Estado do Ceará JARDIM GOVERNO DO JARDIM DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS NO EXERCICIO DE 2014 Anexo I -----------------------------------------------|----------------------------------------------- | RECEITA DESPESA -----------------------------------------------|----------------------------------------------- | | 1 RECEITAS CORRENTES 3 DESPESAS CORRENTES | 11 RECEITA TRIBUTARIA 1.644.008,13 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.355.145,90 | 12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 250.347,11 | 13 RECEITA PATRIMONIAL 365.982,60 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.625.823,88 | 16 RECEITA DE SERVICOS 267.186,55 | 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 50.250.466,39 | 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.509.874,27 | DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT 3.924.801,03 | | | | TOTAL 52.363.064,02 SUB-TOTAL 44.980.969,78 | SUPERAVIT CORRENTE 7.382.094,24 | TOTAL 52.363.064,02 | | | | 2 RECEITAS DE CAPITAL 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4.4 INVESTIMENTOS 5.647.350,38 | 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 321.301,42 4.6 AMORTIZA€CO DA DÖVIDA 234.792,83 | | 7 OUTRAS TRANSF. CORP. | | | | | | | SUB-TOTAL 321.301,42 TOTAL 5.882.143,21 | DEFICIT CORRENTE 5.560.841,79 | TOTAL 5.882.143,21 | | | | R E S U M O -----------------------------------------------|----------------------------------------------- | RECEITAS CORRENTES -> 56.287.865,05 DESPESAS CORRENTES -> 44.980.969,78 | DEDUÇÕES -> 3.924.801,03 DESPESAS DE CAPITAL -> 5.882.143,21 | RECEITAS DE CAPITAL -> 321.301,42 | OUTRAS TRANSF. CORRENTES -> 0,00 | | SUPERAVIT -> 1.821.252,45 -----------------------------------------------|----------------------------------------------- | TOTAL GERAL -> 52.684.365,44 TOTAL GERAL -> 52.684.365,44 -----------------------------------------------|----------------------------------------------- JARDIM, 31 de Dezembro de 2014 ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Gestor: ANALEDA NEVES SAMPAIO Contador: LJM CONSUL. ADMINISTRATIVA E SISTEMA LTDA
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Estado do CearáJARDIM
GOVERNO DO JARDIM
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo I
-----------------------------------------------|----------------------------------------------- |RECEITA DESPESA-----------------------------------------------|----------------------------------------------- | |1 RECEITAS CORRENTES 3 DESPESAS CORRENTES |11 RECEITA TRIBUTARIA 1.644.008,13 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.355.145,90 |12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 250.347,11 |13 RECEITA PATRIMONIAL 365.982,60 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.625.823,88 |16 RECEITA DE SERVICOS 267.186,55 |17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 50.250.466,39 |19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.509.874,27 | DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT 3.924.801,03 | | | | TOTAL 52.363.064,02 SUB-TOTAL 44.980.969,78 | SUPERAVIT CORRENTE 7.382.094,24 | TOTAL 52.363.064,02 | | | |2 RECEITAS DE CAPITAL 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4.4 INVESTIMENTOS 5.647.350,38 |24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 321.301,42 4.6 AMORTIZA€CO DA DÖVIDA 234.792,83 | |7 OUTRAS TRANSF. CORP. | | | | | | | SUB-TOTAL 321.301,42 TOTAL 5.882.143,21 | DEFICIT CORRENTE 5.560.841,79 | TOTAL 5.882.143,21 | | | | R E S U M O-----------------------------------------------|----------------------------------------------- |RECEITAS CORRENTES -> 56.287.865,05 DESPESAS CORRENTES -> 44.980.969,78 |DEDUÇÕES -> 3.924.801,03 DESPESAS DE CAPITAL -> 5.882.143,21 |RECEITAS DE CAPITAL -> 321.301,42 |OUTRAS TRANSF. CORRENTES -> 0,00 | | SUPERAVIT -> 1.821.252,45-----------------------------------------------|----------------------------------------------- |TOTAL GERAL -> 52.684.365,44 TOTAL GERAL -> 52.684.365,44-----------------------------------------------|-----------------------------------------------
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RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICASNO EXERCÍCIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 56.287.865,051100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1.644.008,131112.02.00.00 I.P.T.U. 45.648,841112.04.30.00 IRRF 976.522,231112.08.00.00 I.T.B.I. 53.813,181113.05.00.00 ISS 520.838,591121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 10.795,721121.17.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇAO DE VIGILANCIA SANITARIA 34.053,291121.25.00.00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDU 2.336,281122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS1130.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 250.347,111220.01.01.00 CONTRUBUICAO P/CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA 250.347,111300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 365.982,601311.00.00.00 ALUGUEIS 5.647,731312.00.00.00 ARRENDAMENTOS1322.00.00.00 DIVIDENDOS1325.01.00.00 RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RECURSOS PROPRIOS 44.746,261325.01.01.00 RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.REC.VIN 315.587,471325.02.00.00 RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS 1,141325.03.00.00 RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RECURSOS DO FUNDEF1390.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS1600.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 267.186,551600.13.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS1600.13.04.00 SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS1600.19.00.00 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS1600.26.00.00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA 267.186,551600.44.00.00 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS1600.99.00.00 OUTROS SERVICOS1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 50.250.466,391721.01.02.00 COTA-PARTE DO F.P.M. 16.739.133,741721.01.03.00 AUXILIO FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS 316.409,281721.01.05.00 COTA-PARTE DO I..T.R. 3.263,211721.01.33.01 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PAB FIXO 748.440,001721.01.33.02 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PACS 750.633,521721.01.33.03 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PSF 717.020,001721.01.33.04 TRANSF. DE RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA 221.054,051721.01.33.05 TRANSF. DE RECURSOS PROG. CARENCIA NUTRICIONAL1721.01.33.06 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 364.605,001721.01.33.07 NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF 220.000,001721.01.33.08 POLOS DE ACADEMIA DA CIDADE1721.01.33.09 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-IDU/FUNASA1721.01.33.10 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS1721.01.33.11 PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VIGIL ANCIA SANITARIA1721.01.33.12 INCENTIVO FINANCEIRO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO D O SUS - PLANEJASUS1721.01.33.13 IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS
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RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICASNO EXERCÍCIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------1721.01.33.14 COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS1721.01.33.15 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA1721.01.33.16 CAMPANHA NACIONAL DE SEGUIMENTOS DO SARAMPO E RUBE OLA1721.01.33.17 TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL HOSPITA 1.588.905,871721.01.33.18 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PMAQ 372.750,941721.01.33.99 DEMAIS TRANSF. DE RECURSOS DO SUS 620.353,201721.01.34.01 TRANSF. DE RECURSOS PAC - FNAS1721.01.34.02 TRANSF. DE RECURSOS API - FNAS1721.01.34.03 TRANSF. DE RECURSOS PPD - FNAS 0,651721.01.34.04 TRANF. RECURSOS PAJ - FNAS1721.01.34.05 TRANSF. RECURSOS PETI - FNAS1721.01.34.06 TRANSF. RECURSOS FNAS - BOLSA FAMILIA 224.655,451721.01.34.07 TRANSF. DE RECURSOS ASEF - FMAS 2.100,001721.01.34.08 TRANSF. DE RECURSOS CRASS - FMAS1721.01.34.09 TRANSF. DE RECURSOS PROJOVEM - FMAS1721.01.34.10 TRANSF. DE RECURSOS DO CREAS1721.01.34.11 PISO BASICO FIXO - CRAS 168.000,001721.01.34.12 PISO BASIO VARIAVEL II - IDOSO/CRIANCA1721.01.34.13 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS 65.000,001721.01.34.14 PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDADE - PETI1721.01.34.99 DEMAIS TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS 265.540,001721.01.35.01 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PNAE 693.331,611721.01.35.02 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE 13.428,191721.01.35.03 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PNAT 315.035,521721.01.35.04 TRANS. RECURSOS FNDE - SALARIO EDUCACAO 781.250,001721.01.35.05 TRANSF. RECURSOS FNDE - PEJA1721.01.35.06 TRANSF. RECURSOS FNDE - PNAC1721.01.35.07 TRANSF. DE RECURSOS PRODEM - FME1721.01.35.08 TRANSF. DE RECURSOS ALF. SOLIDARIA - FME1721.01.35.09 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO 333.009,571721.01.35.10 TRANSFERENCIA DE PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO1721.01.35.99 DEMAIS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE 986.820,011721.06.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 249.914,561721.09.01.00 TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96 5.647,981721.09.02.00 TRANSF. FINANCEIRA - CIDE 4.087,591721.09.03.00 TRANSF. FINANCEIRA - LEI 7525/861721.09.04.00 TRANSF. FINANCEIRA - FEX 2.140,771721.09.99.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 91.759,661722.01.01.00 COTA-PARTE DO I.C.M.S. 3.237.729,901722.01.03.00 COTA-PARTE DO I.P.V.A. 338.350,971722.01.04.00 COTA-PARTE DO I.P.I. 10.820,841722.01.33.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 43.678,521722.09.99.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 393.205,651722.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÒNCIAS DOS ESTADOS 21.600,001723.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS MUNICIPAIS1724.01.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 16.167.994,751724.02.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO AO FUNDEB 2.530.370,97
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RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICASNO EXERCÍCIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------1761.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 58.205,391762.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 584.219,031900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.509.874,271910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 4.678,921921.00.00.00 INDENIZACOES1921.01.00.00 ROYALTIES 14.636,931921.01.01.00 RECURSOS FINANCEIRO ANP LEI 7.990/891921.09.00.00 OUTRAS INDENIZACOES1922.00.00.00 RESITTUIÇOES 6.626,591922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 177.375,251931.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 11.299,001932.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 1.064,101990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS (CORRENTES) 3.294.193,482000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 321.301,422200.00.00.00 ALIENACOES DE BENS2210.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS2220.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 321.301,422421.01.09.00 OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO2422.09.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIA DO ESTADO2471.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO2471.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO COM A UNIAO 321.301,422471.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÒNCIAS DE CONVÒNIO DA UNIÇO2472.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS2472.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS P/ SIST.UNI2500.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL2590.00.00.00 OUTRAS RECEITAS (CAPITAL)9000.00.00.00 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE 3.924.801,039700.00.00.00 3.924.801,039721.01.02.00 DEDUCAO DE RECEITA FPM/FUNDEB 3.205.639,149721.01.05.00 DEDUCAO ITR 652,569721.09.01.00 DEDUCAO FUNDEF - ICMS-DESONERACAO 1.129,569722.01.01.00 DEDUCAO DO ICMS 715.215,689722.01.04.00 DEDUCAO FUNDEB - IPI EXP 2.164,09
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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIMUnidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
3 DESPESAS CORRENTES 1.394.887,423.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.113.472,323.1.90.03 PENSÅES3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 877.654,933.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS 210.714,753.1.90.14 DIARIAS CIVIL 25.102,643.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 281.415,103.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 2.738,163.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 8.092,603.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 195,703.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 146.905,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 123.162,333.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 321,314 DESPESAS DE CAPITAL 8.293,504.4 INVESTIMENTOS 8.293,504.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.293,50
3 DESPESAS CORRENTES 757.259,203.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 500.962,273.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 500.962,273.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 256.296,933.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 46.979,493.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 52.580,183.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO3.3.90.35 SERVI€OS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 73.876,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 82.861,263.3.90.41 CONTRIBUI€åES3.3.90.49 AJUDA DE CUSTO3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3 DESPESAS CORRENTES 4.056.671,213.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.907.668,193.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 27.040,003.1.90.03 PENSÅES 18.650,423.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 2.419.602,683.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS 438.838,333.1.90.94 INDENIZA€åES E RESTITUI€åES TRABALH 3.536,763.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.149.003,023.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 14.506,853.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 91.498,593.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.548,953.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 472.445,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 565.177,633.3.90.41 CONTRIBUI€åES 3.826,003.3.90.49 AJUDA DE CUSTO3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3 DESPESAS CORRENTES 167.781,933.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 138.010,643.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 138.010,643.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.771,293.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 16.250,003.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 10.400,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 3.121,29
3 DESPESAS CORRENTES 534.158,373.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 173.084,563.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 173.084,563.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 361.073,813.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 2.450,523.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.35 SERVI€OS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 105.377,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 21.748,223.3.90.47 OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTI 231.498,073.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL 234.792,834.4 INVESTIMENTOS4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.6 AMORTIZA€CO DA DÖVIDA 234.792,834.6.90.71 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESG 234.792,83
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 05 - SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOSUnidade...: 01 - SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS
3 DESPESAS CORRENTES 2.063.984,003.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 373.086,423.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 373.086,423.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.690.897,583.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 428,713.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 329.324,763.3.90.35 SERVI€OS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 83.887,503.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 1.277.256,613.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL 1.051.310,154.4 INVESTIMENTOS 1.051.310,154.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 1.038.430,154.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.880,004.4.90.61 AQUISI€CO DE IMaVEIS
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 05 - SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOSUnidade...: 02 - SAAEJ - SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO
3 DESPESAS CORRENTES 394.775,033.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 116.574,813.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 116.574,813.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 278.200,223.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 1.493,553.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 9.505,433.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 27.620,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 239.581,243.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL 1.329,904.4 INVESTIMENTOS 1.329,904.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.329,90
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOUnidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO
3 DESPESAS CORRENTES 11.279.580,253.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.767.805,533.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 7.760.093,783.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS 2.007.711,753.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.511.774,723.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 10.786,713.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 180.576,873.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU 5.835,003.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 127,203.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 385.391,043.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 929.057,903.3.90.49 AJUDA DE CUSTO3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL 204.968,004.4 INVESTIMENTOS 204.968,004.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 204.968,00
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOUnidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
3 DESPESAS CORRENTES 10.095.276,733.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.738.611,173.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 5.909.928,373.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS 802.944,783.1.90.14 DIARIAS CIVIL3.1.90.94 INDENIZA€åES E RESTITUI€åES TRABALH 25.738,023.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.356.665,563.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 49.914,843.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.437.347,693.3.90.35 SERVI€OS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 55.171,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 1.814.232,033.3.90.43 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL 3.218.798,084.4 INVESTIMENTOS 3.218.798,084.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 2.853.618,084.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 365.180,00
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEUnidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE
3 DESPESAS CORRENTES 4.645.565,223.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.469.006,123.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 2.222.229,343.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS 237.687,573.1.90.94 INDENIZA€åES E RESTITUI€åES TRABALH 9.089,213.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.176.559,103.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 41.801,393.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 619.502,703.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU 349,903.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.963,783.3.90.35 SERVI€OS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 660.258,413.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 852.531,363.3.90.49 AJUDA DE CUSTO3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 151,564 DESPESAS DE CAPITAL 593,004.4 INVESTIMENTOS 593,004.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 593,00
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEUnidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3 DESPESAS CORRENTES 5.672.878,373.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.491.643,553.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 3.435.616,593.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS 56.026,963.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.181.234,823.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 10.463,063.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO 295.722,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 213.868,183.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU 830,003.3.90.35 SERVI€OS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 513.510,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 1.146.841,583.3.90.70 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL 1.062.649,264.4 INVESTIMENTOS 1.062.649,264.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 1.062.649,264.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALUnidade...: 01 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
3 DESPESAS CORRENTES 1.607.232,633.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 744.225,883.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 665.982,583.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS 78.243,303.1.90.94 INDENIZA€åES E RESTITUI€åES TRABALH3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 863.006,753.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 23.993,583.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 130.149,833.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 345.471,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 363.392,343.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL 17.503,144.4 INVESTIMENTOS 17.503,144.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 14.218,194.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.284,95
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALUnidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3 DESPESAS CORRENTES 411.331,543.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 411.331,543.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 1.825,443.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 130.833,503.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU 1.130,003.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 264.052,603.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 3.490,003.3.90.41 CONTRIBUI€åES3.3.90.43 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.90.48 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÖSICA 10.000,004 DESPESAS DE CAPITAL 81.905,354.4 INVESTIMENTOS 81.905,354.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 38.023,944.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 43.881,41
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALUnidade...: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. A CRIANCA E A
3 DESPESAS CORRENTES 85.963,763.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.738,223.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 48.738,223.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.225,543.3.90.10 OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIA3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 890,643.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 36.334,903.3.90.35 SERVI€OS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI4 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3 DESPESAS CORRENTES 587.133,323.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 110.816,423.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 110.816,423.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 476.316,903.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 705,313.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 21.055,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 454.556,594 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 10 - SECRETARIA DE CULTURAUnidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
3 DESPESAS CORRENTES 474.164,853.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 131.658,713.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 128.027,213.1.90.14 DIARIAS CIVIL 3.631,503.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 342.506,143.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.31 PREMIA€åES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 28.981,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 313.525,144 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3 DESPESAS CORRENTES 126.271,763.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 113.289,383.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 113.289,383.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.982,383.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 940,383.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 12.042,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI4 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 12 - SECRETAIRA DE ESPORTE E JUVENTUDEUnidade...: 01 - SECRETAIRA DE ESPORTE E JUVENTUDE
3 DESPESAS CORRENTES 220.908,053.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 117.346,813.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 117.346,813.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 103.561,243.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 2.489,243.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 10.122,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 88.000,003.3.90.41 CONTRIBUI€åES 2.950,003.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICAUnidade...: 01 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
3 DESPESAS CORRENTES 50.911,053.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 43.006,813.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 43.006,813.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.904,243.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 304,243.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 7.600,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI4 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 15 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIAUnidade...: 01 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA
3 DESPESAS CORRENTES 98.371,553.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90.691,553.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 90.691,553.1.90.14 DIARIAS CIVIL3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.680,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 7.680,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI4 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3 DESPESAS CORRENTES 125.125,883.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 104.064,883.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 96.956,723.1.90.14 DIARIAS CIVIL 7.108,163.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.061,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 10.381,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 10.680,00
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3 DESPESAS CORRENTES3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI4 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 17 - SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DE GESTAOUnidade...: 01 - SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE GESTA
3 DESPESAS CORRENTES 130.737,663.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 61.381,663.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 59.860,463.1.90.14 DIARIAS CIVIL 1.521,203.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 69.356,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 42.116,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 27.240,004 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3 DESPESAS CORRENTES 44.980.969,783.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.355.145,903.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 27.040,003.1.90.03 PENSÅES 18.650,423.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 25.401.560,553.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS 3.832.167,443.1.90.14 DIARIAS CIVIL 37.363,503.1.90.94 INDENIZA€åES E RESTITUI€åES TRABALH 38.363,993.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 0,003.2.90.21 JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO 0,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.625.823,883.3.90.10 OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIA 0,003.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 212.712,113.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO 295.722,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.255.865,233.3.90.31 PREMIA€åES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU 0,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU 8.144,903.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.835,633.3.90.35 SERVI€OS DE CONSULTORIA 0,003.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 3.284.341,553.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 8.316.455,523.3.90.41 CONTRIBUI€åES 6.776,003.3.90.43 SUBVENCOES SOCIAIS 0,003.3.90.47 OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTI 231.498,073.3.90.48 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÖSICA 10.000,003.3.90.49 AJUDA DE CUSTO 0,003.3.90.70 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC 0,003.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 472,874 DESPESAS DE CAPITAL 5.882.143,214.4 INVESTIMENTOS 5.647.350,384.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,004.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 5.006.939,624.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 640.410,764.4.90.61 AQUISI€CO DE IMaVEIS 0,004.6 AMORTIZA€CO DA DÖVIDA 234.792,834.6.90.71 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESG 234.792,839 RESERVA DE CONTINGÒNCIA 0,009.9 RESERVA DE CONTINGÒNCIA 0,009.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÒNCIA 0,00
---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: ANALEDA NEVES SAMPAIO Contador: LJM CONSUL. ADMINISTRATIVA E SISTEMA LTDA
Estado do CearáJARDIM
GOVERNO DO JARDIM
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIMUnidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
-----------------------------------------------------------------------------------------------DOTAÇAO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0301-04 ADMINISTRACAO 3.572.142,46 3.572.142,460301-04122 ADMINISTRACAO GERAL 3.572.142,46 3.572.142,460301-041220001 ACAO LEGISLATIVA 3.163.503,75 3.163.503,750301-041220001.2.006 MANUTENCAO DO SETOR DE ALMOXARIFADO 3.016,37 3.016,370301-041220001.2.007 MANUTENCAO DO CONVENIO COM O TRE 2.110,00 2.110,000301-041220001.2.008 COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA 3.158.377,38 3.158.377,380301-041220003 FISC DA ARRECADACAO E DA APLICACAO 68.928,52 68.928,520301-041220003.2.009 COORDENACAO E MANUTENCAO DO SETOR D 68.928,52 68.928,520301-041220041 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 337.994,19 337.994,190301-041220041.2.010 COORDENACAO E MANUTENCAO DA GUARDA 337.994,19 337.994,190301-041220049 ADMINISTRACAO GERAL 1.716,00 1.716,000301-041220049.2.011 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SSPDC 1.716,00 1.716,000301-09 PREVIDENCIA SOCIAL 484.528,75 484.528,750301-09271 PREVIDENCIA BASICA 438.838,33 438.838,330301-092710048 PREVIDENCIA BASICA 438.838,33 438.838,330301-092710048.2.012 CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS 438.838,33 438.838,330301-09272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 45.690,42 45.690,420301-092720048 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 45.690,42 45.690,420301-092720048.2.013 CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INATI 45.690,42 45.690,42
0302-04 ADMINISTRACAO 167.781,93 167.781,930302-04125 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO 167.781,93 167.781,930302-041250041 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 167.781,93 167.781,930302-041250041.2.014 MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO D 167.781,93 167.781,93
0401-04 ADMINISTRACAO 534.158,37 534.158,370401-04123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 534.158,37 534.158,370401-041230001 ACAO LEGISLATIVA 302.660,30 302.660,300401-041230001.2.015 MANUTENCAO DE SETOR TRIBUTARIO E TE 16.202,52 16.202,520401-041230001.2.016 IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO0401-041230001.2.017 COORD. E MANUTENCAO DO SETOR DE CON 25.166,00 25.166,000401-041230001.2.018 COORD. E MANUT. ADMINIST. DA SECRET 261.291,78 261.291,780401-041230003 FISC DA ARRECADACAO E DA APLICACAO 231.498,07 231.498,070401-041230003.2.019 CONTRIBUICOES AO PASEP 231.498,07 231.498,070401-28 ENCARGOS ESPECIAIS 234.792,83 234.792,830401-28843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 234.792,83 234.792,830401-288430042 CONTROLE INTERNO 234.792,83 234.792,830401-288430042.2.020 AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA - FGT0401-288430042.2.021 AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA - INS 234.792,83 234.792,83
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 05 - SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOSUnidade...: 01 - SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0501-04 ADMINISTRACAO 1.229.432,30 1.229.432,300501-04122 ADMINISTRACAO GERAL 1.229.432,30 1.229.432,300501-041220001 ACAO LEGISLATIVA 1.189.711,78 1.189.711,780501-041220001.2.022 COORD. E MANUT. ADMIN. DA SEC. DE O 1.189.711,78 1.189.711,780501-041220009 CONTROLE EXTERNO 39.720,52 39.720,520501-041220009.1.002 AQUISICAO DE IMOVEIS0501-041220009.2.023 REFORMA E CONSERVACAO DE PREDIOS PU 39.720,52 39.720,520501-08 ASSISTENCIA SOCIAL0501-08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA0501-082440013 COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER0501-082440013.1.003 CONST. DE ILHAS DIGITAIS NA SEDE E0501-15 URBANISMO 667.097,47 745.467,67 1.412.565,140501-15451 INFRA ESTRUTURA URBANA 604.490,78 8.500,00 612.990,780501-154510002 MODERNIZACAO LEGISLATIVA 270.844,34 270.844,340501-154510002.1.004 ABERTURA E URBANIZACAO DE RUAS NA S 270.844,34 270.844,340501-154510002.1.005 URBANIZACAO DE RUAS NA SEDE E NOS D0501-154510006 INFRA ESTRUTURA URBANA 333.646,44 333.646,440501-154510006.1.006 REVESTIMENTO ASFALTIVO EM RUAS E AV0501-154510006.1.007 CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM RUAS 333.646,44 333.646,440501-154510006.1.008 DUPLICACAO DA AV. WILSON RORIZ SENT0501-154510021 ASSISTENCIA A VITIMAS E TESTEMUNHAS 8.500,00 8.500,000501-154510021.2.024 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PU 8.500,00 8.500,000501-15452 SERVICOS URBANOS 62.606,69 736.967,67 799.574,360501-154520002 MODERNIZACAO LEGISLATIVA 62.606,69 4.570,00 67.176,690501-154520002.1.009 CONST. E REF. DE PRACAS E AREAS DE 62.606,69 62.606,690501-154520002.1.010 CONSTRUCAO DE PRACAS DA JUVENTUDE0501-154520002.2.025 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS 4.570,00 4.570,000501-154520010 SERVICOS URBANOS0501-154520010.2.026 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CEMITER0501-154520011 COMBATE AO ABUSO E EXPL SEXUAL CRIA 496.591,36 496.591,360501-154520011.2.027 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA 496.591,36 496.591,360501-154520020 SERVICOS URBANOS 235.806,31 235.806,310501-154520020.2.028 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINAC 235.806,31 235.806,310501-16 HABITACAO0501-16481 HABITACAO RURAL0501-164810014 HABITACAO RURAL0501-164810014.1.011 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAI0501-16482 HABITACAO URBANA0501-164820014 HABITACAO URBANA0501-164820014.1.012 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAI0501-17 SANEAMENTO 153.992,54 17.238,83 171.231,37
Estado do CearáJARDIM
GOVERNO DO JARDIM
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 05 - SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOSUnidade...: 01 - SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0501-17511 SANEAMENTO BASICO RURAL0501-175110007 SANEAMENTO BASICO RURAL0501-175110007.1.013 PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS NA ZO0501-175110007.1.014 CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACA NO0501-175110011 COMBATE AO ABUSO E EXPL SEXUAL CRIA0501-175110011.1.015 CONSTRUCAO DE UNIDADES E KITS SANIT0501-175110011.1.016 CONST. APL. E REFORMA DE BANHEIROS0501-175110011.1.017 CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO B0501-175110011.1.018 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES N0501-175110011.1.019 CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS NO0501-175110015 SANEAMENTO BASICO RURAL0501-175110015.1.020 CONS. E AMPL. DE SISTEMA DE ABASTEC0501-175110015.2.029 MANUT. DE SISTEMAS E SERVICOS A ABA0501-17512 SANEAMENTO BASICO URBANO 153.992,54 17.238,83 171.231,370501-175120011 COMBATE AO ABUSO E EXPL SEXUAL CRIA0501-175120011.1.021 CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS NA SE0501-175120015 SANEAMENTO BASICO URBANO0501-175120015.1.022 AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIME0501-175120016 SANEAMENTO BASICO URBANO 38.462,18 38.462,180501-175120016.1.023 CONSTRUCAO DAS ETAPAS II E III DO C0501-175120016.1.024 CONSTRUCAO DE CANAIS DE ESGOTOS PLU0501-175120016.1.025 DRENAGEM E DRAGAGEM DO RIO JARDIM 38.462,18 38.462,180501-175120016.1.026 REFORMA E RESTAURACAO DO CANAL JACU0501-175120017 SANEAMENTO BASICO URBANO 115.530,36 17.238,83 132.769,190501-175120017.1.027 IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ESGOTAME 115.530,36 115.530,360501-175120017.2.030 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SISTEMA 17.238,83 17.238,830501-175120017.2.031 ELABORACAO E IMPLANTCAO DO PLANO DE0501-20 AGRICULTURA 7.235,00 7.235,000501-20605 ABASTECIMENTO 7.235,00 7.235,000501-206050018 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC 7.235,00 7.235,000501-206050018.1.028 REFORMA DE MERCADOS E MATADOUROS0501-206050018.2.032 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MERCADO 7.235,00 7.235,000501-20606 EXTENSCO RURAL0501-206060007 EXTENSCO RURAL0501-206060007.1.029 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES0501-22 INDUSTRIA0501-22661 PROMOCAO INDUSTRIAL0501-226610019 PROMOCAO INDUSTRIAL0501-226610019.1.030 AQUIS. DE AREA E INST. C/INFRAESTRU0501-25 ENERGIA0501-25751 CONSERVACAO DE ENERGIA
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GOVERNO DO JARDIM
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 05 - SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOSUnidade...: 01 - SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0501-257510020 CONSERVACAO DE ENERGIA0501-257510020.1.031 AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUB0501-257510020.1.032 CONSTR. E AMPLIACAO DE REDES DE ELE0501-26 TRANSPORTE 217.340,14 77.490,20 294.830,340501-26782 TRANSPORTE RODOVIARIO 217.340,14 77.490,20 294.830,340501-267820021 ASSISTENCIA A VITIMAS E TESTEMUNHAS 217.340,14 77.490,20 294.830,340501-267820021.1.033 PAVIMENTACAO E EMPICARRAMENTO DE ES 209.679,76 209.679,760501-267820021.1.034 ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E CON 7.660,38 7.660,380501-267820021.1.035 CONST. RESTAURACAO DE PASSAGENS MOL0501-267820021.1.036 PAV. ASFALTICA EM ESTRADA DE ACESSO0501-267820021.2.033 MANUTENCAO DO SETOR RODOVIARIO MUNI 77.490,20 77.490,200501-267820041 ADMINISTRACAO FINANCEIRA0501-267820041.2.034 MANUTENCAO DE CONVENIO-PARCERIA COM0501-27 DESPORTO E LAZER0501-27812 DESPORTO COMUNITARIO0501-278120004 DESPORTO COMUNITARIO0501-278120004.1.037 REFORMA E AMPLICAO DO ESTADIO MUNIC0501-278120004.1.038 CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE0501-278120004.1.039 CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATE0501-27813 LAZER0501-278130004 LAZER0501-278130004.1.040 CONSTRUCAO DE PISTAS DE MOTOCROSS0501-278130004.1.041 CONSTRUCAO DE RAMPAS DE VOO LIVRE
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 05 - SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOSUnidade...: 02 - SAAEJ - SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOUnidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0601-12 EDUCACAO 11.484.548,25 11.484.548,250601-12122 ADMINISTRACAO GERAL 1.601.522,72 1.601.522,720601-121220047 ADMINISTRACAO GERAL 1.601.522,72 1.601.522,720601-121220047.2.036 COORD. E MANUT. ADMINIST. DA SECRET 1.601.522,72 1.601.522,720601-12361 ENSINO FUNDAMENTAL 9.772.605,53 9.772.605,530601-123610025 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 9.772.605,53 9.772.605,530601-123610025.2.037 APOIO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - T 4.800,00 4.800,000601-123610025.2.038 COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO 9.767.805,53 9.767.805,530601-12364 ENSINO SUPERIOR 110.420,00 110.420,000601-123640028 ENSINO SUPERIOR 110.420,00 110.420,000601-123640028.2.039 APOIO AO ENSINO SUPERIOR0601-123640028.2.040 PROGRAMA DE APOIO AO ACESSO UNIVERS 110.420,00 110.420,000601-123640028.2.041 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRE-VES
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOUnidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0602-12 EDUCACAO 3.068.798,08 10.245.276,73 13.314.074,810602-12306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 1.015.503,06 1.015.503,060602-123060027 ALIMENTACAO E NUTRICAO 1.015.503,06 1.015.503,060602-123060027.2.042 COORD. E MANUTENCAO DO PROGRA DE AL 1.015.503,06 1.015.503,060602-12361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.349.353,19 6.489.196,25 7.838.549,440602-123610004 ENSINO FUNDAMENTAL 535.315,75 535.315,750602-123610004.1.042 CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS DE 535.315,75 535.315,750602-123610025 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 598.857,44 4.601.129,48 5.199.986,920602-123610025.1.043 AMPLIACAO E REFORMA NA ESOLA SENADO 250.000,00 250.000,000602-123610025.1.044 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE 348.857,44 348.857,440602-123610025.2.043 COORDENACAO E MANUTENCAO DO PDDE0602-123610025.2.044 COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO 4.601.129,48 4.601.129,480602-123610028 ENSINO FUNDAMENTAL 10.950,00 10.950,000602-123610028.2.045 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HABILITAC0602-123610028.2.046 ATIVIDADE DE RECICLAGENS E QUALIFIC 10.950,00 10.950,000602-123610029 ENSINO FUNDAMENTAL 215.180,00 1.877.116,77 2.092.296,770602-123610029.1.045 AQUISICAO DE VEICULOS E TRANSPORTE 215.180,00 215.180,000602-123610029.2.047 COORDENACAO E MANUTENCAO DO TRANSPO 1.877.116,77 1.877.116,770602-123610035 CUIDANDO DOS JOVENS0602-123610035.2.048 AQUIS. DE COMPUTADORES P/ PREMIACAO0602-12363 ENSINO PROFISSIONAL0602-123630001 ACAO LEGISLATIVA0602-123630001.1.046 INST. E MANUTENCAO CENTRO VOCACIONA0602-12365 EDUCACAO INFANTIL 1.719.444,89 2.556.630,79 4.276.075,680602-123650025 DEFESA DA ORDEM JURIDICA0602-123650025.2.049 MANUTENCAO DE CONVENIO COM ESCOLAS0602-123650026 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDIC 1.719.444,89 2.556.630,79 4.276.075,680602-123650026.1.047 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE 1.719.444,89 1.719.444,890602-123650026.2.050 COORD. E MANUTENCAO DA EDUCACAO INF 2.556.630,79 2.556.630,790602-12366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 183.946,63 183.946,630602-123660028 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS0602-123660028.2.051 COORDENACAO E MANUTENCAO DE CURSOS0602-123660035 CUIDANDO DOS JOVENS 183.946,63 183.946,630602-123660035.2.052 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO 183.946,63 183.946,630602-12367 EDUCACAO ESPECIAL0602-123670039 EDUCACAO ESPECIAL0602-123670039.2.053 COORDENACAO E MANUTENCAO DA EDUCACA
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEUnidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0701-10 SAUDE 4.646.158,22 4.646.158,220701-10122 ADMINISTRACAO GERAL 4.646.158,22 4.646.158,220701-101220051 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 4.646.158,22 4.646.158,220701-101220051.2.054 COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA 4.646.158,22 4.646.158,220701-18 GESTCO AMBIENTAL0701-18541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL0701-185410011 COMBATE AO ABUSO E EXPL SEXUAL CRIA0701-185410011.1.048 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEUnidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0702-10 SAUDE 1.062.649,26 5.672.878,37 6.735.527,630702-10122 ADMINISTRACAO GERAL0702-101220008 ADMINISTRACAO GERAL0702-101220008.2.055 COORD. E MANUTENCAO DO CONSELHO MUN0702-10301 ATENCAO BASICA 1.062.649,26 5.251.207,98 6.313.857,240702-103010001 ACAO LEGISLATIVA0702-103010001.2.056 ESTRUTURACAO DO CONTROLE, AVALIACAO0702-103010001.2.057 ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA CENTR0702-103010031 PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO 1.062.649,26 1.062.649,260702-103010031.1.049 AQUIS. DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPIT0702-103010031.1.050 AQUISICAO DE AMBULANCIAS0702-103010031.1.051 REFORMA E EQUIP. DO CENTRO DE SAUDE0702-103010031.1.052 CONST. E /OU AMPLIACAO DE UNIDADES 1.062.649,26 1.062.649,260702-103010037 ADMINISTRACAO GERAL 5.251.207,98 5.251.207,980702-103010037.2.058 BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMAC 10.080,00 10.080,000702-103010037.2.059 BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA 3.438.166,17 3.438.166,170702-103010037.2.060 BLMAC - BLOCO DA ATENCAO DE MED. E 1.797.628,81 1.797.628,810702-103010037.2.061 BLMAC - BLOCO DE GESTAO DO SUS 5.333,00 5.333,000702-103010037.2.062 BLMEX - BLOCO DA ASSIST. FARMA. - C0702-10302 ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 126.111,92 126.111,920702-103020037 ADMINISTRACAO GERAL 126.111,92 126.111,920702-103020037.2.155 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇAO E ADEQUAÇÃO 126.111,92 126.111,920702-10304 VIGILANCIA SANITARIA 295.558,47 295.558,470702-103040037 ADMINISTRACAO GERAL 295.558,47 295.558,470702-103040037.2.063 BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUD 295.558,47 295.558,470702-10305 GESTAO DO SUS0702-103050037 ADMINISTRACAO GERAL0702-103050037.2.064 IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DA VIGIL0702-10306 ALIMENTACAO E NUTRICAO0702-103060034 ALIMENTACAO E NUTRICAO0702-103060034.2.065 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MATERNO-I
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALUnidade...: 01 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0801-08 ASSISTENCIA SOCIAL 14.218,19 1.610.517,58 1.624.735,770801-08122 ADMINISTRACAO GERAL 1.608.517,58 1.608.517,580801-081220001 ACAO LEGISLATIVA 1.608.517,58 1.608.517,580801-081220001.2.066 COORD. E MANUTENCAO ADMINIST. DA SE 1.608.517,58 1.608.517,580801-08243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE0801-082430008 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE0801-082430008.2.067 COORDENACAO E MANUTENCAO DO CONSELH0801-082430035 CUIDANDO DOS JOVENS0801-082430035.2.068 REALIZACAO DE COMPANHAS EDUCATIVAS0801-082430035.2.069 INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE CENTR0801-08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 14.218,19 2.000,00 16.218,190801-082440008 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2.000,00 2.000,000801-082440008.2.070 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 2.000,00 2.000,000801-082440036 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 14.218,19 14.218,190801-082440036.1.053 CONSTRUCAO E INSTALACAO DA SEDE DO 14.218,19 14.218,190801-082440053 ASSISTENCIA COMUNITARIA0801-082440053.2.071 APOIO AOS PROGRAMAS E PROJETOS DE M0801-082440053.2.072 MANUTENCAO DA CONZINHA COMUNITARIA0801-19 CIENCIA E TECNOLOGIA0801-19573 DIFUSCO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO0801-195730013 COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER0801-195730013.1.054 CONSTRUCAO DE ILHAS DIGITAIS NA SED
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALUnidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0802-08 ASSISTENCIA SOCIAL 38.023,94 455.212,95 493.236,890802-08241 ASSISTENCIA AO IDOSO 16.938,90 16.938,900802-082410033 ASSISTENCIA AO IDOSO 16.938,90 16.938,900802-082410033.2.073 COORD. E MANUTENCAO DO CENTRO DE CO 16.938,90 16.938,900802-08242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN 1.800,00 1.800,000802-082420039 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN 1.800,00 1.800,000802-082420039.2.074 COORD. E MANUT. DO SERV. DE ATENCAO 1.800,00 1.800,000802-08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 38.023,94 436.474,05 474.497,990802-082440008 ASSISTENCIA COMUNITARIA0802-082440008.2.075 APOIO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES C0802-082440019 ASSISTENCIA COMUNITARIA0802-082440019.2.076 PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS E MICR0802-082440025 DEFESA DA ORDEM JURIDICA0802-082440025.2.077 PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA UNIVERSITA0802-082440025.2.078 PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL PARA ALUN0802-082440036 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 38.023,94 436.474,05 474.497,990802-082440036.1.055 CONSTRUCAO E INSTALACAO DA SEDE DO 38.023,94 38.023,940802-082440036.1.067 CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE DO CREAS0802-082440036.2.079 MANUT. DO PROGRAMA DE BENEFICIOS NA 11.130,00 11.130,000802-082440036.2.080 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILI 148.014,37 148.014,370802-082440036.2.081 MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DA CASA DO0802-082440036.2.082 IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DOS 128.127,56 128.127,560802-082440036.2.083 IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO 26.777,49 26.777,490802-082440036.2.084 COORDENACAO E MANUTENCAO DO PBU-II/0802-082440036.2.085 COORDENACAO DA VIGILANCIA SOCIAL0802-082440036.2.086 CAPACITACAO DA EQUIPE DO C.R.A.S.0802-082440036.2.087 COORDENACAO E MANUTENCAO DO CREAS 94.994,63 94.994,630802-082440036.2.088 MANUTENCAO DO PROGRAMA I.G.D.M. 27.430,00 27.430,000802-082440036.2.089 MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS0802-08365 EDUCACAO INFANTIL0802-083650036 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR0802-083650036.2.090 COORD. MANUT. DO CREAS/PAIF0802-12 EDUCACAO0802-12363 ENSINO PROFISSIONAL0802-123630028 ENSINO PROFISSIONAL0802-123630028.2.091 PROMOCAO E REALIZACAO DE CURSOS PRO0802-16 HABITACAO0802-16481 HABITACAO RURAL0802-164810014 HABITACAO RURAL0802-164810014.2.092 AMPLAICAO E RECUPERACAO DE MORADIAS0802-16482 HABITACAO URBANA
Estado do CearáJARDIM
GOVERNO DO JARDIM
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALUnidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALUnidade...: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. A CRIANCA E A
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0803-08 ASSISTENCIA SOCIAL 85.963,76 85.963,760803-08243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 85.963,76 85.963,760803-082430008 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 49.628,86 49.628,860803-082430008.2.094 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSE 49.628,86 49.628,860803-082430034 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE0803-082430034.2.095 ACAO COMP. DAS POLIT. DE ATENC. INT0803-082430034.2.096 COORDENACAO E MANUTENCAO DO PETI0803-082430034.2.097 COORDENACAO E MANUTENCAO DA BRINQUE0803-082430035 CUIDANDO DOS JOVENS 36.334,90 36.334,900803-082430035.2.098 MANUNTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM 36.334,90 36.334,900803-082430035.2.099 COORD. E MANUT. DO PROGRAMA OFICINA0803-082430035.2.100 COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAM0803-082430035.2.101 PROGTRAMA DE ATENCAO BASICA AO MENO
0901-20 AGRICULTURA 587.133,32 587.133,320901-20122 ADMINISTRACAO GERAL 141.314,16 141.314,160901-201220001 ACAO LEGISLATIVA 141.314,16 141.314,160901-201220001.2.102 COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA 141.314,16 141.314,160901-20601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 445.819,16 445.819,160901-206010007 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 445.819,16 445.819,160901-206010007.2.103 APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL 380.819,16 380.819,160901-206010007.2.104 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE CULTU 65.000,00 65.000,000901-20602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL0901-206020007 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL0901-206020007.2.105 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESCA0901-206020007.2.106 APOIO A PROJETOS DE MELHORIA DO REB0901-20605 ABASTECIMENTO0901-206050007 ABASTECIMENTO0901-206050007.1.056 CONSTR. DO CENTRO DE APOIO AO PEQ.0901-20607 IRRIGACAO0901-206070007 IRRIGACAO0901-206070007.1.057 PERFURACAO DE POCOS EM LOCALIDADES0901-206070007.2.107 APOIO A POLOS DE AGRICULTURA IRRIGA
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 10 - SECRETARIA DE CULTURAUnidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
1002-13 CULTURA 474.164,85 474.164,851002-13391 PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOL 141.273,54 141.273,541002-133910005 PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOL 141.273,54 141.273,541002-133910005.2.108 INSTALACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTE 14.696,49 14.696,491002-133910005.2.109 INSTALACAO E MANUTENCAO DO MUSEU 126.577,05 126.577,051002-133910005.2.110 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMO1002-133910005.2.111 RECONSTRUCAO DA 1ª CASA DA FUNDACAO1002-13392 DIFUSCO CULTURAL 332.891,31 332.891,311002-133920030 DIFUSCO CULTURAL 332.891,31 332.891,311002-133920030.1.058 CONSTRUCAO E INSTALACAO DA BIBLIOTE1002-133920030.2.112 REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CI1002-133920030.2.113 PROMOCAO DE CURSOS E OFICINAS DE AR1002-133920030.2.114 PROMOCAO DE CURSOS E OFICINA DA CUL 2.500,00 2.500,001002-133920030.2.115 COORDENACAO E MANUTENCAO DA BANDA D1002-133920030.2.116 PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CU 330.391,31 330.391,311002-133920030.2.117 PROMOCAO E REALIZACAO DE FEIRAS DE1002-133920030.2.118 REALIZACAO DA SEMANA DA CULTURA E A1002-133920030.2.119 PROMOCAO DE CURSO E OFICINA DE ARTE1002-133920030.2.120 REALIZACAO DO FESTIVAL DE MUSICA DE1002-133920030.2.121 APOIO A PROMOCOES E EVENTOS DE ARTE1002-133920030.2.122 APOIO A PRODUCOES LITERARIAS E TEAT1002-133920030.2.123 PROMOCAO DE CURSOS E OFICINAS DE AR
1101-18 GESTCO AMBIENTAL 126.271,76 126.271,761101-18122 ADMINISTRACAO GERAL 126.271,76 126.271,761101-181220022 ADMINISTRACAO GERAL 126.271,76 126.271,761101-181220022.2.124 COORD. E MANUT. DA SECRETARIA DE TU 126.271,76 126.271,761101-23 COMERCIO E SERVICOS1101-23695 TURISMO1101-236950002 MODERNIZACAO LEGISLATIVA1101-236950002.1.059 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PARQUES1101-236950005 TURISMO1101-236950005.1.060 CONST. DE MONUMENTOS E PORTAIS DA S1101-236950005.1.061 CONST. DE MONUMENTO E PORTAIS DE AC1101-236950022 TURISMO1101-236950022.1.062 CONSTRUCAO DO TELEFERICO DA CABECA1101-236950022.2.125 APOIO AS ACOES DE PROMOCAO DO TURIS
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 12 - SECRETAIRA DE ESPORTE E JUVENTUDEUnidade...: 01 - SECRETAIRA DE ESPORTE E JUVENTUDE
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
1201-04 ADMINISTRACAO 217.958,05 217.958,051201-04122 ADMINISTRACAO GERAL 217.958,05 217.958,051201-041220001 ACAO LEGISLATIVA 217.958,05 217.958,051201-041220001.2.126 COORD. E MANUT. ADMIN. DA SECRETARI 217.958,05 217.958,051201-08 ASSISTENCIA SOCIAL1201-08243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE1201-082430035 CUIDANDO DOS JOVENS1201-082430035.2.127 IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJ1201-27 DESPORTO E LAZER 2.950,00 2.950,001201-27812 DESPORTO COMUNITARIO 2.950,00 2.950,001201-278120004 DESPORTO COMUNITARIO 2.950,00 2.950,001201-278120004.1.063 CONST. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE1201-278120004.1.064 CONSTR. DE AREAS DE LAZER NA SEDE E1201-278120004.2.128 APOIO A LIGA JARDINENSE DE DESPORTO 2.950,00 2.950,001201-278120004.2.129 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESTADIO1201-278120004.2.130 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORT1201-278120004.2.131 APOIO AO ESPORTE VAGUEJADA1201-278120004.2.132 INSTALACAO E MANUTENCAO DE ACADEMIA1201-278120004.2.133 APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES ESPORT
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICAUnidade...: 01 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
1401-23 COMERCIO E SERVICOS 50.911,05 50.911,051401-23122 ADMINISTRACAO GERAL 50.911,05 50.911,051401-231220001 ACAO LEGISLATIVA 50.911,05 50.911,051401-231220001.2.134 COORD. E MANUT. ADM. DA SEC. DE ART 50.911,05 50.911,05
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 15 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIAUnidade...: 01 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
1501-19 CIENCIA E TECNOLOGIA1501-19573 DIFUSCO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO1501-195730045 DIFUSCO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO1501-195730045.2.135 INPLANTACAO DE SOFTWARES DE GERENCI1501-195730045.2.136 ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DE SOFTWA1501-195730045.2.137 COORDENACAO ADMINISTRATIVA DE SOFTW1501-23 COMERCIO E SERVICOS 98.371,55 98.371,551501-23122 ADMINISTRACAO GERAL 98.371,55 98.371,551501-231220013 COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER 98.371,55 98.371,551501-231220013.2.138 COORD. E MANUT. ADM. DA SEC. DE CIE 98.371,55 98.371,551501-231220013.2.139 ESTRUTURACAO E COORD. DO SETOR DESE
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
1602-18 GESTCO AMBIENTAL1602-18541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL1602-185410011 COMBATE AO ABUSO E EXPL SEXUAL CRIA1602-185410011.2.141 IMPLEMENTACAO DE PROJ. DE COLETA SE1602-185410046 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL1602-185410046.1.065 REFLORESTAMENTO EM ENCOSTAS DA SERR1602-185410046.1.066 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PARQUES1602-185410046.2.142 IMPLEM. DE PROJ. DE CERTIFICACAO AM1602-185410046.2.143 CRIACAO DE TRILHAS ECOLOGICAS E EQU1602-185410046.2.144 ORG. E REALI. DE EVENTOS E CONFEREN1602-185410046.2.145 MAPEAMENTO DE AREAS P/IMPL. DE UNID1602-185410046.2.146 DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS E PROJ1602-185410046.2.147 REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE1602-185410046.2.148 IMPLEMENTACAO DA AGENDA 21 E A3P1602-18542 CONTROLE AMBIENTAL1602-185420002 MODERNIZACAO LEGISLATIVA1602-185420002.2.149 ELABORACAO E IMPLE. DO PLANO DE ARB1602-185420040 CONTROLE AMBIENTAL1602-185420040.2.150 INSTALACAO E MANUT. DE HORTAS ORGAN1602-18543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS1602-185430046 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS1602-185430046.2.151 REATAURACAO E REVITALIZACAO DE AREA1602-18544 RECURSOS HIDRICOS1602-185440046 RECURSOS HIDRICOS1602-185440046.2.152 REVITALIZACAO E CONSER. DAS FONTES
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 17 - SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DE GESTAOUnidade...: 01 - SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE GESTA
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
1701-04 ADMINISTRACAO 130.737,66 130.737,661701-04122 ADMINISTRACAO GERAL 130.737,66 130.737,661701-041220046 ADMINISTRACAO GERAL 130.737,66 130.737,661701-041220046.2.153 MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJ. E CON 130.737,66 130.737,66
---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: ANALEDA NEVES SAMPAIO Contador: LJM CONSUL. ADMINISTRATIVA E SISTEMA LTDA
Estado do CearáJARDIM
GOVERNO DO JARDIM
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VII
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
08242003 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN 1.800,00 1.800,0008243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 85.963,76 85.963,7608243000 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 49.628,86 49.628,8608243003 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 36.334,90 36.334,9008244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 52.242,13 438.474,05 490.716,18
---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ANALEDA NEVES SAMPAIO LJM CONSUL. ADMINISTRATIVA E SISTEMA LTDA
Gestor Contador
Estado do CearáJARDIM
GOVERNO DO JARDIM
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOSNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VIII
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA ORDINARIO VINCULADO TOTAL
---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: ANALEDA NEVES SAMPAIO Contador: LJM CONSUL. ADMINISTRATIVA E SISTEMA LTDA
Estado do CearáJARDIM
GOVERNO DO JARDIM
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo IX
01 CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM 1.403.180,92 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0005 SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 0,0006 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,0010 SECRETARIA DE CULTURA 0,00 0,00 0,0011 SECRETARIA TURISMO 0,00 0,00 0,0012 SECRETAIRA DE ESPORTE E JUVENTUDE 0,00 0,00 0,0014 SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA 0,00 0,00 0,0015 SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,0016 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,0017 SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DE GESTAO 0,00 0,00 0,0018 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo IX
----------------------------------------------------------------------------------------------- ADMINISTRACAO DEFESA SEGURANÇAORGAOS - NACIONAL - PUBLICA
01 CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 757.259,20 0,00 0,0003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 3.739.924,39 0,00 0,0004 SECRETARIA DE FINANCAS 534.158,37 0,00 0,0005 SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS 1.229.432,30 0,00 0,0006 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,0010 SECRETARIA DE CULTURA 0,00 0,00 0,0011 SECRETARIA TURISMO 0,00 0,00 0,0012 SECRETAIRA DE ESPORTE E JUVENTUDE 217.958,05 0,00 0,0014 SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA 0,00 0,00 0,0015 SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,0016 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,0017 SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DE GESTAO 130.737,66 0,00 0,0018 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo IX
----------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇOES ASSISTENCIA PREVIDENCIAORGAOS EXTERIORES - SOCIAL - SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 484.528,7504 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0005 SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 0,0006 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 2.203.936,42 0,0009 SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,0010 SECRETARIA DE CULTURA 0,00 0,00 0,0011 SECRETARIA TURISMO 0,00 0,00 0,0012 SECRETAIRA DE ESPORTE E JUVENTUDE 0,00 0,00 0,0014 SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA 0,00 0,00 0,0015 SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,0016 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,0017 SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DE GESTAO 0,00 0,00 0,0018 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00
01 CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0005 SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 0,0006 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 24.798.623,0607 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.381.685,85 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,0010 SECRETARIA DE CULTURA 0,00 0,00 0,0011 SECRETARIA TURISMO 0,00 0,00 0,0012 SECRETAIRA DE ESPORTE E JUVENTUDE 0,00 0,00 0,0014 SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA 0,00 0,00 0,0015 SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,0016 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,0017 SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DE GESTAO 0,00 0,00 0,0018 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00
01 CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0005 SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 1.412.565,1406 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,0010 SECRETARIA DE CULTURA 474.164,85 0,00 0,0011 SECRETARIA TURISMO 0,00 0,00 0,0012 SECRETAIRA DE ESPORTE E JUVENTUDE 0,00 0,00 0,0014 SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA 0,00 0,00 0,0015 SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,0016 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,0017 SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DE GESTAO 0,00 0,00 0,0018 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00
01 CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0005 SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS 0,00 567.336,30 0,0006 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,0010 SECRETARIA DE CULTURA 0,00 0,00 0,0011 SECRETARIA TURISMO 0,00 0,00 126.271,7612 SECRETAIRA DE ESPORTE E JUVENTUDE 0,00 0,00 0,0014 SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA 0,00 0,00 0,0015 SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,0016 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 125.125,8817 SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DE GESTAO 0,00 0,00 0,0018 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00
01 CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0005 SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS 0,00 7.235,00 0,0006 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00 587.133,32 0,0010 SECRETARIA DE CULTURA 0,00 0,00 0,0011 SECRETARIA TURISMO 0,00 0,00 0,0012 SECRETAIRA DE ESPORTE E JUVENTUDE 0,00 0,00 0,0014 SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA 0,00 0,00 0,0015 SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,0016 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,0017 SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DE GESTAO 0,00 0,00 0,0018 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00
01 CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0005 SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 0,0006 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,0010 SECRETARIA DE CULTURA 0,00 0,00 0,0011 SECRETARIA TURISMO 0,00 0,00 0,0012 SECRETAIRA DE ESPORTE E JUVENTUDE 0,00 0,00 0,0014 SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA 0,00 50.911,05 0,0015 SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00 98.371,55 0,0016 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,0017 SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DE GESTAO 0,00 0,00 0,0018 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00
01 CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0005 SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS 0,00 294.830,34 0,0006 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,0010 SECRETARIA DE CULTURA 0,00 0,00 0,0011 SECRETARIA TURISMO 0,00 0,00 0,0012 SECRETAIRA DE ESPORTE E JUVENTUDE 0,00 0,00 2.950,0014 SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA 0,00 0,00 0,0015 SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,0016 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,0017 SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DE GESTAO 0,00 0,00 0,0018 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00
01 CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM 0,00 0,00 1.403.180,9202 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 757.259,2003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 4.224.453,1404 SECRETARIA DE FINANCAS 234.792,83 0,00 768.951,2005 SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 3.511.399,0806 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 24.798.623,0607 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 11.381.685,8508 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 2.203.936,4209 SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 587.133,3210 SECRETARIA DE CULTURA 0,00 0,00 474.164,8511 SECRETARIA TURISMO 0,00 0,00 126.271,7612 SECRETAIRA DE ESPORTE E JUVENTUDE 0,00 0,00 220.908,0514 SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA 0,00 0,00 50.911,0515 SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 98.371,5516 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 125.125,8817 SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DE GESTAO 0,00 0,00 130.737,6618 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00
---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: ANALEDA NEVES SAMPAIO Contador: LJM CONSUL. ADMINISTRATIVA E SISTEMA LTDA
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GOVERNO DO JARDIM
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2014 Anexo X
----------------------------------------------------------------------------------------------- ORÇADO ARRECADADO DIFERENÇA T Í T U L O S (UG) R$ R$ P/MAIS P/MENOS
CONTRUBUICAO P/CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA (PMJ) 318.000,00 250.347,11 67.652,89---------------------------------------------------------------------------------------------
SERVICOS ADMINISTRATIVOS (PMJ) 5.300,00 5.300,00SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS (PMJ) 5.300,00 5.300,00SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS (PMJ) 4.155,20 4.155,20SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA (SAAEJ) 509.354,38 267.186,55 242.167,83SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS (PMJ) 5.300,00 5.300,00OUTROS SERVICOS (PMJ) 161.459,20 161.459,20
COTA-PARTE DO F.P.M. (PMJ) 12.720.000,00 16.739.133,74 4.019.133,74AUXILIO FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS (PMJ) 316.409,28 316.409,28COTA-PARTE DO I..T.R. (PMJ) 74.200,00 3.263,21 70.936,79TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PAB FIXO (FMS) 530.000,00 748.440,00 218.440,00
Estado do CearáJARDIM
GOVERNO DO JARDIM
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2014 Anexo X
----------------------------------------------------------------------------------------------- ORÇADO ARRECADADO DIFERENÇA T Í T U L O S (UG) R$ R$ P/MAIS P/MENOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PACS (FMS) 477.000,00 750.633,52 273.633,52TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PSF (FMS) 1.696.000,00 717.020,00 978.980,00TRANSF. DE RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA (FMS) 84.800,00 221.054,05 136.254,05TRANSF. DE RECURSOS PROG. CARENCIA NUTRICIONA (FMS) 142.464,00 142.464,00PROGRAMA DE SAUDE BUCAL (FMS) 190.800,00 364.605,00 173.805,00NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF (FMS) 190.800,00 220.000,00 29.200,00POLOS DE ACADEMIA DA CIDADE (FMS) 53.000,00 53.000,00TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-IDU/FUNASA (FMS) 148.400,00 148.400,00CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (FMS) 106.000,00 106.000,00PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE (FMS) 53.000,00 53.000,00INCENTIVO FINANCEIRO DO SISTEMA DE PLANEJAME (FMS) 42.400,00 42.400,00IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UB (FMS) 296.800,00 296.800,00COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS (FMS) 121.900,00 121.900,00PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (FMS) 159.000,00 159.000,00CAMPANHA NACIONAL DE SEGUIMENTOS DO SARAMPO E (FMS) 79.500,00 79.500,00TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL HO (FMS) 689.000,00 1.588.905,87 899.905,87TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PMAQ (FMS) 372.750,94 372.750,94DEMAIS TRANSF. DE RECURSOS DO SUS (FMS) 1.500.000,00 620.353,20 879.646,80TRANSF. DE RECURSOS PAC - FNAS (FMAS) 212.000,00 212.000,00TRANSF. DE RECURSOS API - FNAS (FMAS) 106.000,00 106.000,00TRANSF. DE RECURSOS PPD - FNAS (FMAS) 53.000,00 0,65 52.999,35TRANF. RECURSOS PAJ - FNAS (FMAS) 53.000,00 53.000,00TRANSF. RECURSOS PETI - FNAS (FMAS) 84.800,00 84.800,00TRANSF. RECURSOS FNAS - BOLSA FAMILIA (FMAS) 159.000,00 224.655,45 65.655,45TRANSF. DE RECURSOS ASEF - FMAS (FMAS) 106.000,00 2.100,00 103.900,00TRANSF. DE RECURSOS CRASS - FMAS (FMAS) 106.000,00 106.000,00TRANSF. DE RECURSOS PROJOVEM - FMAS (FMAS) 212.000,00 212.000,00TRANSF. DE RECURSOS DO CREAS (FMAS) 84.800,00 84.800,00PISO BASICO FIXO - CRAS (FMAS) 161.120,00 168.000,00 6.880,00PISO BASIO VARIAVEL II - IDOSO/CRIANCA (FMAS) 56.180,00 56.180,00PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS (FMAS) 55.120,00 65.000,00 9.880,00PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDADE - PETI (FMAS) 53.000,00 53.000,00DEMAIS TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS (FMAS) 1.272.000,00 265.540,00 1.006.460,00TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PNAE (FME) 415.520,00 693.331,61 277.811,61TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE (FME) 112.784,00 13.428,19 99.355,81TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PNAT (FME) 3.500.000,00 315.035,52 3.184.964,48TRANS. RECURSOS FNDE - SALARIO EDUCACAO (FME) 477.000,00 781.250,00 304.250,00TRANSF. RECURSOS FNDE - PEJA (FME) 475.000,00 475.000,00TRANSF. RECURSOS FNDE - PNAC (FME) 700.000,00 700.000,00TRANSF. DE RECURSOS PRODEM - FME (FME) 74.200,00 74.200,00TRANSF. DE RECURSOS ALF. SOLIDARIA - FME (FME) 31.800,00 31.800,00TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO (FME) 530.000,00 333.009,57 196.990,43TRANSFERENCIA DE PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (FME) 106.000,00 106.000,00DEMAIS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE (FME) 4.000.000,00 986.820,01 3.013.179,99COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FE (PMJ) 21.200,00 249.914,56 228.714,56TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96 (PMJ) 74.200,00 5.647,98 68.552,02TRANSF. FINANCEIRA - CIDE (PMJ) 131.779,20 4.087,59 127.691,61
Estado do CearáJARDIM
GOVERNO DO JARDIM
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2014 Anexo X
----------------------------------------------------------------------------------------------- ORÇADO ARRECADADO DIFERENÇA T Í T U L O S (UG) R$ R$ P/MAIS P/MENOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------TRANSF. FINANCEIRA - LEI 7525/86 (PMJ) 30.867,20 30.867,20TRANSF. FINANCEIRA - FEX (PMJ) 17.808,00 2.140,77 15.667,23DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO (PMJ) 2.046.551,64 91.759,66 1.954.791,98COTA-PARTE DO I.C.M.S. (PMJ) 3.300.000,00 3.237.729,90 62.270,10COTA-PARTE DO I.P.V.A. (PMJ) 78.948,80 338.350,97 259.402,17COTA-PARTE DO I.P.I. (PMJ) 74.200,00 10.820,84 63.379,16TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE (FMS) 43.678,52 43.678,52DEMAIS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS (PMJ) 685.548,64 393.205,65 292.342,99OUTRAS TRANSFERÒNCIAS DOS ESTADOS (FMAS) 21.600,00 21.600,00TRANSFERENCIAS DE RECURSOS MUNICIPAIS (FMAS) 6.986.237,72 6.986.237,72TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (FME) 8.000.000,00 16.167.994,75 8.167.994,75TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO AO FUND (FME) 4.389.380,03 2.530.370,97 1.859.009,06TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO (PMJ) 854.784,00 58.205,39 796.578,61TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS (FMAS) 1.878.701,60 584.219,03 1.294.482,57
OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO (PMJ) 848.000,00 848.000,00OUTRAS TRANSFERENCIA DO ESTADO (PMJ) 1.060.000,00 1.060.000,00TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO (PMJ) 2.120.000,00 2.120.000,00TRANSFERENCIAS DE CONVENIO COM A UNIAO (FME) 4.542.007,05 321.301,42 4.220.705,63OUTRAS TRANSFERÒNCIAS DE CONVÒNIO DA UNIÇO (PMJ) 3.433.276,44 3.433.276,44TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS (PMJ) 1.590.000,00 1.590.000,00
Estado do CearáJARDIM
GOVERNO DO JARDIM
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2014 Anexo X
----------------------------------------------------------------------------------------------- ORÇADO ARRECADADO DIFERENÇA T Í T U L O S (UG) R$ R$ P/MAIS P/MENOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS P/ SIS (FMS) 3.180.000,00 3.180.000,00
---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: ANALEDA NEVES SAMPAIO Contador: LJM CONSUL. ADMINISTRATIVA E SISTEMA LTDA
Estado do CearáJARDIM
GOVERNO DO JARDIM
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2014 Anexo XI
-----------------------------------------|---------------------------------|---------|--------- | A U T O R I Z A D A | | T I T U L O S | CRED.ORC./| CRED.ESP./| |REALIZADA|DIFERENCA | SUPLEMENT.| EXTRAORD. |T O T A L| |-----------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 145.720,00 145.720,00 116.574,81 29.145,19
Estado do CearáJARDIM
GOVERNO DO JARDIM
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2014 Anexo XI
-----------------------------------------|---------------------------------|---------|--------- | A U T O R I Z A D A | | T I T U L O S | CRED.ORC./| CRED.ESP./| |REALIZADA|DIFERENCA | SUPLEMENT.| EXTRAORD. |T O T A L| |-----------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.404.644,40 1.404.644,40 411.331,54 993.312,86
Estado do CearáJARDIM
GOVERNO DO JARDIM
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2014 Anexo XI
-----------------------------------------|---------------------------------|---------|--------- | A U T O R I Z A D A | | T I T U L O S | CRED.ORC./| CRED.ESP./| |REALIZADA|DIFERENCA | SUPLEMENT.| EXTRAORD. |T O T A L| |-----------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.608,88 50.608,88 43.006,81 7.602,07
SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.800,00 36.800,00 7.904,24 28.895,76
Estado do CearáJARDIM
GOVERNO DO JARDIM
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2014 Anexo XI
-----------------------------------------|---------------------------------|---------|--------- | A U T O R I Z A D A | | T I T U L O S | CRED.ORC./| CRED.ESP./| |REALIZADA|DIFERENCA | SUPLEMENT.| EXTRAORD. |T O T A L| |-----------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------
Total Geral -> 77.980.050,02 77.980.050,02 50.863.112,99 27.116.937,03
JARDIM, 31 de Dezembro de 2014
---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: ANALEDA NEVES SAMPAIO Contador: LJM CONSUL. ADMINISTRATIVA E SISTEMA LTDA
Estado do Ceará
JARDIMGOVERNO DO JARDIM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DO EXERCICIO DE 2014 Anexo XII
-----------------------------------------------------------------------------------------------R E C E I T A
Creditos Orcamentários e Suplementares -> 76.234.250,02 50.431.454,24 25.802.795,78
Creditos Especiais e Extraordinarios -> 0,00 431.658,75 -431.658,75
Total -> 76.234.250,02 50.863.112,99 25.371.137,03
Superavits -> 1.821.252,45
Total Geral -> 76.234.250,02 52.684.365,44 25.371.137,03
JARDIM, 31 de Dezembro de 2014
---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: ANALEDA NEVES SAMPAIO Contador: LJM CONSUL. ADMINISTRATIVA E SISTEMA
FMAS-SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC 18.389,0620.351-3
PMJ-FMAS-ESTAÇÃO FAMILIA 8,7220.503-6
SAAEJ 23.192,84 SAAEJ 2.831,0316.390-2 16.390-2
CAIXA 0,0000000019
3.598.825,673.836.501,20Sub-Total Sub-Total
Total 80.069.551,31 80.069.551,31Total
Estado do Ceará
Balanço Financeiro - 2014GOVERNO DO JARDIM
Anexo XIII
JARDIM
R E C E I T A S D E S P E S A S
G E S T O R :Nome: ANALEDA NEVES SAMPAIO
375.362.224-91C.P.F.: C.P.F.:LJM CONSUL. ADMINISTRATIVA E SISTEMA LTDANome:
C O N T A D O R :
Estado do CearáEstado do CearáJARDIM
GOVERNO DO JARDIMGOVERNO DO JARDIM
BALANÇO PATRIMONIALBALANÇO PATRIMONIALDO EXERCICIO DE 2014DO EXERCÍCIO DE 2014 Anexo XIVAnexo XIV
-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------ | |A T I V OA T I V O P A S S I V OP A S S I V O-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------ | |T I T U L O S R$T I T U L O S R$ T I T U L O S R$T I T U L O S R$-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------ | | | |A T I V O F I N A N C E I R O P A S S I V O F I N A N C E I R O | | | |D I S P O N I V E L 3.598.825,67 R E S T O S A P A G A R 16.850.069,85 | | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO/VINCULADA 3.598.825,67 RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (CAM) 14.315,20 | | RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (CAM) 242,38 | | RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (PMJ) 960.983,63 | | RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (PMJ) 4.208.516,57 | | RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FME) 1.155.674,75 | | RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (FME) 4.884.693,72 | | RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FMS) 582.398,81 | | RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (FMS) 3.353.457,28 | | RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FMAS) 536.830,75 | | RESTOS A PAGAR - NÃO PROCE (FMAS) 1.035.918,40 | | RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (SAAEJ) 24.930,34 | | RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (SAAEJ) 92.108,02 | | | |R E A L I Z A V E L/CONT.MOV/VINCUL 4.291.236,73 D E P O S I T O S/CREDITOS DIVERSOS 668.981,51 | | | | CONTRIBUICAO SINDICAL (CAM) 1.621,30 ISS - EXTRA (CAM) 3.895,83 | | EMPRESTIMOS BANCARIOS (CAM) 5.216,34 IRRF - EXTRA (CAM) 375,36 | | CONSULTMED (PMJ) 46,00 INSS - EXTRA (CAM) 12.758,44 | | PADRE CICERO (PMJ) 8,25 SALARIO FAMILIA (CAM) 1.128,80 | | SALARIO FAMILIA (PMJ) 99.042,96 PENSAO ALIMENTICIA (CAM) 2.160,00 | | EMPRESTIMOS BANCARIOS - BE (PMJ) 36.253,61 ABRACAM (CAM) 1.600,00 | | SEGURO SERVIDOR (PMJ) 25,41 SALARIO NAO RECLAMADOS (CAM) 1.979,94 | | RESTOS A RECEBER - TRANSF (PMJ) 313.830,66 RECEITA DE APLICACAO (CAM) 328,40 | | RESTOS A RECEBER - TRANS (PMJ) 3.304.890,56 FALTAS (PMJ) 498,00 | | EMPRESTIMO BRADESCO (PMJ) 408,59 INSS (PMJ) 118.739,32 | | EMPRESTIMO CEF (PMJ) 345,00 PENSAO ALIMENTICIA (PMJ) 1.491,30 | | EMPRESTIMO BB (FME) 26.388,99 EMPRESTIMOS BANCARIOS - BB (PMJ) 4.919,95 | | EMPRESTIMO CEF (FME) 1.904,65 CONTRIBUICAO SINDICAL (PMJ) 408,44 | | CONSULTMED (FME) 835,75 SALARIO NAO RECLAMADO (PMJ) 1.304,40 | | EMPRESTIMOS BANCARIOS (FME) 93,70 AUXILIO NATALIDADE (PMJ) 6,29 | | PENSAO ALIMENTICIA (FME) 2.781,81 A.M.A (PMJ) 200,00 | | SALARIO FAMILIA (FME) 384.971,58 C.S.P.B. (PMJ) 34,61 | | IRRF - EXTRA (FME) ARAJARA (PMJ) 95,20 | | PENSAO ALIMENTICIA (FMS) 1.064,60 EMPRESTIMO BRADESCO (FME) 266,12 | | EMPRESTIMOS BANCARIOS (FMS) 12.533,25 INSS - EXTRA (FME) 126.344,94 | SALARIO FAMILIA (FMS) 24.604,05 IMPOSTO SINDICAL (FME) 7.039,46
Estado do Ceará
GOVERNO DO JARDIM
BALANÇO PATRIMONIALDO EXERCÍCIO DE 2014 Anexo XIV
-----------------------------------------------|------------------------------------------------ |A T I V O P A S S I V O-----------------------------------------------|------------------------------------------------ |T I T U L O S R$ T I T U L O S R$-----------------------------------------------|------------------------------------------------ | | UNIMED (FMS) 45.209,52 CONVENIO URCA (FME) 19.091,00 | EMPRESTIMOS B.B. (FMAS) 4.641,30 SEGURO PE. CICERO (FME) 2.319,71 | EMPRESTIMOS BRADESCO (FMAS) 183,86 OUTROS CREDITOS DE TERCEIR (FME) 9.470,00 | SALARIO FAMILIA (FMAS) 20.453,22 ARAJARA (FME) 704,08 | INSS - EXTRA (SAAEJ) 1.797,09 EMPRESTIMO BRADESCO (FMS) 294,32 | SALARIO FAMILIA (SAAEJ) 1.678,09 EMPRESTIMO BB (FMS) 1.923,66 | EMPRESTIMOS BANCARIOS (SAAEJ) 406,59 EMPRESTIMO CEF (FMS) 1.011,78 | INSS - EXTRA (FMS) 84.754,32 | SEGURO PADRE CICERO (FMS) 292,03 | CONTRIBUICAO SINDICAL (FMS) 138,85 | RESTOS A RECEBER - TRANS (FMS) 237.200,85 | INSS - EXTRA (FMAS) 25.782,04 | EMPRESTIMOS CEF (FMAS) 263,68 | IMPOSTO SINDICAL (FMAS) 131,74 | SEGURO DOS SERVIDORES (FMAS) 16,75 | ARAJARA (FMAS) 11,90 | |A T I V O P E R M A N E N T E 22.570.125,10 P A S S I V O P E R M A N E N T E 150.499,79 |BENS MOVEIS (CAM) 67.890,01 (p/Con) FGTS (PMJ) 6.370,15 |BENS MOVEIS (PMJ) 2.028.222,24 (p/Con) INSS (PMJ) 144.129,64 |BENS MOVEIS (FME) 1.680.525,26 |BENS MOVEIS (FMS) 1.095.608,99 |BENS MOVEIS (FMAS) 427.255,99 |BENS MOVEIS (SAAEJ) 21.591,16 |BENS IMOVEIS (PMJ) 9.580.253,36 |BENS IMOVEIS (FME) 5.055.617,04 |BENS IMOVEIS (FMS) 1.454.584,79 |BENS IMOVEIS (FMAS) 383.358,63 |BENS IMOVEIS (SAAEJ) 221.960,65 |ALMOXARIFADO (PMJ) 36.117,51 |ACOES TELEMAR (PMJ) 295,42 |DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 380.761,11 |DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 136.082,94 | | | | | |
TOTAL GERAL -> 30.460.187,50 TOTAL GERAL -> 30.460.187,50------------------------------------------------------------------------------------------------
JARDIM, 31 de Dezembro de 2014
---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: ANALEDA NEVES SAMPAIO Contador: LJM CONSUL. ADMINISTRATIVA E SISTEMA LTDA
Estado do CearáJARDIM
GOVERNO DO JARDIM
DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAISNO EXERCICIO DE 2014 Anexo XV
-----------------------------------------------|----------------------------------------------- V A R I A C O E S A T I V A S | V A R I A C O E S P A S S I V A S T I T U L O S R$ | T I T U L O S R$-----------------------------------------------|----------------------------------------------- |RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | RECEITA ORCAMENTARIA DESPESA ORCAMENTARIA | RECEITAS CORRENTES 52.363.064,02 DESPESAS CORRENTES 44.980.969,78 | IMPOSTOS 1.596.822,84 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.355.145,90 | TAXAS 47.185,29 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.625.823,88 | CONTRIBUICOES ECONOMICAS 250.347,11 | RECEITAS IMOBILIARIAS 5.647,73 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 360.334,87 | RECEITA DE SERVICOS 267.186,55 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA 49.608.041,97 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 642.424,42 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 203.317,69 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA 12.363,10 | RECEITAS DIVERSAS 3.294.193,48 | DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTRAG -3.924.801,03 | | | RECEITAS DE CAPITAL 321.301,42 DESPESAS DE CAPITAL 5.882.143,21 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 321.301,42 INVESTIMENTOS 5.647.350,38 | AMORTIZA€CO DA DÖVIDA 234.792,83 | | | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 2.668.601,47 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 12.363,10 | BENS MOVEIS (CAM) 8.293,50 COBRANCA DIV. ATIVA TRIBU (PMJ) 11.299,00 | BENS MOVEIS (PMJ) 12.880,00 COBR. DIV. ATIVA NAO TRIB (PMJ) 1.064,10 | BENS IMOVEIS (PMJ) 654.703,85 | | BENS MOVEIS (FME) 319.712,80 | | BENS IMOVEIS (FME) 1.115.670,50 | | BENS MOVEIS (FMS) 593,00 | | BENS IMOVEIS (FMS) 456.009,43 | | BENS MOVEIS (FMAS) 47.166,36 | | BENS IMOVEIS (FMAS) 52.242,13 | | BENS MOVEIS (SAAEJ) 1.329,90 | | | | | | INDEPENDENTES DA EXEC. ORC. 285.540,79 INDEPENDENTES DA EXEC. ORC. 234.792,83 | | INCORPORACAO DE ALMOXARIF (PMJ) 36.117,51 EMISSAO DE PASEP (PMJ) 28.813,79 | | INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA (PMJ) 10.245,65 EMISSAO DE INSS (PMJ) 205.979,04 | | | | | | | | | | | | | | |
Estado do CearáJARDIM
GOVERNO DO JARDIM
DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAISNO EXERCICIO DE 2014 Anexo XV
-----------------------------------------------|----------------------------------------------- V A R I A C O E S A T I V A S | V A R I A C O E S P A S S I V A S T I T U L O S R$ | T I T U L O S R$-----------------------------------------------|----------------------------------------------- | RESGATE DE PASEP (PMJ) 28.813,79 | RESGATE DE INSS (PMJ) 205.979,04 | CANC.RESTOS A PAGAR N/PROC.(FME) 4.384,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R E S U M O-----------------------------------------------|----------------------------------------------- | | SUB-TOTAL -> 51.110.268,92 | SUPERAVIT -> 4.528.238,78 |TOTAL GERAL -> 55.638.507,70 TOTAL GERAL -> 55.638.507,70-----------------------------------------------|-----------------------------------------------
JARDIM, 31 de Dezembro de 2014
---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: ANALEDA NEVES SAMPAIO Contador: LJM CONSUL. ADMINISTRATIVA E SISTEMA LTDA
Estado do CearáJARDIM
GOVERNO DO JARDIM
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA Anexo XVI
-------|----------------|--------|-------|----------|-----------------------|-------------------Autori-| |Qtde de | Valor |Saldo Ant.| Mov.no Exercicio |Sdo p/Exer.Seguintezações | Descrição da |Cotas de| da |Em Circula|-----------|-----------|------|-------------Leis | Dívida | Parcel.|Emissão|ção (R$) | Emissão | Resgate | Qtde | Valor (R$)-------|----------------|--------|-------|----------|-----------|-----------|------|------------
---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: ANALEDA NEVES SAMPAIO Contador: LJM CONSUL. ADMINISTRATIVA E SISTEMA LTDA
Estado do CearáJARDIM
GOVERNO DO JARDIM
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTEDO EXERCICIO DE 2014
Anexo XVII-----------------------------------------------|----------|-----------------------|------------ |Saldo do | Movimento do Exercicio|Saldo p/o D E S C R I C A O |Exercicio |-----------|-----------|Exercicio |Anterior | Inscrição | Baixa |Seguinte-----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------
R E S T O S A P A G A R
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (CAM) 14.315,20 0,00 0,00 14.315,20RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (CAM) 242,38 0,00 0,00 242,38RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (PMJ) 1.305.499,34 213.743,61 558.259,32 960.983,63RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (PMJ) 4.925.320,60 1.143.930,83 1.860.734,86 4.208.516,57RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (FME) 1.974.165,80 612.042,08 1.430.533,13 1.155.674,75RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO (FME) 3.367.044,70 2.509.828,04 992.179,02 4.884.693,72RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (FMS) 457.014,98 649.708,94 524.325,11 582.398,81RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (FMS) 2.525.854,86 1.911.914,90 1.084.312,48 3.353.457,28RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (FMAS) 787.434,24 88.738,38 339.341,87 536.830,75RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS (FMAS) 954.989,14 332.286,96 251.357,70 1.035.918,40RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (SAAEJ) 18.894,64 7.244,00 1.208,30 24.930,34RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (SAAEJ) 45.559,97 58.281,90 11.733,85 92.108,02
JARDIM, 31 de Dezembro de 2014---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: ANALEDA NEVES SAMPAIO Contador: LJM CONSUL. ADMINISTRATIVA E SISTEMA LTDA
JARDIMPREFEITURA MUNICIPAL
Termo de Conferência de Caixa
R$ 395.248,30
S A L D O D E B A N C O S
0,00R$
S A L D O D E C A I X A
Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendoos seguintes resultados :
TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTACENTAVOS
ZERO REAL
2.642-5 F.P.M. 31.918,8830.258,882.647-6 DIVERSOS 24.932,8524.432,212.649-2 I.T.R. 332,30332,3010.735-2 FUNDO DE COMPENSAÇAO DAS EXPORTAÇOES 14,4914,4913.399-X FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 194,07194,07283.141-4 LC 87/96 - DIF. ICMS 670,20670,207.906-5 IPI EXPORTAÇÃO 728,10728,1010.918-5 CIDE 4.046,724.046,72626.003-4 CEF 0,780,78160-6 CEF 0,040,04241-6 CEF 560,68560,6812.072-3 CONTA PARTE ICMS 0,180,1812.095-2 ILUMINACAO PUBLICA 19.964,8019.964,8000000019 CAIXA 0,000,0011.644-0 DEP. NACIONAL DE PROCUÇAO MINERAL 10,2410,2412.899-6 DEMUTRAN - MULTAS 16.655,2916.655,2912.020-0 ECT - AG COMU 3.348,033.348,03140-1 IPVA 5.484,664.984,02134-7 ICMS 121.809,6889.295,8037.227-5 PRONAF 5.073,605.073,602.403-0 CEF 1.887,571.887,57626.003-4 CEF 0,780,7812.180-0 ROYALTIES PETROBRAS 1.691,841.691,8413.208-X SIMPLES NACIONAL 4.392,184.392,1814.687-0 FPM - RESTITUIÇAO 3,333,3310.902-9 PROGRAMA HAB EST 22.575,0622.575,0615.002-9 MATADOURO/ARRECADAÇAO 649,06649,0614.921-7 PRO CIDADANIA 415,04415,0414.934-9 TRIBUTOS INTERNOS 8.662,672.314,2715.595-0 PROARES 5,495,49
ANA HERICA OLIVEIRA RANGEL DA LUZGestor : Tesoureiro :
Emissão : 31 de Dezembro de 2014
JARDIMFUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Termo de Conferência de Caixa
R$ 224.430,63
S A L D O D E B A N C O S
0,00R$
S A L D O D E C A I X A
Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendoos seguintes resultados :
DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA ETRÊS CENTAVOS
ZERO REAL
58.060-0 CRECHE PADRE E CIRCULO OPERARIO 0,000,005.746-0 PAC - CRECHE, CENTRO SOCIAL 0,000,006.241-3 REPASSE DO FMAS 7.145,933.495,935.747-9 API - CIRCULO OPERARIO 160,63160,637.509-4 AGENTES JOVENS 0,000,0058.063-5 PETI 285,71285,716.261-8 CONSELHO TUTELAR 467,41467,4111.391-3 AGENTE JOVENS 0,000,0011.388-3 PETI - MEDIA COMPLEXIDADE - BOLSAS 0,000,0011.390-5 PROTEÇAO SOCIAL BASICA JOVENS AÇOES SOCIO EDUCATIVAS 0,000,0011.352-2 PROTEÇAO BASICA DA INFANCIA 0,000,0011.792-7 BOLSA FAMILIA 0,000,0011.375-1 IDOSOS PISO BASICO DE TRANSIÇAO 0,000,0012.156-8 PETI JORNADA RURAL II 1.068,481.068,4812.157-6 BOLSAS AGENTE JOVEM II 152,50152,5012.158-4 BOLSA PETI RURAL 0,000,0012.159-2 ASEF - AÇOES SOCIO EDUCATIVAS 0,000,0000000019 CAIXA 0,000,0012.351-X BOLSA FAMILIA 3,023,025.748-7 PROGRAMAM DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA - PPD 0,000,0012.749-3 CRASS 12,3112,3114.021-X PROJOVEM 0,000,0014.464-9 BENEFICIO EVENTUAL 9,349,3414.469-X PETI JORN. RURAL III 5,015,0114.669-2 PAIF/CRASS FEDERAL 0,000,0015.165-3 PISO BASICO VARIAVEL II 4,374,3714.720-6 ESTAÇAO FAMILIA 22,2222,2215.353-2 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PFMC 7,407,4017.495-5 FMAS 3ª IDADE CIDADÃ/PESSOA IDOSA 0,000,0017.499-8 FMAS - INVESTIMENTO CIDADÃO/PESSOA COM DEFICIENCIA 0,000,00
JARDIMFUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Termo de Conferência de Caixa
Discriminação dos Saldos
Saldo BancárioSaldo do SistemaDescriçãoConta
16.908-0 PJARDIM FMAS IGD - SUAS 7,407,4016.984-6 SAS BENEFICIOS EVENTUAIS 15.785,5415.785,5416.983-8 SAS PAIF ESTADUAL 17.074,9817.074,9817.846-2 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS 8.175,948.175,9417.847-0 PRO-JOVEM 2 31,4431,4417.844-6 PAIF/CRAS - PBFI 16.373,3216.373,3217.851-9 PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PETI 14,3214,3217.838-1 IGD - PBF 12.430,9212.430,9217.306-1 ESTAÇAO FAMILIA 2012 0,000,0017.842-X IGD SUAS 2.637,062.637,0617.845-4 PISO BASICO VARIAVEL II 157,22157,2219.783-1 PMJ/FMAS/TERCEIRAIDADE CIDADÃ/PESSOA IDOSA 0,000,0019.818-8 PJARDIMFMASACESSUAS 4.614,204.614,2019.899-4 INVESTIMENTO CIDADÃO PESSOA COM DEFICIÊNCIA 0,000,00
19.790-4 3ª IDADE CIDADÃO PESSOA IDOSA 0,000,00
19.819-6 PJARDIMFMASSCFV 121.960,65121.960,65
20.040-9 PJARDIMFMASBPC 1.075,531.075,53
20.351-3 FMAS-SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 18.389,0618.389,06
20.503-6 PMJ-FMAS-ESTAÇÃO FAMILIA 8,728,72
Demonstrativo das Conciliações Bancárias
Conta Créditos Débitos
6.241-3 3.650,00 0,00
ANTONIA CAMPOS DA SILVA MARTINSGestor : Tesoureiro :
Emissão : 31 de Dezembro de 2014
JARDIMSISTEMA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Termo de Conferência de Caixa
R$ 2.831,03
S A L D O D E B A N C O S
0,00R$
S A L D O D E C A I X A
Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendoos seguintes resultados :
DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS
ANIZIARIO JORGE COSTAGestor : Tesoureiro : JOSE NILTON DE FIGUEIREDO
Emissão : 31 de Dezembro de 2014
Estado do CearáGOVERNO MUNICIPAL DE JARDIM
EXERCÍCIO DE 2014Modelo 02 - IN TCM 01/2003 e 03/2007Artigo 212 da Constituíção FederalDemonstrativo pela liquidada Em :31/12/2014Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educacao (25%)
----------------------------------------------------------------------------------------------- Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo-----------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIÇÃO Valor R$
-----------------------------------------------------------------------------------------------I.P.T.U. 45.648,84IRRF 976.522,23I.T.B.I. 53.813,18ISS 520.838,59COTA-PARTE DO F.P.M. 16.739.133,74COTA-PARTE DO I..T.R. 3.263,21TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96 5.647,98COTA-PARTE DO I.C.M.S. 3.237.729,90COTA-PARTE DO I.P.V.A. 338.350,97COTA-PARTE DO I.P.I. 10.820,84RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 11.299,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -> 21.943.068,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) -> 5.485.767,12
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-----------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIÇÃO Valor R$
-----------------------------------------------------------------------------------------------(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função) 22.288.795,02(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função) 987.794,22(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função) 0,00(-) INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00(-) ENSINO MÉDIO (sub-função) 0,00(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função) 95.420,00(-) EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO (sub-função) 0,00(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS 2.213.696,54(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 13.977.666,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------(=) TOTAL APLICADO -> 6.989.805,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------Composição dos Restos a Pagar sem Lastro Financeiro - Educação 25%
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO DESCRIÇÃO Saldo Inicial Créditos Débitos Saldo Final
Demonstrativo da Aplicação no FUNDEB (40/60) %-----------------------------------------------------------------------------------------------R E C E I T A S Valor R$
-----------------------------------------------------------------------------------------------COTA-PARTE DO F.P.M. (20 %) 3.205.639,14COTA-PARTE DO I..T.R. (20 %) 652,56TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96 (20 %) 1.129,56COTA-PARTE DO I.C.M.S. (20 %) 647.545,78COTA-PARTE DO I.P.V.A. (20 %) 67.669,90COTA-PARTE DO I.P.I. (20 %) 2.164,09COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 14.773.564,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------Total a Aplicar -> 18.698.365,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------Mínimo de 60% - Valorização do Magistério -> 11.219.019,43Mínimo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento -> 7.479.346,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------D E S P E S A S Valor R$
----------------------------------------------------------------------------------------------- Programa de Valorização do Magistério (60 %)
-----------------------------------------------------------------------------------------------REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 9.524.377,95ENCARGOS 2.007.711,75OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS 0,00CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC) 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------Sub-Total dos 60% -> 61,67 % 11.532.089,70Superávit dos 60% -> 1,67 % 313.070,27
----------------------------------------------------------------------------------------------- Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (40 %)
-----------------------------------------------------------------------------------------------REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB 3.218.673,81ENCARGOS 771.621,92DIÁRIAS 49.914,84HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS 0,00OUTRAS DESPESAS 410.918,91OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 119.520,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------Sub-Total dos 40% -> 24,44 % 4.570.649,48Déficit dos 40% -> 15,56 % 2.908.696,81
Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)----------------------------------------------------------------------------------------------- Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo-----------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIÇÃO Valor R$
-----------------------------------------------------------------------------------------------I.P.T.U. 45.648,84IRRF 976.522,23I.T.B.I. 53.813,18ISS 520.838,59COTA-PARTE DO F.P.M. 16.739.133,74COTA-PARTE DO I..T.R. 3.263,21TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96 5.647,98COTA-PARTE DO I.C.M.S. 3.237.729,90COTA-PARTE DO I.P.V.A. 338.350,97COTA-PARTE DO I.P.I. 10.820,84RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 11.299,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -> 21.943.068,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) -> 3.291.460,27
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde-----------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIÇÃO Valor R$
-----------------------------------------------------------------------------------------------(+) TOTAL DE GASTOS COM SAUDE 11.381.685,85(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função) 1.092.012,48(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função) 1.911.914,90(-) INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 0,00(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES 0,00(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores) 0,00(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS 5.661.317,12(=) TOTAL APLICADO -> 4.900.466,31
Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.
O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JARDIM, no uso das atribuições que lhessão conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº115/2013 de 04/11/2013.
D E C R E T A :
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0001, DE 16 de Julho de 2014.
Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$1.054.000,00( UM MILHÃO E CINQÜENTA E QUATRO MIL REAIS ), para atender a(s)necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0520 1002-133910005.2.109 3.1.90.11.00 15.000,00INSTALACAO E MANUTENCAO DO MUSEU
0068 0301-092710048.2.012 3.1.90.13.00 400.000,00CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM A PREV. SOCIAL
0069 0301-092720048.2.013 3.1.90.01.00 4.000,00CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INATIVOS E PENSIONISTAS
0188 0502-175120052.2.035 3.1.90.11.00 80.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ
0211 0601-123610025.2.038 3.1.90.11.00 200.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
0217 0601-123640028.2.040 3.3.90.39.00 20.000,00PROGRAMA DE APOIO AO ACESSO UNIVERSITARIOS
0266 0602-123650026.2.050 3.1.90.11.00 200.000,00COORD. E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
0642 1601-181220046.2.140 3.1.90.11.00 10.000,00COORD. MANUT. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
0328 0702-103010037.2.060 3.1.90.11.00 50.000,00BLMAC - BLOCO DA ATENCAO DE MED. E ALTA COMPL.
0342 0702-103040037.2.063 3.1.90.11.00 50.000,00BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
0688 1701-041220046.2.153 3.1.90.11.00 20.000,00MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DE GESTAO
0458 0803-082430008.2.094 3.1.90.11.00 5.000,00MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
TOTAL 1.054.000,00
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º desteDecreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0041 0201-041220054.2.005 4.4.90.52.00 40.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
0038 0201-041220054.2.005 3.3.90.39.00 50.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
0125 0501-154520002.1.010 4.4.90.51.00 300.000,00CONSTRUCAO DE PRACAS DA JUVENTUDE
0144 0501-175110015.1.020 4.4.90.51.00 200.000,00CONS. E AMPL. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA EM
0156 0501-175120017.1.027 4.4.90.51.00 164.000,00IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO SEDE
0133 0501-154520011.2.027 3.3.90.39.00 300.000,00MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA
PREFEITURA MUNICIPALJARDIM
Decreto
TOTAL 1.054.000,00
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.
Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 16 de Julho de 2014
Prefeito(a) Municipal
PREFEITURA MUNICIPALJARDIM
Decreto
Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.
O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JARDIM, no uso das atribuições que lhessão conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº115/2013 de 04/11/2013.
D E C R E T A :
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0002, DE 16 de Julho de 2014.
Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$450.000,00( QUATROCENTOS E CINQÜENTA MIL REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) dereforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0695 0802-082440036.1.067 4.4.90.51.00 450.000,00CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE DO CREAS NO MUNICIPIO
TOTAL 450.000,00
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º desteDecreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0640 1501-231220013.2.139 3.3.90.39.00 10.600,00ESTRUTURACAO E COORD. DO SETOR DESENV. TECNOLOGIA
0641 1501-231220013.2.139 4.4.90.52.00 5.300,00ESTRUTURACAO E COORD. DO SETOR DESENV. TECNOLOGIA
0638 1501-231220013.2.139 3.3.90.30.00 10.600,00ESTRUTURACAO E COORD. DO SETOR DESENV. TECNOLOGIA
0639 1501-231220013.2.139 3.3.90.36.00 15.900,00ESTRUTURACAO E COORD. DO SETOR DESENV. TECNOLOGIA
0650 1602-185410011.2.141 4.4.90.52.00 31.800,00IMPLEMENTACAO DE PROJ. DE COLETA SELETIVA DE RESIDUOS
0647 1602-185410011.2.141 3.3.90.30.00 63.600,00IMPLEMENTACAO DE PROJ. DE COLETA SELETIVA DE RESIDUOS
0648 1602-185410011.2.141 3.3.90.36.00 26.500,00IMPLEMENTACAO DE PROJ. DE COLETA SELETIVA DE RESIDUOS
0649 1602-185410011.2.141 3.3.90.39.00 26.500,00IMPLEMENTACAO DE PROJ. DE COLETA SELETIVA DE RESIDUOS
0425 0802-082440036.2.084 3.3.90.30.00 15.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO PBU-II/PAIF
0426 0802-082440036.2.084 3.3.90.36.00 5.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO PBU-II/PAIF
0427 0802-082440036.2.084 3.3.90.39.00 4.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO PBU-II/PAIF
0428 0802-082440036.2.084 4.4.90.52.00 2.582,75COORDENACAO E MANUTENCAO DO PBU-II/PAIF
0441 0802-082440036.2.088 3.3.90.39.00 30.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA I.G.D.M.
0442 0802-082440036.2.088 4.4.90.52.00 10.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA I.G.D.M.
0439 0802-082440036.2.088 3.3.90.30.00 20.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA I.G.D.M.
0443 0802-082440036.2.089 3.3.90.30.00 10.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS
0444 0802-082440036.2.089 3.3.90.36.00 10.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS
PREFEITURA MUNICIPALJARDIM
Decreto
0445 0802-082440036.2.089 3.3.90.39.00 10.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS
0464 0803-082430034.2.095 3.3.90.30.00 21.200,00ACAO COMP. DAS POLIT. DE ATENC. INTEGRAL A CRIANCA E
0465 0803-082430034.2.095 3.3.90.36.00 10.600,00ACAO COMP. DAS POLIT. DE ATENC. INTEGRAL A CRIANCA E
0466 0803-082430034.2.095 3.3.90.39.00 5.300,00ACAO COMP. DAS POLIT. DE ATENC. INTEGRAL A CRIANCA E
0496 0901-206010007.2.103 3.3.90.32.00 45.517,25APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL
0497 0901-206010007.2.103 3.3.90.36.00 60.000,00APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL
TOTAL 450.000,00
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.
Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 16 de Julho de 2014
Prefeito(a) Municipal
PREFEITURA MUNICIPALJARDIM
Decreto
Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.
O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JARDIM, no uso das atribuições que lhessão conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº115/2013 de 04/11/2013.
D E C R E T A :
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0003, DE 29 de Setembro de 2014.
Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$476.000,00( QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0696 0201-041220054.2.005 3.3.90.33.00 15.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
0697 0201-041220054.2.005 3.3.90.49.00 15.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
0698 0301-041220001.2.008 3.3.90.33.00 25.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE
0699 0301-041220001.2.008 3.3.90.49.00 20.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE
0700 0601-121220047.2.036 3.3.90.32.00 25.000,00COORD. E MANUT. ADMINIST. DA SECRETARIA DE EDUCACAO
0701 0601-121220047.2.036 3.3.90.33.00 10.000,00COORD. E MANUT. ADMINIST. DA SECRETARIA DE EDUCACAO
0702 0601-121220047.2.036 3.3.90.49.00 13.000,00COORD. E MANUT. ADMINIST. DA SECRETARIA DE EDUCACAO
0706 0702-103010037.2.059 3.3.90.18.00 300.000,00BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA
0703 0701-101220051.2.054 3.3.90.32.00 25.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE
0704 0701-101220051.2.054 3.3.90.49.00 18.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE
0705 0701-101220051.2.054 3.3.90.33.00 10.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE
TOTAL 476.000,00
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º desteDecreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0185 0501-278120004.1.039 4.4.90.51.00 106.000,00CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATE
0186 0501-278130004.1.040 4.4.90.51.00 106.000,00CONSTRUCAO DE PISTAS DE MOTOCROSS
0187 0501-278130004.1.041 4.4.90.51.00 106.000,00CONSTRUCAO DE RAMPAS DE VOO LIVRE
0207 0601-123610025.2.037 3.3.90.30.00 158.000,00APOIO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - TEMPO INTEGRAL
TOTAL 476.000,00
PREFEITURA MUNICIPALJARDIM
Decreto
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.
Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 29 de Setembro de 2014
Prefeito(a) Municipal
PREFEITURA MUNICIPALJARDIM
Decreto
Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.
O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JARDIM, no uso das atribuições que lhessão conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº115/2013 de 04/11/2013.
D E C R E T A :
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0004, DE 15 de Outubro de 2014.
Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$1.492.000,00( UM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0224 0602-123610004.1.042 4.4.90.51.00 1.492.000,00CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE EM UNID.
TOTAL 1.492.000,00
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º desteDecreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0101 0401-288430042.2.021 4.6.90.71.00 200.000,00AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA - INSS
0183 0501-278120004.1.037 4.4.90.51.00 249.829,05REFORMA E AMPLICAO DO ESTADIO MUNICIPAL
0166 0501-206060007.1.029 4.4.90.51.00 150.000,00CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES NA ZONA RURAL
0157 0501-175120017.2.030 3.3.90.30.00 24.370,95MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SISTEMAS DE ESGOTOS
0160 0501-175120017.2.031 3.3.90.36.00 42.400,00ELABORACAO E IMPLANTCAO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO
0161 0501-175120017.2.031 3.3.90.39.00 95.400,00ELABORACAO E IMPLANTCAO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO
0163 0501-206050018.2.032 3.3.90.30.00 5.000,00MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MERCADOS E MATADOUROS
0164 0501-206050018.2.032 3.3.90.36.00 25.000,00MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MERCADOS E MATADOUROS
0165 0501-206050018.2.032 3.3.90.39.00 10.000,00MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MERCADOS E MATADOUROS
0169 0501-257510020.1.031 4.4.90.51.00 50.000,00AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE
0172 0501-267820021.1.034 4.4.90.51.00 140.000,00ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUCAO DE OBRAS
0174 0501-267820021.1.036 4.4.90.51.00 400.000,00PAV. ASFALTICA EM ESTRADA DE ACESSO A DISTRITOS
0176 0501-267820021.2.033 3.3.90.30.00 100.000,00MANUTENCAO DO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL
TOTAL 1.492.000,00
PREFEITURA MUNICIPALJARDIM
Decreto
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.
Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 15 de Outubro de 2014
Prefeito(a) Municipal
PREFEITURA MUNICIPALJARDIM
Decreto
Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.
O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JARDIM, no uso das atribuições que lhessão conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº115/2013 de 04/11/2013.
D E C R E T A :
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0005, DE 20 de Outubro de 2014.
Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$819.800,00( OITOCENTOS E DEZENOVE MIL E OITOCENTOS REAIS ), para atender a(s)necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0710 0702-103020037.2.155 3.3.90.30.00 120.000,00MANUTENÇÃO, CONSERVAÇAO E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL
0711 0702-103020037.2.155 3.3.90.36.00 350.000,00MANUTENÇÃO, CONSERVAÇAO E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL
0712 0702-103020037.2.155 3.3.90.39.00 25.000,00MANUTENÇÃO, CONSERVAÇAO E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL
0707 0702-103020037.2.155 3.1.90.11.00 200.000,00MANUTENÇÃO, CONSERVAÇAO E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL
0708 0702-103020037.2.155 3.1.90.13.00 120.000,00MANUTENÇÃO, CONSERVAÇAO E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL
0709 0702-103020037.2.155 3.3.90.14.00 4.800,00MANUTENÇÃO, CONSERVAÇAO E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL
TOTAL 819.800,00
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º desteDecreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0610 1201-278120004.2.133 3.3.90.30.00 10.600,00APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS
0611 1201-278120004.2.133 3.3.90.32.00 5.300,00APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS
0612 1201-278120004.2.133 3.3.90.36.00 10.600,00APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS
0613 1201-278120004.2.133 3.3.90.39.00 5.300,00APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS
0600 1201-278120004.2.129 3.3.90.39.00 12.643,68MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL
0597 1201-278120004.2.129 3.1.90.11.00 28.402,06MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL
0598 1201-278120004.2.129 3.3.90.30.00 8.850,58MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL
0154 0501-175120016.1.025 4.4.90.51.00 3.813,03DRENAGEM E DRAGAGEM DO RIO JARDIM
0175 0501-267820021.2.033 3.1.90.11.00 56.896,56MANUTENCAO DO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL
0620 1501-195730045.2.135 3.3.90.30.00 10.000,00INPLANTACAO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO NOS ORGAO
0621 1501-195730045.2.135 3.3.90.36.00 5.050,00INPLANTACAO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO NOS ORGAO
0622 1501-195730045.2.135 3.3.90.39.00 10.000,00INPLANTACAO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO NOS ORGAO
PREFEITURA MUNICIPALJARDIM
Decreto
0623 1501-195730045.2.135 4.4.90.52.00 5.050,00INPLANTACAO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO NOS ORGAO
0624 1501-195730045.2.136 3.3.90.30.00 5.000,00ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE
0625 1501-195730045.2.136 3.3.90.36.00 5.000,00ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE
0626 1501-195730045.2.136 3.3.90.39.00 5.300,00ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE
0627 1501-195730045.2.136 4.4.90.52.00 5.000,00ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE
0630 1501-195730045.2.137 3.3.90.39.00 5.000,00COORDENACAO ADMINISTRATIVA DE SOFTWARES DE
0631 1501-195730045.2.137 4.4.90.52.00 2.800,00COORDENACAO ADMINISTRATIVA DE SOFTWARES DE
0628 1501-195730045.2.137 3.3.90.30.00 5.000,00COORDENACAO ADMINISTRATIVA DE SOFTWARES DE
0629 1501-195730045.2.137 3.3.90.36.00 2.800,00COORDENACAO ADMINISTRATIVA DE SOFTWARES DE
0205 0601-123610025.2.037 3.1.90.11.00 100.000,00APOIO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - TEMPO INTEGRAL
0274 0602-123660028.2.051 3.1.90.11.00 9.392,87COORDENACAO E MANUTENCAO DE CURSOS SUPLETIVOS
0676 1602-185420002.2.149 3.3.90.39.00 15.900,00ELABORACAO E IMPLE. DO PLANO DE ARBORIZACAO URBANA
0677 1602-185420002.2.149 4.4.90.52.00 15.900,00ELABORACAO E IMPLE. DO PLANO DE ARBORIZACAO URBANA
0670 1602-185410046.2.147 3.3.90.36.00 10.600,00REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITACAO PARA
0671 1602-185410046.2.147 3.3.90.39.00 5.300,00REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITACAO PARA
0669 1602-185410046.2.147 3.3.90.30.00 5.300,00REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITACAO PARA
0690 1701-041220046.2.153 3.3.90.30.00 21.200,00MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DE GESTAO
0693 1701-041220046.2.153 4.4.90.52.00 21.000,00MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DE GESTAO
0381 0802-082410033.2.073 3.1.90.11.00 10.600,00COORD. E MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
0384 0802-082410033.2.073 3.3.90.39.00 11.980,33COORD. E MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
0390 0802-082420039.2.074 3.3.90.39.00 4.240,00COORD. E MANUT. DO SERV. DE ATENCAO AO DEFICIENTE SOCIAL
0385 0802-082420039.2.074 3.1.90.11.00 4.240,00COORD. E MANUT. DO SERV. DE ATENCAO AO DEFICIENTE SOCIAL
0386 0802-082420039.2.074 3.3.90.14.00 2.120,00COORD. E MANUT. DO SERV. DE ATENCAO AO DEFICIENTE SOCIAL
0387 0802-082420039.2.074 3.3.90.30.00 2.120,00COORD. E MANUT. DO SERV. DE ATENCAO AO DEFICIENTE SOCIAL
0388 0802-082420039.2.074 3.3.90.32.00 5.300,00COORD. E MANUT. DO SERV. DE ATENCAO AO DEFICIENTE SOCIAL
0389 0802-082420039.2.074 3.3.90.36.00 2.440,00COORD. E MANUT. DO SERV. DE ATENCAO AO DEFICIENTE SOCIAL
0413 0802-082440036.2.082 3.1.90.11.00 4.240,00IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DOS C.R.A.S.
0419 0802-082440036.2.083 3.1.90.11.00 7.420,00IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO P.A.I.F.
0424 0802-082440036.2.084 3.1.90.11.00 5.300,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO PBU-II/PAIF
0446 0802-083650036.2.090 3.3.90.30.00 100.000,00COORD. MANUT. DO CREAS/PAIF
0463 0803-082430034.2.095 3.1.90.11.00 19.080,00ACAO COMP. DAS POLIT. DE ATENC. INTEGRAL A CRIANCA E
0467 0803-082430034.2.096 3.1.90.11.00 93.340,89COORDENACAO E MANUTENCAO DO PETI
0474 0803-082430034.2.097 3.3.90.30.00 6.678,85COORDENACAO E MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA
0475 0803-082430034.2.097 3.3.90.36.00 12.643,68COORDENACAO E MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA
0476 0803-082430034.2.097 3.3.90.39.00 5.057,47COORDENACAO E MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA
0497 0901-206010007.2.103 3.3.90.36.00 25.000,00APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL
0498 0901-206010007.2.103 3.3.90.39.00 85.000,00APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL
TOTAL 819.800,00
PREFEITURA MUNICIPALJARDIM
Decreto
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.
Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 20 de Outubro de 2014
Prefeito(a) Municipal
PREFEITURA MUNICIPALJARDIM
Decreto
Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.
O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JARDIM, no uso das atribuições que lhessão conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº115/2013 de 04/11/2013.
D E C R E T A :
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0006, DE 28 de Outubro de 2014.
Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$10.569.549,06( DEZ MILHÕES, QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS EQUARENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0520 1002-133910005.2.109 3.1.90.11.00 120.000,00INSTALACAO E MANUTENCAO DO MUSEU
0548 1002-133920030.2.116 3.3.90.39.00 100.000,00PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURA REGIONAL
0570 1101-181220022.2.124 3.1.90.11.00 70.000,00COORD. E MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO
0571 1101-181220022.2.124 3.3.90.14.00 10.000,00COORD. E MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO
0021 0201-041220001.2.003 3.1.90.11.00 20.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO
0022 0201-041220001.2.003 3.3.90.14.00 2.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO
0033 0201-041220054.2.005 3.1.90.11.00 95.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
0034 0201-041220054.2.005 3.3.90.14.00 5.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
0037 0201-041220054.2.005 3.3.90.36.00 5.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
0586 1201-041220001.2.126 3.3.90.32.00 10.000,00COORD. E MANUT. ADMIN. DA SECRETARIA DE DESPORTO
0596 1201-278120004.2.128 3.3.90.41.00 150.000,00APOIO A LIGA JARDINENSE DE DESPORTO
0050 0301-041220001.2.008 3.3.90.14.00 2.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE
0052 0301-041220001.2.008 3.3.90.36.00 250.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE
0048 0301-041220001.2.008 3.1.90.11.00 350.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE
0068 0301-092710048.2.012 3.1.90.13.00 300.000,00CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM A PREV. SOCIAL
0062 0301-041220041.2.010 3.1.90.11.00 86.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL
0070 0301-092720048.2.013 3.1.90.03.00 6.000,00CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INATIVOS E PENSIONISTAS
0074 0302-041250041.2.014 3.3.90.36.00 10.000,00MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO DEMUTRAN
0075 0302-041250041.2.014 3.3.90.39.00 10.000,00MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO DEMUTRAN
0077 0401-041230001.2.015 3.3.90.14.00 3.000,00MANUTENCAO DE SETOR TRIBUTARIO E TESOURARIA
0079 0401-041230001.2.015 3.3.90.36.00 20.000,00MANUTENCAO DE SETOR TRIBUTARIO E TESOURARIA
0092 0401-041230001.2.018 3.1.90.11.00 10.000,00COORD. E MANUT. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANCAS
0614 1401-231220001.2.134 3.1.90.11.00 15.000,00COORD. E MANUT. ADM. DA SEC. DE ARTICULACAO POLITICA
0615 1401-231220001.2.134 3.3.90.14.00 5.000,00COORD. E MANUT. ADM. DA SEC. DE ARTICULACAO POLITICA
0102 0501-041220001.2.022 3.1.90.11.00 185.000,00COORD. E MANUT. ADMIN. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E S.
0103 0501-041220001.2.022 3.3.90.14.00 5.000,00COORD. E MANUT. ADMIN. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E S.
PREFEITURA MUNICIPALJARDIM
Decreto
0104 0501-041220001.2.022 3.3.90.30.00 60.000,00COORD. E MANUT. ADMIN. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E S.
0116 0501-154510002.1.004 4.4.90.51.00 300.000,00ABERTURA E URBANIZACAO DE RUAS NA SEDE E NOS DISTRITOS
0171 0501-267820021.1.033 4.4.90.51.00 286.340,00PAVIMENTACAO E EMPICARRAMENTO DE ESTRADA VICINAIS
0193 0502-175120052.2.035 3.3.90.39.00 80.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ
0195 0502-175120052.2.035 4.4.90.51.00 50.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ
0632 1501-231220013.2.138 3.1.90.11.00 60.000,00COORD. E MANUT. ADM. DA SEC. DE CIENCIA E TECNOLOGIA
0211 0601-123610025.2.038 3.1.90.11.00 950.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
0212 0601-123610025.2.038 3.1.90.13.00 700.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
0217 0601-123640028.2.040 3.3.90.39.00 150.000,00PROGRAMA DE APOIO AO ACESSO UNIVERSITARIOS
0228 0602-123610025.1.044 4.4.90.51.00 685.209,06CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES
0234 0602-123610025.2.044 3.1.90.11.00 350.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
0235 0602-123610025.2.044 3.1.90.13.00 380.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
0250 0602-123610029.1.045 4.4.90.52.00 200.000,00AQUISICAO DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR
0252 0602-123610029.2.047 3.3.90.30.00 50.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
0266 0602-123650026.2.050 3.1.90.11.00 750.000,00COORD. E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
0222 0602-123060027.2.042 3.3.90.30.00 500.000,00COORD. E MANUTENCAO DO PROGRA DE ALIMENTACAO ESCOLAR
0642 1601-181220046.2.140 3.1.90.11.00 70.000,00COORD. MANUT. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
0643 1601-181220046.2.140 3.1.90.14.00 15.000,00COORD. MANUT. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
0308 0702-103010031.1.050 4.4.90.52.00 150.000,00AQUISICAO DE AMBULANCIAS
0330 0702-103010037.2.060 3.3.90.30.00 80.000,00BLMAC - BLOCO DA ATENCAO DE MED. E ALTA COMPL.
0328 0702-103010037.2.060 3.1.90.11.00 150.000,00BLMAC - BLOCO DA ATENCAO DE MED. E ALTA COMPL.
0321 0702-103010037.2.059 3.3.90.30.00 80.000,00BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA
0342 0702-103040037.2.063 3.1.90.11.00 50.000,00BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
0290 0701-101220051.2.054 3.3.90.30.00 150.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE
0292 0701-101220051.2.054 3.3.90.36.00 150.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE
0295 0701-101220051.2.054 4.4.90.52.00 200.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE
0286 0701-101220051.2.054 3.1.90.11.00 800.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE
0287 0701-101220051.2.054 3.1.90.13.00 300.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE
0289 0701-101220051.2.054 3.3.90.14.00 30.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE
0688 1701-041220046.2.153 3.1.90.11.00 50.000,00MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DE GESTAO
0689 1701-041220046.2.153 3.1.90.14.00 8.000,00MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DE GESTAO
0355 0801-081220001.2.066 3.3.90.14.00 8.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINIST. DA SEC. DE ACAO SOCIAL
0356 0801-081220001.2.066 3.3.90.30.00 450.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINIST. DA SEC. DE ACAO SOCIAL
0357 0801-081220001.2.066 3.3.90.36.00 40.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINIST. DA SEC. DE ACAO SOCIAL
0458 0803-082430008.2.094 3.1.90.11.00 40.000,00MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
0405 0802-082440036.2.080 3.3.90.30.00 70.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
0407 0802-082440036.2.080 3.3.90.36.00 20.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
0409 0802-082440036.2.080 4.4.90.52.00 40.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
0490 0901-201220001.2.102 3.1.90.11.00 60.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE
0491 0901-201220001.2.102 3.3.90.14.00 3.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE
0584 1201-041220001.2.126 3.3.90.14.00 5.000,00COORD. E MANUT. ADMIN. DA SECRETARIA DE DESPORTO
0634 1501-231220013.2.138 3.3.90.30.00 5.000,00COORD. E MANUT. ADM. DA SEC. DE CIENCIA E TECNOLOGIA
0353 0801-081220001.2.066 3.1.90.13.00 150.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINIST. DA SEC. DE ACAO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPALJARDIM
Decreto
TOTAL 10.569.549,06
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º desteDecreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0530 1002-133910005.2.111 3.3.90.39.00 10.600,00RECONSTRUCAO DA 1ª CASA DA FUNDACAO JARDIM
0531 1002-133910005.2.111 4.4.90.52.00 10.600,00RECONSTRUCAO DA 1ª CASA DA FUNDACAO JARDIM
0528 1002-133910005.2.111 3.3.90.30.00 10.600,00RECONSTRUCAO DA 1ª CASA DA FUNDACAO JARDIM
0529 1002-133910005.2.111 3.3.90.36.00 21.200,00RECONSTRUCAO DA 1ª CASA DA FUNDACAO JARDIM
0515 1002-133910005.2.108 3.3.90.30.00 5.300,00INSTALACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS
0516 1002-133910005.2.108 3.3.90.36.00 7.420,00INSTALACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS
0517 1002-133910005.2.108 3.3.90.39.00 3.505,12INSTALACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS
0518 1002-133910005.2.108 4.4.90.51.00 37.100,00INSTALACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS
0519 1002-133910005.2.108 4.4.90.52.00 26.500,00INSTALACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS
0522 1002-133910005.2.109 3.3.90.30.00 5.300,00INSTALACAO E MANUTENCAO DO MUSEU
0525 1002-133910005.2.109 4.4.90.52.00 21.200,00INSTALACAO E MANUTENCAO DO MUSEU
0532 1002-133920030.1.058 4.4.90.51.00 148.400,00CONSTRUCAO E INSTALACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE
0560 1002-133920030.2.120 3.3.90.31.00 21.200,00REALIZACAO DO FESTIVAL DE MUSICA DE JARDIM
0561 1002-133920030.2.120 3.3.90.36.00 5.300,00REALIZACAO DO FESTIVAL DE MUSICA DE JARDIM
0559 1002-133920030.2.120 3.3.90.30.00 5.300,00REALIZACAO DO FESTIVAL DE MUSICA DE JARDIM
0562 1002-133920030.2.121 3.3.90.30.00 10.600,00APOIO A PROMOCOES E EVENTOS DE ARTE CENICA
0563 1002-133920030.2.121 3.3.90.36.00 10.600,00APOIO A PROMOCOES E EVENTOS DE ARTE CENICA
0533 1002-133920030.2.112 3.3.90.30.00 8.850,58REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CIVICOS
0534 1002-133920030.2.112 3.3.90.36.00 18.965,52REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CIVICOS
0535 1002-133920030.2.112 3.3.90.39.00 131.183,90REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CIVICOS
0564 1002-133920030.2.122 3.3.90.30.00 5.300,00APOIO A PRODUCOES LITERARIAS E TEATRAIS
0536 1002-133920030.2.113 3.3.90.30.00 21.200,00PROMOCAO DE CURSOS E OFICINAS DE ARTEZANATOS
0537 1002-133920030.2.113 3.3.90.36.00 21.200,00PROMOCAO DE CURSOS E OFICINAS DE ARTEZANATOS
0540 1002-133920030.2.114 3.3.90.39.00 10.600,00PROMOCAO DE CURSOS E OFICINA DA CULTURA FOLC. REGIONAL
0541 1002-133920030.2.114 4.4.90.52.00 10.600,00PROMOCAO DE CURSOS E OFICINA DA CULTURA FOLC. REGIONAL
0538 1002-133920030.2.114 3.3.90.30.00 31.800,00PROMOCAO DE CURSOS E OFICINA DA CULTURA FOLC. REGIONAL
0539 1002-133920030.2.114 3.3.90.36.00 29.300,00PROMOCAO DE CURSOS E OFICINA DA CULTURA FOLC. REGIONAL
0542 1002-133920030.2.115 3.3.90.30.00 15.900,00COORDENACAO E MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA
0543 1002-133920030.2.115 3.3.90.36.00 10.600,00COORDENACAO E MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA
0544 1002-133920030.2.115 3.3.90.39.00 65.417,05COORDENACAO E MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA
0545 1002-133920030.2.115 4.4.90.52.00 15.900,00COORDENACAO E MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA
0546 1002-133920030.2.116 3.3.90.30.00 31.800,00PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURA REGIONAL
0549 1002-133920030.2.116 4.4.90.52.00 21.200,00PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURA REGIONAL
0550 1002-133920030.2.117 3.3.90.30.00 5.300,00PROMOCAO E REALIZACAO DE FEIRAS DE ARTEZANATOS
0551 1002-133920030.2.117 3.3.90.36.00 10.600,00PROMOCAO E REALIZACAO DE FEIRAS DE ARTEZANATOS
PREFEITURA MUNICIPALJARDIM
Decreto
0552 1002-133920030.2.117 3.3.90.39.00 5.300,00PROMOCAO E REALIZACAO DE FEIRAS DE ARTEZANATOS
0553 1002-133920030.2.118 3.3.90.30.00 10.600,00REALIZACAO DA SEMANA DA CULTURA E ARTE
0554 1002-133920030.2.118 3.3.90.31.00 5.300,00REALIZACAO DA SEMANA DA CULTURA E ARTE
0555 1002-133920030.2.118 3.3.90.36.00 15.900,00REALIZACAO DA SEMANA DA CULTURA E ARTE
0556 1002-133920030.2.118 3.3.90.39.00 10.600,00REALIZACAO DA SEMANA DA CULTURA E ARTE
0557 1002-133920030.2.119 3.3.90.30.00 42.400,00PROMOCAO DE CURSO E OFICINA DE ARTE CENICA E MUSICA
0558 1002-133920030.2.119 3.3.90.36.00 63.600,00PROMOCAO DE CURSO E OFICINA DE ARTE CENICA E MUSICA
0038 0201-041220054.2.005 3.3.90.39.00 80.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
0054 0301-041220001.2.008 3.3.90.92.00 33.006,11COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE
0055 0301-041220001.2.008 4.4.90.52.00 30.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE
0067 0301-041220049.2.011 3.3.90.41.00 8.000,00MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SSPDC
0082 0401-041230001.2.016 3.3.90.14.00 8.480,00IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO PMAT
0083 0401-041230001.2.016 3.3.90.30.00 10.600,00IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO PMAT
0084 0401-041230001.2.016 3.3.90.36.00 26.500,00IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO PMAT
0085 0401-041230001.2.016 3.3.90.39.00 42.400,00IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO PMAT
0086 0401-041230001.2.016 4.4.90.52.00 50.000,00IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO PMAT
0090 0401-041230001.2.017 3.3.90.39.00 120.000,00COORD. E MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE
0091 0401-041230001.2.017 4.4.90.52.00 12.643,68COORD. E MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE
0087 0401-041230001.2.017 3.3.90.30.00 18.000,00COORD. E MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE
0088 0401-041230001.2.017 3.3.90.35.00 12.643,68COORD. E MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE
0089 0401-041230001.2.017 3.3.90.36.00 20.000,00COORD. E MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE
0098 0401-288430042.2.020 3.2.90.21.00 5.057,26AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA - FGTS
0099 0401-288430042.2.020 4.6.90.71.00 75.501,68AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA - FGTS
0101 0401-288430042.2.021 4.6.90.71.00 400.000,00AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA - INSS
0107 0501-041220001.2.022 3.3.90.39.00 100.000,00COORD. E MANUT. ADMIN. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E S.
0108 0501-041220001.2.022 3.3.90.92.00 18.014,57COORD. E MANUT. ADMIN. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E S.
0109 0501-041220001.2.022 4.4.90.52.00 50.000,00COORD. E MANUT. ADMIN. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E S.
0110 0501-041220009.1.002 4.4.90.61.00 120.000,00AQUISICAO DE IMOVEIS
0137 0501-175110007.1.013 4.4.90.51.00 63.600,00PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS NA ZONA RURAL
0138 0501-175110007.1.014 4.4.90.51.00 53.000,00CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACA NO MUNICIPIO
0125 0501-154520002.1.010 4.4.90.51.00 306.000,00CONSTRUCAO DE PRACAS DA JUVENTUDE
0183 0501-278120004.1.037 4.4.90.51.00 350.000,00REFORMA E AMPLICAO DO ESTADIO MUNICIPAL
0166 0501-206060007.1.029 4.4.90.51.00 180.000,00CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES NA ZONA RURAL
0115 0501-082440013.1.003 4.4.90.51.00 37.100,00CONST. DE ILHAS DIGITAIS NA SEDE E DISTRITOS
0140 0501-175110011.1.016 4.4.90.51.00 31.800,00CONST. APL. E REFORMA DE BANHEIROS PUBLICOS ZONA RURAL
0141 0501-175110011.1.017 4.4.90.51.00 106.000,00CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO BASICO ZONA RURAL
0142 0501-175110011.1.018 4.4.90.51.00 106.000,00MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL
0143 0501-175110011.1.019 4.4.90.51.00 53.000,00CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO SEDE
0144 0501-175110015.1.020 4.4.90.51.00 700.000,00CONS. E AMPL. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA EM
0145 0501-175110015.2.029 3.3.90.30.00 10.600,00MANUT. DE SISTEMAS E SERVICOS A ABASTECIMENTO D AGUA
0146 0501-175110015.2.029 3.3.90.36.00 11.693,24MANUT. DE SISTEMAS E SERVICOS A ABASTECIMENTO D AGUA
0147 0501-175110015.2.029 3.3.90.39.00 21.200,00MANUT. DE SISTEMAS E SERVICOS A ABASTECIMENTO D AGUA
0148 0501-175110015.2.029 4.4.90.52.00 10.600,00MANUT. DE SISTEMAS E SERVICOS A ABASTECIMENTO D AGUA
PREFEITURA MUNICIPALJARDIM
Decreto
0135 0501-164810014.1.011 4.4.90.51.00 106.000,00CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL
0149 0501-175120011.1.021 4.4.90.51.00 106.000,00CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS NA SEDE
0150 0501-175120015.1.022 4.4.90.51.00 89.969,58AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0151 0501-175120015.1.022 4.4.90.52.00 53.000,00AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0152 0501-175120016.1.023 4.4.90.51.00 106.000,00CONSTRUCAO DAS ETAPAS II E III DO CANAL DO RIACHO JACUNDA
0153 0501-175120016.1.024 4.4.90.51.00 159.000,00CONSTRUCAO DE CANAIS DE ESGOTOS PLUVIAIS NA SEDE
0155 0501-175120016.1.026 4.4.90.51.00 31.800,00REFORMA E RESTAURACAO DO CANAL JACUNDA
0132 0501-154520011.2.027 3.3.90.36.00 31.609,20MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA
0167 0501-226610019.1.030 4.4.90.51.00 53.000,00AQUIS. DE AREA E INST. C/INFRAESTRUTURA DE MINI DISTRITO
0168 0501-226610019.1.030 4.4.90.61.00 106.000,00AQUIS. DE AREA E INST. C/INFRAESTRUTURA DE MINI DISTRITO
0123 0501-154510021.2.024 3.3.90.39.00 76.539,88MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS
0176 0501-267820021.2.033 3.3.90.30.00 200.000,00MANUTENCAO DO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL
0177 0501-267820021.2.033 3.3.90.36.00 80.000,00MANUTENCAO DO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL
0178 0501-267820021.2.033 3.3.90.39.00 180.000,00MANUTENCAO DO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL
0179 0501-267820021.2.033 4.4.90.52.00 35.000,00MANUTENCAO DO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL
0260 0602-123630001.1.046 3.3.90.39.00 10.970,58INST. E MANUTENCAO CENTRO VOCACIONAIL TECNOLOGICO
0261 0602-123630001.1.046 4.4.90.51.00 25.268,96INST. E MANUTENCAO CENTRO VOCACIONAIL TECNOLOGICO
0262 0602-123630001.1.046 4.4.90.52.00 1.101,17INST. E MANUTENCAO CENTRO VOCACIONAIL TECNOLOGICO
0257 0602-123630001.1.046 3.3.90.14.00 3.160,92INST. E MANUTENCAO CENTRO VOCACIONAIL TECNOLOGICO
0258 0602-123630001.1.046 3.3.90.30.00 7.177,47INST. E MANUTENCAO CENTRO VOCACIONAIL TECNOLOGICO
0259 0602-123630001.1.046 3.3.90.36.00 10.114,94INST. E MANUTENCAO CENTRO VOCACIONAIL TECNOLOGICO
0210 0601-123610025.2.037 4.4.90.52.00 45.000,00APOIO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - TEMPO INTEGRAL
0206 0601-123610025.2.037 3.1.90.13.00 20.000,00APOIO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - TEMPO INTEGRAL
0207 0601-123610025.2.037 3.3.90.30.00 500.000,00APOIO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - TEMPO INTEGRAL
0208 0601-123610025.2.037 3.3.90.36.00 120.000,00APOIO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - TEMPO INTEGRAL
0209 0601-123610025.2.037 3.3.90.39.00 350.000,00APOIO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - TEMPO INTEGRAL
0220 0601-123640028.2.041 3.3.90.39.00 22.313,00IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRE-VEST
0221 0601-123640028.2.041 4.4.50.52.00 12.349,00IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRE-VEST
0218 0601-123640028.2.041 3.3.90.30.00 11.289,00IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRE-VEST
0219 0601-123640028.2.041 3.3.90.36.00 13.409,00IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRE-VEST
0213 0601-123640028.2.039 3.3.90.30.00 5.644,50APOIO AO ENSINO SUPERIOR
0214 0601-123640028.2.039 3.3.90.36.00 22.578,00APOIO AO ENSINO SUPERIOR
0215 0601-123640028.2.039 3.3.90.39.00 38.160,00APOIO AO ENSINO SUPERIOR
0216 0601-123640028.2.039 4.4.90.52.00 5.644,50APOIO AO ENSINO SUPERIOR
0240 0602-123610025.2.044 3.3.90.36.00 150.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
0243 0602-123610025.2.044 3.3.90.92.00 15.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
0270 0602-123650026.2.050 3.3.90.36.00 30.000,00COORD. E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
0272 0602-123650026.2.050 3.3.90.92.00 6.321,84COORD. E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
0269 0602-123650026.2.050 3.3.90.35.00 7.586,21COORD. E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
0275 0602-123660028.2.051 3.1.90.14.00 5.057,47COORDENACAO E MANUTENCAO DE CURSOS SUPLETIVOS
0276 0602-123660028.2.051 3.3.90.30.00 5.689,66COORDENACAO E MANUTENCAO DE CURSOS SUPLETIVOS
0255 0602-123610035.2.048 4.4.90.52.00 10.000,00AQUIS. DE COMPUTADORES P/ PREMIACAO A ALUNOS DA ESCOLA
0280 0602-123660035.2.052 3.3.90.30.00 50.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS
PREFEITURA MUNICIPALJARDIM
Decreto
0281 0602-123660035.2.052 3.3.90.36.00 60.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS
0282 0602-123660035.2.052 3.3.90.39.00 40.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS
0279 0602-123660035.2.052 3.1.90.14.00 20.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS
0283 0602-123670039.2.053 3.3.90.14.00 3.793,10COORDENACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL
0284 0602-123670039.2.053 3.3.90.30.00 5.057,47COORDENACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL
0285 0602-123670039.2.053 3.3.90.36.00 12.349,43COORDENACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL
0300 0702-103010001.2.056 3.3.90.30.00 10.600,00ESTRUTURACAO DO CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA
0301 0702-103010001.2.056 3.3.90.36.00 21.200,00ESTRUTURACAO DO CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA
0302 0702-103010001.2.056 3.3.90.39.00 10.600,00ESTRUTURACAO DO CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA
0303 0702-103010001.2.056 4.4.90.52.00 10.600,00ESTRUTURACAO DO CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA
0304 0702-103010001.2.057 3.3.90.30.00 12.643,68ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA CENTRAL E REGULACAO
0305 0702-103010001.2.057 3.3.90.36.00 15.900,00ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA CENTRAL E REGULACAO
0306 0702-103010001.2.057 3.3.90.39.00 6.321,84ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA CENTRAL E REGULACAO
0296 0701-185410011.1.048 4.4.90.51.00 53.000,00CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO
0344 0702-103040037.2.063 3.3.90.30.00 30.000,00BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
0350 0702-103050037.2.064 3.3.90.39.00 5.000,00IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL
0348 0702-103050037.2.064 3.3.90.30.00 10.000,00IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL
0349 0702-103050037.2.064 3.3.90.36.00 5.000,00IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL
0351 0702-103060034.2.065 3.3.90.32.00 18.020,00MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MATERNO-INFANTIL
0391 0802-082440008.2.075 3.3.90.41.00 37.100,00APOIO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS
0392 0802-082440019.2.076 3.3.90.41.00 10.600,00PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS E MICRO EMPRESARIOS
0380 0801-195730013.1.054 4.4.90.51.00 60.700,00CONSTRUCAO DE ILHAS DIGITAIS NA SEDE E DISTRITOS
0450 0802-164810014.2.092 3.3.90.32.00 5.300,00AMPLAICAO E RECUPERACAO DE MORADIAS URBANAS
0451 0802-164810014.2.092 3.3.90.36.00 10.600,00AMPLAICAO E RECUPERACAO DE MORADIAS URBANAS
0452 0802-164810014.2.092 3.3.90.39.00 21.200,00AMPLAICAO E RECUPERACAO DE MORADIAS URBANAS
0453 0802-164810014.2.092 4.4.90.51.00 21.200,00AMPLAICAO E RECUPERACAO DE MORADIAS URBANAS
0454 0802-164820014.2.093 3.3.90.32.00 21.200,00AMPLIACAO E RECUPERACAO DE MORADIAS RURAIS
0455 0802-164820014.2.093 3.3.90.36.00 106.000,00AMPLIACAO E RECUPERACAO DE MORADIAS RURAIS
0456 0802-164820014.2.093 3.3.90.39.00 106.000,00AMPLIACAO E RECUPERACAO DE MORADIAS RURAIS
0457 0802-164820014.2.093 4.4.90.51.00 106.000,00AMPLIACAO E RECUPERACAO DE MORADIAS RURAIS
0393 0802-082440025.2.077 3.3.90.30.00 5.300,00PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA UNIVERSITARIA
0394 0802-082440025.2.077 3.3.90.36.00 15.900,00PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA UNIVERSITARIA
0395 0802-082440025.2.077 3.3.90.39.00 15.900,00PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA UNIVERSITARIA
0396 0802-082440025.2.077 4.4.90.52.00 5.300,00PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA UNIVERSITARIA
0400 0802-082440025.2.078 4.4.90.52.00 5.300,00PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA
0397 0802-082440025.2.078 3.3.90.30.00 5.300,00PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA
0398 0802-082440025.2.078 3.3.90.36.00 10.600,00PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA
0399 0802-082440025.2.078 3.3.90.39.00 15.900,00PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA
0448 0802-123630028.2.091 3.3.90.30.00 5.300,00PROMOCAO E REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES
0449 0802-123630028.2.091 3.3.90.36.00 15.900,00PROMOCAO E REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES
0363 0801-082430035.2.068 3.3.90.30.00 3.180,00REALIZACAO DE COMPANHAS EDUCATIVAS E DE CIDADANIA
PREFEITURA MUNICIPALJARDIM
Decreto
0364 0801-082430035.2.068 3.3.90.36.00 3.180,00REALIZACAO DE COMPANHAS EDUCATIVAS E DE CIDADANIA
0365 0801-082430035.2.069 3.3.90.30.00 10.600,00INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE JUVENTUDE
0366 0801-082430035.2.069 3.3.90.36.00 10.600,00INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE JUVENTUDE
0367 0801-082430035.2.069 3.3.90.39.00 10.600,00INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE JUVENTUDE
0368 0801-082430035.2.069 4.4.90.52.00 10.600,00INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE JUVENTUDE
0471 0803-082430034.2.096 3.3.90.36.00 42.400,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO PETI
0472 0803-082430034.2.096 3.3.90.39.00 11.003,65COORDENACAO E MANUTENCAO DO PETI
0473 0803-082430034.2.096 4.4.90.52.00 1.973,38COORDENACAO E MANUTENCAO DO PETI
0468 0803-082430034.2.096 3.3.90.10.00 31.800,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO PETI
0469 0803-082430034.2.096 3.3.90.14.00 6.321,84COORDENACAO E MANUTENCAO DO PETI
0480 0803-082430035.2.098 4.4.90.52.00 10.600,00MANUNTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM
0478 0803-082430035.2.098 3.3.90.36.00 88.547,10MANUNTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM
0479 0803-082430035.2.098 3.3.90.39.00 8.286,06MANUNTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM
0481 0803-082430035.2.099 3.3.90.30.00 5.057,47COORD. E MANUT. DO PROGRAMA OFICINAS SOCIO-EDUCATIVAS
0482 0803-082430035.2.099 3.3.90.36.00 6.602,53COORD. E MANUT. DO PROGRAMA OFICINAS SOCIO-EDUCATIVAS
0483 0803-082430035.2.100 3.1.90.11.00 25.287,36COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM
0484 0803-082430035.2.100 3.3.90.35.00 50.253,33COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM
0485 0803-082430035.2.100 3.3.90.36.00 7.586,21COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM
0486 0803-082430035.2.100 3.3.90.39.00 3.793,10COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM
0487 0803-082430035.2.101 3.3.90.30.00 4.804,60PROGTRAMA DE ATENCAO BASICA AO MENOR
0488 0803-082430035.2.101 3.3.90.36.00 12.602,30PROGTRAMA DE ATENCAO BASICA AO MENOR
0489 0803-082430035.2.101 3.3.90.39.00 3.793,10PROGTRAMA DE ATENCAO BASICA AO MENOR
0372 0801-082440053.2.071 3.3.90.30.00 15.000,00APOIO AOS PROGRAMAS E PROJETOS DE MEPREGO E RENDA -
0373 0801-082440053.2.071 3.3.90.36.00 5.000,00APOIO AOS PROGRAMAS E PROJETOS DE MEPREGO E RENDA -
0374 0801-082440053.2.071 3.3.90.39.00 15.000,00APOIO AOS PROGRAMAS E PROJETOS DE MEPREGO E RENDA -
0375 0801-082440053.2.071 4.4.90.52.00 5.000,00APOIO AOS PROGRAMAS E PROJETOS DE MEPREGO E RENDA -
0376 0801-082440053.2.072 3.3.90.30.00 50.000,00MANUTENCAO DA CONZINHA COMUNITARIA
0377 0801-082440053.2.072 3.3.90.36.00 30.000,00MANUTENCAO DA CONZINHA COMUNITARIA
0378 0801-082440053.2.072 3.3.90.39.00 5.000,00MANUTENCAO DA CONZINHA COMUNITARIA
0379 0801-082440053.2.072 4.4.90.52.00 15.000,00MANUTENCAO DA CONZINHA COMUNITARIA
0500 0901-206010007.2.104 3.3.90.36.00 15.158,85PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE CULTURAS AGRICOLAS
0501 0901-206010007.2.104 3.3.90.39.00 426.718,82PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE CULTURAS AGRICOLAS
0499 0901-206010007.2.104 3.3.90.30.00 111.379,31PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE CULTURAS AGRICOLAS
0502 0901-206020007.2.105 3.3.90.32.00 6.321,84APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESCA
0503 0901-206020007.2.105 3.3.90.36.00 8.518,16APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESCA
0504 0901-206020007.2.106 3.3.90.30.00 3.793,10APOIO A PROJETOS DE MELHORIA DO REBANHO
0505 0901-206020007.2.106 3.3.90.36.00 7.586,22APOIO A PROJETOS DE MELHORIA DO REBANHO
0506 0901-206020007.2.106 3.3.90.39.00 3.793,10APOIO A PROJETOS DE MELHORIA DO REBANHO
0507 0901-206020007.2.106 4.4.90.52.00 25.107,58APOIO A PROJETOS DE MELHORIA DO REBANHO
0508 0901-206050007.1.056 4.4.90.51.00 45.025,59CONSTR. DO CENTRO DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL
0509 0901-206070007.1.057 4.4.90.51.00 63.218,40PERFURACAO DE POCOS EM LOCALIDADES RURAIS
0510 0901-206070007.2.107 3.3.90.30.00 53.000,00APOIO A POLOS DE AGRICULTURA IRRIGADA
0511 0901-206070007.2.107 3.3.90.36.00 53.000,00APOIO A POLOS DE AGRICULTURA IRRIGADA
PREFEITURA MUNICIPALJARDIM
Decreto
0512 0901-206070007.2.107 3.3.90.39.00 26.500,00APOIO A POLOS DE AGRICULTURA IRRIGADA
0513 0901-206070007.2.107 4.4.90.52.00 53.000,00APOIO A POLOS DE AGRICULTURA IRRIGADA
0565 1002-133920030.2.122 3.3.90.31.00 5.300,00APOIO A PRODUCOES LITERARIAS E TEATRAIS
0566 1002-133920030.2.122 3.3.90.36.00 5.300,00APOIO A PRODUCOES LITERARIAS E TEATRAIS
0567 1002-133920030.2.122 3.3.90.39.00 5.300,00APOIO A PRODUCOES LITERARIAS E TEATRAIS
0568 1002-133920030.2.123 3.3.90.30.00 10.600,00PROMOCAO DE CURSOS E OFICINAS DE ARTES PLASTICAS
0569 1002-133920030.2.123 3.3.90.36.00 15.900,00PROMOCAO DE CURSOS E OFICINAS DE ARTES PLASTICAS
0576 1101-236950002.1.059 4.4.90.51.00 42.400,00IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PARQUES AQUATICOS
0577 1101-236950005.1.060 4.4.90.51.00 53.000,00CONST. DE MONUMENTOS E PORTAIS DA SERRA DA BESTA MORTA
0578 1101-236950005.1.061 4.4.90.51.00 106.000,00CONST. DE MONUMENTO E PORTAIS DE ACESSO A SEDE DO
0579 1101-236950022.1.062 4.4.90.51.00 47.698,50CONSTRUCAO DO TELEFERICO DA CABECA DO NEGO
0580 1101-236950022.2.125 3.3.90.30.00 6.512,64APOIO AS ACOES DE PROMOCAO DO TURISMO
0581 1101-236950022.2.125 3.3.90.36.00 12.643,68APOIO AS ACOES DE PROMOCAO DO TURISMO
0582 1101-236950022.2.125 3.3.90.39.00 12.643,68APOIO AS ACOES DE PROMOCAO DO TURISMO
0594 1201-278120004.1.063 4.4.90.51.00 106.000,00CONST. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE E LAZER
0595 1201-278120004.1.064 4.4.90.51.00 53.000,00CONSTR. DE AREAS DE LAZER NA SEDE E NOS DISTRITOS
0601 1201-278120004.2.130 3.3.90.32.00 50.574,72APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR
0602 1201-278120004.2.130 3.3.90.36.00 8.850,58APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR
0603 1201-278120004.2.130 3.3.90.39.00 9.474,70APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR
0604 1201-278120004.2.131 3.3.90.30.00 21.200,00APOIO AO ESPORTE VAGUEJADA
0605 1201-278120004.2.131 3.3.90.36.00 21.200,00APOIO AO ESPORTE VAGUEJADA
0606 1201-278120004.2.131 3.3.90.39.00 10.600,00APOIO AO ESPORTE VAGUEJADA
0607 1201-278120004.2.132 3.3.90.30.00 10.600,00INSTALACAO E MANUTENCAO DE ACADEMIAS POPULARES
0608 1201-278120004.2.132 3.3.90.36.00 5.300,00INSTALACAO E MANUTENCAO DE ACADEMIAS POPULARES
0609 1201-278120004.2.132 4.4.90.52.00 90.100,00INSTALACAO E MANUTENCAO DE ACADEMIAS POPULARES
0591 1201-082430035.2.127 3.3.90.30.00 10.995,17IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETOS CENTROS DA
0592 1201-082430035.2.127 3.3.90.36.00 25.287,36IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETOS CENTROS DA
0593 1201-082430035.2.127 3.3.90.39.00 5.057,47IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETOS CENTROS DA
0674 1602-185420002.2.149 3.3.90.30.00 21.200,00ELABORACAO E IMPLE. DO PLANO DE ARBORIZACAO URBANA
0675 1602-185420002.2.149 3.3.90.36.00 26.500,00ELABORACAO E IMPLE. DO PLANO DE ARBORIZACAO URBANA
0651 1602-185410046.1.065 4.4.90.51.00 54.498,97REFLORESTAMENTO EM ENCOSTAS DA SERRA DO ARARIPE
0652 1602-185410046.1.066 3.3.90.30.00 6.321,84CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PARQUES ECOLOGICOS
0653 1602-185410046.1.066 3.3.90.36.00 12.643,68CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PARQUES ECOLOGICOS
0654 1602-185410046.1.066 3.3.90.39.00 6.321,84CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PARQUES ECOLOGICOS
0655 1602-185410046.1.066 4.4.90.51.00 63.177,70CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PARQUES ECOLOGICOS
0656 1602-185410046.1.066 4.4.90.52.00 10.114,94CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PARQUES ECOLOGICOS
0660 1602-185410046.2.143 3.3.90.36.00 10.600,00CRIACAO DE TRILHAS ECOLOGICAS E EQUIP. BRIGADA INCENDIO
0661 1602-185410046.2.143 4.4.90.52.00 15.900,00CRIACAO DE TRILHAS ECOLOGICAS E EQUIP. BRIGADA INCENDIO
0659 1602-185410046.2.143 3.3.90.30.00 7.420,00CRIACAO DE TRILHAS ECOLOGICAS E EQUIP. BRIGADA INCENDIO
0662 1602-185410046.2.144 3.3.90.30.00 2.120,00ORG. E REALI. DE EVENTOS E CONFERENCIAS MUN.DE MEIO
0663 1602-185410046.2.144 3.3.90.36.00 1.775,80ORG. E REALI. DE EVENTOS E CONFERENCIAS MUN.DE MEIO
TOTAL 10.569.549,06
PREFEITURA MUNICIPALJARDIM
Decreto
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.
Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 28 de Outubro de 2014
Prefeito(a) Municipal
PREFEITURA MUNICIPALJARDIM
Decreto
Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.
O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JARDIM, no uso das atribuições que lhessão conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº115/2013 de 04/11/2013.
D E C R E T A :
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0007, DE 1 de Dezembro de 2014.
Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$803.688,40( OITOCENTOS E TRÊS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTACENTAVOS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0048 0301-041220001.2.008 3.1.90.11.00 115.583,37COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE
0211 0601-123610025.2.038 3.1.90.11.00 663.191,38COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
0266 0602-123650026.2.050 3.1.90.11.00 7.630,79COORD. E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
0053 0301-041220001.2.008 3.3.90.39.00 15.960,00COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE
0278 0602-123660035.2.052 3.1.90.13.00 1.322,86MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS
TOTAL 803.688,40
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º desteDecreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0171 0501-267820021.1.033 4.4.90.51.00 180.000,00PAVIMENTACAO E EMPICARRAMENTO DE ESTRADA VICINAIS
0222 0602-123060027.2.042 3.3.90.30.00 302.144,25COORD. E MANUTENCAO DO PROGRA DE ALIMENTACAO ESCOLAR
0308 0702-103010031.1.050 4.4.90.52.00 150.000,00AQUISICAO DE AMBULANCIAS
0287 0701-101220051.2.054 3.1.90.13.00 35.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE
0356 0801-081220001.2.066 3.3.90.30.00 101.544,15COORD. E MANUTENCAO ADMINIST. DA SEC. DE ACAO SOCIAL
0405 0802-082440036.2.080 3.3.90.30.00 35.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
TOTAL 803.688,40
PREFEITURA MUNICIPALJARDIM
Decreto
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.
Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Dezembro de 2014