“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" Página 1 de 21 DESPACHO PRESIDENCIAL OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI II TRIMESTRE - 2018
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"
Página 1 de 21
DESPACHO PRESIDENCIAL
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y MODERNIZACIÓN
EVALUACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
II TRIMESTRE - 2018
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"
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ÍNDICE
PRESENTACIÓN
I. RESUMEN DE LA GESTIÓN
II. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN
2.1 GESTIÓN DEL II TRIMESTRE
2.2 PRINCIPALES LIMITACIONES
2.3 CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS EN EL II TRIMESTRE POR
ACTIVIDAD/META PRESUPUESTARIA
2.4 CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS POR LOS ÓRGANOS Y
UNIDADES ORGÁNICAS EN EL I TRIMESTRE 2018.
2.4.1 VICEPRESIDENCIA
2.4.2 SECRETARÍA GENERAL
2.4.3 SUBSECRETARÍA GENERAL
2.4.4 SECRETARÍA DEL CONSEJO DE MINISTROS
2.4.5 SECRETARÍA DE ACTIVIDADES
2.4.6 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRENSA
2.4.7 CASA MILITAR
2.4.8 OFICINA DE APOYO AL CÓNYUGE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
2.4.9 OFICINA DE PROTOCOLO
2.4.10 OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA
2.4.11 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
2.4.12 OFICINA DE TELECOMUNICACIONES
2.4.13 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
2.4.14 OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
2.4.15 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
MODERNIZACIÓN
2.4.16 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
2.4.17 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
2.4.18 OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
2.4.19 OFICINA DE ABASTECIMIENTO
2.4.20 OFICINA DE OPERACIONES
III. ASPECTOS PRESUPUESTALES
IV. CONCLUSIONES
V. RECOMENDACIONES
VI. ANEXOS
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
II TRIMESTRE
PRESENTACIÓN
El Despacho Presidencial (DP) se creó como Pliego Presupuestal, según la Décima Disposición
Complementaria y Transitoria de la Ley Nº 27573, Ley del Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2002, y tiene por finalidad proporcionar la asistencia técnica y administrativa que
requiere el Presidente de la República, para el cumplimiento de sus competencias y funciones que
la Constitución Política, Leyes y demás disposiciones vigentes otorgan en su calidad de Jefe de
Estado.
El Plan Operativo Institucional – POI, constituye un instrumento de gestión institucional que
permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos institucionales teniendo como
marco los Planes Nacionales, el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM y el Plan
Estratégico Institucional – PEI , en concordancia con el artículo 71º de la Ley Nº 28411 - “Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto”.
Con Resolución de Sub Secretaria General 046-2016-DP/SSG del 30 de diciembre del 2016, se
aprobó la Directiva N° 002-2016-DP/SSG “Lineamientos para la formulación, evaluación y
reprogramación del Plan Operativo Institucional del Despacho Presidencial” y mediante
Resolución de la Secretaría General N° 111-2017-DP/SG del 13 de diciembre de 2017 se aprobó
el Plan Operativo Institucional del año 2018 del Despacho Presidencial, disponiendo que el
cumplimiento será de responsabilidad de los diferentes órganos y unidades orgánicas que
conforman el Despacho Presidencial.
El presente Informe de Evaluación del II Trimestre del Plan Operativo Institucional del Despacho
Presidencial, ha sido elaborado por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización sobre la base de la información proporcionada por cada uno de los órganos y/o
unidades orgánicas de la entidad con respecto al avance de ejecución de las metas programadas
en las actividades y tareas así como logros alcanzados, observaciones y/o problemas presentados
en algunos órganos, y las estrategias a adoptar para el siguiente trimestre.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"
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I. RESUMEN DE LA GESTIÓN
El Despacho Presidencial tiene como misión asistencia técnica y administrativa para el
cumplimiento de las funciones de la Presidencia de la República de manera eficaz,
transparente y moderna1.
En el año 2018 y en el marco de las competencias y funciones de la Presidencia de la
República, se ha coordinado de manera permanente con los Ministerios y demás entidades
públicas, privadas y de la sociedad civil, el desarrollo de las actividades programadas.
Se han organizado las actividades en las que ha participado el Presidente de la República,
en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, de ser el caso.
Las actividades realizadas por el Presidente de la República tienen diferente carácter,
protocolares, viajes en el territorio nacional de inspección de obras, reuniones de trabajo,
de carácter social, entrega de credenciales, entre otros.
El Presidente de la República, realizó las siguientes actividades en el II Trimestre:
Recibimiento de cartas credenciales de los embajadores de la India, Mandarapu
Subbarayudu; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Kate Harrison; de
Polonia, Antonia Sniadecka-Kotarska; y el embajador plenipotenciario de Japón,
realizada en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno.
Se realizaron actividades al interior del país, en las regiones de San Martin, Junín,
Reporte de Evaluación0004154. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Observaciones o problemas presentados
Se aprobaron las siguientes actividades:
- Se aprueba el documento denominado "Plan Operativo Informático 2019" del Despacho Presidencial.
- Se aprueba la conformación de Programación Multianual del Pliego 011 Despacho Presidencial.
- Se aprueba la desagregación de llos limites para el gasto establecido por aplicación del Decreto de Urgencia N° 005-2018.
- Se designa a los responsables de grupos de trabajo denominado areas funcionales del Despacho Presidencial.
- Se aprueba el Plan Estratégico de Tecnologías de Información del Despacho Presidencial - PETI (2018-2020)
Logros
31.48%
0
50.00%
0100
132
35% 45%
0 35% 45%
10035% 45%
0 35% 45%
100
100
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .Firmado digitalmente por MORALESCORDOVA Mirian Maribel FAU20161704378 softMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 26.07.2018 11:03:39 -05:00
Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional
ANEXO N° 3
SUBSECRETARÍA GENERAL
Arial 8
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog
0.99
total general
0
Noviembre 73 0 68,087
Total 876 498 930,348 330,017
Diciembre 73 0 112,935
Abril 73 83 86,938 100,746
0
73 0
Octubre 73 68,787
65,758 49,920
Enero 75,457 45,691
Febrero 63,477 42,342
Mayo 78,025 46,798
Junio 75,208 44,522
Julio 98,778
Agosto 68,360
Septiembre 68,537
Ficha de seguimiento fisico y financieroCentro de costo SUB SECRETARIA GENERAL
73 77
001. ACCION Planificación, organizacuión y evaluación de la gestión administrativa del Despacho Presidencial
73
73
Objetivo PESEM
Mejorar la implementación de la gestión Pública para
resultados en todas las entidades públicas.
Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa
Avance Fisico Avance Financiero
Programado Ejecutado II
OBJETIVO ESTRATEGICO PEI
Modernizar la gestión del Despacho Presidencial
91
90
73 81
73 0
0
Unidad de medida
0000073. ADMINISTRACION SUPERIOR
Conducir, coordinar y supervisar la gestión de los sistemas administrativos,
así como de los órganos de administración interna y de línea del Despacho
Presidencial
Descripción de la Unidad de medida
73
Gestión transparente en el Despacho
Presidencial
Accion Estrategica Indicador
1
Programado Ejecutado
Periodo de evaluacion
Marzo 73 76
0
50
100
150
200
250
300
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Ejecución Meta física
Programado Ejecutado
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
I II III IV
Ejecución Meta Financiera
Programado Ejecutado
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .
Firmado digitalmente por AGUIRREPAJUELO Maria Sara FAU20161704378 hardMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 24.07.2018 18:42:51 -05:00
Al respecto se está coordinando con la Direccion de Tecnologia de la Informacion la implementación de un Modulo para el Registro de la
Agenda del Consejo de Ministros, convocatoria a sesiones y el seguimiento de las normas, acuerdos y proyectos aprobados.
Reporte de Evaluación
0040237. MONITOREO Y EVALUACION DE CONSEJOS
Observaciones o problemas presentados
En el Segundo Trimestre del año 2018, se han realizado 19 Sesiones del Consejo de Ministros de las cuales 12 sesiones fueron
presenciales y 7 no presenciales, Se ha tramitado la publicacion en el Diario Oficial "El Peruano" 62 Leyes, 1 Decreto Legislativo y 4
Decretos de Urgencias y 507 entre Decretos y Resoluciones Supremas de los diversos sectore. Se han registrado 90 autógrafas de Ley las
cuales se han procesado en el Sistema, elaborando 226 oficios solicitando opinion a los sectores competentes, se ha dado cuenta al
Congreso de la República sobre 31 dispositivos legales aprobados en las sesiones del Consejo de Ministros .
Logros
A l fecha la Secretaría del Consejo de Ministros no cuenta con un Sistema Informático para el el registro de los dispositivos legales y el
seguimiento de los Acuerdos del Consejo de Ministros. Asimismo todo el proceso de las sesiones del Consejo se realiza de forma manual en
cuadros de excel, y via correos electrónicos, etc. En las instalaciones de la Secretaría y Sala de l Consejo la infraestructura se encuentra
deteriorada (pisos en mal estado, la cocina del consejo no se encuentra equipada) los equipos informaticos de escritorio presentan algunas
deficiencias por el uso y antiguedad.
33.74%
0
40.63%
0100
132
35% 45%
0 35% 45%
100%33% 42%
0 33% 42%
100%
100
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .
Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional
ANEXO N° 5
SECRETARÍA DE ACTIVIDADES
Arial 8
Firmado digitalmente por ALEMANURTEAGA Claudia Nora FAU20161704378 hardMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 24.07.2018 18:00:50 -05:00
Firmado digitalmente por ALEMANURTEAGA Claudia Nora FAU20161704378 hardMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 24.07.2018 17:43:02 -05:00
Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional
ANEXO N° 6
CASA MILITAR
Arial 8
ProgramadoEjecutadoI Trim
II TrimIII Trim
IV Trim
ProgramadoEjecutadoI Trim
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog II Trim
1III TrimIV Trim
total general
0
Noviembre 4 0 56,814
Total 65 33 816,529 319,639
Diciembre 4 0 51,344
Abril 7 7 87,618 36,579
0
4 0
Octubre 7 56,314
44,328 72,963
Enero 140,112 28,126
Febrero 97,786 62,419
Mayo 73,358 52,680
Junio 58,890 66,871
Julio 52,481
Agosto 49,735
Septiembre 47,750
Ficha de seguimiento fisico y financiero
Centro de costo CASA MILITAR
4 4
001. ACCION ACCIONES
4
4
Objetivo PESEM
Mejorar la implementación de la gestión Pública para
resultados en todas las entidades públicas.
Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa
Avance Fisico Avance Financiero
Programado Ejecutado II
OBJETIVO ESTRATEGICO PEI
Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la
Presidencia de la República
4
4
10 10
9 0
0
Unidad de medida
0001395. SEGURIDAD Y PROTECCION
DIRIGIR, ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD
INTEGRAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, FAMILIA Y
VICEPRESIDENTES DE LA REPÚBLICA, ASI COMO BRINDAR
PROTECCION EN LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DENTRO
Descripción de la Unidad de medida
4
Acciones de seguridad integral de manera
coordinada entre las Fuerzas Armadas y
Policía Nacional para el señor Presidente de
la República …
Accion Estrategica Indicador
Número de (elaboracion
y/actualizaciones) de plan integral de
seguridad.
Programado Ejecutado
Periodo de evaluacion
Marzo 4 4
0
5
10
15
20
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Ejecución Meta física
Programado Ejecutado
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
I II III IV
Ejecución Meta Financiera
Programado Ejecutado
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .Firmado digitalmente por TORRESGOMEZ Jordan FAU 20161704378softMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 09.07.2018 08:50:00 -05:00
Firmado digitalmente por FLORESZUÑIGA Wuilliam Saturnino FAU20161704378 hardMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 09.07.2018 11:20:40 -05:00
ES PRECISO INDICAR QUE EN LA EJECUCION FINACIERA NO SE LOGRÓ ALCANZAR EL PORCENTAJE PREVISTO PARA EL
SEGUNDO TRIMESTRE, TODA VEZ QUE LOS PROCESOS CENTRALIZADOS QUE EJECUTA EL DESPACHO PREIDENCIAL (OFICINA
DE ABASTECIMIENTO), NO CULMINÓ CON LAS GESTION, ASIMISMO EL PRESUPUESTO CERTIFICADO PARA PASAJE AEREO
NACIONAL E INTERNACIONAL NO SE EJECUTO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, CABE SEÑALAR TAMBIEN QUE EL
PRESUPUESTO PARA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO CONSIDERADO EN LA CASA MILITAR YA NO SE ESTA
EJECUTANDO (CANCELACIÓN DE CONTRATO)
Logros
39.15%
0
50.77%
0100
132
36% 46%
0 36% 46%
100%43% 55%
0 43% 55%
100%
100
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .Firmado digitalmente por TORRESGOMEZ Jordan FAU 20161704378softMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 09.07.2018 08:52:04 -05:00
ProgramadoEjecutadoI Trim
II TrimIII Trim
IV Trim
ProgramadoEjecutadoI Trim
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog II Trim
1III TrimIV Trim
total general
0
OBJETIVO ESTRATEGICO PEI
Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la
Presidencia de la República
30
30
31 30
31 0
0
Unidad de medida
0000038. ACTIVIDADES DIVERSASBrindar asistencia en los servicios que requiera la Residencia de Palacio de
Gobierno
Descripción de la Unidad de medida
30
Acciones de seguridad integral de manera
coordinada entre las Fuerzas Armadas y
Policía Nacional para el señor Presidente de
la República …
Accion Estrategica Indicador
Número de (elaboracion
y/actualizaciones) de plan integral de
seguridad.
Programado Ejecutado
Periodo de evaluacion
Marzo 31 30
Ficha de seguimiento fisico y financiero
Centro de costo RESIDENCIA
30 30
001. ACCION ACCIONES
31
28
Objetivo PESEM
Mejorar la implementación de la gestión Pública para
resultados en todas las entidades públicas.
Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa
Avance Fisico Avance Financiero
Programado Ejecutado II
30,925 27,965
Enero 2,465 5,000
Febrero 21,535 574
Mayo 12,554 950
Junio 17,729 50,018
Julio 63,625
Agosto 100,962
Septiembre 72,622
Abril 30 30 14,815 37,472
0
31 0
Octubre 31 62,622
Noviembre 30 0 75,647
Total 365 180 574,056 121,978
Diciembre 31 0 98,554
0
20
40
60
80
100
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Ejecución Meta física
Programado Ejecutado
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
I II III IV
Ejecución Meta Financiera
Programado Ejecutado
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .Firmado digitalmente por PERALESHUARACA Graciela Del Pilar FAU20161704378 softMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 10.07.2018 15:46:53 -05:00
Firmado digitalmente por FLORESZUÑIGA Wuilliam Saturnino FAU20161704378 hardMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 10.07.2018 22:44:44 -05:00
Actividad
Estrategias a aplicar para el siguiente periodo
Reporte de Evaluación
0000038. ACTIVIDADES DIVERSAS
Observaciones o problemas presentados
Logros
NO SE HA LOGRADO EJECUTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA RESIDENCIA PARA EL II TRIMESTRE, TODA VEZ QUE LAS
GESTIONES DE PEDIDO DE COMPRA Y SERVICIOS SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN PROCESO.
REALIZAR LAS GESTIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS, PARA LOGRAR ALCANZAR EL PORCENTAJE PROYECTADO PARA EL III
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .Firmado digitalmente por PERALESHUARACA Graciela Del Pilar FAU20161704378 softMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 10.07.2018 15:48:55 -05:00
Firmado digitalmente por FLORESZUÑIGA Wuilliam Saturnino FAU20161704378 hardMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 10.07.2018 22:55:22 -05:00
Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional
ANEXO N° 7
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA Y PRENSA
Arial 8
Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional
ANEXO N° 8
OFICINA DE APOYO AL CONYUGE DEL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Arial 8
ProgramadoEjecutadoI Trim
II TrimIII Trim
IV Trim
ProgramadoEjecutadoI Trim
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog II Trim
1III TrimIV Trim
total general
0
Noviembre 110 0 10,338
Total 1,320 444 375,287 67,758
Diciembre 110 0 22,724
Abril 110 135 44,491 -4,554
0
110 0
Octubre 110 20,112
46,469 19,474
Enero 10,112 14,412
Febrero 39,134 10,433
Mayo 10,608 2,423
Junio 75,403 25,571
Julio 20,412
Agosto 45,688
Septiembre 29,796
Ficha de seguimiento fisico y financiero
Centro de costo OFICINA DE APOYO AL CONYUGUE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
110 59
001. ACCION #¡REF!
110
110
Objetivo PESEM
Mejorar la implementación de la gestión Pública para
resultados en todas las entidades públicas.
Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa
Avance Fisico Avance Financiero
Programado Ejecutado II
OBJETIVO ESTRATEGICO PEI
Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la
Presidencia de la República
108
82
110 7
110 0
0
Unidad de medida
0039094. ACCIONES DE APOYO SOCIAL
Promover la articulación con las entidades públicas y privadas, para la
atención de las comunicaciones dirigidas al cónyuge del Presidente de la
República sobre apoyo a programas, proyectos y actividades destinados a
atender las necesidades de la sociedad.Descripción de la Unidad de medida
110
Organización y desarrollo de las actividades,
de manera eficiente, para el cumplimiento de
la Agenda Presidencial
Accion Estrategica Indicador
Número de (elaboracion
y/actualizaciones) del Plan de
Actividades Presidenciales.
Programado Ejecutado
Periodo de evaluacion
Marzo 110 53
0
50
100
150
200
250
300
350
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Ejecución Meta física
Programado Ejecutado
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
I II III IV
Ejecución Meta Financiera
Programado Ejecutado
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .
Firmado digitalmente por ANGULODE PINA Pedro Pablo FAU20161704378 hardMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 20.08.2018 10:23:38 -05:00
Firmado digitalmente por AGUIRREPAJUELO Maria Sara FAU20161704378 hardMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 12.07.2018 17:02:06 -05:00
Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional
ANEXO N° 12
OFICINA DE TELECOMUNICACIONES
Arial 8
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog
1
total general
0
Total 390 201 1,828,656 615,888
Diciembre 34 0 262,585
Octubre 33 0 267,939
Noviembre 33 0 147,926
Agosto 34 0 191,634
Septiembre 26 0 148,281
121,441
Julio 29 0 194,403
Mayo 28 32 128,818 128,818
Junio 46 47 121,441
Marzo 33 31 132,962 132,962
Abril 34 37 105,363 105,363
Enero 29 27 63,709 63,709
Febrero 31 27 63,595 63,595
Avance Fisico Avance Financiero Periodo de evaluacion
Programado Ejecutado Programado Ejecutado I
Administrar los sistemas de telecomunicaciones y seguridad electrónica
Unidad de medida Descripción de la Unidad de medida
001. ACCION
Mejorar la implementación de la gestión Pública para
resultados en todas las entidades públicas.
Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la
Presidencia de la República
Accion Estrategica IndicadorAcciones de seguridad integral de manera
coordinada entre las Fuerzas Armadas y
Policía Nacional para el señor Presidente de
la República …
Número de (elaboracion
y/actualizaciones) de plan integral de
seguridad.
Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa
0001071. MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIONES
Ficha de seguimiento fisico y financieroCentro de costo OFICINA DE TELECOMUNICACIONES
Objetivo PESEM OBJETIVO ESTRATEGICO PEI
0
20
40
60
80
100
120
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Ejecución Meta física
Programado Ejecutado
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
I II III IV
Ejecución Meta Financiera
Programado Ejecutado
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .Firmado digitalmente por TRUJILLOTRUJILLO Rolando Manuel FAU20161704378 softMotivo: Doy V° B°Fecha: 10.07.2018 12:50:41 -05:00
Firmado digitalmente porCARMELINO SOLIS Cesar Ernesto(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 10.07.2018 15:24:03 -05:00
Debido al cambio de razón social de la empresa Telefónica Multimedia S.A.C., proveedora del servicio de televisión por cable, se
presentado un retrazo en la facturación, estando a la fecha pendiente de pago los consumos de enero a mayo del 2018.
Se encuentra pendiente de aprobación el expediente técnico para la remodelación de las instalaciones de la OTE en el MINCU; situacion
que viene retrazando la ejecucion física y financiera de la Meta.
Observaciones o problemas presentados
Se firmo contrato con ENTEL PERU S.A.C. con fecha 10 de abril, iniciando el servicio el 01 de junio.
Se realizo la adquisición de los repuestos, accesorios y miscelanios para los sistemas de Telecomunicaciones.
Se culminó el proceso de telefonía fija, resultando ganador la empresa por 2 años, America Moviles S.A.C..
Reporte de Evaluación0001071. MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES
Logros
33.68%
0
51.54%
0100
132
17% 21%
0 17% 21%
10010% 13%
0 10% 13%
100
100
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .Firmado digitalmente por TRUJILLOTRUJILLO Rolando Manuel FAU20161704378 softMotivo: Doy V° B°Fecha: 10.07.2018 12:52:43 -05:00
Firmado digitalmente porCARMELINO SOLIS Cesar Ernesto(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 10.07.2018 15:24:27 -05:00
Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional
ANEXO N° 13
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Arial 8
ProgramadoEjecutadoI Trim
II TrimIII Trim
IV Trim
ProgramadoEjecutadoI Trim
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog II Trim
13III TrimIV Trim
total general
0
Noviembre 15 0 208,172
Total 201 91 4,142,810 1,901,245
Diciembre 17 0 229,741
15 0
Octubre 14 182,995
388,127 174,442
Abril 17 14 192,504
Enero 311,712 109,782
Febrero 1,398,288 160,351
Mayo 211,571 1,124,898
Junio 422,900 183,217
Julio 229,424
Agosto 183,002
Septiembre 184,374
148,556
0
Ficha de seguimiento fisico y financiero
Centro de costo OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
20 17
001. ACCION Acciones para soporte técnico, redes y desarrollo de sistemas
16
18
Objetivo PESEM
Mejorar la implementación de la gestión Pública para
resultados en todas las entidades públicas.
Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa
Avance Fisico Avance Financiero
Programado Ejecutado II
OBJETIVO ESTRATEGICO PEI
Modernizar la gestión del Despacho Presidencial
13
16
15 14
18 0
0
Unidad de medida
0000631. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS
INFORMATICOS
La institución requiere de sistematización de procesos a través de la
elaboración de sistemas de información y despliegue de equipos de
comunicaciones y computacionales que permitan realizar el cumplimiento de
las metas institucionales. Para tal fin, la Oficina de Tecnologías de la
Descripción de la Unidad de medida
17
Gestión por procesos y simplificación
administrativa fortalecida en el Despacho
Presidencial
Accion Estrategica Indicador
Número de procesos identificados,
diseñados y aprobados
Programado Ejecutado
Periodo de evaluacion
Marzo 19 17
0
10
20
30
40
50
60
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Ejecución Meta física
Programado Ejecutado
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
I II III IV
Ejecución Meta Financiera
Programado Ejecutado
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .
Firmado digitalmente por QUINTANADAVILA James Francisco(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 10.07.2018 16:05:40 -05:00
Realizar el Soporte Tecnico Informatico del Despacho Presidencial.
- Dotar del material necesario para el reordenamiento de cableado de cómputo programado para el presnte año.
Administrar Centro de Datos
- Se ha priorizado las necesidades con el fin de dar continuidad a los servicios brindados, con la habilitación de presupuesto.se ejecutarán
los procesos de las adquisiciones y contrataciones de los servicios programados.
Gestionar el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de Información:
- Utilizar Actas de Requerimientos firmados por los usuarios, para evitar y/o reducir los cambios posteriores al desarrollo.
- Registro de atenciones para los reportes semanales de incidencias.
Reporte de Evaluación
0000631. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS
Observaciones o problemas presentados
Realizar el Soporte Técnico Informático del Despacho Presidencial
- Orientar a los usuarios del Despacho Presidencial para el uso correcto de los sistemas administrativos, aplicativos web y correo electrónico
institucional.
- Se evaluaron nuevos requerimientos de equipos y/o servicios de oficinas usuarias para emitir Especificaciones Técnicas y Términos de
Referencia respectivos.
'- Se implementaron nuevos equipos para la sesión de Consejo de Ministros.
'- Ordenamiento de cableado en los ambientes de Ex-Comisión Consultiva, Archivo Central.
- Se validó el cumplimiento del Contrato del Servicio de Internet móvil para atender requerimientos nuevos, y programados, de las Oficinas.
- Se brindó asistencia técnica en los eventos oficiales que se realizaron en las diferentes Salas del Despacho Presidencial (SCM, Sevillano,
Cáceres, Gran Comedor, mensajes Presidenciales, .entre otros).
- Supervisión del mantenimiento preventivo de los equipos multifuncionales (fotocopiadoras) alquilados.
- Se ha instalado los Certificados Digitales para el Sistema de Cero Papel, para nuevos usuarios.
- Se implementaron las Licencias de Autodesk para la Oicina de Operaciones.
'- Se ha dado inicio al mantenimiento preventivo de computadoras distribuidas en las diferentes áreas del Despacho Presidencial.
Administrar Centro de Datos
- Gestionar el Centro de Datos con certificación en diseño ANSI/TIA-942 Rated 2
Logros
Realizar el Soporte Tecnico Informatico del Despacho Presidencial.
- No se ha logrado contratar aún el servicio para mantenimiento de equipos de impresión.
Administrar Centro de Datos
- Del presupuesto habilitado, están en ejecución los procesos para adquirir / contratar: Servidor Blade, Unidad de copia de respaldo, Disco
duro para storage, Soporte Manto Firewall (en proceso de inclusión al PC), Acceso a Internet.
Gestionar el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de Información:
45.89%
0
45.27%
0100
132
37% 47%
0 37% 47%
100%49% 64%
0 49% 64%
100%
100
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .Firmado digitalmente por QUINTANADAVILA James Francisco(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 10.07.2018 16:06:46 -05:00
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .
35% 45%
35%
100%41% 53% 100%
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .
Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional
ANEXO N° 15
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN
Arial 8
ProgramadoEjecutadoI Trim
II TrimIII Trim
IV Trim
ProgramadoEjecutadoI Trim
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog II Trim
13III TrimIV Trim
total general
0
OBJETIVO ESTRATEGICO PEI
Modernizar la gestión del Despacho Presidencial
1
2
3 3
3 0
0
Unidad de medida
0001179. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Brindar asesoramiento a la Alta Dirección, y demás órganos y unidades orgánicas del
DP en asuntos relacionados a la conducción de los procesos de planeamiento,
presupuesto, inversión pública y modernización de la gestión pública
Descripción de la Unidad de medida
0
Gestión por procesos y simplificación
administrativa fortalecida en el Despacho
Presidencial
Accion Estrategica Indicador
Número de procesos identificados,
diseñados y aprobados
Programado Ejecutado
Periodo de evaluacion
Marzo 3 1
Ficha de seguimiento fisico y financiero
Centro de costo OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION
2 0
036. DOCUMENTOPlan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional, Evaluación de Planes, proyecto de Presupuesto,
Evaluaciones Presupuestales, Conciliación, proyecto de TUPA, proyecto de Mapa de Procesos, proyecto de
0
1
Objetivo PESEM
Mejorar la implementación de la gestión Pública para
resultados en todas las entidades públicas.
Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa
Avance Fisico Avance Financiero
Programado Ejecutado I
290,780 51,249
Enero 128,666 53,451
Febrero 103,915 51,403
Mayo 271,377 63,464
Junio 211,132 73,810
Julio 115,052
Agosto 98,006
Septiembre 108,807
Abril 6 8 182,492 91,043
0
4 0
Octubre 3 57,540
Noviembre 0 0 109,698
Total 26 15 2,043,000 384,421
Diciembre 1 0 365,538
0
2
4
6
8
10
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Ejecución Meta física
Programado Ejecutado
0
200,000
400,000
600,000
800,000
I II III IV
Ejecución Meta Financiera
Programado Ejecutado
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .Firmado digitalmente porCHUMBIRAY AUSEJO BeatrizEsperanza (FAU20161704378)Motivo: Doy V° B°Fecha: 20.08.2018 12:00:06 -05:00
Actividad
Estrategias a aplicar para el siguiente periodo
Reporte de Evaluación
0001179. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Observaciones o problemas presentados
En el área de Planeamiento se ha realizado lo siguiente:
- Evaluación del Plan Operativo Institucional 2017.
- Formulación del Plan Operatuvo Institucional 2019.
- Informe de Rendición de Cuentas del año 2017 y Final de la gestión
En el área de Presupuesto se ha realizado lo siguiente:
- Conciliación del Presupuesto .
- Programación del Presupuesto Multianual 2019-2021.
- Aprobación de certificaciones presupuestales y notas de modificación.
En el área de Modernización se ha realizado lo siguiente:
- Se han aprobado los Manuales de Gestión de 02 procesos y procedimientos Nivel 0.
- Opinión Favorable de las Directivas de "Procesos de Selección para la Contratación de Servidores Civiles en el Despacho Presidencial", y Lineamientos para
la solicitud, uso y rendición de viáticos otorgados por viaje en comisión de servicios al interior y exterior del país del Despacho Presidencial.
En el área de Inversiones (Unidad Formuladora) se ha realizado lo siguiente:
- Se ha elaborado el Programa Multianual de Inversiones 2019-2021 del DP, remitida a la OGPP-PCM.
- Se ha elaborado la Cartera de Inversiones 2019-2021 del DP, remitida a la Oficina General de Planificación y Presupuesto (OPMI-PCM).
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .Firmado digitalmente porCHUMBIRAY AUSEJO BeatrizEsperanza (FAU20161704378)Motivo: Doy V° B°Fecha: 20.08.2018 12:00:47 -05:00
Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional
ANEXO N° 16
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Arial 8
ProgramadoEjecutadoI Trim
II TrimIII Trim
IV Trim
ProgramadoEjecutadoI Trim
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog II Trim
0.99III TrimIV Trim
total general
0
Noviembre 3 0 41,206
Total 32 17 734,019 323,330
Diciembre 2 0 110,858
Abril 3 1 16,707 50,082
0
5 0
Octubre 2 23,332
24,873 49,970
Enero 24,559 52,675
Febrero 37,217 50,997
Mayo 256,292 67,888
Junio 14,699 51,719
Julio 44,355
Agosto 24,832
Septiembre 115,088
Ficha de seguimiento fisico y financiero
Centro de costo ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
0 2
060. INFORMEDocumento de control en el cual se incluyen las deficiencias de control interno y las observaciones resultantes de las
desviaciones de cumplimiento, así como, las conclusiones y recomendaciones para mejorar la gestión
5
1
Objetivo PESEM
Mejorar la implementación de la gestión Pública para
resultados en todas las entidades públicas.
Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa
Avance Fisico Avance Financiero
Programado Ejecutado II
OBJETIVO ESTRATEGICO PEI
Modernizar la gestión del Despacho Presidencial
4
3
3 2
3 0
0
Unidad de medida
0000008. ACCION Y CONTROL
Ejercer el control simultáneo y posterior en el marco de las disposiciones
establecidas en las normas generales de control gubernamental y demás
normativa emitida por la Contraloría General de la República
Descripción de la Unidad de medida
2
Gestión transparente en el Despacho
Presidencial
Accion Estrategica Indicador
Índice de transparencia y rendición de
cuentas
Programado Ejecutado
Periodo de evaluacion
Marzo 3 5
0
2
4
6
8
10
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Ejecución Meta física
Programado Ejecutado
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
I II III IV
Ejecución Meta Financiera
Programado Ejecutado
Firmado digitalmente por MURILLOMANRIQUE Dionicia Lucy FAU20161704378 softMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 09.07.2018 10:34:47 -05:00
Se mantiene la estrategia formulada de efectuar constantes coordinaciones con los Directores de las unidades orgánicas y el personal
operativo para realizar las acciones necesarias oportunamente en relación a los objetivos de la OGA.
Mayo 71,853 66,303
Junio 53,868 55,739
Julio 87,045
Agosto 52,968
Septiembre 57,549
Ficha de seguimiento fisico y financiero Reporte de Evaluación
Centro de costo OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 0000070. ADMINISTRACION GENERAL
Observaciones o problemas presentados
3 3
001. ACCION Administración.
2
2
1. Supervisión a los Sistemas de Gestión Administrativa y Financiera de las Direcciones que conforman la Oficina General de
Administración. La Oficina
General de Administración , en cumplimiento de sus funciones realizó la supervisión de los sistemas administrativos que comprenden las
oficinas de Abastecimiento , Contabilidad y Finanzas y Operaciones; se cumplió con las metas establecidas de presentación de estados
financieros, arqueos, implementaciones de control; así como se atendieron las necesidades de bienes, servicios y obras a través de la
realización de los procedimientos de selección que corresponden o las contrataciones menores a 8 UIT, cumpliendo para ello con las
modificaciones del PAC institucional cuando fue necesario.
2. Revisión, consolidación y remisión de información sobre finanzas públicas, contrataciones, entre otras.
Respecto a la información referida a las finanzas públicas, se ha cumplido con la presentación de los estados financieros al mes de mayo de
2018, y se han realizado los arqueos de caja mensuales programados, Se ha efectuado la presentación de la información tributaria
correspondiente a los meses de Diciembre 2017 a Mayo 2018 en los plazos establecidos por la SUNAT con relación a contrataciones se han
atendido las solicitudes de información formuladas por administrados así como solicitudes del Órgano de Control Institucional.
3. Seguimiento y acciones de control de gestión competentes a la OGA. En
coordinación con las unidades orgánicas de la Oficina General de Administración, se han formulado las acciones e implementaciones para
el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Órgano de Control Institucional
Objetivo PESEM Logros
Mejorar la implementación de la gestión Pública para
resultados en todas las entidades públicas.
Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa
Avance Fisico Avance Financiero
Programado Ejecutado II
OBJETIVO ESTRATEGICO PEI
Modernizar la gestión del Despacho Presidencial
2
2
2 2
3 0
0
Unidad de medida
0000070. ADMINISTRACION GENERAL
En el marco de las funciones de la OGA, gestiona los sistemas
administrativos, tales como: Sistema de Contabilidad, Sistema de
Abastecimientos, Sistema de Tesorería y conduce las actividades de
Operaciones.
Descripción de la Unidad de medida
3
Gestión transparente en el Despacho
Presidencial
Accion Estrategica Indicador
Índice de transparencia y rendición de
cuentas
Programado Ejecutado
Periodo de evaluacion
Marzo 4 4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Ejecución Meta física
Programado Ejecutado
47.46%
0
50.00%
0100
132
35% 45%
0 35% 45%
100%32% 42%
0 32% 42%
100%
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
I II III IV
Ejecución Meta Financiera
Programado Ejecutado
100
DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Firma .
Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional
ANEXO N° 18
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
Arial 8
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog
0.99
total general
0
0
Unidad de medida
0000068. ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTABLE
Formular los estados financieros y presupuestarios e información complementaria correspondiente, en forma oportuna y en el marco de la normatividad vigente.
Descripción de la Unidad de medida
8
Gestión transparente en el Despacho Presidencial
Accion Estrategica Indicador
Índice de transparencia y rendición de cuentas
Programado Ejecutado
Periodo de evaluacion
Marzo 11 10
Enero
Avance Fisico Avance Financiero
Programado Ejecutado I
OBJETIVO ESTRATEGICO PEI
Modernizar la gestión del Despacho Presidencial
13
77 7
Septiembre 109,379
103,676
0
9
Ficha de seguimiento fisico y financiero
Centro de costo OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
8 8
001. ACCION Coordinar, ejecutar y evaluar los procesos del sistema de contabilidad y finazas.
11
7
Objetivo PESEM
Mejorar la implementación de la gestión Pública para resultados en todas las entidades públicas.
Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa
121,008 120,264Junio 109,674 94,975Julio 170,841
Agosto 109,3799 0
0
Octubre 9 109,363
109,379 98,258
Noviembre 9 0 142,695
Abril 9 8 101,510
154,211 102,058Febrero 112,269 95,241
Mayo
Total 105 53 1,520,534 614,472
Diciembre 8 0 170,825
0
5
10
15
20
25
30
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Ejecución Meta física
Programado Ejecutado
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
I II III IV
Ejecución Meta Financiera
Programado Ejecutado
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .
Firmado digitalmente por ROMEROCHAVEZ Jose Luis(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 05.07.2018 14:58:49 -05:00
Actividad
Estrategias a aplicar para el siguiente periodo
Reporte de Evaluación
0000068. ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTABLE
Observaciones o problemas presentados
Logros
La Dirección General de Contabilidad Publica del MEF debe de efectuar con la debida anticipación los cambios y actualizaciones de sus módulos de información, a fin de que las entidades puedan procesar y presentar su información dentro de los plazos establecidos. De igual forma los comunicados de al DGCP que obliguen a la presentación de información deben ser puestos de conocimiento a las entidades ya sea a través de los sectoristas o por canales de comunicación efectivos, y con plazos prudenciales, a fin de no caer en incumplimientos.
1.Se han elaborado y presentado los Estados Financieros y Presupuestarios correspondiente al cierre anual del 2017, del Primer Trimestre del 2018 y de los meses de Abril y Mayo 2018 a la Dirección General de Contabilidad Pública, dentro de los plazos establecidos. 2. Se ha efectuado la presentación de la información tributaria correspondiente a los meses de Diciembre 2017 a Mayo 2018 en los plazos establecidos por la SUNAT. 3. Se realizaron de arqueos mensuales de la caja chica del Despacho Presidencial. 4. Se logró la regularizacion de las diferencias presentadas en la conciliacion de las cuenta de enlace provenientes a los años 2014 y 2015.
Establecer mecanismos para la verificación y conciliación oportuna de la información recibida de las Unidades Orgánicas y de los entes rectores (Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público), con los saldos de las cuentas contables.
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .Firmado digitalmente por ROMEROCHAVEZ Jose Luis(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 05.07.2018 15:00:31 -05:00
Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional
ANEXO N° 19
OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Arial 8
Firmado digitalmente por REVILLAGARCIA Edwin Luis(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 11.07.2018 15:34:55 -05:00
Firmado digitalmente por REVILLAGARCIA Edwin Luis(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 11.07.2018 15:36:17 -05:00
Firmado digitalmente por REVILLAGARCIA Edwin Luis(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 11.07.2018 15:35:38 -05:00
- Reorganizar las áreas de la Oficina de Operaciones con la finalidad de optimizar el recurso humano y la funcionalidad de las mismas.
-- Fortalecer la gestión administrativa de la Oficina de Operaciones, con la finalidad de que se brinde la asistencia técnica a las áreas
que la conforma, para la elaboración de las especificaciones técnicas y términos de referencia, con la finalidad de mejorar los servicios
contratados. -
Sistematizar los procedimientos administrativos de las áreas, a fin de mejorar los servicios, requerimientos, ejecución de contratos y
elaboración de informes técnicos.
-Continuar con la medición de los indicadores de gestión dispuestos por Servicios GeneralesContratacion de practicantes para el taller
de Restauracion, adquisicion de equipo, herramientas y materiales para poder ejecutar el plan de mantenimiento preventivo.
Mejoramiento al almacen del taller de Restauración. Fortalecimiento al equipo tecnico del area, a traves de la contratacion de un
Ingeneiro Civil.
Mayo 868,278 1,034,487
Junio 869,878 1,018,093
Julio 1,143,285
Agosto 865,478
Septiembre 865,466
Ficha de seguimiento fisico y financiero Reporte de Evaluación
Centro de costo OFICINA DE OPERACIONES 0001119. OPERACION Y MANTENIMIENTO
Observaciones o problemas presentados
9 14
001. ACCIONServcio integral de alimentanción , protección del Patrimonio Culural de palacio de Gobierno y de los servicios
generales de las instalaciones del Despacho Presidencial, servicio de transporte vehicular al señor Presidente de
5
5
OFICINA DE OPERACIONES - Se
logró convocar los procesos de la ejecución y supervisión de la inversión "Rehabilitación y mejoramiento de los ambientes del comedor
y cocina central en Palacio de Gobierno". - Se
logró convocar los procesos de selección para la ejecución y supervisión de la inversión " "Mejoramiento del colector principal e
instalacioón de una camara de Bombeo de Desague en las instalaciones de Palacio de Gobierno"
- Se cuenta con los Planes de Trabajo (Actividadades) del año 2018 de las Áreas de Alimentación, Servicios Generales, Transportes y
Protección al Patrimonio Cultural. - Se
ha logrado a través de las areas de la Oficina de Operaciones, atender los requerimientos de las distintas unidades organicas del
Despacho Presidencial.
AREA DE ALIMENTACIÓN - Al 31
de marzo de 2018, se ha atendido 24,039 raciones (desayuno, almuerzo y cena)
- Convocatoria del proyecto de Remodelacion del Comedor y Cocina.
'- Se ha conseguido atender necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo de las equipos de cocina.
'- Se realizo la fumigación integral de los ambientes cocina y comedor
AREA DE SERVICIOS GENERALES
Objetivo PESEM Logros
Mejorar la implementación de la gestión Pública para
resultados en todas las entidades públicas.
Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa
AREA DE ALIMENTACIÓN -Falta de
relevos del personal destacados de la FFAA que desempeñaban las funciones de mayordomos
'- Aprobación pendiente de la Nueva Directiva de Alimentación.
AREA DE SERVICIOS GENERALES
*Gestión para la adquisición de repuestos a través de un centro ferretero multisedes.
* Edad promedio de los trabajadores (limpieza 45 años, Mantenimiento 55 años)
Avance Fisico Avance Financiero
Programado Ejecutado I
OBJETIVO ESTRATEGICO PEI
Modernizar la gestión del Despacho Presidencial
13
10
5 9
5 0
0
Unidad de medida
0001119. OPERACION Y MANTENIMIENTO
Supervisar, dirigir los servicios de las Áreas Funcionales de alimentación,
Servicios Generales, Transportes y Protección del Patrimonio Cultural que
se requeran por el Señor Presidente de la República, Consejo de Ministrps
y el personal que presta servicios en el Despacho Presidencial .
Descripción de la Unidad de medida
9
Gestión transparente en el Despacho
Presidencial
Accion Estrategica Indicador
Índice de transparencia y rendición
de cuentas
Programado Ejecutado
Periodo de evaluacion
Marzo 5 8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Ejecución Meta física
Programado Ejecutado
45.33%
0
88.89%
0100
132
15% 19%
0 15% 19%
10017% 21%
0 17% 21%
100
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
I II III IV
Ejecución Meta Financiera
Programado Ejecutado
100
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .
Firmado digitalmente por SANCHEZDIAZ PEREZ David Renato(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 11.07.2018 16:10:34 -05:00
ProgramadoEjecutadoI Trim
II TrimActividadIII Trim
IV Trim
ProgramadoEjecutadoI Trim
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog II Trim
0.8III TrimIV Trim
total general
Estrategias a aplicar para el siguiente periodo
0
OBJETIVO ESTRATEGICO PEI
Modernizar la gestión del Despacho Presidencial
0
0
0 0
0 0
0
Unidad de medida
0001059. MEJORAMIENTO DE AMBIENTES
la rehabilitación y mejoramiento de los ambientes del comedor y cocina
central de Palacio de Gobierno, se efectuara a travez de la contratación de
una empresa para que ejecute la inversión de acuerdo a los parametros del
expediente técnico de la obra, la mismo que esta proyectada que se
Descripción de la Unidad de medida
0
Puesta en valor integral del Palacio de
Gobierno para los ciudadanos
Accion Estrategica IndicadorPorcentaje de avance de estudios de
preinversión elaborados para la
puesta en valor del Palacio de
Gobierno
Programado Ejecutado
Periodo de evaluacion
Marzo 0 0
Ficha de seguimiento fisico y financiero Reporte de Evaluación
Centro de costo Proyecto - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DEL COMEDOR Y COCINA CENTRAL EN PALACIO DE GOBIERNO0001059. MEJORAMIENTO DE AMBIENTES
Observaciones o problemas presentados
0 0
081. OBRA La unidad de medida nos permitirá dar a conocer la culminación de la obra y medir
0
0
El día 23 de marzo de 2018, se logró convocar los procesos de ejecución y supervisión de la ejecución de la inversión "Rehabilitación
y mejoramiento de los ambientes del comedor y cocina central en Palacio de Gobierno", al 31 de marzo de 2018, ambos procesos se
encuentran en la etapa de registro de participantes.
Objetivo PESEM Logros
Mejorar la implementación de la gestión Pública para
resultados en todas las entidades públicas.
Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa
Demora por parte del Ministerio e Economía y Finanza en aprobar la transferencia de los recursos para convocar el proceso para la
contratación de la ejecución y la supervisión de la inversión Rehabilitación y mejoramiento de los ambientes del comedor y cocina
central en Palacio de Gobierno,, haiendose concretizado recién el día 16 de marzo de 2018
Avance Fisico Avance Financiero
Programado Ejecutado I
2,400,000 0
Enero 0 0
Febrero 0 0
Solicitar con anticipación los recursos presupuestales de las futuras inversiones que se ejecutaran en Palacio de Gobierno, toda vez,
que el proyecto de la Rehabilitación y mejoramiento de los ambientes del comedor y cocina central en Palacio de Gobierno, tiene un
Contar con personal tecnico (arquitecto e ingeniero) para que realicen las revisiones respectivas a los expedientes técnicos de las
inversiones a ejecutarse en Palacio de Gobierno.
Mayo 250,000 0
Junio 250,000 0
Julio 0
Agosto 0
Septiembre 0
Ficha de seguimiento fisico y financiero Reporte de Evaluación
Centro de costo Proyecto - MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PRINCIPAL E INSTALACION DE UNA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES EN LAS INSTALACIONES DE PALACIO DE GOBIERNO0001119. OPERACION Y MANTENIMIENTO
Observaciones o problemas presentados
1 0
001. ACCION Se medirá a traves de acciones de supervisión de la ejecución y supervisión de la inversión
0
0
Se encuenta con el expediente tecnico "Mejoramiento del colector principal e instalacioón de una camara de Bombeo de Desague en las
instalaciones de Palacio de Gobierno" , habiendose convocado losl procesos tanto para su ejecución y supervisión.
Respecto al proceso de la ejecución de la mencionada inversión el día e el 23 de marzo de 2018, se otorgó la buena pro al Consorcio
Cruz del Pacifico estando a la espera del consentimiento de la buena pro el día 06 de abril de 2018.
En cuanto al proceso de la supervisión de la ejcución de la mencionada inversión se convocó el día 23 de marzo de 2018, habiendose
establecido como fecha para la recepción de propuestas el día 05 de abril de 2018.
Objetivo PESEM Logros
Mejorar la implementación de la gestión Pública para
resultados en todas las entidades públicas.
Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, encargado de elaborar el expediente tecnico de la mencionada inversión recien
el día 31 de enero de 2018 m ediante Oficio N° 080-2018-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, remite el Expediente Técnico subsanando las
observaciones efectuadas mediante Oficio N° 377-2017-DP-SSG/OGA, el mismo que fue aprobado por el Ministerio de Cultura el día 08
de febrero de 2018 mediante el Oficio N° 761-2017/DGPC/VMPCIC/MC
Avance Fisico Avance Financiero
Programado Ejecutado I
OBJETIVO ESTRATEGICO PEI
Modernizar la gestión del Despacho Presidencial
0
0
0 0
0 0
0
Unidad de medida
0001119. OPERACION Y MANTENIMIENTO
gestionar la ejecución del proyecto de "Mejoramiento del colector principal
e instalacioón de una camara de Bombeo de Desague en las instalaciones
de Palacio de Gobierno"
Descripción de la Unidad de medida
0
Puesta en valor integral del Palacio de
Gobierno para los ciudadanos
Accion Estrategica IndicadorPorcentaje de avance de estudios de
preinversión elaborados para la
puesta en valor del Palacio de
Gobierno
Programado Ejecutado
Periodo de evaluacion
Marzo 0 0
0
0
0
1
1
1
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Ejecución Meta física
Programado Ejecutado
0.00%
0
0.00%
0100
132
0% 0%
0 0% 0%
10018% 23%
0 18% 23%
100
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
I II III IV
Ejecución Meta Financiera
Programado Ejecutado
100
Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .
Firmado digitalmente por SANCHEZDIAZ PEREZ David Renato(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 06.07.2018 12:57:03 -05:00
ProgramadoEjecutadoI Trim
II TrimActividadIII Trim
IV Trim
ProgramadoEjecutadoI Trim
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog II Trim
0.8III TrimIV Trim
total general
Estrategias a aplicar para el siguiente periodo
0
OBJETIVO ESTRATEGICO PEI
Modernizar la gestión del Despacho Presidencial
0
0
0 0
0 0
0
Unidad de medida
0001059. MEJORAMIENTO DE AMBIENTESEjecutar la inversión MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GAS LICUADO
DE PETROLEO (GLP) DE PALACIO DE GOBIERNO
Descripción de la Unidad de medida
0
Puesta en valor integral del Palacio de
Gobierno para los ciudadanos
Accion Estrategica IndicadorPorcentaje de avance de estudios de
preinversión elaborados para la
puesta en valor del Palacio de
Gobierno
Programado Ejecutado
Periodo de evaluacion
Marzo 0 0
Ficha de seguimiento fisico y financiero Reporte de Evaluación
Centro de costo Proyecto - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) DE PALACIO DE GOBIERNO0001059. MEJORAMIENTO DE AMBIENTES
Observaciones o problemas presentados
0 0
081. OBRA La meta obra nos permitira medir si la obra fue concluida
0
1
Ninguno, debido a que la empresa proyectista encargada de elaborar el expediente técnico de la mencionada inversión aún no ha
cumplido con remitir las precisiones realizadas por el equipo tecnico del Área de Protección al Patrimonio Cultural
Objetivo PESEM Logros
Mejorar la implementación de la gestión Pública para
resultados en todas las entidades públicas.
Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa
No contar con personal técnico en la especialidad de instalaciónes electromécanicas para la revisión de los expedientes técnicos
especializados como el presente caso
Avance Fisico Avance Financiero
Programado Ejecutado I
0 0
Enero 0 0
Febrero 544,173 0
Contar con personal tecnico especializado en arquitecto e ingenieros en las distintas especialidades para que realicen las revisiones
respectivas a los expedientes técnicos de las inversiones a ejecutarse en Palacio de Gobierno.