This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Cédula de Cultivo del proyecto
"MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO EN EL SECTOR LARAMIE , DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA VIRU "
Cultivo Base Area (ha) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Area (ha) Cultivo Rot.
Infraestructura de riego Global 1.00 5,180,665.85 914,984.87
Otras actividades 42,449.55impacto ambiental y capacitación acción 1.00 15,000.00 15,000.00supèrvición de obra Global 1.00 27,449.55 27,449.55INVERSIÓN EN PROYECTO 967,934.42Operación y mantenimiento 32,576.50Operación de la infraestructura Año 10.00 0.00 0.00Mantenimiento de la infraestructura Año 10.00 3,257.65 32,576.50Presupuesto total del proyecto 1,000,510.92costo / has. 926.25
"MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO EN EL SECTOR LARAMIE , DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA VIRU "
Factor de actualización (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352Valor actual neto del VNP 9,206,846.85 8,294,456.62 7,472,483.44 6,731,967.06 6,064,835.19 5,463,815.49 4,922,356.30 4,434,555.22 3,995,094.79 3,599,184.50 60,185,595.46
ALTERNATIVA 01VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA INCREMENTAL
PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles)"MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO EN EL SECTOR LARAMIE , DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA VIRU "
ConceptoAño Año Año Año Año Año Año Año Año Año Valor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ActualValor bruto de la producción increm.Situación con proyecto 10,804,400.00 10,804,400.00 10,804,400.00 10,804,400.00 10,804,400.00 10,804,400.00 10,804,400.00 10,804,400.00 10,804,400.00 10,804,400.00Situación sin proyecto (optimizada) 10,181,750.00 10,181,750.00 10,181,750.00 10,181,750.00 10,181,750.00 10,181,750.00 10,181,750.00 10,181,750.00 10,181,750.00 10,181,750.00Total 622,650.00 622,650.00 622,650.00 622,650.00 622,650.00 622,650.00 622,650.00 622,650.00 622,650.00 622,650.00Factor de actualización (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352Valor actual del VBP incremental 560,945.95 505,356.71 455,276.31 410,158.84 369,512.47 332,894.12 299,904.61 270,184.33 243,409.31 219,287.67 3,666,930.31
CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIO CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIOALTERNATIVA 01 (Precios Privados) ALTERNATIVA 01 (Precios Sociales)
#REF! #REF!Tarifa de agua de equilibrio 0.0243119669144441 Tarifa de agua de equilibrio
ConceptoAño Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Concepto1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Ingresos por venta de agua Ingresos por venta de agua
0.024311967 0.024311967 0.024311967 0.024311967 0.024311967 0.024311967 0.024311967 0.024311967 0.024311967 0.024311967Total S/. ((a) x (b)) (1) 6,606.69 6,606.69 6,606.69 6,606.69 6,606.69 6,606.69 6,606.69 6,606.69 6,606.69 6,606.69 Total S/. ((a) x (b)) (1)Egresos de la junta de usuarios Egresos de la junta de usuarios(c) operación de la infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (c) operación de la infraestructura(d) mantenimiento de la infraestructura 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 (d) mantenimiento de la infraestructuraTotal S/. ((c) + (d)) (2) 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 Total S/. ((c) + (d)) (2)FLUJO NETO = ((1)-(2)) 3,349.04 3,349.04 3,349.04 3,349.04 3,349.04 3,349.04 3,349.04 3,349.04 3,349.04 3,349.04 FLUJO NETO = ((1)-(2))FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352 FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (11%)VALOR ACTUAL NETO 19,723.30 3,017.16 2,718.16 2,448.79 2,206.12 1,987.49 1,790.54 1,613.10 1,453.24 1,309.22 1,179.48 VALOR ACTUAL NETO
271,746.58Total area regada (Has) 232.00 Total area regada (Has)
1,171.32
0.011987823Tarifa de agua (S/. /ha/año) 14.04 Tarifa de agua (S/. /ha/año)
CALCULO DE LOS INGRESOS POR VENTA DE AGUA CALCULO DE LOS INGRESOS POR VENTA DE AGUAALTERNATIVA 01 (Precios Privados) ALTERNATIVA 01 (Precios Sociales)
#REF! #REF!
Tarifa de agua (S/. /ha/año) 14.04 Tarifa de agua (S/. /ha/año)
ConceptoAño Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Concepto1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Ingresos por venta de agua Ingresos por venta de agua(a) área a incorporar (ha) 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 (a) área a incorporar (ha)(b) tarifa por ha 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 (b) tarifa por haTotal S/. ((a) x (b)) (1) 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 Total S/. ((a) x (b)) (1)Egresos de la junta de usuarios Egresos de la junta de usuarios(c) operación de la infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (c) operación de la infraestructura(d) mantenimiento de la infraestructura 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 (d) mantenimiento de la infraestructuraTotal S/. ((c) + (d)) (2) 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 Total S/. ((c) + (d)) (2)FLUJO NETO = ((1)-(2)) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FLUJO NETO = ((1)-(2))FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352 FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (11%)VALOR ACTUAL NETO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VALOR ACTUAL NETO
INGRESOS INCREMENTALES POR VENTA DE AGUA INGRESOS INCREMENTALES POR VENTA DE AGUAALTERNATIVA 01 (Precios Privados) ALTERNATIVA 01 (Precios Sociales)
#REF! #REF!
ConceptoAño Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Concepto1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Ingresos por venta de agua con proyecto Ingresos por venta de agua con proyecto(a) área a incorporar (ha) 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 (a) área a incorporar (ha)(b) tarifa por ha 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 (b) tarifa por haTotal S/. ((a) x (b)) 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 Total S/. ((a) x (b))Ingresos por venta de agua sin proyecto Ingresos por venta de agua sin proyecto(c) área a incorporar (ha) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (c) área a incorporar (ha)(d) tarifa por ha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (d) tarifa por haTotal S/. ((c) x (d)) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total S/. ((c) x (d))FLUJO NETO = ((1)-(2)) 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 FLUJO NETO = ((1)-(2))FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352 FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (14%)VALOR ACTUAL NETO 19,185.06 2,934.82 2,643.98 2,381.97 2,145.91 1,933.26 1,741.67 1,569.07 1,413.58 1,273.50 1,147.29 VALOR ACTUAL NETO
(a) m3 vendidos (a) m3 vendidos
(b) tarifa por m3 (b) tarifa por m3
m3 vendidos anuales m3 vendidos anuales
Volumen de agua vendido por hectárea (m3/ha/año) Volumen de agua vendido por hectárea (m3/ha/año)
Venta de agua para riego con proyecto 0.00 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 32,576.50
Venta de agua para riego sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Incremento en el valor neto de la producción (2) 0.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 7,688,500.00
Venta de agua para riego con proyecto 0.00 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 27,367.54
Venta de agua para riego sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Incremento en el valor neto de la producción (2) 0.00 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 2,060,425.84
Resumen de Objetivos indicadores medios de verificación supuestos
FIN
PROPOSITO
COMPONETES
Liquidación de Obras
ACCIONES
Elevar nivel de producción y productividad agrícola en las
parcelasMantener los standares de
poroducción y productividad de la zona
Resultados estadisticos en las cedulas de cultivos de la
zona.
Se mantenga disposición a seguir apoyando al
desarrollo rural
Mejora socio económico del poblador agrícola
Mejorar los niveles de producción actual durante los
proximos 10 años
Informe anual de gestión productiva de los usuarios
empadronados
Manejo adecuado del agua de riego
Construcción de Infraestructura de riego
Cumplimiento al 100% de metas en un periodo máximo
de 01 año
Adquisición de insumos en forma oportuna
Realizar actividades de Capacitación, a beneficiarios
el 100 % de los agricultorea capacitados, y realizab
gapañan con mejores niveles sde producción y
ptoductividad
Evaluación en campo de adaptación de técnicas - resultado estadíticos de
campañas agrícolas
Participación masiva de beneficiarios
• Construcción canal conducción entubado de 10” • Construcción de estructura de distribucuón secundaria de agua, construcción de reservorios de almacenamiento .• Organiza la comunidad• Propagación de programas de capacitación en técnicas de riego y cultivo
El proyecto, coimpremde para su ejecución un monto de s/. 2´205,224.22 ; a precios de mercado
• Valorización mensual de avance• físico Liquidación Final• Informe final de avance
Desembolso oportuno de recursos financieros
ALTERNATIVA UNICA
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTOA PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA
ITEM DECRIPCION UND MET PARCIAL
01.00.00 OPERACIÓN 0.00 0.00
01.01.00 PRESIDENTE DE ADM (1) UNIDAD 12 0 0.00 0.00 0.91 0.00
01.02.00 DELEGADO (1) UND 2 0 0.00 0.00 0.91 0.00
01.03.00 Vigilantes y Tomeros (2) MES 1 250 0.00 0.00 0.91 0.00
02.00.00 MANTENIMIENTO 3,257.65 2,736.75
02.01.00 DIA 91.25 25.00 2,281.25 2,281.25 0.84
1,916.25
02.06.00 M2 25.00 23.82476.40
476.40 0.84400.34
02.07.00 INSUMOS PARA MANTENIMIENTO GLOBAL 1.00 500.00 500.00 500.00 0.84 420.17
02.08.00 0.00 0.00 0.84 0.00 27375
3,257.65 2,736.75
El mantenimiento rutinario consiste en la limpieza diaria de los exteriores de la represa y respectiva infraestructura de la misma
El mantenimiento tambien consiste en reparar los daños originados por las presipitaciones pluviales de cada año
(1) corresponde a dietas como miembros de la junta de usuarios