成都市温江区民政局 2017 年部门决算编制说明 · 万元，完成调整预算100%，2080802伤残抚恤：2017年决算...

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成都市温江区民政局

2017 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。区民政局属行政单位，是负责全区的

社会救助、城乡低保、农村五保、救灾救济、社会福利、

基层政权建设、基层民主政治建设、社区建设、区划地名、

边界管理、民间组织管理、优抚安置、婚姻登记、收养登

记、殡葬管理、流浪乞讨人员救助、双拥、社工人才队伍

建设、老龄工作等的职能部门。

（二）2017 年重点工作完成情况。

一、就地精准服务、全域复合养老，加快推进养老服务

体系建设

大力推进村（社区）日间照料中心、镇（街）微型养老

机构和区级大中型养老机构建设，形成自上而下、由点到面、

互为补充的养老服务设施网络，实现就地精准服务、全域复

合养老。

建设完成社区日间照料中心 18 个、社区养老院 2 个，

改造和筹建养老服务床位 1000 张，成功引进总投资为 70 亿

元的中国人寿国寿嘉园产业项目。完成区、镇（街）和村（社

区）三级老年教育服务体系建设。共计发放高龄津贴 893.51

万元，特困人员供养金 275.26 万元，经济困难老人养老服

2

务补贴和经济困难失能半失能老人护理补贴 119.93 万元。

为 438 名经济困难老人提供各类为老服务 2 万余次。

二、整合社会资源、健全发现机制，深入推进社会救助

体系建设

按照政府主导、民政牵头、部门协同、社会参与的原则，

整合各类社会资源，健全主动发现机制，深入推进社会救助

体系建设。

三、激发多元参与、深化居民自治，深入推进城乡社区

治理建设

坚持“重规划、打基础、促民主、强服务、添活力”的

原则，大力整合社区资源，搭建服务平台，强化政策支撑，

激发多元参与，推动社区自治、共治、德治和善治，着力建

设管理有序、服务完善、文明祥和的高品质和谐宜居生活社

区。

四、强化政策宣传、落实权益保障，深入推进优抚安置

体系建设

坚持实施退役人员定期回访、定期座谈、定期汇报三项

制度，深入推进“光荣之家”“优抚之家”评比活动，落实

好“三到位一处理”，全力保障退役人员合法权益，深入推

进优抚安置体系建设。

五、深化放管结合、优化服务环境，深入推进专项社会

事务改革

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处理好“放”和“管”的关系，提升服务水平，优化服

务环境，社会组织诚信体系建设、殡葬改革、行政区划调整、

地名成果转化、收养服务、流浪乞讨人员救助和婚姻登记等

专项社会事务工作有序推进。

二、部门概况

温江区民政局下属二级单位 13 个，其中行政单位 1 个，

参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 11 个。

三、收支决算总体情况说明

2017 年民政局本年收入合计 17330.18 万元，与上年相

比增加 797.89 万元，主要变动原因为复退军人补助增加 740

万元；60 岁农村籍退役士兵补助增加 310 万元；义务兵家庭

优待金增加 450 万元及增人增资。其中：一般公共预算财政

拨款收入 16042.98 万元，占 92.57%，增加 1477.13 万元，

主要变动原因为复退军人补助增加 740 万元；60 岁农村籍退

役士兵补助增加 310 万元；义务兵家庭优待金增加 450 万元；

政府性基金预算财政拨款收入 1136.45 万元，占 6.56%，减

少 698.06 万元，主要变动原因为村（社区）活动中心提升

工程资金减少 1128.84 万元；福彩金增加 430.78 万元。国

有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0

万元，与上年持平；事业收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0

万元，与上年持平；经营收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0

万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，增加

/减少 0 万元，与上年持平；其他收入 150.75 万元，占 0.87%，

4

增加 18.82 万元，主要变动原因为慈善大病补充医疗救助增

加 18.82 万元。

2017 年民政局本年支出合计 17330.18 万元，与上年相

比增加 797.89 万元，主要变动原因为复退军人补助增加 740

万元；60 岁农村籍退役士兵补助增加 310 万元；义务兵家庭

优待金增加 450 万元及增人增资。其中：基本支出 2558.88

万元，占 14.77%，增加 323.77 万元，主要变动原因为其他

工资福利及对个人和家庭补助增加 323.77 万元；项目支出

14771.3 万元，占 85.23%，增加 474.12 万元，主要变动原

因为复退军人补助、60 岁农村籍退役士兵补助及义务兵家庭

优待金增加 474.12 万元；上缴上级支出 0 万元，占 0%，增

加/减少 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，占 0%，增

加/减少 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，

占 0%，增加/减少 0 万元，与上年持平。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 17179.43 万元。与上年

相比，财政拨款收、支总计各增加 779.07 万元，增长 4.75%，

主要变动原因为复退军人补助增加 740 万元；60 岁农村籍退

役士兵补助增加 310 万元；义务兵家庭优待金增加 450 万元

及增人增资。

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 16042.98 万元，

占本年支出合计的 92.57%。与上年相比，一般公共预算财政

拨款增加 1477.13 万元，增长 10.14%，主要变动原因为复退

军人补助增加 740 万元；60 岁农村籍退役士兵补助增加 310

万元；义务兵家庭优待金增加 450 万元及增人增资。

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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 16042.98 万元，主

要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支

出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 15782.85 万元，占

98.38%；医疗卫生与计划生育支出 50.84 万元，占 0.32%；

住房保障支出 209.29 万元，占 1.30%。

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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出 2080201 行政运行:2017 年决算数

为 1123.39 万元，完成调整预算 100%。2080204 拥军优属：

2017 年决算数为 2.29 万元，完成调整预算 100%，2080205

老龄事务：2017 年决算数为 110.55 万元，完成调整预算

100%，2080206 民间组织管理：2017 年决算数为 6.00 万元，

完成调整预算 100%，2080207 行政区划和地名管理：2017 年

决算数为 21.44 万元，完成调整预算 100%，2080208 基层政

权和社区建设：2017 年决算数为 676.81 万元，完成调整预

算 100%，2080299 其他民政管理事务支出：2017 年决算数为

9

1688.39 万元，完成调整预算 100%。

2、行政事业单位离退休 2080502 事业单位离退休：2017

年决算数为 119.86 万元，完成调整预算 100%。2080504 未

归口管理的行政单位离退休：2017 年决算数为 10.24 万元，

完成调整预算 100%。2080505 机关事业单位基本养老保险缴

费支出：2017 年决算数为 134.27 万元，完成调整预算 100%。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：2017 年决算数为

53.61 万元，完成调整预算 100%。

3、抚恤 2080801 死亡抚恤：2017 年决算数为 161.94

万元，完成调整预算 100%，2080802 伤残抚恤：2017 年决算

数为 551.36 万元，完成调整预算 100%，2080803 在乡复员、

退伍军人生活补助：2017 年决算数为 1644.56 万元，完成调

整预算 100%，2080804 优抚事业单位支出：2017 年决算数为

63.45 万元，完成调整预算 100%，2080805 义务兵优待：2017

年决算数为 1571.20 万元，完成调整预算 100%，2080806 农

村籍退役士兵老年生活补助：2017 年决算数为 399.36 万元，

完成调整预算 100%，2080899 其他优抚支出：2017 年决算数

为 74.55 万元，完成调整预算 100%。

4、退役安置 2080901 退役士兵安置：2017 年决算数为

566.43 万元，完成调整预算 100%，2080902 军队移交政府的

离退休人员安置：2017 年决算数为 960.11 万元，完成调整

预算 100%，2080903 军队移交政府的离退休干部管理机构：

10

2017 年决算数为 150.48 万元，完成调整预算 100%，2080904

退役士兵管理教育：2017 年决算数为 28.91 万元，完成调整

预算 100%，2080999 其他退役安置支出：2017 年决算数为

5.25 万元，完成调整预算 100%。

5、社会福利 2081001 儿童福利：2017 年决算数为 20.66

万元，完成调整预算 100%，2081002 老年福利：2017 年决算

数为 3283.74 万元，完成调整预算 100%，2081004 殡葬：2017

年决算数为 386.44 万元，完成调整预算 100%，2081005 社

会福利事业单位：2017 年决算数为 1236.64 万元，完成调整

预算 100%。

6、临时救助 2082001 临时救助支出：2017 年决算数为

81.98 万元，完成调整预算 100%， 2082002 流浪乞讨人员救

助支出：2017 年决算数为 207.56 万元，完成调整预算 100%。

7、特困人员救助供养 2082102 农村五保供养支出：2017

年决算数为 165.3 万元，完成调整预算 100%。

8、其他生活救助 2082501 其他城市生活救助：2017 年

决算数为 2.09 万元，完成调整预算 100%，2082502 其他农

村生活救助：2017 年决算数为 16.04 万元，完成调整预算

100%。

9、其他社会保障和就业支出:2089901 其他社会保障和

就业支出：2017 年决算数为 257.94 万元，完成调整预算

100%。

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10、医疗卫生和计划生育支出 2100501 行政单位医疗：

2017 年决算数为 23.99 万元，完成调整预算 100%，2100502

事业单位医疗：2017 年决算数为 24.41 万元，完成调整预算

100%。2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：

2017 年决算数为 2.45 万元，完成调整预算 100%。

11、住房保障支出 2210201 住房公积金:2017 年决算数

为 209.29 万元，完成调整预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2558.88 万

元，与上年相比增加 323.77 万元，主要变动原因是机关工

作人员基本工资调标及目标绩效奖励增加，其中：

人员经费 2407.83 万元，主要包括：基本工资 337.03

万元、津贴补贴 322.11 万元、奖金 28.90 万元、伙食补助

费 0 万元、绩效工资 431.81 万元、机关事业单位基本养老

保险缴费 134.27 万元、职业年金缴费 53.59 万元、其他社

会保障缴费 61.56 万元、其他工资福利支出 666.65 万元、

离休费 9.96 万元、抚恤金 4.74 万元、生活补助 147.77 万

元、奖励金 0.15 万元、住房公积金 209.29 万元等。

公用经费 151.05 万元，主要包括：办公费 20.20 万元、

印刷费 1.47 万元、咨询费 0.03 万元、水费 0.25 万元、电

费 2.00 万元、邮电费 22.68 万元、差旅费 6.83 万元、维修

（护）费 7.99 万元、培训费 5.42 万元、公务接待费 2.15

万元、劳务费 0.79 万元、委托业务费 1.59 万元、工会经费

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16.89 万元、福利费 6.32 万元、公务用车运行维护费 25.74

万元、其他交通费 19.23 万元、其他商品和服务支出 11.47

万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.46 万元，

完成调整预算 80.88%，决算数小于调整预算数（或与调整预

算数持平）的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委

省政府十项规定以及厉行节约反对浪费的各项要求，规范公

务接待支出和公务用车运行维护支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算 2.13 万元，占 6.56%；公务用车购置及运

行维护费支出决算 25.74 万元，占 79.3%；公务接待费支出

决算 4.59 万元，占 14.14%。具体情况如下：

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1.因公出国（境）经费支出 2.13 万元。全年安排因公出

国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。开支内容包括：团组

名称：专业社会工作；出访地点：台湾；费用主要包含旅费、

住宿费、伙食费、公杂费及其他费用等;取得成效：总结台

湾的做法与经验，台湾社会工作给我们提供了民间组织发育

完善，社会化运作程度高，政策法律比较健全，政府有效行

政管理到位，社会工作开展规范、有序的做法和经验。我们

应借鉴台湾社会工作的经验，在今后的社会工作中，针对社

会工作的管理要做到指导、服务、管理、监督一体化并大力

培育各类民间社工组织的发展,推进社区社会工作专业人才

队伍建设。

因公出国（境）支出决算比上年增加 2.13 万元，增长

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100%。主要原因是为大力推进我区社会工作专业化发展，提

升主管人员专业知识及理论水平，根据市民政局《关于组团

赴台湾开展专业社会工作培训的函》要求，我局派党组书记、

局长四郎汪修同志随市民政局赴台培训团到台湾培训。

2.公务用车购置及运行维护费支出 25.74 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定未更新购置公务

用车。

公务用车运行维护费支出 25.74 万元。主要用于民政日

常工作、救灾救济入户调查、低保工作、优抚对象调查、社

会组织发展、社工人才队伍建设、基层政权工作及区划地名

管理、社会救助、流浪乞讨人员安置、社会福利事业单位等

工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 1.19

万元，下降 4.42%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定

和省委省政府十项规定以及厉行节约反对浪费的各项要求，

规范公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出 4.59 万元。主要用于执行公务、开展

业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待

42 批次，402 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.59 万

元，具体内容包括：地名普查验收工作 1 批次，8 人，共计

支出 0.07 万元；民政部调研养老服务工作 1 批次，10 人，

共计支出 0.12 万元；泸县民政局参观学习社会工作及新社

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会组织党建工作 1 批次，6 人，共计支出 0.03 万元；市民政

局调研综合信息平台工作 1 批次，11 人，共计支出 0.05 万

元；地名普查复查工作 1 批次，4 人，共计支出 0.03 万元；

山东潍坊市民政局考察学习社区建设和社会工作 1 批次，12

人，共计支出 0.11 万元；华蓥市民政局考察学习社区建设

工作 1 批次，10 人，共计支出 0.09 万元；接待民政部验收

全国农村社区建设示范创建工作 1 批次，11 人，共计支出

0.2 万元；遂宁市民政局考察学习社区建设和社区治理工作

1 批次，11 人，共计支出 0.1 万元；地名普查核查工作 1 批

次，3 人，共计支出 0.03 万元；亚洲养老产业促进会调研养

老产业工作 1 批次，10 人，共计支出 0.12 万元；民政部调

研城市街道服务管理创新工作 1 批次，6 人，共计支出 0.13

万元；市局督查退役士兵培训工作 1 批次，6 人，共计支出

0.06 万元；省民政厅调研社区治理工作 1 批次，10 人，共

计支出 0.11 万元；南昌市政协考察温江医养整合发展工作 1

批次，7 人，共计支出 0.07 万元；市民政局调研街道服务管

理创新工作 1 批次，5 人，共计支出 0.08 万元；北京市民政

局学习调研乡镇服务能力建设工作 1 批次，6 人，共计支出

0.05 万元；省民政厅调研殡葬和婚姻登记工作 1 批次，7 人，

共计支出 0.09 万元；遂宁市民政局考察学习养老服务体系

建设工作 1 批次，38 人，共计支出 0.27 万元；雅安市名山

区民政局工作 1 批次，3 人，共计支出 0.06 万元；民政部调

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研基层民政工作 1 批次，11 人，共计支出 0.11 万元；民政

部验收农村示范区建设住宿费工作 1 批次，5 人，共计支出

0.34 万元；北京市民政局学习调研推进街道服务管理创新和

基层党的建设工作 1 批次，15 人，共计支出 0.13 万元；省

民政厅、省老龄办调研防灾减灾及老龄工作 1 批次，16 人，

共计支出 0.21 万元；全国居家养老和社区养老服务改革试

点工作绩效考核第十一组工作 1 批次，14 人，共计支出 0.11

万元；省民政厅调研民政党建和干部人才队伍建设工作 1 批

次，10 人，共计支出 0.08 万元；市民政局检查国务院检查

迎检工作 1 批次，4 人，共计支出 0.07 万元；民政部验收农

村示范区建设工作 1 批次，10 人，共计支出 0.16 万元；市

民政局检查安全、养老机构建设、优抚体系建设工作 1 批次，

6 人，共计支出 0.08 万元；民政部督查街道服务管理创新工

作 1 批次，14 人，共计支出 0.25 万元；成都市民政局开展

养老机构服务质量交叉检查工作 1 批次，12 人，共计支出

0.08 万元；市民政局督查涉军维稳工作 1 批次，12 人，共

计支出 0.11 万元；接待国寿投资有限公司签约养老投资项

目工作 1 批次，15 人，共计支出 0.2 万元；浙江省湖州市考

察学习街道服务管理创新实验区工作工作 1 批次，13 人，共

计支出 0.09 万元；市民政局福利处养老机构检查工作 1 批

次，6 人，共计支出 0.04 万元；民政部督查街道服务管理创

新实验区工作 1 批次，7 人，共计支出 0.1 万元；简阳市救

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助站到我站交流学习工作 1 批次，5 人，共计支出 0.04 万元；

三台市救助站到我站交流学习工作 1 批次，3 人，共计支出

0.02 万元；市民政局我所检查惠民殡葬工作 1 批次，5 人，

共计支出 0.14 万元；公益时报社中国殡葬编辑部、省民政

厅、市民政局、区民政局来我所检查指导工作 1 批次，23 人，

共计支出 0.29 万元；市殡葬协会及区民政局惠民殡葬评估

小组检查工作 1 批次，8 人，共计支出 0.05 万元；市民政局

及区民政局殡葬修编专家评审工作会 1 批次，4 人，共计支

出 0.02 万元。

公务接待费支出决算比上年增加 2.91 万元，增长

173.21%。主要原因是 2017 年，温江区积极创建全国首批农

村幸福社区建设示范区、全国智慧健康养老应用示范区，被

民政部确定为全国街道服务管理创新实验区，全省养老服务

体系建设现场会在温江召开，同时承担了国家、省市多项试

点工作，对外交流合作的范围和频率较去年有很大幅度增加

从而导致本年接待支出加大。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算拨款支出 1136.45 万元，与上

年相比减少 698.06 万元，主要变动原因为村（社区）活动

中心提升工程资金减少 1128.84 万元；福彩金增加 430.78

万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

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我局 2017 年没有使用国有资本经营预算安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，民政局机关运行经费支出 1123.4 万元，比

上年增加 164.2 万元，增长 17.12%，主要变动原因是机关工

作人员基本工资调标及目标绩效奖励增加。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，民政局政府采购支出总额 186.55 万元，与

上年相比增加 83.23 万元，主要变动原因是关爱援助体系建

设购买办公设备。其中：政府采购货物支出 85.95 万元、政

府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100.60 万元。

主要用于关爱援助体系建设设备采购、体检、软件开发、日

常办公设备购置、购买社会组织服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我局共有车辆14辆，其中：市级

领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0

辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆；单价50万元以上

通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年项目支出（含

本级使用专项资金）开展了绩效目标管理，共编制绩效目标

52 个，涉及财政资金 11211.18 万元，覆盖率达到 100%。

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2.部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。

本部门对 2017 年“义务兵家庭优待金”项目支出开展

绩效自评，自评得分 100 分，通过对本区藉和在温高校入伍

的义务兵发放大学生入伍一次性奖励金和义务兵家庭优待

金，调动大学生应征入伍积极性，不断提高我区征兵工作质

量。

存在的问题：在校大学生入伍生在网络报名登记时所留

联系方式，因到部队后不再使用无法及时联系从而未能及时

发放当年部分优待金。

下一步措施：同人武部协商，征兵工作中建议留下家属

联系方式，并对新兵入伍花名册人员同镇（街）进行核对，

以后义务兵优待金下拨后督促镇（街）按时发放，各镇（街）

在规定时间范围内将发放情况上报，对于发放不及时、不到

位、资料不齐全的镇（街）进行通报。

附件 1：2017 年成都市温江区项目支出绩效评价指标体

系（不需要“二次分配”项目适用）

20

附件 1

成都市温江区项目支出绩效评价指标体系（不需要“二次分配”项目适用）

一级指

标

二级

指标三级指标分值评价内容

评分标准（得分比值）评价方法评价

得分

备注说

明

差较差一般较好好

0 0.3 0.6 0.8 1

（20

分）

项目决策

（10

分）

绩效目标

目标内容 5

考核项目预期提供的

产品、服务、效益或其

他目标

不明确 ― 基本明确 ― 明确

通过查阅项目申报、批复等有关文件，了解项目的目标内容，重点检查数量、质

量、功能、受益群体满意度等目标、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效

益等是否明确、可量化。

5

目标匹配 5考核绩效目标与资金

实际使用的吻合度不吻合 ― 基本吻合 ― 吻合

根据文件、批复、座谈了解的项目目标内容，与项目实际使用情况进行比较，了

解是否能够有效达成既定目标。5

（10

分）

预算编制

准确性 5考核项目年初预算编

制的准确情况x＞20%

20%≥x

＞15%

15%≥x＞

10%

10%≥x＞

5%x≤5%

根据评价项目预算安排、调整情况及结余情况计算。指标得分比值=（项目调整

金额+项目指标收回金额）/项目预算总额。项目预算总额是指本级年初预算与执

行中追加预算总和；因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府

临时交办产生的项目调整金额除外。

5

合理性 3

考核项目是否符合部

门（单位）履行职能职

责需要

不符合 ― 基本符合 ― 符合结合部门（单位）职能职责、年度工作计划分析项目需求是否充分。 3

测算方法 2

考核部门（单位）对项

目资金需求是否建立

测算方法和标准

否 ― ― ― 是检查项目年初预算编制时提出预算金额的测算依据。 2

21

（20

分）

项目管理

（6

分）

资金管理

资金支付 2考核资金是否按规定

时限支付

严重滞

后滞后较滞后较及时及时

按规定时间要求内支付的为及时，超过规定时间 10 个工作日内支付的为较滞后，

20个工作日内的为滞后，30个工作日内为严重滞后；无规定时间要求的，截止

评价日，支付进度为 90%以上的为及时，80%-90%的为较及时，70%-80%的为较滞

后，60%-70%的为滞后，低于 60%的为严重滞后。

2

使用范围 2考核资金使用是否合

规否 ― ― ― 是

现场查账。重点检查资金使用是否符合相关规定，包括是否专款专用、专账核算，

是否截留、挤占、挪用及超范围使用项目资金。2

支付依据 1考核资金支付依据是

否符合规定不合规 ― 较合规 ― 合规

现场查账。重点检查是否提供合法票据，是否虚列项目成本，是否进行大额现金

支付等。出现未提供合法票据、虚列项目成本、进行大额现金支付等行为且金额

总和占项目资金比重超过 5%的，为“不合规”；出现上述行为但金额总和不超

过 5%的，为“较合规”；未出现上述行为的为“合规”。

1

支付标准 1考核资金支付标准是

否符合规定不符合 ― 较符合 ― 符合

现场查账。重点检查资金支付是否按规定标准执行。超标准支付资金占规定标准

资金比重超过 5%的，为“不符合”；出现上述行为但金额不超过 5%的，为“较

符合”；未出现上述行为的为“符合”。

1

（2

分）

财务管理

财务制度 1

考核财务制度是否健

全，管理是否规范等情

况

不规范 ― 较规范 ― 规范

现场查阅财务管理制度情况，重点检查财务岗位分设、印鉴管理情况，资金支付

审批、申报款项依据是否完备。存在 3个及以上问题为不规范，1-3个（不含 3

个）为较规范，没有问题为规范。

1

会计核算 1考核会计核算的规范

性不规范 ― 较规范 ― 规范

现场查账。存在 3个及以上问题为不规范，1-3 个（不含 3个）为较规范，没有

问题为规范。1

（12

分）

组织实施

实施计划 2考核项目计划制定情

况否 ― ― ― 是现场检查部门（单位）是否制定符合实际的项目实施计划。 2

计划执行 2考核项目计划执行情

况不严格 ― 较严格 ― 严格

现场查阅项目文件、部门内部签批资料、会计凭证等，与实施计划进行比对，考

核项目实施计划的完成情况。存在 3个及以上问题为不严格，1-3个（不含 3个）

为较严格，没有问题为严格。

2

22

项目调整 1考核项目调整是否履

行相关手续未履行 ― ― ― 履行

现场查阅有关文件，是否按规定履行报批手续。若无项目调整，此项分值调整至

“预算执行”。1

预算执行 3考核结余结转及指标

收回情况x＞20%

20%≥x

＞15%

15%≥x＞

10%

10%≥x＞

5%x≤5%

结余结转及指标收回率=（结转结余+指标收回总额）/年初预算数×100%。结转

结余及指标收回总额：该项目本年度的结转资金、结余资金及指标收回资金之和

（以决算数为准）。如果项目有追加预算原则上本项不得分。

3

管理措施 2考核项目管理措施制

定情况否 ― ― ― 是

现场检查部门（单位）是否根据项目管理实际建立合理的项目管理措施。如工程

类项目是否建立监理制、项目法人制等，是否对项目进行日常监督检查等。2

措施执行 2考核有关管理措施、规

定执行情况不严格 ― 较严格 ― 严格

查阅执行文件、会议记录等资料，重点检查管理程序、招投标、工程监理、项目

公示、政府采购、合同管理、一事一议等相关制度是否严格执行。存在 3个及以

上问题为不严格，1-3 个（不含 3个）为较严格，没有问题为严格。

2

（60

分）

项目效果

（20

分）

项目产出

完成数量 10

考核项目计划数量完

成情况（实际完成任务

量/计划完成任务量×

100%）

x＜85%85%≤x

＜90%

90%≤x＜

95%

95%≤x＜

100%x=100%

根据部门绩效目标或工作方案中提出的项目在一定时期内（本年度或项目期）计

划产出或提供服务的数量、实效，对照实际产出数和质量情况进行评分。如无质

量标准，完成质量指标分值调整至完成时限。

10

完成质量 5

考核项目计划质量完

成情况（符合验收标

准，达到行业基准水

平）

不符合符合 5

完成时限 5

考核项目计划时限完

成情况（实际完成时间

-计划完成时间/计划

完成时间×100%）

x＞15%15%≥x

＞10%

10%≥x＞

5%5%≥x＞0% x≤0 5

23

（30

分）

项目效益

效益指标是该项目支出应达到的效果，可从经济效益、社会效益、环境效益、生态效益、

可持续效益、项目功能实现、运行保障效果等方面细化设置三级指标。评价组根据项目的行业特点、具体投向、使用用途等因素具体设定。 30

（10

分）

满意度

根据问卷调查结果直接计算得分由评价组制定满意度调查表。满意度=Σ单个满意度调查表得分/满意度调查表份

数。（无需群众满意调查的项目，此项指标分值分配至“效果”指标）10

合计 100

备注：一二级指标原则上不得调整，三级指标可根据项目实际需要进行适当调整。

24

本部门对 2017 年“三社善动”（三社互动）项目支出

开展绩效自评，自评得分 92.2 分。

存在的问题：项目外宣能力较弱；镇街、社区与社工机

构之间沟通较少；社区两委参与力不够，社区作用发挥不明

显。

下一步措施：明确责任，加大项目推进力度；加强互动，

形成工作合力；总结提炼，巩固扩大服务成效；加大宣传，

推广服务经验及项目成效。

附件 2：2017 年成都市温江区项目支出绩效评价指标体

系（不需要“二次分配”项目适用）

25

附件 2：

成都市温江区项目支出绩效评价指标体系（不需要“二次分配”项目适用）

一级指

标二级指标三级指标分值评价内容

评分标准（得分比值）评价方法评价得分备注说明

差较差一般较好好

0 0.3 0.6 0.8 1

（20

分）

项目决策

（10

分）

绩效目标

目标内容 5

考核项目预期提供的

产品、服务、效益或

其他目标

不明确 ― 基本明确 ― 明确

通过查阅项目申报、批复等有关文件，了解项目

的目标内容，重点检查数量、质量、功能、受益

群体满意度等目标、经济效益、社会效益、环境

效益和可持续效益等是否明确、可量化。

5

目标匹配 5考核绩效目标与资金

实际使用的吻合度不吻合 ― 基本吻合 ― 吻合

根据文件、批复、座谈了解的项目目标内容，与

项目实际使用情况进行比较，了解是否能够有效

达成既定目标。

4.5

（10

分）

预算编制

准确性 5考核项目年初预算编

制的准确情况x＞20%

20%≥x＞

15%

15%≥x＞

10%

10%≥x＞

5%x≤5%

根据评价项目预算安排、调整情况及结余情况计

算。指标得分比值=（项目调整金额+项目指标收

回金额）/项目预算总额。项目预算总额是指本级

年初预算与执行中追加预算总和；因落实国家政

策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临

时交办产生的项目调整金额除外。

5

合理性 3

考核项目是否符合部

门（单位）履行职能

职责需要

不符合 ― 基本符合 ― 符合结合部门（单位）职能职责、年度工作计划分析

项目需求是否充分。3

26

测算方法 2

考核部门（单位）对

项目资金需求是否建

立测算方法和标准

否 ― ― ― 是检查项目年初预算编制时提出预算金额的测算依

据。2

（20

分）

项目管理

（6

分）

资金管理

资金支付 2考核资金是否按规定

时限支付严重滞后滞后较滞后较及时及时

按规定时间要求内支付的为及时，超过规定时间

10 个工作日内支付的为较滞后，20 个工作日内的

为滞后，30 个工作日内为严重滞后；无规定时间

要求的，截止评价日，支付进度为 90%以上的为及

时，80%-90%的为较及时，70%-80%的为较滞后，

60%-70%的为滞后，低于 60%的为严重滞后。

1.2

使用范围 2考核资金使用是否合

规否 ― ― ― 是

现场查账。重点检查资金使用是否符合相关规定，

包括是否专款专用、专账核算，是否截留、挤占、

挪用及超范围使用项目资金。

2

支付依据 1考核资金支付依据是

否符合规定不合规 ― 较合规 ― 合规

现场查账。重点检查是否提供合法票据，是否虚

列项目成本，是否进行大额现金支付等。出现未

提供合法票据、虚列项目成本、进行大额现金支

付等行为且金额总和占项目资金比重超过 5%的，

为“不合规”；出现上述行为但金额总和不超过

5%的，为“较合规”；未出现上述行为的为“合

规”。

1

支付标准 1考核资金支付标准是

否符合规定不符合 ― 较符合 ― 符合

现场查账。重点检查资金支付是否按规定标准执

行。超标准支付资金占规定标准资金比重超过 5%

的，为“不符合”；出现上述行为但金额不超过

5%的，为“较符合”；未出现上述行为的为“符

合”。

1

27

（2

分）

财务管理

财务制度 1

考核财务制度是否健

全，管理是否规范等

情况

不规范 ― 较规范 ― 规范

现场查阅财务管理制度情况，重点检查财务岗位

分设、印鉴管理情况，资金支付审批、申报款项

依据是否完备。存在 3个及以上问题为不规范，

1-3 个（不含 3 个）为较规范，没有问题为规范。

1

会计核算 1考核会计核算的规范

性不规范 ― 较规范 ― 规范

现场查账。存在 3 个及以上问题为不规范，1-3 个

（不含 3个）为较规范，没有问题为规范。1

（12

分）

组织实施

实施计划 2考核项目计划制定情

况否 ― ― ― 是

现场检查部门（单位）是否制定符合实际的项目

实施计划。2

计划执行 2考核项目计划执行情

况不严格 ― 较严格 ― 严格

现场查阅项目文件、部门内部签批资料、会计凭

证等，与实施计划进行比对，考核项目实施计划

的完成情况。存在 3 个及以上问题为不严格，1-3

个（不含 3 个）为较严格，没有问题为严格。

2

项目调整 1考核项目调整是否履

行相关手续未履行 ― ― ― 履行

现场查阅有关文件，是否按规定履行报批手续。

若无项目调整，此项分值调整至“预算执行”。1

预算执行 3考核结余结转及指标

收回情况x＞20%

20%≥x＞

15%

15%≥x＞

10%

10%≥x＞

5%x≤5%

结余结转及指标收回率=（结转结余+指标收回总

额）/年初预算数×100%。结转结余及指标收回总

额：该项目本年度的结转资金、结余资金及指标

收回资金之和（以决算数为准）。如果项目有追

加预算原则上本项不得分。

3

管理措施 2考核项目管理措施制

定情况否 ― ― ― 是

现场检查部门（单位）是否根据项目管理实际建

立合理的项目管理措施。如工程类项目是否建立

监理制、项目法人制等，是否对项目进行日常监

督检查等。

2

28

措施执行 2考核有关管理措施、

规定执行情况不严格 ― 较严格 ― 严格

查阅执行文件、会议记录等资料，重点检查管理

程序、招投标、工程监理、项目公示、政府采购、

合同管理、一事一议等相关制度是否严格执行。

存在 3 个及以上问题为不严格，1-3 个（不含 3 个）

为较严格，没有问题为严格。

2

（60

分）

项目效果

（20

分）

项目产出

完成数量 10

考核项目计划数量完

成情况（实际完成任

务量/计划完成任务

量×100%）

x＜85%85%≤x＜

90%

90%≤x＜

95%

95%≤x＜

100%x=100%

根据部门绩效目标或工作方案中提出的项目在一

定时期内（本年度或项目期）计划产出或提供服

务的数量、实效，对照实际产出数和质量情况进

行评分。如无质量标准，完成质量指标分值调整

至完成时限。

9

完成质量 5

考核项目计划质量完

成情况（符合验收标

准，达到行业基准水

平）

不符合符合 4.5

完成时限 5

考核项目计划时限完

成情况（实际完成时

间-计划完成时间/计

划完成时间×100%）

x＞15%15%≥x＞

10%10%≥x＞5%

5%≥x＞

0%x≤0 4

（30

分）

项目效益

效益指标是该项目支出应达到的效果，可从经济效益、社会效益、环境效益、生态效益、可持续效益、项目

功能实现、运行保障效果等方面细化设置三级指标。

评价组根据项目的行业特点、具体投向、使用用

途等因素具体设定。28

（10

分）

满意度

根据问卷调查结果直接计算得分

由评价组制定满意度调查表。满意度=Σ单个满意

度调查表得分/满意度调查表份数。（无需群众满

意调查的项目，此项指标分值分配至“效果”指

标）

8

合计 92.2

备注：一二级指标原则上不得调整，三级指标可根据项目实际需要进行适当调整。

29

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是上级补助拨款。

4.社会保障和就业：（208 类）社会保障和就业支出:

反映政府在社会保障与就业方面的支出；（20802 款）民政

管理事务：反映民政管理事务支出；（2080201 项）行政运

行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出；（2080204 项）拥军优属：反映开展拥军优属活动

的支出；（2080205 项）老龄事务：反映老龄事务方面的支

出；（2080206 项）民间组织管理：反映民间组织管理方面

的支出；（2080207 项）行政区划和地名管理：反映行政区

划界限勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出；（2080208

项）基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等

基层政权和社区建设工作的支出；（2080299 项）其他民政

管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣

传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、

社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的

支出；（20805 款）行政事业单位离退休：反映用于行政事

业单位离退休方面的支出；（2080501 项）归口管理的行政

30

单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位）开支的离退休经费；(2080502 项）事业

单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经

费；（20808 款）抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业

单位的支出；（2080801 项）死亡抚恤：反映按规定用于烈

士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补

助费；（2080802 项）伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员

的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；（2080803 项）

在乡复员、退伍军人生活补助：反映在乡退伍红军老战士（含

西路军红军老战士、红军失散人员）、1954 年 10 月 31 日前

入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人

生活补助；（2080804 项）优抚事业单位支出：反映民政部

门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，

对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点

军供站设施维修改造和设备更新支出；（2080805 项）义务

兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出；（2080806 项）

农村籍退役士兵老年生活补助：反映 1954 年 11 月 1 日试行

义务兵役制后至（退役士兵安置条例）实施前入伍、年龄在

60 周岁以上（含 60 周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的

农村籍退役士兵的老年生活补助；（2080899 项）其他优抚

支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出；

（20809 款）退役安置：反映用于退役士兵的安置和军队移

31

交政府的离退休人员安置及管理机构的支出；（2080901 项）

退役士兵安置：反映按照规定用于伤残义务兵的一次性建房

补助，对符合条件的退役士兵、转业士兵的安置；（2080902

项）军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队

离退休人员安置支出；（2080903 项）军队移交政府离退休

干部管理机构：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离

退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及

管理机构用房建设经费等支出；（2080904 项）退役士兵管

理教育：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理

教育、医疗支出等；（20810 款）社会福利：反映社会事务

支出；（2081001 项）儿童福利：反映对儿童提供福利服务

方面的支出；（2081002 项）老年福利：反映对老年人提供

福利方面的支出；（2081004 项）殡葬：反映财政对民政及

其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出；

（2081005 项）社会福利事业单位：反映民政部门举办的社

会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补

助餐；（20820 款）临时救助：反映城乡生活困难居民的临

时救助等支出；（2082001 项）临时救助支出：反映用于城

乡生活困难居民的临时救助等支出；（2082002 项）流浪乞

讨人员救助支出：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助

支出和救助管理机构的运转支出；（20825 款）其他生活救

助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然

32

灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民生活补助的其他支

出；（2082501 项）其他城市生活救济：反映除最低生活保

障、临时救助、特困人员供养，用于城市生活困难居民生活

救助的其他支出；（2082502 项）其他农村生活救济：反映

除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活

救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出；

（20899 款）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以

外其他用于社会保障和就业方面的支出；（2089901 项）其

他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会

保障和就业方面的支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购

置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单

位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外

33

宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

9.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保

障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职

工缴纳的住房公积金。

10.征地和拆迁补偿支出：反映地方人民政府在征地和

收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着

和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

11. 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位

基本医疗保险缴费经费。

12.事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位

基本医疗保险缴费经费。

13.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：

反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

14.用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福

利和社会援助的彩票公益金支出。

十二、2017年度部门决算表

收入支出

项目行次金额项目行次金额

栏次 1 栏次 2

一、一般公共预算财政拨款收入 1 16,042.98一、一般公共服务支出 32

二、政府性基金预算财政拨款 2 1,136.45二、外交支出 33

三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34

四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35

五、事业收入 5 五、教育支出 36

六、经营收入 6 六、科学技术支出 37

七、附属单位上缴收入 7 七、文化体育与传媒支出 38

八、其他收入 8 150.75八、社会保障和就业支出 39 15,933.59

9 九、医疗卫生与计划生育支出 40 50.85

10 十、节能环保支出 41

11 十一、城乡社区支出 42 296.78

12 十二、农林水支出 43

13 十三、交通运输支出 44

14 十四、资源勘探信息等支出 45

15 十五、商业服务业等支出 46

16 十六、金融支出 47

17 十七、援助其他地区支出 48

18 十八、国土海洋气象等支出 49

19 十九、住房保障支出 50 209.29

20 二十、粮油物资储备支出 51

21 二十一、其他支出 52 839.67

22 二十二、债务还本支出 53

23 二十三、债务付息支出 54

本年收入合计 24 17,330.18 本年支出合计 55 17,330.18

用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 56

年初结转和结余 26 其中：转入事业基金 57

27 年末结转和结余 58

28 59

29 60

30 61

总计 31 17,330.18 总计 62 17,330.18

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

2017年度收入支出决算总表

部门：成都市温江区民政局

财决公开01表

金额单位：万元

— 1 —

科目编码科目名称本年收入合计

一般公共预算

财政拨款收入

政府性基金预

算财政拨款收入

国有资本经营预


上级补助收入事业收入经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

类款项栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9

合计 17,330.18 16,042.98 1,136.45 150.75

208 社会保障和就业支出 15,933.59 15,782.84 150.75

20802 民政管理事务 3,779.63 3,628.88 150.75

2080201 行政运行 1,123.40 1,123.40

2080204 拥军优属 2.29 2.29

2080205 老龄事务 113.11 110.55 2.56

2080206 民间组织管理 6.00 6.00

2080207 行政区划和地名管理 21.43 21.43

2080208 基层政权和社区建设 676.82 676.82

2080299 其他民政管理事务支出 1,836.58 1,688.39 148.19

20805 行政事业单位离退休 317.96 317.96

2080502 事业单位离退休 119.86 119.86

2080504 未归口管理的行政单位离退休 10.24 10.24

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 134.27 134.27

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 53.59 53.59

20808 抚恤 4,466.42 4,466.42

2080801 死亡抚恤 161.94 161.94

2080802 伤残抚恤 551.36 551.36

2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 1,644.56 1,644.56

2080804 优抚事业单位支出 63.45 63.45

2080805 义务兵优待 1,571.20 1,571.20

2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 399.36 399.36

2080899 其他优抚支出 74.55 74.55

20809 退役安置 1,711.17 1,711.17

2080901 退役士兵安置 566.43 566.43

2080902 军队移交政府的离退休人员安置 960.10 960.10

2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 150.48 150.48

2080904 退役士兵管理教育 28.91 28.91

2080999 其他退役安置支出 5.25 5.25

20810 社会福利 4,927.49 4,927.49

2081001 儿童福利 20.66 20.66

2081002 老年福利 3,283.74 3,283.74

2081004 殡葬 386.44 386.44

2081005 社会福利事业单位 1,236.65 1,236.65

20820 临时救助 289.54 289.54

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度收入决算表


财决公开1_1表


—2.1 —

科目编码科目名称本年收入合计

一般公共预算

财政拨款收入

政府性基金预


国有资本经营预


上级补助收入事业收入经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

类款项栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9

合计 17,330.18 16,042.98 1,136.45 150.75

2082001 临时救助支出 81.98 81.98

2082002 流浪乞讨人员救助支出 207.56 207.56

20821 特困人员救助供养★ 165.31 165.31

2082102 农村特困人员救助供养支出★ 165.31 165.31

20825 其他生活救助 18.13 18.13

2082501 其他城市生活救助 2.09 2.09

2082502 其他农村生活救助 16.04 16.04

20899 其他社会保障和就业支出 257.94 257.94

2089901 其他社会保障和就业支出 257.94 257.94

210 医疗卫生与计划生育支出 50.85 50.85

21011 行政事业单位医疗★ 48.40 48.40

2101101 行政单位医疗★ 23.99 23.99

2101102 事业单位医疗★ 24.41 24.41

21012 财政对基本医疗保险基金的补助★ 2.45 2.45

2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★ 2.45 2.45

212 城乡社区支出 296.78 296.78

21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 296.78 296.78

2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 296.78 296.78

221 住房保障支出 209.29 209.29

22102 住房改革支出 209.29 209.29

2210201 住房公积金 209.29 209.29

229 其他支出 839.67 839.67

22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 839.67 839.67

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 839.67 839.67

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度收入决算表


财决公开1_1表


—2.2 —

科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出

对附属单

位补助支出

类款项栏次 1 2 3 4 5 6

合计 17,330.18 2,558.88 14,771.30

208 社会保障和就业支出 15,933.59 2,301.19 13,632.40

20802 民政管理事务 3,779.63 1,123.40 2,656.23

2080201 行政运行 1,123.40 1,123.40

2080204 拥军优属 2.29 2.29

2080205 老龄事务 113.11 113.11

2080206 民间组织管理 6.00 6.00

2080207 行政区划和地名管理 21.43 21.43

2080208 基层政权和社区建设 676.82 676.82

2080299 其他民政管理事务支出 1,836.58 1,836.58

20805 行政事业单位离退休 317.96 198.10 119.86

2080502 事业单位离退休 119.86 119.86

2080504 未归口管理的行政单位离退休 10.24 10.24



20808 抚恤 4,466.42 39.10 4,427.32

2080801 死亡抚恤 161.94 161.94

2080802 伤残抚恤 551.36 551.36

2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 1,644.56 1,644.56

2080804 优抚事业单位支出 63.45 39.10 24.35

2080805 义务兵优待 1,571.20 1,571.20

2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 399.36 399.36

2080899 其他优抚支出 74.55 74.55

20809 退役安置 1,711.17 209.65 1,501.52

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

2017年度支出决算表


财决公开1_2表


— 3.1 —


对附属单

位补助支出

类款项栏次 1 2 3 4 5 6

合计 17,330.18 2,558.88 14,771.30

2080901 退役士兵安置 566.43 566.43

2080902 军队移交政府的离退休人员安置 960.10 69.75 890.35

2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 150.48 139.90 10.58

2080904 退役士兵管理教育 28.91 28.91

2080999 其他退役安置支出 5.25 5.25

20810 社会福利 4,927.49 730.94 4,196.55

2081001 儿童福利 20.66 20.66

2081002 老年福利 3,283.74 3,283.74

2081004 殡葬 386.44 303.41 83.03

2081005 社会福利事业单位 1,236.65 427.53 809.12

20820 临时救助 289.54 289.54

2082001 临时救助支出 81.98 81.98

2082002 流浪乞讨人员救助支出 207.56 207.56

20821 特困人员救助供养★ 165.31 165.31

2082102 农村特困人员救助供养支出★ 165.31 165.31

20825 其他生活救助 18.13 18.13

2082501 其他城市生活救助 2.09 2.09

2082502 其他农村生活救助 16.04 16.04

20899 其他社会保障和就业支出 257.94 257.94

2089901 其他社会保障和就业支出 257.94 257.94

210 医疗卫生与计划生育支出 50.85 48.40 2.45

21011 行政事业单位医疗★ 48.40 48.40

2101101 行政单位医疗★ 23.99 23.99




财决公开1_2表


— 3.2 —


对附属单

位补助支出

类款项栏次 1 2 3 4 5 6

合计 17,330.18 2,558.88 14,771.30

2101102 事业单位医疗★ 24.41 24.41



212 城乡社区支出 296.78 296.78

21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 296.78 296.78

2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 296.78 296.78

221 住房保障支出 209.29 209.29

22102 住房改革支出 209.29 209.29

2210201 住房公积金 209.29 209.29

229 其他支出 839.67 839.67

22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 839.67 839.67

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 839.67 839.67




财决公开1_2表


— 3.3 —

收入支出

项目行次金额项目行次合计一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

栏次 1 栏次 2 3 4 5

一、一般公共预算财政拨款 1 16,042.98一、一般公共服务支出 30

二、政府性基金预算财政拨款 2 1,136.45二、外交支出 31

三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 32

4 四、公共安全支出 33

5 五、教育支出 34

6 六、科学技术支出 35

7 七、文化体育与传媒支出 36

8 八、社会保障和就业支出 37 15,782.84 15,782.84

9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 50.85 50.85

10 十、节能环保支出 39

11 十一、城乡社区支出 40 296.78 296.78

12 十二、农林水支出 41

13 十三、交通运输支出 42

14 十四、资源勘探信息等支出 43

15 十五、商业服务业等支出 44

16 十六、金融支出 45

17 十七、援助其他地区支出 46

18 十八、国土海洋气象等支出 47

19 十九、住房保障支出 48 209.29 209.29

20 二十、粮油物资储备支出 49

21 二十一、其他支出 50 839.67 839.67

22 二十二、债务还本支出 51

23 二十三、债务付息支出 52

本年收入合计 24 17,179.43 本年支出合计 53 17,179.43 16,042.98 1,136.45

年初财政拨款结转和结余 25 年末财政拨款结转和结余 54

一般公共预算财政拨款 26 55

政府性基金预算财政拨款 27 56

28 57

总计 29 17,179.43 总计 58 17,179.43 16,042.98 1,136.45

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年度财政拨款收入支出决算表


财决公开2表


— 4 —

经济分类

科目编码

科目名称行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款

小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出

合计 1 17,179.43 16,042.98 2,558.88 13,484.10 1,136.45 1,136.45

301 工资福利支出 2 2,035.92 2,035.92 2,035.92

30101 基本工资 3 337.03 337.03 337.03

30102 津贴补贴 4 322.11 322.11 322.11

30103 奖金 5 28.90 28.90 28.90

30104 其他社会保障缴费 6 61.56 61.56 61.56

30106 伙食补助费 7

30107 绩效工资 8 431.81 431.81 431.81

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9 134.27 134.27 134.27

30109 职业年金缴费 10 53.59 53.59 53.59

30199 其他工资福利支出 11 666.65 666.65 666.65

302 商品和服务支出 12 5,667.90 5,072.51 151.05 4,921.46 595.39 595.39

30201 办公费 13 50.13 50.13 20.20 29.93

30202 印刷费 14 49.04 47.91 1.47 46.44 1.13 1.13

30203 咨询费 15 2.43 2.03 0.03 2.00 0.40 0.40

30204 手续费 16

30205 水费 17 0.32 0.32 0.25 0.07

30206 电费 18 21.63 21.63 2.00 19.63

30207 邮电费 19 42.43 42.43 22.68 19.75

30208 取暖费 20

30209 物业管理费 21 1.68 1.68 1.68

30211 差旅费 22 39.13 39.13 6.83 32.30

30212 因公出国（境）费用 23 2.13 2.13 2.13

30213 维修(护)费 24 201.12 175.85 7.99 167.86 25.27 25.27

30214 租赁费 25 9.03 9.03 9.03

30215 会议费 26 2.23 2.23 2.23

30216 培训费 27 164.46 152.46 5.42 147.04 12.00 12.00

2017年度财政拨款支出决算明细表


财决公开3表


— 5.1 —

经济分类

科目编码科目名称行次合计

一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款


30217 公务接待费 28 4.59 4.59 2.15 2.44

30218 专用材料费 29

30224 被装购置费 30

30225 专用燃料费 31

30226 劳务费 32 1,654.13 1,642.76 0.79 1,641.97 11.37 11.37

30227 委托业务费 33 1,570.55 1,051.55 1.59 1,049.96 519.00 519.00

30228 工会经费 34 16.89 16.89 16.89

30229 福利费 35 6.32 6.32 6.32

30231 公务用车运行维护费 36 25.74 25.74 25.74

30239 其他交通费用 37 35.02 35.02 19.23 15.79

30240 税金及附加费用 38

30299 其他商品和服务支出 39 1,768.90 1,742.68 11.47 1,731.21 26.22 26.22

303 对个人和家庭的补助 40 8,186.89 8,153.10 371.91 7,781.19 33.79 33.79

30301 离休费 41 112.82 112.82 9.96 102.86

30302 退休费 42 734.96 734.96 734.96

30303 退职（役）费 43

30304 抚恤金 44 724.03 724.03 4.74 719.29

30305 生活补助 45 3,258.32 3,255.32 147.77 3,107.55 3.00 3.00

30306 救济费 46 341.98 341.98 341.98

30307 医疗费 47 151.11 151.11 151.11

30308 助学金 48

30309 奖励金 49 1,394.35 1,394.35 0.15 1,394.20

30310 生产补贴 50

30311 住房公积金 51 209.29 209.29 209.29

30312 提租补贴 52

30313 购房补贴 53

30314 采暖补贴 54



财决公开3表


— 5.1 —

经济分类




30315 物业服务补贴 55

30399 其他对个人和家庭的补助支出 56 1,260.03 1,229.24 1,229.24 30.79 30.79

304 对企事业单位的补贴 57 294.35 294.35 294.35

30401 企业政策性补贴 58 232.09 232.09 232.09

30402 事业单位补贴 59

30403 财政贴息 60

30499 其他对企事业单位的补贴 61 62.26 62.26 62.26

307 债务利息支出 62

30701 国内债务付息 63

30707 国外债务付息 64

309 基本建设支出 65

30901 房屋建筑物购建 66

30902 办公设备购置 67

30903 专用设备购置 68

30904 基础设施建设 69

30905 大型修缮 70

30906 信息网络及软件购置更新 71

30907 物资储备 72

30913 公务用车购置 73

30919 其他交通工具购置 74

30999 其他基本建设支出 75

310 其他资本性支出 76 994.37 487.10 487.10 507.27 507.27

31001 房屋建筑物购建 77

31002 办公设备购置 78 102.37 95.95 95.95 6.42 6.42

31003 专用设备购置 79 33.37 27.79 27.79 5.58 5.58

31005 基础设施建设 80 635.70 329.43 329.43 306.27 306.27

31006 大型修缮 81 219.00 30.00 30.00 189.00 189.00



财决公开3表


— 5.1 —

经济分类




31007 信息网络及软件购置更新 82

31008 物资储备 83

31009 土地补偿 84

31010 安置补助 85

31011 地上附着物和青苗补偿 86

31012 拆迁补偿 87

31013 公务用车购置 88

31019 其他交通工具购置 89

31020 产权参股 90

31099 其他资本性支出 91 3.93 3.93 3.93

399 其他支出 92

39906 赠与 93

39907 贷款转贷 94

39999 其他支出 95

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。



财决公开3表


— 5.1 —

支出功能分类

科目名称本年支出合计基本支出项目支出

类款项

合计 16,042.98 2,558.88 13,484.10

208 社会保障和就业支出 15,782.84 2,301.19 13,481.65

20802 民政管理事务 3,628.88 1,123.40 2,505.48

2080201 行政运行 1,123.40 1,123.40

2080204 拥军优属 2.29 2.29

2080205 老龄事务 110.55 110.55

2080206 民间组织管理 6.00 6.00

2080207 行政区划和地名管理 21.43 21.43

2080208 基层政权和社区建设 676.82 676.82

2080299 其他民政管理事务支出 1,688.39 1,688.39

20805 行政事业单位离退休 317.96 198.10 119.86

2080502 事业单位离退休 119.86 119.86

2080504 未归口管理的行政单位离退休 10.24 10.24



20808 抚恤 4,466.42 39.10 4,427.32

2080801 死亡抚恤 161.94 161.94

2080802 伤残抚恤 551.36 551.36

2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 1,644.56 1,644.56

2080804 优抚事业单位支出 63.45 39.10 24.35

2080805 义务兵优待 1,571.20 1,571.20

2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 399.36 399.36

2080899 其他优抚支出 74.55 74.55

20809 退役安置 1,711.17 209.65 1,501.52

2080901 退役士兵安置 566.43 566.43

2080902 军队移交政府的离退休人员安置 960.10 69.75 890.35


2080904 退役士兵管理教育 28.91 28.91

2080999 其他退役安置支出 5.25 5.25

20810 社会福利 4,927.49 730.94 4,196.55

2081001 儿童福利 20.66 20.66

2081002 老年福利 3,283.74 3,283.74

2081004 殡葬 386.44 303.41 83.03

2081005 社会福利事业单位 1,236.65 427.53 809.12

20820 临时救助 289.54 289.54

2082001 临时救助支出 81.98 81.98

2082002 流浪乞讨人员救助支出 207.56 207.56

20821 特困人员救助供养★ 165.31 165.31

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表


财决公开4表


— 6.1 —

支出功能分类

科目名称本年支出合计基本支出项目支出

类款项

合计 16,042.98 2,558.88 13,484.10

2082102 农村特困人员救助供养支出★ 165.31 165.31

20825 其他生活救助 18.13 18.13

2082501 其他城市生活救助 2.09 2.09

2082502 其他农村生活救助 16.04 16.04

20899 其他社会保障和就业支出 257.94 257.94

2089901 其他社会保障和就业支出 257.94 257.94

210 医疗卫生与计划生育支出 50.85 48.40 2.45

21011 行政事业单位医疗★ 48.40 48.40

2101101 行政单位医疗★ 23.99 23.99

2101102 事业单位医疗★ 24.41 24.41



221 住房保障支出 209.29 209.29

22102 住房改革支出 209.29 209.29

2210201 住房公积金 209.29 209.29


2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表


财决公开4表


— 6.2 —

项目

合计

工资福利支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称小计基本工资津贴补贴奖金其他社会

保障缴费伙食补助费绩效工资

机关事业

单位基本养

老保险缴费

类款项栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9

合计 16,042.98 2,035.92 337.03 322.11 28.90 61.56 431.81 134.27

208 社会保障和就业支出 15,782.84 1,987.52 337.03 322.11 28.90 13.16 431.81 134.27

20802 民政管理事务 3,628.88 984.60 176.76 162.47 15.66 5.24 431.81

2080201 行政运行 1,123.40 984.60 176.76 162.47 15.66 5.24 431.81

2080204 拥军优属 2.29

2080205 老龄事务 110.55

2080206 民间组织管理 6.00

2080207 行政区划和地名管理 21.43

2080208 基层政权和社区建设 676.82

2080299 其他民政管理事务支出 1,688.39

20805 行政事业单位离退休 317.96 187.86 134.27

2080502 事业单位离退休 119.86

2080504 未归口管理的行政单位离退休 10.24

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 134.27 134.27 134.27


20808 抚恤 4,466.42 34.93 17.33 16.19 1.41

2080801 死亡抚恤 161.94

2080802 伤残抚恤 551.36

2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 1,644.56

2080804 优抚事业单位支出 63.45 34.93 17.33 16.19 1.41

2080805 义务兵优待 1,571.20

2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 399.36

2080899 其他优抚支出 74.55

20809 退役安置 1,711.17 128.28 24.26 22.44 1.97 0.60

2080901 退役士兵安置 566.43

2080902 军队移交政府的离退休人员安置 960.10

2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 150.48 128.28 24.26 22.44 1.97 0.60

2080904 退役士兵管理教育 28.91

2080999 其他退役安置支出 5.25

20810 社会福利 4,927.49 651.85 118.68 121.01 9.86 7.32

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表


财决公开4_1表


-7.1-

项目工资福利支出商品和服务支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称职业年金缴费其他工资

福利支出小计办公费印刷费咨询费手续费水费电费

类款项栏次 10 11 12 13 14 15 16 17 18

合计 53.59 666.65 5,072.51 50.13 47.91 2.03 0.32 21.63

208 社会保障和就业支出 53.59 666.65 5,070.06 50.13 47.91 2.03 0.32 21.63

20802 民政管理事务 192.66 2,170.53 27.08 44.41 0.50

2080201 行政运行 192.66 88.54 9.01 1.47 0.50

2080204 拥军优属 2.29 0.68 1.37

2080205 老龄事务 99.93 2.79 2.65

2080206 民间组织管理 6.00

2080207 行政区划和地名管理 21.43 0.96 1.65

2080208 基层政权和社区建设 539.23 2.44 24.01

2080299 其他民政管理事务支出 1,413.11 11.20 13.26

20805 行政事业单位离退休 53.59

2080502 事业单位离退休

2080504 未归口管理的行政单位离退休

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 53.59

20808 抚恤 58.14 3.43 0.60

2080801 死亡抚恤

2080802 伤残抚恤

2080803 在乡复员、退伍军人生活补助

2080804 优抚事业单位支出 10.66 2.50 0.60

2080805 义务兵优待

2080806 农村籍退役士兵老年生活补助

2080899 其他优抚支出 47.48 0.93

20809 退役安置 79.01 79.13 3.94 1.91 0.32 1.20

2080901 退役士兵安置

2080902 军队移交政府的离退休人员安置 30.04 1.91

2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 79.01 20.18 3.94 0.32 1.20

2080904 退役士兵管理教育 28.91

2080999 其他退役安置支出

20810 社会福利 394.98 2,680.39 15.68 1.59 2.03 17.63



财决公开4_1表


-7.2-

项目商品和服务支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国

（境）费用维修（护）费租赁费会议费培训费

类款项栏次 19 20 21 22 23 24 25 26 27

合计 42.43 1.68 39.13 2.13 175.85 9.03 2.23 152.46

208 社会保障和就业支出 42.43 1.68 39.13 2.13 175.85 9.03 2.23 150.01

20802 民政管理事务 24.21 25.69 2.13 18.81 4.66 1.60 113.81

2080201 行政运行 8.34 3.47 2.86 3.00

2080204 拥军优属 0.24

2080205 老龄事务 6.29 7.27 2.25 1.21 0.46 0.02

2080206 民间组织管理

2080207 行政区划和地名管理 0.56 0.55

2080208 基层政权和社区建设 1.85 4.63 1.62 0.23 0.51 110.01

2080299 其他民政管理事务支出 7.17 9.53 2.13 12.08 3.22 0.63 0.78

20805 行政事业单位离退休




2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★

20808 抚恤 0.60 8.04 5.62 2.30 4.87

2080801 死亡抚恤

2080802 伤残抚恤


2080804 优抚事业单位支出 0.60 0.23 5.62

2080805 义务兵优待


2080899 其他优抚支出 7.81 2.30 4.87

20809 退役安置 3.60 0.28 0.75 0.57 28.91




2080904 退役士兵管理教育 28.91


20810 社会福利 12.11 1.68 5.12 133.31 1.09 0.63 2.42



财决公开4_1表


-7.3-


支出功

能分类

科目编码

科目名称公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车

运行维护费

类款项栏次 28 29 30 31 32 33 34 35 36

合计 4.59 1,642.76 1,051.55 16.89 6.32 25.74

208 社会保障和就业支出 4.59 1,642.76 1,051.55 16.89 6.32 25.74

20802 民政管理事务 4.08 571.61 971.37 9.23 4.28 13.03

2080201 行政运行 1.64 0.80 1.58 9.23 4.28 13.03

2080204 拥军优属

2080205 老龄事务 0.68 61.51 5.96


2080207 行政区划和地名管理 0.13 5.62 11.96

2080208 基层政权和社区建设 0.87 12.30 314.54

2080299 其他民政管理事务支出 0.76 491.38 637.33






20808 抚恤 0.31

2080801 死亡抚恤

2080802 伤残抚恤


2080804 优抚事业单位支出

2080805 义务兵优待


2080899 其他优抚支出 0.31

20809 退役安置 1.13 1.38 2.21




2080904 退役士兵管理教育


20810 社会福利 0.51 1,038.52 62.66 6.28 2.04 10.50



财决公开4_1表


-7.4-

项目商品和服务支出对个人和家庭的补助

支出功

能分类

科目编码

科目名称其他交通费用税金及

附加费用

其他商品

和服务支出小计离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助

类款项栏次 37 38 39 40 41 42 43 44 45

合计 35.02 1,742.68 8,153.10 112.82 734.96 724.03 3,255.32

208 社会保障和就业支出 35.02 1,742.68 7,943.81 112.82 734.96 724.03 3,255.32

20802 民政管理事务 19.22 314.81 213.73 50.17

2080201 行政运行 19.22 10.11 50.26 50.17

2080204 拥军优属

2080205 老龄事务 8.84

2080206 民间组织管理 6.00

2080207 行政区划和地名管理

2080208 基层政权和社区建设 66.22

2080299 其他民政管理事务支出 223.64 163.47

20805 行政事业单位离退休 130.10 9.97 120.13

2080502 事业单位离退休 119.86 119.86

2080504 未归口管理的行政单位离退休 10.24 9.97 0.27



20808 抚恤 32.37 4,351.74 713.15 2,045.98

2080801 死亡抚恤 161.94 161.79 0.15

2080802 伤残抚恤 551.36 551.36

2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 1,644.56 1,644.56

2080804 优抚事业单位支出 1.11 0.01

2080805 义务兵优待 1,571.20

2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 399.36 399.36

2080899 其他优抚支出 31.26 23.31 1.91

20809 退役安置 32.93 1,503.76 102.85 734.96 6.14 86.84

2080901 退役士兵安置 566.43

2080902 军队移交政府的离退休人员安置 27.43 930.06 102.85 734.96 6.14 79.59



2080999 其他退役安置支出 5.25 5.25

20810 社会福利 15.80 1,350.79 1,123.19 4.74 936.97



财决公开4_1表


-7.5-

项目对个人和家庭的补助

支出功

能分类

科目编码

科目名称救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴采暖补贴

类款项栏次 46 47 48 49 50 51 52 53 54

合计 341.98 151.11 1,394.35 209.29

208 社会保障和就业支出 341.98 151.11 1,394.35

20802 民政管理事务 50.03 4.77 0.57

2080201 行政运行 0.09

2080204 拥军优属

2080205 老龄事务



2080208 基层政权和社区建设

2080299 其他民政管理事务支出 50.03 4.77 0.48






20808 抚恤 21.40 1,393.73

2080801 死亡抚恤

2080802 伤残抚恤


2080804 优抚事业单位支出 0.01

2080805 义务兵优待 1,393.72


2080899 其他优抚支出 21.40

20809 退役安置 6.52 0.02



2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 0.02



20810 社会福利 6.43 14.01 0.03



财决公开4_1表


-7.6-

项目对个人和家庭的补助基本建设支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称物业服务补贴

其他对个

人和家庭

的补助支出

小计房屋建

筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮

信息网络及

软件购置更新

类款项栏次 55 56 57 58 59 60 61 62 63

合计 1,229.24

208 社会保障和就业支出 1,229.24

20802 民政管理事务 108.19

2080201 行政运行

2080204 拥军优属

2080205 老龄事务




2080299 其他民政管理事务支出 108.19






20808 抚恤 177.48

2080801 死亡抚恤

2080802 伤残抚恤



2080805 义务兵优待 177.48


2080899 其他优抚支出

20809 退役安置 566.43

2080901 退役士兵安置 566.43

2080902 军队移交政府的离退休人员安置

2080903 军队移交政府离退休干部管理机构



20810 社会福利 161.01



财决公开4_1表


-7.7-

项目基本建设支出其他资本性支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称物资储备公务用车购置其他交通

工具购置

其他基本

建设支出小计

房屋建

筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设

类款项栏次 64 65 66 67 68 69 70 71 72

合计 487.10 95.95 27.79 329.43

208 社会保障和就业支出 487.10 95.95 27.79 329.43

20802 民政管理事务 225.52 88.49 7.60 129.43

2080201 行政运行

2080204 拥军优属

2080205 老龄事务 10.62 10.62



2080208 基层政权和社区建设 137.59 8.16 129.43

2080299 其他民政管理事务支出 77.31 69.71 7.60






20808 抚恤 21.61 1.85 19.76

2080801 死亡抚恤

2080802 伤残抚恤


2080804 优抚事业单位支出 17.85 17.85

2080805 义务兵优待


2080899 其他优抚支出 3.76 1.85 1.91

20809 退役安置






20810 社会福利 239.97 5.61 0.43 200.00



财决公开4_1表


-7.8-

项目其他资本性支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称大型修缮信息网络及

软件购置更新物资储备土地补偿安置补助

地上附着物

和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置

其他交通

工具购置

类款项栏次 73 74 75 76 77 78 79 80 81

合计 30.00

208 社会保障和就业支出 30.00

20802 民政管理事务

2080201 行政运行

2080204 拥军优属

2080205 老龄事务




2080299 其他民政管理事务支出






20808 抚恤

2080801 死亡抚恤

2080802 伤残抚恤



2080805 义务兵优待



20809 退役安置






20810 社会福利 30.00



财决公开4_1表


-7.9-

项目其他资本性支出对企事业单位的补贴债务利息支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称产权参股其他资

本性支出小计

企业政

策性补贴事业单位补贴财政贴息

其他对企事

业单位的补贴小计国内债务付息

类款项栏次 82 83 84 85 86 87 88 89 90

合计 3.93 294.35 232.09 62.26

208 社会保障和就业支出 3.93 294.35 232.09 62.26

20802 民政管理事务 34.50 34.50

2080201 行政运行

2080204 拥军优属

2080205 老龄事务




2080299 其他民政管理事务支出 34.50 34.50






20808 抚恤

2080801 死亡抚恤

2080802 伤残抚恤



2080805 义务兵优待



20809 退役安置






20810 社会福利 3.93 232.09 232.09



财决公开4_1表


-7.10-

项目债务利息支出其他支出

支出功能分

类科目编码科目名称国外债务付息小计赠与贷款转贷其他支出

类款项栏次 91 92 93 94 95

合计

208 社会保障和就业支出

20802 民政管理事务

2080201 行政运行

2080204 拥军优属

2080205 老龄事务




2080299 其他民政管理事务支出






20808 抚恤

2080801 死亡抚恤

2080802 伤残抚恤



2080805 义务兵优待



20809 退役安置






20810 社会福利



财决公开4_1表


-7.11-

项目

合计

工资福利支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称小计基本工资津贴补贴奖金其他社会

保障缴费伙食补助费绩效工资

机关事业

单位基本养

老保险缴费

类款项栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9

合计 16,042.98 2,035.92 337.03 322.11 28.90 61.56 431.81 134.27

2081001 儿童福利 20.66

2081002 老年福利 3,283.74

2081004 殡葬 386.44 267.07 49.18 48.54 4.01 5.20

2081005 社会福利事业单位 1,236.65 384.78 69.50 72.47 5.85 2.12

20820 临时救助 289.54

2082001 临时救助支出 81.98

2082002 流浪乞讨人员救助支出 207.56

20821 特困人员救助供养★ 165.31

2082102 农村特困人员救助供养支出★ 165.31

20825 其他生活救助 18.13

2082501 其他城市生活救助 2.09

2082502 其他农村生活救助 16.04

20899 其他社会保障和就业支出 257.94


210 医疗卫生与计划生育支出 50.85 48.40 48.40

21011 行政事业单位医疗★ 48.40 48.40 48.40

2101101 行政单位医疗★ 23.99 23.99 23.99

2101102 事业单位医疗★ 24.41 24.41 24.41

21012 财政对基本医疗保险基金的补助★ 2.45

2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★ 2.45

221 住房保障支出 209.29

22102 住房改革支出 209.29

2210201 住房公积金 209.29




财决公开4_1表


-7.12-

项目工资福利支出商品和服务支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称职业年金缴费其他工资

福利支出小计办公费印刷费咨询费手续费水费电费

类款项栏次 10 11 12 13 14 15 16 17 18

合计 53.59 666.65 5,072.51 50.13 47.91 2.03 0.32 21.63

2081001 儿童福利

2081002 老年福利 2,029.31

2081004 殡葬 160.14 70.12 1.71 0.87

2081005 社会福利事业单位 234.84 580.96 13.97 1.59 2.03 16.76

20820 临时救助 71.75 1.70

2082001 临时救助支出

2082002 流浪乞讨人员救助支出 71.75 1.70

20821 特困人员救助供养★

2082102 农村特困人员救助供养支出★

20825 其他生活救助

2082501 其他城市生活救助

2082502 其他农村生活救助



210 医疗卫生与计划生育支出 2.45

21011 行政事业单位医疗★

2101101 行政单位医疗★

2101102 事业单位医疗★



221 住房保障支出

22102 住房改革支出

2210201 住房公积金




财决公开4_1表


-7.13-


支出功

能分类

科目编码

科目名称邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国

（境）费用维修（护）费租赁费会议费培训费

类款项栏次 19 20 21 22 23 24 25 26 27

合计 42.43 1.68 39.13 2.13 175.85 9.03 2.23 152.46

2081001 儿童福利

2081002 老年福利

2081004 殡葬 4.26 1.54 6.51 0.63 0.41

2081005 社会福利事业单位 7.85 1.68 3.58 126.80 1.09 2.01

20820 临时救助 1.91 17.36 0.41


2082002 流浪乞讨人员救助支出 1.91 17.36 0.41






20899 其他社会保障和就业支出


210 医疗卫生与计划生育支出 2.45








2210201 住房公积金




财决公开4_1表


-7.14-


支出功

能分类

科目编码

科目名称公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车

运行维护费

类款项栏次 28 29 30 31 32 33 34 35 36

合计 4.59 1,642.76 1,051.55 16.89 6.32 25.74

2081001 儿童福利

2081002 老年福利 709.95 61.76

2081004 殡葬 0.51 2.92 0.90 2.32 1.14

2081005 社会福利事业单位 325.65 3.96 0.90 10.50

20820 临时救助 31.19 10.59


2082002 流浪乞讨人员救助支出 31.19 10.59








210 医疗卫生与计划生育支出




21012 财政对基本医疗保险基金的补助★

2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★



2210201 住房公积金




财决公开4_1表


-7.15-

项目商品和服务支出对个人和家庭的补助

支出功

能分类

科目编码

科目名称其他交通费用税金及

附加费用

其他商品

和服务支出小计离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助

类款项栏次 37 38 39 40 41 42 43 44 45

合计 35.02 1,742.68 8,153.10 112.82 734.96 724.03 3,255.32

2081001 儿童福利 20.66 18.57

2081002 老年福利 1,257.60 1,022.34 887.82

2081004 殡葬 15.80 30.60 49.25 4.74 18.00

2081005 社会福利事业单位 62.59 30.94 12.58

20820 临时救助 8.59 217.79

2082001 临时救助支出 81.98

2082002 流浪乞讨人员救助支出 8.59 135.81

20821 特困人员救助供养★ 165.31 9.77

2082102 农村特困人员救助供养支出★ 165.31 9.77

20825 其他生活救助 18.13 2.09

2082501 其他城市生活救助 2.09 2.09

2082502 其他农村生活救助 16.04

20899 其他社会保障和就业支出 3.19 220.06 3.37

2089901 其他社会保障和就业支出 3.19 220.06 3.37







221 住房保障支出 209.29

22102 住房改革支出 209.29

2210201 住房公积金 209.29




财决公开4_1表


-7.16-

项目对个人和家庭的补助

支出功

能分类

科目编码

科目名称救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴采暖补贴

类款项栏次 46 47 48 49 50 51 52 53 54

合计 341.98 151.11 1,394.35 209.29

2081001 儿童福利 1.77 0.32

2081002 老年福利

2081004 殡葬 0.02

2081005 社会福利事业单位 4.66 13.69 0.01

20820 临时救助 91.98 125.81

2082001 临时救助支出 81.98

2082002 流浪乞讨人员救助支出 10.00 125.81

20821 特困人员救助供养★ 155.54

2082102 农村特困人员救助供养支出★ 155.54

20825 其他生活救助 16.04


2082502 其他农村生活救助 16.04









221 住房保障支出 209.29

22102 住房改革支出 209.29

2210201 住房公积金 209.29




财决公开4_1表


-7.17-

项目对个人和家庭的补助基本建设支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称物业服务补贴

其他对个

人和家庭

的补助支出

小计房屋建

筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮

信息网络及

软件购置更新

类款项栏次 55 56 57 58 59 60 61 62 63

合计 1,229.24

2081001 儿童福利

2081002 老年福利 134.52

2081004 殡葬 26.49

2081005 社会福利事业单位

20820 临时救助


2082002 流浪乞讨人员救助支出
















2210201 住房公积金




财决公开4_1表


-7.18-

项目基本建设支出其他资本性支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称物资储备公务用车购置其他交通

工具购置

其他基本

建设支出小计

房屋建

筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设

类款项栏次 64 65 66 67 68 69 70 71 72

合计 487.10 95.95 27.79 329.43

2081001 儿童福利

2081002 老年福利

2081004 殡葬

2081005 社会福利事业单位 239.97 5.61 0.43 200.00

20820 临时救助


















2210201 住房公积金




财决公开4_1表


-7.19-

项目其他资本性支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称大型修缮信息网络及

软件购置更新物资储备土地补偿安置补助

地上附着物

和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置

其他交通

工具购置

类款项栏次 73 74 75 76 77 78 79 80 81

合计 30.00

2081001 儿童福利

2081002 老年福利

2081004 殡葬

2081005 社会福利事业单位 30.00

20820 临时救助


















2210201 住房公积金




财决公开4_1表


-7.20-

项目其他资本性支出对企事业单位的补贴债务利息支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称产权参股其他资

本性支出小计

企业政

策性补贴事业单位补贴财政贴息

其他对企事

业单位的补贴小计国内债务付息

类款项栏次 82 83 84 85 86 87 88 89 90

合计 3.93 294.35 232.09 62.26

2081001 儿童福利

2081002 老年福利 232.09 232.09

2081004 殡葬

2081005 社会福利事业单位 3.93

20820 临时救助








20899 其他社会保障和就业支出 27.76 27.76

2089901 其他社会保障和就业支出 27.76 27.76









2210201 住房公积金




财决公开4_1表


-7.21-

项目债务利息支出其他支出

支出功能分

类科目编码科目名称国外债务付息小计赠与贷款转贷其他支出

类款项栏次 91 92 93 94 95

合计

2081001 儿童福利

2081002 老年福利

2081004 殡葬

2081005 社会福利事业单位

20820 临时救助


















2210201 住房公积金




财决公开4_1表


-7.22-

人员经费公用经费

科目编码

科目名称金额科目编码

科目名称金额科目编码

科目名称金额

301 工资福利支出 2,035.92 302 商品和服务支出 151.05 310 其他资本性支出

30101 基本工资 337.03 30201 办公费 20.20 31001 房屋建筑物购建

30102 津贴补贴 322.11 30202 印刷费 1.47 31002 办公设备购置

30103 奖金 28.90 30203 咨询费 0.03 31003 专用设备购置

30104 其他社会保障缴费 61.56 30204 手续费 31005 基础设施建设

30106 伙食补助费 30205 水费 0.25 31006 大型修缮

30107 绩效工资 431.81 30206 电费 2.00 31007 信息网络及软件购置更新

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 134.27 30207 邮电费 22.68 31008 物资储备

30109 职业年金缴费 53.59 30208 取暖费 31009 土地补偿

30199 其他工资福利支出 666.65 30209 物业管理费 31010 安置补助

303 对个人和家庭的补助 371.91 30211 差旅费 6.83 31011 地上附着物和青苗补偿

30301 离休费 9.96 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿

30302 退休费 30213 维修(护)费 7.99 31013 公务用车购置

30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置

30304 抚恤金 4.74 30215 会议费 31020 产权参股

30305 生活补助 147.77 30216 培训费 5.42 31099 其他资本性支出

30306 救济费 30217 公务接待费 2.15 304 对企事业单位的补贴

30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴

30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴

30309 奖励金 0.15 30225 专用燃料费 30403 财政贴息

30310 生产补贴 30226 劳务费 0.79 30499 其他对企事业单位的补贴

30311 住房公积金 209.29 30227 委托业务费 1.59 307 债务利息支出

30312 提租补贴 30228 工会经费 16.89 30701 国内债务付息

30313 购房补贴 30229 福利费 6.32 30707 国外债务付息

30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 25.74 399 其他支出

30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 19.23 39906 赠与

30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 39907 贷款转贷

30299 其他商品和服务支出 11.47 39999 其他支出

人员经费合计 2,407.83 公用经费合计 151.05

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表


财决公开4_2表


— 8 —

科目编码科目名称本年收入本年支出

类款项合计 13,484.10 13,484.10

208 社会保障和就业支出 13,481.65 13,481.65

20802 民政管理事务 2,505.48 2,505.48

2080204 拥军优属 2.29 2.29

2080205 老龄事务 110.55 110.55

2080206 民间组织管理 6.00 6.00

2080207 行政区划和地名管理 21.43 21.43

2080208 基层政权和社区建设 676.82 676.82

2080299 其他民政管理事务支出 1,688.39 1,688.39

20805 行政事业单位离退休 119.86 119.86

2080502 事业单位离退休 119.86 119.86

20808 抚恤 4,427.32 4,427.32

2080801 死亡抚恤 161.94 161.94

2080802 伤残抚恤 551.36 551.36

2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 1,644.56 1,644.56

2080804 优抚事业单位支出 24.35 24.35

2080805 义务兵优待 1,571.20 1,571.20

2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 399.36 399.36

2080899 其他优抚支出 74.55 74.55

20809 退役安置 1,501.52 1,501.52

2080901 退役士兵安置 566.43 566.43

2080902 军队移交政府的离退休人员安置 890.35 890.35

2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 10.58 10.58

2080904 退役士兵管理教育 28.91 28.91

2080999 其他退役安置支出 5.25 5.25

20810 社会福利 4,196.55 4,196.55

2081001 儿童福利 20.66 20.66

2081002 老年福利 3,283.74 3,283.74

2081004 殡葬 83.03 83.03

2081005 社会福利事业单位 809.12 809.12

20820 临时救助 289.54 289.54

2082001 临时救助支出 81.98 81.98

2082002 流浪乞讨人员救助支出 207.56 207.56

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明

细情况。

2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算表


财决公开4_3表


— 9.1 —

科目编码科目名称本年收入本年支出

类款项合计 13,484.10 13,484.10

20821 特困人员救助供养★ 165.31 165.31

2082102 农村特困人员救助供养支出★ 165.31 165.31

20825 其他生活救助 18.13 18.13

2082501 其他城市生活救助 2.09 2.09

2082502 其他农村生活救助 16.04 16.04

20899 其他社会保障和就业支出 257.94 257.94

2089901 其他社会保障和就业支出 257.94 257.94

210 医疗卫生与计划生育支出 2.45 2.45



注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明

细情况。

2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算表


财决公开4_3表


— 9.2 —

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

合计因公出国（境）费用公务用车购置及运行费

公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费

32.46 2.13 25.74 25.74 4.59

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


财决公开4_4表


— 10 —

科目编码科目名称年初结转和结余本年收入

本年支出

年末结转和结余合计基本支出项目支出

类款项合计 1,136.45 1,136.45 1,136.45

212 城乡社区支出 296.78 296.78 296.78

21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 296.78 296.78 296.78

2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 296.78 296.78 296.78

229 其他支出 839.67 839.67 839.67

22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 839.67 839.67 839.67

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 839.67 839.67 839.67

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


财决公开5表


— 11.1 —

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出

合计因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财

政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表


财决公开5_1表


—12—

科目编码科目名称

国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

类款项栏次 7 8 9

合计

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2017年度国有资本经营预算支出决算表


财决公开6表


— 13.1 —

成都市温江区民政局 2017 年部门决算编制说明 · 万元，完成调整预算100%，2080802伤残抚恤：2017年决算...

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