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Fachbereich 3 – Integrationsamt
Kündigungsschutz - zu bearbeitende Anträge 1.130 - abgeschlossene Anträge 1.004 - Verlust d. Arbeitsplatzes 800 - Erhalt d. Arbeitsplatzes 181 - Negativattest 23
Aufträge Integrationsfachdienste (IFD) - Betreuung und Sicherung
von Arbeitsverhältnissen 2.474 davon beauftragt durch Integrationsamt 2.339 beauftragt durch andere 135
Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) – Arbeitsbereich
14.603 14.913 15.192 15.394 15.429 15.402
Förder- und Betreuungsbe-reich 878 882 933 961 978 1.030
stationäres Wohnen in Pflegeheimen 2.383 2.508 2.571 2.668 2.594 2.540
Persönliches Budget 243 345 345 413 418 477
Gastfamilie 79 96 113 133 128 136
Sonstiges* 224 174 180 198 269 324
Gesamt 31.759 32.660 33.557 34.355 34.489 34.713
*Sonstiges teilstationäre Eingliederungshilfe, Hilfe zur Schulbildung, Leistungen nach § 67 SGB XII vollstationär, Hochschulhilfe, medizin. Rehabilitation, Suchtkrankenhilfe, Kurzzeitpflege, Tagespflege, Teilhabe Arbeitsleben (ohne WfbM), Leistungen nach SächsPsychKG
Fallzahlen in der Sozialhilfe
Die Bruttoausgaben bei den Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII lagen im Jahr 2012 bei 397,2 Mio. EUR, im Jahr 2013 bei 408,5 Mio. EUR, im Jahr 2014 bei 415,6 Mio. EUR, im Jahr 2015 bei 434,2 Mio. EUR und im Jahr 2016 bei 463,1 Mio. EUR. Förderung niedrigschwelliger Betreuungsangebote (nsBa), Modellprojekte, Ehrenamt und Selbsthilfe Stand: 31.12.2016 anerkannte nsBa 470 geförderte ehrenamtl.
Angebote zur Betreuung in der schulfreien Zeit 41 1.226 Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) und Förder- und Betreuungsbereiche Anzahl Kapazität
Werkstätten für behinderte Menschen (EV/BBB+AB) 60 17.284
Förder- und Betreuungsbereiche (FBB) 53 990 Fachbereich 3 – Integrationsamt
Zuwendungen, Umlagen 70,89 %
sonstige Transfererträge
14,10 %
öffentlich-rechtliche
Leistungsent-gelte
0,07 %
privatrechtliche Leistungsent-
gelte 0,01 %
Kostenerstat-tungen 8,76 %
Zinsen und sonstige
Finanzerträge 0,03 %
sonstige ordentliche
Erträge 6,15 %
Transferauf-wendungen
90,91 %
Personalauf-wendungen
4,10 % sonstige ordentliche
Aufwendungen 3,03 %
Sach- und Dienst-
leistungen 0,22 %
planmäßige Abschrei-bungen 1,73 %
Zinsen u. ä Aufwendungen
0,01%
30.000
31.000
32.000
33.000
34.000
35.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Leistungsangebote des KSV Sachsen ausgezahlte
Leistungen in TEUR
Leistungen an schwerbehinderte Menschen 3.196,1
Leistungen an Arbeitgeber (ohne Integrationsprojekte) - Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen - behinderungsgerechte Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen - Zuschüsse und Prämien zur Berufsausbildung - Betriebliches Eingliederungsmanagement - Leistungen bei außergewöhnlichen Belastungen
10.492,1 1.008,1
719,3
95,2
8.637,5
spezifische Leistungen an Integrationsprojekte 4.386,0
Leistungen für das Sächsische Arbeitsmarktprogramm 967,0
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2014 2015 2016
Fälle
/Lei
stun
gen
in T
EU
R
Leistungen an schwerbehinderte Menschen
Fälle Leistungen in TEUR
Fachbereich 1 – Allgemeine Verwaltung Prozentuale Anteile der Erträge am Gesamtergebnishaushalt (vorläufig)
Entwicklung der Ausgaben für die Sozialhilfe in Bearbeitungszuständigkeit des KSV Sachsen
Prozentuale Anteile der Aufwendungen am Gesamtergebnishaushalt (vorläufig)
Fachbereich 2 – Sozialhilferecht Fallzahlentwicklung in der Sozialhilfe nach Hilfearten
Hilfeart 31.12. 2011
31.12. 2012
31.12. 2013
31.12. 2014
31.12. 2015
31.12. 2016
stationäres Wohnen in Einrichtungen der Einglie-derungshilfe
Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) – Arbeitsbereich
14.603 14.913 15.192 15.394 15.429 15.402
Förder- und Betreuungsbe-reich 878 882 933 961 978 1.030
stationäres Wohnen in Pflegeheimen 2.383 2.508 2.571 2.668 2.594 2.540
Persönliches Budget 243 345 345 413 418 477
Gastfamilie 79 96 113 133 128 136
Sonstiges* 224 174 180 198 269 324
Gesamt 31.759 32.660 33.557 34.355 34.489 34.713
*Sonstiges teilstationäre Eingliederungshilfe, Hilfe zur Schulbildung, Leistungen nach § 67 SGB XII vollstationär, Hochschulhilfe, medizin. Rehabilitation, Suchtkrankenhilfe, Kurzzeitpflege, Tagespflege, Teilhabe Arbeitsleben (ohne WfbM), Leistungen nach SächsPsychKG
Fallzahlen in der Sozialhilfe
Die Bruttoausgaben bei den Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII lagen im Jahr 2012 bei 397,2 Mio. EUR, im Jahr 2013 bei 408,5 Mio. EUR, im Jahr 2014 bei 415,6 Mio. EUR, im Jahr 2015 bei 434,2 Mio. EUR und im Jahr 2016 bei 463,1 Mio. EUR. Förderung niedrigschwelliger Betreuungsangebote (nsBa), Modellprojekte, Ehrenamt und Selbsthilfe Stand: 31.12.2016 anerkannte nsBa 470 geförderte ehrenamtl.
Angebote zur Betreuung in der schulfreien Zeit 41 1.226 Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) und Förder- und Betreuungsbereiche Anzahl Kapazität
Werkstätten für behinderte Menschen (EV/BBB+AB) 60 17.284
Förder- und Betreuungsbereiche (FBB) 53 990 Fachbereich 3 – Integrationsamt
Zuwendungen, Umlagen 70,89 %
sonstige Transfererträge
14,10 %
öffentlich-rechtliche
Leistungsent-gelte
0,07 %
privatrechtliche Leistungsent-
gelte 0,01 %
Kostenerstat-tungen 8,76 %
Zinsen und sonstige
Finanzerträge 0,03 %
sonstige ordentliche
Erträge 6,15 %
Transferauf-wendungen
90,91 %
Personalauf-wendungen
4,10 % sonstige ordentliche
Aufwendungen 3,03 %
Sach- und Dienst-
leistungen 0,22 %
planmäßige Abschrei-bungen 1,73 %
Zinsen u. ä Aufwendungen
0,01%
30.000
31.000
32.000
33.000
34.000
35.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Leistungsangebote des KSV Sachsen ausgezahlte
Leistungen in TEUR
Leistungen an schwerbehinderte Menschen 3.196,1
Leistungen an Arbeitgeber (ohne Integrationsprojekte) - Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen - behinderungsgerechte Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen - Zuschüsse und Prämien zur Berufsausbildung - Betriebliches Eingliederungsmanagement - Leistungen bei außergewöhnlichen Belastungen
10.492,1 1.008,1
719,3
95,2
8.637,5
spezifische Leistungen an Integrationsprojekte 4.386,0
Leistungen für das Sächsische Arbeitsmarktprogramm 967,0
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2014 2015 2016
Fälle
/Lei
stun
gen
in T
EU
R
Leistungen an schwerbehinderte Menschen
Fälle Leistungen in TEUR
Fachbereich 1 – Allgemeine Verwaltung Prozentuale Anteile der Erträge am Gesamtergebnishaushalt (vorläufig)
Entwicklung der Ausgaben für die Sozialhilfe in Bearbeitungszuständigkeit des KSV Sachsen
Prozentuale Anteile der Aufwendungen am Gesamtergebnishaushalt (vorläufig)
Fachbereich 2 – Sozialhilferecht Fallzahlentwicklung in der Sozialhilfe nach Hilfearten
Hilfeart 31.12. 2011
31.12. 2012
31.12. 2013
31.12. 2014
31.12. 2015
31.12. 2016
stationäres Wohnen in Einrichtungen der Einglie-derungshilfe
Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) – Arbeitsbereich
14.603 14.913 15.192 15.394 15.429 15.402
Förder- und Betreuungsbe-reich 878 882 933 961 978 1.030
stationäres Wohnen in Pflegeheimen 2.383 2.508 2.571 2.668 2.594 2.540
Persönliches Budget 243 345 345 413 418 477
Gastfamilie 79 96 113 133 128 136
Sonstiges* 224 174 180 198 269 324
Gesamt 31.759 32.660 33.557 34.355 34.489 34.713
*Sonstiges teilstationäre Eingliederungshilfe, Hilfe zur Schulbildung, Leistungen nach § 67 SGB XII vollstationär, Hochschulhilfe, medizin. Rehabilitation, Suchtkrankenhilfe, Kurzzeitpflege, Tagespflege, Teilhabe Arbeitsleben (ohne WfbM), Leistungen nach SächsPsychKG
Fallzahlen in der Sozialhilfe
Die Bruttoausgaben bei den Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII lagen im Jahr 2012 bei 397,2 Mio. EUR, im Jahr 2013 bei 408,5 Mio. EUR, im Jahr 2014 bei 415,6 Mio. EUR, im Jahr 2015 bei 434,2 Mio. EUR und im Jahr 2016 bei 463,1 Mio. EUR. Förderung niedrigschwelliger Betreuungsangebote (nsBa), Modellprojekte, Ehrenamt und Selbsthilfe Stand: 31.12.2016 anerkannte nsBa 470 geförderte ehrenamtl.
Angebote zur Betreuung in der schulfreien Zeit 41 1.226 Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) und Förder- und Betreuungsbereiche Anzahl Kapazität
Werkstätten für behinderte Menschen (EV/BBB+AB) 60 17.284
Förder- und Betreuungsbereiche (FBB) 53 990 Fachbereich 3 – Integrationsamt
Zuwendungen, Umlagen 70,89 %
sonstige Transfererträge
14,10 %
öffentlich-rechtliche
Leistungsent-gelte
0,07 %
privatrechtliche Leistungsent-
gelte 0,01 %
Kostenerstat-tungen 8,76 %
Zinsen und sonstige
Finanzerträge 0,03 %
sonstige ordentliche
Erträge 6,15 %
Transferauf-wendungen
90,91 %
Personalauf-wendungen
4,10 % sonstige ordentliche
Aufwendungen 3,03 %
Sach- und Dienst-
leistungen 0,22 %
planmäßige Abschrei-bungen 1,73 %
Zinsen u. ä Aufwendungen
0,01%
30.000
31.000
32.000
33.000
34.000
35.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Leistungsangebote des KSV Sachsen ausgezahlte
Leistungen in TEUR
Leistungen an schwerbehinderte Menschen 3.196,1
Leistungen an Arbeitgeber (ohne Integrationsprojekte) - Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen - behinderungsgerechte Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen - Zuschüsse und Prämien zur Berufsausbildung - Betriebliches Eingliederungsmanagement - Leistungen bei außergewöhnlichen Belastungen
10.492,1 1.008,1
719,3
95,2
8.637,5
spezifische Leistungen an Integrationsprojekte 4.386,0
Leistungen für das Sächsische Arbeitsmarktprogramm 967,0