하나투어 PI/ERP 구축사례cfs7.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=... · 2015-01-22 · Global Best Practice가내재된ERP Package APQC PCF*를활용한...

하나투어 PI/ERP 구축사례

전략기획실/ IT전략기획팀

손진하 차장

1

Contents

I

II 프로젝트 추진개요

Contents

III 부문별 중점 추진사항

Ⅳ 향후 고도화 과제

회사 소개

개요

2

주요연혁

1993.11: 창립,

1995년 12월: ㈜하나투어 상호출범

1999.12: 해외 관광송출, 항공권판매 업계1위

2000.11: 여행업 최초 KOSDAQ등록

2006.11: 런던증권거래소 상장

주요실적

2007년 항공권 판매실적: 약 170만 장 , 업계 1위, 24% 점유율

2007년 해외 관광 송출 실적: 약 130만 명, 업계 1위, 26% 점유율

2007년 10년 연속 판매 1위,

2008년 3월 시가총액 5,800억원대

종업원수 2,100명 (본사 1,500명 및 국내 14개/해외 27개 자회사 포함 , 비정규직 및 파트타임 제외)

영 업 망 6000개 이상 소매여행사를 통한 여행도매업 (784여개의 전문판매점, 100여개의 브랜드몰)

32개의 국내지사를 통한 지역별 여행사 대상 영업

해외지사 해외 주요 26개 도시의 직영지사 체제

2010년까지 50개 목표

자 회 사

㈜하나투어 International (하나투어 inbound tour 전담 자회사)

㈜오케이투어 (국내 3대 도매여행사)

㈜남강여행사 (하나투어 법인상용 전문 자회사)

㈜웹투어 (국내 숙박 및 온라인 전문 여행사)

총 14개 국내자회사

I. 회사 개요

사업영역과 상품

3

하나투어

여행업 유학업 은퇴이민 GSA 미디어사업

패키지 FIT젂문

속성국내여행 읶바운드

고품격

품격

정통

실속

IWILL

주말n

하루n

FreeBee

(개별배낭)

골프

허니문

상용

학단

성지순례

트레킹

레포츠

크루즈

그룹배낭

하나강산

제주하나

웹투어

하나투어

읶터내셔널

내나라여행

유학업

하나유학

어학연수

유학답사

은퇴이민

은퇴이민

이민답사

GSA

로얄

캐리비얶

알라모

렌터카

비아레읷

암트랙

그레이

하운드

미디어

사업

Traveller

(대리점용)

Traveller

(서점용)

기업

SBU

Product Line

사업모델

4

I. 회사 개요

관계지향적

광고지향적

읶원 >15동시춗발

동시춗발읶원 >15 행 사

행 사

행 사

6,000

소형

소매여행사

27

대형

소매여행사

• Consolidating

• 규모의 경제

3

도매여행사

NO

NO

YES

YES

( X )

( Y )

< 참 고 >

♤ X market : 친읶척, 가족, 친구 등

♤ Y market : 비관계지향적 마켓

소매여행사

고 객

1982 여행업제도 허가제에서 등록제로 젂홖

1986 서울 아시안 게임

1987 관광목적 춗국 허용기준 45세로 완화

1988 제 24회 서울 올림픽 / 관광목적 춗국 허용기준 30세로 완화

1989 해외여행 젂면 자유화 / 해외 춗국자 수 100만 명 돌파 / 여행업체수 1,215개

1993 여행사 춖추젂국시대(여행업체수 2,586개), 초저가 상품, 춗혈경쟁, 신문광고

수익구조

5

I. 회사 개요

패키지 판매

(88.3%)

항공권 판매

(9.8%)

기타수익

(1.9%)

국내 관광 수익

옵션 투어 수익

쇼핑 커미션* 2007년 실적기준

패키지 수탁

항공료

지상비(호텔/옵션 등)

영업수익매춗액(영업수익)

영업비용

영업이익

당기순이익

국내 여행시장 M/S & 실적

6

20.3

%

21.9

%

23.9

%

25.0

%

27.9

%

하나투어 매춗액 (십억 원)

매춗 증가율(%)

하나투어 M/S (%)

경쟁사 M/S (%)

빠른 성장률: 5개년 연평균 매춗증가율 36.1%(cagr)

Market Share의 확대: 2003년 20.3%에서 2007년 27.9%로 확대(상위 30개 여행사 대비)

I. 회사 개요

국내 여행시장 M/S & 실적

7

I. 회사 개요

업계 최고의 “규모의 경제” 확보

안정적읶 브랜드 포지셔닝 ( 관광수요에 집중하는 동시에 상용 시장에서도 안정적읶 포트폴리오 확보)

premium products 제공

High-end

Low-end

Business Leisure

LOTTE

TOUR

FREEDOM

SEJOONG

REDCAP

OnlineTour

HANATOUR

TOUR2000

OKTour

NEXTour

800

900

500

<reference>

•Vertical axis: price per customer

(unit: 1,000KRW)

•Horizontal axis: package sales portion

•Size of a circle : total revenue

•Colored: listed on KOSDAQ, KOSPI

•Source: KATA ,2006

50%

MODETOUR

0% 100%

8

HANATOUR

IT SYSTEM

INTERNAL SERVICE EXTERNAL SERVICE

HANASAM

MAIDAS

GNIS

HANAIN

HANATONG

CRM

ERP

EIS

SUPPLIER DISTRIBUTOR

HANATONG

GNIS

MAIDAS

HANASAM

MANAGER

MAIDAS

HANATONG

CRM

HANATOUR.COMCustomer

HANATOUR.COM

2003 2004 2005 2006 2007

직원수(명) 770 931 1,105 1,304 1,502

판매고(십억원)

429 551 736 1,036 1,406

송춗읶원(십만명)

5.7 6.4 7.9 13.1 16.8

1읶당판매고(백만원)

55.8 59.2 66.6 79.4 93.6

1읶당판매고성장률

-0.8% 6.2% 12.5% 19.2% 17.8%

1읶당송춗읶원

745 687 717 1,00 1,121

1읶당송춗읶원성장률

-11.3% -7.9% 4.4% 39.8% 11.8%

하나투어닷컴: 6만 페이지 뷰, 하루 평균 5만여 명 방문

ERP시스템: 업무 효율성 증대를 통핚 경쟁력 확보, 책임회계를 통핚 경영지원정보 확보, 선짂화된 읶사시스템 구축

재난복구시스템: 모든 젂산시스템을 백업센터로 이중화시켜 빠르고 안정적읶 서비스 제공

IT인프라 I. 회사 개요

9

향후 Business 전략 I. 회사 개요

구매자 협상력 강화

(Cost Reduction)

공급자 협상력 강화

(High Price Policy)

하위젂략

- M/S 확대

- 유통채널의 확대(젂략적 제휴, M&A)

- 브랜드 읶지도 강화

- 다양핚 상품 제공

- 서비스 품질 강화

하위젂략

10

향후 Business 전략 – FIT 시장 I. 회사 개요

FIT 시장

짂춗

Free-time Package 강화

- 규모의 경제 홗용

- 그룹좌석, 호텔 이용

MAIDAS SYSTEM 구축

- Dynamic Package

- 실시간 예약시스템(호텔, 항공권, 패스, 입장권, 레스토랑 등)

현지 예약센터

- 현지 예약정보센터& 예약센터 설립

11

향후 Business 전략 – 다자간 무역 (해외 아웃바운드) I. 회사 개요

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

한국입국자일본입국자

중국입국자합계

핚중읷 역내관광

2005 2006 2007

단위: 명

핚국 경유 제 3국 방문

제 3국으로의 직접 방문

브랜드 읶지도를 이용핚 핚국읶 커뮤니티에서 시작

궁극적으로 현지읶 시장 침투

핚중읷 역내관광은 동북아경제성장,지리적 읶접성과

항공 자유화 확대, LCC 등장 등으로 읶해

연평균 12.5%의 높은 성장 구가.

12

Contents

I

II 프로젝트 추진개요

Contents

III 부문별 중점 추진사항

Ⅳ 향후 고도화 과제

회사 소개

13

하나투어는 2010년 세계 10대 / 2020년 세계 최고의 여행종합 그룹으로 발돋하고자 하는 비전을 가지고 있습니다.이러한 비전을 달성하기 위해서 기존 프로세스를 혁신하고 선진경영관리 인프라 구축이 필요하게 되었습니다.

13

* Source: 하나투어 IR자료

매출 520억

매출 4,000억

FY2002 FY2010 FY2020FY1993

국내 최대Wholesale

여행사

세계 10대여행기업

세계 최고여행종합 그룹

프로세스 혁신 및 IT 인프라 강화

온라인 비즈니스 강화

Global 경쟁력 강화

M&A 및 전략적 제휴 통한 사업 다각화

컨텐츠 경쟁력 강화

지속적인 사업다각화

고객기반확대 및 수익성 강화

글로벌 네트워크를 통한다자간 무역 확대

국내 최대 Wholesale 여행사

경영/IT 인프라 구축

업계 최초 코스닥/런던증시 상장

온라인 사업진출

What we have doneWhat we have to do

프로젝트 추진 배경 II. 프로젝트 추진 개요

14

급성장하는 여행Business를 지원하기 위해 모든 차원의 혁신활동을 지속적으로 수행하고, 선진경영관리 체계 구축하여Process/Operation 차원의 혁신 추진 목적 입니다.

Innovation Dimension

Service Innovation

특징, 비용 등에서 돋보이는 여행서비스를 개발하여 적절한 시

점과 장소에 출시하는 것

Business Model Innovation

비즈니스 환경의 변화 및 발전에 따라 가치 창출을 위한 새로

운 비즈니스 모델을 구상하는 것

선진 경영관리체계구현

세계최고여행종합그룹”

재무회계 관리회계 인사관리

금번프로젝트추진단계

향후프로젝트추진단계

Global Accounting기반 구축

책임회계기반 마련인적자원의

비즈니스역량극대화기반 마련

Global Accounting

확산

전략적경영관리확립

Global인사관리체계구축

Process/Operation Innovation

재무/인사관리 프로세스 등 모든 부분에 걸쳐 기업이 경쟁적 차

별화를 실현할 수 있도록 하는 것

프로젝트 추진 목적 II. 프로젝트 추진 개요

15

EAI

가상계좌

전자세금계산서

통합뱅킹

금융통합 시스템

1) EAI : Enterprise Application Integrator 기업의 각종 어플리케이션 시스템을 연결하는 중계 시스템

2) RFID : radio frequency identification 무선으로 각종 물품을 관리하기 위한 차세대 인식 식별 시스템

프로젝트 추진 범위 II. 프로젝트 추진 개요

전자 결재

지출 결재

각종 세금계산서

하나인 (판매/정산)

정산

RFID 고정자산 관리

각종 비품/차량 관리

소모품/판촉물

인사 (HR)

재무회계(FI)

관리회계(CO)

HANASAMHANAWORK

CRM / KM / 기타

ERP도입 효과의 극대화를 위해 기존 Legacy (영업계,인트라넷 등)시스템에 대한 대대적인 개선작업을 함께 진행하였습니다.

과제 Ownership 체계를 통한 실행력 강화전략 1

혁신 과제와 연계된 To-Be 모델 설계전략 2

PI 및 구축단계에 걸친 Best Practice 적용전략 3

Global 확장성을 고려한 시스템 설계전략 4

“Process Innovation”

- 업무 프로세스 혁신

- 프로세스 개선과 연계된 Infra 구현

“Performance

Improvement”

- 프로세스, IT, 조직혁신을 통한

성과향상

- 전략 실행력 향상

하나투어PI/ERP의성공적 추진

프로젝트 추진전략 II. 프로젝트 추진 개요

과제별 달성하고자 하는 궁극적 목표를

지표 형태로 구체화 및

수치화/계량화함

연도별 달성 목표를 설정하여 지속적인

개선이 이루어지도록 체계적으로 관리

혁신 과제 및 세부 구현방안 별 오너를

선정함으로써 과제의 실행에 대한

권한과 책임을 부여

과제 오너는 해당 과제의 KPI 목표

달성에 대한 책임을 지며, 과제 실행에

필요한 구현 방안을 지속적으로 강구함

혁신 과제별오너 운영

KPI 설정 및관리

혁신 과제별 오너 운영 및 KPI 관리

Top Down (전사전략) + Bottom Up (AS-IS분석) Approach를통한 Cross Functional한

혁신과제도출

과제 1 과제2 과제3 과제4 과제5 과제6

재무

인사

회계

기획프로세스

과제별 Owner 지정 및 KPI 지정

ILLUSTRATIVE

과제 Ownership 체계를 통한 실행력의 강화, 혁신 과제와 연계된 To-Be 모델의 설계, PI 및 구축단계에 걸친 Best Practice의 적용, Global 확장성을 고려한 시스템 설계를 추진 전략으로 수행하였습니다.

프로젝트 추진 전략 - 과제 Ownership 체계를 통한 실행력 강화 II. 프로젝트 추진 개요

혁신과제는 IT 뿐 아니라 프로세스, 조직, 제도 등의 Change Lever에 대한 통합적 혁신의 관점에서 도출하며, TO-BE Model 설계 시, 프로세스/조직/IT 관점에서 반영되어 추진하였습니다.

Process Innovation

Project Management / Change Management

혁신과제1 혁신과제 2 혁신과제 3 혁신과제 4 혁신과제 5 혁신과제 6

프로세스 Model 조직 Model IT Model

혁신 관점에서의 과제도출

IT를 비롯한 필요한 모든 Change Lever(프로세스,

조직, 제도 등)에 대한 통합적 혁신 추구

Best Practice 수준 또는 그 이상의 성과수준을 달성을

지향

TO-BE Model 설계에 반영

To-be Model 설계 시, 프로세스/조직/IT관점에서

혁신과제의 방향성 반영

혁신과제의 TO-BE 반영을 위한 방안

- 과제별 오너 및 KPI 운영을 통한 지속적 관리

- 프로젝트 관리 및 변화 관리 체계

프로젝트 추진 전략 - 혁신 과제와 연계된 To-Be 모델 설계 II. 프로젝트 추진 개요

Evaluate(평가) 단계의 APQC PCF를 통한 프로세스 점검과 Envision(계획) 단계의 선진사례 Benchmarking 및구축단계에서의 Package Driven Approach를 통해 PI 및 구축단계 전반에 걸쳐 Global Best Practice를

적용하였습니다.

Envision DetailedDesign

Implement StabilizeConstruction

PI Driven Package Driven

EvaluateProject추진단계

ERP Package에 내재되어 있는 Global Best

Practice를 적용하여 TO-BE Model 구현을

최적화

Package가 제공하는 기능을 기본으로 To-Be를

구현하여 수정 및 추가 프로그램의 개발 최소화

Package 활용을 통한 Best Practice 적용

Self Services

AnalyticsStrategic Enterprise

ManagementFinancial Analytics Workforce Analytics Operations Analytics

Financials Financial Accounting Management Accounting Corporate GovernanceFinancial Supply Chain

Management

Human Capital Management

Employee Relationship Management Employee Lifecycle Management Employee Transaction Management

OperationsInventory

ManagementProduction

Project Management

MaintenanceQuality

ManagementDistribution

Corporate Services Travel ManagementEnvironment, Health &

SafetyIncentive and Commission

Management

SAP NetWeaver™ People Integration Information Integration Process Integration Application Platform

PurchasingSales OrderManagement

Real Estate Management

Global Best Process Global Standard Function

Global Best Practice가 내재된 ERP Package

APQC PCF*를 활용한

현행 프로세스 점검 및

이슈 분석

Global 표준 프로세스 활용

국외

여행업계(Tui,JTB등)

유사 비즈니스 모델 기업의

선진사례 조사 및 적용

프로세스 체인별 Global

Best Practice 적용

선진 사례 Benchmarking

*PCF는 프로세스 분류

프레임웍으로

으로 APQC (American

Productivity & Quality

Center)에서 세계 선진기업들의

Process를 Bench Mark하여

발표되는 Global 표준

프로세스임

프로젝트 추진 전략 - PI 및 구축단계에 걸친 Best Practice 적용 II. 프로젝트 추진 개요

각 업무 영역별로주요 시사점 도출

프로젝트 추진 전략 - PI 및 구축단계에 걸친 Best Practice 적용 II. 프로젝트 추진 개요

21

SAP

RFID고정자산

금융통합

Integration

TestConstruction

Detailed

DesignEvaluate & Envision

6 7 8 9 10 11 12 08/1~4

2007/06/016주 6주 10주 8주

Legacy (영업 / 정산 / 그룹웨어 등)

Enterprise Application Integration (SAP와 각종 시스템과의 연결 시스템)

RFID 기반 고정자산

금융통합시스템 (통합뱅킹/가상계좌/전자세금계산서등)

Legacy

EAI

안정화

보완작업

프로젝트 추진 경과 II. 프로젝트 추진 개요

IFRS Consulting 및 연결재무시스템 구축연결재무

해외 선진사례

조사/분석사례조사

인사제도 설계제도설계

22

Content

I

II 프로젝트 추진개요

Contents

III 부문별 중점 추진사항

Ⅳ 향후 고도화 과제

회사 소개

23

프로젝트 수행 범위

본 프로젝트의 업무 수행 범위는 재무회계/관리회계/인사 부문의 혁신과제 도출을 통한 프로세스설계 및 시스템 구현, 인사부문의 제도 설계입니다.

조직 범위 하나투어 본사

FI-GL/AR/AP/AA CO-OM/ABC/CCA/PA

ERP 범위

HR-PA/OM/PD/PE/PT/PY

업무 범위

재무회계 관리회계

총계정원장관리와 재무보고

채권관리

채무관리

고정자산관리

책임회계 체계 정립

(Cost/Profit Center)

원가 계획 (Cost Planning)

원가 운영 (Cost Actual)

원가 분석 및 활용

(CO-CCA/PA Reports)

인사관리 인사제도

인적자원기획

인력개발

보상 및 인력 유지

인사 이동 및 퇴직

인사정보 관리, Employee/Manager Self-Service

직무체계 설계

역량체계 설계

성과관리 체계 설계

성과급 체계 가이드

육성체계 가이드

재무회계, 관리회계, 인사관리, 인사제도

III. 부문별 중점 추진사항

24

통합 COA 체계 및 ERP의 Org 체계를 수립하여 1)통합재무체계 기반을 수립하였으며, ERP 도입에 있어 적절한시스템 구조 정립을 위하여, 해외의 동일 업종의 사례를 고려하여 2)ERP와 영업 시스템의 역할을 재정립하고, 재무

의 업무의 효율성 증대를 위하여 3)거래 처리 자동화 확산을 위한 개선에 중점을 두어 추진함

재무회계 영역 - 중점 추진 내용

통합재무체계기반구축 영업시스템 역할 재정립 거래처리자동화 확대

영업에밀접하게관련하여발생하는 모든영업과관련된거래는 하나인시스템에서 처리

처리된거래는 EAI를 통하여전표로전환하여회계시스템에즉시 반영 ( 상품코드단위)

발생된회계 전표정보를영업시스템에 공유하여 미결및미수 통합관리

지불관리및 결산등의고유 회계업무는회계시스템에서처리

그룹 COA 쳬계 정립(ERP 고려)

그룹회계시스템 Org. Structure 수립(확장성고려)

총매출기준의수익인식프로세스정립

표준 COA

Group 표준재무 시스템

체계Group GAAP

영업/회계시스템모델

1000 1010 1020 1030 3010 4020 4010

명칭 : HANA01

통화 : KRW

명칭 : HANA01

통화 : KRW

하나투어

웹투어

하나유스

하나골프

하나투어체코

하나투어싱가폴

하나투어재팬

HA01

HA01

Operating

Concern

(4 Digit)

Controlling

Area

(4 Digit)

Company

Code

(4 Digit)

정산

상품별/예약별 총매출확정(PL)

상품별/예약별 상품원가확정(PL)

항공비 확정-상품별/예약별

지상비 확정-상품별

공동경비 확정-상품별

개인경비 확정-예약별

전표 Posting

결산조정

명세서작성

재무제표작성

세무자료 작성

채권관리

GL관리

고정자산관리

채무관리

세무관리

감가상각

EAI 전표변환 및 인터페이스

영업

ERP

지출결의서전자 결재를 통한 전표처리

지불처리 및 전표 전산화

자산 지킴이 연동를 통한 취득 전표 연동

원천세/부가세 데이터 집계 및 신고서 산출

기간손익 계상 전표 자동화 확대

외화 환산 일괄전기

개별 자산 가액 관리

감가 상각 일괄계상

재무제표 산출

III. 부문별 중점 추진사항

25

회계업무 자동화 확대를 통한 조기 결산 체계를 확보하였으며, 그룹 통합 재무 모델을 수립하여 자회사 확산은 물론 신규 사업을 위한 시스템 역할 모델의 방향성이 정립됨

재무회계 영역 - 주요 변화 내용

영업및 회계 시스템 역할 분담1

거래처리자동화 확대로 효율성증대2

영업, 재무회계와의실시간연계(실시간전표생성)

영업정보/회계정보중복성배제회계정보 실시간 영업시스템 제공

전자결제 확대 – 자동화및오류 방지무전표,무증빙체계확립세무업부자동화를통한세무관련업무 Load 감소

주요변화모습

조기결산 체계3

그룹통합 회계시스템 체계 구축4

영업 회계재무

영업 /회계시스템실시간연동회계정보 중복성배제회계정보공유

+1 +2 +3 +13 일+4 +5D+0

+5

+1

+13

IFRS등외부환경변화를고려한결산체계확립및결산일정단축을통한재무정보의적시성향상

전표처리 전자결재승인총계정원장

전기

전자세금계산서/

법인카드그룹웨어연계무전표,

전자증빙

DecisionSupportControl

&ReportingTransactionProcessing

영업 및 회계시스템 역할분담 e-Accounting(자동화) 체계정립

적시의사결정을위한조기결산 그룹통합회계시스템

To-Be 이미지

그룹 COA 체계및 ERP Org. Structure

ERP/Legacy 시스템모델및 역할확립

표준 COA

Group 표준재무 시스템

체계Group GAAP

영업/회계역활 모델

재무정보투명성,정합성확보

및조기결산

세무자동화결산처리자동화

자산지킴이연동

수기전표최소화/ 회계 업무자동화확대유관시스템연계 강화(RFID, Inhouse Banking

구분 모듈 비고

채권채무 AR/AP

총계정원장 GL

자산관리 AA

ERP 구축범위

III. 부문별 중점 추진사항

26

관리회계 영역 - 중점 추진 내용

관리회계 시스템을 통한 목표 수립 및 관리 역량 강화와 재무/관리회계 정보 정합성 강화 및 다차원 수익성분석 및

원가정보 제공 체계 구축을 추진 하였음

III. 부문별 중점 추진사항

목표수립 및 관리 역량 강화 재무/관리회계정합성 제고 다차원수익성분석 및 원가정보 강화

하나인정산

지출결의서

재무회계

관리회계

1

2

1판매비, 일반관리비등 지출결의서를통한수익/비용항목

2 수탁액및 수탁원가(항공료, 지상비등)

ERP내 발생 회계처리의항목 및 금액은 ERP 내의재무회계/관리회계통합기능을통해 정합성을유지

Legacy 시스템을통합발생 거래의재무회계/ 관리회계정합성을유지

재무회계의기업회계기준수익/비용인식에따른분기별 Cut-Off를 제외한월별 실적의정합성유지

Legacy Sys. ERP

조직, 상품, 채널의다양한분석관점으로수익성정보를생성제공

발생원가의 귀속및 배부의정교화를통한 원가정보정확성제고

재무월 결산 실적에근거한상품원가의원가정보의제공을통한 상품관리 의사결정의효과적지원

사업계획프로세스정립및 사업계획을통한목표 수립단위의세분화(채널별, 상품마스터별목표 수립)

분기별 Rolling을 통한 년도내잔여분기에계획수립프로세스를통한경영환경변화에대한미래가시성확보

예산수립 유형의세분화(투자/ 전략/ 부서운영) 및유형별예산관리및 실시간모니터링체계 수립

부서귀속원가

대리점별귀속원가

상품속성별귀속원가

상품채널 조직

원가배부

수익성분석항공료

지상비

공통경비

개인경비

- BSP

- 전세기 등

- 호텔비- 프로모션 등

- 인솔자 등

- FOC 등

총수탁

상품원가

수탁이익

여행비지급수수료

년간사업계획

예산운영

Rolling

사업계획프로세스 목표수립단위

채널

상품

해외부문 대리점부문

예산유형 실시간집행모니터링

투자예산

전략예산

운영예산

지출결의서

ERP

27

관리회계 영역 - 주요 변화모습

제도, 프로세스 및 시스템 구축을 통해 Plan-Do-See 경영관리 Cycle의 효과적 관리를 위한 경영의사결정 지원을 수행

함

년간사업계획수립통합성제고및 목표수립 대상세분화(상품마스터/채널목표 수립)

분기 Rolling 계획 수립에의한 미래가시성확보

목표수립 대상의세분화 경영환경변화에

부합하는계획 수립 체계 운영1

예산한도 관리의제도 변경(기간 : 월분기,

예산한도 계정 Group 설정)으로관리 효율성제고

예산유형별(투자,정책,운영) 예산 관리에의한 예산집행목적별분석역량 제고

결산실적을바탕으로한조직/채널/상품의다차원수익성실적정보제공

상품원가 정보상세화제공(항공료, 지상비,

개인경비, 공통경비대구분)

효율적예산 관리및 예산 집행

투명성확보2

다양한의사결정 지원 실적 정보의 제공3

주요변화모습To-Be 이미지

구분 모듈 비고

경비/투자 예산관리CO-CCA

CO-OM

대리점 차별화 원가 집계 CO-ABC

수익성 분석 CO-PA

ERP 구축범위

Plan

Do

See

년간 사업계획 분기 Rolling

해외사업본부

대리점사업본부

상품마스터

채널

조직

AS-IS

TO-BE

조직단위 계정단위

기간단위

년

분기

월

L3

소팀

L2

L1

총괄

본부

1

2 3

1. 기간단위- 월분기- 단, 지출결의서작성시실시간모니터링

2. 조직단위 : 총괄개별소팀

3. 계정단위 :

- 관리계정간소화(L3 L1)

- 계정간조정프로세스간소화

상품채널

대리점 Type

개별대리점

예약 Type

대리점사업본부 - 총괄팀-소팀

해외사업본부 - 사업부상품마스터

상품코드

상품속성

상품등급

항공사

년도사업계획

1Q Rolling

2Q Rolling

3Q Rolling

III. 부문별 중점 추진사항

28

인사관리 영역 - 중점 추진 내용

인사부문은 그룹 통합 인사관리 전략을 고려하고 실행 가능한 인사제도를 설계하였으며, 인사제도 설계 결과와 인사

운영 업무 내/외부 프로세스간의 연계성이 강화된 프로세스를 설계하고 이를 지원하는 통합 인사관리 시스템을

구현하였음.

인사제도설계

인사 영역 PI 및 ERP 구현

제도설계결과반영

인사기획

인원/인건비조직관리직무관리역량관리

신입채용경력채용 :

내부/외부정규직전환

교육기획교육운영교육행정

업적평가역량평가평가결과반영(승진/

급여등)

근태관리급여관리퇴직관리연말정산복리후생

인사기본발령관리승진관리퇴직관리휴/복직관리

Human Resource

Time & PayrollPerformance

Mgt.Learning Mgt.iRecruitment

Human Resource

Human Resource

인력확보 교육관리 평가및육성 보상및후생 경력관리

Self-Service HR (Employee & Manager)

ERP

시스템

Process

인사전략

직무체계

역량체계

인사평가 Best Practice

Customize

하나투어그룹관점고려

3

1

하나투어 계열사 인사 제도 Roll Out을 감안하여그룹사 관점에서 인사제도 설계그룹사의 주요 인사 환경을 반영한 설계

인사제도 및 프로세스는 IBM의 Global Best Practice

Asset과타사의 구현 경험을 토대로 실 운영 가능한Operation Model을 수립

설계된 직무/역량체계 및 인사평가 제도를 기반으로프로세스를 설계하고, 이를 지원하는 직무/역량중심의 인사관리 시스템을 구현 사용자 그룹별 차별화된 인사 정보를 제공할 수 있는

Employee Self-Service 를 구현인사와 관련된 내/외부 시스템 통합으로 행정 업무를자동화하고 이를 통한 HR 부서의 고부가가치 역할수행 기반 마련

그룹사관점의 인사제도 설계1

글로벌 Best Practice 인사제도의하나투어化2

설계된인사제도의 PI/ERP 반영3

…

2

Benefit

III. 부문별 중점 추진사항

29

인사관리 영역 - 주요 변화모습

사업전략에 연계된 인사전략 수립, 직무/역량 체계에 기반한 공정하고 합리적인 평가/육성 체계 수립 등의 인사 제도를

재정립하고, 대임직원에게 One-Stop HR 서비스 제공 체계를 구현하였음.

직무/역량중심의 인사관리 기반 확보1

One-Stop HR 서비스제공2

경영전략에 부합한 인사전략 확보비전 달성을 위한 핵심가치 및 인재상하나투어에 적합한 직무/역량 체계역량 및 KPI 중심의 인사평가

Cost effective, Service Lead Time 축소등 고객지향적이며 Role-Based 한 통합서비스 제공으로대임직원에게 효율적인 HR 서비스 제공관련 시스템과 완벽한 통합으로 업무효율성 증대

주요변화모습To-Be 이미지

ERP 구축범위

직무/역량체계

육성

체계

개인성과관리체계

인사전략방향

보상체계

인사전략

기반체계

인사제도

Role-Based 인사관리통합 서비스센터

서비스신청

Employee Self Service

Manager SelfService

경영층

관리자

사원

고객

SAP

전자결재 영업시스템업무보고

재무/관리회계

급/상여 실적퇴직급여충당금

인원 인건비계획

인사 교육 복리후생 근태급여

인사관리

SSHR (Self Service HR)

Executives

Manager

Employee

운영 Staff

직원 기본 정보 보상 수혜 내역 인사 정보 조건 검색

팀/팀원 정보 조회- 팀원 기본 정보- 직무/역량 조회- 복리후생 수혜내역

부하직원 인사평가

Employee Self-Service(인사기본, 교육신청, 근태신청, 복리후생 신청)

인사평가 실시

정확한 인사 정보조회/처리/분석

III. 부문별 중점 추진사항

구분 모듈 비고

인사 Personnel Admin.

조직관리 Organization Mgt.

교육훈련 Training & Event Mgt.

인사평가 Performance Mgt.

근태,급여 Time, Payroll

복리후생 Benefit

셀프서비스 Self Service HR

30

고도화 과제 Ⅳ. 향후 고도화 과제

재무회계

관리회계

인사관리

• 구매(PO), 투자 관리(IM), 자금관리(TR)등 ERP 영역 확대• 자산 지킴이(RFID), Firm banking, Inhouse Banking등 유관시스템

프로세스 연계 확대• 회계업무 자동화 확대(인터페이스, 결산 전표, 상계처리,보고서)• 세무 업무 자동화 확대(지방세, 법인세)

• 원가 및 수익성 정보 활용 극대화 방안(BW, MIS)• 수익성 분석영역 확산(기 구축된 CRM과 연계필요)• 상품 기획을 위한 수익성 Simulation• 연결공시에 대응이 가능한 연결 수익성 분석• 중장기 경영계획 및 시뮬레이션 시스템 구축• BSC 성과관리 체계 및 모니터링 시스템 구축

• 계열사 및 해외법인에 대한 인사관리 적용 확대• 아르바이트 직원 관리 영역 ERP 적용 확대• 직무 및 역량 기반의 채용을 위한 채용시스템 기능 개선• 조직성과 관리와 연계된 인사평가 및 보상 연계• 최고 경영자의 인사 의사 결정 지원을 위한 HR Analytics 구현

Global ERP 확산업무 프로세스 개선 및 통합실적 Data 수집 및 처리업무처리지원

Global BIZ System과 ERP 통합분석다차원 분석 기능강화다양한 성과분석 보고서의 신속/정확한 작성조직간 Communication 지원

전략적 경영관리전략과 연계된 성과관리가치중심의 경영계획 수립전략을 조직별 정렬로 실행력 강화이해관계자와의 효과적 Communication

재무회계 관리회계 인사관리

Data Entry

System

고객분석재무정보분석

외부 정보

내부 정보

SEM 1)

ERP

통합시스템

EDW 2)

전략의사결정통합 경영 관리 체계

1) SEM:Strategy Enterprise Management (전략적기업관리) 2) EDW: Enterprise Data Warehouse (전사데이타저장소)

Ⅳ. 향후 고도화 과제향후 추진방향

Thank you

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