 109741 Série 1, emitido em 12/97/2013 BIJ5-VUMS

PRESTADOR DE SERVIÇOS rRiBUàÁIL -1L

CPF/CNPJ: 07.487.525/0001 -42 Inscrição Municipal: 3.430.123-2

Nome/Razão Social: VIEIRA & MELLO HOTELARIA LTOA.

Endereço AV SAO LUIZ 00234 - REPUBLICA - CEP: 01046-000 /

Município: São Paulo UF. SP CPAD /

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO MOBILIZACAO NACIONAL

CPF/CNPJ: 29.549.433/0001 -82 Inscrição Municipal.

Endereço: Rua R MART1NS FONTES 197-3 ANDAR - CJ 32 - CENTRO

Município São Paulo UF: SP EmaiI:terediashOtmaiI.COm

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

O ENCONTRO NACIONAL E'MN-JOVEM espesas de Hospedagem e ou EventOs

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 4.235,50

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Aliquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

60,00 4.175,50 5,00% 208,77 0,00

OUTRAS INORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei no 14.097/2005.

- Esta NFS-e náo gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Pulo

- Esta NFS-e substitui o RPS N° 109741 Série 1, emitido em 12/07/2013.

- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 12/08/2013

littps:llnfe.prefeitura.sp.gov.brlcontribuintelnotaprint.aspx'.>ccm=34301232&nf=100798&cod=BIJ5VUMS 111


TiBUJÁL SJPERIOR

RAzÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRÓ H fl 39 '

DATA LANÇ HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SAtDO--

Conta 3.183 3.1.1.02.04.03 Desps c/Conv. Partidárias Saldo Inicial ... 0,00 DB

03/05/2013 1390 Prov. p/pgto. Marco Marchetti S/A Hoteis 1.606,00 0,00 1.606,00 DB Total do dia ..................... 1.606,00 0,00

Total no mês ..................... 1.606,00 0,00 05/08/2013 2219 Prov. plpgto. Vieira e Meio Hotelaria Ltda 6.930,00 0,00 8.536,00 DB

Total do dia ..................... 6.930,00 0,00

Total no mês ..................... 6.930,00 0,00 31/12/2013 3386 Transt p/apuraçâo resultado 0,00 8.536,00 0,00 DB

Total do dia 0,00 8.536,00


Ir)

PMN- 1

Banco do Brasil 1001-9 1 Local de Pagamen

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento Cedente

MARCO MARCHETI1 S/A HOTEIS Data do Documento N do Documento Espécie Doc Aceite

24/5/2013 17376 DM N All da Conta/Respo Carteira Espécie Quantidade

18 R$ 0.00

RECIBO DO SACADO

24/5/2013

/

2% de Multa e 1% Juros de Mora. Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

email: [email protected]

Recebimento através do cheque N° do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

10/6/2013 Nosso Número

530339192775 () Valor do Documento

1.606,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(*) Mora / Multa / Juros

(') Outros Acréscimos

7 =1 Vx,ir,r (nhrndr,

PMN -PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL CG.0 \ CPF: 29549433000182

RUA MARTINS FONTES CJ 32 CONSOLACA'

CENTRO SAO PAULO 01050906 SP Sacador/Avalista: Código de baixa 5593


10/05/2013 BINCO DO BRASIL 11:04:04

486614028 0218

COMPRO'ÍANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

------------ . . . . BANCO DO BRASIL S.A, ------------------- 00195303369192772872400458157179357250000160600

NOSSO NUMERO 5303391927/

CONVENTO 00530339

MARCO MARCHETTI SA HOTEIS AOENCIA/COD, CEDENTE . 2872/00458157 DATA DE VENCIMENTO 10/06/2013 DATA DO PAGAMENTO 10/06/20 13 VALOR DO DOCUMENTO 1.606,00 VALOR COBRADO - .. 1,60600

NR,AUTENTICACAO 9. 14F,A44.EFØ,F1A.A78 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Numerodallota..._doHospede Período Valor

4904 PMN - OS 059/2013 3/4/2013 3/4/2013 1.60600

Baixa Parcial:: • 000 Total das Notas: 1.606,00 - Comissão:

Retenções

Outros Custos Depósitos:

Liquido a Receber: j

Data de Emissão:

PAij /

SAN MARCO HOTEL SHS QUADRA 05 BLOCO C

CEP: 70.322-914 BRASILIA DF Tel.: (61) 2103-8484/(61) 21 03-8400

Site: www.sanmarco.com.br

'email: [email protected] CNPJ 00.480.608/0001-60 lnsc. estdu& 07.31 6A52/001 -5

r mero da Faturar Valor Fwúmero da Duplicata Vencimento

L

17[ 1.606,00 173iL 10/06/2013

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Endereço: RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 CONSQLGA-ENTRo

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01050-906

Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOCAO - CENTRO 01050906-SAO PAULO SP

CNPJ: 29549433000182 lnscr. Estadual: lnscr. Municipal:

Valor or Hum Mil e Seiscentos e Seis Reais********************************** Por

Extenso

1'

RECEr:M05 rARCO MARCHETTI /A HOTEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e No 00003542 Ei'ECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE rL MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS Documento Auxiliar da

SAN MARCO HOTEL Nota Fiscal Eletrontca SHS QUADRA 05 BLOCO C 05

á CHAVE DE ACESSO /

ASA SUL - BRASILIA - DF O - ENTRADA [T1 5313 0500 480608000160 5500 30000035 4213 7794 6856

Consulta de autencidade no portal nacional a Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914 1 - SAIDA L_.___J NF-e www . nfe. fazenda. gov . br/portal ou no si e I-

L _ da SEFAZ Autorizada

N°00003542 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

codigo 353130011561827 0 ERiORE '

urcr.nVAu rIs.; VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE CPF/CNPJ DO EMITENTE 0731648200145 00.480.608/0001-60 CPADI/S1)

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/CNPJ DATA DE EMISSÃO PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL 29.549.433/0001-82 03/05/20 13 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA ENTRADA/SAÍDA RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 CONSOLACAO CENTRO 01050-906 03/05/2013 MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA

[SAOPAULO o- SP ISENTO 9:42 FATURA

rn. / V.Orig.: 0,00 / V. DeSc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00 Cí 000 IMPOSTO I3 CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0.OU 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO n°1 VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 rflATQPflOTÂflflO/uflI I1ML'C 'rnÃ,.,COflOPAflflc

0,00 0,00 0,00 0,00 1.606,00

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTE PLACA VEÍCULO UF CPF/CNPJ

ENDERECO 9 - Sem Frete MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT,DE VOLUMES ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESOBRUTO PESOLÍQUIDO 10,00 10,000 0,000 CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇO BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DE ISSQN

[ISENTO 1.606,00 1.606,00 jNaN (Não é um número) - DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UN QTD V. UNITÁRIO V. TOTAL BC ICMS V. ICMS V. IPI ALIO. ICMfALIQ. IPI

.'HFI-II TAXA DE SERVICO 99999999 6933 UM 1 1 146,00 146,00 \'HFI-4I -__ALUGUELDEEQUIPAMENTOS 99999999 6933 UN 1 1.460,00 1.460,00 1 1

RESERVADO AO Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: - RESERVA: CONTA 300215 PMN - OS 059/2013 CFIEGADA:03/05/2013 PARTIDA:03/05/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240

tOSSE-e 2.

RECEBEMOS DE VIEIRA E MELO HOTELARIA LTL)A (CNPJ 07.487.525/0001-42) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO 1 NF—e LADO

N° 000003799

SÉRIE: 1 DATA DE RECEBIMENTO E ASSINATURA DO RECEBEDOR J IDENTIFICACAO

1/1

VIEIRA E MELO DANFE liii HOTELARIA LTDA

Dumento Auxiliar

da

oc

Nota Fiscal 1 1111111111 IlfI lUhi 11111 ii II liii IlItIlIlIlIlI i III! 111111111111 I liii liii

IIItI IIIHhIIBhIIllhiFt Ilu Eletrõnica II.! 'IlhI Ii 111111111 hlilil 1111 liii O - ENTRADA

1 - SAIDA Chave de acesso da NF-e

AV. SAO LUIS, 234 3513 0807 4875 2500 0142 5500 1000 0037 9910 0003 7995

Boulevord CENTRO - 01046-000 N°000003799 Consulta de aOtenticidade no pOrta.I nacional da NF-e www.

SAO PAULO - s (1(3 ILUts

sÉRIE:1 nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sitO da Oef o ra

FOLHA 1 de 1 TRUL pi

NATUrEZA na OPERAçIO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA A VISTA 135130462579325 05/08/2013 13:39:' g INSERIdO ESTA000L 1 iescvIcÁO ESTADUAL DO S000T. TRIBUTÁRIO 1 tvpj

117.102.521.114 07.487.525/0001-42 CPADI/S?

N0RE/ZÀO SOCIAL - E0IPJ/C?F

PMN PARTIDO DA NOBILIZACAO NACIONAL 29.549.43310001-82

ENStOCEO BAIRRO/DISTRITO CEP

RIO/O MAJRTINS FONTES, 197 CENTRO 01050-906

-IURICOFIO FONE/FAE UF INSCRICÀO ESTADUAL.

SACI PAULO (11) 3214-4280 SP

DATA DA EMISSIO

05/013/2013

DATO DE SAIDA/ENTRADA

05/08/2013

HORA Dc SARDA

13: 40:25

OÁLCULO DO IMPOSTO

SE ['E CÁlCULO DE 1045 VALOR DO ICMS BADE DE CALCULO DE leMO NT VALOR 00 ICMS SUBSTITOIÇAO VALOR TOTAl, DOS PRODUTOS

6.180,00 197,77 0,00 0,00 6.930,00

[~LOR 00 FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO SRI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.930,00

-----

UADO,N SF010L FRETE POR CONTA EÓDIUO ANTT PLACA DO VEICOLO SE CNPJ/CPF -

EZIECRECO MUNICÍPIO UF OR0CRICÂO ESTDOUAI,

_O

__ QSA5001AOE ESPECIE MARCA RUMERACE PESO BRUTO PE3C LIÇEJ000

C001NO P0051100 DOSCRIÇÃO DO PRODUTO MCM CST CFOP UN2p 0011 UNITM&IO VALOR TOrRO.

B VRO.OR DEMO VAlOR IPI .iQUOES

02 BUFFET 3 97019000 ORO 5102 IR 150, 0000 40,0000 6.000,00 5.250,00 160,00 '1, o

3o5 l 1

3

0.2

2

0

0 235 GARRAFA E CAFE 00134210 005 5102 003D 14,1111 15,0000 2

4

10,00 2410,00 6.72 3 5

9 115 CAFE DA MANHA EVENTOS 97009000 000 Dono 00 70000 20 0000 1000 1000 4,40 5

,

00 3

,

20 0

5

5

,

,

,

.0

5

0

0 9.0 GOA COPO 20 211000 ' 3bo 502 1 30 2.0005 2,0000 4,00 4,00 0.

413 ,50 3.0 0

5 GOA OPO 300 ML 22001000. 000 5502 UNIU 304.0000 1,5003 57 600 00 4 0 0 3,20

LL

0 oS

J,9\L"JO IOFORRAoÕES COMPLES'OEUTARES

RESENVADO AO FISCO

Res: 150075 Apto: 2000 Hospede: PMN Entrada: 28072513 Saida: 00002013 EormaIsI de Pa

CHEQUE A VISTA 0050020131


RAzÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013

LIVRO DATA LANC HISTÓRICO

Conta 3.341 3.1.1.04.01.01 Comissões e Taxas Bancárias 09/01/2013 202 Déb. C/C

Total do dia ..................... 10/01/2013 239 Déb. C/C

Total do dia ..................... 11/01/2013 249 Déb. C/C 11/01/2013 250 Déb. C/C

Total do dia ..................... 15/01/2013 272 Déb. C/C


07/02/2013 496 Déb. Total do dia .....................

13/02/2013 522 Déb. Total do dia .....................

15/02/2013 541 Déb. Total do dia ..................... Total no mês .....................

06/03/2013 748 Déb. Total do dia .....................

07/03/2013 772 Déb. Total do dia .....................


10/04/2013 1111 Déb. dc Total do dia .....................

12/04/2013 1120 Déb. Total do dia .....................


03/05/2013 1393 Déb. Total do dia .....................

06/05/2013 1426 Déb. Total do dia .....................

15105/2013 1491 Déb. Total do dia ..................... Total no mês .....................

10/06/2013 1740 Déb. dc Total do dia .....................

13/06/2013 1764 Déb. Total do dia .....................

17/06/2013 1801 Déb. Total do dia .....................

DÉBITO CRÉDITO

Saldo Inicial 22,00 0,00 22,00 0,00 66,60 0,00 66,60 0,00 7,40 0,00

10,80 0,00 18,20 0,00 36,00 0,00 36,00 0,00

142,80 0,00 96,20 0,00 96,20 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00

36,00 0,00 36,00 0,00

139,60 0,00 81,40 0,00 81,40 0,00

21,13 0,00 21,13 0,00 36,00 0,00 36,00 0,00

138,53 0,00 59,20 0,00 59,20 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 36,00 0,00 36,00 0,00

117,20 0,00 77,00 0,00 77,00 0,00 81,40 0,00 81,40 0,00 36,00 0,00 36,00 0,00

194,40 0,00 51,80 0,00 51,80 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 36,00 0,00 36,00 0,00

L 1 0,OODB

CJi 'rh' D

96,00 DB

106,80 DB

142,80 DB

239,00 DB

246,40 DB

282,40 DB

363,80 DB

384,93 DB

420,93 DB

480,13 DB

502,13 DB

538,13 DB

615,13 DB

696,53 DB

732,53 DB

784,33 DB

806,33 DB

842,33 DB

PMN.


RAzÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/1212013

LIVRO DATA LANÇ

08/07/2013 2024 Déb. C/C

15107/2013 2054 Déb. dc

16/07/2013 2059 Déb. dc

17/07/2013 2063 Déb. C/C

19/07/2013 2081 Déb. C/C

07/08/2013 2233 Déb. CIC

08108/2013 2257 Déb. C/C

15/0812013 2296 Déb. C/C

16/08/2013 2300 Déb. C/C

27/08/2013 2351 Déb. C/C

10/09/2013 2494 Déb. C/C

16/09/2013 2516 Déb. C/C

01/10/2013 2660 Déb. C/C

09/10/2013 2722 Déb. dc

09/10/2013 2723 Déb. dc

15110/2013 2754 Déb. C/C 15/10/2013 2755 Déb. C/C

04/11/2013 2932 Déb. C/C

18/11/2013 2984 Déb. C/C

1911112013 2990 Déb. C/C

09/12/2013 3176 Déb. C/C

Total no mês .....................

Total do dia .....................

Total do dia .....................

Total do dia .....................

Total do dia .....................


Total do dia .....................

Total do dia .....................

Total do dia .....................

Total do dia .....................


Total do dia .....................


Total do dia .....................

Total do dia ............


Total do dia .....................

Total do dia .....................


Total do dia ..................... PMN- 2

109,80 74,00 74,00 36,00 36,00 6,25 6,25 7,40 7,40

71,50 71,50

195,15 11,40 11,40 51,80 51,80 36,00 36,00 22,00 22,00 14,80 14,80

136,00 51,80 51,80 36,00 36,00 87,80

6,60 6,60

22,00 66,60 88,60 6,18

36,00 42,18

137,38 51,80 51,80 36,00 36,00 33,00 33,00

120,80 37,00 37,00

CRÉDITO 0,00 0,00

0,00 LCPDI/S,

0,00 952DB 0,00

0,00 958,58 DB

0,00

0,00 965,98 DB

0,00

0,00 1.037,48 DB

0,00 0,00

0,00 1.048,88 DB

0,00

0,00 1.100,68 DB

0,00

0,00 1.136,68 DB

0,00

0,00 1.158,68 DB

0,00

0,00 1.173,48 DB

0,00 0,00

0,00 1.225,28 DB

0,00

0,00 1.261,28 DB

0,00 0,00

0,00 1.267,88 DB

0,00

0,00 1.289,88 DB

0,00 1.356,48 DB

0,00

0,00 1.362,66 DB

0,00 1.398,66 DB

0,00 0,00

0,00 1.450,46 DB

0,00

0,00 1.486,46 DB

0,00

0,00 1.519,46 DB

0,00 0,00

0,00 1.556,46 DB

0,00


RAzÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVF DATA LANO HISTÓRICO DÉBITO -- CRÉDITO

Conta 3.341 3.1.1.04.01.01 Comissões e Taxas Bancárias Saldo Inicial 16/12/2013 3199 Déb. dc 36,00 0,00


18/12/2013 3218 Déb. dc 22,00 0,00 Total do dia 22,00 0,00

31/12/2013 3387 Transt p/apuraço resultado 0,00 1.614,46 Total do dia 0,00 1.614,46

Total no mês ..................... 95,00 1.614,46

Total da conta .................. 1.614,46 1.614,46

/ïU.L S':c7TfT_

f: ( 398

1.556,46DB 1.592,46 DB

1.614,46 DB

-0,00 DB

PMN -

- --- BANCO ooBRASIL Extrato Conta Corrente

Correntista - Nome '4 ' CNPJ Pbsiçào Dato da emissâo

, PARTIDO DA MOBILIZACAO NA 29 549 433/0001-82 Janeiro / 2013 21 022013 Agência (prerixo/dv) GS Conta n / dv Dota do abertura

II 36870 . 02 1 281 .033-6 18.08.2003

Dolo sçemaro Hlstõrfoo1 ,1 tato 8ano Otlgem Docwt*onfts L'i8.12.2o12 Saldo anterior

'......................................................................................................... . 02 0..2013 143-heeago em outra Aneia 14028 4866

. ........................................................................................................ $219 4

02 61' 2013 1r02Cheque Compensado 13079 237 01981 852195 3 000 00 13 265.4 47 C 03 01 2013 1G2d3e3e opimado 1379 341 1982 21.8 4 2 8,4 04.01.2013 em Ou.tra Agência ...09 04866. ......

2 e 11 n 1 7 3 1 3 32 - 21 2 1 2 4 C

-

02

10 14032 04866 . 2201 \ , 254.351,44C n iit a e 231 C

111 3

>Xo.o1.2 uP ência 85202. . . , 1. 0 1. 3q a À a 1 - 2 20 3 1. 10.01.2013 103-hque Pago emOutra Agência . 9 •9 . .. 04866 .852204 1.08,00 10 03. 2013 3.03 -eua Pago em uta 1488 466 220

1 1 10.01.2013 103-Cheque Pago em Outra Agência 14028 04866 8'52206 1.213,OOD 10 01. 201.3 1.03 M.au 'ago em -Outra Àg13eia 14032 048-62 S220 1. $200I 83 10 . 01.2013 120-Transferido para Poupança 99015 - 550007510539300 2.175,62 D 10 01 2013 4 raaerneia l3 ne p9010 3 42 13 10.01.2013 120-Transferido para Poupança . 99015 . 5500195..0052226 - 2.093,30 13 1.0.-aI 2013 470-+Tranri.a oit .ine 01. 2$ 080 042444 2 o-a-o -o-o 10.01.2013 470-Transferência on une - 99015 ' 551552000008095 890,0 D 10 01.-.-2013 4T0ranmencia on une 01 32I.42-6 8D14 00 13 10.01.2013 470-Transferência on une 99015 553604000009777 . 2.034,59 13 1.0 01.2013 410-r-ansmrno.a it J.ne 1. 901S 3227 -023216 r 10.01.2013 470-Transferência on lime- 99015 555790000027705 . 1.250,00 13 10 03. 2013 11mso a DCC 13.1.Og 11 *1,11 110011. 8 1 18 13 10.01.2013 166-Emissão de 13105........ 011Q.Q2 ...... 2.187,43 . 10 01. 2013 1.E-Em$.sso e DOC 13-lOS

.

021.803 2 1.15 62 83

0 121

.* 10.01.2013

lmm ã C

08 . . .D

. 13 1.

..... . ... . .o

- :.

. -

11

2 8

393-TED TfEl tD il

. p

. °°°?

1

1

1

0

0

0

.

. 0

0

0

111.2

2

2

0

0

0

1

1

1

3

1 0 010 o m D 1. E s 1 0 5- e

1 . J.

....... . ........

.d .

.... ..... .... ...1. .0

. .. 18

M. 83

.. .

. 3 13105 011008 J ÇIjÇ

s6õ,00 D

3

1

ã C Em m e DC d 3-0 1 % a U. .

0 1 80 ' i 166-Emissão deDC 011010

Mod. 050190-9 . Eletrônico - Ago/2001 SISBB 01 232 - httpJ/ww.bb.com.br . BB Responde 0800 785678 ' Folha 113

Conta n°/ dv

21 .033-6

9.900,00 13

A 118,64 P

7,40 13

144 A 7,4013

7,40 O

A 7,40 1)

7,40 O

A t4

600,00 D

S0+:03O t O A 401,00 1)

A 7,40 D 133.636,61C

A 3.1 L.90 36,00 D 128.329,98 C

40.590,64 D - 77.915,83 C

3.773,00 D 7i.429,83 C

.1.560,00 O 71.431,83 C

A 158,70 D 71.187.03 C

i.4 U10

3 Folha 3

Agência (prefuxo/dv) GS

atêo Oht 1

13105 011011

13105 011013

Zt4

13113 • . 840101200?.12595

4Zt9G

13113 840101200212597

13113 840101200212'599

1•tt 13113 . 840101200212601

13113 . 840101200212603

14029 .Q4866 1 .1 . 852208

13105 . 0111Ó2

11t 13113 840111200219160

13113 . 860150900750736

14029 .0486 852214

14028 04866 852215

341

13079 104 01981 852217

t4 13105 .

10.01.2013 19-Pagameflt0 de Titulo

1 -M.netÕ de 11*21Õ

l001.2013 l9-PagatflentO de Título.

1* t iO.O2 013 .. CID EtO

G 13 .O XP'E

10.01.2013 • 3LTarifa DOC/TED Eletr8fliCO

11 tt Ur3a

10 .01 .2013 30-fàrifa DOC/TED Eletrônico

t CtT» 6wO DOC/TED !!91..

t* 1 *1 ........... ...

o OC?l3 .°' .213. .. oja DOC/TED Eletrônico

01 .0I3 o-cheqze pd

..3ø1.2013 103-Cheque Pago em outra Ãgência..

etv SpA1

11.01.2013 109-Pagamento de Título

Gt ot £u/eQ

11.01.2013 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico

15.01.2013 . Seviços

ti 0 0t t0 -ejze »aÕ .e ttv8.

18.01.2013 103-Cheque Pago em Outra Agência

102 beque mpeAa84o


1Gt-*qu pend

25.01.2013 i02Cheque Compensado .

28.01.2013 109-Pagamento de TÍtulo

Mod. 0.50 90-9 - Eletrônico - AgoI2001 - SISBB 01232 - httpJ/waw.bb.COrfl.br - 88 Responde 0800 78 5678

Extrato Conta Corrente

1 1 1 14056 • 30943100001 43.734,32 C 247.921,92

F~-r

L~~1*~.

1-

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 080078 5678 Folha

B NCODO BRASIL

Nome -

PARTIDO DA MÓILRACAO NA

Agência (preftxoldv) • GS ii. Conta n0 / dv

36870 02 . 281 .O33-

Extrato Conta Corren

j~" . -0 BANCO DO BRASIL ~- 1.

Correntista Nome -

PAÇRTIDO DA MOBILIZACAO NA Agência (prefixoldv) -::: Conta n°1 dv

3687-0 02 '281.C33-6

30.01.2013 Saldo anterior

0-1.0f.2013 102-Cheque Compensado

...............................................


:- -•3qê

- 06.02.2013 470-Transferência on une

.ipa

07.02.2013 470-Transferência on une

.f1d...

LO7.02.2013 470-Transferência on une

07.02.2013 470-Transferência on ]ine --

07.02.2013 . 166-Emissão de DCC

07.02.2013 166-EmissÃo de DCC .' . -

....... ....

07.02.2013 ~[

. "'

166-Emissão de DCC , ode-r00

07.02.2013 166-Emissão de DCC

07 02 2013 i-i3o de DCC

07.02.2013 166-Emissão de DCC -


07.02.2013 . 166-Emissão de DCC

:- PQ: 07.02.2013 . 310-Tarifa DCC/TED Eletrônico

07 02 213 i10-farifa DOC/I'ED Eitrôt1ieG



Mod. 0.50.190-9 . Eletrônico - Ago/2001 - SISOS 01 232 - httpJ/www.bb.com.br- 88 Responde 0800 78 5678


Data da emissão

da abertura

)8.2003

247.921,92 C

13079 341 01981 1 852218 4.900,00 D .

14028 04866 . . 852220 7.891,69 D 191.130,23 C

.._:._14O2__._..___

99015 553687000023216\ ...C93,30 D 186.899,98 C

:7.:-...O.Q&3

99015 550019000017200 7 .

5C9SS2 G G9 29l

99015 - - -. 550525000042444 2.000,00 D

- 99015 - 553604000009777 2.034,59-D

13105 - - 020701 1.201,50 D

13105 - . 020703 2.189, 43-D

13105 020705 3.400;OO D

:.-:- -.

13105 - - - 0207Õ7 1.700,00 O - --

13105 :020709 4.837,12 D

13105 007.i1 500,00 D

-

13105 O 500,00

1. 2i4 7ilO O

,

1 13113 - 860381-300161972

860381300

0

1

2

61

7

9

1

7

3

4

[ T40

4

D

13l $ 363 I6 -

13113

1 i

J > '' -

,4O D

3 1 : - . : -3 -1

,

7

-

13113 / 7,40 D -

/ -TLL Folha 1/3

DO J4BANCO BRAsIL Extrato Conta Corrente

Nome Agência (pretixo/dv) GS Conta n° / dv - -

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA 3687-O 02 281 .033-6

Ba conbft 1 bata násflanto 1 1 1 1

Orgn DÕdttmai lMot fls 1 Saldo fts

07.02.2013 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 . 860381300161977 7,40 13

7 02 2013 1Tara DOC/TE E1erortco 13113 0381300161978 740 1

07.02.2013 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 860381300161979 7,40 D

01 02 2*13 310-Tara B0CJTJ3 letr0uo 13113 86038 30016198t 7,4 p

07.02.2013 3lOLTarifa DOC/TED Eletrônico 13113 860381300161981 7,40 D

07 02 2013 I*-Tari.a DO/TEO 1etroxaco 131.13 860381300161982 7,40 D

07.02.2013 3i0-Tarifa DOCLTED.Eletrônico 13113 860381300161983 :7,40 13

01 *2 2*13 3l0-Tara D0JT Lêtronco 13113 860381300161984 7,4ci D

07.02.2013 102-Cheque Compensado 13079 341 01981 852223_ 750,00 O 138.428,42 C

*0 02 2013 103-Clteque Pa'0 èm Outra Aca 140.32 &4866 852221 1 0,OG D

08.02.2013. 103-Cheque Pago em Outra Agência 14032 04866 852229 1.771,86 D

08 *2 2013 1*2-Cheque Compensado 13*79 341 01981 852226 3 000,O O

08.Ó2.2013 102-Cheque dompensado 13079 033 01981 852228 1.513,00 D 131.075,56 C

13 02 2013 103-Clulgue PagÕ em Outra Ageacia 14028 04866 852224 1 513,0i D

13.02.2013 103-Cheque Pago em Outra Agência 14028 4866 852225 1.068,00 O

1.3 02 2013 393-TEO Transf 1etr pamve1 13105 0-21301 70- 00O,0 D

13.02.2013 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 870440900098725 7,40 O 58.487,16 C

1.4 02 2013 103-Clteque PâgÓ em Outra Agencia 14020 04866 852230- 9.900,00 D 48 58746 C

15.02.2013 435-Tarifa de Pacote de Serviços 13113 880460902391384 36,OOD 48.551,16 C

18 02 2*13 1*2-C1eque Com'extsado 13079 0-01 01981 882221 47S00- o 18.02.2013 102-Cheque Compensado 13079 237 01981 852232 480,00 D 47.596,16 C

19 02 2013 102-Cleque CompeB5ado 1.3019 231 01981 852231 24G,130 O 47 356,16 e 20.02.2013 103-Cheque Pago em Outra Agência 14029 04866 852234 2.925,58 D

2* 02 2*13 1*3-Cheque pago em Outra gegtca 14029 04866 852235 31 418,95 O

20.02.2013 103-Cheque Pago em Outra Agência 14028 04866 852236 100,00 D

20 02 2013 10C1eUe Compeusada 13019 00-1 01981 852233 3160-G o 12 53563 e 21.02.2013 102-Cheque Compensado . 13079 341 01981 852237 1.978,15 D 10.557,48 C

22 *2 201.3 I03-c1eque pago em Outra Agertca 14*20 04866 85223$ 2 17G,3G o 8 38,18 e 25.02.2013 109-Pagamento de Título 13105 022501 1.924,88 O 6.462,30 C

26 02 2013 32-Ordem Bncrt.a 14056 698316000015 36 799472 C 43 262,02

27.02.2013 632-Ordem Bancária t. 14056 722369000015 1-.3.i.J76 c 2 *2 2013 103-Cheque Pago em Outra gextca 14029 04866 852241 827,1 o

Mod. 0.50.190-9. Eletrônico- Ago/2001 - SISBB 01232- http://w'w.bb.com br - BB Responde 0800 78 678 1.. Folha 2/3

BANcoDoBIL

Nome

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

Agència (prefuxo/dv) GS

3687-O

L anCO-19em

13079 001 01981


Conta n / dv

281 .033-E

852239 880,00 D 168.182,17 C

Mod. 050.1 90-9 - Eleuônico - A9o12001 SISBB 01232- http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 785678

Folha 313

Data da abeilura

18.08.2003

CNPJ •. Posição

29549.433/0001-82 Março /

553687000281076 40.000,00 D

Q1.91 as2.24 4

04866 852243 2.768,33 D

042-66 S52244 44 1)

04866 85224-5 99,00 D ... .........................•.- ' - .. . . .. •.-.... S0 90 2 17 2

550019000017200 7.506,42 D

S0019S1DS222 2 9.3

550525000042444 2.000,00 D

55360400000977- . 2.034,59 D

8'702.3216 .2 O93 0 D

555790000027705 1.250,00 D -

030602 3.581,76 13 :<-y :-

030604 . 2.175,62 D

:..

030606 2.093,30 13 :.

030608 1.200,00 13

::......-..:...................... :

- 030610 4.500,00 D I:.. ---* j. : --.-

030612 1.500,00 O

WS

880651300143382 7,40D

:- 74 ,.-,---- 880651300143384

... 7,40 D

- •- -......- 8801300243385

-.......... -1.•...... 1 40 O

8 8065 13 00143386 7,40 O

116.980,75 C

99015

0

14032

BANCO DO BRASIL

Correntista Nome

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA Agência (prcfixo/dv) GS Conto n' / dv

3687-O 02 281.033-6 - -

Data ç4m8Ito HIato


03 03 2013. 103 -heEp3e Pago em otatra Àgneta

03O3.20l3 470-Transferência on line

01 03. 203.3 2i3erue Compenead

04.03.2013 103-Cheque Pago em Outra Agência .

o3. 2013 2.03 -Chue Pago Ou.ra Agnoia

04O3.20l3 103-Cheque Pago em Outra Agência

03 203.3 120-Transerido para Poana

06.03.2013 470-Transferência on line .

06 03 2013 220 ranerido para Poupama

06.03.2013 470-Transferência on line

• '.:. ranrni on :•. 1..:.:

06.03.2013 470-Transferência on line

06 03 2013. 470Traerênca oi J.ne

06.03.2013 470-Transferência Ofl une

2013 •-.- ..:.:- - *••d .DC - -: -.


. - Doc.:::.......:....:.:: .. ......


06 03 203.3 3.6.Eutaso da DCC

.96:932013 66-Emissão de DCC

06 03 202.3 166 Emisso e DCC


06 03 2013 3.Etuissão de DCC


06 03 2013 166'misso e DCC

06.03.2013 - 166-Emissão de DCC -

06 03 203.3 3 10'Taria DOC/T.ED E2.etrôt3aco .••........ 06.03.2013 .... 310-Tarifa DOC/TED Eletronico

06 03 2013 33.0 'u'arita DOC/TED- 1etr6nico

06:03.2013 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico

1oarj DOC]ED-.8 tr5oi.o 06.03.2013 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico


Mod. 050.190-9 - Etelrõnico - Ago/2001 . SISBB 61232 - http//w.bb.com.br -88 Responde 080078 5678 1 '1 - 1 Folha 1/3

Agóncia (prefixo(dv) GS Conta ri0 / do

3687-0 02 281.033-6

866

04866

13 10 5ki.

13105

13113

14031

14056

14028

13113 - 880651300143387 , . 7,40 D

740 D 13113 880651300143389 7,40

1.311.3 O3.4330 13113 88065130ü143391 7,40 D Ó1 t1 t1.98t 824

13079 237 01981 852250 19.210.00 D

14032 04866

46 14028 04866

- 14032 . - 04866

148 14031. - ,Q4866

13079 23'7 - 01981

14029 04866

48.162,3.9 C

38. 909,51 C

37.592,78 C

33.054,42 C

170.537.39 C

• J'BANCODOBRASIL

/Norne

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA -

atg edb aflmn!ô 1 Hsto

06.03.2013 - 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico •

06 03 ....2 1.Q Tarifa. ......DDc/TE 1et.rno

06.03 2013 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico

0 03 01. 1-.arLf DÕcfTP 1etrônco

06.03.2013 310-Tarifa DOC/TEDEletrônic

06 G& 21.3 Cheque ømenedo 06.03.2013 102-Cheque Compensado .

--e •.*-: - Pé

.:07-.03.2 013 . 103-Cheque Pago em Outra Agência

1O1.-que »o 07.03.2013 103-Cheque Pago em Outra Agência

-beque o em 07.03.2013 . 103-Cheque Pago em Outra Agência

07 13- -eque agÕ Our oa

0:03.2013 103-Cheque Pago em Outra Agência

1 Q o13 32rf-a h 07.03.2013 102-Cheque Compensado

Õ3 t03-que go -e Outx 08.03.2013 .103-cheque Pago em Outra Agência

13 *'-a.gamenLo

11.03.2013 109-Pagamento de Título ...

tÓ-cbeque cõmpeao 15.03.2013 ............ .: 109-Pagamento de Título

*-agao e tu.v 15.03.2013 375-Impostos

15.03.2013 . 435-Tarifa de Pacote de Serviços

t-Cbeque o em u-a gêd

20.03.2013 ............................103-Cheque Pago em OutaAgência

tO--hq3e

26.03.2013 632-Ordem Bancária

6-37de



Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232- http://wvw.bb.combr -88 Responde 080078 5678 - Folha 213

BANCO DO BRASIL

Nome

PARTIDO DA MOBILIZÃCAO NA

Iatttb flt íaansnÓ tatoiíÕ

28.032013 103-Cheque Pago em Outra Agência

- Btoueado - R$ Disponível - RS CPMF cobrado-


1.2350013 16930239C

Mod. 050.190-9 - Eletrônico- Ago/2001 - SISBB 01232-httpj/www.bb.com.br- 1313 Responde 0800 78 5678

Folha 313

4ÀNCO DO BRASiL Extrato Conta Corrente

Norne Agência (prefixo/dv) , GS Conta n / dv

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA 3687-0 02 281.033-6

v '-'- - - --. ................................ ................................................................. .......................................................................................................................................................... ................

t,nco OoWflfito Vátor R$

10.04.2013 166-Emissão deDOC 13105 041004 1.200,00 D

/ -8issãÕ de QC 13i$ 4

10.04.2013 166-Emissão de DCC 13105 041006 4.500,00 D

iO 04 011 1-EmsãO de DOC

10.04.2013 166-Emissão de DOC 13105 041008 1.500,00 D

1.0 04 01 de ZOC


it 04 01. 10t3 t,OC/ £1te


14 04 10-az øC/1 trc mia a1$0''6 k 10.04.2013 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 831001200068097 . '.° .

10 04 21 0-T.f 10O/0 1trô 1.3i1 UM 10.04.2013 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 831001200068099 7,40 D

14 04 o» -'r1 0t 11).3- z 04.:.913 Pago .................. 85228 ?. .3,59

-.4rd

12.04.2.013 127-Tarifa de Fornecimento Cheque 13113 8210207000242'78 22,00 D

1.04 013 t0-htue *opead 1ã0 4

15.042013 435-Tarifa de Pacote de Serviços 13113 871050900878582 36,00 D 239.499,54

1 *4 01 1eqte P* m tr 1 4*

16.04.2013 103-cheque Pago, em Outra Agência 14029 04866 852288 5.000,00 13

04 01 t0-e* ag . utz " 1449 $

16.04.2013 103-cheque Pago em Outra Agência 14029 04866 852299 5.000,00 D

1que 4O i0'O4»

16.04.2013 103-Cheque Pago em Outra Agência 14029 04866 852292 7.132,28 13

04 410- Ae RE

19.04.2013 103Cheque Pago em Outra Agência ., l40Z8, 0.48'6 . - 8S2,93 26.007., 90. D, . . 1 04 ~01 4bqe en Bên0a 140 4B4 . 2 t41+6,

22 04 2013 103-cheque Pago em Outra Agência 14032 04866 852295 508 71 13 140 758 OOC

1408

23.04.Ct13 102-cheque Compensado 1079 341 01981 '852296 438,00 D 139.688,92' C

*4011 uCára ' 1.4*$ 21.4X4»ãS

21 24.04.2013 632-Ordem Bancária 14056 1779424000015 j 203 0Ç2

04 de 1tz1 110 0441 " t42K3 t

25.04 013 .. .03-chequePa.. emOu..ra gên... 14029 04866 , 852298 .....50ó0b . 371.54..96C

Mod.0.50.199.Eletn5niCO.A9012001 -S1S8801232.httpf/www.b1.com.br-BBRespondeOBOO78567B .' tc Folha 213

/ANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente

Nome Agência (prefixo/dv) k, GS Conta n / dv

PARTIDo DA MOBIL IZACAO NA 36870 02 281 O33-

Iain*o 1 OocumenW 1 Vapor R- SI R$

29.04.2-013 103-C1zeque Pago em Outra Agência 14028 04866 852300 7.231,73 O 360.538,23 £

Bloqueado R$ Disponivet R$ CPMF cobrado R$

-

Mod. 0.50.190-9 Eletrônico. Ago/2001 . SISBB 01232- httpJtwww.bb.com.br- BB Responde 080078 5678 '. Folha 313

BANCO bo BRASIL

Correntista Nome

.:PARTlDO DA MOBILIZÁCAO NA iii Agência (prefixo/dv) 1. oS Conta n°/dv

3687:Ó 02 281 .033-6

Data oontbR Data Jançatn8nto i4lstotldo

'29.04.2013 Saldo anterior

02 05 2013 l03.-Cheq Pago e& Ót.ta gêna.ia

02.05.2013 103-Cheque Pago em Oura Agênia

02 05 2013 103-Cheque 1ogo em Oütra Aênc1a


02.05.2013.. 103-Cheque Pago em Outra Agência

02 05 2013 102-Cheque Cempen~ado

02.05.2013 102-Cheque Compensado

03 05 2013 l03-Cheqke l'a'go em. Otia Agêotia

;,O3.05.2O13 _392-Tarifa Adicional Ch ProcCompe

05 201,3 :...47Q

06.05.2013 . . 1"20-Transferkdopara Poupança

06.05.2013 470-Transferência on une

06.05.2013 . 170-TranSferência on une

'

O ..05.2013 166-Emissão de DOC

........................ '::

06.05.2013 , 166:-Emissão deDOC -

06 05 201 ltiisâ de 000

06.05.2013 j66-Emisão de DOC

:,

06.05.2013 166-Emissão de DOC

::o.o....233:"".......... h400c.. :.: 1':' ...: ":


6 05 2013 1-ZSãQ de 0Q


,.. :':.. 10C: :.:

06.05.2013 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico ,


Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 . SISBB 01 232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678


CNPJ Posição Data da emissão

______________ 29.549.433/0001-82 :::: Maio/2013 19.06 2013 ra - .

_________________ -

Lote 1

Baric Origem DocwnentG Valot- fl 1 Saldo RS

360.538,23 C

14020 114866 85.2301 61 32 O

14028 04866 852303 1.818,15 ri

.85.20.4'' 14028 04866 - ,. - .85.305 54.000,00 D

..• 3r&o:0&o:D :

1606 04à66 852307'\..> . .000,00 ...-

34,. .. 0: :13........

13079 237 01981. 852308. 70.000,00 O 220.453,76 C

.

13113 . Õ1230700160879 77,00 O 218.354,98 C

9015 S19G110172011 7S11642 13 990j5' . . . .' 5Q01951OÓ226 . 2.093,30 O

.:..i:

99015 . -. 551552000008095 890,00 ID

01 14G&O11G9777 tY34 5 13

99015 ... SS3&7OÔOO232l.6. 2.093,30 O

:

13105 - . 050601 4.837,12 o .:::.

13105 .06603 3.581,76 D

13105 O116114 2 187 43 O

13105 050605 .2.175,62 D :i1.3i5; ::. :::;.::. >::. :»'

13105 . -050607 . 1.700,00 O

13105 11S0 1 2i11 t1& O

13105 050609 - 4.500,00 O

:i305 ::.:- . ..: . ................ . :Q5&6l:O.':i:: .: :..: ..;:~ .: 13105 050611 __..500,00 O

i31ê$. ?. :..>'::: .....

13113 831261200037923 - 7,40 D . ................ ..... .........:.'..'.:'. .:.'' ':.47'. ................ ....

13113 831261200037924 7 40 13

13113 831261200037925 Ç40 D

Folha 1/3

Agência (pref,xo/da) ii OS

3687-O t- 01

n' / da


1' 06.05.2013 310-Tarif-a DOC/TED Eletrônico 13113 . ' 83126120003-7926 . 7.40 1)

06 0.9 2013 310-Tartia Doc/TEr3 Eletxonico 13113 % 831~6I200.37927 7,40 o O6.O.2013 310-Tari-faDOC/TED Eletrônico 13113 831261200037928 740 O

06 Os 20P.3.3 3l0-Tar.fa DOc/TED Eletronico 13113 8312612G00.37929 7,4G o 36.05.2013 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 831261200037930 7,40D

06 OS 2013 31O-Tara P0c/TE E1etrorico 13113 83l26l20O37931 3,40 O 06.O5.2013 . 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico . ... 13113. .. .. 831261200037932 . 7,4d D

06 05 2013 310-Tar..fa 0OcfTE E1etrozico 13113 831261200031933 7,41 o .174 429 24 c 07.05.2013 003-óeuéPago em Outra Agência .4928 04866 - -ã523.2 .'?'.9.9. ........................... o7 OS 2013 lO.3-Ceque P4gG em Outra Aqecia U020 p4866 8231 \ 1 68,00 o 0-7.05.2013 103-ChquPago em Outra Agência 14028 04866 85:2318 1.700,00.0 . . - 07 0-5 2O13 X0-Pagamêato de T.tu10 13105 I. 050?0-1 511 23 o 07.S...2013 109-Paganentb de yitu:l9 . -. - - 13105 050702 907,40 D - 07 0$ 2013 104 agameitÕ de Título 3.33.05 &S0-703 2 7.14,73 o

-

.O7-.05..-201T-3 10 agánto de ítú1o.. - 1.310.5 - -. 5.O7O4- -------- - 6 165.445,12

0.8 0$ 203.3 1. &03-2equê pago em Outra gêecia 14032 04866 852313. 2 135,85 o 08.05.2013 - 102-'Chéque'C6mpensado - - 13079 001 01981 852310 383,00 O - 09 05 2013 102-cheque compensada U0'1 231 01981 85231 t. 36O,tG o 08.05.20:13 - - 13Ó7-9 237 01981 - - 852317 720,00 D 161.846,27 C

09 OS 2013 1O3-cheqe Pego em Outra 2l'ênc.a 14032 486 852313 1 068,00 o .160 718,27 c 10.05.2013 103-ChequéPáoem..Outra Agência - - 14032 04866 -- 852314 - - 3.000,OOD

10 0$ 2013 L03CIbeue kgo êm Outra Agexca 106 04866 8S2319 .11 24191 o 3.46 530,30 c

15.05.2013 109-Pagámento de Título - 13105 051501 37,66 O

IS 0$ 2013 435-Tara de Pacote de Servços 13113 841350900426284 360-0 o 146 45,64 C 20.05.2013 103-Cheque.ago em Outra Àgência 14028 - ...... 852320 23.577,37 .

20 05 2013 103-Cbêgue ag em Outra geac.1a 16036 04866 8.52322 2 796,24 o 20.05.2013 109-Pagamêntode Titulo - 13105 -. . -

052001 - .130:09 O 119.953,03C

21 0$ 2013 102-CIeque CopeBsado 13079 001 01981 852321 184,04 o 119 169 03 c 27.05.2013 103-Cheque Pago ernOutra Agência -- 14032 04866 - - 852323 - - - 22.629,39 D 97.139,64 C - 28 0$ 2013 532-Ordem ancr.ia • 14056 2417391000019 20-3 20-5,92 28.0.2O3 632-Ordem Bancária - -. 14056 2417394000015 ..03.081,89 C

2.8 0$ 2013 470-'1'raôserezcia 00 Ltnê 9801$ 5368700O28l076 Q , 0 -

o 338 427,45 C 29.05.2013 103-Cheque Pago em Outra Agência 14032 04866 852325 .50 6. 00 D

; ao o

- ri a a . cioio o 1 232h ,a,,.,,., bb com 1, RR Responde 0800 78 5678 Folha 213


Mod 0.50. 90-9 - Eletrônico - Ago/2001- SISBB 01232 - ht1p:/1ww.bb.com.br -86 Responde 0800 78 5678

Folha 3/3

Extraio Conta Corrente

,~ ' ANCODOBRASL

Data da abertura

18.08.2003

Correntista Nome

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA -

Agôricia (prefuao/dv) OS Conta n°/de

3687-0 02 - 281.033-6

Ota cçlt1bfl tançamanto Histoi-lco


03 06 2013 l03-.Chaqke Pago ertt Olttra Aneia


13: :--- -: . . »2-o çpdd-:--::---.-

03.06.2013 102-Cheque Compensado -

05 06 2l3 103-1.heqkt pago. 1. ar Qttza Agêrtttía

Ó6.06.2013 103-Chequé Pago em odtra Agência

:.:.-:/Y:.

10.06.2013 103-Che4ue Pago em Outra Agênc±

:-. 5. -êia

1Ó'.06.2013 103-Cheque Pago em Outra Agência

10 06 013 103-C1qtie Pago em Outra Aêu3a

i0.06.2013 - 103-Cheqiié -Pagóem-Outra Agência

10.06.2013 . ,47O-TranSferênia une

10 06 2013 120-Ttansferido para Poupança

10.06.2013 470-Transferência on une -.

10.06.2013 470_Trànsferênci&Ofl..lifle.


10 06 2013 1-tsa$A d


6 2013 l6miaâ de 130C


10 06 .2013 1Tiaaf


lO 6 2013 imksâ d IIOC


10 6 2013 310-arifa DOCf'f0 8letrônïoo


Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISOB 01 232 - http://www.bb.com.br . 138 Responde 080078 5678

CNPJ Posiçào

29.549.433/0001 -82 JlihhO/2013

14028 04866 852330 4.000,00 O

.1-30.79. ::: .: :-49O ...

13079 237 01981 .85329 3.000,00 O

-:>-:.-

14032 04866 852331' .2.-164,37 p :f.:19S:t:

- ...............-::53a: -: .

160-36 / 04866 852334 1.201,50 O

M14028.... .: - .::...4 6 - --.--: .... -

14032 04866 852337 . 2.093,300

1

.14028 04866 . . .852339 6.616,63 O

0O19&tOGl72 7 Sa& 42 fl

9901-5 - 55001900001-7200 .7.5,42. 06 0

-

99015 550019510052226 - - 2.093,30 .0

99015 - . . 551552000008095 890,00 O

64O0G009777 - 2 34 5 O

99015 . 0 2 2.093,30 D

7- OOO2 O

131-05

061001 2.187,43 O

I. .310S 0E10412 - 2 l7 62 O

13105 061003 - 1.700,00 O

1310 t610G4 1 2Q& 0I O

13105 061005 4.83712 O

O

13105 061007 s' . ÇTp,00 O

13105 G10 , 00 13

13113 891611100106411 j. 740 D

13113 89l6lU0O4O64l2 ''- 7 40 O

13113 891611100106413 7,40

1

Data da emissão

19.07.2013

335.217,45 C

322.017,45 C

Folha 1/2

BANCOOBRASL


8: Nome Agência (pre:.o/de) (35 Co n1' f cio

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA 3687-0 02 `1.1. 281.033-6

Dala-conlabli ta teocomento )4islaelco L. Bantõ Õngeoi Doctmaeao Valot RS

1

Saldo Rs

-- 1.0062013 - 310-Tarifa DOC/TED EleLronico 13113 891611100106414 7,40 O

10 06 2013 3lô-Taraf8 DOC/TEO tietronico 13113 8916.1110010641s 7,40 O 1.

10.06.2013 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 -................ . .............

.hh19001•6 ..40 o

20 06 2013 33.0-'Taxifa DÕC/TE Eletrooico 13113 816111O0i06417 7 40 o

10.06.2013 102-Cheque Compensado 13079 033 01981 852336 3.000,00 o 248.127,82 C

1 1. 3 u t1

nq A02 P g 4 0 G 981O 2 o

13.06.2013 103-Cheqúe Pago em Outra Agência 14029 04866 85-341 1.

6 0 *- q ge A P m 1n 4 2 3 o 4 4 82 0 0 Õ 13.06.213 .127-Tarifa de Forneciménto Cheque 13.113 78

1 . . 220 O 3,2 C

0 3 u m a U 6A 2 8 B 6

2N 3 9n .

6 4 2 e 17 06 2013 103-Cheque Pago em Outra Agencia 14029 1 04866 852344 1 926 35 O

63 0 C u

P m tA* g 6 n c 29 1 5 94g 27G 5

17 06 2013 435-Tarifa de Pacote de Serviços 13113 871680901964336 36 00 O 213 266 06 C

1 6 2013 103-Clteque Pago em Outra Agencia 14029 4866 8K .52347 2 364,04 O 186 906,02 e 20 06 2013 103-Cheque Pago em Outra Agencia 14029 ''4866 852348 1 957 04 D 184 948 98 C

* e u Cq a o c 1 *3 2

5*

Pago em Outr

a ência

4 4 1m 3 06

79.630,78 24.06.2013 103-Cheque 140 04866 5 2 C

25 06 203,3 32-0rdem ancria w. 140S6 297321G»41S ~G592 e 2506.2O13 . . . m ia . . . . - 14056 . 29732i3 0 44.048,61 C

2 * 2 - acr

2 8 1 en r25

1 4 S 0 9 14 3 19c

25.Õ6.2013 103-Cheqüe Pago em Outra Agência -14032 0466 . 852350 651,32 O

h2 u rÃ5 i 4 6 4m 1 4 0 5 42 , 40 o e

27.06:2613 102-Cheque Compensado . - 13079 341 01981 852352 166,68 O 423.299,22 C

*22

q n

r1 O 0 C q 'o m 53 2 4* 4 2 8 4 5 G 1.

28.06.2013 -470-Transferência õn 1-me 99015 553687000281076 55.000,00 O 365.899,22 C

u eado - f:Oisp rvei - - Bto 1.: CPMF bd A$ corao .

iq :.. 365.899.22 C 0.00 -

. 8

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISU13 01 232 - Folha 2/2

Nome

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA Agência (prefixo/dv) . GS Conta rf / dv

3687-0 02 281:033-6

Data cont4b Oata ançamonto HIstófleo


O 07 2.02.3 lO3-Checs3e Pago eta Oata gênclia

01.07.2013 102-Cheque Compensado .

........................................... 04.07.2013 103-Cheque Pago em Outa Agência

08 07 2.013 103 Cheque Pago em Outra Agência

08.07.2013 103-Cheque Pago ém Outra Agência

08 07 2.013 103-Chegue Pago em outra ).gêncaa

08.07.2013 120-Transferido pãra Poupança

08.07.2013 - . -. 470-Transferência Ofl line

I. 08.67.2013 470-Transferência on une

fitdi

08.07.2013 . 470-Transferência online

08.07.2013 166-Emissão de-DbC .

08.07.2013 166-Emissão de DOC .....

08:07.2013 166-Emissão de DOC


08 07 2013 33-"E Tratss E1et3 03.zponiTeI

08.07.2013 166-EmisSãó de DOC


8.07.2013 .310-Tarifa DOC/TED Eletrônico

-ói 08.07.2013 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico

08 07 2013 310-Taria DOCfTED Eletrôoa.00


Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico Ago/2001 . SISBB 01 232 - http:/Mww.bb.com.br - 1313 Responde 0800 78 5678

.)-1,# BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente

CNPJ Posição Data da emissão

11 29 549 433/0001 82 Julho/2013 21 082013

Data da abeilura - - -

365.899,22 C

13079 341 0198-1 852-354 - 4.900,00 D .

:....: 27-- -019Bi

14028 04866 852357 3.686,16 D 350.313,06 C

14028 852359 87.8 O

14628 04866 . 852360 44.403,04 D

.99015 - . .. - 019510052226 550 2.093,30 D

99015 - 551552600008095 890,00 D

- 513 54

9 99015 0 .

- 99015 - - 555790000027705 - 1.250,00 O

: :- :-:- .:078O-l.---.:-...-. ---- ........ - ............

. :. -

13105 - . - 070802 - 3.581,76 D

-

13105 - 070804 2.175,62 O - 131 05 076806 1.700,00 D

- .-..-.-...........

13105 070808 4.837,12 D

13105 070810 1.500,00 D

-

13113 861891100082207 7,40 D

13113 861891100082209 fl-_, ----00 13113

--.---------------------------- - ------------.. ------------------------ -------- 8-S2..89110 -0822l0

t')-- • ----- 40

---~--:,------------------ -

13113 861891100082211 j.i '.(7,40 D

2.32.13 861891100082212 4-0 fl

13113 861891100082213

Folha 1/3


G 01 o13 )rr1f t0C/1f 3.etrôn.co 89t2


0 l02-cbeue Compensa.do 3,3079 03 oiB s36 0.Oo+0.0

i10.07.2013 103-heqPago emOutra Agênca 14032 04866 D 852358 2.050,63

i m n10 0 2 ,u 54 9

1 .o 4 7 3 90 D

0 1 -qu a 1079 237 . 0i981 85-365 2.000,00 D 252.894,87 C

11 u AO gma 13 b 4 A a 83 5

102-Cheque Compensado 13079 237 01981 8234\• . 209,240 251.617,63 C

01 -ameoto de 1.tu10 01a.0a

15.07.2013 435-Tarifa de Pacote de Serviços 13113 871960900494280 36,00D - -

3,5 o? tO-C2eu Compezaa4o 13079 t33 0138L 8537

15.07.2013 102-Cheque Compensado 13079 033 01981 852368 ,

1 7 ht oq p0 0 3 4

15.07.2013 l02-Cheqüe Compensado .3079 033 01981 852371 1.702,50 D 235.923,36 C

? 1 0 w't t u em t O03 I $ 22

16.07.2013 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe 13113 821970801283038 6,25 D

01 z4a. 102 cheque cmpeosd 30 1 81 S2.73 91,.--0 D 234 372 54

17.07.2013 166-Emissão de DOC 13105 071701 2.500,00 0

17 o? 2o3 3a D0Cf'O .etroo1co 3,33,13 B519B1~0029S23 '4t D 231

18.07.2013 103-Cheque Pago em Outra Agência 14029 04866 852374 D

U ouÀ o0 ah 1a 0 9

26.1436

2 3a 4 4c 2 7 7

18.07.2013 102-Cheque Compensado 13079 341 01981 852376 65.000,00 .134.264,05 C

0 0 1 8 i oJ C . p 9 1. 29 1 8 2a 2P 7 s 3,0Q0038 7 a 4 D L

22.07.2013 103-Cheque Pago em Outra Agência 14029 04866 852378 100,00 D 132.692,55 C

Z3 01 20I3 I0 Cheque Compeomado 13079 341 01981 8527i Y7 7 D 137 43,479

25.07.2013 . 910-Depósito Cheque BE Liquidado 14028 04866 48661402800289 1.237,07 C

2 07 2013 632--Ordem açar1, 744 2000o1S 3

25.07.2013 632-Ordem Bancária 14056 3574414000015 38.420,39 C

2$ 01 7013 03-Cl1que Pago em Outr8 Ãgêoc 14078 37 7 i 3-Gi 08 Si

29.07.2013 102-Cheque Compensado 9 13079 001 01981 852380 '- . .44.9,00 D 367.159,51 C

f)

( .

Mod. 0.50190-9 . Eletrônico Ago/2001 . SISBB 01232 http-Jfw.bb.com.br- 1313 Responde 0800 18 5678

Folha 213

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico- Ago/2001 - SISBB 01232 - httpi/www.bb.cOm.br - BB Responde 080078 5678 Folha 313

~'w SANCO DO BRASIL .


Correntista Nome CNPJ I. Posiçêo Data da enissão

nirr\ i- rDii t7tÇ' MA 9Ç Ç4Ç 4/(Y)fl1-R2 rnn 1 ILJ¼J ijn IVI•.7LJIL_I1_fl.Jn%.

Agência (prefrxoldv)

,: 1 lfl -

GS Corta n° / dv Data da abertura :- . -a--- - . - -

3687-0 02 : 28t033-6 L18.08 2003 -

Dtlnçemuito 61ft1c0 1 Documento Valor RI


01 40-'ranerênCa ti l4ne -- 87Q.IQ7 48 50VGØ 1

01.08.2013 102-Cheque Compensado 13079 341 01981 852383 4.900,00 D

Q 08 2013 o-cIql3e PagQ OtS O11ta gnCia 04B66 382 — o- 02.08.2013 103-Cheque Pago em Outra Agência 14028 04866 852'84 3.000,00 D

.Dk 4 1qte aÕ eta Qua gia 1W.2- G486.6 82.3S $ 124 14032 04866 ... .. 06.08.2013 103-cheque Pago Outra ênCnia . ..05. 9

0-6 0 13 tle Pq m Outra gtt1a 4B86 i.o-.ao11: D 06.08.2013

. 02-Cheque Compensado .: . .»?! 033 01981 852387 3.351,OOD

[02qt10 Çoad 107-9 33 181 l $66,7 07.08.2013 392-Tarifa Adicional Ch Proc Campe 13 • 812190700032656 li,40D

os teqoe mpesd 4$07$ 2$? l9-8l 2$9 62 88

0 0 080806 D

08-08

2.18g7,8

03 78- 4

4 3

08.08.2013 - 13105 . . . .. . . . 080808 . .513, 00 D

ã 4 mB -G 6 s e .L o a 08.08.2013 166-Emissão de DOC ..: 13105 ........ 800 .. 4.837,12 D

5 2 3O aotf itr spOvI 1fl0 8G1,l 8 O00-,G

08.08.2013 166-Emissão de DOC . 13105 080812 1.000,OOD

08 013 1-msAo e 1.$10S O-8l3 SOO Q- O

08.08.2013 474-Transferência on une 13105 . . 1900510052226 . 1.513,00 O

GB 2l 414 nferêna Agendada 131 l2QGQ Q.9 o-N n . 08.08.2013 . ia Agendada 13105 . 1.13,00 D

GB 23 A 7 ga ad 3 03 G3 8 23 8 2o 933- 0,GB

•

O

08.08.2013 4 . 13105 579000000027705 . D

O f OO õ1' a o

2 Q01 ffa ,8 3 &l495 1$ D

08.08.2013 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 . . 882201300149986 .. .... D

OO-/l Ele 11Q• l$113' : . -• -:

08.08.2013 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 882201300149988 -.-Ç-

2'i 7,40 D

08 08 201$ . .

.... ..-- .

31O-ar4a OOÇJTE E3,eroloo . . .

1311$ . .. .. . . .

88220$30&149989 7 40 1

08.08.2013 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 882201300149990 ) ( 7.40 D

00, Q8 2013 310-Tarifa 0OC/T1O E1etiticQ 13113 882201300149991 7 4 O

09.08.2013 103-Cheque Pago em Outra Agência 14029 04866 852395 - (. t 13,00 D 1.

362.946,69 C

309.546,69 C

303.546,69 C

Mod. 0.50.190-9. Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http:/tw'a.bb.com.br -BB Responde 0800 78 5678

'-'íJ Folha 112

•

/gANCOD o BRAsIL


Nome Agência (prefixo/dv)1. GS . Conta n°1 dv

PARTIDO DAMOBILIZACAO NA

3687-0 02 281.033-6

13079 237 01983

2.000,00 D

680 a

2.093,30 D

3.500,00 D

220-,.04 Y

2.000.0-0 ID

14032 .04866 - . .:............ . 10.184,40 D- 230.283,17 c,•

0-4 86- -Z4 0-1 ZO0-4.Ú- .b 2 2 0-8 4'

13113 842270900203460 36,00 ID 229.047,17 C

13U 8122 700-0.963 220-0- 22 1 c

13079 001 01981 852403 1.500,00 D 227.525,17 C

S240-4 29 0-.,14 ]

14028 - .04866- 852405: - - 6.670,71 ID

13079 341 01981 852402 - 299,00 O 189.209,70 C

233 0-1981 824G'7 9l92-2 i 188 204

14056 ,.• . 4206023000015 -. .- 22.551,57 C

420-62440-G0-15. 2G3,099 t 414 04'9 c

13105 - 082701 1.212,32 D . -

13105 082703 650,00- D -

4G r

13113 872390900009011 7,40 D

001 0-1981 8-240-8 332.4 1 411+18,3 c

27.08.2013

.Oloqueado -

Disponível- R$ CPMF cobrado-

Mod. 0.50.190-9 - Elelrónico Agof2001 - SISBB 01232- htlp:/Iwaw.bb.com.br -68 Responde 080078 5678 Folha 212

BANCO DO BRASIL ,.,I#


Correntista Nome CNPJ Posiçao Data da em ssao

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA 29549433/0001 82 Setembro / 2013 18 102013 Agência (prefixofdv) GS Conta n / dv Data da abertura -

3687-0 02 281:033-6 18.08.2003

aanc# 1

Vator s

27 08 2013 Saldo anterior 411 187 35 C 02 09 2013 103 Cheque ao em )utra Agneia 3.4029 04S

.'11 $524 o . 74

E...02.09.2013 103-Cheque Pago em Outra Agência 14029 04866 852411 6.000,00 D 02 09 203.3 chtq!ie Pagc -eu outra Jg13ca 1402v 48 524i2 02.09.2013 103-Cheque Pago em Outra Agência 14029 04866 8524i4 3.000,00 D 09 3 0 a C o 1 9 3.0 1 3 1 979 Q 02.09.2013 13079 341 01981 2

3

I.

2 4

n r e04

1

0

20-

c

Transferido para Poupança

0 4 ê

c . 0 3. 21 1 0 $ O O D 388.2

0

97

9

,

4

88C

4 aC 7 4 . , C 06. 09.2013 tra 14032 . . 2.088,41 D

21 0

Ou

1. 1 u h ace r0 g n 49 3. 4 2 0 6 -l$ 2 09.09.2013 99015 1. - 550007510539300 D 2.175,62 09 T n li m er 00 20 0 0 41 -

T 99015 550019510052226 1.513,00 13 09 09 203.3 470-.Tranernro.a ou una 9901S SfOO42444 2 00 0-O 2 09.09.2013 470-Transferência on une 99015 551552000008095 890,00 13 09 .09 203.3 47rameerructia rn lirie 99GI S536 0403O 009 7'7 3. 513 0 i 09.09.2013 - 470-Transferência on une 99015 553687000023216 - 2.09-3,30 13 09 09 2013 470 Tra1erzta1a ou 1.ine S 5. 790002710 1. R. 00 3 310 337 41 10.09.2013 103-Cheque Pago em Outra Agência 14029 ' 04866 852420 1513, 00 D

0 3h A u 2 a0 2n 1 2q 33. 4 4 D 5. 10.09.2013 103-Cheque Pago em Outra Agência 14029 04866 852423 1.500,00 13

10 09 203.3 4170 ranserência on. une 9903.5 S183~SU -Q04164 56$ 0 10.09.2013 - 166-Emissão de DOC 13105 091001 2.187,43 D 3.0 09 203.3 t66misso -de DOC 13105 093o02 2 175

11 10.09.2013 - - 091003 13105 - D 1.

29 3 D i d

C 3. 3. ) 21 m

09

4 1 5

1

1300

4 10.09.2013 166-Emissão de DOC 13105 - 091005 - - - 4.837,12 13

11

3.0 09 203.3 393-TEO Transe Eletr Diponive3. 1,. 133.05 0910-06 5 000 oo i 10.09.2013 166-Emissão dê OOC 13105 . 091007 j--__.1.00.00 . 10 09 2013 16 Emiaao de DOC 3.33.05 091008 0O 00 1 10.09.2013 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico - 13113 842531200053771 -7,4o D

13113 .

-

-

. :..:.

1SE E5E Modà;19oetr;nco .Ago/2001

-

- - Folha

/

BAI

DO BRASIL Extrato Conta Corrente

Nome

PARTIDO DA

e: 10.09.2013

10.09.2013

10.09.2013

10.09.2013

11.09.2013

16.09.2013

20.09.2013

09 2013

25.09.2013

26.09.2013

e .

30.09.2013

30.09.2013

Bloqúeado -.R$

NA

esponivel - CPMF cobrado -

Agência (prefixO/dv) GS

13113 842531200053774

1. 13113 .. .. 842531200053776.

13079 237 01981 852417

13079 341 01981 852'421

13-3 27 t9 13079 237 01981 852424\.

8424 13105 . 091601

: . 14028 - 04866 852427

BS249 14032 04866 852430 ..

.......... .: : . e •::24..

14056 . 4859860000015

3.O 43. 019.81 13079 237 01981 852432

13105 . 09300.1 .

930 :-: 13079 341 01981 852433

276.367,12 C,

443.918,89 C

401.84889 C

Conta n/ dv

281.033-E,_______________

7,40D 4 O 7,40 D

2.540,00 b,.

1.513, bo .b

265,08 1)

3. j3 861,64 D

22.826,71 1)

509,92 b

203.205,92 Ç

1.286,92 D :.200

525,00 D

110,00 D

1..

Mod. 0.50.190-9. Elelrõnico - Ago/2001 - SISBB 01232 - hltpi/www.bb.cor.br -88

Folha 2/2

BANCO DO BRAsIL

Correntista Nome CNPJ

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA 29 549 433/0001 82 Agencia (refxo/dv) p Data da abertura

02 281'.033-6 83687-0

*euMóbU Dsti8nçemrtto Wstotbtø Lote srtco. jg


01 10 21.11a 102- eqae Cofa8nad 1.3O7 237 1981 8S2434

02.10.2013 - 39-Tarifa Adicional Ch Proc Compe 13113 842750700024090

0.3 10 2013 1teqiie Pago em Ot.itra qê1ioa l0W. 6 486

03.10.2013 102-Cheque Compensado 13079 033 01981 8524'6

0 10 20U lQ2-C1ieqe CorseedÕ 1307 tGl 111981 82438

09.10.2013 120-Transferido para Poupahça 99015 55Ot075lO539300

0$ 2O131.1

47 id Q 1Et 015 Pi,G19GtG1720t

09.10.2013 120-Transferido para Poupança 99015 550019510052226

10 2013 410 «ettto.a on Une $01 3G42444

........... 470-Transferência on..me ........ ............... 51552000008095

0$ 3.0 201. 470-ann.1a t $901

09.10.2013 470-Transferência on une 99015 £ 553604000009777

09 0 2013 410rêmca on 1ne 9$01 SS387eGO232l6

Õ9.10.2013 470-Transferência on une . . . 99015 .555790000027705

0$ O 213 16-mã0 d 0Q 10

09.10.2013 166-Emissão de DOC. ...... . . 13105 .......... 100902

09 10 2l 1io d tit1 1310 1OG9Ø

09.10.2013 166-Emissão de DOC . 13105 . 100904

$ 10 2013 1-m1.ãQ de DQC 13l5

09.10.2013 166-Emissão de DOC . 13105 .. . 100906

09 10 201 l..mieão de tiOC 1310 Oí9O7

09.10.2013 166-Emissão de DOC . 13105 100908

$ l 1-1nae$o de OQC L31OS 104909 09.10.2013 166-Emissão de DOC . . 13105 100910

09 10 2013 3.27-arifa de FonecitaentO Qteque 1i113 128207fi025t29

09.10.2013 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 832821200036888

1Ø 2013 0ÓC/T0 1etic ll13 2l204t8B9


09 10 2013 310-!aa t3OÇJTTÃ3 $1rnt4o 13113 8328220O689l


f$ 1ÇI 2013 3l0-Taria tiÓC/T1O 1etrôrt.o 1a113 83282l2O106893

09.10.2013 310-Tarifa DOC/TED Eletrõnico 13113 832821200036894


Posição Data da emissão

Outubro / 2013

18.11.2013

6,60 D

10 2519 ti

2.040,22 D

414 04

2.175,62 o

0404 ti

1.513,00 o

890,00 O

1.513,00 0

2 03QX

1.068,00 D

l87 42 ti

2.175,62 D

1 83,Gt1

4.837,12 D

4 SffQ 0 i

500,00 O

1 GaO,04D

2. 093, 30D,

:S0i bH

3.581»'6 b

7,40 D

7 ,40 O

.7,400

D

17,40.0

r-...3 '_;J 7,40 O

401.848,89 C

395.842,29 C

382.876,88 C

Mod. 0.50.190-9 Eletrônico Ago/2001 . SISBB 01232 http:/lwww.bb.com.br- 88 Responde 080078 5678

Folha - 113

rBANCO DO BRASIL


7- ' Nome Agência (prefixo/dv) GS

Conta o° / dv

13113 - 832821200036895

13079 104 01981 '- 852442

O486 16036 04866 852446

7,40 D

L40 I

1.513,00 D

1.500,00. D

340.225,13 c

9,25 c-

632-Ordem Bancária

632:Ordem Bancária

14032 04866 -:. 0486

14032 • 04866

j3113

1 .:

13079 001 .• 01981

14032 04866

141 :.

14029 04866 • .•

14029 04866

14056

14056

13079 001 01981

13105

- $52441

852452

809 02 9 307 10

$52 44$ 852451

852454

8524 5 52456

$24 51 852458

1.Ø2 51 5563639000015

5563736000015

852459

103001

5.620,00 •D

2.154,83 D

3.026,00 D

18 b 36,00 O

417,00 D

:1.113,23 D

24» t 515,83 O

20.834,54 c 4924 e 43. 274,79 c

349,00 O

62 O4O,O o 1398,00 O 30. 10. 2013

109-Pagamento de Titulo

313.899,24 c

280.598,22 C

279.822,39 C

273.09-1,95 C

579.790,30 C

Mod. 0.50190-9 - Eletrônico Ago/2001 . SISBB 01232. http://www.bb.com.br- 1313 Responde 0800 785678

L_:7'-.. Folha • 213

~BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente

Nome A9ência (prelieo/dv) GS

Conta n° / dv

PTID0 DA MOBIUZACAO NA

281.033-6

bai cbfl,N bata kn5am.ntn f

tmn10

30.10.2013 109-Pagamento de Titulo

13105

103002

53,79 D 516.338,51 C

Mod. 0.50:190-9-Eletrônico- Ago/2001 - SISEB 01232- http:/Iaww.bb.com.br - BB Responde 080078 5678 Folha 3/3

BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente

C rentista NLme .

o

PARTIDO DA MOBILIZACAO Agnci(prexo/dv)

NA OS D

29 549 433/0001 82 Novembro / 2013

Data da emissã

16 12 2013

- 0870 281.033-6 .i 8.08.2003 .

0 . . .. .

(110

0 -

13 3

- 1 2 0

04.11:2013

1 1 3

04.11.2013

l0134

I.

2013

21

04 03

0

4 0 3

.

4 1 0

04.11.2013

12

2 3

4 0

130

0

0

i 2 3

:

0i0

0

-ii0

a E4

04.11.2013

.

Â23 C e e 0 ' 103-Cheque

1 C agP r O t

. p

1.t 11 4 t 0 f a

nr M e

oupãnçã

T 1 4? nao

o

0 er *

rê

4 70-Tr

a

q

nsfer encia

on une

s

166 - .- mo

1 t-

ã

3 ' 0.0 s vp

O 1 ,1 0

C. . - a tt 0O 30 oô 0 i

a DOC/TED Eletrônico

t2 a 3 fa0O0E a

3

3 0 O -aT -ó

0af ô n

C

0 1 C o

O Au gO 3 40

0 m ï

o .

r q

2

2j

90 0 5

91

9

35

3rn

12 31 0

30

13 1i 3

... 1

0 2

8012

.

863

6

20

1m

0i03

eE O

C

1

e te

10 ado

ago em Outra Agência

4a

9

.

.9 5

1.

99015

50

!tt 9

9

90

0

1 ?

13105

13105

13

14028

4 0

0o

6e 0

0. S

G Qoo

80

O0

7,40 D,

7,40 D

0/

04112013 4

0

131 3

3 3

4

.

. .

..

. .

.

04866

0 8

0

8

i12. 0

0

05 4

B3 05

40r 0 g6 0

044

5 42a

. . .1 . , ã

3

0

E

.

. ,00 o

0486 852461

56

5500075105393 00

.. 50019510052226 .

95(1 4 444

s oo - 5 0 (1 6

5

1

110402

110404

1 0

110406

l 1i0408

0(1

49643

80 0 4O

4 0 9

852466

852465

93

5464

2 , o8

4.837, 2

oo

41

(1

(15

Poiç ão

O O 1

1033707 D

2.

2 Q O

890,00

O

00 D,

D

D

D

- 2.175,62 D

1

0

1.000,00 o

2. 0

5

9

1

3

3

,0

o

0

0 O

O

,40 O

. T

2 -- . ,O0o

. 2.1- 5,09 D

3

0

3

9

2

,5

S

5

i

4 C

452.8

cc

Mod O 50.190-9.EIetrnuco-Ago/2001 . SISBB01232 -htp.//vAwbb com br 83 Responde 0900 78 5678 113

/ NCODOBRASIL /

/ Agéncia (p2el2xo/dv)

/ IDO DA MOBILIZACAO NA _________ ________L8 02

/ on'tah t1atalin5smnto Hjz1olcO 1

_Lt __________ aanco_____ OrIgem

06.11.2013 102-Cheque Compensadp 13079 033 01981 852467

06 1.1 2.013 -Chegue Compenédo 13.079 033 01981

11r;1l; 0l3 780-Estorno de Débito .... 14029 04866 852471

lí U 2U 303-cheçoe pago en Outra ne.a 14029 0486

1111.2013 . l03-heque Pago em Outra agência 1402.9 04866 852473

11 11 2.013 i02-Ceque Cospeasado 1079 341 01981 8S247

12.11.2013 1O3-Cheque Pago em Outra Agência 14028 04866 ....

12 11 2*13 w. -'agamextto de T.tu10 131M 111201

13.11.2013 102-Cheque Compensado . 13079 237 01981 85247'

14 11 01.3 1.03-C1eque Pago êia Outra Aenc3.a 14O2 *4066 9824

18.11.2013 103-Chque Pago em butra Agência 14032 04866 852478

16 li 2*13 1.3-cffi,eque Pago em Outra Agéna 3.4*ZS 04866

18.11.2013 435-Tarifa de Pacote de Serviços . .. 3113 .. 63220902675223

16 11 2013 1.02-Chêue ÇpmpetsadQ 130 341 0S2480

19.11.2013 i09-f'agãi6ento dé Títuio .. .13105 1111.901

39 11 2*13 392-Tara 71... ..c.,oaa1 t Proc Conrpê i3113 823230200L9235

109-Pagamento de Titulo. . 13105 112101

21 1.1 2013 1. 63-Pagamerito conta te3e.fttoe 13105

21.11.2013 363-Pagamento, conta telefone 13105 112103

23 11 2013 3Pa1. mextt' cõnta te1éootê 1310 112104

21.11.2013 10'9-Pà*aento de Titulo 13105 112105

21 11 2013 36.3agaoento coata telefone 13105 112106

21.11.2013 109-Pagamento de Título ,,,, ......................................................................... 13105 ,, 112107

21 11 2013 1-Pa9ameato de tu10 i3105 t12100

25.11.2013 102-Cheque Compensado 13079 341 01981 ,,, 852476

25 13 2*13 1Õ2-cheque cõ

ffipeaoado 13019 237 *1981 852481

26.11.2013 632-Ordem Bancária 14056 6180037000015

2 11 2013 632'-Ordêm aacar'.a 14056 6199309040O15

28.11.2013 103-Cheque Pago em Outra Agência 14029 04866 852482


Conta n° 1 dv

281.033-6

1.513,00 D

6860 6 300,21 C

3*0,21 O 300,7 '0

1.300,00 D

2.500,00 D

1 *I1*0 o 26.1121 37 D

36,00 O

13.0,00 D

— 33.,0 O 9.900,00 O

243,75 13 407,37 O

266,84 O 1.o91;75 O

514410 o 500,00 D

165,00 O

199.724,51 C

44 212,10 c 399,17 O

438.969,69 C

564.719,15 C

Mod, 0.50:190-9- Eletrônico Ago/2001.SISBB 01232• httpjtwww.bb.com.br- BB Responde 080078 5678 Folha 2/3

TIDO DA 1

29.11.2013

oo BRISIL

AÇ'AC MA

470_TransfereflCl6 on Une

Disponível - R$ CPMF cobrado

99015


Conto n11 ci

281.033-6

VaIoj' R$ 1

saldo R$

49.000,00 D 558.363,82 C

Mod 050 1909 Eletrônico• Ago/2001 - SISBB 01232 htlp://www.bbCOm.bf 85 Responde 080078 5678

Folha ai


r.rwrntista CNPJ Datadaemissâo

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA - 29.549.433/0001-82 Dezembro/2013 16.01 .2014 Agéncla(pr&ixoldv) -- .Datadaabeitum GS :coano1 <tv

3687-0 02 18082003

bscs nçn*oto V4osr R$

29.11.2013 Saldo anterior 558.363,82 C

d3eq ag ea itra Aênia 142S S244 1 3.2

02.12.2013 103-Cheque Pago em Outra Agência 14029 04866 852485 6.000,00 D

*2 12 21 l*.b3e enai 13 o $246

04.12.2013 102- c'iequompensado ............ .!'......................... 5 .543.176,

O 12 21 12-c1zeqe epensa$e 23 5242 S2O-

05.12.2013 102-Cheque Compensado - 13079 01981 852488 3.920,00.D

heue oao 34t 11' 8$249t S74.

05.12.2013 102-Cheque Compensado 13079 033 . 01981 852495 2.737,01 D 532.125,34 C

* 12 2*1 Oura Ançia 24-92 4

06.12.2013 103-Cheque Pago em Outra Agência ., 14032 ..Q4866 852496 - 1.961,32 D

*6 12 2*I 1*1beUa et 3tjtx.a Agênc-.a 4*26 24 i. i

06.12.2013 102-Cheque Compensado 13079 341 01981 852490 - 70,00 D 519.945,21 C

*9 .2 G11 -»Caqje pago em. utr-a ÀDç 14O2 4866 49 - i.

09.12.2013 e Pago em OuAgência . ..... 04866 ... .

09 12 *13 *.1.Vhue Pago m tra Agênc.a 1429 466 24 2 -oo n

09.12.2013 120-Transferido para Poupança . 99015 - 550007510539300 .. 2.175,62 D

4D+Tranee nela 99*1 1-9O172Q

09.12.2013 120-Transferido para Põupança . 99015 550019510052226 1.513,OOD

09 12 201 40anCa ei 901 / 004244$

09.12.2013 470-Transferência on une 99015 .. 551552000008095 - 890,00 D.

* 2.2411 4reerz3ea om. tnm / / 1044

09.12.2013 470-Transferência on une 99015 553604000009777 1.513,00 D

*9 12 201 474 raeeerncia on 1e 99*19 OO221 2

09:12.2013 470-Transferência on une 99015 553687000026192 2.093,30 D

12 2*11 tm - 9941 27'S

09.12.2013 109-Pagamento de Título 13105 120901 81,90 D

09.12.2013 166-Emissão de DCC 13105 120903 2--175,62 D

*9 12 2011 16±55O e CC 1.31*S 12OO4 . 37,.12

09.12.2013 93-TEDTransf.Eletr:Disponive. 13105 .............. oo-00 -

*9 12 2013 1utsso e DOC 131*6 1290 6 Ç. x

09.12.2013 166-Emissão de DOC 13105 120907 '-..) /500,00 D J . .o

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico- Ago12001 - SISBB 01232 - http-J/www.bb.com.br -68 Responde 0800 785678 ¼.

Folha 112


Nome Agência (prefixoldv) GS

Conta n1 / dv

oftoTtrr't ftA RA(RII I7A(Afl NA

281.033-6

Bloqueado - R$

310-Tarifa.DOC/TED Eletrônico 13113 893431100110505 7,40 D

310-Tarifa DOC/TED Eletrônico . . 13113 893431100110507 . :7,40 D

flO ra 1,O1t £1ôi *934tOLiO8

310-Tarifa DOC/TED EletrônicO. . - 13113 89343110.0110509 7,40 D

t-he cpsa 2

102-cheque Compensado . 13079 104 01981 85500 . 1.513,00 1)

6ø,,OO' Y

103-Cheque. Pago em Outra Agência .14028 04866 8525061-, . 300,00 D

3 Si. 103-Cheque Pago em Outra Agência . 14028 04866 852507 . . 1.000,00 D

4 ae d 103-Cheque Pago em Outra Agência 14032 04866 852509 13.944,95 D

102-Cheque Compensado . 13079 341 01981 852508 20.000,00 D

c,e /

103-Cheque Pago em Outra Agência 14803 07831 852511 270,00 ID

41 1 tOO

632-Ordem Bancária .. 14056 . ... 6910024000015 . . .32.293,14 C

aiiâia L$4

.470-Transferência Õn une 99015 553687000026192 1.000,00 ID

4*-necia . 1e 31O2LO6

102-Cheque Compensado . . 13079 237 01981 852514 1.820,00 ID

Disponível - RI - CPMF cobrado - RI

576.008.70 C 0,00

475.028,84 C

471.615,84 C

411.052,42 C

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232- htlpitwww.bb.com.br - BB Responde 080078 5678 Folha 212


RAzÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013

LIVRO N°

DATA LANÇ HISTÓRICO ----DÉBITO

SALDO 1

Conta 3.351 3.1.1.05.01.01 Provisão 31/01/2013 427 Prov. p/pgto. Pgm Mulher


26/02/2013 602 Prov. p/pgto. Pmn Mulher


26103/2013 882 Prov. p/pgto. Pmn Mulher


24/04/2013 1262 Prov. p/pgto.




25/06/2013 1845 Prov. p/pgto.


25/07/2013 2111 Prov. p/pgto. Pgm Pmn Mulher


26/08/2013 2342 Prov. plpgto. Pmn Mulher






27/11/2013 3024 Prov. p/pgto. Pmn mulher


26/12/2013 3234 Prov. p/pgto. Pmn mulher

Total do dia .....................

31/12/2013 3388 Transf. p/apuraçâo resultado


Saldo Inicial 8.836,74 0,00 8.836,74 0,00 8.836,74 0,00 8.546,37 0,00 8.546,37 0,00 8.546,37 0,00 8.597,06 0,00 8.597,06 0,00 8.597,06 0,00

22.328,86 0,00 22.328,86 0,00 22.328,86 0,00 15.314,39 0,00 15.314,39 0,00 15.314,39 0,00 12.374,32 0,00 12.374,32 0,00 12.374,32 0,00 12.081,32 0,00 12.081,32 0,00 12.081,32 0,00 11.287,88 0,00 11.287,88 0,00 11.287,88 0,00 10.160,30 0,00 10.160,30 0,00

10.160,30 0,00 15.417,32 0,00 15.417,32 0,00 15.417,32 0,00 12.196,83 0,00 12.196,83 0,00

12.196,83 0,00 10.839,76 0,00 10.839,76 0,00

0,00 147.981,15 0,00 147.981,15

10.839,76 147.981,15 147.981,15 147.981,15

'8.836,74 DB 43 1

25.980,17 DB

48.309,03 DB

63.623,42 DB

75.997,74 DB

88.079,06 DB

99.366,94 DB

109.527,24 DB

124.944,56 DB

137.141,39 DB

147.981,15 DB

0,00 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PGM MULHER - EXERCÍCIO 2013

janhl3

fev/13

mar/1 3

abr/13

abr/13

mai/13

junhl3

jul/13

ago/13

setIl3

out/13

nov/13 dezll 3

11 DATA 1 CRÉDITO TOTAL

DIMIA

J 0 011131 176.734,891 176.734,89

25 021131 170.927,48 1 170.927,48

124 031131 171.941,181 171.941,18

16 04 13 206.653,95

239.923,17

206.653,95

24 04 131 239.923,17

28 05 13 306.287,81 306.287,81

25 06 13 247.486,44

241.626,31

225.757,49

247.486,44

25 07 13 241.626,31

26 08 13 225.757,49

25 09 13 203.205,92 203.205,92

29 10 13 308.346,33 308.346,33

25 111131 243.936,61 243.936,61 27 121131 216.795,28 1 216.795,28

PGM/MULHER

PROVISÃO APLICAÇÃO 208.058,05

8.836,74 5.051,20 211.843,59

8.546,37 5.276,40 215.113,56

8.597,06 7.873,05 215.837,57

10.332,70 4.250,20 221.920,07

11.996,16 6.406,56 227.509,67

15.314,39 9.285,80 233.538,26

12.374,32 11.931,35 233.981,23

12.081,32 20.587,67 225.474,88

11.287,88 17.316,85 219.445,91

10.160,30 13.733,95 215.872,25

15.417,32 12.987,95 218.301,62

12.196,83 13.013,95 217.484,50 10.839,76 29.273,95 199.050,31

147.981,14 1 156.988,88

Teima Ribeijf Santos OAB: 424ISP

)8 Santos Nadõnal

PMN— 1

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PGM MULHER - EXERCÍCIO 2013

2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

21915

21901 2.400,00 1.260,00

21902

221.20 102.30 21903 46,60 51.90 51.90

21904 70,80

21905 927.30 1.702.50 3.351.00

240.00 30.00 21906 360.00 2.720.00 2.540.00 120.00 1.820.00 1.820.00

21907 6.406.56 999.05 6.878.60

21908

21909 1.869,00 1.602,00 1.674.00

21910

21913 5.682,00

IO.2*6S 4.342,83 3.806.83 5.597,45 21914 3.541,83 5.841.83 5.002,50 5.227.22 9.328,29 9.328,29 9.328.29 9.328,29 9.328,29

708.37 1.008.37 1 2.072.50 708,371 1.168.37 1 1.000.50 1.045.45 1 1.865.66 1.865.66 1.865.66 1.865.66 1.865.66

130.788,80

65.000,00

2.097,57

774,44

52.043,57

27.474,80

56.022,53

238,00

72.559,64

41,79

8.606,00

90.210,59

17.881,96

\051.20 5.276.40 7.873.05 10.656.76 9.285,80 11.931,35 20.587,67 17.316,85 13.733.95 12.987.95 13.013.95 29.273.95 523,739,69

Teima RSantos Uicas oshio ISP 138.878- OA724r/SP

'TeSOUreI ral Naaonal

PMN- 2

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE_________________

DATA: JAN. 2015

DÉBITO

3351

CRÉDITO:

2 192

DIRETÓRIO: N. DOO,

NACIONAL

VALOR

HP - COMPL.:

) PIÍ Mi LANÇ. N. CONTAD R DIGITAOR: TESOURARIA

AL

ri nfl434

AD:

/ u

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL ( FICHA DE CONTABILIDADE

DATA: DÉBITO CRÉDITO:

FEV. 2013 1 21 9 2

DIRETÓRIO: N. DOO, VALOR

NACIONAL

HP COMPL.:

/1 V(,I LANÇ. N. CONTADOÉL DIGITADOR: TESOURARIA

6c /lf1

/ .:

PARTIDO DA MOBiLIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:

M.Mt 201 DÉBITO

33 5 i CRÉDITO:

219 2 DIRETÓRIO:

NACIONAL

N, DOO, VALOR

HP

,rÇ CO PL,:

1

P4IJ4/I LANÇ. N. CONTADOR DIGITOR: TESOURARIA


DATA:

ABR, 2013 DÉBITO

3 1 CRÉDITO:

219 2 DIRETÓRIO: N. DOO, VALOR

NACIONAL

HP / COMPL.: /,

/

, LANÇ. N. rcoNTAD,-. DIGITADOR: TESOURARIA

L262. 1 ./).

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL• FICHA DE CONTABILIDADE_________________


MO 2013 33 51, 219 2

DIRETÓRIb: N. DOO. VALOR.,

NACIONAL

HP

.

COMPL.:

Tk LANÇ. N. CONTADOIL DIGITAÇ)OR: TESOURARIA

(5



33 5 1• 2 192 )s JUN. 7013 DIRETÓRIO: N. DOO.

1

VALOR

NACIONAL

HP OOMPL.:

LANÇ. N. OONTADO\ DIGITA OR: TESOURARIA



JUL 2013 33 5 1 21 9 2 DIRETÓRIO: N. DOO. VALOR

NACIONAL

HP COMPL.:

/5 i/ F41,V 44'Ihe4 LANÇ N. CONTADO DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE coNTABILIDADE

DATA:

42 2015 DÉBITO

3351 CRÉDITO:

— - c 2192 DIRETÓRIO: N. DOO. - VALOR

NACIONAL

HP COMPL.:

i$ LANÇ. N. CONT(' DIGITADOR - TESOURARIA

/



SFT; 2013 33 5 1 2 192 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR

NACIONAL

HP COMPL.:

!' 27I//t/ IjC /4 ej LANÇ. N, CONTAL?7 \ DIGITADOR: TESOURARIA

i


DATA our 2013 DÉBITO CRÉDIT:1 2


NACIONAL HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADÇI ) DIGITADqR: , TESOURARIA


DATA

NOV 2013 DÉBITO3 ÉE oJ 351' CR

9 2 DuET6RIO:

- N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

/5 LANÇ. N.: CONTADOR

' DIGITADOR: TESOURARIA A - -


DATA OEZ.2013

DEBITO

3351 CRÉDITO:


391 NACIONAL,

HP

'6 C~g L.:

LANÇ. N.: 1 CONTADQ4() DIGITAD TES


DATA

L DEZ. 2013 DÉBITO

E C 3 CRÉDITO:3

351


NACIONAL

HP COMPL.:

98 LANÇ. N.: CONTADOR DIGITADOR: TESOURARIA

B388


RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 DATA LANÇ HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SAtDO.:.

Conta 3.362 3.1.1.05.02 Multa Saldo Inicial ... 0,00 DB

30112/2013 3300 Prov. p/pgto. Pmn Mulher 70.015,47 0,00 70.015,47 DB Total do dia ..................... 70.015,47 0,00

31/12/2013 3389 Transf. p/apuraçâo resultado 0,00 70.015,47 0,00 DB Total do dia 0,00 70.015,47 Total no mês ..................... 70.015,47 70.015,47 Total da conta .................. 70.015,47 70.015,47

1


DATA

30 DELzoI3 DEBITO CRÊDIT

L 19


NACIONAL HP COMPL.:

ftri LANÇ. N.:

3303 DOL DIGITAD ir TESOURARIA

/ Y

A1 Anlic Pendente MULTA

2009 194374478 2563776 1500000

---

1063776

-

2563776 1281888 5318 88 750000]

2010 159435720 8030887 2620386 5410501 ? - 8030887 4015443 7683702 3668259 1

2011 396792200 19839611 5004095 2245301 1 900774 81 ,01 701 11689441 9919806 9919806 1

2012 376620434 18831022 1883iO' ' 18831022

2013 295962286 147.981 14 -'' 147 981 14 147 981 14 7001547

640.634,10 15.000,00 36.841,62 104.145,96 210.763,23 15Ó.95, 1io.o±,'fi


DATA BEZ. 2013

DEBITO

E C 3 CREDITO:

3 3 62


NACIONAL

HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTA DIGITAD R: TESOURARIA

(ç\y/'


RAZÃO ANALÍTICO DE 01/0112013 A 31/12/2013 o

lTiU1y

(s.: (Jnr4 44

N


Conta 3.372 3.1.1.06.02 O! DS Operacionais Saldo Inicial ... 0,00 DB

30/12/2013 3302 Déb. CIC VI. des a maior ch 852429- 20/09/13 0,01 0,00 0,01 DB Total do dia ..................... 0,01 0,00

31/12/2013 3390 Transf. p/apuraçâo resultado 0,00 0,01 0,00 DB Total do dia 0,00 0,01 Total no mês 0,01 0,01 Total da conta 0,01 0,01


DATA - DEZ Z13

DÉBITO

337 2 CRÉDITO:

iü 1 o DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL , íi' HP COL:

LANÇ. N.: CONTADCI II DIGITAD R: TESOURARIA

- ..-,.__-----


DATA

DEi. 213 DÉBITQ

E. C 3 CRÉDITO


NACIONALI 0,01 HP

98 COMPL.:

LANÇ. N.:

3o

CONTADO DIGITAD R: - TESOURARIA

Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 268-60.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze,

procedi ao encerramento do 30 volume, à fl.97.

de Registros Partidários, Autuação 68

85 51

e Distribuição - CFI, lavrei o presente termo.

~ffie 011,ff Nu, - Tribunal Superior Eleitoral

Documents