RENJA SKPD : BAPPEDA KABUPATEN : BOGOR PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN ANGGARAN 2015 Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten Bogor yang mengacu pada sasaran RKPD Target % Target Target realisasi 1 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA (dokumen) 1 dok 1 dok 100% 13 Indeks Pembangunan Manusia (Komposit) 73,74-74,04 komposit 74,25 (2014) ……. 25 Pertumbuhan PDRB 6,07 - 6,45 % 5,93 % 97,69% 2 Tersedianya dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (do 1 dok 1 dok 100% 14 Buku "Kabupaten Dalam Angka" (dokumen) 1 dok 1 dok 100% 26 Inflasi (%) 3,5-5,5 % 1,74 % 201% 3 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda (dok 1 dok 1 dok 100% 15 Buku "PDRB Kab 1 dok 1 dok 100% 27 Indeks Gini (Tahun 2014) 0,34 % 0,35 % 97,14% 4 Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada (do 1 dok 1 dok 100% 16 Nilai PDRB Berd 110.000-140.000 (juta) 138536* (juta) 100% 28 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan 91,67-91,98 % 90,93 % 99,19% 5 Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD (%) 100% 100 % 100% 17 Nilai PDRB Berdasarkan Harga konstan (juta) 40.096-44.614 (juta) 43499* (juta) 100% 29 Kemiskinan 8,33-8,02% % 9,07% % 91,84% 6 Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang berkualitas 2 dok 2 dok 100% 18 PDRB Perkapita 22,41-27,22 juta 25,37* juta 100% 30 Tercapainya Piala Anugrah Pangripta Nusantara 0 kali 0 kali ……. 7 Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunann Bidang Kesejahteraan Rakyat d 2 dok 2 dok 100% 19 PDRB Perkapita Berdasarkan Harga Konstan 7,60-8,15 juta 7,97* juta 100% 31 Cakupan layanan informasi program dan kegiatan pembangunan Kab 40 kec 40 kec 100% 8 Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunann Bidang Sarana Prasarana Tata 2 dok 2 dok 100% 20 Laju Pertumbuhan ekonomi (%) 5,20 - 6,50 % 5,93* % 100,00% 32 Tercapainya SMM ISO 9001:2008 1 Sertifikat 1 Sertifikat 100% 9 Tersusunnya dokumen Evaluasi perencanaan pembangunann daerah Kab. Bogor yan 1 dok 1 dok 100% 21 Laju inflasi provinsi (%) 3,5-5,5 % 1,75* % 200% 33 Pertumbuhan Ekonomi 6,07 - 6,45 % 5,93 % 97,69% 10 Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunann Bidang Pemerintahan dan Pend 2 dok 2 dok 100% 22 Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Konsumsi riil per kapita) (Rp/kap/bln) 686,56 (Rp/kap/bln) 638,85 (2014) ……. 11 Terlaksananya musrenbang RPJPD yang Partisipatif dan tepat waktu 1 kali 0 kali 0% 23 Terlaksananya musrenbang RKPD yang Partisipatif dan tepat waktu 1 kali 1 kali 100% IKK : 99,49% 12 Terlaksananya musrenbang RPJMD yang Partisipatif dan tepat waktu 1 kali 0 kali 0% 24 Tersedianya sistem perencanaan dan pengendalian yang terintegrasi denga 1 unit 1 unit 100% *) Angka Sementara - Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 1 2 15 A. UTAMA Tersedianya I. Program 100 % 16.843.983.331 2.696.177.125 2.880.445.000 39,66 % 366.147.390 17,04 % 833.868.400 15,19 % 697.153.100 26,73 % 718.870.000 98,61 113,19% 2.616.038.890 5.312.216.015 data dan Pengembangan 13% 29% 24% 25% 1584,71% 90,82% informasi Data/Informasi ……… sebagai basis - Indeks Pembangunan 74,77 Komposit 74,25 Komposit 73,74 – 74,04 Komposit Komposit Komposit Komposit 74,25 Komposit 74,25 Komposit 74,25 Komposit perencanaan, Manusia (Komposit) 100% pengendalian - Buku "Kabupaten Dalam Angka" 1 dok 1 dok 1 dok dok dok dok 1 dok 1 dok 1 dok dan evaluasi 100,00% pembangunan - Buku "PDRB Kabupaten" 1 dok 1 dok 1 dok dok dok dok 1 dok 1 dok 1 dok ….. Terbangunnya - Tercapainya Piala Anugrah Pangripta 1 % 0 kali 0 kali kali kali kali - kali - % 100 % sistem Nusantara (kali) pengelolaan data dan - Nilai PDRB (Rp. Juta) 100,00% sistem a. Berdasarkan Harga 170000000 rp. juta 123554014 rp. juta 110.000-140.000 rp. juta rp. juta rp. juta rp. juta 138.536 rp. juta 138.536 rp. juta 138.536 rp. juta infromasi Berlaku 100,00% yang kredibel b. Berdasarkan Harga 42388000 rp. juta 41.066.202 rp. juta 40.096 – 44.61 rp. juta rp. juta rp. juta rp. juta 43.499 rp. juta 43.499 rp. juta 43.499 rp. juta Konstan 100,00% - Laju Pertumbuhan ekonomi 6,5 % 6,01 % 5,20-6,5 % % % % 5,93 % 5,93 % 5,93 % 201,15% - Inflasi 3,5 % 5,01 % 3,5 - 5,5 % % % % 1,74 % 1,74 % 1,74 % 100,00% - PDRB Perkapita Atas Dasar 24.000.000 % 23175869,6 % 22,41 – 27,22 % % % % 25,37 juta 25,37 juta 25,37 juta Harga Berlaku (Rp.) 100,00% - PDRB Perkapita Atas Dasar 7850000 rp 7703067,74 rp 7,60 – 8,15 rp rp rp rp 7,97 juta 7,97% juta 7,97% juta Harga Konstan (Rp.) - Kemampuan Daya Beli 726210 (Rp/kap/bln) 638,85 (Rp/kap/bln) 686,56 (Rp/kap/bln) (Rp/kap/bln) (Rp/kap/bln) (Rp/kap/bln) (Rp/kap/bln) …… (Rp/kap/bln) (Rp/kap/bln) Masyarakat (Konsumsi riil per kapita) (Rp/kap/bln) 97,69% - Pertumbuhan PDRB 6,5 % 6,01 % 5,20 - 6.50 % % % % 5,93 % 5,93% % % 200,00% - Laju inflasi provinsi 3,5 % 5,01 % 3,5-5,5 % % % % 1,75 % 1,75 % 1,75 % 97,14% - Indeks Gini 0,28 indeks 0,35 indeks 0,34 indeks indeks indeks indeks 0,35 indeks 0,35 indeks 0,35 indeks 99,19% - Persentase penduduk diatas 93,00 % 90,89 % 91,67 - 91,98% % % % 90,93 % 90,93 % 90,93 % garis kemiskinan 91,84% - Kemiskinan (% ) 7,00 % 9,11 % 8,33 – 8,02 % % % % 9,07% % 9,07% % 9,07% % 97,69% - Pertumbuhan ekonomi 6,5 % 6,01 % 5,20 - 6.50 % % % % 5,93 % 5,93% % % Tersedianya dat 1 Penyusunan dan 2.280.476.000 400.306.400 450.000.000 75,00 % 58.700.000 25,00 % 229.570.000 0,00 % 83.150.000 0,00 % 49.150.000,00 100,00 % 420.570.000 820.876.400 36% Ekonomi Realisasi Realisasi No. Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra SKPD Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD ) s/d 2018 Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun lalu (n-1) s/d 2014 Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Thn n -1) yang di evaluasi (Tahun 2015) Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di evaluasi (Tahun 2015) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 Unit SKPD Penanggung jawab I (Maret) II (Juni) III (September) IV (Desember) ( % ) K K K K K K K 8 K K K TRIWULANAN - IV (DESEMBER 2015) EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD LINGKUP KABUPATEN 9 10 11 12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100 3 4 5 6 7
19
Embed
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD LINGKUP …bappedalitbang.bogorkab.go.id/.../uploads/2017/02/Evkin_Tw-4_2015.pdf · SKPD Tahun lalu (n-1) s/d 2014 Target Kinerja dan Anggaran Renja
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RENJA SKPD : BAPPEDA
KABUPATEN : BOGOR
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN ANGGARAN 2015
Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten Bogor yang mengacu pada sasaran RKPD :Target % Target Target realisasi1 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA (dokumen) 1 dok 1 dok 100% 13 Indeks Pembangunan Manusia (Komposit) 73,74-74,04 komposit 74,25 (2014) ……. 25 Pertumbuhan PDRB 6,07 - 6,45 % 5,93 % 97,69%2 Tersedianya dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (dokumen)1 dok 1 dok 100% 14 Buku "Kabupaten Dalam Angka" (dokumen) 1 dok 1 dok 100% 26 Inflasi (%) 3,5-5,5 % 1,74 % 201%3 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda (dokumen)1 dok 1 dok 100% 15 Buku "PDRB Kabupaten" (dokumen) 1 dok 1 dok 100% 27 Indeks Gini (Tahun 2014) 0,34 % 0,35 % 97,14%4 Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada (dokumen)1 dok 1 dok 100% 16 Nilai PDRB Berdasarkan Harga Berlaku (juta) 110.000-140.000 (juta) 138536* (juta) 100% 28 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan 91,67-91,98 % 90,93 % 99,19%5 Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD (%) 100% 100 % 100% 17 Nilai PDRB Berdasarkan Harga konstan (juta) 40.096-44.614 (juta) 43499* (juta) 100% 29 Kemiskinan 8,33-8,02% % 9,07% % 91,84%6 Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang berkualitas (dokumen)2 dok 2 dok 100% 18 PDRB Perkapita Berdasarkan Harga Berlaku 22,41-27,22 juta juta 25,37* juta 100% 30 Tercapainya Piala Anugrah Pangripta Nusantara 0 kali 0 kali …….7 Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunann Bidang Kesejahteraan Rakyat dan sosial yang berkualitas (dokumen)2 dok 2 dok 100% 19 PDRB Perkapita Berdasarkan Harga Konstan 7,60-8,15 juta 7,97* juta 100% 31 Cakupan layanan informasi program dan kegiatan pembangunan Kab. Bogor (kecamatan)40 kec 40 kec 100%8 Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunann Bidang Sarana Prasarana Tata Ruang & LH yang berkualitas (dokumen)2 dok 2 dok 100% 20 Laju Pertumbuhan ekonomi (%) 5,20 - 6,50 % 5,93* % 100,00% 32 Tercapainya SMM ISO 9001:2008 1 Sertifikat 1 Sertifikat 100%9 Tersusunnya dokumen Evaluasi perencanaan pembangunann daerah Kab. Bogor yang berkualitas dan tepat waktu (dokumen)1 dok 1 dok 100% 21 Laju inflasi provinsi (%) 3,5-5,5 % 1,75* % 200% 33 Pertumbuhan Ekonomi 6,07 - 6,45 % 5,93 % 97,69%
10 Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunann Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pemb. yang berkualitas (dokumen)2 dok 2 dok 100% 22 Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Konsumsi riil per kapita) (Rp/kap/bln) 686,56 (Rp/kap/bln) 638,85 (2014) …….11 Terlaksananya musrenbang RPJPD yang Partisipatif dan tepat waktu 1 kali 0 kali 0% 23 Terlaksananya musrenbang RKPD yang Partisipatif dan tepat waktu 1 kali 1 kali 100% IKK : 99,49%12 Terlaksananya musrenbang RPJMD yang Partisipatif dan tepat waktu 1 kali 0 kali 0% 24 Tersedianya sistem perencanaan dan pengendalian yang terintegrasi dengan penganggaran1 unit 1 unit 100%
pengendalian - Buku "Kabupaten Dalam Angka" 1 dok 1 dok 1 dok dok dok dok 1 dok 1 dok 1 dok
dan evaluasi 100,00%
pembangunan - Buku "PDRB Kabupaten" 1 dok 1 dok 1 dok dok dok dok 1 dok 1 dok 1 dok
…..
Terbangunnya - Tercapainya Piala Anugrah Pangripta 1 % 0 kali 0 kali kali kali kali - kali - % 100 %
sistem Nusantara (kali)
pengelolaan
data dan - Nilai PDRB (Rp. Juta) 100,00%
sistem a. Berdasarkan Harga 170000000 rp. juta 123554014 rp. juta 110.000-140.000 milyrp. juta rp. juta rp. juta rp. juta 138.536 rp. juta 138.536 rp. juta 138.536 rp. juta
infromasi Berlaku 100,00%
yang kredibel b. Berdasarkan Harga 42388000 rp. juta 41.066.202 rp. juta 40.096 – 44.614rp. juta rp. juta rp. juta rp. juta 43.499 rp. juta 43.499 rp. juta 43.499 rp. juta
Konstan 100,00%
- Laju Pertumbuhan ekonomi 6,5 % 6,01 % 5,20-6,5 % % % % 5,93 % 5,93 % 5,93 %
Analisis Data - Maintenance sistem analisis data 5 unit sistem, 4 triwulan 1 unit sistem, 4 triwulan 1 unit sistem, 4 triwulan unit sistem, 4 triwulan 16% unit sistem, 4 triwulan 19,72% 1 unit sistem, 4 triwulan 54% 0 unit sistem, 4 triwulan 4% 1 unit sistem, 4 triwulan 93,84% 2 unit sistem, 4 triwulan 40% unit sistem, 4 triwulan
Perencanaan, perencanaan, pengendalian dan evaluasi
Pengendalian dan - Jumlah Panduan Kegiatan 50 buku 10 buku 10 buku 10 buku buku buku 0 buku 10 buku 20 buku 40% buku
Evaluasi Rencana - Jumlah Laporan Pemeliharaan/ 20 buku 4 buku 3 buku buku buku 3 buku 0 buku 3 buku 7 buku 35% buku
dan Pelaporan - Jumlah KAK 50 buku 10 buku 10 buku 10 buku 1% buku 21,19% buku 35% 0 buku 35% 10 buku 92,71% 20 buku 40% buku
Pelaksanaan Rencana - Jumlah laporan hasil evkin triwulanan OPD Tk.Kab (38 OPD) 100 buku laporan 40 buku laporan 50 buku laporan buku laporan 10 buku laporan 10 buku laporan 30 buku laporan 50 buku laporan 90 buku laporan 90% buku laporan
Pembangunan Daerah - Jumlah laporan hasilevkin triwulanan OPD Tk.Kec (40 OPD) 40 buku laporan - buku laporan 50 buku laporan buku laporan 10 buku laporan 10 buku laporan 30 buku laporan 50 buku laporan 50 buku laporan 125% buku laporan
- Jumlah bahan pemantauan/monitoring kegiatan 200 buku 40 buku 40 buku buku buku 40 buku 0 buku 40 buku 80 buku buku
- Jumlah laporan hasil pemantauan/monitoring kegiatan 100 buku 20 buku 20 buku buku buku buku 20 buku 20 buku 40 buku 40% buku
- Jumlah laporan evaluasi RKPD tahun sebelumnya 100 buku laporan - buku laporan 20 buku laporan buku laporan 20 buku laporan buku laporan 0 buku laporan 20 buku laporan 20 buku laporan 20% buku laporan
- Jumlah laporan evaluasi RKPD tahun berjalan buku laporan 40 buku laporan 40 buku laporan buku laporan buku laporan buku laporan 40 buku laporan 40 buku laporan 80 buku laporan buku laporan
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahunberjalan (Thn n -1) yang di evaluasi
(Tahun 2015)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun
2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan RealisasiAnggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 Unit SKPD
Penanggung jawabI (Maret) II (Juni) III (September) IV (Desember)
( % )
KK K K K K K
8
K K K
9 10 11 12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 1003 4 5 6 7
pembangunan - Penjabaran program 100 % 100 % 100 % % % % 100 % 100 % 100 %
daerah yang RPJMD ke dalam
berkualitas dan RKPD
tepat waktu 100,00%
- Tersedianya dokumen RTRW yang telah 1 dok 1 dok 1 dok dok dok dok 1 dok 1 dok 1 dok
ditetapkan dengan Perda
100,00%
- Tersusunnya dokumen evaluasi 1 dok 1 dok 1 dok dok dok dok 1 dok 1 dok 1 dok
perencanaan pembangunan daerah Kab.
Bogor yang berkualitas dan tepat waktu
0,00%
- Terlaksananya musrenbang RPJPD yang partisipatifdan tepat waktu (kali) 2 kali 1 kali 1 kali kali kali kali 0 kali 0 kali 1 kali
0,00%
- Terlaksananya musrenbang RPJMD yang partisipatifdan tepat waktu (kali) 2 kali 1 kali 1 kali kali kali kali 0 kali 0 kali 1 kali
100,00%
- Terlaksananya musrenbang RKPD yang partisipatif dantepat waktu (kali) 5 kali 1 kali 1 kali 1 kali kali kali 0 kali 1 kali 2 kali
100,00%
- Tersedianya sistem perencanaan dan pengendalianyang terintegrasi dengan sistem pengangaran 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
Pemantauan dan - Laporan Triwulanan Pemantauan Dana 100 buku 30 buku 30 buku 20 buku 13% buku 28,68% buku 14% 10 buku 31% 30 buku 86,67% 60 buku 60% buku
Evaluasi Dana Alokasi Alokasi Khusus (DAK)
Khusus - Laporan Akhir Pemantauan Dana Alokasi Khusus (DAK) 175 buku 40 buku 30 buku buku buku 30 buku 0 buku 30 buku 70 buku 40% buku
(Tahun Sebelumnya)
- Rakor DAK kali 2 kali kali 2 kali kali 0 kali 2 kali kali kali
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahunberjalan (Thn n -1) yang di evaluasi
(Tahun 2015)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun
2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan RealisasiAnggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 Unit SKPD
Penanggung jawabI (Maret) II (Juni) III (September) IV (Desember)
( % )
KK K K K K K
8
K K K
9 10 11 12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 1003 4 5 6 7
1 Penyusunan Indikator Dokumen indikator ekonomi daerah Kab 4.331.517.000 805.478.950 764.216.000 7,50 % 21.555.200 10,00 % 362.100.000 35,00 % 24.090.700 47,50 % 354.090.000,00 100,00 % 761.835.900 1.567.314.850 36% Ekonomi
Ekonomi Daerah Bogor : 3% 47% 3% 46% 99,69%
- Buku KAK 25 buku 5 buku 5 buku 5 buku buku buku 0 buku 5 buku 10 buku 40% buku
- Laporan pendahuluan 175 buku 35 buku 35 buku buku buku buku 35 buku 35 buku 70 buku 40% buku
- Laporan pendahuluan buku 1 buku 0 buku 3 buku buku buku 3 buku 0 buku 3 buku 3 buku buku
- Laporan pendahuluan buku 2 buku 0 buku 3 buku buku buku 3 buku 0 buku 3 buku 3 buku buku
- Laporan antara/ semester 1 175 buku 35 buku 35 buku buku buku buku 35 buku 35 buku 70 buku 40% buku
- Laporan semester 1 buku 1 buku buku 20 buku buku 20 buku buku 0 buku 20 buku 20 buku buku
- Laporan semester 1 buku 2 buku buku 20 buku buku 20 buku buku 0 buku 20 buku 20 buku buku
- Laporan akhir/ semester 2 175 buku 35 buku 35 buku buku buku buku 35 buku 35 buku 70 buku 40% buku
- Laporan semester 2 buku 1 buku buku 80 buku buku buku buku 80 buku 80 buku 80 buku buku
- Laporan semester 2 buku 2 buku buku 80 buku buku buku buku 80 buku 80 buku 80 buku buku
- Buku Saku indikator ekonomi daerah 250 buku 50 buku 30 buku buku buku buku 30 buku 30 buku 80 buku 32% buku
Kab Bogor -
- Dokumen indikator ekonomi daerah Kab 350 buku 70 buku 70 buku buku buku buku 70 buku 70 buku 140 buku 40% buku
Bogor buku 1 -
- Dokumen indikator ekonomi daerah Kab 350 buku 70 buku 70 buku 35 buku buku buku 35 buku 70 buku 140 buku 40% buku
Bogor buku 2
- Dokumen Pencacah & Pengawas buku buku 50 buku buku buku 50 buku 0 buku 50 buku 50 buku buku
- Bahan Pembahasan Lap. Pendahuluan Buku 1 buku buku 35 buku buku buku 35 buku 0 buku 35 buku 35 buku buku
- Bahan Pembahasan Lap. Pendahuluan Buku 2 buku buku 35 buku buku buku 35 buku 0 buku 35 buku 35 buku buku
- Bahan Pembahasan Lap. Semester 1 Buku 1 buku buku 35 buku buku buku 35 buku 0 buku 35 buku 35 buku buku
- Bahan Pembahasan Lap. Semester 1 Buku 2 buku buku 35 buku buku buku 35 buku 0 buku 35 buku 35 buku buku
- Bahan Pembahasan Lap. Semester 2 Buku 1 buku buku 35 buku buku buku buku 35 buku 35 buku 35 buku buku
- Bahan Pembahasan Lap. Semester 2 Buku 2 buku buku 35 buku buku buku buku 35 buku 35 buku 35 buku buku
2 Koordinasi Jumlah dokumen rapat koordinasi dan 3.363.604.845 494.539.300 531.585.000 10,57 % 79.969.900 27,33 % 206.196.900 37,10 % 114.230.000 25,00 % 101.487.400,00 100,00 % 501.884.200 996.423.500 30% Ekonomi
Perencanaan rapat kerja perencanaan bidang ekonomi 15% 34% 21% 19% 94,41%
Pembangunan Bidang - Buku panduan rakor dan raker 50 buku 10 buku 8 buku 8 buku buku buku 0 buku 8 buku 18 buku 36% buku
Ekonomi - Rakor perencanaan ekonomi 10 kali 2 kali 2 kali kali 2 kali kali 0 kali 2 kali 4 kali 40% kali
- Bahan rakor 250 buku x 2 urs 50 buku x 2 urusan 50 buku x 2 urusan buku x 2 urusan 2 buku x 2 urusan 48 buku x 2 urusan 0 buku x 2 urusan 50 buku x 2 urusan 100 buku x 2 urusan 40% buku x 2 urusan
- Buku hasil rakor 40 buku x 2 urs 8 buku x 2 urusan 8 buku x 2 urusan buku x 2 urusan buku x 2 urusan 8 buku x 2 urusan 0 buku x 2 urusan 8 buku x 2 urusan 16 buku x 2 urusan 40% buku x 2 urusan
- Raker perencanaan ekonomi 40 kali 8 kali 8 kali kali 6 kali 1 kali 1 kali 8 kali 16 kali 40% kali
- Bahan Raker 175 buku x 8 urs 35 buku x 8 urusan 35 buku x 8 urusan 2 buku x 8 urusan 33 buku x 8 urusan buku x 8 urusan 0 buku x 8 urusan 35 buku x 8 urusan 70 buku x 8 urusan 40% buku x 8 urusan
- Buku hasil raker 40 buku x 8 urs 8 buku x 8 urusan 8 buku x 8 urusan buku x 8 urusan buku x 8 urusan 5 buku x 8 urusan 3 buku x 8 urusan 8 buku x 8 urusan 16 buku x 8 urusan 40% buku x 8 urusan
- Bahan Studi Perencanaan buku buku 20 buku buku buku 20 buku 0 buku 20 buku 20 buku buku
- Hasil Studi Perencanaan 32 buku x 1 urs buku x 1 urs 8 buku x 1 urs buku x 1 urs buku x 1 urs buku x 1 urs 8 buku x 1 urs 8 buku x 1 urs 8 buku x 1 urs buku x 1 urs
- Buku laporan akhir kegiatan 40 buku 8 buku x 1 urs 8 buku x 1 urs buku x 1 urs buku x 1 urs buku x 1 urs 8 buku x 1 urs 8 buku x 1 urs 16 buku x 1 urs 40% buku x 1 urs
Perencanaan - Panduan kegiatan 40 buku buku 10 buku 10 buku 4% buku 4% buku 30% 0 buku 56% 10 buku 94,26% 10 buku 25% buku
Peningkatan Daya - Bahan Rakor RP3 per zona 1600 buku buku 400 zona x buku zona x buku zona x buku 400 zona x buku 0 zona x buku 400 zona x buku 400 zona x buku 25% zona x buku
Saing Komoditas - Hasil Rakor RP3 per zona 320 buku buku 80 zona x buku zona x buku zona x buku zona x buku 80 zona x buku 80 zona x buku 80 zona x buku 25% zona x buku
Tingkat Zona - Laporan kegiatan 20 buku buku 5 buku buku buku buku 5 buku 5 buku 5 buku 25% buku
Perencanaan - Panduan 40 buku 8 buku 8 buku 8 buku 5% buku 42% buku 23% 0 buku 12% 8 buku 90,60% 16 buku 40% buku
Pembangunan Bidang - Rakor 15 kali 3 kali 3 kali kali 2 kali kali 1 kali 3 kali 6 kali 40% kali
Pemerintahan dan - Bahan Rakor 1125 eks.x 225 eks.x 225 225 eks.x kali eks.x kali 150 eks.x kali eks.x kali 75 eks.x kali 225 eks.x kali 450 eks.x 40% eks.x
Pendanaan - Laporan Hasil Rakor 120 buku x 30 buku 24 buku x kali buku x kali 16 buku x kali buku x kali 8 buku x kali 24 buku x kali 54 buku 45% buku
Pembangunan - Raker 50 kali 10 kali 10 kali kali 9 kali kali 1 kali 10 kali 20 kali 40% kali
- Bahan Raker 2500 eks.x 500 eks.x 500 eks.x kali eks.x kali 450 eks.x kali eks.x kali 50 eks.x kali 500 eks.x kali 1.000 eks.x 40% eks.x
- Laporan Hasil Raker 400 buku x 100 buku 80 buku x kali buku x kali 72 buku x kali buku x kali 8 buku x kali 80 buku x kali 180 buku x kali 45% buku x kali
- Konsep Draft Rancangan Peraturan 175 buku 35 buku 35 buku buku buku buku 35 buku 35 buku 70 buku 40% buku
Bupati Penciri Termaju
- Konsep Rancangan Keputusan Bupati 175 buku 35 buku 35 buku buku buku buku 35 buku 35 buku 70 buku 40% buku
Penciri Termaju
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1 2 15
No. Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)Target Renstra SKPD Tahun 2018
Komunikasi, Sumber - Jumlah jaringan telepon yang dipergunakan 4 line 4 line 4 line 4 line 15% 4 line 18% 4 line 11% 4 line 43% 4 line 82,81% 4 line 100% line
Daya Air dan Listrik - Jumlah jaringan listrik yang dipergunakan 2 line 2 line 2 line 2 line 2 line 2 line 2 line 2 line 2 line 100% line
- Jumlah jaringan Internet yang dipergunakan 1 line 1 line 1 line 1 line 1 line 1 line 1 line 1 line 1 line 100% line
- Jumlah jaringan Air yang dipergunakan 1 samb 1 samb 1 samb 1 samb 1 samb 1 samb 1 samb 1 samb 1 samb 100% samb
Kebersihan Kantor - Jumlah orang petugas kebersihan 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang 19% 10 orang 24% 10 orang 20% 10 orang 30% 10 orang 92,22% 10 orang 100% orang
- Jumlah alat kebersihan yang 21 item 21 item 21 item 21 item 21 item 21 item 21 item 21 item 21 item 100% item
Komponen Instalasi - Jumlah komponen instalsi listrik yang 13 jenis 14 jenis 13 jenis 13 jenis 20% 13 jenis 40% 13 jenis 20% jenis 20% 13 jenis 100,00% jenis 0% jenis
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1 2 15
No. Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)Target Renstra SKPD Tahun 2018
Logistik Kantor - Jumlah bahan logistik kantor yang 2 jenis jenis 2 jenis 2 jenis 14% 2 jenis 10% 2 jenis 10% 2 jenis 19% 2 jenis 52,96% 2 jenis 100% jenis
dan Minuman - Jumlah makanan dan minuman rapat 67 kali 67 kali 1.675 67 kali 15 kali 0% 15 kali 22% 18 kali 49% 19 kali 28% 67 kali 99,46% 134 kali 200% kali
- Jumlah orang yang diberikan jamuan 25 org 25 org 25 org 25 org 25 org 25 org 25 org 25 org 25 org 100% org
dan Konsultasi Ke Dalam- Perjalanan dinas dalam daerah 60 Bulan 12 bulan 12 bulan 3 bulan 10% 3 bulan 23% 3 bulan 20% 3 bulan 35% 3 bulan 88,03% 12 bulan 20% bulan
Dokumentasi dan Arsip - Jumlah tenaga arsiparis/agendaris 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang 15% 10 orang 17% 10 orang 15% 10 orang 35% 10 orang 81,41% 10 orang 100% orang
SKPD - Jumlah rekapitulasi arsip 6 bidang 6 bidang 6 bidang 6 bidang 6 bidang 6 bidang 6 bidang 6 bidang 6 bidang 100% bidang
Administrasi - Jumlah dokumen administrasi 106 orang 106 orang 106 orang 106 orang 16% 106 orang 25% 106 orang 17% 106 orang 20% 106 orang 78,94% 106 orang 100% orang
Keamanan Kantor - Jumlah orang petugas keamanan 8 orang 6 orang 8 orang 8 orang 22% 8 orang 22% 8 orang 23% 8 orang 31% 8 orang 97,93% 8 orang 100% orang
Rutin/Berkala Gedung - Luas gedung yang terpelihara 10 jenis 1 jenis 1 jenis 0 jenis 0% 1 jenis 0% 1 jenis 32% 1 jenis 34% 1 jenis 65,94% 1 jenis 10% jenis
Kantor - Luas taman yang terpelihara 10 jenis 2 jenis
Rutin/Berkala Peralatan- Jumlah peralatan gedung kantor yang 20 item 4 jenis 4 jenis jenis 0% jenis 5% 1 jenis 20% 3 jenis 31% 4 jenis 54,96% 4 jenis 20% jenis
Rutin/Berkala Jaringan - Jumlah jaringan komputerisasi yang 5 unit 1 unit 1 unit unit 0% unit 0% 1 unit 7,15% 1 unit 0% 1 unit 7,15% 1 unit 20% unit
Komputerisasi terpelihara
6 Pembangunan Gedung - Jumlah gedung kantor yang dibangun 3.115.550.000 6.500.000.000 - % % 0 30 % 2.422.123.600 70,00 % 3.784.172.400,00 100,00 % 6.206.296.000 6.206.296.000 199%
Kantor Bappeda 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 0% 1 unit 0% 1 unit 37% 1 unit 58% 1 unit 95,48% 1 unit 100% unit Umpeg
7 Pengadaan Instalasi - Jumlah Instalasi dan Jaringan Listrik 192.000.000 - 192.000.000 - % - % 0 - % 0 100 % 190.020.000,00 100,00 % 190.020.000 190.020.000 99%
Jaringan Listrik dan 2 line 2 line 2 line 0 line 0% 0 line 0% 0 line 0% 2 line 98,97% 2 unit 98,97% 2 unit 100% unit Umpeg
Perundang-undangan - Jumlah peserta sosialisasi/jumlah materi sosialisasi 50 orang 10 orang 12 orang 2 orang 3% orang orang 0% orang 0% 2 orang 3,17% 10 orang 20% orang
2 Pembinaan Mental dan Jumlah penyelenggaraan olahraga dan 146.794.200 22.900.000 170.200.000 25 % 6.400.000 25,00 % 800.000 25,00 % 2.800.000 25 % 142.400.000,00 100,00 % 152.400.000 175.300.000 119% Umpeg
Rohani bagi Aparatur pengajian 4% 3% 2% 84% 89,54%
Keuangan Akhir Tahun - Jumlah dokumen laporan realisasi 5 dok 1 dok 1 dokumen dokumen 0% dokumen 0% dokumen 0% 1 dokumen 85% 1 dokumen 84,78% 2 dok 40% dok
a. Kegiatan perencanaan dan evaluasi program/kegiatan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti penyelenggaraan musrenbang kecamatan dan kabupaten, pelaksanaan forum SKPD/ gabungan, penyusunan RKPD, KUA-PPAS, renja SKPD dan lain-lain
b. Penyampaian bahan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan evaluasi program/kegiatan dari OPD yang tepat waktu.
c. Hasil-hasil kajian penelitian dan hasil monitoring evaluasi di lapangan menjadi data/ bahan yang dipedomani dalam menyusun perencanaan anggaran / kegiatan.
d. Dilaksanakannya studi banding ke tempat/ daerah yang mempunyai kegiatan sama dan berprestasi, sehingga dapat menjadi best practice yang dapat ditiru keberhasilanya
e. Adanya kerja sama dengan lembaga perguruan tinggi, antara lain dengan IPB dalam penempatan mahasiswa KKN di Kabupaten Bogor dan pembentukan Komite Perencana Pembangunan Kabupaten Bogor serta kerjasama dengan lembaga penelitian atau LIPI untuk diseminasi hasil-hasil penelitian teknologi tepat guna yang dapat diaplikasikan oleh masyarakat.
f. Pengelolaan data/ informasi sudah berbasis teknologi informasi dengan membangun sistem database perencanaan untuk menjamin akurasi dan ketersediaan data
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) :
a. Melaksanakan kegiatan yang tadinya terlambat, untuk lebih intensif dan fokus terhadap kegiatan tersebut dengan memperhatikan penjadwalan yang ketat.
b. Mendrop/membatalkan kegiatan sebagian atau seluruhnya yang ada indikasi tidak terserap.
c. Adapun untuk kegiatan yang melalui proses lelang ulang, maka kegiatannya harus lebih intensif dengan memperhatikan waktu pengerjaannya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Kabupaten Bogor *) :
a. Melaksanakan kegiatan dari "hasil kajian" lembaga penelitian/ tenaga ahli yang mungkin bisa diterapkan pada tahun yang akan datang.
b. Menganggarkan kegiatan studi banding pada tahun yang akan datang, apabila kegiatan itu mempunyai dampak yang sangat positif terhadap program/kegiatan.
c. Menganggarkan kembali terhadap kegiatan yang tidak dapat diserap untuk tahun yang akan datang karena alasan kegiatan tersebut memang sangat penting.
*) Diisi oleh Kepala Bappeda Kabupaten BogorCibinong, Desember 2015
KEPALA BAPPEDAKABUPATEN BOGOR,
Dr. Ir. Hj. SYARIFAH SOFIAH, M.SiPembina Utama Muda