Página 1 de 60 El Comercio N280 y La Razón; Edif. San Francisco Teléfono: 593 (2) 2252-096 Proyecto: Estudios de Infraestructura Física y Tecnológica para el Fortalecimiento de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria y Adquisición de Equipamiento Fase Inicial para el Laboratorio de Referencia. Quito, Enero 2016
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Estudios de Infraestructura Física y Tecnológica para el ... · para el fortalecimiento de la ARCSA y adquisición de equipamiento fase inicial para el laboratorio de referencia”,
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El Comercio N280 y La Razón; Edif. San Francisco Teléfono: 593 (2) 2252-096
Proyecto: Estudios de Infraestructura Física y
Tecnológica para el Fortalecimiento de la
Agencia Nacional de Regulación, Control y
Vigilancia Sanitaria y Adquisición de
Equipamiento Fase Inicial para el Laboratorio
de Referencia.
Quito, Enero 2016
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RESUMEN EJECUTIVO
El presente proyecto se ha elaborado con la finalidad de mejorar las condiciones operativas en
equipamiento de laboratorio, infraestructura tecnológica y física de la Agencia Nacional de
Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria necesaria para el desarrollo de servicios que presta a
la ciudadanía.
Con fecha 20 de octubre de 2013 mediante oficio Nro. SENPLADES-SGPNBV-2013-1199-OF, se
otorga la prioridad y la inclusión al PAI 2013 del proyecto de inversión "Estudios de
Infraestructura Física y Tecnológica para el Fortalecimiento de la Agencia Nacional de
Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria y Adquisición de Equipamiento Fase Inicial para el
Laboratorio", por un valor de USD 10.561.692,00 para los periodos 2013 -2014 con una
certificación plurianual. La asignación presupuestaria para el año 2013 era de USD.
7.217.066,00 y para el año 2014 de USD. 3.344.626,00.
En referencia al año 2013 conforme a la asignación presupuestaria de USD. 7.217.066,00 la
Agencia solo recibió un monto de USD. 1.090.720,151 (Ver Anexo 1a) con fecha 01 de
noviembre de 2013, mediante el siguiente detalle:
ITEM ARCSA DESCRIPCIÒN MONTO
840104 Maquinaria y Equipos (bienes de larga duración) 1.162.940,00
730810 Materiales para laboratorio y uso médico 2.070,00
730218 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva 267.857,15
TOTAL 1.432.867,15
La ejecución del año 2013 fue de USD. 0,00; esta ejecución se debe fundamentalmente a la
fecha de entrega de los recursos y al cierre del ejercicio fiscal del sistema E-sigef a mediados
del mes de diciembre conforme a las directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas, en este
sentido los procesos que la Agencia estaba lanzado en el portal de compras públicas no se
pudieron concretar, quedando estas actividades por ejecutar en el siguiente año fiscal.
Para el año 2014 el presupuesto codificado del proyecto de inversión fue de 3.344.626,00, sin
embargo este presupuesto presentó modificaciones por recortes presupuestarios efectuados
por la SENPLADES y MCDS de USD 1.165.825,57 resultando un presupuesto al finalizar el 2014
de USD 2.178.800,43 sobre el cual se devengó USD 1.906.770,04 lo que representó una
1 Cedula presupuestaria corte Diciembre del 2013
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ejecución del 87,51%, a continuación se presenta el detalle de ejecución presupuestaria del
proyecto:
COMPONENTES Y ACTIVIDADES ASIGNADO DEVENGADO % EJECUCIÓN
COMPONENTE 1: Contar con infraestructura física moderna, infraestructura tecnológica y sistemas informáticos eficientes que permitan una gestión oportuna
$ 1.045.830,18 $ 991.066,44 94,76%
Actividad 1: Contratación de estudios de planificación para la construcción del nuevo edificio y laboratorio de referencia
NO SE PLANIFICÓ EJECUTAR EN EL 2014
Actividad 2:Contratación de estudio de equipamiento y mobiliario necesario para las oficinas de planta central y zonales
Actividad 3:Contratación de consultoría para mejoras y desarrollo de sistemas informáticos
$ 378.776,49 $ 324.012,75 85,54%
840107 Adquisición de equipos para funcionarios $ 378.776,49 $ 324.012,75 85,54%
Actividad 4: Plan de imagen corporativa de la Agencia y difusión de mecanismo de operación en la sociedad civil
$ 667.053,69 $ 667.053,69 100,00%
730811 Adquisición y Colocación de Señalética interna
$ 67.054,40 $ 67.054,40 100,00%
730218 Publicidad y propaganda $ 332.142,47 $ 332.142,47 100,00%
730218 Publicidad y propaganda 998 $ 267.856,82 $ 267.856,82 100,00%
Actividad 5: Suscripción a base de datos y revistas internacionales: Plan de disminución de los niveles de informalidad de productos y establecimientos mediante difusión y socialización de los servicios de la Agencia
COMPONENTE 2: Laboratorio de referencia equipado y que cumpla con las necesidades institucionales
$ 1.132.970,25 $ 915.703,60 80,82%
Actividad 1: Adquisición de equipamiento y reactivos para el laboratorio de referencia
$ 1.132.970,25 $ 915.703,60 80,82%
840104 Adquisición de equipos área bromatología $ 8.305,00
840104 Adquisición de equipos área molecular $ 167.912,83 $ 10.777,20 6,42%
840104 Adquisición de equipos de cromatografía $ 879.188,80 $ 879.188,80 100,00%
730402 Adecuaciones laboratorios Quito, Guayaquil y Cuenca
$ 45.495,30
840107 Adquisición UPS para equipo de laboratorio $ 32.068,32 $ 25.737,60 80,26%
Actividad 2: Consultoría para la Implementación de nuevas áreas para el laboratorio de referencia
COMPONENTE 3: Contar con un terreno para la construcción de la sede central y laboratorio de referencia
NO FUERON ASIGNADOS RECURSOS PARA ESTE COMPONENTE
Actividad 1: Adquisición de un terreno para la sede central y laboratorio de la Agencia
TOTAL $ 2.178.800,43 $ 1.906.770,04 87,51% Fuente: Esigef Elaborado: Dirección de Planificación
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Con respecto a la postulación del Plan Anual y Plurianual de Inversiones para el año 2015, la
Dirección de Planificación conforme a las directrices emitidas por parte de SENPLADES analizó
en conjunto con la Dirección Nacional de Planificación del MSP y se decidió ampliar el alcance
del proyecto que contaba con dictamen de prioridad vigente hasta el año 2014 en lugar de
postular uno nuevo. En este contexto se procedió a cambiar el nombre del proyecto,
ampliando algunas actividades que ya se venían desarrollando e incluyendo nuevas
actividades, sin cambiar el objetivo del proyecto.
En un inicio fue postulado con el nombre: “Estudios de infraestructura física y tecnológica
para el fortalecimiento de la ARCSA y adquisición de equipamiento fase inicial para el
laboratorio de referencia”, se ha propuesto al cambio de nombre por: “Implementación de
infraestructura física y tecnológica para el fortalecimiento operativo de la Agencia Nacional
de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria y adquisición de equipamiento para el
Laboratorio de Referencia Nacional”, la razón por la que se procedió al cambio de nombre del
proyecto fue con la finalidad de contar con un proyecto integral.
El tiempo de ejecución cambió de 14 meses a 38 meses y sus componentes no sufrieron
cambios y son los siguientes:
1. Fortalecimiento institucional, operativo y tecnológico de la Agencia
2. Laboratorio de referencia equipado y que cumpla con las necesidades institucionales.
3. Contar con un terreno para la construcción de la sede central y laboratorio de referencia.
El proyecto en el detalle de sus tres componentes menciona: El primer componente que
corresponde al Fortalecimiento institucional, operativo y tecnológico de la Agencia, el mismo
que cuenta con varias actividades como la transferencia de conocimiento y desarrollo de
capacidades técnicas del talento Humano, la mejora tecnológica de la agencia que le permita
brindar un servicio ágil y oportuno a la ciudadanía enmarcados en estándares de calidad y
calidez, una de sus actividades más importantes presente en este componente es la
externalización de inspecciones técnicas para el control posterior de establecimientos y
productos el cual consiste en transferir funciones a una empresa externa quien será la
encargada de realizar las inspecciones a los establecimientos y productos según los
procedimientos que la ley lo estipule.
Dentro del segundo componente se encuentra la Adquisición de equipamiento y reactivos para
el laboratorio de referencia, sin duda alguna este es el componente más representativo no
solo porque el presupuesto contemplado es alto, sino también por la importancia que tiene
para la Agencia el poder contar con el equipo necesario e idóneo que le permita a sus
funcionarios asegurar la calidad de los servicios que presta, el contar con equipos de última
tecnología dentro del laboratorio de referencia permitirá ejecutar de forma eficaz, eficiente y
efectiva la misión de la Agencia.
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El tercer componente es la Adquisición de un terreno para la construcción de la sede central y
laboratorio de referencia, se ha contemplado este componente aunque no se le ha asignado
recursos ya que se está gestionando la adquisición del mismo en coordinación con
INMOBILIAR.
Una vez reformulado el proyecto de inversión fue puesto a revisión y aprobación del mismo al
MSP como entidad rectora de la agencia, mediante Oficio Nro. MSP-CGP-10-2014-0117-O, se
obtuvo el aval por el Ministerio de Salud (Ver Anexo 1b).
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1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO
1.1 Tipo de solicitud de dictamen
Actualización de la prioridad
1.2 Nombre del Proyecto
a) CUP: 123200000.0000.376106
b) Estudios de Infraestructura Física y Tecnológica para el Fortalecimiento de la Agencia
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria y Adquisición de Equipamiento
Fase Inicial para el Laboratorio de Referencia.
1.3 Entidad Ejecutora
Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA
1.4 Entidad Operativa Desconcentrada (EOD)
La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria en su organigrama funcional
establece Coordinaciones Provinciales Desconcentradas y Coordinaciones/Direcciones en
Planta Central que desempeñan sus funciones. Las coordinaciones desconcentradas no están
directamente ligadas al proyecto, dado que la ejecución del mismo estará a cargo de las
unidades de Planta Central (Dirección de Planificación, Dirección Técnica de Laboratorio,
Dirección de Comunicación Social, Dirección Técnica de Control Posterior).
1.5 Ministerio Coordinador
Ministerio Coordinador de Desarrollo Social
1.6 Sector, Subsector y Tipo de Intervención
a) Sector: Salud.
b) Subsector: Código A101; Administración de Salud
c) Tipo de Intervención:
T02 Equipamiento
T04 Estudios
T05 Infraestructura Institucional
T06 Fortalecimiento Institucional.
1.7 Plazo de Ejecución
Fecha de inicio: 01 de octubre de 2013
Fecha de fin: 31 de diciembre de 2016
Duración: 38 meses
1.8 Monto Total
El monto de inversión total del proyecto es de USD 3.685.940,17
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Cuadro Nº. 1
Inversión del Proyecto 2013 – 2016
AÑO MONTO Observaciones
2013 - Devengado al 31/12/2013 esigef
2014 1.906.770,04 Devengado al 31/12/2014 esigef, incluye (998) 2015 800.616,36 Devengado al 21/12/2015 esigef
2016 978.553,77 postulado
TOTAL 3.685.940,17 Fuente: Esigef / SIPeIP
Elaborado: Dirección de Planificación - ARCSA
2 DIAGNOSTICO Y PROBLEMA
2.1 Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia
por el desarrollo del programa y proyecto
a) Demografía
Ecuador se encuentra situado en la costa noroeste de América del Sur, con una extensión
territorial de 256,370 km2., tiene una población de 14’483.499 de habitantes al 2010. Ecuador
limita al Norte con Colombia, al Sur y Este con Perú y al Oeste con el Océano Pacifico.
Actualmente Ecuador, se encuentra dividido en 9 zonas de planificación, mismas que se
detallan a continuación:
La Zona de Planificación 1, tiene una superficie de 42.065 km2 (16,41%, respecto de la
superficie nacional). Comprende las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos,
las cuatro provincias se encuentran conformadas por 27 cantones y 189 parroquias, de las
cuales 148 son parroquias rurales y 41 parroquias urbanas. La población en total es de
1.273.3322 habitantes, el 49,82% son mujeres (634.353) y el 50,18% son hombres (638.979).3
La Zona de Planificación 2, tiene una superficie de 43.704.95 km (excepto el cantón Quito),
representa el 15.40% de la superficie nacional, está integrada por tres provincias: Pichincha,
Francisco de Orellana y Napo, las tres provincias (excepto el cantón Quito) aglutinan 16
cantones y 83 parroquias, de las cuales 20 son parroquias urbanas y 63 parroquias rurales. La
población total es de 577.261 habitantes, el 49,45% son mujeres (285.457) y el 50,55% son
hombres (291.804).4
La Zona de Planificación 3, es la más extensa del país, con un área de 44.899 km² que equivale
al 17,51% del territorio ecuatoriano, integrada por las provincias de Cotopaxi, Chimborazo,
Pastaza y Tungurahua, las cuatro provincias se encuentran conformadas por 30 cantones y 191
parroquias, de las cuales 139 son parroquias rurales y 52 parroquias urbanas. La población
2 INEC, “Instituto Nacional de Estadísticas y Censo”. http://www.inec.gob.ec/estadisticas/ Acceso: 2012-06-13.
Coordinación Zonal 4 Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas Portoviejo
Coordinación Zonal 5 Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar,
GalápagosMilagro
Coordinación Zonal 6 Azuay, Cañar, Morona Santiago Cuenca
Coordinación Zonal 7 El Oro, Loja, Zamora Chinchipe Loja
Coordinación Zonal 8 Cantones Guayaquil, Duran y
Samborondón Guayaquil
Coordinación Zonal 9 Distrito Metropolitano de Quito Quito
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Cuadro Nº. 8
Ubicación actual de los Laboratorios de Referencia
Ciudad X Y Altura
Quito 778642.8242 9976033.095 2853m
Guayaquil 623293.6974 9758711.1276 7m
Cuenca 722773.1663 9678359.6968 2506 m
Elaboración: ARCSA
3 ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN
3.1 Alineación objetivo estratégico Institucional
- Objetivo Estratégico Institucional
Incrementar la eficacia y eficiencia en la certificación, vigilancia y control posterior de
productos y establecimientos bajo su ámbito de competencia contribuyendo a la mejora
de la salud de la población.
- Indicador
Porcentaje de establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria autorizados para su
funcionamiento.
3.2 Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo - PNBV 2013-2017
- Objetivo 1: Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular
- Meta 1.5: Aumentar el Índice de capacidad institucional regulatoria a 7 puntos
Cuadro Nº. 9
Alineación PNBV 2013 – 2016
Meta PNBV Línea Base Meta anualizada
Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017
7,0 3,9 5,0 5,8 6,5 7,0
Proyecto: Estudios de Infraestructura Física y
Tecnológica para el Fortalecimiento de la Agencia
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria
y Adquisición de Equipamiento Fase Inicial para el
Laboratorio de Referencia.
0,05 1,0 1,5 2,0
Elaboración: ARCSA
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4 MATRIZ DE MARCO LÒGICO
4.1. Objetivo General y Objetivos específicos
Objetivo General:
Mejorar las condiciones operativas, de equipamiento, infraestructura tecnológica y física de la
Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria necesaria para el desarrollo
eficiente de los servicios que presta la Agencia.
Objetivos Específicos
Fortalecer institucional, operativa y tecnológicamente la Agencia.
Equipar el laboratorio de referencia en función de las necesidades institucionales.
Contar con un terreno para la construcción de la sede central y laboratorio de
referencia.
4.2. Indicadores de Resultado
100% de las condiciones operativas, infraestructura física y tecnológica mejorada hasta
diciembre 2016.
7.076 establecimientos con riesgo tipo “C” verificados hasta agosto del 2016.
100% de equipo tecnológico implementado y mejorado hasta diciembre del 2016
70% de formalidad en los establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria hasta
el 2016.
100% de implementación de equipamiento, reactivos e insumos adquiridos para el
Laboratorio de Referencia hasta diciembre 2016.
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4.3. Matriz de Marco
Cuadro Nº. 10
Matriz de Marco Lógico
Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables
Objetivamente Medios de Verificación Supuestos
FIN: Brindar un servicio de calidad a los
usuarios externos de la Agencia Nacional de
Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria
Al final del 2016 se
incrementará a 8 el índice de
percepción de la calidad de
servicios Públicos en general
Las publicaciones de la
encuesta de la calidad de
los servicios público
ejecutado por INEC -
ENEMDU
Ciudadanía acoge
positivamente los nuevos
procesos de control y
vigilancia implementados
por la Agencia
Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables
Objetivamente Medios de Verificación Supuestos
PROPÓSITO: Mejorar las condiciones
operativas, de equipamiento, infraestructura
tecnológica y física de la Agencia Nacional de
Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria
necesaria para el desarrollo eficiente de los
servicios que presta la Agencia
100% de las condiciones
operativas, infraestructura
física y tecnológica mejoradas
hasta diciembre 2016
Documentos físicos de los
estudios realizados.
Servicio de externalización
del control técnico posterior
Equipos, reactivos e
insumos adquiridos
Escritura legalizada del
terreno adquirido.
Contar con los recursos
económicos a tiempo. Se
cumplen con los
cronogramas establecidos
en los contratos.
Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables
Objetivamente Medios de Verificación Supuestos
COMPONENTE 1: Fortalecimiento
institucional, operativo y tecnológico de la
Agencia
Un estudio para la
construcción e
implementación sede central
oficinas y laboratorio
elaborado hasta julio 2016
*Documento físico del
estudio realizado.
Comprobante de pago y/o
anticipo.* Registros
contables y del esigef *
Contar con los recursos
económicos y de talento
humano apropiados para la
contratación de los
estudios. Empresas
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7.076 establecimientos con
riesgo tipo C verificados hasta
agosto del 2016.
Número de informes de los
establecimientos
realizados el control
posterior.* Acta entrega
recepción de los equipos
informáticos adquiridos.*
Certificados de asistencia y
aprobación de los cursos
para la transferencia de
conocimiento o desarrollo
de capacidades técnicas. *
Acta entrega-recepción de
los productos o medios
comunicacionales
adquiridos.
interesadas para el control
posterior mediante la
externalización de
servicios. 100% de equipo tecnológico
implementado y mejorado
hasta diciembre del 2016
50% de personal técnico
capacitado en diferentes
temas técnicos hasta
diciembre 2016,
70% de formalidad en los
establecimientos sujetos a
control y vigilancia sanitaria
hasta el 2016.
COMPONENTE 2: Laboratorio de referencia
equipado y que cumpla con las necesidades
institucionales
100% de implementación de
equipamiento, reactivos e
insumos adquiridos para el
Laboratorio de Referencia
hasta diciembre 2016.
Equipos, reactivos e
insumos adquiridos. Actas
de entrega recepción.
Contar con los recursos
económicos necesarios
para la adquisición y
personal técnico
COMPONENTE 3: Un terreno para la
construcción de la sede central y laboratorio
de referencia
Un terreno adquirido para la
construcción de la sede
central y laboratorio de
referencia hasta mayo 2016
Escritura legalizada del
terreno adquirido.
Contar con los recursos
económicos necesarios
para la adquisición.
COMPONENTE 1 PRESUPUESTO Medios de Verificación Supuestos
ACTIVIDADES
Estudios de planificación para la construcción
del nuevo edificio y laboratorio de referencia y
repotenciación
0,00 Comprobante de pago
Actas entrega recepción
Poseer los recursos
económicos a tiempo.
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Servicios de externalización de inspecciones
técnicas para el control posterior de
establecimientos y productos.
250.000,00
Mejora e implementación tecnológica de la
Agencia. 1.044.730,61
Transferencia de Conocimientos y Desarrollo
de capacidades técnicas del talento humano
de la Agencia
150.000,00
Un Plan de imagen corporativa y difusión 667.053,69
SUBTOTAL 2.111.784,30
COMPONENTE 2: PRESUPUESTO Medios de Verificación Supuestos
ACTIVIDADES
Adquisición de equipamiento y reactivos
para el laboratorio de referencia 1.574.155,87
Comprobante de pago
Actas entrega recepción
Poseer los recursos
económicos a tiempo.
SUBTOTAL 1.574.155,87
COMPONENTE 3: PRESUPUESTO Medios de Verificación Supuestos
ACTIVIDADES
Adquisición de un terreno para la sede central
y laboratorio de la Agencia 0,00
Comprobante de pago.
Escritura legalizada del
terreno adquirido.
Poseer los recursos
económicos a tiempo.
SUBTOTAL 0,00
TOTAL 3.685.940,17
Elaboración: ARCSA
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4.3.1 Anualización de las metas de los indicadores del propósito
Indicador de
Propósito
Unidad de
Medida
Meta
propósito
Ponderación
(%) 2013 2014 2015 2016 Total
100% de las
condiciones
operativas,
infraestructura y
tecnológica
mejoradas hasta
diciembre 2016
Porcentaje 100% 100 5% 20% 30% 45% 100%
Meta anual ponderada 5% 20% 30% 45% 100% Elaboración: ARCSA
5 ANÁLISIS INTEGRAL
5.1. Viabilidad técnica
Este proyecto pretende solucionar la carencia de infraestructura física y tecnológica adecuada,
que permita a la Institución ofrecer servicios de calidad a la población, en este sentido la
Agencia ha procedido a identificar y cuantificar cada una de las necesidades institucionales que
requiera para su implementación y esta a su vez se encuentra detallado en las actividades que
conforman los componentes del proyecto.
5.1.1 Descripción de la Ingeniería del Proyecto
Para la ejecución del proyecto se ha establecido varios criterios de procedimientos y
metodologías que se utilizará para la ejecución de los componentes que se detallan a
continuación:
a) COMPONENTE 1: Fortalecimiento institucional, operativo y tecnológico de la Agencia
Este componente se ejecutará entre el 2015 y el 2016, a continuación se citan los
procesos a ejecutarse durante este periodo:
La contratación de Servicios de Consultoría para el levantamiento y elaboración de términos de Referencia para adecuaciones de los Laboratorios de referencia sede Quito, Guayaquil y Cuenca de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria-Arcsa. (Ver Anexo 4),
Los arreglos y modificaciones de los laboratorios de referencia sede Quito y
Guayaquil dependerá de la consultoría mencionada en el párrafo anterior ya que
esta entregará como producto los términos de referencia para realizar dichas
modificaciones, sin embargo se tiene como referencia un anteproyecto para
realizar las modificaciones a los laboratorios tanto de Quito como de Guayaquil
realizado por un profesional de la Agencia(Ver Anexo 5)
Para el inicio de este proceso se cuenta con el término de referencia donde se
detalla los productos requeridos y los perfiles de profesionales que pueden
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desarrollar esta consultoría como son; arquitectos, ingeniero civil, ingeniero
sanitario, ingeniero eléctrico (Ver Anexo 6)
Servicios de externalización de inspecciones técnicas para el control posterior de
establecimientos y productos: Para el inicio de este proceso se cuenta con un
Análisis costo efectividad para externalización de establecimientos de servicio de
hospedaje y restaurantes realizado por el equipo técnico de la Agencia, en este
documento se detalla las actividades a desarrollar y los requisitos, en este caso
serán organismos acreditados por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) y
por la Agencia, estos organismos deberán tener capacidad operativa y de talento
humano para que puedan cumplir con el requerimiento de ARCSA, esta actividad se
la puede ver más detallada en el Anexo Nº 7.
Mejora e implementación tecnológica de la Agencia: Para la contratación e
implementación tecnológica de la Agencia se lo realizará mediante lo que establece
los procesos de contratación pública y conforme a la Ley vigente para instituciones,
en este caso corresponde a varios procesos que por su cuantía están orientadas a
servicios y bienes no normalizados como denominación de menor cuantía y
cotización. Para el inicio de estos procesos, por lo que la Institución cuenta con la
identificación de la necesidad y un costeo aproximado (Ver Anexo 8), de igual forma
ha determinado los perfiles de profesionales e instituciones especializadas en la
provisión de software y hardware con domicilio en el país y al menos 5 años de
experiencia y conocimiento en soporte e implementación de desarrollo tecnológico
en organizaciones y como paso previo se requerirá la aprobación de la Secretaría de
la Administración Pública (SNAP) (Ver Anexo 8 a).
Transferencia de Conocimientos y Desarrollo de capacidades técnicas del talento
humano de la Agencia: Para la Contratación de servicios externos para el control
posterior de establecimientos y productos se lo realizará mediante lo que establece
los procesos de contratación pública y conforme a la Ley vigente para instituciones
públicas, en este caso corresponde a un proceso de licitación de servicios no
normalizados.
Para la contratación de la capacitación, transferencia de conocimiento y desarrollo
de las capacidades técnicas del talento humano se lo realizará mediante lo que
establece los procesos de contratación pública y conforme a la Ley vigente para
instituciones públicas en este caso por ser varios procesos que por su cuantía están
orientadas a servicios en capacitación de diferentes temáticas, la Institución ha
establecido un plan de capacitación con temáticas técnicas de análisis de
laboratorio acorde a las necesidades identificadas por la Coordinación Técnica de
Control Posterior y la cual será la base para la búsqueda de empresas que brinden
ese servicio. Esta actividad se la puede ver más detallada en el Anexo Nº 9 y 10.
Para la contratación y Ejecución de Plan de imagen corporativa y difusión: se lo
realizará a través de los procesos de contratación pública y conforme a la ley
vigente para instituciones públicas, en este caso corresponde a varios procesos que
por su cuantía están orientadas a bienes y servicios no normalizados como
denominación de menor cuantía y cotización. Para el inicio de estos procesos se
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requerirá la aprobación de la Secretaría de la Comunicación (SECOM) por lo que la
Institución cuenta con la identificación de la necesidad y un costeo aproximado de
las actividades (Ver Anexo 11 y 11a), de igual forma ha determinado los perfiles de
las empresas o personas naturales con al menos 5 años de experiencia en servicios
similares en instituciones públicas. Estas actividades y productos comunicacionales
están orientadas a reducir el número de establecimientos que no cumplen con
todos los requisitos que exige la ARCSA para su normal funcionamiento y que
pongan en riesgo la salud de la población.
b) COMPONENTE 2: Laboratorio de referencia equipado y que cumpla con las
necesidades institucionales.
Para la adquisición de equipamiento y reactivos para el Laboratorio de Referencia
serán adquiridos paulatinamente, de acuerdo a las necesidades más urgentes que
se vayan detectando según avanza el proceso de funcionamiento de la Agencia,
todo este equipamiento más la adquisición de un nuevo lote será trasladado e
implementado en las nuevas instalaciones del laboratorio de referencia nacional
(Ver Anexo 12 y 12a).
c) COMPONENTE 3: Un terreno para la construcción de la sede central y laboratorio de
referencia.
Para la compra del Terreno para la construcción de las instalaciones de ARCSA, La
Agencia procederá a oficializar la solicitud a INMOBILIAR (Ver Anexo Nº 13),
institución responsable que tiene la facultad de administrar los bienes del Estado.
En este sentido la Agencia dispone la información de los parámetros y superficie del
terreno que se requiere para las instalaciones de la sede central y laboratorio de
referencia nacional e INMOBILIAR a su vez será la que ubique las alternativas más
viables para su selección conforme a los intereses institucionales.
Una vez que se defina la alternativa más viable se procederá a declarar en utilidad
pública para proceder con el proceso de adquisición y traspaso de dominio.
5.2. Viabilidad financiera fiscal
5.2.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y
mantenimiento e ingresos
Para la definición del cálculo de la inversión total se realizó la solicitud de cotizaciones de las
contrataciones mediante la entrevista a proveedores de servicios especializados en cada
temática, con la finalidad de obtener costos referenciales para las actividades que se
realizarán.
Los costos de operación se realizaron el cálculo en base a datos históricos en referencia a lo
que se está utilizando en los actuales laboratorios y planta central.
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5.2.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y
mantenimiento, ingresos y beneficios.
a) Inversión Total.
La inversión total del proyecto se realiza en los años: 2013, 2014, 2015 y 2016, la misma que
consta en el cuadro Nº. 11.
Cuadro Nº. 11
Inversión total por componentes y actividades
COMPONENTES Y ACTIVIDADES POR GRUPO DE GASTO FUENTE DE
FINANCIAMIENTO COSTO
COMPONENTE 1:
Fortalecimiento institucional, operativa y tecnológica de la Agencia
Servicios de externalización de inspecciones técnicas para el control posterior de establecimientos y productos.
1 250.000,00
Mejora e implementación tecnológica de la Agencia.
1 1.044.730,61
Transferencia de Conocimientos y Desarrollo de capacidades técnicas del talento humano de la Agencia
1 150.000,00
Un Plan de imagen corporativa y difusión
1 667.053,69
COMPONENTE 2:
Laboratorio de referencia equipado y que cumpla con las necesidades institucionales
Adquisición de equipamiento y reactivos para el laboratorio de referencia
1 1.574.155,87
COMPONENTE 3: Contar
con un terreno para la construcción de la sede central y laboratorio de referencia
Adquisición de un terreno para la sede central y laboratorio de la Agencia
1 0,00
TOTAL 3.685.940,17
Elaborado por: ARCSA
b) Costos de Operación y Mantenimiento
Para determinar los costos de operación del proyecto se determinaron los valores que se
necesitaran para el normal desempeño y funcionamiento de los laboratorios es decir el valor
de los sueldos y salarios de los funcionarios que desempeñan sus actividades en las
Coordinaciones Técnicas de Certificaciones y la Coordinación de Vigilancia y Control Posterior,
el cálculo se lo determinó en base al numérico del personal de la Agencia de conformidad al
manual de valoración, descripción y clasificación de puestos. Es importante mencionar que
para los años 2015 y 2016 se mantiene constante el personal.
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Cuadro Nº. 12
Descripción del personal de la Coordinación Técnica de Certificaciones y de la Coordinación Técnica de Vigilancia y Control Posterior
PERIODO 2013 - 2014
COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA DE CERTIFICACIONES
No. PUESTO 2013 2014
RMU NUM RMU TOTAL RMU ANUAL NUM RMU TOTAL RMU ANUAL
1 Coordinador General Técnica De Certificaciones $ 3.798,00 1 $ 3.798,00 $ 45.576,00 1 $ 3.798,00 $ 45.576,00
DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUENAS PRÁCTICAS Y PERMISOS
2 Director Técnica De Buenas Prácticas Y Permisos $ 2.368,00 1 $ 2.368,00 $ 28.416,00 1 $ 2.368,00 $ 28.416,00
3 Analista De Establecimientos Sujetos A Buenas Practicas $ 1.212,00 2 $ 2.424,00 $ 29.088,00 2 $ 2.424,00 $ 29.088,00
4 Analista De Otros Establecimientos $ 1.212,00 2 $ 2.424,00 $ 29.088,00 9 $ 10.908,00 $ 130.896,00
DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES
5 Director Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones
(…) Hasta tanto, los procesos de ejecución de control y vigilancia sanitaria, que incluyen la emisión de registros y certificaciones
sanitarias, así como los permisos de funcionamiento, estarán a cargo del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, y del Ministerio de Salud Pública respectivamente.
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De un análisis realizado a la cuenta de ARCSA por la Dirección Administrativa Financiera, se ha
determinado que el monto promedio diario que ingresa por concepto de permisos de
funcionamiento es de alrededor de USD 15.500,00 dólares como se muestra en la tabla
anterior, es importante mencionar que este promedio es calculado con 30 días; con la finalidad
de determinar los ingresos mensuales que recibe la agencia por concepto de cobros por
servicios, con lo cual el ingreso promedio mensual de la Agencia alcanzaría los USD 465.000
dólares, obteniendo un ingreso anual de USD 5.580.000.
Tomando en cuenta que el presente proyecto tiene como finalidad la contratación de servicios
externos técnicos para el control posterior de establecimientos y productos, la contratación de
implementación para desarrollo tecnológico de la Agencia y la contratación del Plan de
Fomento de disminución de los niveles de informalidad de productos y establecimientos,
adquisición de equipamiento y reactivos para el laboratorio de referencia y compra de un
terreno, una vez implementado el equipamiento, reactivos e insumos para el Laboratorio de la
Agencia y parte del desarrollo tecnológico, se lograría un incremento en las recaudaciones
mensuales de la agencia de un 1% anual, el cual, se lo considera a partir del año 2015.
5.2.3 Flujo financiero fiscal
Se ha planificado que la inversión a ejecutarse será en los años:
Año 2013: 0,00
Año 2014: 1.906.770,04
Año 2015: 800.616,36
Año 2016: 978.553,77
Debido a que el presente proyecto, se estima que empiece a operar a partir del año 2014, una
vez que la mayoría de las consultorías hayan concluido, y se cuente con el equipamiento
instalado y en pleno funcionamiento, con lo cual se elevará la calidad de los servicios que en la
actualidad brinda ARCSA, se tiene el siguiente flujo financiero.
Cuadro Nº. 15
Flujo Financiero
Año 2013 2014 2015 2016
Ingresos 5.580.000,00 5.635.800,00 5.692.158,00
Total Ingresos (a) 0,00 5.580.000,00 5.635.800,00 5.692.158,00
Inversión 0,00 1.906.770,04 800.616,36 978.553,77
Costos de operación y mantenimiento
Personal 1.662.144,00 2.005.296,00 2.005.296,00 2.005.296,00
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5.2.4 Indicadores financieros fiscales (TIR, VAN y otros)
Cuadro Nº. 16
Indicadores Financieros
INDICADORES FINANCIEROS
Tasa de descuento 12%
TIR 31%
VAN $ 988.222,20 Elaborado por: ARCSA
5.3. Viabilidad económica
5.31 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y
mantenimiento e ingresos
La Metodología para establecer el cálculo de los beneficios se obtendrá de la población
objetivo con la ejecución del proyecto son de tipo social, a través, del mejoramiento de la
calidad de vida de los usuarios por el incremento recibido en la cobertura de la prestación de
los servicios relacionados con la regulación, control y vigilancia sanitaria de los
establecimientos en especial con todos aquellos que buscan mejorar la calidad de los
productos de consumo humano que actualmente se comercializan en el país.
Para el cálculo del beneficio o ahorro esperado se ha considerado la proporción de la
población ecuatoriana con problemas de salud como el porcentaje de las personas con
enfermedades gastrointestinales y el valor que la población gasta en atención médica por esta
enfermedad.
5.3.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y
mantenimiento, ingresos y beneficios.
a) Inversión Total.
La inversión total del proyecto se realiza en los años: 2013, 2014, 2015 y 2016, la misma que
consta en el cuadro Nº. 11.
b) Costos de Operación y Mantenimiento
Para el detalle de los valores correspondiente a los costos de operación y mantenimiento ver
los cuadros Nº 12 y 13.
c) Beneficios Valorados
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2010 y a la proyección de la población
ecuatoriana está conformada por 14.483.499 habitantes.
Para cuantificar los beneficios que se tendrán entre la población a nivel nacional, con la
ejecución del presente proyecto, se ha considerado el ahorro en gastos de salud en
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enfermedades gastrointestinales que una familia promedio en el Ecuador llegaría a pagar
durante un año; según la última encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y
Rurales realiza por el INEC (ENIGHUR-2011-2012), una familia en el decil más bajo en el país
tiene gastos mensuales en salud en problemas gastrointestinales de aproximadamente USD
4,75 dólares.
Por otra parte se ha considerado la proporción de la población ecuatoriana con problemas de
salud que es del 39.01% según la encuesta nacional de salud y nutrición, que corresponde a
6.153.730 personas que posee problemas de salud este valor es calculado con la proyección
de la población ecuatoriana del año 2013 que es de 15.774.749.
Una vez que se ha definido el número de personas con problemas de salud, se procedió a
identificar cuantas personas con problemas de salud sufren de enfermedades
gastrointestinales esta proporción corresponde al 14.06% de la población segmentada con
problemas de salud dato tomado de la encuesta nacional de salud y nutrición es decir que
865.214 ecuatorianos al 2013 sufren de enfermedades gastrointestinales.
Por otra parte, y tomando en cuenta las estadísticas presentadas en el SIISE, respecto al
porcentaje de personas incapacitadas por salud11, para el año 2006, es el 12.3%, es decir que
de las personas que sufren enfermedades gastrointestinales 106.421 tuvieron incapacidad por
salud cifra al año 2013 ver en el cuadro Nº 17
Cuadro Nº. 17
Proyección Anual de Personas Incapacitadas por salud
Información e indicadores Porcentaje
Nacional 2013 FUENTE
Promedio personas por hogar 3,8
INEC. Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares
Urbanos y Rurales 2011-2012:
Resumen metodológico y
principales resultados.
Gasto de consumo promedio, hogar por
mes en USD 610,0
Proporción de gasto de consumo en salud,
hogar por mes 7,5%
Proyección nacional población ecuatoriana 15.774.749
SNI, INEC 2012: proyección
provincial y nacional por grupos
de edad, área y sexo, periodo
2010-2020.
Proporción de población con problemas
de salud 39,01 6.153.730 ENSANUT 2011-2013
Prevalencia de enfermedades
gastrointestinales 14,06% 865.214 ENEMDU-2013
Población incapacitada temporalmente
para realizar actividades, debido a
enfermedades gastrointestinales
12,3% 106.421 ENEMDU-2013
Elaborado por: ARCSA
11
Las personas incapacitadas por motivos de salud son aquellas que, habiendo estado enfermas, padecido algún malestar o
sufrido algún accidente durante el mes anterior a la medición, dejaron de asistir a su trabajo o a sus estudios o dejaron de realizar sus actividades ordinarias por un lapso de tres días o más.
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Considerando que ARCSA realiza la regulación técnica en materia sanitaria para la vigilancia y
control de establecimientos y productos de uso y consumo humano, se puede decir que uno
de los principales beneficios será una disminución en el número de casos de personas que
presentan afecciones en su salud por enfermedades gastrointestinales, es decir de las 106.421
personas con enfermedad gastrointestinal y que tendrían incapacidad de salud mensual
generando un gasto es de USD de 4,75 ascendería un ahorro mensual de USD 513.599,81. Lo
que representaría un ahorro anual en el 2014 6.163.197,75, proyectado para el 2015
6.259.862,58 y finalmente para el 2016 6.355.953,68 como se presenta en el cuadro Nº 18.
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Cuadro Nº 18 (Beneficios)
Información e indicadores %
Nacional
2014 2015 2016 FUENTE
Gasto mensual en salud en problemas gastrointestinales por persona, en el decil más bajo, por mes en USD
4,75 0,00 0,00 0,00 INEC. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales 2011-2012: Resumen metodológico y principales resultados.
Proyección nacional población ecuatoriana
16.027.466 16.278.844 16.528.730 INEC
Proporción de población con problemas de salud
39,01 6.252.314 6.350.377 6.447.858 SNI, INEC
Prevalencia de enfermedades gastrointestinales
14,06 879.075 892.863 906.569 SNI, INEC
Población incapacitada temporalmente para realizar actividades, debido a enfermedades gastrointestinales
12,3 108.126 109.822 111.508 ENSALUDNUT
Gasto total mensual nacional en salud
29.698.493,81 30.164.290,96 30.627.323,47 Gasto asumido directamente por la persona, basado en el grupo poblacional que menos gasta
Gasto total mensual nacional en atención de enfermedades gastrointestinales USD
513.599,81 521.655,22 529.662,81 Gasto asumido directamente por la persona, en el grupo poblacional que menos gasta, únicamente en población incapacitada temporalmente
Ahorro supuesto mediante control eficaz de los productos alimenticios de consumo humano y establecimiento que lo expenden. También supone higiénico sanitarias adecuadas en hogares y buenas prácticas individuales
Elaborado por: ARCSA
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5.3.3 Flujo Económicos:
De acuerdo al análisis de beneficios identificado y cuantificado en el cuadro Nº: 18, se estiman
que los mismos ascenderían anualmente; por lo que, a continuación se presenta el cálculo del
flujo económico:
Cuadro Nº. 19
Flujo Económico
Año 2013 2014 2015 2016
Beneficios
- 6.163.197,75 6.259.862,58 6.355.953,68
Total Ingresos (a) 0,00 6.163.197,75 6.259.862,58 6.355.953,68
Inversión 0,00 1.906.770,04 800.616,36 978.553,77
Costos
Personal 1.662.144,00 2.005.296,00 2.005.296,00 2.005.296,00
Costos de operación y mantenimiento 888.506,72 888.506,72 888.506,72 888.506,72
Total egresos (b) 2.550.650,72 4.800.572,76 3.694.419,08 3.872.356,49
48265.02.2 Bien Adquisición de equipos de laboratorio 1 UNIDAD 7.673,12 7.673,12 100% 7.673,12
48265.02.2 Bien Adquisición de equipos de laboratorio 1 UNIDAD 0,00 0,00 0,00 100% 0,00
48265.02.2 Bien Adquisición de equipos de laboratorio 1 UNIDAD
Servicio Asistencia técnica en BPM para establecimientos de la EPS 1 UNIDAD 150.000,00 685.078,04 100% 150.000,00
45230.00.1 Bien Adquisición de equipos informaticos 1 UNIDAD 350.000,00 350.000,00 100% 350.000,00
48265.02.2 Bien Adquisición de equipos de laboratorio 1 UNIDAD 228.553,77 0,00 228.553,77 100% 228.553,77
0,00 1.906.770,04 800.616,36 978.553,77
Año 2015 Año 2016
TOTAL
DEMANDA PÚBLICA PLURIANUAL
CODIGO
CATEGORIA
TIPO DE
COMPRA DETALLE DEL PRODUCTO (especificaciones técnicas)
CANTIDAD
ANUAL
UNIDAD
(metro,litro
COSTO
UNITARIO
ORIGEN DE LOS INSUMOS Año 2013 Año 2014
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8 ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
8.1. Seguimiento a la ejecución
Se establecerá en los términos de referencia de los estudios reuniones mensuales, solicitando
los avances tanto de los informes técnicos como de las propuestas viables para las
contrataciones, identificando así las necesidades en los tiempos establecidos, para el
cumplimiento de las metas respectivas. Una vez realizados los monitoreos, tanto quincenales
como mensuales, se detectará cualquier desviación respecto a la programación inicial del
proyecto.
8.2. Evaluación de resultados e impactos
Una vez obtenidos los resultados de las actividades propuestos en este proyecto se verificará,
planificará, identificará e implementará las acciones pertinentes. Para lo cual, se interpretarán
los resultados de documentos, informes técnicos, proformas viables para el desarrollo de estos
estudios. Mediante este procedimiento se aprobará las mejores propuestas viables,
sustentables y económicamente aceptables.
8.3. Actualización de Línea Base
La Líne Base del Proyecto de Inversión se actualizará una vez que se termine el mismo, es decir
a partir de diciembre 2016.
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9 ANEXOS
Anexo1a: Cédula Presupuestaria 2013
Anexo 1b: Oficio Nro. MSP-CGP-10-2014-0117-O, se obtuvo el aval por el Ministerio de
Salud.
Anexo 1: Decreto Ejecutivo 1290
Anexo 2: Detalle de los Bienes a préstamo por el INSPI
Anexo 3: Inventarios de Equipos e Insumos de Laboratorio actual
Anexo 4: Contratación de servicios de consultoría para el levantamiento y elaboración de
Términos de referencia para adecuaciones de los laboratorios de referencia sede Quito, Guayaquil y Cuenca de la ARCSA.
Anexo 5: Adecuaciones de laboratorios de Quito y Guayaquil
Anexo 6: Términos de Referencia para la Contratación de la Consultoría Integral de la Construcción del Nuevo Laboratorio de Referencia Nacional y el Edificio Administrativo
de la ARCSA.
Anexo 7: Servicio de Externalización
Anexo 8a: Avales de la SNAP
Anexo 8: Listado de equipos TIC`s
Anexo 9 y 10: Listado de Capacitación Técnica
Anexo 11a: Plan de comunicación 2013-2016
Anexo 11: Plan de Comunicación 2016
Anexo 12a: Listado de equipos y reactivos para el NUEVO Laboratorio de referencia de
ARCSA
Anexo 12: Listado de equipos y reactivos para el laboratorio de referencia de ARCSA