Šestomesečni Fiannsijski Izveštaj

Republika e Kosovës

Republika Kosova – Republic of Kosovo Qeveria – Vlada – Government

Ministarstvo Financave – Ministarstvo za Finansija – Ministry of Finance Thesari i Kosovës – Trezor Kosova - Treasury of Kosovo

Šestomesečni Fiannsijski Izveštaj

Budžet Republike Kosovo

Za period 1 Januar – 30 Jun 2015

Adresa: Vladina zgrada, 10 sprat, Ul ”MajkaTereza”- 10000 Priština-Kosovo Telefon/Faks: +381 38 200 34 005/+381 38 212 362

www.mf-rks.org

http://www.mf-rks.org/

2

Sadržaj 1. Sažetak izveštaja ................................................................................................................ 3

2. Primanja i isplate za period januar-jun 2015 i upoređivanja sa prethodnim godinama. 5

3. Izveštaj budžeta za period januar-jun 2015 prema mesecima..........................................6

4. Prihodi sa Carine za period januar-jun 2015.....................................................................7

5. Prihodi sa Poreske Administracije Kosova za period januar-jun 2015 .............................. 8

6. Porez na imovinu za period januar-jun 2013/2014/2015...............................................10

7. Troškovi za period januar-jun 2015 ................................................................................. 11

8. Isplate sa određenih grantova donatora za period januar-jun 2015...............................12

Aneks 1: Podaci za transfer sa rezervnih sredstava .......................................................... 13

Aneks 2: Podaci o zaposlenim ...........................................................................................13

Aneks 3: Budžet i isplate prema budžetskim organizacijama ............................................ 16

Aneks 4: Ekonomska klasifikacija troškova za budžetske organizacije za period Januar –

Jun .....................................................................................................27

Aneks 5: Troškovi za fond 22 za period januar-jun 2015 ................................................... 65

Aneks 6: Isplate na osnovu sudskih odluka i Člana 39.2 ZUJFO-së .................................... 68

Aneks 7: Subvencije za javna preduzeda za period januar-jun 2015..................................68

3

1. Sažetak izveštaja U prvom polugodištu 2015 godine su potrošena 39% planiranih budžetskih izdvajanja, u iznosu od 667.17 miliona evra, dok su inkasirana 41% planiranih prihoda, u iznosu od 646.08 miliona evra. Kao rezultat toga, prvo polugodište je zaključeno budžetskim deficitom od 21.08 miliona evra, što predstavlja pad deficita od 25% u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

prvoj polovini 2014 godine, i dostigao vrednost od 19.08 miliona evra. Usluge i primanja sredstava iz državnog duga podležu uslovima međunarodnih finansijskih sporazuma i strategiji godišnjih izdavanja hartija od vrednosti. Tokom prve polovine 2015 godine, kao rezultat produženja dospeda instrumenata izdatih u 2014 godini bilo je manjeg dospeda instrumenata u prvoj polovini 2014 godine. Prilivi od domadeg i stranih zaduživanja, kao i jednokratnih prihoda, dostigle su vrednost od 76.45 miliona evra, što je povedanje od 16% u odnosu na isti period 2014 godine. Prilivi od domadeg zaduživanja su niži u odnosu na prvo polugodište 2014 godine, pošto strategija izdavanja hartija od vrednosti je obezbedila relevantne dinamiku. Uprkos budžetskog deficita od 8.21 miliona evra, pozitivni saldo između primanja i isplata za finansiranje je prouzrokovala razliku između ukupnih prihoda (72

da bude takođe pozitivno. Kao rezultat toga, ovaj period je zaključen povedanjem raspoloživog gotovog novca od 36.28 miliona evra, čime je stanje državnih fondova sa 163,5 miliona evra, koliko je bio na dan 1 januar 2015 godine, na 202.86 miliona evra 30 juna 2015 godine. Rast bilansa banke za 24% u prvoj polovini 2015 godine, kao rezultat vedih primanja povedava finansijsku održivost Vlade Kosova. U poređenja januar-jun 2014/2015 Upoređenje inkasiranja prihoda i izvršenja budžetskih troškova između prvog polugodišta 2015 godine i istog perioda 2014 je dato u nastavku:

Poreski prihodi su beležili rast od 7%, kao rezultat povedanja prihoda sa Carine za 5% i PAK-a za 10%, dok prihodi sa Poreza na imovinu koja se prikupljaju od opština su smanjeni za 3%.

Ne poreski prihodi su beležili rast od 10%, kao rezultat povedanja prihoda sa dividende za 10 miliona evra i prihoda sa koncesijskih taksi sa oko 2 miliona. Sopstveni prihodi na opštinskom nivou su smanjeni za 1% zbog osetljivog pada od inkasiranja prihoda sa opštinskih taksi i dozvola upravljanih sa ovog nivoa. Sopstveni prihodi centralnog nivoa beležili su pad od 16%, pretežno kao rezultat smanjenja od 50% tarifa za isplatu semestra i za boravak u Studentski Centar, kao i smanjenju sopstvenih prihoda prikupljenih od Regulatornog Ureda za Energiju..

Primanja od javnog duga su bile u iznosu od 65.86 miliona evra, u poređenju sa 85.95 miliona evra za isti period 2014 godine, što prikazuje trend smanjenja rasta javnog duga.

4

Tekudi rashodi beležili su rast od 12%, gde su plate i dnevnice vede za 11%, subvencije i transferi su bili za 19% vedi, dok su komunalije bile vede za 12%. Štednja za robu i usluge su rezultirale padom od 3% troškova za ovu kategoriju.

Kapitalni troškovi su bili manji za 15%

Troškovi kamate za javni dug su bili 14% vedi, dok

Isplata za vradanje glavnice javnog duga je bila za 5% veda. Upoređivanje sa predviđanjem za ovo polugodište Budžet 2015 godine je izgrađen pod pretpostavkom da budžetski prihodi za 2015 de biti vedi za 18% od inkasiranja prihoda u 2014 godini. Kao posledica toga, primenom fiskalnog pravila koja ograničava budžetski deficit na 2% projektovanog BDP, i budžetski troškovi su planirani da se povedaju za 14.8% u odnosu na troškove 2014 godine. Upoređivanjem sadašnjih podataka za prvo polugodište ove godine sa mesečnim predviđanjem izvršenja budžeta za 2015 godinu, primeduje se da su prihodi i troškovi realizovani ispod predviđenih vrednosti. Ukupno inkasiranje budžetskih prihoda je za 5.5% manji od predviđanja. Poreski prihodi su za oko 6.5% manji od predviđanja za ovaj period (ne uključujudi Porez na imovinu), gde prikupljanje prihoda sa Carine je4% ispod očekivane vrednosti, dok prikupljanje prihoda od Poreske Administracije je 8% ispod očekivane vrednosti. Sopstveni prihodi opština, ukoliko uključujemo i porez na imovinu su za 31% manja od predviđanja, dok sopstveni prihodi na centralnom nivou su za 11% veda od previđanja. Izvršenje budžetskih troškova je za 9% manja od predviđanja. Troškovi za plate i dnevnice su za oko 4% manja od predviđanja, dok troškovi za robu, usluge i komunalije su za 8% manja od predviđanja. Troškovi za subvencije i transfere su 3.5% niža od predviđanja, dok kapitalni troškovi su za 28% manji od predviđene vrednosti. Detalji objašnjenja u vezi sa pokazateljima su prikazani u nastavku ovog izveštaja.

5

2. Primanja i isplate za period januar-jun 2015 i upoređivanja sa prethodnim godinama

Opis 2013 2014 2015

Razlika (2015/2014)

u milionima Evra

1. UKUPNO PRIMANJA 682.01 693.89 722.53 4%

1.1 Budžetski prihodi 604.59 602.70 646.08 7%

1.1.1 Poreski prihodi 502.91 523.79 559.42 7% Prihodi prikupljeni sa Carine Kosova 361.96 382.71 402.52 5% Vradanja od Carine Kosova -1.85 -1.26 -1.43 13% Prihodi prikupljeni od PAK-a 148.12 148.08 162.54 10% Vradanja od PAK-a -13.19 -15.59 -13.72 -12% Porez na imovinu 7.88 9.85 9.52 -3%

1.1.2 Ne poreski prihodi 101.67 78.91 86.66 10% Sopstveni prihodi opština (izuzimajudi Porez na imovinu) 17.85 15.91 15.81 -1% Sopstveni prihodi na centralnom nivou 21.28 24.94 20.99 -16% Dividenda od javnih preduzeda 30.00 0.00 10.00 0% Koncesijska taksa koncesionare 1.00 1.00 2.92 192% Tantijeme 9.43 14.33 14.00 -2% Kazne, tarife, prihodi sa kamate, i ostali prihodi /1 22.12 22.72 22.94 1%

1.2 Primanja od finansiranja 77.43 91.20 76.45 -16%

Pozajmljivanje 41.44 85.95 65.86 -23% Unutrašnje pozajmljivanje 39.83 82.99 62.03 -25% Spoljno pozajmljivanje 1.60 2.96 3.83 29%

Primanja od privatizacije 26.30 - - 0% Prihodi namenjeni PAK-u - - 5.51 0% Primanja sa određenih grantova donatora 5.65 4.71 4.65 -1% Vradanje kredita od javnih preduzeda 2.50 - - 0% Primanja od depozita na poverenju 1.54 0.54 0.43 -21%

2. UKUPNO ISPLATE 632.08 651.12 686.25 5.4%

2.1 Budžetski troškovi /2 620.58 630.87 667.17 6%

2.1.1 Tekudi troškovi 419.88 487.88 544.35 12% Plate i dnevnice 173.93 232.62 258.46 11% Roba i usluge 77.17 79.69 76.98 -3% Komunalije 11.33 11.22 12.52 12% Subvencije i transferi 157.45 164.35 196.39 19%

Socijalni transferi 106.53 123.69 146.76 19% Subvencije (javna preduzeda, poljoprivreda, itd.) 50.92 40.66 49.64 22%

2.1.2 Kapitalni troškovi 194.78 136.66 115.60 -15% 2.1.3 Troškovi kamate za javni dug 5.92 6.33 7.22 14%

2.2 Isplate za finansiranje 11.50 20.25 19.08 -6%

Vradanje glavnice duga 5.67 10.95 11.50 5% Isplate sa određenih grantova donatora 5.55 8.43 6.66 -21% Isplate sa depozita na poverenju 0.28 0.88 0.91 4%

3. BILANS BUDŽETSKIH PRIHODA I TROŠKOVA (1.1-2.1) -16.00 -28.17 -21.08 -25%

4. POVEDANJE/SMANJENJE GOTOVINE (1-2) 49.93 42.77 36.28 -15%

5. BILANS FONDOVA – Stanje gotovine (4+5.1+5.2) 330.76 253.06 202.86 -20%

5.1 Prelazni Konto –Vremenska razlika ISUFK-CBK 2.66 (1.49) 3.08

5.2 Stanje gotovine na početku godine 278.17 211.78 163.50

/1 Ostali prihodi u ovoj kategoriji sa tarife za akreditaciju, prihodi sa imovine date u korišdenje, i prihodi iz prethodne godine (izmirenja računovodstva). /2 Troškovi sa Budžetske Rezerve su izveštavani kao troškovi unutar dotičnih ekonomskih kategorija prema Vladinim Odlukama.

6

3. Izveštaj budžeta za period januar-jun 2015 prema mesecima

Opis

Budžet Ukupno Januar Februar Mart April Maj Jun

Izvršenje / Budžet (u %)

2015 ( SIMFK*) Realizovana në miliona Euro

1. UKUPNO PRIMANJA 1,738.27 722.53 112.19 89.16 133.39 137.53 118.86 131.40 42%

1.1 Budžetski prihodi 1,575.47 646.08 98.69 81.89 105.06 141.64 103.49 115.31 41%

1.1.1 Poreski prihodi 1,362.84 559.42 87.97 71.86 88.51 113.43 92.82 104.84 41% Prikupljeni prihodi od Carine Kosova 962.15 402.52 47.37 52.23 67.63 75.00 76.19 84.11 42% Vradanja sa Carine Kosova -2.48 -1.43 -0.17 -0.24 -0.22 -0.13 -0.31 -0.36 58% Prikupljeni prihodi od PAK /1 429.57 162.54 40.95 21.16 21.87 39.60 18.22 20.74 38% Vradanja od PAK-a -38.81 -13.72 -1.82 -2.59 -2.53 -2.43 -2.55 -1.81 35% Porez na imovinu 12.41 9.52 1.64 1.30 1.76 1.39 1.26 2.16 77%

1.1.2 Ne-poreski prihodi 212.63 86.66 10.71 10.04 16.56 28.21 10.68 10.47 41% Sopstveni prihodi opština (izuzimajudi Porez na imovinu) 61.83 15.81 2.16 2.06 2.46 2.80 3.16 3.17 26% Sopstveni prihodi centralnog nivoa 40.00 20.99 3.71 4.39 3.76 3.29 3.13 2.71 52% Dividenda od javnih preduzeda 30.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 33% Koncesijske takse 10.00 2.92 1.46 0.00 0.00 1.46 0.00 0.00 29% Tantijeme 22.00 14.00 0.48 0.16 6.33 6.27 0.40 0.37 64% Kazne, tarife, prihodi sa kamate, i ostali prihodi /2 48.80 22.94 2.91 3.42 4.00 4.39 3.99 4.23 47%

1.2 Primanja od finansiranja 162.80 76.45 13.50 7.27 28.33 -4.11 15.37 16.09 47%

Pozajmljivanje 157.30 65.86 7.57 4.83 27.36 -4.58 15.29 15.38 42% Unutrašnje pozajmljivanje /3 100.00 62.03 6.83 4.83 25.43 -4.82 14.88 14.89 62% Spoljno pozajmljivanje 57.30 3.83 0.74 0.01 1.93 0.24 0.41 0.50 7%

Namenjeni prihodi KAP-a 5.50 5.51 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100% Primanja sa određenih grantova donatora 0.00 4.65 0.43 2.44 0.96 0.48 0.08 0.27 n/a Primanja od depozita na poverenju /4 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 n/a

2. UKUPNO ISPLATE 1,759.32 686.25 70.16 112.94 118.04 126.20 124.18 134.72 39%

2.1 Budžetski troškovi 1,732.03 667.17 70.00 109.17 111.54 122.99 120.70 132.76 39%

2.1.1 Tekudi troškovi 1,229.94 544.35 69.82 96.10 87.62 106.02 93.35 91.44 44% Plate i dnevnice 561.31 258.46 42.15 42.30 42.08 42.39 44.50 45.04 46% Roba i usluge 202.49 76.98 1.34 14.97 11.99 18.84 16.82 13.02 38% Komunalije 25.26 12.52 1.14 3.11 1.85 3.49 1.85 1.07 50% Subvencije i transferi 440.88 196.39 25.19 35.72 31.70 41.30 30.18 32.31 45%

Socijalni transferi /5 299.26 146.76 21.97 26.93 23.09 25.53 25.04 24.20 49% Subvencije (javna preduzeda, poljoprivreda itd.) /6 141.61 49.64 3.22 8.80 8.61 15.77 5.13 8.11 35%

2.1.2 Kapitalni troškovi 481.16 115.60 0.06 12.51 19.34 16.89 26.49 40.30 24% 2.1.3 Troškovi kamate za javni dug 17.4 7.22 0.12 0.55 4.58 0.08 0.86 1.02 42% 2.1.4 Rezerva 3.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

2.2 Isplate za finansiranje 27.29 19.08 0.16 3.78 6.50 3.21 3.48 1.95 70%

Vradanje glavnice duga 27.29 11.50 0.00 2.91 5.67 0.00 2.92 0.00 42% Određeni grantovi donatora 0.00 6.66 0.16 0.86 0.83 3.21 0.56 1.04 n/a Isplate od depozita na poverenju /3 0.00 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 n/a

3. MESEČNI BILANS BUDŽETSKIH PRIHODA I TROŠKOVA (1.1-2.1)

-21.08 28.69 -27.28 -6.48 18.65 -17.21 -17.45 4. POVEDANJE/SMANJENJE GOTOVINE (1-2)

36.28 42.03 -23.78 15.35 11.33 -5.32 -3.32

* Budžet 2015 u ISUFK odražava dodatna izdvajanja sa prenetih sopstvenih prihoda i korišdenja rezerve (vidi anekse). /1 Prema PAK, manje prikupljanje prihoda u mesecu Maj dolazi kao rezultat vremenskih razlika u izjavljivanju Poreza na zadržanu dobit. /2 Ostali prihodi uključuju prihode sa tarife za akreditaciju, prihodi sa imovine date u korišdenje, i prihode iz prethodne godine (izmirenje u računovodstvu) /3 Negativne vrednosti predstavljaju neispunjenje plana re-finansiranja, da bi se preneo kao plan u preostalom delu fiskalne godine /4 Razlika u vrednosti zaliha fondova na poverenju se predstavljaju kao razlika samo na kraju perioda /5 Socijalni transfer uključuje program penzija i socijalne zaštite, kao i pod –program divizije za zapošljavanje (nadoknada za porodiljsko odsustvo). Mesečne razlike imaju pretežno ove izvor: a) nadoknada bivšim političkim zatvorenicima je imala vedu vrednost u mesecima februar, april i maj; b) za mesec januar, socijalna pomod je ispladena u decembru 2014; /6 U mesecu april je bilo u isto vreme isplata za subvencije u poljoprivredi i kod javnog medija RTK.

7

4. Prihodi sa Carine za period januar-jun 2015 Tokom period januar-jun2015, Carina Kosova je inkasirala prihode u vrednosti od 402.5 miliona evra (bruto sa vradanja), što predstavlja povedanje od 19.8 miliona evra, ili za 5.2%, u poređenju sa istim periodom prethodne godine kada su inkasirani 382.7 miliona evra. Projekcija za prvo polugodište 2015 je bilo 418.7 miliona evra. Zato, inkasiranje od 402.5 miliona evra je rezultirao da je 4% manji od predviđenog iznosa. Ovo povedanje od 5.2% u poređenju sa inkasiranjima iz prethodne godine dolazi kao rezultat:

Povedanja vrednosti uvoza za 4% u poređenju sa istim 2014 godine, Povedanja kvaliteta uvožene količine nafte za 27.9 miliona litara, ili 16.43%. To je

uticalo da uprkos padu vrednosti uvožene nafte (kao posledica pada cena na međunarodnim berzama) za 11.9%, da bude povedanja prihoda za 9.2 miliona evra, ili za 10.9%.

Povedanja inkasiranih prihoda sa uvoza duvana za 1.9%, ili 1.05 miliona evra.

Glavni razlog pada prihoda od unutrašnje akcize je smanjenje jedinica oporezivanja od igara na sredu. Počevši od januara, ova kategorija je u kontinuiranom padu. Poreska Administracija od januara prethodne godine nije izdala nove licence igara na sredu. Takođe, nekoliko tačaka igara na sredu su zatvorena zbog nepoštovanja nekoliko zahteva koje se zahtevaju zakonom za delovanje ovih biznisa.

Vrste prihoda 2013 2014 2015 Razlika

(2015/2014) u milionima Evra

Bruto prihodi 361.96 382.71 402.52 5%

PDV 182.69 188.64 194.84 3% Carinska tarifa na uvoz 52.20 56.68 58.84 4% Akciza na granici 118.65 128.52 142.32 11% Unutrašnja akciza 6.34 6.22 5.08 -18% Ostalo /1 2.07 2.65 1.43 -46%

Vradanja -1.85 -1.26 -1.43 13%

Vradanje PDV-a -0.71 -0.73 -0.44 -40% Ostala vradanja /2 -1.14 -0.53 -0.99 87%

Neto prihodi 360.11 381.45 401.09 5% /1 Kategorija ostalo uključuje: porez i ostale carinske takse, carinske kazne, prihodi sa prodaje robe, banderole, spoljna carinska kontrola, , fast carina. /2 Ostala vradanja uključuje: vradanje akcize, carinske takse na uvoz, i ostalih carinskih taksi.

8

5. Prihodi sa Poreske Administracije Kosova za period januar-jun 2015

Poreska Administracija Kosova (PAK) tokom prvog polugodišta 2015 je inkasirala prihode u vrednosti od 162.5 miliona evra, što u poređenju sa istim periodom prethodne godine predstavlja povedanje od 10%. Dok, inkasiranje za ovaj period u odnosu na predviđanja od 176.0 miliona evra je za 7.7% manji. Povedanje prihoda od 10% u odnosu na prethodnu godinu dolazi kao rezultat povedanja ukupne ekonomske aktivnosti, koje se odražava povedanjem bruto prometa i isplate za sledede poreze:

Porez na prihode korporacija: povedanje koje je proisteklo kao rezultat povedane aktivnosti 20 najvedih poreskih obveznika sa dodatnom isplatom od 10 miliona evra u odnosu na prethodnu godinu, pretežno sa aktivnosti kao što su: industrija, proizvodnja i raspodela električne energije, bankarske aktivnosti, proizvodnja cementa, trgovina na veliko i malo, izgradnja stambenih i ne stambenih zgrada, poštarske aktivnosti i proizvodnja artikala od plastike za građevinarstvo.

Porez na lične dohotke (Porez zadržan na izvor): povedanje je proisteklo kao rezultat povedanja broja radnika kod 20 najvedih poreskih obveznika, i rezultiralo je pozitivnom razlikom od 3 miliona evra u isplatama.

Porez na Dodatu Vrednost (PDV): povedanje je proisteklo kao rezultat vedih isplata od 20 najvedih poreskih obveznika u vrednosti od 12 miliona evra. U ovoj grupi učestvuju poreski obveznici koji pripadaju sektorima kao što su: proizvodnja i distribucija električne energije, trgovina na veliko i malo, izgradnja stambenih i ne stambenih zgrada, Izgradnja puteva, poštarske aktivnosti itd.

Vrste prihoda 2013 2014 2015 Razlika


Bruto prihodi 148.12 148.08 162.54 10%

PDV /1 69.47 64.94 71.09 9% Porez na prihode korporacija 32.74 29.75 35.80 20%

Porez na lične dohotke 44.26 51.55 54.05 5% Prihodi sa kazni PAK-a 1.23 0.88 0.83 -6% Ostali prikupljeni prihodi od PAK-a /2 0.43 0.95 0.76 -20%

Vradanja -13.19 -15.59 -13.72 -12%

Vradanje VAT-a -12.77 -15.40 -12.55 -18% Ostala vradanja /3 -0.42 -0.19 -1.17 515%

Neto prihodi 134.93 132.49 148.82 12% /1 Uključuje i prihode sa odloženog PDV-a. /2 Ova kategorija uključuje: prikupljanje poreza sa paušalnog poreza i poreza na dobit, licence za igre, prihodi sa prodaje otpada, prelazni konto, nadoknade šteta od kompanija osiguranja, prihodi sa prodaje zaplenjene robe, i porez o kiriji sa nematerijalne imovine.

/3 Ova kategorija uključuje vradanja sa ostalih poreza osim sa PDV-a.

9

Sopstveni prihodi opština za period januar-jun 2015 Poreski prihodi opština Prihodi sa Poreza na imovinu, kao jedini poreski prihodi opština, u ovom polugodišnjem periodu su beležili pad od 3% u prvom polugodištu 2015 u poređenju sa istim periodom 2014 godine. Glavni razlozi za ovaj pad, između ostalog su:

Čekanje i zakašnjenje poreskih obveznika do usvajanja zakona o pomilovanju dugova koji su nagomilani do 31 decembra 2008.

Ograničena primena na opštinskom nivou Administrativnog Uputstva br. 07/2011 koja određuje opštinske usluge, čije pružanje opštine mogu uslovljavati isplatom poreza na imovinu.

Manje administrativno zalaganje za primenu Administrativnog Uputstva br. 08/2011, koja između ostalog definiše tretiranje slučajeva delikventnih poreskih obveznika.

Ne poreski prihodi opština Sopstveni ne-poreski prihodi opština je beležio pad od 1% u poređenju sa inkasiranjem u istom periodu 2014 godine. Ovaj pad dolazi kao rezultat manjeg inkasiranja od opštinskih taksi i tarifa za izdavanje opštinskih dozvola.

Vrsta prihoda 2013 2014 2015 Razlika


1. Poreski 7.88 9.85 9.52 -3%

Porez na Imovinu 7.88 9.85 9.52 -3%

2. Ne-poreski 17.85 15.91 15.81 -1%

Opštinske takse 12.61 11.02 10.91 -1% Dozvole i Licence /1 0.64 0.55 0.43 -22% Kazne, zaplene, i prihodi sa inspekcije 0.86 0.86 0.85 -1% Prodaja imovine/usluga i prihodi od imovine 3.74 3.49 3.62 4% Ostalo 0.00 - 0.00 0%

1. Ukupno prikupljeni prihodi od Opština 25.73 25.76 25.32 -2% /1 Uključuje: Licence na sektoru nafte, prihode sa prirodnih izvora (dozvole).

10

6. Porez na imovinu za period januar-jun 2013/2014/2015 Skoro sve opštine su imale pad inkasiranja poreza na imovinu, sa izuzetkom Kosovo Polja, Lipljana, Gračanice, Istoka, Mitrovice, Gnjilana i Vitine. Pad inkasiranja u nekoliko velikih opština, posebno uključujudi Prištinu i Prizren je neobjašnjivo.

Opštine* 2013 2014 2015 Razlika


Glogovac 0.14 0.19 0.17 -11% Kosovo Polje 0.22 0.28 0.30 8% Lipljan 0.18 0.29 0.31 7% Obilid 0.05 0.24 0.24 0% Podujevo 0.19 0.18 0.17 -10% Priština 2.05 2.71 2.55 -6% Štimlje 0.07 0.07 0.06 -8% Gračanica 0.14 0.20 0.20 2% Dragaš 0.06 0.06 0.06 -3% Prizren 0.74 0.92 1.08 17% Orahovac 0.17 0.17 0.15 -12% Suva Reka 0.27 0.29 0.24 -18% Mališevo 0.09 0.13 0.11 -16% Mamuša 0.01 0.01 0.01 -6% Dečane 0.09 0.11 0.10 -10% Đakovica 0.51 0.64 0.58 -8% Istok 0.15 0.14 0.15 2% Klina 0.11 0.13 0.13 0% Ped 0.54 0.66 0.64 -4% Junik 0.02 0.02 0.02 12% Mitrovica 0.23 0.27 0.28 5% Srbica 0.06 0.07 0.06 -20% Vučitrn 0.18 0.21 0.21 -1% Gnjilane 0.64 0.55 0.56 2% Kačanik 0.09 0.10 0.09 -7% Kamenica 0.11 0.12 0.11 -7% Novo Brdo 0.02 0.02 0.03 12% štrpce 0.03 0.07 0.06 -13% Uroševac 0.51 0.77 0.63 -18% Vitine 0.16 0.13 0.14 10% Parteš 0.01 0.00 0.01 0% Elez Han 0.03 0.05 0.04 -25% Klokot 0.02 0.03 0.02 -21% Ranilug 0.02 0.02 0.02 3% Gjithsej 7.88 9.85 9.52 -3%

* Opštine Leposavid, Zubin Potok, Zvečan, i Opština Severna Mitrovica nisu registrovale prihode sa poreza na imovinu.

11

7. Troškovi za period januar-jun 2015

Vrste troškova 2013 2014 2015 Razlika


1. Tekudi troškovi 419.88 487.88 544.35 11.6%

1.1 Plate i dnevnice 173.93 232.62 258.46 11% Plate 149.44 199.11 220.48 11% Porez na lične dohotke 7.96 11.37 13.43 18% Penzijski doprinos zaposlenog 8.26 11.06 12.27 11% Penzijski doprinos poslodavca 8.28 11.08 12.28 11%

1.2 Roba i usluge 77.17 79.69 76.98 -3% Troškovi putovanja 5.57 4.93 4.34 -12% Troškovi telekomunikacije (mobilni, internet, pošte) 2.04 2.03 2.01 -1% Derivati, gorivo 12.13 10.06 9.26 -8% Troškovi za usluge 18.58 20.55 18.68 -9% Održavanje(zgrada, puteva, vozila, itd) 10.81 11.20 11.15 -0.5% Kirija (za javne objekte) 3.41 3.48 3.43 -1% Kupovina nameštaja i opreme manje od 1000 evra 2.07 1.92 1.72 -10% Ostale kupovine za robu i usluge 21.55 24.14 25.09 4% Računi avansa 0.51 0.37 0.30 -17% Porez na kiriju 0.01 0.029 0.035 20% Isplate za sudske odluke i Član 39.2 ZUJFO (Aneks 6) 0.47 0.97 0.95 -3%

1.3 komunalije 11.33 11.22 12.52 12% Struja 7.28 7.57 8.22 9% Voda 1.55 1.39 1.48 7% Otpaci 0.70 0.73 0.72 -1% Centralno grejanje 0.73 0.62 1.43 132% Troškovi telefonije (fiksne) 0.96 0.90 0.62 -31% Isplate za sudske odluke (Aneks 6) 0.11 0.02 0.05 170%

1.4 Subvencije i Transferi 157.45 164.35 196.39 19% 1.4.1 Socijalni transferi 106.53 123.69 146.76 19%

Penzije 76.53 91.03 109.82 21% Osnovne Penzije /1 66.98 78.63 59.06 -25% Osnovne Penzije za pladene doprinose - - 33.47 - Penzije za lica sa posebnim potrebama 7.03 9.36 10.52 12% Penzije za slepe - - 3.15 - Privremene Penzije Trepče 1.54 1.82 2.13 17% Penzije SSK - - 0.27 - Penzije ZKK 0.97 1.22 1.21 -1%

Isplate za ratne kategorije 15.21 17.05 18.89 11% Isplate za političke zatvorenike - 0.75 6.58 - Socijalna pomod/2 11.85 11.28 9.96 -12% Porodiljsko odsustvo /3 - - 0.37 - Socijalne isplate za pojedinačne korisnike (jednokratno) /4 2.53 2.65 0.96 -64% Subvencije za Javne entitete (obuka za zapošljavanje) /5 0.41 0.94 0.19 -80%

1.4.2 Subvencije 50.92 40.66 49.64 22% Subvencije za Javna Preduzeda (Aneks 7) 21.97 8.82 7.59 -14% Subvencije za RTK 4.48 4.42 4.88 10%

Subvencije za Poljoprivredu 6.26 8.95 20.39 128% Ostalo /6 18.21 18.46 16.77 -9%

2. Kapitalni troškovi 194.78 136.66 115.60 -15%

Izgradnja puteva 127.89 73.32 60.27 -18% Zemljište, eksproprijacija 23.31 10.92 19.60 79% Zgrade (škole, bolnice, ostale javne zgrade) 17.63 23.65 14.11 -40% Oprema (sa vedom vrednošdu od 1000 evra) 6.74 5.61 5.22 -7% Vozila za transport i javnu sigurnost /7 1.22 0.56 2.75 388% Kapitalni transfer za javne i ne javne entitete 3.47 1.67 1.91 14% Ostale kapitalne investicije /8 14.15 17.48 7.23 -59% Isplate za sudske odluke i Član 39.2 ZUJFO (Aneks 6) 0.38 3.44 4.50 31%

3. Ukupni budžetski troškovi (1+2) 614.67 624.54 659.95 5.7% /1 Za ciljeve izveštavanja, penzije pladenih doprinosa su podeljene u posebne kategorije od 2015 godine. Zato, pad u ovoj kategoriji odražava samo izmene u računovodstvu u odnosu na prethodne godine, kada je ova isplata uključila i kategoriju penzija sa pladenim doprinosom. /2 jaju sredstva iz drugih izvora . /3 U cilju izveštavanja, porodiljska odsustva su podeljena kao zasebna kategorija od 2015 godine. U prethodnim godi. ova isplata je izvršena sa isplata za individual korisnike. /4 Isplate iz pojedinačnih korisnika u 2015 /5 Subvencije za javne entitete bili manji , kao rezultat novog regulacionog promene subvencija. /6 Uključuju se subv.za sport i kulturu,tretiranje van zemlje,isplate zapolitičke partije,isplate za individualne korisnike,isplate za provizije socijalnih transfera,sudske odluke, itd. /7 Pretežno uključuju troškove Ministarstva Unutrašnjih Poslova i Opštinski Nivo (Priština, Glogovac, Prizren, Klina, i Elez Han). /8 Ova linija uključuje investicije u: mašineriji, nepokretnu imovinu, biološku imovinu, generisanje i transmisiju struje, investicije u toku iz prethodnih godina, i usluge podrške.

12

8. Isplate sa određenih grantova donatora za period januar-jun 2015

Isplate sa određenih grantova donatora

2013 2014 2015 Godišnja razlika (2015/2014)

u miliona Evra

Plate i dnevnice 0.54 0.68 0.68 0%

Roba i usluge 2.48 4.18 2.01 -52%

Komunalije 0.00 0.00 0.00 42%

Subvencije i transferi 0.48 3.00 3.27 9%

Kapitalni transferi 2.05 0.57 0.71 24%

Ukupno 5.55 8.43 6.66 -21%

13

Aneks 1: Podaci za transfer sa rezervnih sredstava

Kodi Budžetska Organizacija Ekonomska kategorija Cilj korišdenja fondova

Početno stanje Raspodela Ostatak

Budžetsko izdvajanje - 2015 5,000,000

320 CIK 11/13/ Odluka Vlade Br.05/06

181,817 104 Ured Premijera 130 Odluka Vlade Br.13/12

50,000

104 Ured Premijera 200 Odluka Vlade Br.12/12

50,000 658 Opština Parteš 13/14/20 Odluka Vlade Br.07/13

80,000

104 Ured Premijera 130 Odluka Vlade Br.02/14

141,700 207 MKOS/802 300 Odluka Vlade Br.04/14

100,000

104 KP/107 130 Odluka Vlade Br.08/22

10,000 657 Poljoprivreda /47033 200 Odluka Vlade Br.10/22

27,500

250 DT/Specijalni Tužioci 111 Odluka Vlade Br.17/25

210,677 201 Ministarstvo Finansija 200 Odluka Vlade Br.06/28

40,000

201 Ministarstvo Finansija 200 Odluka Vlade Br.03/29

303,001 201 Ministarstvo Finansija 200 Odluka Vlade Br.05/30

21,172

104 UP-Ministar bez Portfelja 130 Odluka Vlade Br.07/30

150,000 104 Ured Premijera 130 Odluka Vlade Br.11/32

50,000

201 Ministarstvo Finansija 200 Odluka Vlade Br.07/12

3,944 Ukupno

1,419,811 3,580,189

14

Aneks 2: Podaci o zaposlenim Centralni nivo

Kod Opis Zakon Br. 05/L-001 30/06/2015

101 Skupština 348 329

102 Ured Predsednika 70 60

104 Ured Premijera 649 586

201 Ministarstvo Finansija 1704 1592

202 Ministarstvo Javne Administracije 266 255

203 Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja 323 309

204 Ministarstvo Trgovine i Industrije 207 191

205 Ministarstvo Infrastrukture 266 256

206 Ministarstvo Zdravlja 1/ 1085 1001

207 Ministarstvo Kulture Omladine i Sporta 654 605

208 Ministarstvo obrazovanja Nauke i Tehnologije 1886 1885

209 Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite 921 873

210 Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja 293 278

211 Ministarstvo za Zajednice i Povratak 99 97

212 Ministarstvo za Administriranje Lokalne Samouprave 141 127

213 Ministarstvo Ekonomskog Razvoja 153 135

214 Ministarstvo Unutrašnjih Poslova 10275 9878

215 Ministarstvo Pravde 1919 1846

216 Ministarstvo Spoljnih Poslova 272 235

217 Ministarstvo Bezbednosnih Snaga Kosova 3324 3074

218 Ministarstvo za Evropske Integracije 85 77

219 Ministarstvo Dijaspore 66 61

220 Bolnička Služba i Univerzitetska Klinika Kosova 6673 6617

230 Regulativna Komisija za Javnu Nabavku 33 31

231 Akademija Nauka i Umetnosti Kosova 55 49

235 Regulativni Autoritet za Telekomunikaciju 39 35

236 Agencija Protiv-Korupcije 40 38

238 Regulativni Ured za Energiju 33 24

239 Kosovska Agencija za Privatizaciju 258 251

240 Telo za Razmatranje Nabavki 23 22

241 Agencija za Besplatnu Pravnu Pomod 22 21

242 Univerzitet Prištine 2230 1844

243 Ustavni Sud Kosova 61 61

244 Kosovska Komisija za Konkurenciju 23 12

245 Kosovska Agencija za Inteligenciju 90 86

246 Savet Kosova za Kulturno Nasledstvo 16 7

247 Izborni Panel za Predodžbe i Žalbe 20 19

249 Nezavisni Savet Nadzora za Civilnu Službu Kosova 26 25

250 Državni Tužilac 648 570

251 Državna Agencija za Čuvanje Ličnih Podataka 23 23

253 Agencija za Upravljanje Memorijalnih Kompleksa Kosova 11 11

302 Kancelarija Generalnog Revizora/2 146 149

313 Regulativni Ured za Vodu i Otpatke 21 17

314 Regulativni Ured za Železnice 20 17

317 Autoritet Civilne Avijacije 28 27

318 Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale 79 74

319 Nezavisna Komisija za Medije 31 41

320 Centralna Izborna Komisija 88 82

321 Institucija Obdusmana 63 53

322 Sudski Institut Kosova 25 25

328 Sudski Savet Kosova 2118 1808

329 Kosovska Agencija za Imovinu 242 216

CENTRALNI NIVO 38191 36005 Napomena: U koloni planiranja zaposlenih prema Zakonu o Budžetu nisu uključeni bivši Poslanici Skupštine Kosova koji primaju platu, Članovi odbora NKM, ali u koloni sadašnjih zaposlenih su uključena i ove kategorije. 1/MZ je platio plate za 262 specijalizovanih ljudi iz kategorije subvencija, 2/ KGR angažuje dopunsko osoblje u slučajevima kada radnica ide u porodiljsko odsustvo.

15

Lokalni Nivo

Kod Opis Zakon Br. 05/L-001 30/06/201

5

611 Glogovac 1312 1348

612 Kosovo Polje 720 733

613 Lipljan 1505 1522

614 Obilid 625 640

615 Podujevo 1976 1962

616 Priština 4725 4637

617 Štimlje 650 655

618 Gračanica 564 537

621 Dragaš 776 733

622 Prizren 3101 3121

623 Orahovac 1159 1169

624 Suva Reka 1309 1319

625 Mališevo 1287 1282

626 Mamuša 136 138

631 Dečane 867 864

632 Đakovica 2258 2233

633 Istog 957 982

634 Klina 944 963

635 Ped 2225 2191

636 Junik 153 174

641 Leposavid 470 76

642 Mitrovica 1969 1954

643 Srbica 1370 1291

644 Vučitrn 1573 1626

645 Zubin Potok 337 135

646 Zvečan 234 67

647 Administrativna Kancelarija Severna Mitrovica 747 151

651 Gnjilane 2448 2463

652 Kačanik 798 806

653 Kamenica 1166 1205

654 Novo Brdo 340 331

655 Štrpce 519 377

656 Uroševac 2377 2372

657 Vitine 1151 1144

658 Parteš 143 156

659 Elez Han 222 249

660 Klokot 124 135

661 Ranilug 189 204

LOKALNI NIVO 43426 41945

UKUPNO 81617 77950 ________ Napomena: U koloni sadašnjih zaposlenih uključuju se i ove kategorije: Odbornici u Skupštinama Opština i Žene koje su na porođajnom odmoru a koje su na platnom spisku, dok u koloni planiranja zaposlenih prema Zakonu o Budžetu nisu.

16

Aneks 3: Budžet i isplate prema budžetskim organizacijama Ukupno za Centralni i Lokalni Nivo Centralni Nivo

Opis

Zakon o Budžetu

Br 05/L-001

Budžetska izdvajanja u

ISUFK Isplate Obavezivanja

Napredak %

1 2 3 4 5 6=4/3

Plate i dnevnice 314,667,355 315,183,767 139,003,911 - 44%

Roba i usluge 161,168,605 162,180,646 61,016,319 17,594,446 38%

Komunalije 14,949,486 14,951,086 7,609,535 146,471 51%

Subvencije i transferi 428,444,057 429,306,479 192,457,295 253,860 45%

Kapitalni transferi 336,991,004 337,354,004 84,191,844 51,368,303 25%

Rezerva 5,000,000 3,580,189 - - 0%

Ukupno centralni nivo 1,261,220,507 1,262,556,171 484,278,903 69,363,080 38%

Napomena: U total isplata nisu uključene isplate sa određenih grantova donatora i fondova na poverenju.

Lokalni Nivo

Opis

Zakon o Budžetu

Br 05/L-001


ISUFK Isplate

Obavezivanja

Napredak %

1 2 3 4 5 6=4/3

Plate i dnevnice 236,639,083 246,125,357 119,455,961 14 49%

Roba i usluge 37,563,612 40,311,093 15,961,814 2,502,771 40%

Komunalije 9,542,746 10,309,779 4,908,199 62,141 48%



Ukupno lokalni nivo 412,185,430 452,119,356 175,667,339 29,862,820 39%

Napomena: U total isplata nisu uključene isplate sa određenih grantova donatora i fondova na poverenju.

17

Centralni Nivo (prema budžetskim organizacijama)

Opis Zakon o Budžetu

Br 05/L-001


ISUFK

Isplate Obavezivanja Napredak

%

1 2 3 4 5 6=4/3 Skupština 8,731,365 8,731,365 3,732,818 630,890 43% Plate i dnevnice 6,398,365 6,398,365 3,098,790 - 48% Roba i usluge 1,758,000 1,758,000 474,396 330,869 27% Komunalije 221,000 221,000 111,177 21 50% Subvencije i transferi 30,000 30,000 27,700 - 92% Kapitalni transferi 324,000 324,000 20,755 300,000 6% Ured Predsednika 1,853,923 1,853,923 704,061 100,345 38% Plate i dnevnice 823,751 823,751 351,895 - 43% Roba i usluge 861,472 861,472 314,499 90,078 37% Komunalije 18,700 18,700 4,535 - 24% Subvencije i transferi 70,000 70,000 23,401 - 33% Kapitalni transferi 80,000 80,000 9,733 10,268 12% Ured Premijera 12,716,516 13,320,513 3,850,694 662,234 29% Plate i dnevnice 4,536,957 4,536,957 2,001,231 - 44% Roba i usluge 2,980,732 3,534,729 1,217,979 362,488 34% Komunalije 207,133 207,133 78,314 1,717 38% Subvencije i transferi 1,480,000 1,530,000 123,620 15,150 8% Kapitalni transferi 3,511,694 3,511,694 429,549 282,879 12% Ministarstvo Finansija 74,349,484 74,717,601 9,921,553 913,579 13% Plate i dnevnice 36,270,273 36,270,273 6,809,424 - 19% Roba i usluge 8,145,819 7,845,819 2,095,339 587,286 27% Komunalije 488,592 488,592 185,040 2,181 38% Subvencije i transferi 25,294,800 25,662,917 714,274 222 3% Kapitalni transferi 4,150,000 4,450,000 117,475 323,890 3% Ministarstvo Javne Administracije 19,614,985 19,614,985 6,949,380 1,233,964 35% Plate i dnevnice 2,081,153 2,081,153 976,507 - 47% Roba i usluge 6,142,132 6,142,132 1,540,707 155,237 25% Komunalije 1,389,600 1,389,600 1,007,676 270 73% Subvencije i transferi 50,000 50,000 20,800 3,500 42% Kapitalni transferi 9,952,100 9,952,100 3,403,691 1,074,956 34% Ministarstvo Poljoprivrede i Ruralnog Razvoja 60,152,651 60,253,231 22,526,894 1,511,437 37% Plate i dnevnice 2,291,928 2,309,928 944,713 - 41% Roba i usluge 2,808,033 3,052,313 1,752,009 178,270 57% Komunalije 108,768 108,768 54,073 476 50% Subvencije i transferi 53,573,922 53,412,222 19,738,789 - 37% Kapitalni transferi 1,370,000 1,370,000 37,309 1,332,691 3% Ministarstvo Trgovine i Industrije 5,459,627 5,459,627 1,082,488 1,439,938 20% Plate i dnevnice 1,414,603 1,414,603 628,495 - 44% Roba i usluge 1,935,744 1,935,744 328,448 879,011 17% Komunalije 89,280 89,280 28,562 4,022 32% Subvencije i transferi 1,000,000 1,000,000 10,750 20,209 1% Kapitalni transferi 1,020,000 1,020,000 86,233 536,696 8% Ministarstvo infrastrukture 178,686,641 178,686,641 46,145,463 11,541,921 26% Plate i dnevnice 1,579,709 1,579,709 716,319 - 45% Roba i usluge 6,592,756 6,592,756 4,053,447 61,176 61% Komunalije 315,190 315,190 103,851 1,320 33% Subvencije i transferi 1,743,814 1,743,814 60,019 - 3% Kapitalni transferi 168,455,172 168,455,172 41,211,828 11,479,426 24% Ministarstvo Zdravlja 35,495,088 35,495,188 12,616,990 3,637,873 36% Plate i dnevnice 6,762,391 6,762,491 3,765,527 - 56% Roba i usluge 11,883,424 11,746,424 3,376,979 1,471,229 29% Komunalije 240,548 240,548 99,886 2,036 42% Subvencije i transferi 7,703,725 7,740,725 4,249,507 7,791 55% Kapitalni transferi 8,905,000 9,005,000 1,125,091 2,156,816 12%

18

Opis Zakon o

Budžetu Br 05/L-001


ISUFK

Isplate Obavezivanja Napredak % 1 2 3 4 5 6=4/3

Ministarstvo Kulture Omladine i Sportova 21,800,307 21,926,426 6,587,783 4,551,740 30% Plate i dnevnice 3,503,344 3,517,744 1,590,800 - 45% Roba i usluge 947,406 959,125 494,540 61,226 52% Komunalije 294,323 294,323 178,189 - 61% Subvencije i transferi 6,006,550 6,006,550 3,012,655 36,209 50% Kapitalni transferi 11,048,684 11,148,684 1,311,599 4,454,305 12% Ministarstvo Obrazovanja Nauke i Tehnologije 48,672,715 49,071,602 17,070,883 4,739,731 35% Plate i dnevnice 14,873,430 14,912,841 6,418,369 - 43% Roba i usluge 9,581,100 9,940,576 3,080,495 594,869 31% Komunalije 943,259 943,259 502,703 9,011 53% Subvencije i transferi 4,189,926 4,189,926 1,311,046 12,837 31% Kapitalni transferi 19,085,000 19,085,000 5,758,270 4,123,014 30% Ministarstvo rada i Socijalne Zaštite 309,391,628 309,391,628 150,628,775 1,159,901 49% Plate i dnevnice 5,154,220 5,154,220 2,476,646 - 48% Roba i usluge 2,468,892 2,468,892 1,125,275 93,823 46% Komunalije 407,085 407,085 205,680 670 51% Subvencije i transferi 299,262,431 299,262,431 146,758,107 29,475 49% Kapitalni transferi 2,099,000 2,099,000 63,067 1,035,933 3% Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja 38,353,185 38,353,185 20,863,938 4,519,142 54% Plate i dnevnice 1,834,195 1,834,195 879,102 - 48% Roba i usluge 1,223,957 1,223,957 341,380 283,019 28% Komunalije 83,220 83,220 23,132 3 28% Kapitalni transferi 35,211,813 35,211,813 19,620,323 4,236,121 56% Ministarstvo za Zajednice i Povratak 7,757,807 7,757,807 2,810,984 427,528 36% Plate i dnevnice 631,653 631,653 307,409 - 49% Roba i usluge 380,000 380,000 125,721 27,616 33% Komunalije 46,154 46,154 7,177 - 16% Subvencije i transferi 300,000 300,000 64,788 - 22% Kapitalni transferi 6,400,000 6,400,000 2,305,889 399,912 36% Ministarstvo Administriranja Lokalne Samouprave 4,655,236 4,655,236 628,123 1,683,578 13% Plate i dnevnice 915,383 915,383 405,574 - 44% Roba i usluge 310,704 310,704 92,583 101,727 30% Komunalije 25,500 25,500 5,752 28 23% Subvencije i transferi 203,649 203,649 69,496 36,472 34% Kapitalni transferi 3,200,000 3,200,000 54,718 1,545,352 2% Ministarstvo Ekonomskog Razvoja 27,358,051 27,358,051 10,727,819 509,255 39% Plate i dnevnice 1,028,000 1,028,000 454,502 - 44% Roba i usluge 5,363,669 5,363,669 1,986,275 324,255 37% Komunalije 36,210 36,210 24,990 - 69% Subvencije i transferi 9,833,870 9,833,870 7,591,253 - 77% Kapitalni transferi 11,096,302 11,096,302 670,800 185,000 6% Ministarstvo Spoljnih Poslova 115,293,184 115,621,556 48,567,027 8,574,075 42% Plate i dnevnice 73,704,300 73,704,300 35,350,033 - 48% Roba i usluge 21,324,469 21,241,469 8,162,052 3,007,188 38% Komunalije 1,878,180 1,878,180 866,149 71,815 46% Subvencije i transferi 1,318,870 1,847,242 354,071 13,992 19% Kapitalni transferi 17,067,365 16,950,365 3,834,722 5,481,079 23% Ministarstvo Pravde 18,962,629 18,963,014 9,216,414 1,449,579 49% Plate i dnevnice 11,817,082 11,817,467 5,862,437 - 50% Roba i usluge 4,869,878 4,869,878 2,410,642 604,848 50% Komunalije 733,169 733,169 615,676 9,357 84% Subvencije i transferi 20,000 20,000 - - 0% Kapitalni transferi 1,522,500 1,522,500 327,660 835,373 22%

19


Br 05/L-001



Napredak %

1 2 3 4 5 6=4/3

Ministarstvo Spoljnih Polova 20,626,664 20,626,664 6,845,581 2,200,464 33%

Plate i dnevnice 6,962,835 6,962,835 2,514,811 - 36%

Roba i usluge 12,090,778 12,090,778 4,142,390 2,173,464 34%

Komunalije 838,051 838,051 107,745 - 13%

Subvencije i transferi 100,000 100,000 56,302 - 56%

Kapitalni transferi 635,000 635,000 24,333 27,000 4%

Ministarstvo Bezbednosnih Snaga Kosova 45,265,721 45,265,721 14,602,263 6,477,167 32%

Plate i dnevnice 21,898,989 21,898,989 9,441,074 - 43%

Roba i usluge 8,963,805 8,963,805 3,216,832 970,639 36%

Komunalije 803,015 803,015 465,649 7,841 58%


Ministarstvo Evropskih Integracija 1,823,277 1,823,277 706,549 80,311 39%

Plate i dnevnice 682,024 682,024 314,686 - 46%

Roba i usluge 1,080,753 1,080,753 372,535 79,811 34%

Komunalije 10,500 10,500 2,588 - 25%

Subvencije i transferi 50,000 50,000 16,740 500 33%

Ministarstvo Dijaspore 1,856,628 1,856,628 564,323 197,557 30%

Plate i dnevnice 473,889 473,889 199,490 - 42%

Roba i usluge 1,227,239 1,227,239 355,756 122,121 29%

Komunalije 25,500 25,500 5,109 1,784 20%

Subvencije i transferi 130,000 130,000 3,969 73,653 3%

Bolnička Služba Kliničkog Univerziteta 85,430,579 85,430,579 41,467,588 5,884,106 49%

Plate i dnevnice 46,903,249 46,903,249 24,559,886 - 52%

Roba i usluge 25,910,914 25,910,914 13,571,284 2,885,621 52%

Komunalije 3,591,416 3,591,416 1,765,653 17,053 49%


Regulatorni Ured za Javnu Nabavku 913,363 913,363 201,330 6,209 22%

Plate i dnevnice 237,953 237,953 105,122 - 44%

Roba i usluge 667,210 667,210 95,401 6,174 14%

Komunalije 8,200 8,200 807 35 10%

Akademija za Nauku i Kulturu 1,209,375 1,209,375 584,184 42,149 48%

Plate i dnevnice 792,875 792,875 381,857 - 48%

Roba i usluge 411,500 411,500 201,198 42,149 49%

Komunalije 5,000 5,000 1,129 - 23%

Nepredviđeni troškovi 5,000,000 3,580,189 - - 0%

Rezervat 5,000,000 3,580,189 - - 0%

Reg. Autor. Kom. ele post 756,301 756,301 285,823 35,304 38%

Plate i dnevnice 416,206 416,206 178,629 - 43%

Roba i usluge 327,395 327,395 101,763 35,254 31%

Komunalije 12,700 12,700 5,431 50 43%

Agencija Protiv Korupcije 503,074 503,074 232,855 7,187 46%

Plate i dnevnice 340,477 340,477 169,535 - 50%

Roba i usluge 154,097 154,097 62,292 7,187 40%

Komunalije 8,500 8,500 1,029 - 12%

Regulativni Ured za Energiju 680,206 680,206 277,917 8,171 41%

Plate i dnevnice 457,506 457,506 168,074 - 37%

Roba i usluge 200,700 200,700 97,511 8,171 49%

Komunalije 22,000 22,000 12,331 - 56%

Kosovska Agencija za Privatizaciju 10,211,383 10,211,383 2,858,841 248,256 28%

Plate i dnevnice 3,886,391 3,886,391 2,123,555 - 55%

Roba i usluge 6,066,992 6,066,992 623,588 247,246 10%

Komunalije 98,000 98,000 52,175 20 53%


Kapitalni transferi 80,000 80,000 10,490 - 13%

20


Br 05/L-001



Napredak %

1 2 3 4 5 6=4/3

Telo za Razmatranje Nabavki 319,071 319,071 138,872 5,381 44%

Plate i dnevnice 199,616 199,616 91,584 - 46%

Roba i usluge 114,355 114,355 46,610 5,381 41%

Komunalije 5,100 5,100 678 - 13%

Komisija za Pravnu Pomod 306,358 306,358 138,982 12,199 45%

Plate i dnevnice 166,155 166,155 77,138 - 46%

Roba i usluge 125,286 125,286 53,902 12,056 43%

Komunalije 14,917 14,917 7,942 143 53%

Univerziteti Prištine 31,878,494 32,244,182 13,872,438 2,199,215 43%

Plate i dnevnice 22,990,787 23,116,748 11,005,787 - 48%

Roba i usluge 3,256,233 3,455,738 979,766 424,445 28%

Komunalije 868,012 868,012 640,203 8,572 74%


Kapitalni transferi 3,449,462 3,449,462 209,679 1,763,667 6%

Ustavni Sud Kosova 1,470,170 1,470,170 736,570 19,831 50%

Plate i dnevnice 965,864 965,864 456,292 - 47%

Roba i usluge 496,806 496,806 278,933 19,082 56%

Komunalije 7,500 7,500 1,346 750 18%

Kosovska Komisija za Konkurenciju 266,350 266,350 60,037 4,066 23%

Plate i dnevnice 191,187 191,187 48,718 - 25%

Roba i usluge 70,318 70,318 10,683 3,903 15%

Komunalije 4,845 4,845 636 162 13%

Kosovska Agencija za Inteligenciju 6,783,000 6,783,000 1,901,342 444,102 28%

Plate i dnevnice 3,400,000 3,400,000 1,645,014 - 48%

Roba i usluge 1,365,000 1,365,000 235,473 444,102 17%

Komunalije 68,000 68,000 12,169 - 18%


Kapitalni transferi 1,500,000 1,500,000 52 - 0%

Sudski Savet za Kulturno Nasleđe 198,851 198,851 63,210 3,438 32%

Plate i dnevnice 127,891 127,891 35,248 - 28%

Roba i usluge 68,410 68,410 26,841 3,438 39%

Komunalije 2,550 2,550 1,121 - 44%

Izborni Panel za Predodžbe i Žalbe 266,413 266,413 84,777 4,570 32%

Plate i dnevnice 173,919 173,919 62,807 - 36%

Roba i usluge 84,674 84,674 21,525 4,570 25%

Komunalije 7,820 7,820 445 - 6%

Radio Televizija Kosova 9,768,500 9,768,500 4,884,250 - 50%

Subvencije i transferi 9,768,500 9,768,500 4,884,250 - 50%

Nezavisni Savet za Nadzor CSK 282,303 282,303 137,631 1,383 49%

Plate i dnevnice 226,076 226,076 106,469 - 47%

Roba i usluge 52,402 52,402 30,073 1,383 57%

Komunalije 3,825 3,825 1,089 - 28%

Državni Tužilac 7,158,086 7,368,763 3,361,233 245,418 46%

Plate i dnevnice 5,387,742 5,598,419 2,517,519 - 45%

Roba i usluge 1,427,714 1,427,714 757,507 102,274 53%

Komunalije 199,630 199,630 86,207 144 43%

Kapitalni transferi 143,000 143,000 - 143,000 0%

Državna Agencija za Čuvanje Podataka 349,883 349,883 168,876 16,533 48%

Plate i dnevnice 212,183 212,183 104,709 - 49%

Roba i usluge 131,250 131,250 63,424 16,533 48%

Komunalije 6,450 6,450 743 - 12%

Agencija za Upravljanje Mem. Centara Kos. 2,393,308 2,373,308 504,630 291,375 21%

Plate i dnevnice 78,558 78,558 33,984 - 43%

Roba i usluge 55,500 55,500 14,128 3,955 25%

Komunalije 9,250 9,250 7,194 - 78%

Kapitalni transferi 2,250,000 2,230,000 449,323 287,421 20%

21


Br 05/L-001



Napredak %

1 2 3 4 5 6=4/3

Kancelarija Generalnog Revizora 2,212,515 2,212,515 996,417 56,698 45%

Plate i dnevnice 1,573,740 1,573,740 788,446 - 50%

Roba i usluge 604,775 604,775 194,948 56,698 32%

Komunalije 34,000 34,000 13,023 - 38%

Regulativni Ured za Vodu i Otpatke 382,280 382,280 144,885 3,610 38%

Plate i dnevnice 242,412 242,412 93,965 - 39%

Roba i usluge 133,365 133,365 48,858 3,460 37%

Komunalije 6,503 6,503 2,062 151 32%

Regulativni Ured za Železnice 325,421 325,421 110,005 13,535 34%

Plate i dnevnice 189,789 189,789 61,577 - 32%

Roba i usluge 123,732 123,732 45,651 13,535 37%

Komunalije 11,900 11,900 2,776 - 23%

Autoritet Civilne Avijacije 924,836 924,836 391,611 19,643 42%

Plate i dnevnice 677,917 677,917 300,799 - 44%

Roba i usluge 233,181 233,181 86,763 19,643 37%

Komunalije 13,738 13,738 4,049 - 29%

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale 1,275,817 1,275,817 465,088 121,013 36%

Plate i dnevnice 772,518 772,518 338,052 - 44%

Roba i usluge 402,699 402,699 115,463 69,964 29%

Komunalije 30,600 30,600 11,573 1,049 38%

Subvencije i transferi 20,000 20,000 - - 0%

Kapitalni transferi 50,000 50,000 - 50,000 0%

Nezavisna Komisija za Medije 794,342 794,342 378,066 15,819 48%

Plate i dnevnice 440,937 440,937 177,733 - 40%

Roba i usluge 336,405 336,405 184,456 15,490 55%

Komunalije 17,000 17,000 15,877 329 93%

Centralna Izborna Komisija 5,329,718 5,511,535 2,576,826 29,727 47%

Plate i dnevnice 708,023 735,175 362,320 - 49%

Roba i usluge 374,904 527,969 167,311 29,386 32%

Komunalije 46,791 48,391 19,412 9 40%

Subvencije i transferi 4,200,000 4,200,000 2,027,783 332 48%

Institucija Obdusmana 1,091,323 1,091,323 399,376 29,639 37%

Plate i dnevnice 675,470 675,470 294,614 - 44%

Roba i usluge 390,353 390,353 98,650 28,852 25%

Komunalije 25,500 25,500 6,113 788 24%

Sudski Institut Kosova 602,628 602,628 269,747 12,968 45%

Plate i dnevnice 203,828 203,828 93,593 - 46%

Roba i usluge 390,300 390,300 170,016 12,968 44%

Komunalije 8,500 8,500 6,138 - 72%

Centralni Bankarski Autoritet Kosova - 10,000 2,400

24%

Roba i usluge - 10,000 2,400

24%

Sudski Savet Kosova 21,288,770 21,369,507 8,416,956 1,105,083 39%

Plate i dnevnice 15,061,243 15,141,568 6,530,999 - 43%

Roba i usluge 3,711,598 3,711,599 1,375,655 277,803 37%

Komunalije 515,929 515,929 207,214 3,895 40%



Kosovska Agencija za Imovinu 1,970,477 1,970,477 815,336 234,244 41%

Plate i dnevnice 1,328,370 1,328,370 582,052 - 44%

Roba i usluge 539,774 539,774 193,965 233,476 36%

Komunalije 92,333 92,333 39,318 769 43%

Kapitalni transferi 10,000 10,000 - - 0%

Ukupno centralni nivo 1,261,220,507 1,262,556,171 484,278,903 69,363,080 38%

Napomena:U total isplata nisu uključene isplate sa određenih grantova donatora i fondova na poverenju.

22

Lokalni nivo (prema budžetskim organizacijama)


Br 05/L-001 Budžetska

izdvajanja u ISUFK Isplate Obavezivanja Napredak %

1 2 3 4 5 6=4/3 Glogovac 12,118,623 12,528,261 4,899,103 2,097,692 39% Plate i dnevnice 7,420,000 7,442,950 3,784,224 - 51% Roba i usluge 827,829 939,591 353,433 96,346 38% Komunalije 194,300 194,832 85,992 6,720 44% Subvencije i transferi 257,957 270,778 126,445 60,029 47% Kapitalni transferi 3,418,537 3,680,110 549,008 1,934,597 15% Kosovo Polje 8,011,259 8,871,118 3,184,407 1,152,701 36% Plate i dnevnice 4,140,000 4,148,811 2,079,804 - 50% Roba i usluge 450,600 592,122 278,876 50,804 47% Komunalije 169,400 169,400 67,240 1,848 40% Subvencije i transferi 334,120 389,678 190,132 44,835 49% Kapitalni transferi 2,917,139 3,571,108 568,353 1,055,214 16% Lipljan 12,399,254 13,399,589 5,637,236 1,923,285 42% Plate i dnevnice 8,297,000 8,327,117 4,215,619 - 51% Roba i usluge 956,030 1,244,793 397,126 246,041 32% Komunalije 198,390 227,435 92,980 2,475 41% Subvencije i transferi 157,000 208,731 88,326 6,450 42% Kapitalni transferi 2,790,834 3,391,513 843,185 1,668,318 25% Obilid 5,046,183 5,585,597 2,347,796 710,377 42% Plate i dnevnice 3,488,700 3,519,700 1,720,366 - 49% Roba i usluge 284,000 405,665 184,840 37,423 46% Komunalije 127,000 127,000 57,315 475 45% Subvencije i transferi 168,838 168,838 52,333 8,360 31% Kapitalni transferi 977,645 1,364,394 332,942 664,119 24% Podujevo 18,306,493 18,603,533 7,106,103 781,934 38% Plate i dnevnice 11,000,000 11,029,575 5,572,128 - 51% Roba i usluge 1,061,718 1,065,501 411,086 48,091 39% Komunalije 324,500 324,500 155,302 9,185 48% Subvencije i transferi 692,000 696,000 268,778 17,094 39% Kapitalni transferi 5,228,275 5,487,956 698,809 707,566 13% Priština 56,464,834 80,008,146 24,191,466 3,064,678 30% Plate i dnevnice 22,237,317 26,646,309 13,481,236 - 51% Roba i usluge 9,282,442 9,402,480 4,089,360 470,639 43% Komunalije 1,760,431 2,093,000 1,057,131 350 51% Subvencije i transferi 1,595,000 2,783,357 472,858 21,200 17% Kapitalni transferi 21,589,644 39,082,999 5,090,882 2,572,490 13% Štimlje 5,871,655 5,921,312 2,763,191 559,167 47% Plate i dnevnice 3,730,968 3,735,135 1,860,533 - 50% Roba i usluge 445,633 447,289 203,049 50,235 45% Komunalije 159,650 160,690 69,791 359 43% Subvencije i transferi 137,500 137,500 52,268 - 38% Kapitalni transferi 1,397,904 1,440,698 577,551 508,572 40% Gračanica 6,083,185 6,411,946 2,526,286 874,762 39% Plate i dnevnice 2,550,000 2,583,726 1,264,726 - 49% Roba i usluge 405,928 726,623 377,250 35,634 52% Komunalije 140,000 162,953 90,168 - 55% Subvencije i transferi 220,000 298,027 191,923 - 64% Kapitalni transferi 2,767,257 2,640,617 602,219 839,128 23% Dragaš 7,164,026 7,522,579 2,480,080 749,529 33% Plate i dnevnice 4,240,000 4,274,900 2,029,105 - 47% Roba i usluge 581,154 677,684 185,835 16,091 27% Komunalije 130,000 134,621 56,422 259 42% Subvencije i transferi 30,000 30,000 12,750 - 43% Kapitalni transferi 2,182,872 2,405,374 195,967 733,178 8%

23




1 2 3 4 5 6=4/3

Prizren 40,542,136 41,219,220 16,257,722 2,090,382 39%

Plate i dnevnice 18,848,000 17,762,604 8,936,812 - 50%

Roba i usluge 2,962,375 3,093,110 846,429 150,741 27%

Komunalije 1,081,200 1,081,200 389,898 6,412 36%



Orahovac 11,438,701 11,720,449 5,296,283 862,558 45%

Plate i dnevnice 6,606,800 6,628,690 3,353,060 - 51%

Roba i usluge 656,191 681,779 237,530 68,851 35%

Komunalije 295,000 295,000 154,359 1,013 52%


Kapitalni transferi 3,730,710 3,964,829 1,489,133 791,344 38%

Suva Reka 13,561,333 14,141,786 5,171,671 1,783,490 37%

Plate i dnevnice 7,450,000 7,545,317 3,823,513 - 51%

Roba i usluge 874,850 922,471 328,395 44,284 36%

Komunalije 207,000 209,910 115,256 2,116 55%



Mališevo 12,298,280 12,105,884 5,644,413 1,073,643 47%

Plate i dnevnice 7,610,000 7,212,473 3,639,786 - 50%

Roba i usluge 807,702 812,833 463,499 83,428 57%

Komunalije 305,000 305,000 150,372 518 49%



Mamuša 1,403,570 1,478,564 507,161 349,884 34%

Plate i dnevnice 887,000 887,000 413,040 - 47%

Roba i usluge 95,740 95,740 42,762 21,526 45%

Komunalije 23,000 23,000 12,994 187 56%



Dečane 7,313,893 7,367,204 3,901,114 147,931 53%

Plate i dnevnice 4,950,000 4,956,450 2,498,222 - 50%

Roba i usluge 721,840 723,701 256,400 32,832 35%

Komunalije 127,630 127,630 72,465 - 57%



Đakovica 20,268,994 20,673,488 9,440,261 1,687,474 46%

Plate i dnevnice 12,400,000 12,400,000 6,310,473 - 51%

Roba i usluge 1,478,000 1,511,825 750,328 124,938 50%

Komunalije 604,499 611,681 298,474 2,975 49%



Istog 8,578,023 8,989,764 3,439,274 1,096,317 38%

Plate i dnevnice 5,340,000 5,340,000 2,704,954 - 51%

Roba i usluge 793,435 887,822 311,500 75,918 35%

Komunalije 135,338 161,835 85,067 2,106 53%



Klina 8,346,381 8,712,892 4,236,244 389,353 49%

Plate i dnevnice 5,419,700 5,432,438 2,737,804 - 50%

Roba i usluge 624,742 656,613 362,475 27,942 55%

Komunalije 151,258 171,270 103,769 761 61%



24



izdvajanja u ISUFK Isplate Obavezivanja

Napredak %

1 2 3 4 5 6=4/3

Ped 21,125,278 21,837,156 9,596,680 1,006,712 44%

Plate i dnevnice 12,670,000 12,681,115 6,378,545 - 50%

Roba i usluge 2,291,461 2,360,432 1,215,292 109,356 51%

Komunalije 606,919 606,944 392,555 6,694 65%



Junik 1,285,347 1,285,347 616,623 18,680 48%

Plate i dnevnice 965,076 965,076 468,108 - 49%

Roba i usluge 111,298 111,298 61,441 5,974 55%

Komunalije 30,000 30,000 18,988 705 63%



Leposavid 2,983,842 4,440,508 420,019 13,334 9%

Plate i dnevnice 1,545,223 3,247,700 410,563 - 13%

Roba i usluge 238,274 180,065 9,456 13,334 5%

Komunalije 42,186 60,000 - - 0%


Kapitalni transferi 1,153,159 867,626 - - 0%

Mitrovica 15,733,116 15,993,011 7,102,706 180,286 44%

Plate i dnevnice 10,878,257 10,882,331 5,476,886 - 50%

Roba i usluge 1,462,313 1,510,551 558,575 63,696 37%

Komunalije 465,000 465,000 218,307 58 47%



Srbica 11,385,288 11,342,360 4,922,296 1,565,203 43%

Plate i dnevnice 7,375,000 7,091,581 3,569,271 - 50%

Roba i usluge 943,708 942,626 346,344 27,112 37%

Komunalije 212,540 212,540 115,428 1,556 54%



Vučitrn 14,625,419 15,118,840 5,779,836 2,793,162 38%

Plate i dnevnice 9,110,000 9,126,050 4,577,183 - 50%

Roba i usluge 1,381,830 1,425,071 544,457 311,510 38%

Komunalije 222,242 223,341 118,957 401 53%



Zubin potok 1,950,546 2,815,788 482,578 10,000 17%

Plate i dnevnice 1,140,176 2,403,000 480,528 - 20%

Roba i usluge 147,958 167,772 2,050 10,000 1%

Komunalije 34,394 63,062 - - 0%



Zvečan 1,828,627 2,741,084 361,422 3,237 13%

Plate i dnevnice 837,820 2,046,000 340,499 - 17%

Roba i usluge 129,534 163,172 20,077 3,237 12%

Komunalije 14,700 60,000 847 - 1%



Administrativna Kancelarija Severna Mitrovica 4,078,656 6,624,622 930,483 4,178 14%

Plate i dnevnice 2,520,000 5,046,140 829,824 14 16%

Roba i usluge 475,990 735,139 86,966 3,664 12%

Komunalije 39,072 146,927 9,465 - 6%



25




1 2 3 4 5 6=4/3

Gnjilane 21,839,768 22,681,068 9,816,384 294,326 43%

Plate i dnevnice 14,150,000 14,150,000 7,052,942 - 50%

Roba i usluge 2,857,491 3,340,411 1,349,528 81,629 40%

Komunalije 562,200 617,291 327,443 230 53%



Kačanik 6,858,434 7,010,597 2,935,769 694,731 42%

Plate i dnevnice 4,550,000 4,550,672 2,316,153 - 51%

Roba i usluge 459,982 471,111 162,772 27,605 35%

Komunalije 141,000 141,000 45,545 723 32%



Kamenica 7,731,551 8,178,651 3,846,621 133,761 47%

Plate i dnevnice 6,405,668 6,457,880 3,268,485 - 51%

Roba i usluge 495,515 576,104 192,237 32,771 33%

Komunalije 160,700 178,672 95,548 2,205 53%



Novo Brdo 2,012,379 2,105,090 945,333 6,920 45%

Plate i dnevnice 1,690,000 1,690,000 847,269 - 50%

Roba i usluge 161,464 161,467 51,148 4,207 32%

Komunalije 51,000 51,000 15,236 2,649 30%


Kapitalni transferi 104,415 196,827 28,730 64 15%

Štrpce 3,012,098 3,098,027 1,505,223 14,958 49%

Plate i dnevnice 1,970,000 1,984,000 961,458 - 48%

Roba i usluge 406,085 406,098 132,471 11,408 33%

Komunalije 96,625 96,625 30,656 - 32%



Uroševac 25,659,532 26,238,490 11,052,706 1,114,919 42%

Plate i dnevnice 13,968,000 13,662,661 6,886,752 - 50%

Roba i usluge 1,478,420 1,463,650 612,529 23,676 42%

Komunalije 442,680 442,680 237,408 22 54%



Vitine 9,934,487 10,174,889 4,031,733 477,455 40%

Plate i dnevnice 6,480,000 6,498,095 3,298,172 - 51%

Roba i usluge 857,203 959,411 355,047 44,522 37%

Komunalije 200,862 200,862 100,907 8,966 50%



Parteš 809,397 945,044 422,812 8,771 45%

Plate i dnevnice 750,000 750,002 389,072 - 52%

Roba i usluge 21,000 71,000 21,499 8,771 30%

Komunalije 12,013 40,013 11,091 - 28%

Subvencije i transferi - 2,000 1,150 - 58%


Elez Han 2,051,844 2,096,087 905,801 81,838 43%

Plate i dnevnice 1,358,378 1,359,717 666,532 - 49%

Roba i usluge 149,000 170,000 79,895 8,694 47%

Komunalije 37,817 45,639 28,702 173 63%



26




1 2 3 4 5 6=4/3

Klokot 794,796 794,796 367,594 15,550 46%

Plate i dnevnice 670,000 670,000 331,768 - 50%

Roba i usluge 68,796 68,796 23,929 15,400 35%

Komunalije 17,200 17,200 10,651 - 62%



Ranilug 1,268,202 1,336,569 594,907 29,640 45%

Plate i dnevnice 990,000 990,140 480,546 - 49%

Roba i usluge 116,081 139,279 55,926 14,440 40%

Komunalije 20,000 30,029 15,471 - 52%



Ukupno lokalni nivo 412,185,430 452,119,356 175,667,339 29,862,820 39%

Servisiranje duga 44,651,179 44,651,179 18,724,371 - 42%

Ukupno 1,718,057,116 1,759,326,705 678,670,613 99,225,899 39% Napomena:U total isplata nisu uključene isplate sa određenih grantova donatora i fondova na poverenju.

27

Aneks 4: Ekonomska klasifikacija troškova za budžetske organizacije za period Januar –Jun

Opis 2013 2014 2015 Razlika u % (2015/2014)

Mesečne plate sa punim radnim vremenom 1,766,237 2,112,055 2,574,769 22%

Porez na lični dohodak 157,111 187,266 232,572 24%

Penzijski doprinos-zaposleni 101,229 121,018 145,724 20%

Penzijski doprinos-poslodavac 101,229 121,018 145,724 20%

Troškovi putovanja 185,886 140,078 184,736 32%

Komunalije 99,339 80,660 111,177 38%

Usluge telekomunikacije 48,031 25,759 43,810 70%

Troškovi za usluge 21,127 22,182 23,499 6%

Kupovina nameštaja i opreme manje od 1000 10,970 - 1,666 0%

Ostale kupovine roba i usluge 74,789 19,504 31,677 62%

Derivati i gorivo 104,225 18,144 11,971 -34%

Računi avansa - - 439 0%

Usluge registriranja i osiguranja - - 710 0%

Održavanje 108,249 123,650 115,942 -6%

Troškovi marketinga 20,599 20,275 17,543 -13%

Troškovi reprezentacije 49,170 30,128 41,293 37%

Troškovi- sudske odluke - - 1,109 0%

Subvencije 4,513,500 5,800 18,300 216%

Transferi - - 9,400 0%

Oprema (sist.vred >1000) 1,700 54,516 20,755 -62%

Ostali kapital 230,426 - - 0%

Skupština 7,593,816 3,082,051 3,732,818 21%

Mesečne plate sa punim radnim vremenom 179,713 257,081 294,018 14%




Troškovi putovanja 144,615 190,997 135,199 -29%

Komunalije 6,744 4,597 4,535 -1%

Usluge telekomunikacije 18,171 32,003 21,181 -34%

Troškovi za usluge 24,936 29,373 23,348 -21%

Kupovina nameštaja i opreme manje od 1000 31,179 6,595 98 -99%



Računi avansa - - - 0%

Usluge registriranja i osiguranja 2,171 2,228 570 -74%

Održavanje 29,075 22,016 32,629 48%

Kirija 2,400 2,400 2,400 0%

Troškovi marketinga 768 2,088 2,450 17%

Troškovi reprezentacije 25,174 35,891 28,429 -21%

Troškovi- sudske odluke - - 120 0%

Subvencije 13,345 12,411 23,401 89%

Zgrade - - 9,733 0%

Ured Predsednika 622,414 721,664 704,061 -2%






Komunalije 67,098 65,513 78,314 20%



Kupovina nameštaja i opreme manje od 1000 48,592 83,457 45,599 -45%

28



Računi avansa 3,547 17,232 1,494 -91%

Finansijske Usluge 36 475 - -100%

Usluge registriranja i osiguranja 28,862 36,882 34,516 -6%

Održavanje 72,534 83,022 84,039 1%

Kirija 1,650 1,320 2,000 52%



Troškovi- sudske odluke 5,436 18,527 6,275 -66%

Subvencije 502,832 909,045 92,000 -90%

Transferi 10,645 29,487 31,620 7%

Oprema (sist.vred >1000) 68,822 - - 0%

Transportna vozila - 48,604 - -100%

Ostali kapital 467,868 228,386 429,549 88%

Ured Premijera 3,911,593 4,531,958 3,850,694 -15%






Komunalije 240,287 200,161 185,040 -8%




Ostale kupovine roba i usluge 534,886 396,385 249,354 -37%


Računi avansa 1,024 - 2 0%

Finansijske Usluge 88,908 78,895 95,050 20%


Održavanje 427,622 362,080 387,303 7%

Kirija 386,333 371,702 181,152 -51%




Subvencije 4,854,685 90,674 44,368 -51%

Transferi 105,254 717,173 366,905 -49%


Zgrade 948,719 869,840 8,254 -99%

Oprema (sist.vred >1000) 127,080 30,178 75,244 149%

Ne materijalna Imovina - 127,899 33,977 -73%

Ministarstvo Finansija 14,205,831 11,792,272 9,921,553 -16%






Komunalije 693,336 758,851 1,007,676 33%








Održavanje 220,857 277,936 331,680 19%

Kirija 2,700 2,700 2,700 0%

Troškovi marketinga 5,803 4,165 7,959 91%

29


Troškovi- sudske odluke 83 183,685 233,392 27%

Subvencije 20,500 7,230 20,800 188%

Zgrade 1,643,028 4,478,391 2,486,270 -44%

Izgradnja puteva - 116,422 75,665 -35%

Snabdevanje strujom, generisanje, transmisija 4,097 40,971 9,940 -76%

Oprema (sist.vred >1000) 306,088 142,746 264,925 86%


Transfer kapitala-ne javni entitet 734,084 - - 0%


Ministarstvo Javne Administracije 5,752,671 8,187,678 6,949,380 -15%






Komunalije 59,268 53,494 54,073 1%


Troškovi za usluge 421,918 1,122,525 1,280,655 14%

Kupovina nameštaja i opreme manje od 1000 44,699 17,903 47,018 163%



Računi avansa - 973 880 -10%


Održavanje 38,798 51,443 44,544 -13%

Kirija 51,301 38,834 48,856 26%



Troškovi- sudske odluke 2,953 1,375 34,169 2385%

Porez 5,063 3,463 4,882 41%

Subvencije 5,777,591 6,968,065 828,154 -88%

Transferi - 181,161 - -100%

Subvencije za farmere - 1,157,640 14,426,103 1146%

Grantovi za rural - 178,399 4,484,532 2414%

Transportna vozila 35,275 - - 0%

Ostali kapital 215,091 165,720 37,309 -77%

Ministarstvo Poljoprivrede i Ruralnog Razvoja 7,634,028 11,110,880 22,526,894 103%






Komunalije 50,050 47,422 28,562 -40%






Računi avansa 3,793 1,632 3,287 101%


Održavanje 30,827 55,949 39,522 -29%

Kirija 5,170 3,207 1,720 -46%



Troškovi- sudske odluke - 11,546 3,047 -74%

Porez - - 170 0%

Subvencije - 920,000 10,750 -99%

Zgrade - - 82,238 0%

30

Izgradnja puteva 16,876 - - 0%

Snabdevanje strujom, generisanje, transmisija 299,393 - - 0%

Oprema (sist.vred >1000) - 124,817 - -100%

Ostali kapital 314,408 2,205 3,995 81%

Ministarstvo Trgovine i Industrije 1,647,285 2,284,943 1,082,488 -53%






Komunalije 63,444 107,111 103,851 -3%






Računi avansa 1,025 2,697 1,616 -40%


Održavanje 3,761,430 3,338,890 3,630,395 9%

Kirija 84,246 86,425 94,230 9%




Subvencije 733,093 703,397 60,019 -91%

Troškovi- sudske odluke - 16,476 - -100%

Izgradnja puteva 106,936,152 51,380,182 41,211,828 -20%

Ministarstvo Infrastrukture 112,677,819 56,717,335 46,145,463 -19%

Mesečne plate sa punim radnim vremenom 15,626,282 21,509,685 3,203,344 -85%

Porez na lični dohodak 882,484 1,322,382 204,469 -85%

Penzijski doprinos-zaposleni 868,883 1,201,711 178,857 -85%

Penzijski doprinos-poslodavac 868,883 1,201,711 178,857 -85%


Komunalije 2,018,190 1,637,491 94,215 -94%

Troškovi- sudske odluke 10,318 - 5,671 0%


Troškovi za usluge 860,079 1,027,224 267,052 -74%


Ostale kupovine roba i usluge 11,515,287 13,053,192 2,817,167 -78%

Derivati i gorivo 1,005,407 828,819 32,387 -96%

Računi avansa 494 (600) 4,773 -896%

Finansijske Usluge 67 87 - -100%


Održavanje 906,741 1,151,926 50,535 -96%

Kirija 4,697 7,045 20 -100%




Subvencije 1,920,863 3,802,527 4,249,507 12%

Zgrade 582,962 697,754 387,544 -44%

Izgradnja puteva 87,264 218,523 1,013 -100%

Oprema (sist.vred >1000) 1,478,860 2,228,855 734,441 -67%

Transportna vozila 5,600 54,855 - -100%

Ostali kapital 388,970 423,670 2,093 -100%

Ministarstvo Zdravlja 39,497,041 50,950,668 12,616,990 -75%

Mesečne plate sa punim radnim vremenom 838,185 1,281,107 1,366,970 7%




31


Komunalije 108,249 160,758 178,189 11%

Troškovi- sudske odluke - 30 - -100%






Računi avansa - 3,093 - -100%

Usluge registriranja i osiguranja 3,070 4,041 4,602 14%

Održavanje 40,708 68,897 65,207 -5%



Troškovi- sudske odluke 430 530 29,242 5417%

Subvencije 2,215,680 2,685,324 2,765,734 3%

Transferi 180,241 232,836 246,921 6%

Troškovi- sudske odluke 31,472 3,865 - -100%

Zgrade 1,651,948 2,199,432 1,270,380 -42%


Ministarstvo Kulture Omladine i Sportova 5,557,403 7,262,910 6,587,783 -9%






Komunalije 492,719 426,091 497,749 17%

Troškovi- sudske odluke 1,970 216 4,953 2194%




Ostale kupovine roba i usluge 1,119,793 1,238,048 1,113,125 -10%


Računi avansa 982 498 0 -100%


Održavanje 148,981 88,549 92,117 4%

Kirija - 1,063 1,117 5%




Subvencije 11,500 60,115 208,670 247%

Transferi 134,680 1,044,594 1,096,875 5%


Zgrade 5,766,595 5,688,180 1,995,905 -65%

Oprema (sist.vred >1000) 516,890 447,061 1,206,637 170%


Ostali kapital 299,390 2,747,948 1,907,026 -31%


Ministarstvo Obrazovanja Nauke i Tehnologije 13,646,722 18,314,590 17,070,883 -7%






Komunalije 209,326 201,833 202,190 0%





32



Računi avansa 13,594 14,688 352 -98%


Održavanje 99,624 72,951 84,632 16%

Kirija 100,854 40,007 7,178 -82%




Subvencije 412,562 935,135 185,538 -80%

Transferi 106,112,740 122,759,648 146,572,569 19%

Zgrade 190,612 93,106 63,067 -32%

Oprema (sist.vred >1000) - 27,500 - -100%

Ostali kapital - 76,414 - -100%

MinistarstvoRada i Socijalne Zaštite 109,857,108 127,536,935 150,628,775 18%






Komunalije 27,035 20,527 23,132 13%







Računi avansa 1,936 174 - -100%

Finansijske Usluge - 3 - -100%


Održavanje 44,671 39,290 29,167 -26%

Kirija 8,599 3,461 2,340 -32%




Zgrade - - 466,655 0%

Izgradnja puteva - - 287,714 0%

Oprema (sist.vred >1000) 283,344 - 49,000 0%


Ostali kapital 1,763,027 3,429,926 99,073 -97%

Investicije u toku - - 427,280 0%

Zemljište 22,508,039 9,829,910 18,231,806 85%


Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja 25,776,701 14,547,393 20,863,938 43%






Komunalije 10,929 14,140 7,177 -49%

Troškovi- sudske odluke 4,686 - - 0%






Računi avansa - 233 - -100%


33

Održavanje 19,063 18,059 21,360 18%

Troškovi marketinga 1,191 1,992 - -100%


Troškovi- sudske odluke 13,402 80 221 176%

Subvencije 136,219 134,069 64,788 -52%

Zgrade 876,849 2,904,846 1,489,455 -49%


Oprema (sist.vred >1000) 257,015 61,262 6,019 -90%


Transfer kapitala-ne javni entitet 993,739 1,107,247 667,900 -40%

Troškovi- sudske odluke - 26,728 139,478 422%

Ministarstvo za Zajednice i Povratak 2,670,320 4,913,780 2,810,984 -43%






Komunalije 9,363 7,412 5,752 -22%


Troškovi za usluge 20,599 8,440 759 -91%




Računi avansa 129 2,578 10,003 288%


Održavanje 14,456 12,688 16,897 33%

Troškovi marketinga 5,573 15,303 315 -98%



Subvencije 209,338 130,811 66,096 -49%


Zgrade 15,955 - - 0%


Oprema (sist.vred >1000) 28,475 - - 0%


Ministarstvo Administriranja Lokalne Samouprave 864,524 811,937 628,123 -23%






Komunalije 13,797 14,792 24,990 69%


Troškovi za usluge 1,276,007 1,073,451 1,675,935 56%



Derivati i gorivo 18,667 13,607 14,243 5%

Računi avansa 2,890 1,237 4,381 254%


Održavanje 39,000 24,946 29,667 19%

Kirija - 1,676 - -100%




Subvencije 21,987,147 8,834,686 7,591,253 -14%

Ostali kapital 37,286 43,110 - -100%

Kapitalni transferi - javni entiteti 1,325,648 281,544 670,800 138%

Ministarstvo Ekonomskog Razvoja 25,210,332 10,912,068 10,727,819 -2%

34


Porez na lični dohodak 1,048,671 1,570,274 1,896,444 21%

Penzijski doprinos-zaposleni 1,088,248 1,495,106 1,683,281 13%

Penzijski doprinos-poslodavac 1,088,248 1,495,106 1,683,281 13%


Komunalije 795,566 813,442 857,330 5%





Ostale kupovine roba i usluge 1,844,200 2,868,024 3,553,991 24%

Derivati i gorivo 2,865,915 1,986,155 1,926,506 -3%

Računi avansa 2,060 1,042 4,616 343%


Održavanje 1,112,027 1,076,472 893,774 -17%

Kirija 246,919 229,034 131,993 -42%



Troškovi- sudske odluke 410 177,904 7,052 -96%

Porez - - 8,859 0%

Subvencije 243,919 231,014 116,821 -49%

Transferi 147,071 181,628 237,250 31%

Zgrade 297,647 336,185 114,483 -66%

Izgradnja puteva 16,977 - 10,029 0%

Snabdevanje strujom, generisanje, transmisija 10,110 - 8,784 0%

Oprema (sist.vred >1000) 2,489,882 976,456 886,386 -9%

Transportna vozila 832,176 - 2,508,520 0%

Ostali kapital 224,489 368,631 276,410 -25%


Ministarstvo Unutrašnjih Poslova 35,757,861 42,099,030 48,567,027 15%






Komunalije 416,635 478,051 597,549 25%








Finansijske Usluge 65 62 837 1261%


Održavanje 89,107 61,559 64,961 6%

Kirija 26,487 21,690 14,619 -33%




Subvencije 2,200 - - 0%

Zgrade - - 201,326 0%


Ostali kapital 114,132 214,882 - -100%


Ministarstvo Pravde 6,922,817 8,208,779 9,216,414 12%



35




Komunalije 137,040 138,219 107,745 -22%



Troškovi za usluge 1,889,743 1,143,444 1,149,164 1%




Računi avansa 451,552 308,252 246,269 -20%

Finansijske Usluge 13,344 15,946 11,511 -28%


Održavanje 73,494 53,973 56,719 5%

Kirija 1,494,240 1,667,497 2,012,711 21%



Troškovi- sudske odluke 42 - - 0%

Subvencije 56,321 64,500 56,302 -13%

Oprema (sist.vred >1000) 48,749 63,478 24,333 -62%


Ministarstvo Spoljnih Poslova 7,378,919 7,243,937 6,845,581 -5%






Komunalije 449,227 443,338 465,649 5%






Računi avansa 9,796 4,283 - -100%


Održavanje 603,712 879,659 559,333 -36%

Kirija 5,677 4,130 8,860 115%




Zgrade 450,314 1,084,288 915,211 -16%

Izgradnja puteva - 57,328 246,068 329%

Oprema (sist.vred >1000) 81,752 676,684 35,429 -95%

Ostali kapital - 827,475 282,000 -66%

Ministarstvo Bezbednosnih Snaga Kosova 9,814,172 14,891,664 14,602,263 -2%






Komunalije 2,625 4,984 2,588 -48%






Računi avansa 1,570 - 11,261 0%


36

Održavanje 5,928 5,133 3,784 -26%

Kirija 8,400 8,400 11,683 39%



Subvencije 49,428 49,774 16,740 -66%

Ministarstvo Evropskih Integracija 731,458 866,057 706,549 -18%






Komunalije 3,931 3,399 5,109 50%






Računi avansa 1,771 - - 0%

Finansijske Usluge - - 590 0%

Usluge registriranja i osiguranja 139 - - 0%

Održavanje 2,057 1,595 2,645 66%

Kirija 10,230 32,703 1,600 -95%



Subvencije 26,400 86,664 3,969 -95%

Ministarstvo Dijaspore 542,210 742,691 564,323 -24%

Mesečne plate sa punim radnim vremenom - - 20,868,069 0%

Porez na lični dohodak - - 1,352,801 0%

Penzijski doprinos-zaposleni - - 1,169,508 0%

Penzijski doprinos-poslodavac - - 1,169,508 0%

Troškovi putovanja - - 16,324 0%

Komunalije - - 1,765,653 0%

Usluge telekomunikacije - - 39,390 0%

Troškovi za usluge - - 765,315 0%

Kupovina nameštaja i opreme manje od 1000 - - 55,977 0%

Ostale kupovine roba i usluge - - 10,758,903 0%

Derivati i gorivo - - 678,113 0%


Finansijske Usluge - - 114 0%

Usluge registriranja i osiguranja - - 25,458 0%

Održavanje - - 1,205,974 0%

Kirija - - 4,697 0%

Troškovi marketinga - - 5,790 0%

Troškovi reprezentacije - - 11,601 0%


Zgrade - - 234,875 0%


Oprema (sist.vred >1000) - - 953,919 0%

Ostali kapital - - 7,680 0%


Bolničke Usluge i Univerzitetska Klinika - - 41,467,588 0%






Komunalije 7,210 1,091 807 -26%


37


Kupovina nameštaja i opreme manje od 1000 98 67 - -100%

Ostale kupovine roba i usluge 451 3,149 3,602 14%




Održavanje 3,807 4,014 1,674 -58%

Kirija 17,068 - - 0%

Troškovi marketinga - - 350 0%



Porez 1,782 - - 0%

Regulatorni Ured za Javnu Nabavku 124,203 146,155 201,330 38%






Komunalije 2,149 1,744 1,129 -35%







Usluge registriranja i osiguranja - 10,900 9,060 -17%

Održavanje 2,659 1,821 2,338 28%

Troškovi marketinga 27,171 335 25,586 7538%



Akademija Nauka i Umetnosti 437,097 481,680 584,184 21%






Komunalije 7,659 5,925 5,431 -8%






Računi avansa - - 2,582 0%


Održavanje 980 1,881 1,544 -18%

Kirija 30,000 28,500 28,500 0%

Troškovi marketinga 532 300 666 122%



Regulatorni Ured za Kom. Elektr. Poštu 268,061 275,364 285,823 4%






Komunalije 1,661 1,403 1,029 -27%



38

Troškovi za usluge 875 1,907 5,262 176%

Kupovina nameštaja i opreme manje od 1000 1,879 640 250 -61%





Održavanje 5,308 7,559 8,412 11%

Troškovi marketinga 870 90 2,405 2572%


Agencija Protiv Korupcije 154,042 207,145 232,855 12%






Komunalije 11,681 11,595 12,331 6%






Računi avansa - 1,200 - -100%


Održavanje 6,069 9,124 10,162 11%

Kirija 27,000 24,570 24,570 0%



Porez - 2,430 2,430 0%

Oprema (sist.vred >1000) 9,888 5,880 - -100%


Regulatorni Ured za Energiju 257,440 272,068 277,917 2%





Isplate za Sudske Odluke - - - 0%

Troškovi putovanja 13,582 5,105 - -100%

Komunalije 53,642 44,374 52,175 18%



Kupovina nameštaja i opreme manje od 1000 10,097 453 19,540 4218%





Održavanje 53,662 25,498 33,568 32%

Kirija 197,794 197,341 209,759 6%


Troškovi reprezentacije 2,096 885 976 10%


Subvencije 36,384 25,097 49,033 95%

Oprema (sist.vred >1000) 8,750 - 10,490 0%

Kosovska Agencija za Privatizaciju 2,445,239 2,506,738 2,858,841 14%






39

Komunalije 921 1,559 678 -57%



Kupovina nameštaja i opreme manje od 1000 266 3,986 1,423 -64%





Održavanje 8,954 7,242 5,677 -22%

Kirija 432 750 650 -13%

Troškovi marketinga 430 870 846 -3%

Troškovi reprezentacije 598 313 488 56%

Telo za Razmatranje Nabavki 100,059 119,513 138,872 16%





Troškovi putovanja 2,205 - 42 0%

Komunalije 6,829 7,738 7,942 3%



Kupovina nameštaja i opreme manje od 1000 660 - - 0%





Održavanje 3,379 6,782 2,495 -63%

Kirija 13,228 13,629 12,795 -6%




Komisija za Pravnu Pomod 128,243 133,717 138,982 4%


Dnevnice delegata u skupštiniske komisije - - 500 0%





Komunalije 491,756 526,197 639,202 21%









Održavanje 274,628 366,840 311,034 -15%

Kirija 123 21 38 83%




Subvencije 42,968 17,736 4,403 -75%

Transferi 558,750 634,554 1,032,600 63%

Zgrade - 82,082 118,452 44%

Oprema (sist.vred >1000) 13,580 80,226 21,890 -73%

Ostali kapital 36,090 992,800 69,337 -93%

Univerzitet Prištine 11,338,059 14,734,857 13,872,438 -6%

40






Komunalije 5,170 3,718 1,346 -64%








Održavanje 24,609 25,522 32,162 26%

Kirija 5,400 5,400 5,400 0%



Oprema (sist.vred >1000) 52,762 10,599 - -100%


Ustavni Sud Kosova 685,953 732,147 736,570 1%

Mesečne plate sa punim radnim vremenom 40,060 41,533 41,259 -1%





Komunalije 2,033 1,083 636 -41%


Troškovi za usluge 2,933 311 272 -13%


Računi avansa 100 - 161 0%

Održavanje 726 1,373 2,243 63%




Kosovska Komisija za Konkurenciju 77,726 71,594 60,037 -16%






Komunalije 12,664 10,066 12,169 21%








Održavanje 11,301 22,860 26,337 15%



Subvencije - 100,584 8,634 -91%

Zgrade 329,907 334,226 - -100%

Snabdevanje strujom, generisanje, transmisija - 27,924 - -100%

Oprema (sist.vred >1000) 17,957 25,661 52 -100%

Mašinerija - 1,729 - -100%

Ostali kapital - - - 0%

Kosovska Agencija za Inteligenciju 1,887,668 2,318,079 1,901,342 -18%

41






Komunalije 1,232 1,044 1,121 7%



Kupovina nameštaja i opreme manje od 1000 80 - - 0%

Ostale kupovine roba i usluge 244 - - 0%



Usluge registriranja i osiguranja 284 1,000 946 -5%

Održavanje 3,949 1,343 1,395 4%

Kirija 13,645 13,645 13,645 0%

Troškovi reprezentacije 842 407 - -100%

Porez 1,349 1,349 1,349 0%

Kosovski Savet za Kulturno Nasleđe 65,809 61,130 63,210 3%


Porez na lični dohodak 3,121 4,586 4,401 -4%

Penzijski doprinos-zaposleni 2,192 3,097 2,991 -3%

Penzijski doprinos-poslodavac 2,192 3,097 2,991 -3%


Komunalije 462 735 445 -39%


Troškovi za usluge 1,519 7,330 - -100%

Ostale kupovine roba i usluge - 6,253 29 -100%

Derivati i gorivo 2,352 2,002 448 -78%


Održavanje 2,572 3,377 2,854 -15%




Izborni Panel za Predodžbe i Žalbe 70,624 101,655 84,777 -17%

Subvencije - 4,424,000 4,884,250 10%

Radio Televizija Kosova - 4,424,000 4,884,250 10%






Komunalije 1,846 1,426 1,089 -24%


Troškovi za usluge 1,721 235 110 -53%

Kupovina nameštaja i opreme manje od 1000 473 1,460 269 -82%

Ostale kupovine roba i usluge 241 1,781 2,327 31%



Usluge registriranja i osiguranja 885 524 548 5%

Održavanje 3,310 3,599 4,544 26%



Nezavisni Savet za Nadzor CSK 98,239 127,936 137,631 8%






42

Komunalije 81,371 77,470 86,207 11%








Održavanje 24,288 29,236 45,291 55%

Kirija 36,373 41,080 47,476 16%



Oprema (sist.vred >1000) 15,770 - - 0%

Državni Tužilac 2,077,826 2,777,961 3,361,233 21%






Komunalije 4,455 1,640 743 -55%



Kupovina nameštaja i opreme manje od 1000 8,296 9,602 - -100%




Usluge registriranja i osiguranja - 239 - -100%

Održavanje 4,461 2,561 4,958 94%

Kirija 25,454 8,700 - -100%

Troškovi marketinga 5,950 703 - -100%


Državna Agencija za Čuvanje Podataka 145,054 157,735 168,876 7%

Mesečne plate sa punim radnim vremenom - 16,483 28,888 75%

Porez na lični dohodak - 1,133 1,859 64%

Penzijski doprinos-zaposleni - 927 1,618 75%

Penzijski doprinos-poslodavac - 927 1,618 75%

Troškovi putovanja - - 4,562 0%

Komunalije - 256 7,194 2709%

Usluge telekomunikacije - 740 1,140 54%

Troškovi za usluge - 4,205 3,513 -16%

Ostale kupovine roba i usluge - 727 - -100%

Derivati i gorivo - 1,114 1,967 77%



Održavanje - 248 1,234 398%

Troškovi marketinga - 1,179 563 -52%

Troškovi reprezentacije - 437 940 115%

Zgrade - - 218,874 0%


Ostali kapital - - 220,119 0%

Ne materijalna Imovina - - 837 0%

Agencija za Upravljanje Mem. Kompl. Kosova - 28,377 504,630 1678%






Komunalije 15,069 12,774 13,023 2%

43








Održavanje 12,836 11,533 8,055 -30%

Kirija 88,312 93,569 93,951 0%

Troškovi marketinga 1,320 280 220 -21%

Troškovi reprezentacije 1,617 347 283 -19%

Ne materijalna Imovina - 2,595 - -100%

Kancelarija Generalnog Revizora 755,777 980,288 996,417 2%






Komunalije 3,111 2,606 2,062 -21%


Troškovi za usluge 2,494 - 1,332 0%






Održavanje 2,870 2,784 2,358 -15%

Kirija 20,685 17,500 20,370 16%


Troškovi reprezentacije 223 117 41 -65%

Troškovi- sudske odluke 827 248 - -100%

Regulatorni Ured za Vodu i Otpatke 130,331 139,005 144,885 4%






Komunalije 3,223 3,290 2,776 -16%



Kupovina nameštaja i opreme manje od 1000 - 1,068 - -100%





Održavanje 1,791 2,922 2,306 -21%

Kirija 14,625 9,750 9,750 0%




Regulatorni Ured za Železnice 108,812 124,844 110,005 -12%






Komunalije 6,804 4,151 4,049 -2%


44







Održavanje 3,777 4,224 3,281 -22%

Kirija 21,000 21,000 21,000 0%

Troškovi marketinga 215 - 175 0%


Autoritet Civilne Avijacije 329,673 389,503 391,611 1%






Komunalije 11,691 10,678 11,573 8%








Održavanje 14,314 8,469 11,444 35%

Kirija 30,348 30,348 35,945 18%

Troškovi marketinga 1,100 523 2,088 299%


Troškovi- sudske odluke 20,878 1,373 982 -28%

Oprema (sist.vred >1000) - 3,990 - -100%

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale 420,410 445,410 465,088 4%






Komunalije 8,297 9,744 15,877 63%








Održavanje 10,671 55,426 79,668 44%

Kirija 22,177 37,769 37,851 0%


Troškovi reprezentacije 1,803 4,323 369 -91%


Oprema (sist.vred >1000) - 131,712 - -100%

Nezavisna Komisija za Medije 258,925 533,350 378,066 -29%






Komunalije 15,645 23,781 19,412 -18%


45

Troškovi za usluge 11,555 1,063,969 55,583 -95%

Kupovina nameštaja i opreme manje od 1000 240 3,548 - -100%





Održavanje 4,103 17,771 12,277 -31%

Kirija 5,027 36,246 2,598 -93%




Subvencije 1,938,530 2,086,090 2,027,783 -3%

Centralna Izborna Komisija 2,231,362 3,711,106 2,576,826 -31%






Komunalije 9,927 8,006 6,113 -24%



Kupovina nameštaja i opreme manje od 1000 - 661 2,950 346%



Računi avansa 1,792 812 - -100%


Održavanje 4,535 3,100 3,489 13%

Kirija 28,799 28,253 28,253 0%



Porez 2,848 2,794 2,794 0%

Institucija Obdusmana 298,767 363,493 399,376 10%






Komunalije 7,500 5,163 6,138 19%



Kupovina nameštaja i opreme manje od 1000 2,875 134 874 553%





Održavanje 3,977 4,895 7,415 51%

Kirija 37,558 37,558 37,558 0%


Troškovi reprezentacije 919 3,722 1,719 -54%

Sudski Institut Kosova 178,098 298,517 269,747 -10%

Troškovi za usluge - - 2,400 0%

Centralni Bankarski Autoritet Kosova - - 2,400 0%






Komunalije 233,725 228,662 207,214 -9%

46








Održavanje 124,664 107,028 88,279 -18%

Kirija 99,160 128,093 75,710 -41%




Porez - 9,764 6,046 -38%


Zgrade 202,258 266,696 59,783 -78%

Oprema (sist.vred >1000) 76,208 8,889 - -100%

Sudski Savet Kosova 6,642,460 8,164,442 8,416,956 3%






Komunalije 66,176 54,208 39,318 -27%



Kupovina nameštaja i opreme manje od 1000 2,454 321 492 53%




Finansijske Usluge 372 209 260 24%


Održavanje 50,598 30,261 17,611 -42%

Kirija 93,910 84,079 80,416 -4%

Troškovi marketinga 1,293 518 - -100%

Porez 757 8,661 7,930 -8%

Oprema (sist.vred >1000) 46,934 12,096 - -100%

Kosovska Agencija za Imovinu 756,832 802,126 815,336 2%






Komunalije 81,897 117,790 85,945 -27%









Održavanje 34,837 20,933 26,500 27%




Subvencije 120,702 147,756 126,445 -14%

Zgrade 6,903 4,503 45,000 899%


47

Oprema (sist.vred >1000) 8,400 - - 0%

Transportna vozila - 14,290 11,980 -16%

Ostali kapital 194,407 220,089 22,325 -90%



Glogovac 3,478,748 4,807,166 4,899,103 2%






Komunalije 88,717 74,012 67,240 -9%








Održavanje 17,975 16,863 19,474 15%

Kirija 33,500 19,640 52,670 168%

Troškovi marketinga 1,505 490 960 96%

Troškovi reprezentacije 3,241 575 11,014 1816%


Subvencije 11,820 161,360 109,470 -32%

Transferi 32,998 125,250 78,166 -38%

Grantovi za ruralni razvoj - - 2,497 0%

Zgrade 63,060 127,232 86,792 -32%

Izgradnja puteva 19,679 124,354 139,373 12%


Oprema (sist.vred >1000) 24,227 28,878 173,304 500%

Ostali kapital 260,892 204,435 127,020 -38%

Zemljište 2,894 4,851 24,048 396%


Kosovo Polje 2,149,391 2,949,723 3,184,407 8%






Komunalije 84,937 99,067 92,980 -6%

Troškovi- sudske odluke - - - 0%

Usluge telekomunikacije 3,503 918 24,539 2574%





Računi avansa 508 - - 0%


Održavanje 29,527 48,446 40,500 -16%




Subvencije 86,193 57,800 49,180 -15%

Transferi 21,050 23,100 39,146 69%

Zgrade 74,754 - 86,400 0%


Oprema (sist.vred >1000) 25,000 - 4,985 0%

48

Ostali kapital 98,973 119,695 19,655 -84%

Kapitalni transferi - javni entiteti - 300 - -100%

Transfer kapitala-ne javni entitet - 7,183 - -100%


Lipljan 3,706,701 4,603,907 5,637,236 22%






Komunalije 49,283 49,804 55,226 11%









Održavanje 5,475 36,869 46,273 26%




Subvencije 11,940 18,366 37,360 103%

Transferi 22,708 14,799 14,973 1%


Oprema (sist.vred >1000) - - 9,972 0%

Ostali kapital 14,044 46,683 - -100%

Zemljište - - 45,186 0%

Obilid 1,372,066 1,796,771 2,347,796 31%


Radnici sa ugovorom (nisu na platnom spisku) - - 1,972 0%





Komunalije 151,303 152,248 155,302 2%






Računi avansa 1,630 720 191 -74%


Održavanje 65,793 13,717 15,136 10%

Kirija 579 - 750 0%


Troškovi reprezentacije 1,151 837 2,907 247%


Subvencije 88,773 109,488 148,058 35%

Transferi 60,249 11,300 120,720 968%

Zgrade 20,933 41,083 - -100%

Izgradnja puteva 600,228 1,042,521 653,324 -37%

Oprema (sist.vred >1000) - 6,444 43,525 575%

Ostali kapital 107,649 84,794 1,960 -98%


Podujevo 5,295,752 7,023,977 7,106,103 1%


49





Komunalije 761,411 824,560 1,057,131 28%



Troškovi za usluge 686,345 732,487 1,248,928 71%




Računi avansa 1,856 21 98 361%


Održavanje 569,492 1,073,303 854,885 -20%




Subvencije 809,644 195,183 186,905 -4%

Transferi 152,285 77,163 285,953 271%


Zgrade 618,182 1,076,079 742,832 -31%

Izgradnja puteva 3,755,175 1,018,087 2,318,237 128%

Oprema (sist.vred >1000) 303,611 88,084 320,026 263%

Transportna vozila - - 146,910 0%

Ostali kapital 3,366,383 865,770 167,004 -81%

Zemljište 546,988 702,000 776,359 11%

Transfer kapitala-ne javni entitet - - 53,713 0%

Troškovi- sudske odluke - 1,664,033 540,622 -68%

Stoka-pomod u osiguranom čuvanju. - - 25,179 0%

Priština 22,588,226 21,997,335 24,191,466 10%






Komunalije 59,857 50,219 69,791 39%








Održavanje 49,172 41,507 33,245 -20%




Subvencije 48,415 57,125 52,268 -9%

Zgrade - - 87,058 0%


Snabdevanje strujom, generisanje, transmisija 14,457 20,224 24,696 22%

Oprema (sist.vred >1000) 7,000 7,230 27,302 278%

Ostali kapital 68,925 108,329 23,685 -78%

Zemljište - - 21,674 0%

Ne materijalna Imovina - - 6,997 0%

Štimlje 2,158,481 2,447,891 2,763,191 13%

Mesečne plate sa punim radnim vremenom 742,091 870,926 1,091,926 25%


50




Komunalije 34,883 70,941 90,168 27%








Održavanje 29,216 33,223 91,980 177%

Kirija 30,822 9,174 - -100%

Troškovi marketinga 50 1,236 98 -92%


Troškovi- sudske odluke 93 1,080 - -100%

Subvencije 161,213 195,142 191,923 -2%

Zgrade 7,277 - 13,359 0%

Izgradnja puteva - 214,511 502,878 134%

Oprema (sist.vred >1000) 86,790 7,780 5,859 -25%

Ostali kapital 217,625 110,071 - -100%

Zemljište - - 42,500 0%

Transfer kapitala-ne javni entitet 19,622 - 20,000 0%


Gračanica 1,685,259 1,931,107 2,526,286 31%






Komunalije 55,882 52,931 56,422 7%







Održavanje 11,800 13,326 18,635 40%




Subvencije 1,050 3,700 5,300 43%

Transferi 19,571 22,035 7,450 -66%

Zgrade 19,528 7,694 7,700 0%


Oprema (sist.vred >1000) 4,000 - - 0%


Ostali kapital 27,000 10,000 - -100%

Kapitalni transferi - javni entiteti - - 2,300 0%


Dragaš 1,859,882 2,308,154 2,480,080 7%






Komunalije 337,602 352,755 389,898 11%


51





Računi avansa - - (949) 0%


Održavanje 123,386 120,756 130,932 8%




Subvencije 177,871 196,153 130,934 -33%


Zgrade 1,106,661 736,169 614,950 -16%


Oprema (sist.vred >1000) 18,150 22,355 52,139 133%

Transportna vozila 13,332 - 19,676 0%

Ostali kapital 1,085,988 1,400,354 1,031,028 -26%

Kapitalni transferi - javni entiteti 159,588 - - 0%


Prizren 13,860,634 17,444,527 16,257,722 -7%






Komunalije 170,812 127,630 154,359 21%








Održavanje 40,748 36,935 49,725 35%

Kirija 2,040 2,640 2,400 -9%




Subvencije 58,400 47,705 62,200 30%

Transferi - 7,676 - -100%

Zgrade 285,277 198,286 359,010 81%


Oprema (sist.vred >1000) 9,950 9,239 4,579 -50%

Ostali kapital 528,940 468,846 206,844 -56%


Orahovac 4,117,566 4,779,450 5,296,283 11%






Komunalije 105,123 106,810 115,256 8%







52


Održavanje 65,637 57,369 58,035 1%




Subvencije 57,858 119,411 101,170 -15%

Transferi 53,540 51,530 89,323 73%

Zgrade 183,733 108,322 4,381 -96%

Izgradnja puteva 858,085 1,127,354 442,346 -61%


Oprema (sist.vred >1000) 9,506 13,840 6,714 -51%

Ostali kapital 518,176 555,897 123,582 -78%





Suva Reka 4,721,949 5,774,820 5,171,671 -10%






Komunalije 134,205 136,350 150,372 10%







Računi avansa 2,097 125 - -100%


Održavanje 57,235 29,985 35,277 18%




Subvencije 11,310 2,015 20,650 925%

Transferi 42,470 57,940 30,081 -48%

Zgrade 656,371 608,611 428,794 -30%



Oprema (sist.vred >1000) 56,056 1,998 15,077 655%

Transportna vozila 905 - - 0%

Kapitalni transferi - javni entiteti - 79,700 167,064 110%

Transfer kapitala-ne javni entitet 14,020 20,526 12,750 -38%


Mališevo 4,819,877 5,631,230 5,644,413 0%





Troškovi putovanja 2,879 1,541 954 -38%

Komunalije 10,566 12,152 12,994 7%







53


Održavanje 313 - 2,496 0%

Troškovi marketinga - 620 160 -74%



Subvencije 2,985 - 3,000 0%

Zgrade 9,000 - 8,256 0%


Oprema (sist.vred >1000) 1,503 6,990 19,975 186%



Mamuša 333,568 476,702 507,161 6%





Troškovi putovanja 4,154 980 1,181 20%

Komunalije 63,290 64,980 72,465 12%







Održavanje 78,886 70,938 34,941 -51%



Subvencije 111,300 79,231 58,804 -26%

Zgrade - 179,789 - -100%


Oprema (sist.vred >1000) 7,950 - 11,904 0%

Ostali kapital 328,723 398,034 69,179 -83%


Dečane 2,918,520 4,106,471 3,901,114 -5%






Komunalije 368,697 407,300 298,474 -27%






Računi avansa - 142 2,426 1605%

Finansijske Usluge 8 - - 0%


Održavanje 108,529 57,885 100,873 74%




Subvencije - - 178,691 0%

Transferi 225,215 221,840 23,123 -90%

Zgrade 409,717 193,776 49,595 -74%


Snabdevanje strujom, generisanje, transmisija - - 55,947 0%

Oprema (sist.vred >1000) - - 1,044 0%

54

Ostali kapital 563,795 305,792 119,565 -61%


Zemljište - - 150,000 0%


Đakovica 9,374,479 9,685,264 9,440,261 -3%






Komunalije 95,144 67,883 85,067 25%






Računi avansa 205 181 - -100%


Održavanje 46,263 18,332 41,841 128%

Kirija 2,400 - - 0%




Subvencije 69,696 23,883 30,098 26%

Transferi 36,160 30,068 51,649 72%

Zgrade 80,757 2,759 36,546 1225%



Oprema (sist.vred >1000) - 19,950 3,900 -80%

Ostali kapital 39,922 51,369 - -100%


Istok 2,547,542 2,933,131 3,439,274 17%






Komunalije 81,784 82,700 103,769 25%








Održavanje 40,778 34,500 55,955 62%



Troškovi- sudske odluke 725 - 3,990 0%

Subvencije 64,130 57,699 50,096 -13%


Zgrade 142,615 19,451 265,544 1265%



Oprema (sist.vred >1000) 2,460 5,933 8,358 41%


Ostali kapital 198,140 141,245 277,277 96%


55



Stoka-asis.u čuvanju osig. - - 4,085 0%

Klina 3,306,466 3,882,282 4,236,244 9%






Komunalije 284,593 324,305 392,555 21%







Računi avansa 292 300 273 -9%

Finansijske Usluge 13 - - 0%


Održavanje 141,115 116,251 102,160 -12%

Kirija - 1,250 - -100%




Subvencije 229,840 81,349 155,536 91%

Transferi 79,728 72,673 91,130 25%


Zgrade 201,548 36,682 89,044 143%


Oprema (sist.vred >1000) 8,063 - 70,099 0%


Ostali kapital 259,481 181,128 19,825 -89%

Zemljište 3,600 67,452 118,442 76%

Transfer kapitala-ne javni entitet 88,400 21,243 69,879 229%


Ped 7,822,622 8,736,733 9,596,680 10%






Komunalije 15,908 13,074 18,968 45%

Troškovi- sudske odluke 242 20 20 0%



Kupovina nameštaja i opreme manje od 1000 4,438 299 - -100%





Održavanje 10,164 5,568 5,656 2%




Subvencije 3,800 5,980 1,810 -70%

Zgrade 12,996 - - 0%


Oprema (sist.vred >1000) 1,976 - - 0%

56

Ostali kapital 10,135 39,351 7,984 -80%


Junik 591,378 627,203 616,623 -2%





Usluge telekomunikacije 213 - - 0%

Troškovi za usluge - - 196 0%


Derivati i gorivo - - 6,666 0%

Usluge registriranja i osiguranja 449 - - 0%

Održavanje - - 196 0%

Leposavid 637,551 879,048 420,019 -52%






Komunalije 196,126 171,715 218,307 27%








Održavanje 40,713 40,110 97,313 143%




Subvencije 311,745 321,300 237,836 -26%


Subvencije za farmere - - 22,290 0%

Zgrade 235,331 - 83,780 0%



Oprema (sist.vred >1000) 63,972 - - 0%

Ostali kapital 422,167 168,144 77,456 -54%


Zemljište - - 36,500 0%


Mitrovica 5,870,089 6,336,727 7,102,706 12%






Komunalije 87,234 81,426 115,428 42%








Održavanje 51,837 36,279 38,616 6%


57



Subvencije 114,315 153,291 146,400 -4%

Zgrade 48,610 298,143 57,151 -81%


Oprema (sist.vred >1000) 23,635 96,145 11,325 -88%


Ostali kapital 45,421 170,990 - -100%

Kapitalni transferi - javni entiteti - 11,079 - -100%


Srbica 3,970,157 5,429,524 4,922,296 -9%






Komunalije 93,427 102,289 118,957 16%








Održavanje 31,039 32,002 55,029 72%




Subvencije 108,570 171,720 137,692 -20%

Zgrade 8,236 155,995 - -100%


Oprema (sist.vred >1000) 47,608 7,160 28,785 302%


Mašinerija - 11,368 - -100%

Ostali kapital 159,244 122,426 - -100%

Zemljište 1,128 40,162 56,450 41%


Vučitrn 4,791,146 6,227,801 5,779,836 -7%





Komunalije - 109 - -100%

Usluge telekomunikacije 1,151 1,730 332 -81%

Usluge registriranja i osiguranja - 512 1,718 235%

Održavanje 969 10,488 - -100%

Zubin Potok 473,348 624,727 482,578 -23%





Komunalije 697 813 847 4%

Usluge telekomunikacije 299 105 1,603 1430%


Kupovina nameštaja i opreme manje od 1000 1,565 - - 0%

Ostale kupovine roba i usluge 39 - - 0%

Derivati i gorivo 689 1,003 6,467 545%


58

Održavanje 7,019 90 940 944%

Troškovi marketinga - - 50 0%

Troškovi reprezentacije 551 - - 0%

Zvečan 363,190 483,438 361,422 -25%

Mesečne plate sa punim radnim vremenom 681,846 1,304,084 715,186 -45%





Komunalije 17,144 8,267 9,465 14%







Usluge registriranja i osiguranja 1,596 467 1,508 223%

Održavanje 19,756 10,654 12,690 19%

Kirija 39,094 30,000 30,000 0%

Troškovi marketinga 100 - - 0%

Troškovi reprezentacije 6,181 913 839 -8%

Subvencije 15,451 8,716 4,228 -51%

Zgrade 19,422 - - 0%


Oprema (sist.vred >1000) 16,148 - - 0%


Administrativna Kancelarija Severne Mitrovice 1,044,817 1,638,252 930,483 -43%






Komunalije 244,951 315,638 327,443 4%









Održavanje 208,252 241,904 232,693 -4%

Kirija 20,205 28,484 26,649 -6%




Porez - 378 270 -29%

Subvencije 101,350 109,274 127,646 17%

Transferi 165,540 134,942 131,880 -2%

Zgrade 141,786 211,732 226,257 7%



Oprema (sist.vred >1000) 16,075 55,511 - -100%



Zemljište 239,655 274,615 45,560 -83%

Kapitalni transferi - javni entiteti 62,026 54,269 66,232 22%

Transfer kapitala-ne javni entitet - 41,000 - -100%

59


Gnjilane 8,516,660 9,785,483 9,816,384 0.3%





Troškovi putovanja 425 320 584 83%

Komunalije 41,021 52,749 45,545 -14%








Održavanje 18,982 15,040 67,330 348%




Subvencije 41,138 79,899 101,883 28%

Transferi 32,980 28,710 31,409 9%

Zgrade 25,151 161,551 150,000 -7%



Oprema (sist.vred >1000) 518 - - 0%

Ostali kapital 1,859 23,630 3,099 -87%

Kapitalni transferi - javni entiteti - 50,000 - -100%


Kačanik 1,902,716 2,625,925 2,935,769 12%






Komunalije 65,318 89,530 95,548 7%








Održavanje 21,329 15,911 19,429 22%




Subvencije 133,000 142,071 63,674 -55%

Zgrade 74,208 31,577 12,800 -59%


Oprema (sist.vred >1000) 4,000 - - 0%

Ostali kapital 67,645 44,295 12,989 -71%

Zemljište 1,545 - - 0%


Kamenica 2,866,659 3,634,318 3,846,621 6%





60

Troškovi putovanja 3,676 1,102 667 -39%

Komunalije 18,788 16,163 15,236 -6%



Kupovina nameštaja i opreme manje od 1000 2,688 - 812 0%





Održavanje 28,930 5,365 8,060 50%



Subvencije 15,110 5,725 2,950 -48%

Zgrade 10,920 15,699 - -100%

Izgradnja puteva 59,458 - 16,610 0%

Ostali kapital 2,065 1,761 12,120 588%

Novo Brdo 774,574 826,056 945,333 14%






Komunalije 32,579 50,046 30,656 -39%








Održavanje 37,087 32,613 39,297 20%

Kirija 6,930 5,098 5,680 11%




Subvencije 2,172 1,800 4,000 122%

Transferi 900 550 - -100%

Zgrade 14,712 4,522 3,526 -22%


Oprema (sist.vred >1000) 64,474 - 61,474 0%


Ostali kapital 139,050 228,643 - -100%


Štrpce 1,122,059 1,279,664 1,505,223 18%






Komunalije 210,070 219,223 237,408 8%








Održavanje 152,500 175,922 114,066 -35%

61

Kirija 1,800 2,200 700 -68%



Troškovi- sudske odluke 3,444 2,922 205 -93%

Subvencije 196,842 193,115 197,890 2%

Transferi 139,178 113,268 69,300 -39%

Zgrade 138,382 377,474 357,950 -5%



Oprema (sist.vred >1000) - 84,749 37,710 -56%

Ostali kapital 582,201 1,403,439 729,724 -48%

Zemljište - - 48,620 0%


Uroševac 8,170,068 12,010,655 11,052,706 -8%






Komunalije 79,439 104,599 99,574 -5%


Usluge telekomunikacije 807 4,823 6,764 40%







Održavanje 88,475 81,178 96,033 18%

Kirija - 100 - -100%




Subvencije 28,550 27,130 56,904 110%

Transferi 50,020 23,720 12,110 -49%

Zgrade 46,139 - 94,508 0%


Ostali kapital 21,050 6,186 - -100%


Vitine 2,995,252 3,487,527 4,031,733 16%





Troškovi putovanja 2,988 84 - -100%

Komunalije 15,099 15,982 10,092 -37%



Troškovi za usluge 987 4,148 829 -80%






Održavanje 4,242 2,246 1,690 -25%

Kirija 2,700 - - 0%

Troškovi marketinga - 100 - -100%


62

Troškovi- sudske odluke - 300 3,423 1041%

Subvencije 2,450 1,160 1,150 -1%

Zgrade 10,675 - - 0%


Parteš 369,006 304,047 422,812 39%






Komunalije 17,967 21,706 28,702 32%



Kupovina nameštaja i opreme manje od 1000 975 1,174 4,871 315%




Održavanje 7,801 7,757 14,817 91%

Troškovi marketinga 350 4,405 1,190 -73%



Subvencije - 1,300 1,000 -23%

Transferi 10,277 12,363 16,150 31%

Zgrade - - 65,000 0%


Oprema (sist.vred >1000) - 14,937 9,893 -34%


Ostali kapital 6,551 14,920 - -100%

Zemljište - 3,365 1,630 -52%


Elez Han 551,882 726,492 905,801 25%





Troškovi putovanja 1,101 - - 0%

Komunalije 7,317 12,266 10,651 -13%




Računi avansa 1,171 1,574 1,363 -13%


Održavanje 3,014 850 - -100%

Kirija 2,563 - - 0%




Subvencije 592 - 600 0%

Transferi 4,207 1,050 646 -39%



Klokot 368,344 366,276 367,594 0.4%






Komunalije 10,547 11,704 15,471 32%

63







Usluge registriranja i osiguranja 735 954 1,939 103%

Održavanje 2,981 9,189 12,781 39%


Troškovi reprezentacije 892 1,596 705 -56%


Subvencije 12,970 14,460 24,380 69%


Zgrade - 13,737 16,168 18%

Oprema (sist.vred >1000) - 22,671 - -100%

Ostali kapital 16,013 14,920 - -100%

Zemljište 5,284 - - 0%

Ranilug 424,296 566,443 594,907 5%

Ukupno 29,305,038 37,509,832 37,554,647 0.1%

64

Aneks 5: Troškovi za fond 22 za period januar-jun 2015 Centralni Nivo

Opis

Budžetska izdvajanja u ISUFK

Isplate Obavezivanja Napredak %

1 2 3 4 5=3/2

Plate i dnevnice 278,583 - - 0%

Roba i usluge 805,576 222,715 27,019 28%

Komunalije - - - 0%

Subvencije i transferi 369,005 34,395 - 9%

Kapitalni transferi - - - 0%

Ukupno centralni nivo 1,453,164 257,110 27,019 18%

Lokalni nivo

Opis

Budžetska izdvajanja u ISUFK

Isplate Obavezivanja Napredak %

1 2 3 4 5=3/2

Plate i dnevnice 726,420 233 - 0%

Roba i usluge 4,360,137 2,694,347 426,249 62%

Komunalije 506,828 248,903 2,180 49%

Subvencije i transferi 1,263,733 466,891 38,150 37%

Kapitalni transferi 23,868,391 6,884,990 2,963,953 29%

Ukupno lokalni nivo 30,725,509 10,295,365 3,430,532 34%

Troškovi KAP-a za period Januar-jun 2015

Opis Budžetska izdvajanja

u ISUFK Isplate Obavezivanja Napredak %

1 2 3 4 5=3/2

Plate i dnevnice 3,886,391 2,123,555 - 55%

Roba i usluge 2,666,992 619,188 247,246 23%

Komunalije 98,000 52,175 20 53%

Subvencije i transferi 80,000 49,033 990 61%

Kapitalni transferi 80,000 10,490 - 13%

Ukupno 6,811,383 2,854,441 248,256 42%

65

Aneks 6: Isplate na osnovu sudskih odluka i Člana 39.2 ZUJFO-së

Isplate na osnovu sudskih odluka Roba i usluge 634,605

Skupština 1,109

Ured Predsednika 120

Ured Premijera 6,275

Ministarstvo Finansija 20,191

Ministarstvo Javne Administracije 34,994

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja 34,169

Ministarstvo Trgovine i Industrije 3,047

Ministarstvo Infrastrukture 23,110

Ministarstvo Zdravlja 5,384

Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta 29,242

Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije 7,801

Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite 7,040

Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja 3,908

Ministarstvo za Zajednice i Povratak 221

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova 7,052

Ministarstvo Pravde 12,782

Ministarstvo Bezbednosnih Snaga Kosova 165,377

Bolnička Služba i Klinički Univerzitet 3,630

Univerzitet Prištine 38,424

Kosovska Komisija za Konkurenciju 209

Izborni Panel za Predodžbe i Žalbe 838

Regulativni Ured za Železnice 3,309

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale 982

Sudski Savet Kosova 4,800

Glogovac 47,242

Lipljan 4,867

Obilid 11,309

Podujevo 14,460

Priština 51,499

Štimlje 1,865

Prizren 17,541

Orahovac 17,438

Suva Reka 9,192

Mališevo 2,413

Dečane 13,680

Đakovica 3,341

Ped 4,446

Mitrovica 3,254

Srbica 1,144

Vučitrn 225

Gnjilane 2,356

Kačanik 1,277

Kamenica 1,380

Štrpce 3,133

Uroševac 205

Viti 1,296

Parteš 3,423

Klokot 1,959

Ranilug 1,646

Komunalije 46,549

Ministarstvo Zdravlja 5,671


66

Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite 3,490


Ministarstvo pravde 18,127

Univerzitet Prištine 1,001

Glogovac 47

Obilid 2,088

Junik 20

Viti 1,333

Parteš 999

Subvencije i transferi 560,859

Ministarstvo Finansija 303,001


Sudski Savet Kosova 243,306

Klina 3,106

Ped 3,530

Ranilug 2,416

Kapitalne investicije 2,398,028


Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta 41,219

Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja 58,795

Ministarstvo za Zajednice i Povratak 139,478



Glogovac 9,327

Kosovo Polje 8,964

Lipljan 156,606

Priština 306,570

Dragaš 16,245

Prizren 52,103

Orahovac 2,043

Suva Reka 10,241

Mališevo 9,413

Dečane 121,047

Đakovica 23,991

Klina 36,365

Ped 341,080

Srbica 10,384

Gnjilane 41,217

Kačanik 48,769

Kamenica 25,281

Štrpce 274,181

Uroševac 63,304

Ukupno 3,640,041

Objašnjenje: u vezi sa troškovima na osnovu sudskih odluka, budžetske organizacije su izjavile da ova zakašnjenja u isplatama su proistekla kao rezultat raznih ugovornih sporova, zakašnjenja u isplatama od samih budžetskih organizacija i drugih razloga, uključujudi i nedostatak fondova zbog isplate obaveza iz prethodnih godina, itd.

67

Isplate prema članu 39.2 ZUJFO /1

Roba i usluge 313,338


Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije 920

Glogovac 2,025

Kosovo Polje 3,249

Lipljan 2,685

Podujevo 7,633

Priština 75,669

Đakovica 1,577

Klina 3,990

Junik 1,203

Mitrovica 11,208

Vučitrn 3,430

Klokot 1,352

Kapitalne investicije 2,097,304



Bolnička Služba i Klinički Univerzitet 18,395

Glogovac 11,545

Lipljan 173,608

Priština 234,053

Gračanica 17,623

Prizren 191,889

Orahovac 38,009

Suva Reka 16,791

Dečane 61,711

Đakovica 203,314

Ped 5,500

Junik 48,305

Mitrovica 10,626

Uroševac 339,714

Ukupno 2,410,642 Beleška: 1/ Član 39.2 Isplata Računa i zahteva za isplatu – ZUJFO: Kada jedno lice je izdalo neki račun ili zahtev za isplatu za neku budžetsku organizaciju i pomenuti iznos nije ispladen za duži period od šesdeset (60) dana, pomenuto lice može dostaviti jednu kopiju računa ili zahteva za isplatu Trezoru. Nakon primanja kopije računa ili zahteva za isplatu, Generalni Direktor Trezora, unutar trideset (30) narednih dana, de izvršiti istragu u budžetskoj organizaciji radi overavanja ukoliko, (i) račun ili zahtev za isplatu je važedi i da su roba i usluge snabdevene ili su radovi izvršeni, i (ii) dotični iznos nije ispladen od strane budžetske organizacije za duži period od šesdeset (60) dana. Ukoliko rezultat istrage je pozitivan, Trezor de isplatiti pomenuti iznos bez potrebe dobijanja prethodnog pristanka od strane budžetske organizacije. U takvim slučajevima, Trezor je ovlašden da izvrši obaveštenje o prenosu sredstava bez prethodnog pristanka dotične budžetske organizacije.

Na osnovu člana 39.2 Zakona o Upravljanju Javnih Finansija i Odgovornosti (ZUJFO) Br. 03/L-048, Trezor tokom ovog polugodišta je razmotrio značajan broj zahteva za isplatu od ekonomskih operatora. Procesirani su 38 zahteva jer dokumentacija dostavljena Trezoru je ispunila uslove za isplatu u skladu sa zakonodavstvom na snazi. Osporavane su 31 zahteva za isplatu jer dostavljena dokumentacija u Trezor nisu ispunila zahteve ZUJFO za isplatu. Kao rezultat kontinuiranog nadzora BO tokom polugodišta su ispladena od samih BO 16 predmeta, odnosno zahteva za isplatu nad ekonomskim operatorima. Prema analizi od Jedinice za nadzor/Trezor i izjava BO, u vedini slučajeva zakašnjenja u isplatama su proistekla kao rezultat budžetskih razmatranja, znači budžetskih skradenja i stupanja u obaveze BO bez dovoljnih sredstava za isplatu obaveza.

68

Aneks 7: Subvencije za javna preduzeda za period januar-jun 2015

Opis 2013 2014 2015 Razlika u % 2015/2014

Iznosi u milionima Evra

Energija - KEK 11.64 0 0 0%

Uvoz energije socijalni slučajevi 4.49 2.77 4.49 62%

Centralno grejanje 2.47 2.14 0.00 -100%

Voda i otpaci 0.35 0.30 0.22 -27%

Rudnici Trepče 2.16 3.07 2.16 -30%

Trainkos 0.25 0.25 0.13 -50%

Infrakos 0.60 0.30 0.60 100%

Ukupno 21.97 8.82 7.59 -14%

Šestomesečni Fiannsijski Izveštaj

Documents