Lista de Chequeo OHSAS 18011A CONITNUACION ENCUENTRA UNA LISTA
DE CHEQUEO PPARA EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL S&SO DESDE LA PERSPECTIVA DE NTC ISO 18001,
SELECCIONE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO SEGN CORRESPONDAAL FINALIZAR
HAGA CLIC EN EL BOTON ACTUALLIZAR Y PASE A LA HOJA "RESULTADO DE LA
EVALUACIN"LISTA DE CHEQUEO OHSAS 18001NUM
AGRNUMLITTEMCUMPLIMIENTOPROCESOOBSERVACIONES4.1.4.1.Est definido y
documentado el alcance del SG?PARCIALMENTE4.24.2.La poltica del SG
se encuentra definida y autorizada?CUMPLE4.24.2.a.La poltica del SG
es apropiada para la naturaleza de la empresa?CUMPLE4.24.2.a.La
poltica del SG es apropiada para la escala de los riesgos de la
empresa?CUMPLE4.24.2.b.La poltica incluye compromiso con la
prevencin de lesiones?CUMPLE4.24.2.b.La poltica incluye compromiso
con la mejora contnua en la gestin y desempeo del
SG?CUMPLE4.24.2.c.La poltica incluye compromiso de cumplir como
mnimo los requisitos legales aplicables y otros requisitos que
suscriba la organizacin, relacionados con sus peligros de S y
SO?CUMPLE4.24.2.d.La poltica proporciona el marco de referencia
para establecer y revisar los objetivos de S y SO?CUMPLE4.24.2.e.La
poltica se documenta, implementa y mantiene?CUMPLE4.24.2.f.La
poltica se comunica a todas las personas que trabajan bajo el
control de la organizacin, con la intencin de que sean conscientes
de sus obligaciones individuales de S y SO?CUMPLE4.24.2.gLa poltica
est disponible para las partes interesadas?CUMPLE4.24.2.h.La
poltica se revisa peridicamente para asegurar que sigue siendo
pertinente y apropiada para la empresa?CUMPLE4.34.3.1.La empresa
tiene establecido un procedimiento para la continua identificacin
de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de los
controles?CUMPLE4.34.3.1.La empresa tiene implementado y mantiene
un procedimiento para la continua identificacin de peligros,
valoracin de riesgos y determinacin de los
controles?CUMPLE4.34.3.1.a.El procedimiento para valoracin de
peligros tiene en cuenta las actividades rutinarias y no
rutinarias?CUMPLE4.34.3.1.b.El procedimiento para valoracin de
peligros tiene en cuenta actividades de todas las personas que
tienen acceso al sitio de trabajo (incluso contratistas y
visitantes)?CUMPLE4.34.3.1.c.El procedimiento para valoracin de
peligros tiene en cuenta comportamiento, aptitudes y otros factores
humanos?CUMPLE4.34.3.1.d.El procedimiento para valoracin de
peligros tiene en cuenta los peligros identificados que se originan
fuera del lugar de trabajo con capacidad de afectar adversamente la
salud y la seguridad de las personas que estn bajo el control de la
organizacin en el lugar de trabajo?CUMPLE4.34.3.1.e.El
procedimiento para valoracin de peligros tiene en cuenta los
peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por
actividades relacionadas con el trabajo controladas por la
organizacin?CUMPLE4.34.3.1.f.El procedimiento para valoracin de
peligros tiene en cuenta infraestructura, equipo y materiales en el
lugar de trabajo, ya sean suministrados por la organizacin o por
otros?CUMPLE4.34.3.1.g.El procedimiento para valoracin de peligros
tiene en cuenta cambios realizados o propuestos en la organizacin,
sus actividades o los materiales?CUMPLE4.34.3.1.h.El procedimiento
para valoracin de peligros tiene en cuenta modificaciones al
sistema de gestin de S y SO, incluidos los cambios temporales y sus
impactos sobre las operaciones, procesos y
actividades?CUMPLE4.34.3.1.i.El procedimiento para valoracin de
peligros tiene en cuenta cualquier obligacin legal aplicable
relacionada con la valoracin del riesgo y la implementacin de los
controles necesarios?CUMPLE4.34.3.1.j.El procedimiento para
valoracin de peligros tiene en cuenta el diseo de reas de trabajo,
procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos de
operacin y organizacin del trabajo, incluida su adaptacin a las
aptitudes humanas?CUMPLE4.34.3.1.a.La metodologa para la
identificacin de peligros se encuentra definida con respecto a su
alcance, naturaleza y oportunidad, para asegurar su carcter
proactivo ms que reactivo?CUMPLE4.34.3.1.b.La metodologa para la
identificacin de peligros prevee los medios para la identificacin,
priorizacin y documentacin de los riesgos y la aplicacin de los
controles, segn sea apropiado?CUMPLE4.34.3.1.En la gestin del
cambio la empresa identifica los peligros y los riesgos asociados
con cambios en la organizacin , el SGI o sus actividades, antes de
introducir estos cambios?CUMPLE4.34.3.1.Los resultados de la
valoracin de riesgos se tiene en cuenta para determinar los
controles ?CUMPLE4.34.3.1.Al determinar los controles o considerar
los cambios a los controles existentes se contempla la reduccin del
riesgo teniendo en cuenta la eliminacin, sustitucin, controles de
ingeniera, sealizacin, advertencias, controles administrativos y/o
equipo de proteccin?CUMPLE4.34.3.1.Se encuentra documentado y
actualizado los resultados de la identificacin de peligros,
valoracin del riesgo y de los controles
determinados?CUMPLE4.34.3.1.La empresa asegura que los riesgos y
los controles determinados se tienen en cuenta al establecer,
implementar y mantener el SGI?CUMPLE4.34.3.2.La empresa establece,
mantiene e implementa un procedimiento para la identificacin y
acceso a requisitos legales y de S y SO que sean
aplicables?CUMPLE4.34.3.2.La empresa asegura que estos requisitos
se tienen en cuenta al establecer, mantener e implementar el SGI y
la mantiene actualizada?PARCIALMENTE4.34.3.2.La organizacin
comunica la informacin pertinente sobre requisitos legales y otros
aplicables a las personas que trabajan bajo el control de la
organizacin, y a otras partes interesadas
pertinentes?PARCIALMENTE4.34.3.3.La empresa establece, implementa y
mantiene documentados los objetivos del SGI en las funciones y
niveles pertinentes?PARCIALMENTE4.34.3.3.Los objetivos del SGI son
consistentes con la poltica establecida?PARCIALMENTE4.34.3.3.Los
objetivos son medibles, cuando sea factible, incluidos los
compromisos con la prevencin de lesiones y enfermedades, el
cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros
requisitos que la organizacin suscriba, y con la mejora
continua?PARCIALMENTE4.34.3.3.La organizacin establece, implementa
y mantiene un programa para lograr los
objetivos?PARCIALMENTE4.34.3.3.El programa incluye la asignacin de
responsabilidades y autoridad para lograr los objetivos en las
funciones y niveles pertinentes de la
organizacin?PARCIALMENTE4.34.3.3.El programa incluye los medios y
los plazos establecidos para el logro de los
objetivos?PARCIALMENTE4.34.3.3.El programa se revisa a intevalos
regulares y planificados ?PARCIALMENTE4.34.3.3.El programa se
ajusta de ser necesario despues de las
revisiones?PARCIALMENTE4.44.4.1.Las salidas pertinentes de la
revisin por la direccin estan disponibles paracomunicacin y
consulta?PARCIALMENTE4.44.4.1.a.Las salidas pertinentes de la
revisin por la direccin estan disponibles paracomunicacin y
consulta?PARCIALMENTE4.44.4.1.b.Las salidas pertinentes de la
revisin por la direccin estan disponibles paracomunicacin y
consulta?PARCIALMENTE4.44.4.1.b.El procedimiento de medicin y
seguimiento prevee seguimiento a la eficacia de los controles
(tanto para salud como para seguridad)?PARCIALMENTE4.44.4.1.b.El
procedimiento de medicin y seguimiento prevee medidas proactivas de
desempeo con las que se haga seguimiento a la conformidad con el
(los) programa(s), controles y criterios operacionales de gestin de
S y SO?NOCUMPLE4.44.4.1.El procedimiento de medicin y seguimiento
prevee medidas reactivas de desempeo para seguimiento de
enfermedades, incidentes (incluidos los accidentes y
casi-accidentes) y otras evidencias histricas de desempeo
deficiente en S y SO?NOCUMPLE4.44.4.1.El procedimiento de medicin y
seguimiento prevee registro suficiente de los datos y los
resultados de seguimiento y medicin para facilitar el anlisis
posterior de las acciones correctivas y
preventivas?NOCUMPLE4.44.4.1.Si se requiere equipos para la medicin
o seguimiento del desempeo, la organizacin debe establecer y
mantener procedimientos para la calibracin y mantenimiento de tales
equipos, segn sea apropiado. Se deben conservar registros de las
actividades de mantenimiento y calibracin, y de los
resultados?NOCUMPLE4.44.4.1.En coherencia con el compromiso de
cumplimiento legal, la empresa establece, implementa y mantiene
un(os) procedimiento(s) para evaluar peridicamente el cumplimiento
de los requisitos legales aplicables?NOCUMPLE4.44.4.1.la empresa
evalua la conformidad con otros requisitos que se suscriba (4,3,2).
?NOCUMPLE4.44.4.1.La empresa mantiene los registros de los
resultados de las evaluaciones peridicas de los requisitos legales
y otros aplicables?NOCUMPLE4.44.4.2.La empresa establece,
implementa y mantiene un procedimiento para registrar, investigar y
analizar incidentes con el fin de determinar las deficiencias de S
y SO que no son evidentes, y otros factores que podran causar o
contribuir a que ocurran incidentes?NOCUMPLE4.44.4.2.La empresa
establece, implementa y mantiene un procedimiento para registrar,
investigar y analizar incidentes con el fin de identificar la
necesidad de accin correctiva?NOCUMPLE4.44.4.2.La empresa
establece, implementa y mantiene un procedimiento para registrar,
investigar y analizar incidentes con el fin de identificar las
oportunidades de accin preventiva?NOCUMPLE4.44.4.2.La empresa
establece, implementa y mantiene un procedimiento para registrar,
investigar y analizar incidentes con el fin de identificar las
oportunidades de mejora continua?NOCUMPLE4.44.4.2.a.La empresa
establece, implementa y mantiene un procedimiento para registrar,
investigar y analizar incidentes con el fin de comunicar el
resultado de estas investigaciones?NOCUMPLE4.44.4.2.b.La empresa
lleva a cabo las investigaciones de manera
oportuna?NOCUMPLE4.44.4.2.c.La empresa documenta y mantiene los
resultados de las investigaciones de
incidentes?NOCUMPLE4.44.4.2.a.La empresa establece, implementa y
mantiene un(os) procedimiento(s) para tratar la(s) no
conformidad(es) real(es) y potencial(es), y tomar acciones
correctivas y preventivas ?NOCUMPLE4.44.4.3.1.a.El(los)
procedimiento(s) para tratar la(s) no conformidad(es) real(es) y
potencial(es) se definen los requisitos para identificar y corregir
la(s) no confirmadad(es), y la toma de accion(es) para mitigar sus
consecuencias de S y SO ?NOCUMPLE4.44.4.3.1.b.El(los)
procedimiento(s) para tratar la(s) no conformidad(es) real(es) y
potencial(es) se definen los requisitos para investigar la(s) no
conformidad(es), determinar su(s) causa(s), y tomar la(s) accin(es)
con el fin de evitar que ocurran
nuevamente?NOCUMPLE4.44.4.3.1.c.El(los) procedimiento(s) para
tratar la(s) no conformidad(es) real(es) y potencial(es) se definen
los requisitos para evaluar la necesidad de accin(es) para prevenir
la(s) no conformidad(es) eimplementar las acciones apropiadas
definidas para evitar su ocurrencia;?NOCUMPLE4.44.4.3.2.a.El(los)
procedimiento(s) para tratar la(s) no conformidad(es) real(es) y
potencial(es) se definen los requisitos para registrar y comunicar
los resultados de la(s) accin(es) correctiva(s) y la(s) accin(es)
preventiva(s) tomadas?NOCUMPLE4.44.4.3.2.a.El(los) procedimiento(s)
para tratar la(s) no conformidad(es) real(es) y potencial(es) se
definen los requisitos para revisar la eficacia de la(s) accin(es)
correctiva(s) y la(s) accin(es) preventiva(s)
tomadas.?NOCUMPLE4.44.4.3.2.a.El(los) procedimiento(s) exige que
las acciones propuestas sean revisadas a travs del proceso de
valoracin del riesgo antes de su implementacin, cuando la accin
correctiva y la accin preventiva identifican peligros nuevos o que
han cambiado, o la necesidad de controles nuevos o
modificados.?NOCUMPLE4.44.4.3.2.a.La empresa establece acciones
correctivas o preventicas para eliminar las causas de las no
conformidades reales potenciales que son apropiadas a las
magnitudes de los problemas, proporcional a los riesgo(s) de S y SO
encontrado(s)?NOCUMPLE4.44.4.3.2.a.La empresa asegura quecualquier
cambio necesario que surja de la accin correctiva y de la
preventiva se incluya en la documentacin del sistema de gestin de S
y SO?NOCUMPLE4.44.4.3.2.a.La empresa establece y mantiene los
registros necesarios para demostrarconformidad con los requisitos
de su sistema de gestin de S y SO y de esta norma OHSAS, y los
resultados logrados.?NOCUMPLE4.44.4.3.2.b.La empresa establece,
implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para la
identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, la
retencin y la disposicin de los registros?NOCUMPLE4.44.4.3.2.Los
registros son legibles, identificables y
trazables?NOCUMPLE4.44.4.4.La organizacin asegura que las auditoras
se realizan a intervalos planificados?NOCUMPLE4.44.4.4.Las
auditoras determinan si el sistema cumple las disposiciones
planificadas para la gestin de S y SO, incluidos los requisitos de
esta norma OHSAS, ha sido implementado adecuadamente y se mantiene
y es eficaz para cumplir con la poltica y objetivos de la
organizacin?NOCUMPLE4.44.4.4.Las auditoras son eficaces para
cumplimiento de la politicas y objetivos de la
empresa?NOCUMPLE4.44.4.4.Las auditoras suministran informacin a la
direccin sobre los resultados de las mismas?NOCUMPLE4.44.4.4.El
programa de auditoras est planificado, establecido, implementado y
se mantiene, con base en los resultados de las valoraciones de
riesgo de las actividades de la organizacin, y en los resultados de
las auditorias previas?NOCUMPLE4.44.4.5.En el procedimiento de las
auditoras se establece, implementa y mantiene teniendo en cuenta
las responsabilidades, competencias y requisitos para planificar y
realizar las auditorias, reportar los resultados y conservar los
registros asociados y la determinacin de los criterios de auditora,
su alcance, frecuencia y mtodos?NOCUMPLE4.44.4.5.a.la seleccin de
los auditores y la realizacin de las auditorias deben aseguran la
objetividad y la imparcialidad del proceso de
auditoria?NOCUMPLE4.44.4.5.b.La alta direccin revisa el sistema de
gestin a intervalos definidos para asegurar su conveniencia,
adecuacin y eficacia continua. Las revisionesincluyen la evaluacin
de oportunidades de mejora, y la necesidad de efectuar cambios al
sistema de gestin de S y SO, incluyendo la poltica y los objetivos
de S y SO. Se conservan los registros de las revisiones por la
direccin??NOCUMPLE4.44.4.5.c.Los elementos de entrada para las
revisiones por la direccin incluyen: los resultados de las
auditoras internas y las evaluaciones de cumplimiento con los
requisitos legales aplicables y con los otros requisitos que la
organizacin suscriba??NOCUMPLE4.44.4.5.d.Los elementos de entrada
para las revisiones por la direccin incluyen los resultados de la
participacin y consulta??NOCUMPLE4.44.4.5.e.Los elementos de
entrada para las revisiones por la direccin incluyen la(s)
comunicacin(es) pertinentes de las partes interesadas externas,
incluidas las quejas??NOCUMPLE4.44.4.5.f.Los elementos de entrada
para las revisiones por la direccin incluyen el desempeo de S y SO
de la organizacin?NOCUMPLE4.44.4.5.g.Los elementos de entrada para
las revisiones por la direccin incluyen el grado de cumplimiento de
los objetivos?NOCUMPLE4.44.4.6c.Los elementos de entrada para las
revisiones por la direccin incluyen el estado de las
investigaciones de incidentes, acciones correctivas y acciones
preventivas?NOCUMPLE4.44.4.6.Los elementos de entrada para las
revisiones por la direccin incluyen acciones de seguimiento de
revisiones anteriores de la direccin??NOCUMPLE4.44.4.6.a.Los
elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen
circunstancias cambiantes, incluidos los cambios en los requisitos
legales y otros relacionados con S y SO??NOCUMPLE4.44.4.6.b.Los
elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen
recomendaciones para la mejora??NOCUMPLE4.44.4.6.d.Las salidas de
las revisiones por la direccin son coherentes con el compromiso de
la organizacin con la mejora continua e incluyen las decisiones y
acciones relacionadas con los posibles cambios en a) desempeo en S
y SO; b) poltica y objetivos de S y SO; c) recursos, y; d) otros
elementos del sistema de gestin de S y SO.??NOCUMPLE4.44.4.6.e.Las
salidas pertinentes de la revisin por la direccin estan disponibles
paracomunicacin y consulta?NOCUMPLE4.44.4.7.a.Las salidas
pertinentes de la revisin por la direccin estan disponibles
paracomunicacin y consulta?NOCUMPLE4.44.4.7.b.Las salidas
pertinentes de la revisin por la direccin estan disponibles
paracomunicacin y consulta?NOCUMPLE4.44.4.7.Las salidas pertinentes
de la revisin por la direccin estan disponibles paracomunicacin y
consulta?NOCUMPLE4.44.4.7.Las salidas pertinentes de la revisin por
la direccin estan disponibles paracomunicacin y
consulta?NOCUMPLE4.54.5.1.Las salidas pertinentes de la revisin por
la direccin estan disponibles paracomunicacin y
consulta?NOCUMPLECUMPLE4.54.5.1.Las salidas pertinentes de la
revisin por la direccin estan disponibles paracomunicacin y
consulta?NOCUMPLENO CUMPLE4.54.5.1.Las salidas pertinentes de la
revisin por la direccin estan disponibles paracomunicacin y
consulta?NOCUMPLE4.54.5.1.El procedimiento de medicin y seguimiento
prevee seguimiento a la eficacia de los controles (tanto para salud
como para seguridad)?NOCUMPLE4.54.5.1.El procedimiento de medicin y
seguimiento prevee medidas proactivas de desempeo con las que se
haga seguimiento a la conformidad con el (los) programa(s),
controles y criterios operacionales de gestin de S y
SO?NOCUMPLE4.54.5.1.El procedimiento de medicin y seguimiento
prevee medidas reactivas de desempeo para seguimiento de
enfermedades, incidentes (incluidos los accidentes y
casi-accidentes) y otras evidencias histricas de desempeo
deficiente en S y SO?NOCUMPLE4.54.5.1.El procedimiento de medicin y
seguimiento prevee registro suficiente de los datos y los
resultados de seguimiento y medicin para facilitar el anlisis
posterior de las acciones correctivas y
preventivas?NOCUMPLE4.54.5.1.Si se requiere equipos para la medicin
o seguimiento del desempeo, la organizacin debe establecer y
mantener procedimientos para la calibracin y mantenimiento de tales
equipos, segn sea apropiado. Se deben conservar registros de las
actividades de mantenimiento y calibracin, y de los
resultados?NOCUMPLE4.54.5.2.1En coherencia con el compromiso de
cumplimiento legal, la empresa establece, implementa y mantiene
un(os) procedimiento(s) para evaluar peridicamente el cumplimiento
de los requisitos legales aplicables?NOCUMPLE4.54.5.2.2la empresa
evalua la conformidad con otros requisitos que se suscriba (4,3,2).
?NOCUMPLE4.54.5.2.2La empresa mantiene los registros de los
resultados de las evaluaciones peridicas de los requisitos legales
y otros aplicables?NOCUMPLE4.54.5.3.1.a.La empresa establece,
implementa y mantiene un procedimiento para registrar, investigar y
analizar incidentes con el fin de determinar las deficiencias de S
y SO que no son evidentes, y otros factores que podran causar o
contribuir a que ocurran incidentes?NOCUMPLE4.54.5.3.1.b.La empresa
establece, implementa y mantiene un procedimiento para registrar,
investigar y analizar incidentes con el fin de identificar la
necesidad de accin correctiva?NOCUMPLE4.54.5.3.1.c.La empresa
establece, implementa y mantiene un procedimiento para registrar,
investigar y analizar incidentes con el fin de identificar las
oportunidades de accin preventiva?NOCUMPLE4.54.5.3.1.d.La empresa
establece, implementa y mantiene un procedimiento para registrar,
investigar y analizar incidentes con el fin de identificar las
oportunidades de mejora continua?NOCUMPLE4.54.5.3.1.e.La empresa
establece, implementa y mantiene un procedimiento para registrar,
investigar y analizar incidentes con el fin de comunicar el
resultado de estas investigaciones?NOCUMPLE4.54.5.3.1.La empresa
lleva a cabo las investigaciones de manera
oportuna?NOCUMPLE4.54.5.3.1.La empresa documenta y mantiene los
resultados de las investigaciones de
incidentes?NOCUMPLE4.54.5.3.2.La empresa establece, implementa y
mantiene un(os) procedimiento(s) para tratar la(s) no
conformidad(es) real(es) y potencial(es), y tomar acciones
correctivas y preventivas ?NOCUMPLE4.54.5.3.2.a.El(los)
procedimiento(s) para tratar la(s) no conformidad(es) real(es) y
potencial(es) se definen los requisitos para identificar y corregir
la(s) no confirmadad(es), y la toma de accion(es) para mitigar sus
consecuencias de S y SO ?NOCUMPLE4.54.5.3.2.b.El(los)
procedimiento(s) para tratar la(s) no conformidad(es) real(es) y
potencial(es) se definen los requisitos para investigar la(s) no
conformidad(es), determinar su(s) causa(s), y tomar la(s) accin(es)
con el fin de evitar que ocurran
nuevamente?NOCUMPLE4.54.5.3.2.c.El(los) procedimiento(s) para
tratar la(s) no conformidad(es) real(es) y potencial(es) se definen
los requisitos para evaluar la necesidad de accin(es) para prevenir
la(s) no conformidad(es) eimplementar las acciones apropiadas
definidas para evitar su ocurrencia;?NOCUMPLE4.54.5.3.2.d.El(los)
procedimiento(s) para tratar la(s) no conformidad(es) real(es) y
potencial(es) se definen los requisitos para registrar y comunicar
los resultados de la(s) accin(es) correctiva(s) y la(s) accin(es)
preventiva(s) tomadas?NOCUMPLE4.54.5.3.2.e.El(los) procedimiento(s)
para tratar la(s) no conformidad(es) real(es) y potencial(es) se
definen los requisitos para revisar la eficacia de la(s) accin(es)
correctiva(s) y la(s) accin(es) preventiva(s)
tomadas.?NOCUMPLE4.54.5.3.2.El(los) procedimiento(s) exige que las
acciones propuestas sean revisadas a travs del proceso de valoracin
del riesgo antes de su implementacin, cuando la accin correctiva y
la accin preventiva identifican peligros nuevos o que han cambiado,
o la necesidad de controles nuevos o
modificados.?NOCUMPLE4.54.5.3.2.La empresa establece acciones
correctivas o preventicas para eliminar las causas de las no
conformidades reales potenciales que son apropiadas a las
magnitudes de los problemas, proporcional a los riesgo(s) de S y SO
encontrado(s)?NOCUMPLE4.54.5.3.2.La empresa asegura quecualquier
cambio necesario que surja de la accin correctiva y de la
preventiva se incluya en la documentacin del sistema de gestin de S
y SO?NOCUMPLE4.54.5.4.La empresa establece y mantiene los registros
necesarios para demostrarconformidad con los requisitos de su
sistema de gestin de S y SO y de esta norma OHSAS, y los resultados
logrados.?NOCUMPLE4.54.5.4.La empresa establece, implementa y
mantiene un(os) procedimiento(s) para la identificacin, el
almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, la retencin y la
disposicin de los registros?NOCUMPLE4.54.5.4Los registros son
legibles, identificables y trazables?NOCUMPLE4.54.5.5.La
organizacin asegura que las auditoras se realizan a intervalos
planificados?NOCUMPLE4.54.5.5.a.Las auditoras determinan si el
sistema cumple las disposiciones planificadas para la gestin de S y
SO, incluidos los requisitos de esta norma OHSAS, ha sido
implementado adecuadamente y se mantiene y es eficaz para cumplir
con la poltica y objetivos de la organizacin?NOCUMPLE4.54.5.5.a.Las
auditoras son eficaces para cumplimiento de la politicas y
objetivos de la empresa?NOCUMPLE4.54.5.5.b.Las auditoras
suministran informacin a la direccin sobre los resultados de las
mismas?NOCUMPLE4.54.5.5.b.El programa de auditoras est planificado,
establecido, implementado y se mantiene, con base en los resultados
de las valoraciones de riesgo de las actividades de la organizacin,
y en los resultados de las auditorias previas?NOCUMPLE4.54.5.5.b.En
el procedimiento de las auditoras se establece, implementa y
mantiene teniendo en cuenta las responsabilidades, competencias y
requisitos para planificar y realizar las auditorias, reportar los
resultados y conservar los registros asociados y la determinacin de
los criterios de auditora, su alcance, frecuencia y
mtodos?NOCUMPLE4.54.5.5.la seleccin de los auditores y la
realizacin de las auditorias deben aseguran la objetividad y la
imparcialidad del proceso de auditoria?NOCUMPLE4.6.4.6.La alta
direccin revisa el sistema de gestin a intervalos definidos para
asegurar su conveniencia, adecuacin y eficacia continua. Las
revisionesincluyen la evaluacin de oportunidades de mejora, y la
necesidad de efectuar cambios al sistema de gestin de S y SO,
incluyendo la poltica y los objetivos de S y SO. Se conservan los
registros de las revisiones por la direccin??NOCUMPLE4.6.4.6.a.Los
elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen:
los resultados de las auditoras internas y las evaluaciones de
cumplimiento con los requisitos legales aplicables y con los otros
requisitos que la organizacin suscriba??NOCUMPLE4.6.4.6.b.Los
elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen
los resultados de la participacin y consulta??NOCUMPLE4.6.4.6.c.Los
elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen
la(s) comunicacin(es) pertinentes de las partes interesadas
externas, incluidas las quejas??NOCUMPLE4.6.4.6.d.Los elementos de
entrada para las revisiones por la direccin incluyen el desempeo de
S y SO de la organizacin?NOCUMPLE4.6.4.6.e.Los elementos de entrada
para las revisiones por la direccin incluyen el grado de
cumplimiento de los objetivos?CUMPLE4.6.4.6.f.Los elementos de
entrada para las revisiones por la direccin incluyen el estado de
las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y acciones
preventivas?CUMPLE4.6.4.6.gLos elementos de entrada para las
revisiones por la direccin incluyen acciones de seguimiento de
revisiones anteriores de la direccin??CUMPLE4.6.4.6.h.Los elementos
de entrada para las revisiones por la direccin incluyen
circunstancias cambiantes, incluidos los cambios en los requisitos
legales y otros relacionados con S y SO??CUMPLE4.6.4.6.i.Los
elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen
recomendaciones para la mejora??CUMPLE4.6.4.6.Las salidas de las
revisiones por la direccin son coherentes con el compromiso de la
organizacin con la mejora continua e incluyen las decisiones y
acciones relacionadas con los posibles cambios en a) desempeo en S
y SO; b) poltica y objetivos de S y SO; c) recursos, y; d) otros
elementos del sistema de gestin de S y SO.??CUMPLE4.6.4.6.Las
salidas pertinentes de la revisin por la direccin estan disponibles
paracomunicacin y consulta?CUMPLE4.14.6.Las salidas pertinentes de
la revisin por la direccin estan disponibles paracomunicacin y
consulta?CUMPLE4.24.6.Las salidas pertinentes de la revisin por la
direccin estan disponibles paracomunicacin y
consulta?CUMPLE3.34.6.Las salidas pertinentes de la revisin por la
direccin estan disponibles paracomunicacin y
consulta?CUMPLE3.34.6.Las salidas pertinentes de la revisin por la
direccin estan disponibles paracomunicacin y
consulta?CUMPLE3.34.6.Las salidas pertinentes de la revisin por la
direccin estan disponibles paracomunicacin y
consulta?CUMPLE3.34.6.Las salidas pertinentes de la revisin por la
direccin estan disponibles paracomunicacin y
consulta?CUMPLE3.34.6.Las salidas pertinentes de la revisin por la
direccin estan disponibles paracomunicacin y consulta?CUMPLE
Hoja2CUMPLIMIENTO A NIVEL GENERALCuenta de
CUMPLIMIENTOCUMPLIMIENTOTotalCUMPLE26NO CUMPLE23Total
general49CUMPLIMIENTO POR NUMERALCuenta de
CUMPLIMIENTOCUMPLIMIENTONUM AGRCUMPLENO CUMPLETotal
general4.6.23%26%24%4.577%74%76%Total general100%100%100%Cuenta de
CUMPLIMIENTOCUMPLIMIENTONUM AGRCUMPLENO CUMPLETotal
general4.554.05%45.95%100.00%4.6.50.00%50.00%100.00%4.1100.00%0.00%100.00%4.2100.00%0.00%100.00%3.3100.00%0.00%100.00%Total
general58.93%41.07%100.00%CUMPLIMIENTO POR PROCESO
Hoja2262349
Cuenta de CUMPLIMIENTO TotalESTADO DE CUMPLIMIENTO
Hoja10.23076923080.26086956520.76923076920.739130434811
CUMPLIMIENTO CUMPLECUMPLIMIENTO NO CUMPLE
0.54054054050.45945945950.50.51010100.58928571430.4107142857
CUMPLIMIENTO CUMPLECUMPLIMIENTO NO CUMPLE
Cuenta de CUMPLIMIENTOCUMPLIMIENTONUM AGRCUMPLENO CUMPLETotal
general4.554.05%45.95%100.00%4.6.50.00%50.00%100.00%4.1100.00%0.00%100.00%4.2100.00%0.00%100.00%3.3100.00%0.00%100.00%Total
general58.93%41.07%100.00%
0.54054054050.45945945950.50.51010100.58928571430.4107142857
CUMPLIMIENTO CUMPLECUMPLIMIENTO NO CUMPLE