1 MP, IFR, An II, Grupa 1 Evaluarea și Auditul Proiectelor RAPORT DE EVALUARE INTERIMARĂ A PROIECTULUI ”REABILITAREA ȘI REVITALIZAREA PARCULUI TINERETULUI DIN MUNICIPIUL SENTIS” PROIECT: REABILITAREA ȘI REVITALIZAREA PARCULUI TINERETULUI DIN MUNICIPIUL SENTIS FINANȚARE: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL, AXA PRIORITARĂ 5 - DEZVOLTAREA DURABILĂ ȘI PROMOVAREA TURISMULUI, DOMENIUL DE INTERVENŢIE 5.1 RESTAURAREA ȘI VALORIFICAREA DURABILĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL, PRECUM ȘI CREAREA/ MODERNIZAREA INFRASTRUCTURILOR CONEXE BENEFICIARUL FINAL AL PROIECTULUI: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SENTIS ECHIPA DE EVALUARE: TEAM LEADER: Ciolan Mihai Sorin EXPERT CHEIE: Lucia Zaharia DURATĂ PROIECT: 01 MARTIE – 30 SEPTEMBRIE 2014 PERIOADA EVALUĂRII: 01 MAI – 31 IULIE 2014 DURATĂ EVALUARE: 3 LUNI
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
MP, IFR, An II, Grupa 1Evaluarea și Auditul Proiectelor
RAPORT DE EVALUARE INTERIMARĂ A PROIECTULUI
”REABILITAREA ȘI REVITALIZAREA PARCULUI
TINERETULUI DIN MUNICIPIUL SENTIS”
PROIECT: REABILITAREA ȘI REVITALIZAREA PARCULUI
TINERETULUI DIN MUNICIPIUL SENTIS
FINANȚARE: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL, AXA
PRIORITARĂ 5 - DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI
PROMOVAREA TURISMULUI, DOMENIUL DE
INTERVENŢIE 5.1 RESTAURAREA ŞI
VALORIFICAREA DURABILĂ A PATRIMONIULUI
CULTURAL, PRECUM ŞI CREAREA/
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURILOR CONEXE
BENEFICIARUL FINAL AL
PROIECTULUI:
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SENTIS
ECHIPA DE EVALUARE: TEAM LEADER: Ciolan Mihai Sorin
EXPERT CHEIE: Lucia Zaharia
DURATĂ PROIECT: 01 MARTIE – 30 SEPTEMBRIE 2014
PERIOADA EVALUĂRII: 01 MAI – 31 IULIE 2014
DURATĂ EVALUARE: 3 LUNI
2
MP, IFR, An II, Grupa 1Evaluarea și Auditul Proiectelor
CUPRINS
1. SUMAR EXECUTIV ………………………………………………………………… 3
1.1. Aspecte generale …………………………………………………..……………… 3
1.2. Concluzii și recomandări .....……………………………………………………….. 5
2. DESCRIEREA EVALUĂRII ………………………………………………………. 7
2.1. Introducere ………………………………………………………………………….. 7
2.2. Criterii de evaluare ………………………………………………………………….. 7
Responsabilul pe probleme tehnice din cadrul echipei proiectului (Inginer constructor)
01-2
8 fe
br.
1.1.2.1.2 Avizarea documentației tehnico-economice de către Consiliul Tehnico-Economic al Primăriei orașului Sentis
Responsabilul pe probleme tehnice din cadrul echipei proiectului (Inginer constructor)
01-0
2 m
ar.
1.1.2.1.3. Aprobarea documentației tehnico-economice de către Primăria orașului Sentis
Responsabilul pe probleme tehnice din cadrul echipei proiectului (Inginer constructor)
03 m
ar.
36
MP, IFR, An II, Grupa 1Evaluarea și Auditul Proiectelor
Activitate/subactivitatePoziția/ persoana responsabilă cu
implementarea activității
2014
Ian
uar
ie
Feb
ruar
ie
Mar
tie
- L
un
a 1
Ap
rili
e -
Lu
na
2
Mai
- L
un
a 3
Iun
ie -
Lu
na
4
Iuli
e -
Lu
na
5
Au
gust
- L
un
a 6
Sep
tem
bri
e -
Lu
na
7
1.1.2.2 Obținerea certificatului de urbanism și a avizelor și acordurilor necesare realizării investiției
Asistentul tehnic din cadrul echipei de implementare a proiect (Arhitect)
15-3
1 ia
n.
01-1
5 fe
br.
1.1.3 Desemnarea echipei de implementare a proiectului
Managerul de proiect
01-0
5 m
ar.
1.1.3.1 Întrunirea echipei de implementare a proiectului
Managerul de proiect
01 m
ar.
1.1.3.2 Însușirea atribuțiilor incluse în fișele de post pentru echipa de implementare a proiectului
Managerul de proiect
01 m
ar.
1.1.3.3 Analiza graficului de desfășurare a activităților proiectului, cu stabilirea responsabilităților pentru fiecare activitate
Managerul de proiect
01-0
5 m
ar.
1.1.4 Activitatea de management a proiectului
Managerul de proiect
01-3
1 m
ar.
01-3
0 ap
r.
01-3
1 m
ai
01-3
0 iu
n.
01-3
1 iu
l.
01-3
1 au
g.
01-3
0 se
pt.
1.1.5 Lansarea proiectului Asistentul pe probleme de achiziții publice și investiții din cadrul echipei de implementare a proiectului (Economist-Contabil), sub îndrumarea managerului de proiect 06
-31
mar
t.
01-1
5 ap
r.
1.1.5.1 Organizarea procedurii de achiziție publică a serviciului de publicare a comunicatului de presă pentru lansarea proiectului
Asistentul pe probleme de achiziții publice și investiții din cadrul echipei de implementare a proiectului (Economist-Contabil), sub îndrumarea managerului de proiect 06
-31
mar
t.
37
MP, IFR, An II, Grupa 1Evaluarea și Auditul Proiectelor
Activitate/subactivitatePoziția/ persoana responsabilă cu
implementarea activității
2014
Ian
uar
ie
Feb
ruar
ie
Mar
tie
- L
un
a 1
Ap
rili
e -
Lu
na
2
Mai
- L
un
a 3
Iun
ie -
Lu
na
4
Iuli
e -
Lu
na
5
Au
gust
- L
un
a 6
Sep
tem
bri
e -
Lu
na
7
1.1.5.2 Organizarea procedurii de achiziție publică a panoului de vizibilitate
Asistentul pe probleme de achiziții publice și investiții din cadrul echipei de implementare a proiectului (Economist-Contabil), sub îndrumarea managerului de proiect 06
-31
mar
t.
1.1.5.3 Pregătirea și realizarea lansării proiectului
Asistentul manager (Analist),
Managerul de proiect
01-1
5 ap
r.
1.1.5.3.1 Realizarea comunicatului de presă
Asistentul manager (Analist),
Managerul de proiect
01-0
2 ap
r.
1.1.5.3.2 Transmiterea spre publicare a comunicatului de presă
Asistentul manager (Analist),
Managerul de proiect02
apr
.
1.1.5.3.3 Realizarea și montarea panoului de vizibilitate
Asistentul manager (Analist),
Managerul de proiect
01-1
5 ap
r.
1.1.5.3.4 Mediatizarea proiectului
Asistentul manager (Analist),
Managerul de proiect
01-1
5 ap
r.
1.2. Lucrări de amenajare Parcul Spitalului de Copii Sentis
Asistentul pe probleme de achiziții publice și investiții din cadrul echipei de implementare a proiectului (Economist-Contabil), sub îndrumarea managerului de proiect 05
-30
apr.
01-3
1 m
ai
01-3
0 iu
n.
01-3
1 iu
l.
01-3
1 au
g.
01-1
0 se
pt.
1.2.1 Achiziția de materiale și echipamente necesare
Asistentul pe probleme de achiziții publice și investiții din cadrul echipei de implementare a proiectului (Economist-Contabil), sub îndrumarea managerului de proiect 05
-30
apr.
01-3
1 m
ai
01-1
0 iu
n.
38
MP, IFR, An II, Grupa 1Evaluarea și Auditul Proiectelor
Activitate/subactivitatePoziția/ persoana responsabilă cu
implementarea activității
2014
Ian
uar
ie
Feb
ruar
ie
Mar
tie
- L
un
a 1
Ap
rili
e -
Lu
na
2
Mai
- L
un
a 3
Iun
ie -
Lu
na
4
Iuli
e -
Lu
na
5
Au
gust
- L
un
a 6
Sep
tem
bri
e -
Lu
na
7
1.2.1.1. Organizarea procedurii de achiziție publică de produse
Asistentul pe probleme de achiziții publice și investiții din cadrul echipei de implementare a proiectului sub îndrumarea managerului de proiect 05
-30
apr.
1.2.1.2 Livrarea, montarea și instalarea materialelor achiziționate
Furnizorii produselor,
Echipa de implementare
01-3
1 m
ai
01-1
0 iu
n.
1.2.2 Lucrări de amenajare spațiu verde
Echipa de implementare
11-3
0 iu
n.
01-3
1 iu
l.
01-3
1 au
g.
01-1
0 se
pt.
1.2.2.1 Execuția lucrărilor prevăzute în documentația tehnico-economică
Echipa de implementare
11-3
0 iu
n.
01-3
1 iu
l.
01-3
1 au
g.
01-1
0 se
pt.
1.2.3 Dirigenția de șantier Echipa de proiect
01-3
0 iu
n.
01-3
1 iu
l.
01-3
1 au
g
01-1
0 se
pt.
1.2.3.1 Realizarea dirigenției de șantier
Echipa de proiect
01-3
0 iu
n.
01-3
1 iu
l.
01-3
1 au
g
01-1
0 se
pt.
1.3 Audit, Informare Asistentul pe probleme de achiziții publice și investiții din cadrul echipei de implementare a proiectului (Economist-Contabil), sub îndrumarea managerului de proiect 15
-30
mai
01-1
0 iu
n.
01-3
1 au
g
01-3
0 se
pt.
1.3.1 Auditul extern Asistentul pe probleme de achiziții publice și investiții din cadrul echipei de implementare a proiectului (Economist-Contabil), sub îndrumarea managerului de proiect 15
-30
mai
01-1
0 iu
n.
01-3
1 au
g
01-3
0 se
pt.
39
MP, IFR, An II, Grupa 1Evaluarea și Auditul Proiectelor
Activitate/subactivitatePoziția/ persoana responsabilă cu
implementarea activității
2014
Ian
uar
ie
Feb
ruar
ie
Mar
tie
- L
un
a 1
Ap
rili
e -
Lu
na
2
Mai
- L
un
a 3
Iun
ie -
Lu
na
4
Iuli
e -
Lu
na
5
Au
gust
- L
un
a 6
Sep
tem
bri
e -
Lu
na
7
1.3.1.1 Organizarea procedurii de achiziție publică a serviciului de audit extern
Asistentul pe probleme de achiziții publice și investiții din cadrul echipei de implementare a proiectului (Economist-Contabil), sub îndrumarea managerului de proiect 15
-30
mai
01-1
0 iu
n.
1.3.1.2 Realizarea auditului extern al proiectului
Contractorul serviciului de audit extern,
Echipa de implementare 01-3
1 au
g
01-3
0 se
pt.
1.3.2 Realizarea materialelor informative
Asistentul manager
Managerul de proiect
01-3
1 au
g
01-3
0 se
pt.
1.3.3 Închiderea proiectului Asistentul pe probleme de achiziții publice și investiții din cadrul echipei de implementare a proiectului (Economist-Contabil), sub îndrumarea managerului de proiect 01
-30
sept
.
1.3.3.1 Organizarea procedurii de achiziție publică a serviciului de publicare a comunicatului de presă și a informării asupra proiectului și a rezultatelor proiectului
Asistentul pe probleme de achiziții publice și investiții din cadrul echipei de implementare a proiectului (Economist-Contabil), sub îndrumarea managerului de proiect
15-3
1 au
g.
01-1
0 se
pt.
1.3.3.2 Organizarea procedurii de achiziție publică a plăcii permanente
Asistentul pe probleme de achiziții publice și investiții din cadrul echipei de implementare a proiectului (Economist-Contabil), sub îndrumarea managerului de proiect 15
-31
aug.
01-1
0 se
pt.
40
MP, IFR, An II, Grupa 1Evaluarea și Auditul Proiectelor
Activitate/subactivitatePoziția/ persoana responsabilă cu
implementarea activității
2014
Ian
uar
ie
Feb
ruar
ie
Mar
tie
- L
un
a 1
Ap
rili
e -
Lu
na
2
Mai
- L
un
a 3
Iun
ie -
Lu
na
4
Iuli
e -
Lu
na
5
Au
gust
- L
un
a 6
Sep
tem
bri
e -
Lu
na
7
1.3.3.3 Activitatea de pregătire și realizare a închiderii proiectului
Asistentul manager, Managerul de proiect,
Furnizorul plăcii permanente,
Prestatorul serviciului de publicare a comunicatului de presă și a informării asupra proiectului și a rezultatelor proiectului 15
-31
aug.
01-3
0 se
pt.
1.3.3.3.1 Stabilirea locației și a datei de desfășurare a seminarului de închidere a proiectului
Asistentul manager, Managerul de proiect,
Furnizorul plăcii permanente,
Prestatorul serviciului de publicare a comunicatului de presă și a informării asupra proiectului și a rezultatelor proiectului 15
-25
aug.
1.3.3.3.2 Stabilirea listei de invitați
Asistentul manager, Managerul de proiect,
Furnizorul plăcii permanente,
Prestatorul serviciului de publicare a comunicatului de presă și a informării asupra proiectului și a rezultatelor proiectului 15
-25
aug.
1.3.3.3.3 Stabilirea agendei de desfășurare a seminarului de închidere
Asistentul manager, Managerul de proiect,
Furnizorul plăcii permanente,
Prestatorul serviciului de publicare a comunicatului de presă și a informării asupra proiectului și a rezultatelor proiectului 15
-31
aug.
41
MP, IFR, An II, Grupa 1Evaluarea și Auditul Proiectelor
Activitate/subactivitatePoziția/ persoana responsabilă cu
implementarea activității
2014
Ian
uar
ie
Feb
ruar
ie
Mar
tie
- L
un
a 1
Ap
rili
e -
Lu
na
2
Mai
- L
un
a 3
Iun
ie -
Lu
na
4
Iuli
e -
Lu
na
5
Au
gust
- L
un
a 6
Sep
tem
bri
e -
Lu
na
7
1.3.3.3.4 Realizarea comunicatului de presă și a informării asupra rezultatelor proiectului
Asistentul manager, Managerul de proiect,
Furnizorul plăcii permanente,
Prestatorul serviciului de publicare a comunicatului de presă și a informării asupra proiectului și a rezultatelor proiectului 01
-10
sept
.
1.3.3.3.5 Transmiterea spre publicare a comunicatului de presă și a informării asupra rezultatelor proiectului
Asistentul manager, Managerul de proiect,
Furnizorul plăcii permanente,
Prestatorul serviciului de publicare a comunicatului de presă și a informării asupra proiectului și a rezultatelor proiectului 10
sep
t.
1.3.3.3.6 Transmiterea invitațiilor
Asistentul manager, Managerul de proiect,
Furnizorul plăcii permanente,
Prestatorul serviciului de publicare a comunicatului de presă și a informării asupra proiectului și a rezultatelor proiectului 10
sep
t.
1.3.3.3.7 Pregătirea mapelor de prezentare
Asistentul manager, Managerul de proiect,
Furnizorul plăcii permanente,
Prestatorul serviciului de publicare a comunicatului de presă și a informării asupra proiectului și a rezultatelor proiectului 10
-30
sept
.
42
MP, IFR, An II, Grupa 1Evaluarea și Auditul Proiectelor
Activitate/subactivitatePoziția/ persoana responsabilă cu
implementarea activității
2014
Ian
uar
ie
Feb
ruar
ie
Mar
tie
- L
un
a 1
Ap
rili
e -
Lu
na
2
Mai
- L
un
a 3
Iun
ie -
Lu
na
4
Iuli
e -
Lu
na
5
Au
gust
- L
un
a 6
Sep
tem
bri
e -
Lu
na
7
1.3.3.3.8 Desfășurarea seminarului de închidere a proiectului
Asistentul manager, Managerul de proiect,
Furnizorul plăcii permanente,
Prestatorul serviciului de publicare a comunicatului de presă și a informării asupra proiectului și a rezultatelor proiectului 30
sep
t.
1.3.3.3.9 Mediatizarea proiectului pe site-ul primăriei
Asistentul manager, Managerul de proiect,
Furnizorul plăcii permanente,
Prestatorul serviciului de publicare a comunicatului de presă și a informării asupra proiectului și a rezultatelor proiectului 01
-30
sept
.
1.3.3.3.10 Realizarea plăcii permanente
Asistentul manager, Managerul de proiect,
Furnizorul plăcii permanente,
Prestatorul serviciului de publicare a comunicatului de presă și a informării asupra proiectului și a rezultatelor proiectului 15
-31
aug.
01-3
0 se
pt.
43
MP, IFR, An II, Grupa 1Evaluarea și Auditul Proiectelor
Anexa nr. 3
MATRICEA DE ALOCARE A RESPONSABILITĂȚILOR
Activitate / Subactivitate
Man
ager
de
pro
iect
Asi
sten
t m
anag
er
(An
alis
t)A
sist
ent
fin
anci
ar
(Eco
nom
ist-
Con
tab
il)
Asi
sten
t te
hn
ic
(Arh
itec
t)A
sist
ent
teh
nic
(I
ngi
ner
con
stru
ctor
)A
sist
ent
teh
nic
(I
ngi
ner
hor
tico
l)
Mu
nci
tori
Ele
ctri
cien
i
Inst
alat
ori
Gră
din
ari
Paz
nic
i
1.1. Activități de proiectare și implementare a proiectului
R
1.1.1. Realizarea expertizei tehnice
I, A I R C C C - - - - -
1.1.2. Realizarea documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenție și a proiectului tehnic
I, A P I C R C - - - - -
1.1.2.1. Realizarea, avizarea și adoptarea documentației tehnico-economice de fundamentare a investiției
1.1.2.1.2 Avizarea documentației tehnico-economice de către Consiliul Tehnico-Economic al Primăriei orașului Sentis
I, A C I C R C - - - - -
1.1.2.1.3. Aprobarea documentației tehnico-economice de către Primăria orașului Sentis
I, A C I C R C - - - - -
1.1.2.2 Obținerea certificatului de urbanism și a avizelor și acordurilor necesare realizării investiției
I, A P I R C C - - - - -
44
MP, IFR, An II, Grupa 1Evaluarea și Auditul Proiectelor
Activitate / Subactivitate
Man
ager
de
pro
iect
Asi
sten
t m
anag
er
(An
alis
t)A
sist
ent
fin
anci
ar
(Eco
nom
ist-
Con
tab
il)
Asi
sten
t te
hn
ic
(Arh
itec
t)A
sist
ent
teh
nic
(I
ngi
ner
con
stru
ctor
)A
sist
ent
teh
nic
(I
ngi
ner
hor
tico
l)
Mu
nci
tori
Ele
ctri
cien
i
Inst
alat
ori
Gră
din
ari
Paz
nic
i
1.1.3 Desemnarea echipei de implementare a proiectului
R, A P P P P P - - - - -
1.1.3.1 Întrunirea echipei de implementare a proiectului
R, A P P P P P - - - - -
1.1.3.2 Însușirea atribuțiilor incluse în fișele de post pentru echipa de implementare a proiectului
R, A P P P P P - - - - -
1.1.3.3 Analiza graficului de desfășurare a activităților proiectului, cu stabilirea responsabilităților pentru fiecare activitate
R, A P P P P P - - - - -
1.1.4 Activitatea de management a proiectului
R, A P P P P P - - - - -
1.1.5 Lansarea proiectului
I, A R P P P P - - - - -
1.1.5.1 Organizarea procedurii de achiziție publică a serviciului de publicare a comunicatului de presă pentru lansarea proiectului
I, A C R I I I - - - - -
1.1.5.2 Organizarea procedurii de achiziție publică a panoului de vizibilitate
I, A C R I I I - - - - -
1.1.5.3 Pregătirea și realizarea lansării proiectului
I, A R I I I I - - - - -
1.1.5.3.1 Realizarea comunicatului de presă
I, A R I I I I - - - - -
1.1.5.3.2 Transmiterea spre publicare a comunicatului de presă
I, A R I I I I - - - - -
45
MP, IFR, An II, Grupa 1Evaluarea și Auditul Proiectelor
Activitate / Subactivitate
Man
ager
de
pro
iect
Asi
sten
t m
anag
er
(An
alis
t)A
sist
ent
fin
anci
ar
(Eco
nom
ist-
Con
tab
il)
Asi
sten
t te
hn
ic
(Arh
itec
t)A
sist
ent
teh
nic
(I
ngi
ner
con
stru
ctor
)A
sist
ent
teh
nic
(I
ngi
ner
hor
tico
l)
Mu
nci
tori
Ele
ctri
cien
i
Inst
alat
ori
Gră
din
ari
Paz
nic
i
1.1.5.3.3 Realizarea și montarea panoului de vizibilitate
I, A R I I I I - - - - -
1.1.5.3.4 Mediatizarea proiectului
I, A R I I I I - - - - -
1.2. Lucrări de amenajare Parcul Spitalului de Copii Sentis
I, A C R C C C P P P P P
1.2.1 Achiziția de materiale și echipamente necesare
I, A C R C C C P P P P P
1.2.1.1. Organizarea procedurii de achiziție publică de produse
I, A C R C C C - - - - -
1.2.1.2 Livrarea, montarea și instalarea materialelor achiziționate
I, A I I P R P P P P P P
1.2.2 Lucrări de amenajare spațiu verde
I I C R, A P P P P P P P
1.2.2.1 Execuția lucrărilor prevăzute în documentația tehnico-economică
I I C R, A P P P P P P P
1.2.3 Dirigenția de șantier
I I I P R, A P P P P P P
1.2.3.1 Realizarea dirigenției de șantier
I I I P R, A P P P P P P
1.3 Audit, Informare I, A R C C C C - - - - -1.3.1 Auditul extern I, A R C C C C - - - - -1.3.1.1 Organizarea procedurii de achiziție publică a serviciului de audit extern
I, A C R P P P - - - - -
1.3.1.2 Realizarea auditului extern al proiectului
I, A R C C C C - - - - -
1.3.2 Realizarea materialelor informative
I, A R P P P P - - - - -
46
MP, IFR, An II, Grupa 1Evaluarea și Auditul Proiectelor
Activitate / Subactivitate
Man
ager
de
pro
iect
Asi
sten
t m
anag
er
(An
alis
t)A
sist
ent
fin
anci
ar
(Eco
nom
ist-
Con
tab
il)
Asi
sten
t te
hn
ic
(Arh
itec
t)A
sist
ent
teh
nic
(I
ngi
ner
con
stru
ctor
)A
sist
ent
teh
nic
(I
ngi
ner
hor
tico
l)
Mu
nci
tori
Ele
ctri
cien
i
Inst
alat
ori
Gră
din
ari
Paz
nic
i
1.3.3 Închiderea proiectului
I, A R P P P P - - - - -
1.3.3.1 Organizarea procedurii de achiziție publică a serviciului de publicare a comunicatului de presă și a informării asupra proiectului și a rezultatelor proiectului
I, A C R I I I - - - - -
1.3.3.2 Organizarea procedurii de achiziție publică a plăcii permanente
I, A C R I I I - - - - -
1.3.3.3 Activitatea de pregătire și realizare a închiderii proiectului
I, A R C C C C - - - - -
1.3.3.3.1 Stabilirea locației și a datei de desfășurare a seminarului de închidere a proiectului
I, A R C C C C - - - - -
1.3.3.3.2 Stabilirea listei de invitați
I, A R C C C C - - - - -
1.3.3.3.3 Stabilirea agendei de desfășurare a seminarului de închidere
I, A R C C C C - - - - -
1.3.3.3.4 Realizarea comunicatului de presă și a informării asupra rezultatelor proiectului
I, A R C C C C - - - - -
1.3.3.3.5 Transmiterea spre publicare a comunicatului de presă și a informării asupra rezultatelor proiectului
I, A R I I I I - - - - -
1.3.3.3.6 Transmiterea invitațiilor
I, A R C C C C - - - - -
1.3.3.3.7 Pregătirea mapelor de prezentare
I, A R C C C C - - - - -
47
MP, IFR, An II, Grupa 1Evaluarea și Auditul Proiectelor
Activitate / Subactivitate
Man
ager
de
pro
iect
Asi
sten
t m
anag
er
(An
alis
t)A
sist
ent
fin
anci
ar
(Eco
nom
ist-
Con
tab
il)
Asi
sten
t te
hn
ic
(Arh
itec
t)A
sist
ent
teh
nic
(I
ngi
ner
con
stru
ctor
)A
sist
ent
teh
nic
(I
ngi
ner
hor
tico
l)
Mu
nci
tori
Ele
ctri
cien
i
Inst
alat
ori
Gră
din
ari
Paz
nic
i
1.3.3.3.8 Desfășurarea seminarului de închidere a proiectului
I, A R P P P P - - - - -
1.3.3.3.9 Mediatizarea proiectului pe site-ul primăriei
I, A R C C C C - - - - -
1.3.3.3.10 Realizarea plăcii permanente I, A R C C C C - - - - -
48
MP, IFR, An II, Grupa 1Evaluarea și Auditul Proiectelor
Anexa nr. 4
MATRICEA RISCURILOR ȘI STRATEGIILOR DE RĂSPUNS
Risc identificat ScorStrategia de
răspunsMăsuri
Costuri (€)
Responsabil
Probleme de comunicare (Risc communicațional)
6 Evitare
- Programarea săptămânală a unor întâlniri de lucru la nivelul echipei de proiect; - Informări lunare privind progresul lucrărilor;- Informare periodică (la două luni) a stakeholderilor, privind stadiul realizării proiectului.
0
Managerul de proiect
Asistentul manager
Condiții meteorologice nefavorabile sau alte condiții fizice neprevăzute (Risc de cataclisme majore)
6 Transfer risc
- Încheiere de asigurări a echipamentelor, materialelor și terenului;- Acționare în conformitate cu prevederile din Contractul de Finanțare în caz de forță majoră.
30.000 (10% din valoarea
finanțării)
Asistentul manager
Riscul prelungirii procedurilor de achiziție publică (Risc de procedură)
4 Evitare
- Alocarea unui interval de timp flexibil pentru procedurile de achiziții;- Documentația va trebui să răspundă exigențelor impuse de legislația în vigoare și de mărimea și complexitatea lucrărilor;- Documentația va cuprinde criterii de evaluare pentru limitarea neclarităților;- Comisia de evaluare va stabili cu obiectivitate ofertantul câștigător, pentru evitarea contestațiilor.
1.500(elaborare
documentații/ pregătire ședințe de atribuire)
Asistentul financiar
Întârzieri de livrare/recepționare a echipamentelor şi materialelor (Risc legat de furnizare)
4
Reducerea posibilității
apariției riscului
- Încheierea de contracte pe termen lung cu furnizori tradiţionali, stabilind clauze privind calitatea produselor / termenele de livrare / penalităţile de întârziere;- Asigurarea unui stoc tampon de materiale necesar pentru lucrările din proiect, care pot fi utilizate până la încheierea contractelor.
10.000(valoare
penalități / stoc tampon de material)
Asistenți tehnici
49
MP, IFR, An II, Grupa 1Evaluarea și Auditul Proiectelor
Risc identificat ScorStrategia de
răspunsMăsuri
Costuri (€)
Responsabil
Funcţionarea necorespunzătoare a unor echipamente livrate (Risc tehnic)
4
Reducerea posibilității
apariției riscului
Transfer risc
- Încheiere de contracte cu furnizori recunoscuţi pentru calitatea echipamentelor furnizate; - Efectuarea unor probe de funcţionare pentru toate echipamentele utilizate;- Încheierea unor servicii de service perioada de garanţie și post-garanție pentru echipamentele utilizate.
5.000(valoare
service post-garanție)
Asistență tehnici
Probleme datorate manipulării necorespunzătoare a echipamentelor şi utilajelor, care pot conduce la accidente de muncă sau la defectări ale echipamentelor (Risc legat de securitatea muncii)
4
Reducerea posibilității
apariției riscului
Reducerea impactului
- Participare la programe de instruire pe linie de S.S.M.a personalului tehnic;- Utilizarea echipamentului de protecţie specific în timpul derulării activităților din proiect.
3.000(valoare contract training)
1.000(valoare
echipament de protecție)
Asistenți tehnici
Întârzieri în realizarea activităților, datorate erorilor de planificare (Risc legat de termenul de execuție)
3
Reducerea posibilității
apariției riscului
Reducerea impactului
- Programarea activităţilor cu estimarea realistă a duratei acestora;- Utilizarea reţelei de precedenţe; - Identificarea activităţilor situate pe drumul critic;- Reactualizarea periodică a graficului proiectului prin reprogramarea activităţilor în limitele rezervelor de timp liber; - Utilizarea managementului eficient al programării activităţilor prin software performant; - Monitorizarea şi analiza posibilităţilor de reducere cu costuri minime a activităţilor care nu influenţează graficul proiectului.
1.000(valoare software
programare activități)
Manager de proiect
50
MP, IFR, An II, Grupa 1Evaluarea și Auditul Proiectelor
Risc identificat ScorStrategia de
răspunsMăsuri
Costuri (€)
Responsabil
Depăşirea costurilor planificate, datorită variației cursului valutar, a inflaţiei, a riscului de preţ sau a celui de impozitare (Risc financiar)
2
Reducerea posibilității
apariției riscului
Reducerea impactului
- Încheiere de contracte cu preţuri fixe; - Negocierea de scutiri de majorări; - Precizarea termenului de achiziţionare a resurselor materiale necesare;- Realizarea de cercetări de piaţă pentru alegerea de furnizori optimi; - Prevederea în bugetul proiectului a unor rezerve de costuri.
100(valoare
cercetări de piață)
10.000(valoare
reserve de costuri)
Asistentul financiar
Reducerea numărului de personal tehnic din cadrul echipei de proiect (Risc legate de personal)
2
Reducerea posibilității
apariției riscului
Reducerea impactului
- Elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a contractului colectiv de muncă şi a contractelor individuale de muncă;- Menținerea legăturii cu A.J.O.F.M.; - actualizarea propriei baze de date cu personal calificat în căutarea unui loc de muncă.
0Asistentul manager
Întârzieri în rambursarea cheltuielilor eligibile (Risc financiar)
2Reducerea impactului
- Asigurarea resurselor financiare necesare pentru continuarea implementării proiectului din bugetul Primăriei; - Contractarea unui credit bancar.
30.000(valoare resurse
bugetare / valoare credit
bancar)
Manager de proiect
Asistent financiar
TOTAL 91.600
51
MP, IFR, An II, Grupa 1Evaluarea și Auditul Proiectelor
Anexa nr.5
Operator de teren: __________________________
Data și ora completării: ______________________
CHESTIONAR
Studiu de cercetare pentru analiza oportunității și a direcțiilor de acțiune în
vederea reamenajării și revitalizării Parcului Tineretului Sentis
1. Informații despre subiect:
Pacient al Spitalului
de Copii Sentis: da nu
Sex: feminin masculin
Vârsta: < 12 ani 12-18 ani 18-25 ani
25-35 ani 35-50 ani >50 ani
Ocupația: preșcolar elev(ă) student(ă)
salariat(ă) fără ocupație pensionar(ă)
2. Cât de des vizitați Parcul Tineretului?
mai puțin de o dată pe săptămână o dată pe săptămână
2-3 ori pe săptămână zilnic
3. Care este motivul pentru care ați ales Parcul Tineretului ca loc de promenadă?
nu îl frecventez de obicei este parcul cel mai apropiat
îl prefer altor parcuri din oraș nu cunosc alte parcuri din oraș
4. Frecventați Parcul Tineretului în calitate de părinte/bunic?
da nu
5. O să reveniți în Parcul Tineretului?
da nu nu știu
6. O să recomandați parcul nu nu știu
52
MP, IFR, An II, Grupa 1Evaluarea și Auditul Proiectelor
Tineretului și altor
persoane? da
7. Care sunt aspectele pe care le apreciați la acest parc?
spațiile destinate relaxării (zona băncilor) aleile și zonele verzi
difuzoarele care asigură fundal muzical terasele
terenurile de sport (baschet, tenis de câmp) spațiile de joacă
MP, IFR, An II, Grupa 1Evaluarea și Auditul Proiectelor
Anexa nr.6
MATRICEA CADRU LOGIC
Operaţia logică
Indicatori de performanţă verificabili în mod obiectiv
Surse şi mijloace de verificare
Ipoteze
Obiectivul general al proiectului vizează transformarea terenului viran în suprafață totală de 4.589 mp, aflat în spatele Spitalului de copii din localitatea Sentis, în zonă verde destinată cu precădere recreării persoanelor care folosesc serviciile spitalului
- Suprafața de spațiu verde per persoană (pacient) va crește cu 53%
- Rapoarte tehnice de activitate ale echipei care asigură dirigenția de șantier;- Rapoartele periodice ale echipei de implementare a proiectului.
Echipa de implementare a proiectului a realizat Proiectul Tehnic conform cerințelor, pentru atingerea obiectivului proiectului.
Scopul proiectului - Valorificarea terenului viran (4.589 mp) aflat în spatele Spitalului de copii Sentis şi transformarea lui în parc;- Ecologizarea spaţiului și reducerea poluării zonei;- Amenajarea unui spaţiu de recreere;- Creşterea atractivităţii locului prin implantarea funcţiilor socială și recreativ-educativă;- Creşterea numărului de spații verzi.
- Suprafață de teren reabilitat;- Număr panouri informative achiziţionate;- Număr materiale achiziționate, - Cantitate material săditor achiziționată;- Număr chestionare tipărite.
- Proceduri de achiziție;- Rapoarte diriginte de șantier;- Rapoarte tehnice și financiare echipa de proiect;- Documente financiar contabile;- Procese verbale de recepție;- Monitorizare pe teren;- Dosar de presă;- Interviu cu managerul de proiect;- Contracte încheiate.
Riscul prelungirii procedurilor de achiziţie publică;Condiţii meteorologice nefavorabile sau alte condiţii fizice neprevăzute;Întârzieri în rambursarea cheltuielilor eligibile realizate în perioada de referinţă şi care fac obiectul cererilor de rambursare
Rezultate preconizate - 1 suprafață de teren în suprafață de 4.589 mp reabilitat și revitalizat (mp);- 1 plan de activitate cu termene şi responsabilităţi realizat pentru toată perioada de implementare a proiectului (buc.);- 6 rapoarte lunare ale echipei de implementare a proiectului întocmite (buc.);- 1 comunicat de presă publicat în presa locală pentru lansare proiect (buc.);- 1anunţ de promovare a proiectului publicat pe site-
- Suprafață de teren reabilitat (mp);- Plan de activitate cu termene şi responsabilităţi realizat pentru toată perioada de implementare a proiectului (buc.);- Rapoarte lunare ale echipei de imple-mentare a proiectului întocmite (buc.);- Comunicat de presă publicat în presă locală pentru lansare proiect (buc.);
- Proceduri de achiziție;- Rapoarte dirifinte de șantier;- Rapoarte tehnice și financiare echipa de proiect;- Documente financiar contabile;- Procese verbale de recepție;- Monitorizare pe teren;- Dosar de presă;- Interviu cu managerul de proiect;- Contracte încheiate.
Aprobarea proiectului pentru finantare;Existența surselor financiare proprii necesare implementarii proiectului;Disponibilitatea echipei de proiect;Respectarea Contractelor de servicii, de bunuri și lucrare de către Contractanți (sume, grafic de timp, etc).
56
MP, IFR, An II, Grupa 1Evaluarea și Auditul Proiectelor
Operaţia logică
Indicatori de performanţă verificabili în mod obiectiv
Surse şi mijloace de verificare
Ipoteze
ul Primăriei Sentis (buc.);- 1 panou de vizibilitate realizat şi montat (buc.);- 1 dosar procedură achiziţie lucrări realizat (buc.);- 1 contract încheiat pentru achiziţia de lucrări (buc.);- 15 bănci (buc.);- 10 coșuri de gunoi (buc.);- 5 leagăne (buc.);- 1 bară gimnastică (buc.);- 2 balansoare duble (2-8 ani) (buc.);- 1 complex joacă cu tobogan (buc.);- 2 corpuri rotative (buc.);- 50 scaune stadion (buc.);- 20 stâlpi iluminare fotovoltaici (buc.);- 34 t material săditor (t);- 30 t material decorativ (t).
- Anunţ de promovare a proiectului publicat pe site-ul Primăriei (buc.);- Panou de vizibilitate realizat şi montat (buc.);- Dosar procedură achiziţie lucrări realizat (buc.);- Contract încheiat pentru achiziţia de lucrări (buc.);- Panouri informative achiziţionate (buc.);- Contract încheiat pentru achiziţia serviciului de dirigenţie de şantier (buc.);- Rapoarte de activitate lunare ale dirigintelui de şantier privind întocmirea lucrărilor realizate (buc.);- Situaţii de lucrări întocmite (buc.);- Chestionare realizate (buc.);- Mobilier de amenajare specific (bănci, coșuri gunoi, stâlpi iluminare, instalație irigare, instalații și accesorii electrice, etc.) (buc.).
Activităţi 1.1. Activități de proiectare și implementare a proiectului1.1.1. Realizarea expertizei tehnice1.1.2. Realizarea documentației pentru avizarea lucrărilor de
Personal, servicii de proiectare, studii, echipamente de birou, facilitati operaționale (servicii IT, telefon, fax, autoturisme)
- Rapoarte tehnice și financiare;- Documente financiar contabile;- Procese verbale de recepție;- Monitorizare pe teren;- Dosar de presă;- Interviu cu managerul
Aprobarea proiectului pentru finantare;Existența surselor financiare proprii necesare implementarii proiectului;Disponibilitatea echipei de proiect
57
MP, IFR, An II, Grupa 1Evaluarea și Auditul Proiectelor
Operaţia logică
Indicatori de performanţă verificabili în mod obiectiv
Surse şi mijloace de verificare
Ipoteze
intervenție și a proiectului tehnic1.1.3 Desemnarea echipei de implementare a proiectului1.1.4 Activitatea de management a proiectului1.1.5 Lansarea proiectului1.2. Lucrări de amenajare Parcul Spitalului de Copii Sentis1.2.1 Achiziția de materiale și echipamente necesare1.2.2 Lucrări de amenajare spațiu verde1.2.3 Dirigenția de șantier
de proiect;- Contracte încheiate.
58
MP, IFR, An II, Grupa 1Evaluarea și Auditul Proiectelor
Anexa nr.7
Minuta Workshop
Data/ora: 23.05.2014 / 10 :00
Proiect: Evaluarea proiectului “Reabilitarea și revitalizarea Parcului Tineretului din municipiul
Sentis”
Subiectul ședinței: Workshop
Loc desfăşurare: Sala de şedinţe – Primăria municipiului Sentis