7/21/2019 Ejecutivo Metepec Tortugas Con Indice http://slidepdf.com/reader/full/ejecutivo-metepec-tortugas-con-indice 1/34 1 PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA 2015 DEL COMPONENTE TECNIFICACIÓN DE RIEGO Anexo XLIII PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO POR MULTICOMPUERTAS PARA LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN EL MUNICIPIO DE METEPEC, HGO. CONCEPTO DE APOYO: SISTEMA DE RIEGO MULTICOMPUERTAS JULIO DEL 2015 NOMBRE DEL BENEFICIARIO: FRANCISCO JAVIER GARCÍA GÓMEZ LOTE 18, SECCIÓN "C" DE TORTUGAS HIDALGO, METEPEC.
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2. NOMBRE DEL PROYECTO ...................................................................................................... 6
3. PROGRAMA, COMPONENTE, CONCEPTO DE APOYO, MONTO DE APOYOSOLICITADO Y MONTO DE APORTACION DEL SOLICITANTE ........................................... 6
4.- OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS ....................................................................... 6
5.1 Descripción de la situación actual de la empresa............................................................. 7
5.2 Explicación de la problemática u oportunidad identificada ............................................. 7
5.3 Forma en la que el proyecto, de concretarse, abordara la problemática uoportunidad identificada .............................................................................................................. 7
5.4 Metas, de concretarse el proyecto, que corresponden con la problemáticaidentificada e indicadores que permitan verificar el cumplimiento del objetivo general yespecíficos ..................................................................................................................................... 8
5.5 Efectos esperados de no concretarse el proyecto .......................................................... 8
5.6 Análisis y diagnóstico de la situación actual y previsiones sin el proyecto ................. 8
6. DATOS GENERALES DEL PROYECTO ................................................................................. 8
6.1 Localización geográfica del proyecto .................................................................................. 8
6.2 Actividad productiva, eslabón de la cadena de valor y ciclo agrícola ........................... 9
6.3 Descripción técnica del proyecto, la cual deberá partir del concepto de apoyo ydescribir de forma detallada el mismo (tipo de maquinaria, infraestructura, equipo,material vegetativo, procesos, tecnologías a emplear, asistencia técnica, consultoría y/ocapacitación, monto de cada concepto a solicitar, capacidad de procesos, programas deproducción y mantenimiento entre otros ................................................................................... 9
6.3.1 Características y especificaciones de los trabajos a realizar ................................ 10
7.5.1 Tabla de presiones ....................................................................................................... 19
7.5.2 Curvas de funcionamiento compuertas. .............................................................................. 20
7.6 Catálogo de conceptos ....................................................................................................... 21
7.7 Cotizaciones de proveedores que sustenten los costos y presupuestos de lasinversiones a realizar (por lo menos tres cotizaciones de distintos proveedores) ........... 22
7.8 Aspectos organizativos, antecedentes, tipo de organización y relación de socios;
Estructura, Consejo directivo .................................................................................................... 227.9 Consejo directivo y perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores (ensu caso) ........................................................................................................................................ 22
7.10 Infraestructura y equipo actual ........................................................................................ 22
7.11 Permisos y cumplimiento de normas sanitarias, ambientales y otras aplicables .... 22
8. ANÁLISIS DE MERCADO ........................................................................................................ 23
8.1 Descripción y análisis de materias primas, productos y subproductos (presentación,empaque, embalaje; naturaleza, calidad, atributos, entre otros. ........................................ 23
8.2. Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas ...................... 238.3. Canales de distribución y venta ........................................................................................ 23
8.4. Plan y estrategia de comercialización ............................................................................. 24
8.4.1 Estructura de precios de los productos y subproductos, así como políticas deventa ......................................................................................................................................... 24
8.5 Cartas de intención de compra o contrato(s) de compra-venta, recientes y referidosal producto ofrecido que contengan: nombre y domicilio de los clientes, volumen deproducto, precio, lugares y periodos de entrega recepción, forma y plazo de pago paralos productos a generar con el proyecto. ................................................................................ 24
8.6 Estudios de mercado realizados ....................................................................................... 24
9.1 Evaluación financiera del proyecto ................................................................................... 25
9.1.1 Flujo de efectivo mensual y determinación de capital de trabajo ......................... 25
9.1.2 Pago de créditos y otros compromisos ..................................................................... 25
9.1.3 Capacidad de pago ...................................................................................................... 25
9.1.4. Punto de equilibrio ....................................................................................................... 25
9.2. Análisis de rentabilidad (a precios y valores constantes) ............................................. 25
9.2.1. Relación utilidad / costo .............................................................................................. 25
9.2.2. Presupuestos, programa de inversiones y financiamiento complementario dealgún intermediario financiero (en su caso). ...................................................................... 32
9.2.3. Descripción de costos (fijos y variables). ............................................................... 32
9.2.3. Necesidades de inversión. ......................................................................................... 32
10. ACTIVOS, INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS (CONSTRUCCIONES, TERRENOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS, INVENTARIOS DE EQUIPOS, SEMOVIENTES YOTROS). .......................................................................................................................................... 32
11. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTOS ESPERADOS ........................................... 33
11.1. Incremento en los niveles de capitalización ................................................................. 33
11.2. Incremento porcentual esperado en el volumen de producción .............................. 33
11.3. Numero esperado de empleos a generar .................................................................... 33
11.4. Incremento en los rendimientos .................................................................................... 33
11.5. Reducción estimada de los costos ............................................................................... 33
El presente proyecto tiene como objetivo, producir maíz, esparrago y haba, bajo elsistema de riego por multicompuertas para mejorar los rendimientos actuales y asu vez contribuir a incrementar los ingresos del beneficiario el C. Francisco Javier
García Gómez, mediante la implementación de riego por multicompuertas para14.928 hectáreas.
El beneficiario tiene sus tierras de cultivo en el municipio de Metepec, Hidalgo, enlas coordenadas 20° 14´ 04” de latitud norte, 98° 17´ 52” longitud oeste y a unaaltitud de 2180 msnm.
1.1 Técnico
En la formulación del presente proyecto de riego, se tomó principalmente encuenta, además de las características del entorno físico, la decisión de losproductores en el sentido de implementar la instalación de un sistema de riego que
eficienticé el agua disponible, se adapte a las condiciones de topografía, seacapaz de aportar con suficiencia las demandas hídricas del cultivo y que permita eluso de tecnologías avanzadas de producción. Tomando en cuenta lo anterior, asícomo el tipo de cultivo, se optó por un sistema de riego por multicompuertas pararegar 14.928 has en el cultivo de maíz.
1.2 Financiero
Los resultados obtenidos del análisis financiero son:
Tasa de actualización 16%Valor actual neto $180,229.00
Tasa interna de retorno 20%
Relación Beneficio Costo 1.605074075Tiempo de recuperación 3 añosCosto total del proyecto $ 308,025.00
De los 5 periodos que comprendió el análisis realizado, en el tercer período sepresenta la recuperación de capital, los beneficios del proyecto superan los costosdel mismo, por lo tanto se considera que el proyecto es económicamente viable.
5.1 Descripción de la situación actual de la empresa
El C. Francisco Javier García Gómez, tiene como objetivo aprovechar de manerasustentable el recurso agua que tiene disponible, actualmente la superficie deproducción que ampara el proyecto es exclusivamente para uso agrícola y espropiedad de la “sociedad de producción la unión (tortugas)”, del cual es miembro.
El objetivo es aprovechar al de manera sustentable el acuífero del Valle deTulancingo, ya que es la fuente principal para el riego rodado o por gravedad, delo contrario se seguirá produciendo por el medio tradicional (riego de temporal) yno se estaría asegurando el uso sustentable del agua.
La baja productividad que presenta dicho cultivo lleva al productor a la búsquedade mejorar las condiciones de cultivo, por lo que se busca el apoyo con losprogramas federales (Tecnificación de riego 2015) para el equipamiento delpredio.
5.2 Explicación de la problemática u oportunidad identificada
El C. Francisco Javier García Gómez ha expuesto que el principal problema parala producción los cultivos maíz, es principalmente las sequías prolongadas que sehan presentado en los últimos años.
Cuentan con terrenos planos, aptos para la agricultura y que pueden mejorar losrendimientos actuales si se contará con mayor tecnificación en la parte del riego.
5.3 Forma en la que el proyecto, de concretarse, abordara la problemática uoportunidad identificada
Con el presente proyecto se pretende impactar en 14.928 hectáreas, las cuales sedestinaran a la producción de maíz, además de mejorar directamente los ingresosdel beneficiario e indirectamente a más familias de la zona al generando empleos.
Mediante la instalación de un sistema de riego por multicompuertas, aprovechandoel agua superficial del acuífero con el que cuenta la sociedad a la que pertenece elbeneficiario para regar.
5.4 Metas, de concretarse el proyecto, que corresponden con la problemáticaidentificada e indicadores que permitan verificar el cumplimiento del objetivo
general y específicos
Los beneficios que se tendrán en la implementación del proyecto será el
incremento de rendimiento del cultivo de 2 a 10 toneladas por hectárea que setiene estimado y se incrementaran los ingresos para el productor.
5.5 Efectos esperados de no concretarse el proyecto
En caso de que el proyecto no sea aprobado el grupo de agricultores seguiránproduciendo de manera tradicional, es decir bajo condiciones de riego de temporaly la producción será muy baja por lo tanto los ingresos obtenidos serán mínimos.De estos datos se deriva que los sistemas productivos agropecuarios son de bajarentabilidad.
5.6 Análisis y diagnóstico de la situación actual y previsiones sin elproyecto
6. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
6.1 Localización geográfica del proyecto
El área del proyecto se localiza en la zona sur del estado Hidalgo, en el municipiode Metepec a 75 km de la capital Pachuca de Soto. Accesando por la carretera
federal 130 (Acaxochitlan - Pachuca), partiendo de la ciudad de Pachuca de Sotohacia el municipio de Acaxochitlan, tomando después la carrera federal 51 rumboal municipio de Metepec. El proyecto se localiza en las coordenadas geográficas20° 15´ 7.1” de latitud norte, 98° 20´ 23” longitud oeste y a una altitud de 2144msnm.
6.2 Actividad productiva, eslabón de la cadena de valor y ciclo agrícola
La actividad económica principal del grupo es la producción de maíz, bajocondiciones de temporal. El grupo se encuentra en el eslabón de productores, ycon la implementación del sistema de riego por multicompuerta se pretende queaseguren el grano para alimentación de las familias de la sociedad.
6.3 Descripción técnica del proyecto, la cual deberá partir del concepto deapoyo y describir de forma detallada el mismo (tipo de maquinaria,
infraestructura, equipo, material vegetativo, procesos, tecnologías aemplear, asistencia técnica, consultoría y/o capacitación, monto de cadaconcepto a solicitar, capacidad de procesos, programas de producción y
mantenimiento entre otros
PROYECTOEJIDO: Lote 18, sección"C" De Tortugas Hidalgo
6.3.1 Características y especificaciones de los trabajos a realizar
6.3.1.1 Línea principal, red de distribución y sistema de riego por
multicompuertas.
Componentes del SistemaEl sistema de riego consta de los siguientes elementos:
1. La red de distribución, interconecta la fuente de agua con línea de riego. Losdiámetros varían de 160 mm a 400 mm y pueden ser superficiales o enterradas.
2. Válvula alfalfera y válvula de codo de arranque universal: Son accesorios queinterconectan la red de distribución, son construidos de aluminio anticorrosivo,diseñados para trabajar a bajas presiones con 5 kg/cm2 como máximo.
Factores de Diseño
Los principales factores técnicos que deben considerarse cuando se diseña unesquema de riego por válvulas alfalferas para caña de azúcar, son los siguientes:
Requerimientos hídricos máximos del cultivo. Área a ser regada. Disponibilidad de agua de riego y energía. Características del suelo. Topografía del terreno.
Capacidad del SistemaEl sistema de riego por válvulas alfalferas debe tener una capacidad de diseño
adecuada para satisfacer el requerimiento hídrico máximo del cultivo a ser regado,dentro del área de diseño. La capacidad debe considerar las pérdidas de agua quepueden ocurrir durante los tiempos de aplicación.
El sistema debe tener la capacidad de aplicar una cierta cantidad de agua en elárea de diseño en un determinado período de operación. Además de tener lacapacidad de diseño mínima, suficiente para satisfacer los requerimientosmáximos diarios del cultivo en alrededor del 90% del tiempo disponible, o en untiempo que no exceda el de disponibilidad diaria de energía.
Presión de Trabajo
La presión de operación del sistema debe estar en concordancia con lasrecomendaciones del fabricante. La presión de trabajo debe compensar laspérdidas de carga que ocurren a lo largo de los componentes del sistema y losefectos de la elevación del terreno. Se recomienda este tipo de sistema en dondelas pendientes no sean muy pronunciadas para permitir la distribución del agua alo largo de las parcelas sin que se pierda mucha agua rodada.
Sistema de Conducción del Agua – Líneas de Abastecimiento
El objetivo del diseño de las líneas de abastecimiento, es entregar la cantidad deagua presurizada necesaria en los hidrantes de la forma más eficiente posible. Elcultivador de caña de azúcar debe tratar de minimizar el costo total de las líneasde abastecimiento necesarias para satisfacer las especificaciones ingenieriles.La tubería debe estar basada en la capacidad requerida, en el costo de
manutención, costo de inversión y uniformidad de la presión.Un sistema de riego por válvulas alfalferas está compuesto básicamente por: unatubería de conducción (manga de polietileno, tubo de PVC o de aluminio) y lamisma válvula alfalfera. La calidad del riego depende de una buena nivelación delterreno.
Aunque su popularidad ha venido a menos, se sigue utilizando en campos detextura media a arcillosa, con tablas de riego relativamente cortas y niveladas paramejor aprovechamiento del agua. Se pueden regar hortalizas, granos, caña deazúcar, etc.
Ventajas: Sustituye muy bien a las acequias de conducción y distribución eliminando
perdidas por filtración, alcanzando hasta una eficiencia del 70% en el riego. Mayor uniformidad en el perfil de humedecimiento del suelo. Menos malezas, porque solo se humedecen áreas necesarias, así se evita
la proliferación de malas hierbas por el transporte de semillas en el agua. Se capta mayor cantidad de agua y se puede distribuir simultáneamente a
distintos sectores por cámaras y válvulas reguladoras de presión y caudal. Permite la aplicación de fertilizantes solubles, a través del sistema. Se ahorra 25% de energía, por regar con baja presión, elevados caudales y
eficiencias más altas que en riego por gravedad, regando más área enmenos tiempo. Bajo costo de inversión, instalación, operación y mantenimiento. Gran versatilidad del sistema, que permite regar con agua de pozo y de
avenidas, incorporándole un desarenador en este último caso. Simple de diseñar y fácil de instalar. Mínima inversión y rápida recuperación del capital.
6.3.1.2 Factores de Diseño Económicos y de Manejo
Los principales factores de manejo y económicos que deben considerarse cuandose diseña un sistema de riego para maíz son los siguientes:
Potencial de Rendimiento y de Incremento Costo del Sistema de Riego. Costo de Instalación y Tasa de Interés. Costos de Operación y Manutención.
Es esencial que se haga una instalación y manutención de alta calidadcuando se opta por un sistema de riego con multicompuertas, debido a quea la aplicación seguirá siendo vía rodada con la variante de la aplicacióndirecto al surco del cultivo de maíz.
Los siguientes puntos son importantes cuando se instala el sistema.
Después de la instalación, revise cuidadosamente cada parte del sistemapara ver si hay filtraciones, ya que éstas pueden causar problemas depresión en el extremo final de la red de riego.
Revise que cada línea regante este alineada con los surcos de los cultivospara permitir el flujo continuo del agua hacia el cultivo evitando el mayornúmero de obstáculos que se presenten.
Haga un lavado de las líneas de conducción previo a poner enfuncionamiento todo el sistema, esto con la intención de remover cuerposcontaminantes y basura del sistema de conducción.
Revise la presión del agua y los caudales en la línea de conducción: siambos no estuvieran en conformidad con las especificaciones, puede haber
ocurrido un problema en la etapa del diseño o de la instalación del equipo.
6.5 Revisión de las Líneas y Mantenimiento Continuo
Una vez instaladas las líneas de conducción de todo el sistema se somete ala revisión del buen funcionamiento de las mismas, poniendo enfuncionamiento el sistema de conducción, y haciendo el recorrido deinspección por cada uno de los laterales de distribución, se observa quecada una de las válvulas alfalferas esté funcionando.
Para el buen funcionamiento del sistema de riego por válvulas alfalferas esnecesario que se dé un mantenimiento continuo, principalmente a lastuberías que se impregnen de basura o tierra en su interior por el uso en elriego, ya que esto puede evitar que el agua corra de buena manera através de estas a la hora de regar, lo que sería una causa de bajaseficiencias en la aplicación del agua al cultivo.
También se debe de dar inspección continua a las líneas de distribuciónpara detectar la presencia de fugas, y si las hubiere hacer la reparaciónrespectiva lo más pronto posible.
6.6 Descripción general y componentes del sistema
Las partes esenciales de un sistema de riego a presión son:
Fuente de abastecimiento Red de conducción Red de distribución interparcelaria Piezas especiales Accesorios de seguridad Válvulas de seccionamiento Emisor (válvula alfalfera)
6.7 Situación actual
Poca agua Perdida de fertilizantes Control ineficiente de plagas y maleza
6.8 Propuesta: sistema de riego
Mejor distribución del agua Reducción en un 10% de maleza Control más eficiente de plagas
6.8.1 Consumo de Agua y Energía de acuerdo al tipo de sistema de riego
Su puede observar que con el gasto disponible según la cantidad de litros que sedeben utilizar para que se riegue toda el área no es el suficiente, por lo que sedebe hacer la planeación de un programa de riego con la finalidad de abarcar todael área sin que se castigue a los cultivos.
Tipo de riego Gravedad Aspersiónmecanizada Aspersión
rea regada (ha) 3.063 15.961 17.690Descarga de agua 0.305 0.437 0.459
Horas-Hombre/ 100 ha72 12 91
Eficiencia % 65 90 85Hp/ha 1.42 0.92 1.62
Kw-hr/ha 6175 4000 7045(en 170 días)* Costos de energía $8,555.46 $5,542.00 $9,760.85Rendimiento en % 93 123.65 115.05*Se realizó el cálculo con la tarifa 9 de CFE, Esta tarifa se aplicaráexclusivamente a los servicios en baja tensión que destinen la energía para elbombeo de agua utilizada en el riego de tierras dedicadas al cultivo de productosagrícolas y al alumbrado del local donde se encuentre instalado el equipo debombeo.
7. DISEÑO AGRONÓMICO
Una herramienta muy útil para definir el gasto necesario para diferentes áreas decultivo es el Coeficiente Unitario de Riego o también conocido por C.U.R., el cualse determina en litros entre segundo y entre hectárea (lt/s/ha), es decir cuántoslitros/segundo requiere una hectárea de un determinado cultivo. La principalutilidad en la determinación del C.U.R. es el determinar el gasto de conducciónnecesario para los cultivos y poder determinar la capacidad de conducción de los
conductos a utilizar para el riego, es decir poder diseñar los canales deconducción. Como la Evapotranspiración Potencial (ETP) es prácticamente similaral Uso Consuntivo, es práctica común calcular la ETP y utilizarla para definir elC.U.R.
La determinación del coeficiente unitario de riego (CUR) se hace en base al mesde máxima demanda.Los cultivos de este mes, con sus áreas y volúmenes correspondientes seordenan de mayor a menor uso consultivo diario.Dividiendo el volumen acumulado correspondiente al mes crítico, entre el áreaacumulada y el tiempo en segundo del mes, se obtiene el (CUR).
7.1 Edafología
Información sobre el sueloEl suelo es adecuado para el perfecto desarrollo del cultivo a implementar ya queno presenta salinidad, en cuanto a la profundidad se encuentra entre los 60 y 80cm lo que ayuda al perfecto desarrollo del cultivo, además de que permiten la
Se tendrá un máximo de 55 multicompuertas abiertas simultáneamente con uncaudal de 1 litro por segundo y una carga de operación de 1 metro. Lasmulticompuertas estarán abiertas al 25 % del total de su abertura y unespaciamiento entre orificio de 80 cm.
26 DR1513 INSTALACION Y PRUEBA DEL SISTEMA, INCLUYE MANO DE PIEZA 15.00 1,554.35$ 23,315.25$27 DR1514 FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE DE F' PIEZA 2.00 1,450.00$ 2,900.00$
SUBTOTAL 28,817.93$
MOVIMIENTO DE TIERRA
28 DR1125 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN EXCEPTO ROCA, HAS PIEZA 302.00 22.00$ 6,644.00$
29 DR1126 RELLENO A VOLTEO PIEZA 151.00 9.00$ 1,359.00$
7.7 Cotizaciones de proveedores que sustenten los costos y presupuestosde las inversiones a realizar (por lo menos tres cotizaciones de distintosproveedores)
Se anexa
7.8 Aspectos organizativos, antecedentes, tipo de organización y relación desocios; Estructura, Consejo directivo
Para este caso al tratarse de una persona física, dicho punto no aplica.
7.9 Consejo directivo y perfil requerido y capacidades de los directivos yoperadores (en su caso)
El proyecto beneficiara al C. Francisco Javier García Gómez dedicado a la
producción de maíz forrajero, el cual posee los recursos necesarios para el éxitodel proyecto.
7.10 Infraestructura y equipo actual
Actualmente el beneficiario cuenta con una superficie de 14.928 hectáreas deterreno para trabajar, como lo ha hecho ciclo tras ciclo productivo.
7.11 Permisos y cumplimiento de normas sanitarias, ambientales y otras
aplicables
Las normas fitosanitarias que atañen a este proyecto son las que se refieren a lautilización de productos químicos que no contaminen el ambiente, que es el casode los pesticidas, y el proyecto va a utilizar únicamente productos con registroRSCO y permisos vigentes de SAGARPA, y se aplicarán en dosis y formascorrectas, tomando todas las precauciones de seguridad de acuerdo a las normasdel buen uso y manejo de pesticidas y fertilizantes de SAGARPA yCICLOPLAFEST.
8.1 Descripción y análisis de materias primas, productos y subproductos(presentación, empaque, embalaje; naturaleza, calidad, atributos, entre otros.
Los materiales necesarios para la instalación del sistema de riego son de marcasreconocidas en el mercado y son industrias que tienen implementadas normas decalidad ISO9002 y las normas mexicanas de construcción vigentes para laelaboración de sus productos.Se parte de que en la microrregión de tiene una demanda insatisfecha de 94toneladas de maíz anualmente, además de la baja ingesta de alimentos proteicos.Por lo que la producción de maíz viene a cubrir parte de esta demanda y norequiere de ningún tipo de presentación. El empaque será sencillo, únicamente ensacos de 50 kilogramos.
8.2. Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas
Los principales insumos para el cultivo de maíz son los fertilizantes y agroquímicosnecesarios para el óptimo desarrollo fisiológico del cultivo, para lograr estos finesen la comunidad se cuenta con la asistencia técnica para que el control de plagasy enfermedades sea biológico y para la nutrición del cultivo se implementará el usode biofertilizantes con labranza de conservación.
Para el caso de la semilla a utilizar será criolla, ya que es la que se adapta mejor a
las condiciones edafoclimáticas, y posteriormente se implementara un hibrido quese adapte a las condiciones edafoclimáticas.
8.3. Canales de distribución y venta
Por ser granos básicos en la alimentación de las familias de la región, no serequiere tener un canal de distribución sofisticado, bastará con una bodega en elmunicipio de Metepec, Hgo.
Productores y acaparadores que son los que compran en pequeñas cantidades yalmacenan el producto para posteriormente vender en grandes cantidades.
8.4.1 Estructura de precios de los productos y subproductos, así comopolíticas de venta
En primer lugar se tratara de abastecer al mercado local. El excedente secomercializará en las demás localidades de la microrregión y se buscará que elprecio sea competitivo con el del maíz que se importa.
En caso de que haya una sobreproducción en el mercado local y regional, sebuscarán la manera de mantener almacenado el maíz y se esperara el momentoideal para comercializarlo.
Para estimar los ingresos, se planteó que para iniciar, el precio de maíz será de$3,000.00 pesos por tonelada.
8.5 Cartas de intención de compra o contrato(s) de compra-venta, recientes yreferidos al producto ofrecido que contengan: nombre y domicilio de los
clientes, volumen de producto, precio, lugares y periodos de entregarecepción, forma y plazo de pago para los productos a generar con el
proyecto.
No se tienen contratos firmados para la compra y venta del maíz.
8.6 Estudios de mercado realizados
No se han realizado estudios de mercado, sin embargo a través de los datosobtenidos en la línea base y patrón alimentario de la microrregión, puedeestimarse que la demanda insatisfecha de maíz es de aproximadamente 94toneladas anuales..
Evaluación financiera del proyecto, la cual debe contener el cálculo de la TasaInterna de Rendimiento (TIR), y el Valor Actual Neto (VAN) desglosado todos suscomponentes y anexado documentación que se soporte dicho calculo (deberáincluirse al archivo Excel considerado para los cálculos efectuados), análisis desensibilidad, relación utilidad costos.
9.1.1 Flujo de efectivo mensual y determinación de capital de trabajo
Por ser cultivos susceptibles a ser atacados por plagas, enfermedades yfenómenos naturales, los flujos de efectivo varían de acuerdo a la edad del cultivoy los problemas de plagas y enfermedades que se puedan presentar.
9.1.2 Pago de créditos y otros compromisos
Este inciso no se aplica al presente proyecto puesto que los productoresbeneficiados cuentan con los recursos correspondientes para su respectivaaportación.
9.1.3 Capacidad de pago
Los productores beneficiados con el presente proyecto tienen la capacidadeconómica necesaria para solventar su participación en la inversión delestablecimiento del sistema de riego, así como para los gastos posteriores a lainstalación, por lo menos hasta alcanzar el punto de equilibrio.
9.1.4. Punto de equilibrio
Este punto se alcanza en el décimo año del período considerado de proyecto y selogra con una relación beneficio –costo de 1.57, lo que indica que el proyecto esviable.
9.2. Análisis de rentabilidad (a precios y valores constantes)
9.2.1. Relación utilidad / costo
La relación beneficio costo es del 1.60, es decir que por cada peso que se inviertaen el proyecto, se recuperara y se obtendrá una ganancia 1.6 %.
B/C 1.62 VAN $183,442.70Se acepta el proyecto Se acepta el proyecto
Para el periodo análizado (5 años) la relación beneficio/costo nos indica que por cada peso invertido se obtienen 1.62 pesos, es decir, en el periodo se obtieneuna ganancia del 0.58% por cada peso invertido. Para el mismo periodo el valor acutal neto (VAN), resulta se positivo y alto, esto indica que el proyecto esaceptable desde el punto de vista financiero.
9.2.2. Presupuestos, programa de inversiones y financiamientocomplementario de algún intermediario financiero (en su caso).
No hay intermediario financiero
9.2.3. Descripción de costos (fijos y variables).
Los costos fijos se refieren al sistema de riego a adquirir, mientras los costosvariables son los insumos para la producción misma (costos de preparación,insumos, y los inherentes a la cosecha)
9.2.3. Necesidades de inversión.
CONCEPTO CANTIDAD PRECIOUNITARIO
COSTO TOTAL
SISTEMA DE RIEGOPORMULTICOMPUERTA
1 $20,634.04 $ 308,025.00
TOTAL $ 308,025.00
10. ACTIVOS, INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS (CONSTRUCCIONES,TERRENOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS, INVENTARIOS DE EQUIPOS,
SEMOVIENTES Y OTROS).
A manera de detalle se describe el inventario de activos fijos, que permitiránsumando al subsidio que se solicita, fortalecer la producción del maíz.
Herramientas y equipos: Paquete de herramientas (machetes, palas,azadón, pico), motobombas para asperjar y carretillas.
Terrenos: Se cuenta con 14.928 has en parcelas para maíz en terrenosplanos, con buena ubicación y de regular accesibilidad.
Animales: Se cuenta con aves de traspatio, ovinos y caprinos, del cual seobtendrá estiércol para ser composteado; y reducir la aplicación defertilizantes químicos.
Infraestructura: Pequeñas casas que acondicionan para guardar
A partir del año 5, que es el periodo a partir del cual se alcanza la producciónobjetivo, con el proyecto se obtiene un incremento de 44.68 % en la utilidad bruta.
Aun cuando esta proyección se vea disminuida, el decremento de los costos deproducción puede establecer una holgura aún mayor que permita disminuir amínimas las posibilidades de riesgo.
11.2. Incremento porcentual esperado en el volumen de producción
En el año 5, que es el tiempo en que el cultivo se establece por completo, elvolumen de producción es de 52.5 ton sin considerar el proyecto mientras que,
con el proyecto, se tiene un volumen de 150 ton, esto representa un aumento de185 % en la producción, además de las mejoras en calidad y presentación delproducto con el adecuado uso y manejo de los agroquímicos en conjunto con elsistema de riego.
11.3. Numero esperado de empleos a generar
Con el presente proyecto se crean de manera temporal empleos directos que serelacionan con la instalación del sistema de riego; en este orden de ideas, seconsideran 4 empleos para profesionistas y, al menos, 15 empleos más.
Los empleos permanentes son para las personas que estarán encargadas delmanejo y mantenimiento del sistema de riego y 1 para el encargado del procesode toda producción. Asimismo, el número de empleos generados en los períodosde cosecha y post-cosecha van de 60 a 120 empleos por ciclo de acuerdo alperiodo del cultivo.
11.4. Incremento en los rendimientos
El incremento en los rendimientos de producción aumentara considerablemente enun 50% desde el primer año de cultivo, ya que el maíz es de ciclo anual, y para
este proyecto se considera utilizar semillas mejoradas y de ciclo corto.
11.5. Reducción estimada de los costos
De acuerdo con las consideraciones realizadas, los costos de producción seincrementaran tomando como referencia al actual manejo que le dan al sistema de
producción, sin embargo, los beneficios son mayores, siendo la agricultura unaactividad económica rentable, dejando de ser de subsistencia.
12. CONCLUSIONESCon base en el análisis técnico y financiero realizado para la implementación delpresente proyecto se concluye que la propuesta realizada cumple con lasespecificaciones y requerimientos técnicos necesarios y suficientes para el óptimofuncionamiento del sistema que se pretende instalar, además se puede apreciaren los resultados de la evaluación financiera son factibles, por lo que serecomienda su consecuente realización.
Para conseguir un adecuado seguimiento del cultivo y sobre cualquier duda con elequipo de riego se recomienda que los productores beneficiados participen en lascapacitaciones y prácticas de campo que se realicen para el mejor uso del sistemade riego.