N° CONCEPTO DESCRIPTIVO N° BOLETA DE VENTA / DECLARACION JURADA FECHA MONTO 01 compra de materiales para el personal de corte de cabello. 000578 02/05/2013 13.50 S/. 02 compra de 5 cajas de guillete para el corte de cabello de los alumnos 248304 02/05/2013 10.00 S/. 03 gasto por compra de 1/2 millar de hoja A4 248280 02/05/2013 18.70 S/. 04 gasto por compra de una regla y plumon para laboratorio 034286 03/05/2013 6.30 S/. 05 gasto por copias de fotostáticas 013297 03/05/2013 3.60 S/. 06 gasto por sacar 70 copias fotostaticas de la lista de estudiantes 000007 03/05/2013 3.50 S/. 07 por 200 copias fotostaticas de la lista de estudiantes 000011 05/05/2013 10.00 S/. 08 para pasaje -desactivacion el SIAGIE de alumno D. J. 06/05/2013 15.00 S/. 09 pago de arbitraje y campo para el campeonado interno D. J. 07/05/2013 25.00 S/. 10 pago de tampon y arbitraje para la selección de futbol varones sub -17 000385 07/05/2013 7.50 S/. 11 compra de sello para uso en administracion 000722 07/05/2013 20.00 S/. 12 gasto de confeccíon de chapa forte con cambio de sistema 000134 07/05/2013 7.00 S/. 13 gasto por fotostatias y anillados de la lista oficial de estudiantes 003850 07/05/2013 8.00 S/. 14 por compra de un sello para administración (para firma) 000721 07/05/2013 25.00 S/. 15 por sacar fotostaticas de borradores certificados, informe de hora efectivas 013306 07/05/2013 5.90 S/. 16 gasto por sacar copia por horas efectivas - turno tarde 013313 08/05/2013 5.00 S/. 17 por pago de campo y albitraje por la selección de futbol de varones Sub 17 000436 09/05/2013 22.50 S/. 18 por compra de regalo del dia de la madre 024111 10/05/2013 19.00 S/. 19 por compra de 8 cajas de tizas blanca 008874 11/05/2013 12.00 S/. 20 por compra de dos ramos de flores para primaria y secundaria por motivo de celebracion de la virgen Maria D. J. 13/05/2013 20.00 S/. 21 por compra de 5 agua mineral para la celebración del día de la madre D. J. 14/05/2013 8.80 S/. 22 por compra de borradores, cuaderno y cinta para la secretaria 016471 14/05/2013 24.50 S/. 23 gastos por sacar copias fotostáticas de documentos varios 013325 15/05/2013 3.40 S/. 24 por la compra de 1 12 millar de hojas y 4 papel lustre 003970 15/05/2013 79.00 S/. 25 gasto por pago de campo y albitraje por la selección de futbol de varones Sub 17 000028 15/05/2013 22.50 S/. 26 gasto por sacar una ecografia normal al alumno Jose Bambaren Conde 022107 15/05/2013 20.00 S/. EGRESOS - MAYO - 2013
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N° CONCEPTO DESCRIPTIVON° BOLETA DE VENTA /
DECLARACION JURADA FECHA MONTO
01compra de materiales para el personal de corte de cabello. 000578 02/05/2013 13.50S/.
02compra de 5 cajas de guillete para el corte de cabello de los alumnos 248304 02/05/2013 10.00S/.
03gasto por compra de 1/2 millar de hoja A4 248280 02/05/2013 18.70S/.
04gasto por compra de una regla y plumon para laboratorio 034286 03/05/2013 6.30S/.
05 gasto por copias de fotostáticas 013297 03/05/2013 3.60S/.
06gasto por sacar 70 copias fotostaticas de la lista de estudiantes 000007 03/05/2013 3.50S/.
07por 200 copias fotostaticas de la lista de estudiantes 000011 05/05/2013 10.00S/.
08 para pasaje -desactivacion el SIAGIE de alumno D. J. 06/05/2013 15.00S/.
09 pago de arbitraje y campo para el campeonado interno D. J. 07/05/2013 25.00S/.
10 pago de tampon y arbitraje para la selección de futbol varones sub -17 000385 07/05/2013 7.50S/.
11 compra de sello para uso en administracion 000722 07/05/2013 20.00S/.
12 gasto de confeccíon de chapa forte con cambio de sistema 000134 07/05/2013 7.00S/.
13 gasto por fotostatias y anillados de la lista oficial de estudiantes 003850 07/05/2013 8.00S/.
14 por compra de un sello para administración (para firma) 000721 07/05/2013 25.00S/.
15por sacar fotostaticas de borradores certificados, informe de hora
efectivas 013306 07/05/2013 5.90S/.
16 gasto por sacar copia por horas efectivas - turno tarde 013313 08/05/2013 5.00S/.
17por pago de campo y albitraje por la selección de futbol de varones Sub
17000436 09/05/2013 22.50S/.
18por compra de regalo del dia de la madre 024111 10/05/2013 19.00S/.
19por compra de 8 cajas de tizas blanca 008874 11/05/2013 12.00S/.
20por compra de dos ramos de flores para primaria y secundaria por
motivo de celebracion de la virgen Maria D. J. 13/05/2013 20.00S/.
21 por compra de 5 agua mineral para la celebración del día de la madre D. J. 14/05/2013 8.80S/.
22 por compra de borradores, cuaderno y cinta para la secretaria 016471 14/05/2013 24.50S/.
23 gastos por sacar copias fotostáticas de documentos varios 013325 15/05/2013 3.40S/.
24 por la compra de 1 12 millar de hojas y 4 papel lustre 003970 15/05/2013 79.00S/.
25gasto por pago de campo y albitraje por la selección de futbol de
varones Sub 17 000028 15/05/2013 22.50S/.
26 gasto por sacar una ecografia normal al alumno Jose Bambaren Conde 022107 15/05/2013 20.00S/.
EGRESOS - MAYO - 2013
27 gasto por la consulta de emergencia del alumno Jose Bambaren Conde 022106 15/05/2013 6.00S/.
28gasto por compra de diclofenaco, dexametasona y otros para la atencion
del alumno Jose Bambaren Conde 061760 15/05/2013 2.00S/.
29gasto por la antencion medica al alumno Jose Bambaren Conde 0022110 15/05/2014 1.50S/.
30gasto por la atencion del alumno Jose Bambaren Conde D. J. 15/05/2013 5.00S/.
31gasto por pasajes para llevar al alumno Jose Peña D. J. 15/05/2013 2.00S/.
32gasto compra de dos paquetes de folder manila y un lapicero 016682 16/05/2013 12.50S/.
33 gasto por llevar al alumno Veliz Pariona para atencion medica D. J. 16/05/2013 10.00S/.
34 gasto por sacar copias fotostaticas para la instuticion 013329 17/05/2013 1.50S/.
35gasto por copia fotostaticas y anillados los documentos de la institucion 003891 17/05/2013 13.50S/.
36 gasto por movilidad para campaña odontologica gratuita D. J. 17/05/2013 10.00S/.
37 gasto por compra de teflon, pegamento y otros 004164 20/05/2013 8.50S/.
38 gasto por sacar copias de horas efectivas de trabajo en la instuticion 013330 20/05/2013 4.70S/.
39gasto por pago de campo y albitraje por la selección de futbol de
varones Sub 17 000061 20/05/2013 22.50S/.
40gasto por la compra de tarjeta movistar para el Sr. Guillermo Ramos
maurtuapor comision de servicio006157 21/05/2013 10.00S/.
41 gasto por compra de cartulina y otros 009300 22/05/2013 14.30S/.
42gasto por pago de campo y albitraje - futbol por la selección de varones
Sub 17 000078 22/05/2013 22.50S/.
43gasto por compra de refresco para la selección Sub 17 D. J. 22/05/2013 6.00S/.
44 gasto para llevar al alumno Yataco Avalos D. J. 22/05/2013 4.00S/.
45 gasto parra llevar al alumno Lozano Panduro D. J. 22/05/2013 4.00S/.
46gasto por pasajes para ver la desactivacion del SIAGIE de los alumnos D. J. 22/05/2013 5.00S/.
47gasto por sacar copia de la llave de la oficina SIAGIE 008784 22/05/2013 2.00S/.
48 gasto por 3 unidades copias de llaves para la institucion 000157 22/05/2013 6.00S/.
49 gasto por 2 unidades copias de llaves para la instuticion 008788 22/05/2013 6.00S/.
50 gasto por sacar copias y compras de un plumon 0013340 23/05/2013 4.60S/.
51gasto por pasaje para la compra de materiales para confeccion de
materiales para la confeccion de cartelesD. J. 23/05/2013 5.00S/.
52 gasto para llevar al alumno Roberto Peña D. J. 23/05/2013 4.00S/.
53gasto por pago de recibo de telefono 357502 24/05/2013 349.85S/.
54 gasto por compra de refresco para la selección Sub 17 D. J. 24/05/2013 6.00S/.
55gasto por compra de un candado arco alto 40 MM. para la institucion 62069 24/05/2013 21.50S/.
56gasto pago de campo y albitraje - futbol varones Sub 17 000093 24/05/2013 22.50S/.
57gasto por el servicio de reparacion electrica en diferentes ambientes 000005 24/05/2013 80.00S/.
58por compra de 2 kilos de alimento para los canes de la I.E 022562 24/05/2013 12.00S/.
59por compra de refresco para la selección Sub -17 D. J. 27/05/2013 6.00S/.
60por compra de materiales y accesorios de oficina 009449 27/05/2013 175.50S/.
61por sacar fotostaticas para la institucion 013348 27/05/2013 7.60S/.
62por pago de campo y albitraje por la selección de futbol de varones Sub
17000099 27/05/2013 22.50S/.
63 gasto por pasaje chincha-lima para asesoramiento de SIAGIE 1063599 28/05/2013 20.00S/.
64 por pasaje de chincha -lima para asesoramiento del SIAGIE 0347671 28/05/2013 14.00S/.
65 por pasaje de lima - chincha para asesoramiento del SIAGIE 1063598 28/05/2013 20.00S/.
66 por pasaje chincha -lima para asesoramineto del SIAGIE 0347672 28/05/2013 14.00S/.
67 gasto por refrigerio en el viaje - asesoramiento del SIAGIE 005175 28/05/2013 7.00S/.
68por atencion a las enfermeras que participaron despistaje de
enfermedades al personal de la institucionD. J. 29/05/2013 50.00S/.
69 gasto por compra refresco para la Sub -17 D. J. 29/05/2013 6.00S/.
70por pago de campo y albitraje por la selección de futbol de varones Sub
17000112 29/05/2013 22.50S/.
71gasto por el dia de la administracion publica en el cual agasajo a todo el
personal administrativo002778 29/05/2013 522.00S/.
72 gasto por la compra de platinas,hoja de sierra y soldadura de punto 0007744 29/05/2013 32.80S/.
73gasto por el servicio de reparacion electrica para la institucion 001753 29/05/2013 60.00S/.
74gasto para compra madera,ostogol y pintura para confeccionar las armas
de la escoltaD. J. 30/05/2013 50.00S/.
75 gasto por compra de lapicero PILOT para uso en administracion 13047 30/05/2013 3.50S/.
76 pago de campo y arbitraje para la selección de futbol varones sub -17 000132 31/05/2013 30.00S/.
77 gasto por sacar copias fotostaticas para la institucion 013362 31/05/2013 15.00S/.
78gasto por compra un brocca de 1/4 para la institucion 020071 31/05/2013 5.00S/.
79 gasto por tramite de documentarios en la UGEL de Chincha D. J. 31/05/2013 40.00S/.
80gasto por pasaje duplicado de llaves,copias fotostaticas y otros D. J. 31/05/2013 58.20S/.
81 gasto por refrigerio y pasaje para los alumnos de la selección Sub-17 D. J. 31/05/2013 20.00S/.
82gasto por llevar al alumno Aderson Perez a su domicilio por encontrarse
mal de saludD. J. 31/05/2013 5.00S/.
N° CONCEPTO DESCRIPTIVON° BOLETA DE VENTA /
DECLARACION JURADA FECHA MONTO
01por pago de un espiralado para uso en la administracion 021541 03/06/2013 2.50S/.
02gasto por 10 tapas de culata de armas para la escolta de la institucion 000197 03/06/2013 55.00S/.
03gasto por compra de cinta y manguera para la institucion 41-NRPB2 03/06/2013 10.30S/.
04 gasto por la compra de brocas, pernos y otros para la institucion 004148 04/06/2013 35.00S/.
05 gasto por sacar copia para la institucion 013370 04/06/2013 1.30S/.
06 por compra de panadol forte 0099981 04/06/2013 2.20S/.
07gasto por pasaje de concurso de Sub-17 D. J. 04/06/2013 10.00S/.
08 por compra de 1/2 millar de hojas A4 y otros para la administracion 249708 05/06/2013 20.50S/.
09 gasto por la compra de reproductor MP3 de 2GB para la institucion 0000033454 05/06/2013 70.00S/.
10 gasto por la compra de una pelota viniball para la rifa del dia del padre41AWL37754807115
4305/06/2013 27.90S/.
11 por compra de guillete para la campaña de corte de cabello D. J. 06/06/2013 10.00S/.
12 por compra de papelotes y copias 013380 07/06/2013 0.90S/.
13 para la compra de cable y suministro electricos 001867 08/06/2013 715.00S/.
14por compra de tubo de 2 pulgadas ,para arreglar la acomedida de
ingreso de la corriente001872 08/06/2013 22.00S/.
15gasto por el translado de los integrantes de la banda D. J. 10/06/2013 25.00S/.
16gasto por pasaje para el alumno Luis Angel D. J. 10/06/2013 3.00S/.
17 gasto por compra de medicamentos para el alumno de la institucion 237104 10/06/2013 15.50S/.
18por servicio y cambio de 40 metros de cables cortocircuitados en la
terma de la caja del medidor al tablero general001755 10/06/2013 380.00S/.
19 gasto por atencion en topico - curacion simple para el alumno 0025571 10/06/2013 10.00S/.
20gasto por consulta por emergencia de un alumnno 025564 10/06/2013 6.00S/.
21 gasto por pago de medicamentos para el alumno de la institucion 025572 10/06/2013 1.00S/.
22 gasto para llevar documentos a la institucion Pedro R.Calderon D. J. 11/06/2013 6.00S/.
23 gasto por sacar copias fotostaticas para la instuticion 013383 11/06/2013 2.00S/.
24 por compra de una tarjeta movistar 0000700 11/06/2013 10.00S/.
25 gasto por sacar copias fotostaticas para la instuticion 013385 12/06/2013 3.50S/.
EGRESOS - JUNIO- 2013
26gasto por movilidad para los integrantes de la selec ción de atlestismo D. J. 12/06/2013 20.00S/.
27gasto por pasaje y viaticos para la selección de atletismo D. J. 12/06/2013 50.00S/.
28gasto por movilidad para tramite (corte de cabello) D. J. 13/06/2013 2.00S/.
29gasto por compra de 2 candados de seguridad para la institucion 001366 13/06/2013 40.00S/.
30gasto por compra de un papel higienico 001013 14/06/2013 1.70S/.
31gasto por compra de tiza blancas 250148 17/06/2013 20.00S/.
32gasto por refrigerio y movilidad de la selección de futbol D. J. 17/06/2013 30.00S/.
33 gasto por copia de una llave 000200 17/06/2013 3.00S/.
34 pago de arbitraje y campo para la selección de futbol 000142 17/06/2013 22.50S/.
35 gasto por movilidad para refuerzos de la selección de futbol D. J. 18/06/2013 3.50S/.
36 gasto por sacar copia y compra de un tijera 013390 19/06/2013 7.30S/.
37 gasto por compra de 4 clip y 1 lapicero PILOT-administracion 036510 19/06/2013 7.50S/.
38 gasto por compra de 1/2 millar de hoja A4 250263 19/06/2013 13.60S/.
39 pago de campon y arbitraje para la selección de futbol varones 000158 19/06/2013 22.50S/.
40 gasto por 2 empastes para la administracion 000236 19/06/2013 50.00S/.
41 gasto por la movilidad para la selección de Sub-14 D. J. 19/06/2013 7.50S/.
42 gasto por pasaje para la selección de Sub-14 de futbol D. J. 19/06/2013 7.50S/.
43 gasto por compra de guillete para la campaña de corte de cabello 0250300 20/06/2013 7.00S/.
44gasto por la compra de alimentos para los canes 003865 20/06/2013 10.00S/.
45gasto por la compra de guillete para la campaña de corte de cabello 250315 20/06/2013 7.50S/.
46 gasto por pasaje para la selección de Sub-14 de futbol D. J. 21/06/2013 7.50S/.
47 tramite de DNI dei ntegrante de la selección y atletismo D. J. 21/06/2013 30.00S/.
48 gasto por pago de campo y arbitraje futbol varones 000179 21/06/2013 22.50S/.
49gasto por compra de guillete para la campaña de corte de cabello 250367 21/06/2013 7.50S/.
50 por la compra de 4 cajas de tiza blancas 010645 24/06/2013 6.00S/.
51gasto por atencion al personal que realizo el corte de cabello D. J. 24/06/2013 37.60S/.
52 gasto por pasaje para la selección de Sub-14 de futbol D. J. 24/06/2013 7.50S/.
53 gasto por pasaje para la gestion de corte de cabello D. J. 24/06/2013 3.00S/.
54 gasto por sacar 64 copias fotostaticas para la institucion 003407 24/06/2013 3.20S/.
55gasto por la compra de 01 tampón y 03 cajas de guillete 250469 24/06/2013 11.50S/.
56pago de campo y arbitraje para la selección de futbol varones 000194 24/06/2013 22.50S/.
57gasto por compra de 1/2 millar de hoja A4 250528 25/06/2013 11.00S/.
58gasto por pasaje ,copias y otros D. J. 26/06/2013 55.90S/.
59gasto por pasaje, tramites administrativos y otros D. J. 26/06/2013 25.00S/.
60gasto por sacar copias fotostaticas para la instuticion 003107 26/06/2013 2.00S/.
61gasto por el pago de campo y arbitraje -selección de futbol varones 000262 26/06/2013 22.50S/.
N° CONCEPTO DESCRIPTIVON° BOLETA DE VENTA /
DECLARACION JURADA FECHA MONTO
01 pago de campo y arbitraje para la selección Sub-14 000275 01/07/2013 22.50S/.
02 gasto por el translado de los integrantes de la banda de musica D. J. 01/07/2013 30.00S/.
03 gasto por pasajes para la selección Sub-14 de la institucion D. J. 01/07/2013 7.50S/.
04 gasto por la compra de 25 regalos varios para la institucion 008335 02/07/2013 210.00S/.
05 gasto por pago de arbitraje para la selección Sub-14 del a institucion 000286 02/07/2013 7.50S/.
06por confeccionar 1500 tickets de entrada para festival deportivo para
adquirir fondos para el viaje de la selección de futbol000338 02/07/2013 60.00S/.
07gasto por pago de arbitraje -voley de varones categoria B de la
institucionD. J. 02/07/2013 10.00S/.
08gasto por pasaje para dejar documentos a la municipalidad de sunampe
de la institucion D. J. 02/07/2013 5.00S/.
09 gasto por la compra de tizas para la institucion 250847 03/07/2013 20.00S/.
10gasto por pasaje para el alumno George Ecos Ramos de la institucion D. J. 03/07/2013 2.00S/.
11 gasto por atencion medica al alumno Tasayco Dagnino de la institucion D. J. 03/07/2013 10.00S/.
12 gasto por la compra de 5 escobillones para la institucion 001384 03/07/2013 50.00S/.
13gasto por pasajes y refrigerio de los alumnos que integran la banda de
musica D. J. 03/07/2013 30.00S/.
14gasto por pago de campo y arbitraje de la selección de futbol de la
institucion 000305 04/07/2013 22.50S/.
15gasto por la compra de un galon de cera roja para la institucion 011694 04/07/2013 29.00S/.
16 gasto por la compra de alimentos para los canes de la institucion 050347 04/07/2013 10.00S/.
17 gasto por refrigerio de la selección Sub-14 de la institucion D. J. 04/07/2013 7.50S/.
EGRESOS - JULIO - 2013
18gasto por atencion del dia del maestro de la institucion D. J. 05/07/2013 100.00S/.
19gasto por la compra de 3 juegos de llaves para la institucion 009010 07/07/2013 8.00S/.
20gasto por la compra de 1 galon de esmalte y thiner 011708 08/07/2013 54.00S/.
21gasto por la compra de alimentos para los canes de la institucion 0050460 09/07/2013 10.00S/.
22gasto por atencion a los trabajadores de mantenimiento D. J. 10/07/2013 12.70S/.
23gasto por el pago del arbitraje para la selección Sub-14 de la institucion 000309 10/07/2013 7.50S/.
24por gastos que ganero la selección de futbol Sub-17 04-591-350337 10/07/2013 1,000.00S/.
25 gasto por refrigerio y movilida de la selección de futbol de la institucion D. J. 10/07/2013 8.50S/.
26gasto por pago de campo y arbitraje de la selección Sub-14 de futbol de
la institucion 000275 11/07/2013 7.50S/.
27 gasto por la confeccion de dos llaves para la institucion 003245 11/07/2013 6.00S/.
28 gasto por refrigerio y movilida de la selección de futbol de la institucion D. J. 11/07/2013 8.50S/.
29 gasto por refrigerio y movilida de la selección de futbol de la institucion D. J. 11/07/2013 20.00S/.
30gasto por pasaje, escaneo y envio por correo de documentos de la
institucionD. J. 11/07/2013 7.00S/.
31 gasto por llevar a su domicilio al alumno Harleg Campos D. J. 12/07/2013 2.00S/.
32 gasto por la compra de alimentos para los canes de la institucion 013140 12/07/2013 10.00S/.
33gastos por la compra de materiales educativos de oficina para las
diferentes areas de la institucion000103 12/07/2013 126.50S/.
34gasto por dislocadura de miembro superior del alumno en mencion de la
institucionD. J. 15/07/2013 50.00S/.
35 gasto por la confeccion de dos llaves para la institucion 009245 15/07/2013 6.00S/.
36gasto por la compra de alimentos para los canes de la institucion 0050595 15/07/2013 10.00S/.
37gasto por la compra de un soldimix para la institucion 251386 15/07/2013 6.40S/.
38 gasto por sacar copias para la institucion 013445 15/07/2013 22.60S/.
39 gasto por entrega de documentos -corte de cabello D. J. 16/07/2013 10.00S/.
40 gasto por la compra de alimentos para los canes de la institucion 0050631 17/07/2013 10.00S/.
41gasto por la confeccion de dos llaves para la institucion 000247 17/07/2013 5.00S/.
42 gasto por refrigerio y movilidad de la selección de futbol de la institucion D. J. 17/07/2013 8.50S/.
43gasto por pasaje para llevar a su domicilio a alumno D. J. 17/07/2013 5.00S/.
44 gasto por el pago de arbitraje para la selección Sub-14 000210 17/07/2013 7.50S/.
45 gasto por la compra de un banner por el dia del logro 000224 17/07/2013 47.00S/.
46 gasto por la compra de 1/2 millar de hojas A4 251635 17/07/2013 11.00S/.
47gasto por la compra de 3 ceras liquidas amarillas para la institucion 001367 17/07/2013 10.50S/.
48gasto por la comprap de silicona liquida,papel crepe -nivel inicial 011780 17/07/2013 41.50S/.
49gasto por la compra de 3 laminas grandes para el dia del logro 251618 17/07/2013 4.50S/.
50gasto por el servicio de movilida de la institucion 004-0097775 17/07/2013 10.00S/.
51gasto por servicio de movilidad al nivel de inicial del a institucion D. J. 18/07/2013 15.00S/.
52gasto por compra de guillete y pasaje para el corte de cabello D. J. 19/07/2013 9.50S/.
53gasto por sepelio del padre de la profesora Lily Almeyda D. J. 19/07/2013 25.00S/.
54 gasto por llevar a su domicilio al alumno Cris Fernandez D. J. 19/07/2013 5.00S/.
55 gasto por la compra de guillete para el corte de cabello 251387 19/07/2013 7.50S/.
56 gasto por la compra de guillete para el corte de cabello 251790 19/07/2013 7.50S/.
57 gasto por sacar 29 copias fotostaticas para la institucion 003876 19/07/2013 2.90S/.
58 gasto por movilidad de alumnos de la selección de futsal Sub-14 D. J. 22/07/2013 8.50S/.
59 gasto por el pago de arbitraje para la selección Sub-14 000330 22/07/2013 7.50S/.
60 gasto por copias fotostaticas para la institucion 013157 22/07/2013 10.00S/.
61 gasto por la compra de 8 cjas de tiza y 3 cajas de guillete 251857 22/07/2013 23.50S/.
62 gasto por el pago del arbitraje para la selección Sub-14 de la institucion 000331 23/07/2013 7.50S/.
63 gasto por la compra 1/2 millar de hojas bond para la direccion 251951 23/07/2013 13.60S/.
64 gasto por la compra de insecticida 001433 23/07/2013 1.50S/.
65compra de materiales para la institucion 251970 23/07/2013 6.00S/.
66gasto por movilidad de materiales para la institucion D. J. 23/07/2013 15.00S/.
67 gasto por refrigerio y movilidad de la selección de futbol de la institucion D. J. 23/07/2013 8.50S/.
68 compra de una bandera del Perú. Para el izamiento en el nivelu inicial 001299 24/07/2013 40.00S/.
69 por trasladar a un alumno a su domicilio D. J. 24/07/2013 10.00S/.
70gasto por confeccion de insignia y asta para la institucion D. J. 24/07/2013 55.00S/.
71 gasto por l compra de materiales para la institucion 252003 24/07/2013 7.40S/.
72gasto por la compra 1/2 millar de hojas bond para la direccion 252004 24/07/2013 13.60S/.
73 gasto por el pago del arbitraje para la selección Sub-14 de la institucion 000342 24/07/2013 7.50S/.
74 gasto por refrigerio y movilidad de la selección de futbol de la institucion D. J. 24/07/2013 8.50S/.
75 pasaje por realizar tramites en el UGEL D. J. 25/07/2013 6.40S/.
76gasto por 40 copias fotostaticas-horas efectivas- turno tarde 003887 25/07/2013 4.00S/.
77gasto por la compra de alimentos para los canes de la institucion 050853 25/07/2013 20.00S/.
78gasto por copias fotostaticas para FENCYT 003982 26/07/2013 1.70S/.
79gasto por despistaje de enfermedades y vacunas a docentes D. J. 26/07/2013 87.80S/.
80gasto de pasajes para la seccion Sub-14 de la institucion D. J. 26/07/2013 7.50S/.
81gasto por apoyo para medicinas al Sr Gilberto Ramirez Zegarra D. J. 26/07/2013 80.00S/.
82gasto para pasajes a la ciudad de ica de la selección Sub-17 D. J. 29/07/2013 120.00S/.
83 pago del servicio de telefonia basica a telefonia del Peru mes de junio 0852623043 31/07/2013 208.85S/.
84 pago del servicio de telefonia basica a telefonia del Peru mes de julio 0854417275 31/07/2013 208.85S/.
85 gasto por atencion al personal que realizo campaña de corte de cabello D. J. 31/07/2013 21.60S/.
86 gasto por compra de alimentos para los perros de la institucion D. J. 31/07/2013 12.00S/.
87 gasto por gastos de pasajes,copias y otros D. J. 31/07/2013 54.30S/.
88 gasto para pasajes por tramites administrativos y otros D. J. 31/07/2013 95.00S/.
89 por la compra de alimentos para los canes 0050978 31/07/2013 10.00S/.
N° CONCEPTO DESCRIPTIVON° BOLETA DE VENTA /
DECLARACION JURADAFECHA MONTO
01 Compra de 5 lijas para servicios generales 002725 01/08/2013 10.00S/.
02 30 copias fotostaticas para la I.E 003988 02/08/2013 1.50S/.
03 Viaje a Pucallpa del participante de atletismo Cat. Sub 17 D.J 02/08/2013 120.00S/.
04 Compra de alimento para los canes 009676 05/08/2013 10.00S/.
05Pasajes de alumnos de la selección de atletismo por participacion en los
juegos deportivos nacionales en NazcaB.V / varios 05/08/2013 583.30S/.
06 Compra de 3 lapiceros PILOT para secretaria 020180 06/08/2013 9.00S/.