1 Faktaark Gol kommune Innhold: • Politisk virksomhet o Kommunestyret……………………………………side 2 o Formannskapet…………………………………….side 3 o Organisasjonskart………………………………….side 3 • Kommentarer fra kommunens årsberetning……………...side 4 • Oppsummering…………………………………………...side 5 • Befolkningsframskrivning ………………………………side 6 • Behovsprofil – kommunene i regionen…………………..side 9 • Tjenestebehov…………………………………………....side 12 • Folkehelseprofilen……………………………………….side 13 • Økonomi for kommunene i regionen……………………side 15 • Interkommunalt samarbeid……………………………...side 19 • Finansanalyse……………………………………………side 20 • Generelt om Buskerud…………………………………..side 26 Gol kommune
27
Embed
Faktaark Gol kommune - prosjekt.fylkesmannen.no...• Hjerte- og karsykdom ser ut til å være mer utbredt enn i landet som helhet, vurdert etter sykehusinnleggelser. • Utbredelsen
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
Faktaark
Gol kommune
Innhold:
• Politisk virksomhet o Kommunestyret……………………………………side 2 o Formannskapet…………………………………….side 3 o Organisasjonskart………………………………….side 3
• Kommentarer fra kommunens årsberetning……………...side 4 • Oppsummering…………………………………………...side 5 • Befolkningsframskrivning ………………………………side 6 • Behovsprofil – kommunene i regionen…………………..side 9 • Tjenestebehov…………………………………………....side 12 • Folkehelseprofilen……………………………………….side 13 • Økonomi for kommunene i regionen……………………side 15 • Interkommunalt samarbeid……………………………...side 19 • Finansanalyse……………………………………………side 20 • Generelt om Buskerud…………………………………..side 26
Gol kommune
2
Politisk virksomhet:
Kommunestyret 2011 – 2015: • Hallvor Lilleslett (V) - ordførar • Hanne Brunborg (AP) - varaordførar • Jon Anders Hefte (AP) • Svein Eide (AP) • Heidi Granli (AP) • Inger Lise Eng (AP) • Jan Erik Svingen (AP) • Leif Norhaug (AP) • Linda Garnås Saue (FRP) • Bård Flataaker Hagen (FRP) • Tom Rune S. Blakkestad (H) • Steinar Medhus (H) • Roger Toppen (H) • Ola Halvard Jorde (H) • Ludvig Munkejord (KrF) • Tore Dag Skjerdal (SP) • Herbrand Jegleim (SP) • Kristin Bakke Haugen (SP) • Dag Wollebæk (SV) • Helge Feet (V) • Line Marie Nilsen (V)
Gol kommune
3
Formannskapet 2011 -2015
• Hallvor Lilleslett (V) - ordførar • Hanne Brunborg (AP) - varaordførar • Heidi Granli (AP) • Tom Rune S. Blakkestad (H) • Steinar Medhus (H) • Tore Dag Skjerdal (SP) • Dag Wollebæk (V)
Organisasjonskart:
Gol kommune
4
Kommentarer fra Gol kommunes årsmelding for 2013:
• Skal vi møte utfordringene med en stadig eldre befolkning må vi holde oss friske lengre.
• Ikke mange søkere til stillinger som blir lyst ut – særlig stillinger der en ønsker særskilt kompetanse
• Mangel på et større fagmiljø viser seg å være en årsak til at aktuelle søkere velger andre kommuner.
• Det er grunn til å tro at det regionale samarbeidet må styrkes ytterligere for at Hallingdal og dermed også Gol kan få tilgang til den kompetansen en ønsker og trenger.
Fra kommunens hjemmeside:
• Flatevidde: 532,5 kvm • Innbyggjartal pr. 1.1.14: 4 647 • Høgd over havet varierar mellom 180 og 1296 meter. Høgaste fjell er Nystølsvarden
(1296 meter)
Næringsliv
Gol er ein av landets største reiselivskommunar, og er det regionale handels- og servicesenteret for regionen Hallingdal. Servicenæringane utgjer ca.. 70%, industri, kraft- og vassforsyning, bygge- og anleggsverksemd ca. 20% og landbruk ca. 10% av den totale sysselsetjinga
Barnehage og skular
Gol kommune har full barnehagedekning. Tilbodet er fordelt på seks barnehageavdelingar og ein privat familiebarnehage. Kommunen har to barneskular og ein ungdomsskule.
Læringssenteret gir tilbod om grunnskuleopplæring, spesialundervisning og undervisning i norsk med samfunnsfag for framandspråklege.
I tillegg har Gol vidaregåande skule og folkehøgskule
Gol kommune
5
Oppsummering:
Andelen 6 – 15 år ligger på landsgjennomsnittet, mens andelen 0 – 5 år ligger noe under landsgjennomsnittet. Andelen eldre ligger over landsgjennomsnittet, men på samme nivå som Hol kommune. Ressursbruken i Gol ligger under landsgjennomsnittet for barnehage- og grunnskolesektoren.
Enhetskostnadene ligger lavere for barnehage og grunnskole, mens enhetskostnadene for hjemmetjenester og institusjonstjenester ligger over landsgjennomsnittet.
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i Gol er kr 8.159, mens landsgjennomsnittet ligger på kr 4.109, dvs. kr 4.050 mer pr. innbygger.
Kommunens korrigerte totale frie inntekter (inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter) ligger på 102% av landsgjennomsnittet.
Kommunens brutto driftsinntekter utgjør kr 92.369 pr. innbygger, dvs. kr 20.273 mer pr. innbygger enn landsgjennomsnittet. Kommunens brutto driftsutgifter utgjør kr 93.276 pr. innbygger, dvs. kr 22.727 mer pr. innbygger enn landsgjennomsnittet.
Gol kommune hadde i 2013 et negativt netto driftsresultat på 0,8 % av driftsinntektene.
«Kontrollutvalget i Hallingdal ber kommunestyret avsette mindreforbruket i 2013 i sin helhet til disposisjonsfondet, og minner om viktigheten av å ikke budsjettere med bruk av disposisjonsfond når dette utgjør mindre enn 15% av sum driftsinntekter.»
Gol kommune
6
Befolkningsframskrivninger
Befolkningsframskrivningene er basert på tall fra mellomalternativet i SSB sine kommunevise befolkningsframskrivninger. Framskrivningene går mange år frem i tid og må sees på som illustrasjoner av mulige utviklingsbaner.
• Gol kommune kan forvente en befolkningsvekst både på middels og høy nasjonal vekst, men kan forvente en befolkningsnedgang ved lav nasjonal vekst.
• Størst økning fra 2014 til 2040 (MMMM) i prosent er i aldersgruppen 67 + med 62 %. • Gol kommune kan forvente en nedgang i alle de øvrige aldersgruppene. Størst
nedgang i aldersgruppen 6 – 15 år med 18 %.
Diagrammet under viser utviklingen i de eldste aldersgruppene etter mellomalternativet i SSBs prognoser.
Gol kommune
7
Endring i befolkningssammensetningen Tabellen under viser fremskrevet folkemengde etter alder ved middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM). Kilde: SSB
Gol 2014 2020 2030 2040 %-vis endring
0 år 36 41 41 39 8,3 %1-5 år 237 217 211 209 -11,8 %6-12 år 389 350 329 323 -17,0 %13-15 år 185 189 148 147 -20,5 %16-19 år 218 216 199 196 -10,1 %20-44 år 1397 1275 1263 1220 -12,7 %45-66 år 1363 1434 1424 1317 -3,4 %67-79 år 540 625 681 849 57,2 %80-89 år 208 216 326 349 67,8 %90 år eller eldre 58 60 63 105 81,0 %
Gol kommune
8
Gol kommune
9
Behovsprofil - Hallingdal
Befolkningssammensetningen har betydning for dimensjoneringen av de kommunale tjenestene og har gjennom utgiftsutjevningen i rammetilskuddet også betydning for kommunenes inntekter. Der aldersgruppenes andel av befolkningen er lavere enn gjennomsnittet for landet vil dette gi lavere uttelling på utgiftsutjevningen, og der andelen er høyere enn gjennomsnittet vil kommunen få høyere uttelling på utgiftsutjevningen.
Gol kommune
10
Gol kommune
11
Fødselsoverskudd/inn- og utflytting
Befolkningsutviklingen bestemmes av forholdet mellom fødte og døde og forholdet mellom inn- og utflytting.
Alle kommunene i Hallingdal med unntak av Hemsedal har fødselsunderskudd. Nes, Hemsedal og Hol har en positiv flyttebalanse.
Gol kommune
12
Gol kommune
13
Utdrag fra folkehelseprofilen 2014:
Om befolkningen
• Andelen eldre over 80 år i 2020 er estimert til å være høyere enn i landet som helhet. • Andelen som bor alene er ikke entydig forskjellig fra landsnivået.
Levekår • Andelen med videregående eller høyere utdanning er lavere enn landsnivået. • Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er høyere enn i landet som
helhet. Lav inntekt defineres her som under 60 % av nasjonal medianinntekt. • Andelen barn med enslig forsørger er lavere enn i landet som helhet.
Miljø • Datagrunnlaget på temaområdet miljø er begrenset. Les mer om miljø og helse på midtsidene. • Andelen med skader er lavere enn i landet som helhet, vurdert etter sykehusinnleggelser.
Skole • Andelen 10.-klassinger som trives på skolen er ikke entydig forskjellig fra andelen i landet
som helhet. Kommuneverdien kan skjule stor variasjon mellom skoler. • Det er utilstrekkelig tallgrunnlag for å vise statistikk på andelen 5.-klassinger som er på
laveste mestringsnivå i lesing. • Frafallet i videregående skole er ikke entydig forskjellig fra andelen i landet som helhet.
Levevaner • Det finnes lite statistikk på levevaner. Indikatorer på temaområdet helse og sykdom kan gi
informasjon om befolkningens levevaner. • Utbredelsen av overvekt er ikke entydig forskjellig fra landsnivået, vurdert etter andelen menn
med KMI > 25 kg/m² på sesjon. Helse og sykdom
• Forventet levealder for menn er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. • Andelen med psykiske symptomer og lidelser er lavere enn i landet som helhet, vurdert etter
data fra fastlege og legevakt. • Hjerte- og karsykdom ser ut til å være mer utbredt enn i landet som helhet, vurdert etter
sykehusinnleggelser. • Utbredelsen av sykdommer og plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet er ikke entydig
forskjellig fra landsnivået, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. • Tykk- og endetarmskreft ser ikke ut til å være entydig forskjellig fra landsnivået, vurdert etter
antall nye tilfeller.
Gol kommune
14
Folkehelse og levekår:
Gol kommune
15
Økonomi
Driftsinntekter
Tabellen viser korrigerte frie inntekter i 2013 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Som frie inntekter regnes skatt på inntekt og formue, statlig rammetilskudd, eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter.
Tabell: Korrigerte totale frie inntekter i % av landsgjennomsnittet i 2013 (Kilde: St.prp.nr.95 S 2013-2014).
Det varierer mellom kommunene hvor stor andel av frie inntekter som kommer fra eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter.
Tabell: Korrigert frie inntekter, ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter, i % av landsgjennomsnittet i 2013 (Kilde: St.prp.nr.95 S 2013-2014).
Prioritering:
Som uttrykk for prioritering av midler til de ulike tjenesteområdene brukes ofte netto driftsutgifter. For å få sammenlignbare tall må det korrigeres for folkemengde. Utgiftene regnes pr. innbygger i målgruppen.
Ressursbruken i Gol kommune ligger under landsgjennomsnittet for barnehagesektoren og marginalt over gjennomsnittstallene for grunnskolesektoren. De øvrige tjenesteområdene ligger over gjennomsnittstallene. Utgiftene til pleie- og omsorgstjenesten ligger 2.720 kr over landsgjennomsnittet pr. innbygger og administrasjon og styring kr 3.517 over pr. innbygger. Utgifter til barnevernstjenesten ligger kr 4.587 over landsgjennomsnittet pr innbygger 0-17 år
Enhetskostnader
For å si noe om effektiviteten innen de ulike tjenesteområdene tas utgangspunkt i brutto driftsutgifter pr. bruker. Nøkkeltallene nedenfor viser brutto driftsutgifter for den delen av tjenesteproduksjonen som skjer i kommunen egen regi, og er korrigert for dobbeltføringer
Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Buskerud Landet115 102 102 111 105 158 98 100
Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Buskerud Landet113 96 97 104 98 104 99 100
Netto driftsutgifter til Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol BuskerudLandet u/Oslo
som skyldes viderefordeling av utgifter eller internkjøp og det er beregnet avskrivninger som en del av driftsutgiftene.
Gol kommune har lavere enhetskostnader for barnehage og grunnskole enn gjennomsnittstallene. Enhetskostnadene for hjemmetjenester og institusjonstjenester ligger over gjennomsnittet til Buskerud og landet.
Netto driftsresultat:
Netto driftsresultat viser resultatet av årets drift når alle utgifter (inkl. renter og avdrag) er dekket.
Netto driftsresultat viser hva som er igjen av årets inntekter til avsetninger og egenfinansiering av investeringer. Netto driftsresultat bør ligge på minimum 3 % av driftsinntektene.
Gol kommune hadde et negativt resultat i 2013 på minus 0,8 % av driftsinntektene, dvs. om lag 3,3 mill.kr. Hovedårsaken til svingningene er premieavviket. Premieavvik for 2013 og tidligere år er ført med 5,861 mill. kroner som økt utgift. Tilsvarende tall for 2012 var positivt med 7,454 mill. kroner som økt inntekt. En svingning på 13 mill. kroner.
Brutto driftsutgifter til Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol BuskerudLandet u/Oslo
per barn i kommunal barnehage 162 342 145 421 146 807 165 421 153 598 216 444 155 691 162 216 grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev 146 580 120 172 84 128 116 816 128 806 148 415 91 870 100 288 pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) 137 817 366 507 287 488 292 492 244 377 212 579 203 704 222 601 institusjon, pr. kommunal plass 1 358 500 1 170 308 1 081 250 887 542 936 500 1 442 878 1 004 438 967 230 pr. km kommunal vei og gate 71 238 69 898 131 114 114 033 138 807 316 750 168 636 120 936
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
Flå
Nes Gol
Hem
seda
l Ål Hol
Busk
erud
Land
et u
ten
Osl
o
2011 Netto driftsresultat iprosent av brutto driftsinntekter,konsern
2012 Netto driftsresultat iprosent av brutto driftsinntekter,konsern
2013 Netto driftsresultat iprosent av brutto driftsinntekter,konsern
Gol kommune
17
Investeringer, gjeld og reserver
Investeringer føres i et eget regnskap og kan finansieres enten av årets driftsmidler, tidligere avsetninger (fond) eller lånefinansieres. Renter og avdrag på låneopptakene skal dekkes av de løpende inntektene. Lånefinansiering vil binde opp deler av driftsinntektene over mange år. Det er derfor de løpende inntektene som setter grenser for hvor mye kommunene kan lånefinansiere. Hvordan investeringene finansieres vil ha stor betydning for kommunens økonomiske handlefrihet fremover.
Gol kommune har lav netto lånegjeld under 40 % av driftsinntektene.
Gol kommune
18
For å håndtere svingninger og svikt i inntektene og uforutsette utgifter, er kommunene tjent med å ha fritt disponible reserver (disposisjonsfond). Jo større inntekter/utgifter er, jo større bør disposisjonsfondet være. Midler til disposisjonsfond må skaffes ved at driftsutgiftene det enkelte år er mindre enn driftsinntektene. Hvis disposisjonsfondet reduseres fra år til år, kan dette være et tegn på at driftsnivået er for høyt i forhold til inntektene. Økonomisk ubalanse kan skyves ut i tid ved å tære på oppsparte midler, men når reservene er brukt opp, vil kommunen ikke lenger har økonomisk handlingsrom på kort sikt.
Gol kommune
19
Gol kommune
20
Finansanalyse – Gol kommune
Gol kommune
21
Gol kommune
22
Gol kommune
23
Gol kommune
24
Gol kommune
25
Statistikkmotor KOMMUNEBILDET
Kostraområde KommuneregnskapStyringsark for tabeller og diagrammer 0617