Ayuntamiento de Ampuero ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA 2015 Ejercicio: euros Importe: Presupuesto Inicial Programa: Deuda pública 0110 Importe Denominación Económica Programa Estado de Gastos Aplicación 1.000,00 Reconocimiento de gastos de ejercicios anteriores 22198 0110 11.200,00 Intereses 31000 0110 3.000,00 Intereses de demora 35200 0110 12.863,56 Amortización de préstamos a largo plazo ente sector público 91101 0110 10.000,00 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público 91300 0110 38.063,56 Total Programa PGF Modelo: 1/39 Página:
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Ayuntamiento de Ampuero
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA 2015Ejercicio:
eurosImporte:Presupuesto Inicial
Programa: Deuda pública0110
ImporteDenominaciónEconómicaPrograma
Estado de GastosAplicación
1.000,00Reconocimiento de gastos de ejercicios anteriores221980110
11.200,00Intereses310000110
3.000,00Intereses de demora352000110
12.863,56Amortización de préstamos a largo plazo ente sector público911010110
10.000,00Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público913000110
38.063,56Total Programa
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ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA 2015Ejercicio:
eurosImporte:Presupuesto Inicial
Programa: Seguridad y orden público1320
ImporteDenominaciónEconómicaPrograma
Estado de GastosAplicación
39.019,00Retribuciones Básicas de Policía120001320
53.667,46Retribuciones complementarias de policía121001320
9.800,00Gratificaciones de policías151001320
32.081,02Seguridad Social de policías160001320
2.000,00Reparación y mantenimiento de Vehículos de Policía y Seguiridad214001320
2.000,00Combustible para Vehículos de Policía221031320
1.800,00Vestuario para policías221041320
1.500,00Teléfonos de Policías222001320
1.100,00Primas de seguros de vehículos de policía224001320
700,00Otros gastos diversos de policía y seguridad226991320
100,00Dietas y desplazamientos a Policías231001320
1.600,00Utillaje para Policías623021320
145.367,48Total Programa
PGFModelo: 2/39Página:
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ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA 2015Ejercicio:
eurosImporte:Presupuesto Inicial
Programa: Protección civil1350
ImporteDenominaciónEconómicaPrograma
Estado de GastosAplicación
35.000,00Gastos diversos por infortunios y catástrofes226111350
35.000,00Total Programa
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ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA 2015Ejercicio:
eurosImporte:Presupuesto Inicial
Programa: Servicio de prevención y extinción de incendios1360
ImporteDenominaciónEconómicaPrograma
Estado de GastosAplicación
1.200,00Mantenimiento de camion de bomberos214001360
300,00Seguro camión de bomberos224011360
1.500,00Total Programa
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ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA 2015Ejercicio:
eurosImporte:Presupuesto Inicial
Programa: Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística1510
ImporteDenominaciónEconómicaPrograma
Estado de GastosAplicación
18.000,00Laboral indefiniido no fijo de plantilla130051510
6.000,00Seguridad Social160001510
1.500,00Gastos diversos en Urbanismo226281510
1.000,00Estudios y trabajos técnicos227061510
1.000,00Gastos en ejecuciones subsidiarias en materia de urbanismo227101510
3.000,00Estudio arqueológico para el PGOU227481510
18.000,00Redacción de Plan General de Ordenación Urbana640011510
48.500,00Total Programa
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ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA 2015Ejercicio:
eurosImporte:Presupuesto Inicial
Programa: Promoción y gestión de vivienda de protección pública1521
ImporteDenominaciónEconómicaPrograma
Estado de GastosAplicación
240,00Cuotas de Comunidad de Locales Municipales212091521
500,00Energía eléctrica Local de PMS221001521
740,00Total Programa
PGFModelo: 6/39Página:
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ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA 2015Ejercicio:
eurosImporte:Presupuesto Inicial
Programa: Acceso a los núcleos de población1531
ImporteDenominaciónEconómicaPrograma
Estado de GastosAplicación
10.000,00Acceso a núcleos de población210011531
1.800,00Mantenimiento de señales y mobiliario urbano212071531
2.000,00Semáforos y Señales de Tráfico627011531
13.800,00Total Programa
PGFModelo: 7/39Página:
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ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA 2015Ejercicio:
eurosImporte:Presupuesto Inicial
Programa: Pavimentación de vías públicas1532
ImporteDenominaciónEconómicaPrograma
Estado de GastosAplicación
12.000,00Mantenimiento de vías públicas municipales210011532
7.000,00Estudios y trabajos técnicos. Direcciones de obras227061532
16.049,37Pavimentación de la Calle Ribera del Río Vallino610031532
9.680,00Pavimentación de Calle San Juan610041532
7.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje para obras y servicios623001532
51.729,37Total Programa
PGFModelo: 8/39Página:
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ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA 2015Ejercicio:
eurosImporte:Presupuesto Inicial
Programa: Alcantarillado1600
ImporteDenominaciónEconómicaPrograma
Estado de GastosAplicación
5.000,00Canon de saneamiento209011600
5.000,00Mantenimiento y reparación de red de Saneamiento213041600
7.500,00Multas por prestación de Servicios226171600
17.500,00Total Programa
PGFModelo: 9/39Página:
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ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA 2015Ejercicio:
eurosImporte:Presupuesto Inicial
Programa: Abastecimiento domiciliario de agua potable1610
ImporteDenominaciónEconómicaPrograma
Estado de GastosAplicación
10.630,92Retribuciones ÇBáscias de Funcionarios de Servicios120001610
10.077,62Retribuciones Complementarias de Funcionarios de Servicios121001610
68.844,04Salarios de Personal Laboral de Servicios130001610
1.000,00Horas extraordinarias de personal laboral de servicios130011610
500,00Gratificaciones de funcionarios de Servicios151001610
31.876,30Seguridad Social de Laborales de servicios160001610
8.390,15Seguridad Social funcionarios de Servicios160021610
6.500,00Mantenimiento y reparación de edificios del servicio de agua potable212001610
500,00Cuotas de Comunidad de Locales Municipales212091610
9.000,00Reparación de Instalaciones de Agua Potable213031610
5.000,00Mantenimiento de Vehículos de Servicios214001610
9.000,00Energía eléctrica para servicio de aguas221001610
165.000,00Suministro de Agua Plan Asón221011610
4.000,00Combustibles para Obras y Servicios221031610
2.000,00Vestuario para Personal de Obras y Servicios221041610
2.000,00Suministros varios para obras y Servicios221091610
1.800,00Suministros para actuaciones de contratados del EMCAN221311610
PGFModelo: 10/39Página:
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ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA 2015Ejercicio:
eurosImporte:Presupuesto Inicial
Programa: Abastecimiento domiciliario de agua potable1610
ImporteDenominaciónEconómicaPrograma
Estado de GastosAplicación
600,00Comunicaciones telefónicas de Obras y Servicios222001610
2.000,00Primas de seguros de vehículos de servicios municipales224011610
2.000,00Indemnizaciones de Responsabilidad patrimonial226981610
2.000,00Estudios y trabajos técnicos para Obras y Servicis227061610
28.000,00Asistencia Técnica para Obras y Servicios227171610
5.000,00Servicios de Control de la Calidad del Agua227351610
2.000,00Terrenos y bienes naturales, expropiaciones para servicios públicos621011610
29.040,00Abastecimiento a San Pedruco627031610
2.000,00Instalaciones de Agua Potable627151610
408.759,03Total Programa
PGFModelo: 11/39Página:
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ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA 2015Ejercicio:
eurosImporte:Presupuesto Inicial
Programa: Recogida de residuos1621
ImporteDenominaciónEconómicaPrograma
Estado de GastosAplicación
155.000,00Tasas por Recogida de Residuos225001621
90.000,00Recogida de basura y transporte al vertedero227141621
245.000,00Total Programa
PGFModelo: 12/39Página:
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ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA 2015Ejercicio:
eurosImporte:Presupuesto Inicial
Programa: Limpieza viaria1630
ImporteDenominaciónEconómicaPrograma
Estado de GastosAplicación
500,00Energía eléctrica Locales de Obras y Servicios221001630
90.000,00Servicio de limpieza viaria227461630
90.500,00Total Programa
PGFModelo: 13/39Página:
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ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA 2015Ejercicio:
eurosImporte:Presupuesto Inicial
Programa: Alumbrado público1650
ImporteDenominaciónEconómicaPrograma
Estado de GastosAplicación
8.000,00Mantenimiento y repación de Instalaciones Eléctricas de Servicios Públicos213011650
110.000,00Energía eléctrica para alumbrado público221001650
15.000,00Suministros de material eléctrico para alumbrado221291650
16.153,16Servicio de Mantenimiento de Alumbrado227121650
2.600,00Compensación por alumbrado en diseminados480131650
2.000,00Reposición de elementos de alumbrado637011650
153.753,16Total Programa
PGFModelo: 14/39Página:
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ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA 2015Ejercicio:
eurosImporte:Presupuesto Inicial
Programa: Administración general del medio ambiente1700
ImporteDenominaciónEconómicaPrograma
Estado de GastosAplicación
12.100,00A Mancomunidad de Municipios Sostenibles463001700
12.100,00Total Programa
PGFModelo: 15/39Página:
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ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA 2015Ejercicio:
eurosImporte:Presupuesto Inicial
Programa: Parques y jardines1710
ImporteDenominaciónEconómicaPrograma
Estado de GastosAplicación
1.000,00Mantenimiento y reparación de zonas verdes210021710
1.000,00Total Programa
PGFModelo: 16/39Página:
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ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA 2015Ejercicio:
eurosImporte:Presupuesto Inicial
Programa: Asistencia social primaria2310
ImporteDenominaciónEconómicaPrograma
Estado de GastosAplicación
3.500,00Suministros para Mantenimiento de Local de Obra Social Caja Cantabria221322310
100,00Reuniones, conferencias y cursos226062310
100,00Gastos diversos en actividades de promoción social226192310
100,00Taller de Habilidades Sociales227162310
43.500,00A Mancomunidades463002310
47.300,00Total Programa
PGFModelo: 17/39Página:
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ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA 2015Ejercicio:
eurosImporte:Presupuesto Inicial
Programa: Protección de la salubridad pública3110
ImporteDenominaciónEconómicaPrograma
Estado de GastosAplicación
5.200,00Servicios de Desratización227183110
5.200,00Total Programa
PGFModelo: 18/39Página:
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ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA 2015Ejercicio:
eurosImporte:Presupuesto Inicial
Programa: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial3230
ImporteDenominaciónEconómicaPrograma
Estado de GastosAplicación
48.163,78Salarios de personal laboral de Educación130003230
28.424,60Laboral temporal Colegio131003230
16.880,28Seguridad Social de personal laboral de educacion160003230
8.692,34Seguridad social Aula de dos años160033230
7.500,00Mantenimiento y reparación de Edificios de Escuelas212013230
500,00Ordinario no inventariable para Educación220003230
14.000,00Energía eléctrica de Edificio de Escuelas221003230
7.000,00Combustibles y carburantes para escuelas221033230
400,00Vestuario personal de la Escuela221043230
1.500,00Productos de limpieza y aseo para Escuelas221103230
500,00Otros gastos diversos en materia de educación226993230
13.200,00Limpieza y aseo de Escuelas227003230
800,00Servicios de mantenimiento de instalaciones eléctricas de Escuelas227123230
6.000,00Servicio de Aula Matinal227223230
153.561,00Total Programa
PGFModelo: 19/39Página:
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ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA 2015Ejercicio:
eurosImporte:Presupuesto Inicial
Programa: Servicios complementarios de educación3260
ImporteDenominaciónEconómicaPrograma
Estado de GastosAplicación
22.612,52Laboral Fijo de Información Juvenil y Telecentro130033260
3.663,73Laboral temporal Ludoteca131023260
500,00Horas Extras laboral fijo OIJ y Telecentro151013260
7.172,92Seguridad Social de laboral fijo Oij y Telecentro160023260
1.258,49Cuotas sociales Ludoteca160043260
2.300,00Mantenimiento y conservación de Edificio Sindical212043260
1.000,00Mantenimiento de equipos y programas OIJ y Telecentro216043260
800,00Material oficina Para OIJ y Telecentro220033260
1.500,00Energía eléctrica Sindical221003260
1.500,00Combustibles y carburantes Sindical221033260
1.000,00Servicios de Telecomunicaciones OIJ Telecentro222003260
800,00Gastos diversos en Actividades de Oij y Telecentro226143260
800,00Actividades del Campamento Urbano226223260
1.000,00Gastos diversos Taller de Juegos226233260
500,00Gastos diversos de Ludoteca226243260
15.000,00Sevicio de Talleres Municipales de Música227213260
61.407,66Total Programa
PGFModelo: 20/39Página:
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ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA 2015Ejercicio:
eurosImporte:Presupuesto Inicial
Programa: Bibliotecas públicas3321
ImporteDenominaciónEconómicaPrograma
Estado de GastosAplicación
22.932,33Salario de personal de Biblioteca130003321
300,00Gratificaciones del personal de cultura151003321
7.178,19Seguridad Social del personal de cultura160003321
2.200,00Mantenimiento de Ascensor213053321
1.500,00Mantenimiento de Fotocopiadora y otros equipos de Biblioteca215013321
1.000,00Mantenimiento de programas y equipos informáticos de Biblioteca216053321
800,00Prensa, revistas, libros y otras publicaciones220013321
400,00Material oficina para Biblioteca220043321
3.000,00Energía eléctrica de Casa de Cultura221003321
1.000,00Calefación para Casa de cultura221033321
500,00Suministros de Fondos Bibliográficos221263321
620,00Telecomunicaciones de Biblioteca222003321
650,00Gastos diversos de Biblioteca, Semana Cultural226183321
42.080,52Total Programa
PGFModelo: 21/39Página:
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ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA 2015Ejercicio:
eurosImporte:Presupuesto Inicial
Programa: Equipamientos culturales y museos3330
ImporteDenominaciónEconómicaPrograma
Estado de GastosAplicación
500,00Mantenimiento de Torre de Espina212103330
300,00Energía eléctrica Torre de Espina221003330
800,00Total Programa
PGFModelo: 22/39Página:
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ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA 2015Ejercicio:
eurosImporte:Presupuesto Inicial
Programa: Promoción cultural3340
ImporteDenominaciónEconómicaPrograma
Estado de GastosAplicación
2.000,00Verano Cultural226103340
500,00Gastos diversos en eventos culturales realizados por particulares226253340
1.500,00Aportación a Mancomunidad Ruta de Carlos V463003340
1.500,00Subvenciones a entidades Culturales480023340
5.500,00Total Programa
PGFModelo: 23/39Página:
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ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA 2015Ejercicio:
eurosImporte:Presupuesto Inicial
Programa: Fiestas populares y festejos3380
ImporteDenominaciónEconómicaPrograma
Estado de GastosAplicación
1.500,00Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje203003380
1.500,00Alquiler de Baños Portátiles203023380
1.000,00Mantenimiento y conservación de Plaza de Toros212053380
1.500,00Mantenimiento y Conservación de vallado del encierro213023380
1.000,00Energía eléctrica para fiestas221003380
1.500,00Material pirotécnico221143380
500,00Suministro de Material para Plaza de Toros y Vallado del Encierro221153380
1.200,00Material eléctrico y derechos de enganche para fiestas221173380
200,00Atenciones protocolarias y representativas en festejos226013380
2.500,00Publicidad y propaganda de las fiestas226023380
2.500,00Gastos diversos en Otros Festejos226103380
2.000,00Alumbrado navideño226203380
2.200,00Festejos de Navidad y Cabalgata de Reyes226343380
2.000,00Otros gastos diversos de las fiestas226993380
1.000,00Estudios y trabajos técnicos para reforma de Plaza de Toro227063380
4.000,00Servicios de Asistencia Sanitaria en Fiestas227243380
200,00Trabajos de Organización de Encierro Infantil227283380
PGFModelo: 24/39Página:
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ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA 2015Ejercicio:
eurosImporte:Presupuesto Inicial
Programa: Fiestas populares y festejos3380
ImporteDenominaciónEconómicaPrograma
Estado de GastosAplicación
17.000,00Contratación de Orquestas para Festejos227293380
1.000,00Contratación de otros espectáculos y actuaciones para fiestas de Septiembre227303380
3.000,00Trabajos de electriccidad para la organización de las fiestas227313380
26.670,00Gestión de Festejos Taurinos227433380
2.520,00Subvenciones a fiestas de barrios480013380
5.000,00Subvenciones a Peñas para Fiestas480063380
30.000,00Reparación de Plaza de Toros622063380
1.500,00Reposición de Vallado del Encierro635023380
112.990,00Total Programa
PGFModelo: 25/39Página:
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ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA 2015Ejercicio:
eurosImporte:Presupuesto Inicial
Programa: Promoción y fomento del deporte3410
ImporteDenominaciónEconómicaPrograma
Estado de GastosAplicación
7.000,00Vestuario para escuelas deportivas221043410
1.500,00Suministros varios para servicios deportivos221183410
1.000,00Compra de trofeos para eventos deportivos221243410
12.000,00Transportes para Escuelas Municipales deportivas223003410
9.000,00Gastos diversos en Competiciones Deportivas226153410
5.000,00Fichas Federativas226273410
5.000,00Arbitrajes227323410
14.000,00Gestión de Piscinass Municipales227333410
23.725,00Mantenimiento de escuelas deportivas municipales227343410
9.000,00Subvención al Ampuero Futbol Club480073410
2.000,00Subvención nominativa Club de Baloncesto480083410
1.500,00Subvención nominativa Club de Pasabolo480093410
90.725,00Total Programa
PGFModelo: 26/39Página:
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ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA 2015Ejercicio:
eurosImporte:Presupuesto Inicial
Programa: Instalaciones deportivas3420
ImporteDenominaciónEconómicaPrograma
Estado de GastosAplicación
12.000,00Reparaciones en Instalaciones deportivas212063420