E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő ...kiskunhalas.hu/testulet_files/2019-02-21/3_napirendi...2019/02/21 · E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város

E L Ő T E R J E S Z T É S

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

2019.február 21-i ülésére

Tárgy: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi Költségvetéséről szóló rendelet

tervezete

Az előterjesztést készítette: Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

Előadó: Fülöp Róbert polgármester

Bizottsági felülvizsgálatra megkapta: Ügyrendi és Szociális Bizottság

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és

Településfejlesztési Bizottság

Köznevelési, Kulturális, Sport és

Humánpolitikai Bizottság

Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács

Elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Törvényességi felülvizsgálatra megkapta:

Komlósné dr. Fekete Anikó s.k.

jegyző

Kiskunhalas, 2019. február 11.

2

Kiskunhalas Város Polgármesterének

ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület 2019. február 21 -i ülésére

Kiskunhalas Város Önkormányzatának

2019. évi Költségvetéséről szóló rendelet

tervezete tárgyában

Előterjesztő: Fülöp Róbert polgármester

Előterjesztést összeállította:

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

Oláhné Rózsa Zsuzsanna költségvetési és gazdálkodási ügyintéző

Véleményezésre megkapta: Szalontai Mária könyvvizsgáló

Törvényességi észrevételem nincs:

Komlósné Dr. Fekete Anikó

jegyző

Megtárgyalja: Ügyrendi és Szociális Bizottság

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság

Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács


3

Rendelet-tervezet mellékletei

1. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi

összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

2.a számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019.évi bevételei jogcímenként

2.b számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai feladatonként

és kiemelt előirányzatonként

3.a számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi

bevételei

3.b számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi

kiadásai

3.c számú melléklet Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete által végzett feladatok

előirányzatai és a gazdasági feladatok ellátása tekintetében a Kigsz-hez

rendelt költségvetési szervek (intézmények) költségvetései

4. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. évi központi költségvetésből

származó támogatások előirányzat tervezete

5. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi beruházási

és felújítási előirányzatai feladatonként, illetve célonként

6. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata általános tartaléka és

céltartalékainak 2019. évi előirányzata

7. számú melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló

kötelezettségek és a saját bevételek várható összege

8. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2020-2022. évekre tervezett

összevont költségvetésének előirányzatai

9. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának többéves kihatással járó

döntései számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

10.a számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési

szervek 2019. évi kötelező feladatainak kiadásai és bevételei

10.b számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési

szervek 2019. évi önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei

10.c számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési

szervek 2019. évi állami feladatainak kiadásai és bevételei

11. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata és az irányított költségvetési

szervek együtt 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

12. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata Európai Uniós forrásból

finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projekjei

Az előterjesztés mellékletei

1. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata irányítás (felügyelet) alá tartozó

költségvetési szerveinek folyósított támogatások forrásai 2019.

2. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata 2020-2022. évekre várható

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek,

valamint saját bevételeinek összege

3. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények

Gazdasági Szervezete, Kiskunhalasi Bóbita Óvoda, Kiskunhalasi

Napsugár Óvodák, Százszorszép Óvodák, Kiskunhalas Város

Önkormányzatának Bölcsődéje, Kiskunhalas Város Önkormányzatának

Thorma János Múzeuma, Kiskunhalas Város Önkormányzatának

Martonosi Pál Városi Könyvtára 2019. évi költségvetés-tervezet

szöveges indoklása

4

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet-

tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a

jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2)

bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata

szükséges:

1. Társadalmi hatások A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.

2. Gazdasági, költségvetési hatások A rendelet-tervezet magában foglalja Kiskunhalas Város Önkormányzata és az önkormányzat

irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. 2019. évre vonatkozóan a

költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható

kötelezettség.

3. Környezeti hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai – különösen a

rendelettervezet környezetvédelem című fejezetében szereplő környezetvédelmi feladatok

tekintetében – vannak.

4. Egészségi következmények A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei – a rendelet-tervezet

egészségügy című fejezetében szereplő egészségügyi feladatok tekintetében – vannak.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható

következményei Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § (3)

bekezdése értelmében előírt kötelezettség alapján a következő évre vonatkozó költségvetési

rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt

az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló

törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Amennyiben e kötelezettségét az önkormányzat nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért

felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónap első napjától a nettó finanszírozás

alapján az önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi

feltételek A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

rendelkezésre állnak.

5

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. évi költségvetési rendelet tervezet összeállításánál a Magyarország 2019. évi

központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény)

alapján megállapított állami támogatásokat, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

törvényt, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.

rendeletet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletet, a 2019. évi

költségvetést érintő képviselő-testületi döntéseket, a vonatkozó önkormányzati rendeleteket

vettük figyelembe.

A költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó

költségvetési szervek (Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények)

kötelező és állami feladatainak, valamint az Önkormányzat önként vállalt feladatainak

előirányzatait a vonatkozó jogszabályok szerint előírt szerkezetben és tartalommal, a

költségvetési bevételeket bevételként és előirányzat-csoportonként, a költségvetési kiadásokat

előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként, a beruházások és a felújítások

esetében feladatonként, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat.

A Képviselő-testület elé tejesztett rendelettervezet jelen formájában a költségvetési rendelet

megalapozására alkalmas, tartalmazza azokat a költségvetési tételeket, amelyek az

önkormányzat 2019.évi költségvetési rendelet-tervezetében megjelennek.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § (3)

bekezdése értelmében előírt kötelezettség alapján a következő évre vonatkozó költségvetési

rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt

az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló

törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Önkormányzat költségvetésének meghatározásánál az alábbi kiemelt szempontokat vettük

figyelembe:

1. az elmúlt négy évben megteremtett pénzügyi egyensúlyt továbbra is biztosítani

kell;

2. a 2019. évi költségvetés tervezése során törekedni kell a feladatok racionálisabb és

hatékonyabb ellátására, a működési kiadások minimalizálására;

3. a működési kiadások tervezésénél prioritási sorrendet kell felállítani, különös

tekintettel:

a.) a kötelező feladatellátásra,

b.) az önkormányzati fenntartású intézmények működőképességének megőrzésére,

c.) a társulási formában ellátott feladatokra,

d.) épületek, önkormányzati ingatlanok külső-belső karbantartására;

4. beruházási és felújítási pályázatok benyújtásakor szigorúan felül kell vizsgálni,

hogy az induló pályázatok a bevételek alapján finanszírozhatóak-e;

5. fejlesztési feladatok tekintetében figyelembe kell venni a már elnyert támogatással

megvalósuló, valamint a folyamatban lévő beruházások, felújítások eredményes

befejezését.

6

I. Bevezetés

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4)

bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében nem tervezhető működési

forráshiány.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § - a értelmében

az önkormányzat adósságot keletkeztető új ügyletet csak a kormány előzetes hozzájárulásával

köthet.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdés ca)

pontja alapján az önkormányzatnak nem kell a Kormány előzetes hozzájárulását kérnie,

amennyiben az adósságot keletkeztető ügylet az Európai Uniós vagy más nemzetközi

szervezettől az önkormányzat által megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására

szolgál.

A költségvetés-tervezet megfelel a jogszabályokban meghatározott alapelvnek, a költségvetési

kiadások költségvetési bevételekhez viszonyított többletét a 2018. évi költségvetési

maradvány finanszírozza mind a működési, mind a felhalmozási költségvetési egyenleg

vonatkozásában.

1. Költségvetés tervezését befolyásoló jogszabályok

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) 23. § (2) bekezdése szabályozza a

helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat.

A hivatkozott jogszabály alapján a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási

előirányzatait,

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási

kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti

bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi

előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti

bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a

felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac)

alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet

felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási

előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1)

bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az

adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati

garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot

keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig,

7

és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban

meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4)

bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal

kapcsolatos hatásköröket, valamint az Áht. 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges

felhatalmazást.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az

elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(4) A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon az Áht. 23. § (2)

bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú hiányt kell érteni.

2. Költségvetés-tervezet készítését befolyásoló egyéb külső tényezők

A Kormány továbbra is kiemelt célként kezeli az ország költségvetésének fenntartható

mederben tartását, illetve az uniós tagsággal járó költségvetési szabályoknak való megfelelés

biztosítását. A 2019. évet érintő költségvetési politika prioritásának tekinti a gazdasági

növekedés támogatását, illetve megőrzését, ahogyan azt az elmúlt években is tette.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2019. évben is az

önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-tól kialakított feladatalapú támogatási

rendszerben történik. Fő cél az önkormányzatok számára a működés zavartalan biztosítása, a -

működési hiány nélküli - gazdálkodás feltételeinek erősítése.

Természetesen az önkormányzatok mindennapjaiban és finanszírozásában is érvényesülnek a

2019. évi költségvetési törvény általános célkitűzései, így az életszínvonal és életminőség

javítása, a jóléti intézkedések erősítése, ágazati fejlesztések megvalósulása. Ennek

megfelelően, 2019 - ben is – a Kormány kiemelt célját érvényesítve – nagy hangsúlyt kap a

gyermekétkeztetés támogatása, az eltérő élethelyzetből, környezetből származó gyermekek

esélyegyenlőségének megteremtése, a minimálbér és a garantált bérminimum további

emelése. E célokhoz kapcsolódva továbbra is biztosítottak azok a fejlesztési források is,

amelyek az óvodák hatékony működését, kapacitásbővítését, fejlesztését szolgálják.

A minden állampolgárnak egyforma feltételekkel biztosítandó ellátásokról immár az állam

gondoskodik, a települési önkormányzatoknál pedig annak a lehetősége maradt meg, hogy az

egyedi problémákra koncentrálva nyújtsanak segítséget a helyi igények megfelelő ismerete

mellett. E feladat értelmében specifikus, minden településen eltérő adottságokra és

szükségletekre kell reagálni, ehhez pedig az önkormányzatok alapvetően a saját bevételeikre

támaszkodhatnak. Kiskunhalas Város Önkormányzata a 2017-ben indult „Otthonteremtési

támogatás” mellett 2019-ben a kiskunhalasi lakóhellyel rendelkező újszülötteket és a

szeptemberben általános iskolát kezdő gyermekeket is támogatásban részesíti.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok jelentős részét továbbra is a klasszikus értelembe

vett önkormányzati feladatok – igazgatási, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás

– jelentik.

A 2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló jogszabály

IV. fejezet 14. alcím 38.§ (1) bekezdése alapján továbbra is a települési önkormányzatot illeti

meg a gépjármű adóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési

önkormányzat által beszedett adó 40%-a és a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból,

pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a – amely bevétel helyben járul

hozzá a feladatok ellátásához.

8

2.1.Közfoglalkoztatás

A Kormány továbbra is azt szeretné elérni, hogy Magyarországon mindenkinek legyen

munkája, és ne szoruljon jövedelempótló támogatásokra. A cél az, hogy a foglalkoztatást

helyettesítő támogatásban részesülők fokozatosan munkába álljanak, így idén is tovább

folytatódnak a Közfoglalkoztatási programok.

2.2.Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2019. évben az előző évekhez viszonyítva központilag nem változott a közalkalmazotti

pótlékalap (20.000.-Ft), illetve a közszolgálati tisztviselői illetményalap (38.650,-Ft), viszont

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi központi

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében meghatározott felhatalmazása

alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében

eljárva élt azzal a lehetőséggel, hogy a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban

foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2019. évben 48.650

Ft-ra emeli az 1/2019. (I.25.) önkormányzati rendelete szerint. A béremelés az

Önkormányzatnak jelentős többletkiadást jelent, viszont ennek finanszírozására az állam

lehetőséget biztosított a belügyminiszter által meghirdetett a Magyarország 2019. évi

központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.12 pont szerinti

„Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása” című pályázattal, amelyet Kiskunhalas Város

Önkormányzata a 2/2019. (I.24) Kth. számú határozatával összhangban 2019. január 25-én be

is nyújtott a Belügyminisztériumhoz.

A szociális hozzájárulási adó mértéke az előző évhez képest nem változott, továbbra is 19,5%.

2.3.Minimálbér, garantált bérminimum

2019. január 1-jétől a 430/2016. (XII.15.) Kormányrendelet alapján a teljes munkaidőben

foglalkoztatott munkavállalóknál a minimálbér összege havibér esetén 149.000 forint, míg a

legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő

munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma 195.000 forintra változott.

II. Kiskunhalas Város Önkormányzatának elemi költségvetése

II./1. Bevételek

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételeinek előirányzatát –

előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat és jogcímenkénti részletezésben a rendelet-tervezet

2.a számú melléklete tartalmazza.

Az egységes rovatrend a B1-B7 Költségvetési bevételeket, B8 finanszírozási bevételeket

tartalmazza.

B1-B7. Költségvetési bevételek

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat tartalmazza

az önkormányzat központi költségvetésről szóló törvényben a települési önkormányzatok

részére biztosított állami támogatásokat és az egyéb működési célú támogatások előirányzatát

2.024.570.043 Ft összegben.

9

B11. Önkormányzatok működési támogatásai előirányzatai mindösszesen 1.878.445.013 Ft.

- ebből:

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 404.512.688 Ft.

Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a települési

önkormányzatok részére a működés általános támogatására biztosított előirányzatból

származó bevételeket.

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 461.282.540 Ft.


önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására biztosított előirányzatból

származó bevételeket.

B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

953.211.289 Ft.


önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására

biztosított előirányzatból származó bevételeket.

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 53.286.720 Ft.


önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására (könyvtári, közművelődési és múzeumi

feladatok) biztosított előirányzatból származó bevételeket.

B116. Elszámolásból származó bevételek: 6.151.776 Ft.

Ezen a rovaton kell elszámolni a kiadás elszámolását követő évben kapott, valamint a

kincstári felülvizsgálat alapján járó pótlólagos támogatások bevételeit.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről címen kerülnek

megtervezésre az önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozására az

államháztartáson belülről érkezett bevételek, különösen a közfoglalkoztatási programok és a

védőnői szolgálat támogatása összesen 142.865.030 Ft összeggel.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzatokon

került megtervezésre az a bevétel, amely a Belügyminisztériumtól érkezik ingatlanfejlesztésre

38.000.000 Ft összegben.

B3. Közhatalmi bevételek között terveztük meg az önkormányzati adóbevételeket

1.300.600 000 Ft összeggel. A bevételek tervezésénél – a 2017. és 2018. évben befolyt

adóbevételek tényadatain kívül – figyelembevételre kerültek a helyi adókról szóló 1990. évi

C. törvény rendelkezései is, valamint Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-

testületének helyi adóiról szóló 38/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelete.

Várható közhatalmi bevételek jogcím szerinti megbontása:

Vagyoni típusi adóbevételek

- Építményadó 190.000.000 Ft

- Kommunális adó 61.000.000 Ft

- Telekadó 8.000.000 Ft

10

Értékesítési és forgalmi adók

- Iparűzési adó 927.300.000 Ft

Gépjárműadó bevételek

- Gépjárműadó – az önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40%-a illeti meg az

önkormányzatot, költségvetési bevétel előirányzat tervezet 105.000.000 Ft

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 5.000.000 Ft

- Talajterhelési díj 300.000 Ft

Egyéb közhatalmi bevételek

- Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, egyéb díjak bevételei 4.000.000 Ft.

Itt került megtervezésre az önkormányzatot megillető helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok,

bírságok bevételi előirányzata, valamint a környezetvédelmi bírság bevételi előirányzata.

B4. Működési bevételek összesen 100.600.000 Ft.

B402. Szolgáltatások ellenértéke

Ezen a rovaton kell elszámolni az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, ellenérték

fejében nyújtott szolgáltatásokért kapott eladási árat, ha azt nem közvetített szolgáltatásként

vagy intézményi ellátási díjként kell elszámolni, ide értve a tárgyi eszközök bérbe adásából

származó bevételeket is 70.000.000 Ft összegben. Ide került betervezésre a 2018. évi

teljesítések alapján az önkormányzati lakások bérbeadásából, valamint egyéb bérleti díjakból

(mozi, közterület…stb.) származó bevétel.

B403. Közvetített szolgáltatások ellenérték bevételeként 200.000 Ft került megtervezésre.

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel jogcímen 5.400.000 Ft összeggel

számolunk. Ezen a rovaton kell elszámolni az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti

termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során kiszámlázott általános forgalmi adót.

B407. Általános forgalmi adó visszatérítése

Ezen a rovaton kell elszámolni az adóhatóságtól visszaigényelt általános forgalmi adót, ezen a

jogcímen 25.000.000 Ft összeggel számolunk a TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00004 "Torony

felújítás" pályázat és a GINOP-7.1.3-15-2016-00014 Kiskunhalasi Halasthermál Gyógyhely

Komplex Turisztikai Fejlesztése című pályázat kapcsán.

B5. Felhalmozási bevételek

B52. Ingatlanértékesítésből származó bevételként 24.500.000 Ft került betervezésre, mely

tervezett értékesítésre az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes

szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök jogcímen 12.500.000 Ft bevételi előirányzattal

számoltunk, melyből:

B64 Működési célú visszatérítendő támogatás előirányzaton belül az alábbiak kerültek

megtervezésre:

- Halasthermál Kft. visszatérítendő támogatás 12.000.000 Ft.

11

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz előirányzaton belül az alábbiak kerültek

megtervezésre:

- Lakossági visszafizetés köztemetés költségeire 500.000 Ft.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzat soron a következőket terveztük:

- Lakossági hozzájárulás ivóvíz gerincvezeték kiépítéshez 1.900.000 Ft

- Lakossági hozzájárulás útépítéshez 558.219 Ft

- Lakossági hozzájárulás hulladéktároló bekerítéshez 1.200.000 Ft

B8. Finanszírozási bevételek

B81. Belföldi finanszírozás bevételei

B813. Maradvány igénybevétele

B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele jogcímen 2019. évi eredeti

előirányzatban 5.345.250.072 Ft bevétellel tervezünk,

- ebből:

Költségvetési maradvány működési célú felhasználása 1.455.092.666 Ft,

Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása 3.890.157.406 Ft.

12

II./2. Kiadások

Az egységes rovatrend K1-8 Költségvetési kiadásokat, K9 finanszírozási kiadásokat

tartalmazza.

2019. évi Költségvetés – tervezet kiadások előirányzata feladatcsoportonként

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. évi kiadásainak előirányzatát – jogcímenkénti

részletezésben a rendelet-tervezet 2.b számú melléklete tartalmazza.

K1. Személyi juttatások a választott tisztségviselők, közfoglalkoztatottak és az

alkalmazottak létszámához kapcsolódó kiadás, valamint külső személyi juttatások

előirányzatát tartalmazza 286.629.212 Ft összegben.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó személyi juttatásokhoz

kapcsolódó kiadás 51.446.148 Ft.

K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat jogcímen jelenítjük meg az Önkormányzat

működéséhez kapcsolódó, illetve a közfoglalkoztatási programokhoz és pályázatokhoz tartozó

kiadásokat 643.341.065 Ft összegben.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen 37.500.000 Ft-ot terveztünk, amelyek részben

önkormányzati rendeletben, részben jogszabályon alapuló támogatások kifizetését

tartalmazza.

K5. Egyéb működési célú kiadás kiemelt előirányzat jogcímen 1.556.806.259 Ft került

megtervezésre,

- ebből:

K506 Államháztartáson belüli kiadás előirányzata soron 696.038.583 Ft (2.b számú

melléklet),

K512 Államháztartáson kívüli kiadás előirányzat soron 455.499.130 Ft (2.b számú melléklet),

K513 Tartalékok címen 403.786.775 Ft összeget szerepeltetünk, melynek részletezését a

rendelet-tervezet 6. számú melléklete tartalmazza.

K6. Beruházások soron 3.105.020.171 Ft előirányzatot tervezünk, melyek részletezését a


K7. Felújítások soron 1.193.383.444 Ft előirányzatot tervezünk, melyek részletezését a


K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatán belül K89 Egyéb felhalmozási célú

támogatás ÁHT-n kívüli előirányzat soron 28.500.000 Ft került megtervezésre.

K9. Finanszírozási kiadások előirányzaton 1.945.273.806 Ft előirányzatot tervezünk.

- ebből:

K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre előirányzaton került

megtervezésre a DAOP Csipke Város Központ felújításához kapcsolódó hitel

törlesztése 35.095.000 Ft összegben,

13

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése jogcímen 67.470.577 Ft

került beállításra, amely a 2018.12.29-én kiutalt 2019. évi költségvetési támogatás

előleg pénzügyi elszámolásának összege,

K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósításának előirányzatára

1.842.708.229 Ft-ot terveztünk.

Adósságszolgálat

A Stabilitási tv. 10. § (5) bekezdése értelmében az önkormányzat adósságot keletkeztető

ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége – az adósságot keletkeztető ügylet

futamidejének végéig – egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját

bevételeinek 50%-át. Ezen adósság keletkezést korlátozó szabály figyelembevétele

érdekében, az Áht. 23. § (2) g) pontjának megfelelően – a rendelet-tervezet 7. számú

melléklete bemutatja az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló

kötelezettségeit és a saját bevételeinek várható összegeit.

III. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése

A 2019. évi költségvetés tervezésekor is nagy hangsúlyt fektettünk az Önkormányzat által

irányított költségvetési szervek működőképességének fenntartására. Kiskunhalas Város

Önkormányzata 8 önkormányzati intézményt irányít, illetve az intézményeken keresztül látja

el kötelezően ellátandó önkormányzati feladatait.

Kiskunhalas Város Önkormányzatának önkormányzati intézményei:

1. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal

adószám: 15812319-2-03

törzsszám: 812313

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete

adószám: 15340247-2-03

törzsszám: 340247

3. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda

adószám: 15541565-1-03

törzsszám: 541565

4. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák

adószám: 15541589-1-03

törzsszám: 541587

5. Százszorszép Óvodák

adószám: 15541572-1-03

törzsszám: 541576

14

6. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje

adószám: 16640856-1-03

törzsszám: 633138

7. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára

adószám: 15542133-1-03

törzsszám: 542133

8. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma

adószám: 15805588-2-03

törzsszám: 805586

Kiskunhalas Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek irányító szervi

támogatásának forrásösszetételét az előterjesztés 1. számú melléklete, illetve a kiadási és

bevételi előirányzatok megoszlását a rendelet-tervezet 3.a, 3.b, 3.c számú melléklete mutatja

be.

III./1. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak

előirányzata

III./1./1. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetése

Az egységes rovatrend B1-B7 Költségvetési bevételeket, B8 finanszírozási bevételeket

tartalmazza.


B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat tartalmazza

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás gazdálkodási feladatainak ellátása érdekében nyújtott

támogatást 3.260.000 Ft összegben.

B4. Működési bevételek jogcímen 930.000 Ft összeg tartalmazza a szolgáltatások, valamint

a közvetített szolgáltatások ellenértékét.


B816. Központi, irányító szervi támogatás kiemelt előirányzat tartalmazza az irányító szervi

támogatás előirányzatát 440.959.505 Ft összegben.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

államháztartáson kívülről előirányzat soron 150.000 Ft bevétel származik, melyet a

Közszolgálati Szabályzat alapján fizet vissza a köztisztviselő.

15

Az egységes rovatrend K1-8 Költségvetési kiadásokat, K9 finanszírozási kiadásokat

tartalmazza.

K1. Személyi juttatások a Kiskunhalasi Közös Hivatal létszámához kapcsolódó kiadás

323.372.396 Ft előirányzatát tartalmazza.



K3. Dologi kiadások között jelenítjük meg a Közös Hivatal működését biztosító kiadásokat

50.400.038 Ft.

K6. Beruházások soron 5.550.240 Ft előirányzatot tervezünk.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzaton 2019. évi költségvetésben 1.500.000

Ft eredeti előirányzattal számolunk.

16

III./1./2. Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági

Szervezete, Kiskunhalasi Bóbita Óvoda, Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, Százszorszép

Óvodák, Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje, Kiskunhalas Város

Önkormányzatának Thorma János Múzeuma, Kiskunhalas Város Önkormányzatának

Martonosi Pál Városi Könyvtára bevételei és kiadásai


B4. Működési bevételek jogcímen 96.170.848 Ft-ot szerepeltetünk, amelyek az

alaptevékenység keretében ellátottak részére nyújtott szolgáltatások eladási árából keletkezik.

(étkezési térítési díjak, visszaigényelt áfa, múzeumi belépő, bérleti díj)


B816. Központi, irányító szervi támogatás kiemelt előirányzat tartalmazza az irányító szervi

támogatás előirányzatát 1.401.748.724 Ft összegben.

K1-8 Költségvetési kiadások

Az intézmények kiadásai 1.489.276.172 Ft összegben működési, valamint 8.643.400 Ft

összegben felhalmozási kiadásként kerültek megtervezésre.

K1. Személyi juttatások az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszámához




K3. Dologi kiadások 395.982.327 Ft kiadással terveztünk, melyek az intézmények

működését biztosító kiadásokat jelenti.

K6. Beruházások előirányzaton 8.643.400 Ft kiadást terveztünk.

IV. Költségvetési mérleg, előirányzat felhasználási terv

Az államháztartásról szól 2011.évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján a

költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a

helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, illetve előirányzat

felhasználási tervét.

Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont, 2019. évi költségvetési mérlegét közgazdasági

tagolásban a költségvetési rendelet-tervezet 1. számú melléklete, az előirányzat felhasználási

tervet a 11. számú melléklete tartalmazza.

V. Többéves kihatással járó döntések

Az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján

költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a

többéves kihatással járó döntéseket számszerűsített évenkénti bontásban és összesítve.

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését részletesen a költségvetési rendelet-

tervezet 9. számú melléklete tartalmazza

17

VI. Közvetett támogatások

Az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján

költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a

közvetett támogatásokat is.

Kiskunhalas Város Önkormányzatának a helyi adóról szóló 38/2011 (XII.28.) számú

önkormányzati rendelet 13. § értelmében helyi iparűzési adómentesség illeti meg azt a

vállalkozót, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései szerint számított

vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja nem haladja meg a 2.000.000 Ft-ot. A közvetett

támogatás 2019. évi számított összege 17.309.982 Ft. Adómentesség illeti meg azt a

háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek a vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az

adóévben nem haladja meg a húszmillió forintot. A közvetett támogatás 2019. évi számított

összege 3.187.094 Ft.

VII. Középtávú tervezés

Az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § bekezdés értelmében a helyi

önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja

meg a 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról 45. § (1) bekezdés a)

pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját

bevételeinek és ugyanezen hivatkozott jogszabály 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három

évre várható összegét.

A 8. számú mellékletben a saját bevételek következő három évre várható összegei a 2019. évi

költségvetés bevételi előirányzatait figyelembe véve, minimális mértékű növekedésével

számolva kerültek megállapításra. A melléklet a költségvetési évet megelőző évek fizetési

kötelezettségeit a 2020. – 2022. évek vonatkozásában a hitelszerződésben meghatározott

összegben tartalmazza. 2019. évben az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet

megkötését nem tervezi. A melléklet összeállítása során figyelembe vételre kerültek azon

külső gazdasági hatások, melyek befolyással lehetnek Kiskunhalas Város Önkormányzata

bevételeire és kiadásaira. A külső gazdasági hatások közt szerepel Magyarország gazdasági

stabilitásának és gazdasági növekedésének prognosztizálása Magyarország 2019. évi központi

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény indoklása alapján. Befolyásoló tényezők a 2014-

2020-as időszakra vonatkozó Európai-uniós programozási időszakban elnyert támogatások, el

nem bírált támogatási kérelmek, továbbá figyelembe vételre került az önkormányzat

adóbevételének többéves változása.

VIII. Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet

egyeztetése, véleményezése

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.)

27. § (1) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek

vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az

egyeztetés eredményét a Polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak

szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. A költségvetési rendeletet a könyvvizsgáló

véleményezte, az erről készült független könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés mellékletét

képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, a határozat-tervezetet, és

a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

18

Kiskunhalas Város Polgármesterének

E L Ő T E R J E S Z T É S E

a Képviselő-testület 2019. február 21 -i ülésére a Kiskunhalas Város Önkormányzata

2020-2022. évekre vonatkozó adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési

kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összege tárgyában

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a a helyi önkormányzat, a

nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat

elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban

meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b)a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre vonatkozó összegét.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni

szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. számú

melléklet szerint Kiskunhalas Város Önkormányzata 2020-2022. évekre vonatkozó

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját

bevételeinek összegét, Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. évben adósságot

keletkeztető ügyletet nem tervez.


Fülöp Róbert s.k.

Határidő: 2019.február 21.

Végrehajtásért felelős: Fülöp Róbert polgármester

A határozatról értesül: Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

1. számú melléklet

19

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2020-2022. évekre vonatkozó adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját

bevételeinek összege

2019. évben adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez az Önkormányzat.

adatok Ft-ban

Stabilitási törvény 3. § 1. bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet*

2020. 2021. 2022.

Tőketörlesztés Tőketörlesztés Tőketörlesztés

Működési célú hitelek összesen 0 0 0

Felhalmozási célú hitelek összesen**

28 076 000 28 076 000 28 076 000

Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összesen 0 0 0

Gépjármű célú beszerzési kölcsönszerződés 0 0 0

Önkormányzat adósságszolgálata mindösszesen 28 076 000 28 076 000 28 076 000

353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevétele 2020. 2021. 2022.

Helyi adóból származó bevétel 1 296 600 000 955 372 000 935 452 000

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és

hasznosításából származó bevétel 30 600 000 22 732 000 22 412 000

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 0 2 080 000 2 000 000

Ingatlan, tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy

privatizációból származó bevétel 24 500 000 24 990 000 25 239 900

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 4 000 000 8 000 000 8 000 000

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0

Saját bevétel mindösszesen 1 355 700 000 1 382 814 000 1 396 642 140

Önkormányzat adósságszolgálata a saját bevételek arányában 2,07% 2,03 % 2,01 % *Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) c-f.) pontjai esetében 0 Ft.

**Költségvetési évet megelőző években (2014-2015. évek) felvett hitel törlesztése

20

Rendelet- tervezet

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének

/2019. (...) önkormányzati rendelete

Kiskunhalas Város Önkormányzatának

2019. évi költségvetéséről

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi, Költségvetési,

Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, a Köznevelési, Kulturális, Sport és

Humánpolitikai Bizottság, az Ügyrendi és Szociális Bizottság, valamint az Önkormányzati

Érdekegyeztető Tanács véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és

szerveire, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban:

intézmények).

II.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

A költségvetés főösszege

2. §

A költségvetési főösszeg tartalmazza az előző évi maradványt. A költségvetési bevételek

összegének és a költségvetési kiadások összegének a különbözetét az előző évi

maradványból finanszírozzuk.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetésének:

a) Kiadási főösszegét: 8.946.929.182 Ft-ban

a1.) költségvetési kiadások összegét: 8.844.363.605 Ft-ban

b) Bevételi főösszegét: 8.946.929.182 Ft-ban

b1.) költségvetési bevételek összegét: 3.601.679.110 Ft-ban

c.) Költségvetési egyenleg (b1.-a1.) összegét: - 5.242.684.495 Ft-ban

c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét: - 966.395.459 Ft-ban

c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét: - 4.276.289.036 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül a finanszírozási célú kiadások

összegét: 102.565.577 Ft-

ban

a) működési célú finanszírozási kiadások: 67.470.577 Ft-ban

b) felhalmozási célú finanszírozási kiadások: 35.095.000 Ft-ban

21

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetés összesített hiányát (költségvetési egyenleg és

finanszírozási célú kiadások együtt): - 5.345.250.072 Ft-ban

a) összesített hiány működési célú: - 1.033.866.036 Ft-ban

b) összesített hiány felhalmozási célú: - 4.311.384.036 Ft-ban

állapítja meg.

A Képviselő-testület az összesített hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint

állapítja meg:

1.) Hiány belső finanszírozása: 5.345.250.072 Ft-ban

1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele: 1.455.092.666 Ft

1.b.) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele: 3.890.157.406 Ft

2.) Hiány külső finanszírozása: 0 Ft

2.a.) Hitelfelvétel működési célú: 0 Ft

2.b.) Hitelfelvétel felhalmozási célú: 0 Ft

(4) A Képviselő-testület az intézmények központi, irányító szervi támogatásának előirányzatát

1.842.708.229 Ft-ban állapítja meg.

Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

3. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) alapján Kiskunhalas Város

Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester számára lehetővé teszi, hogy a Képviselő-

testület döntése nélkül, saját hatáskörében az önkormányzat elemi költségvetésében

megjelenő bevételeket és kiadásokat módosítsa, valamint a költségvetési kiadási

előirányzatok közötti átcsoportosításokat végrehajthatja.

Költségvetési főösszegek részletezése

4. §

(1) Az Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,

működési költségvetés és felhalmozási költségvetés szerint, finanszírozási bevételeket és

kiadásokat, az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét és a hitelműveleteket

működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit és költségvetési

kiadásait – előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 2.a-2.b számú

mellékletek szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat, és az önkormányzat által irányított költségvetési

szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági jelleg és kiemelt

előirányzatok szerinti bontásban az 3.a-3.b számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

22

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat, és az önkormányzat által irányított költségvetési

szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági jelleg és kiemelt

előirányzatok és kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban az 10.a, 10.b

és 10.c számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

A 10.a számú mellékletben kötelező feladatnak minősül a Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ban foglalt közfeladatok.

Továbbá kötelező feladatnak minősülnek az önkormányzat által alapított költségvetési

szervek alapító okiratában szereplő feladatok. (különösen óvodai, bölcsődei ellátás, könyvtári

és múzeumi feladatok, gyermekétkeztetés)

A 10.c számú mellékletben állami feladatnak minősül:

1. anyakönyvi igazgatási feladatok;

2. hagyatéki eljárás, címnyilvántartás vezetése, talált tárgyak;

3. ipari és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok;

4. birtokvédelmi eljárás;

5. építésügyi igazgatás;

6. termőföld adás-vétel, haszonbérlettel kapcsolatos hirdetmények kifüggesztése;

7. gépjármű adó beszedése, idegen szervek megkeresése végrehajtásra, hatósági

bizonyítvány, adóérték bizonyítvány kiállítása;

8. kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

(Kiskunhalas Város Önkormányzata);

9. vízügyi hatósági feladatok;

10. közútkezelői feladatok;

11. környezetvédelmi és természetvédelmi igazgatási feladatok;

12. közterület-felügyelet, vadkár megállapítással kapcsolatos feladatok, veszélyes állat

tartásával kapcsolatos feladatok, állatvédelmi igazgatási feladatok (Kiskunhalas Város

Önkormányzata);

13. növényvédelmi igazgatási feladatok (Kiskunhalas Város Önkormányzata).

A 10.b számú melléklet tartalmazza a fentiekben felsorolásra nem kerülő feladatokat, mint

önként vállalt feladatok. (civil szervezetek támogatása)

(5) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési tartalékait a 6. számú

melléklet tartalmazza.

(6) Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. évi központi költségvetésből származó

támogatások előirányzat tervezetét az 4. számú melléklet tartalmazza.

(7) Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi beruházási és felújítási

előirányzatait feladatonként, illetve célonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

(8) Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a

saját bevételek várható összegét a 7. számú melléklet tartalmazza.

(9) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2020-2022. évekre tervezett összevont

költségvetésének előirányzatait csoportonként a 8. számú melléklet tartalmazza.

(10) Kiskunhalas Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntései

számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 9. számú melléklet tartalmazza.

23

(11) Kiskunhalas Város Önkormányzata és a költségvetési szervekkel együtt 2019. évi

együttes előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló

programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételeit és kiadásait a 12.

számú melléklet tartalmazza.

III.

Finanszírozási bevételek és kiadások és az ezekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

A hitelműveletekkel és éven belül átmenetileg a szabad pénzeszközök terhére betét

elhelyezéssel, továbbá a forgatási célú belföldi állampapír vásárlással kapcsolatos

hatásköröket a polgármester gyakorolja.

6. §

(1) A költségvetési rendelet módosítására negyedévente, vagy rendkívüli esetben szükség

szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december

31-i hatállyal kerül sor.

(2) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról és előirányzat

átcsoportosításokról szóló adatszolgáltatások (előirányzat módosításokról, előirányzat-

átcsoportosításokról szóló dokumentumok), valamint a többletbevételek felhasználására

irányuló kérelmek Kiskunhalas Város Önkormányzat Polgármestere részére történő

megküldésének határideje:

a) május 31.

b) augusztus 31.

c) november 30.

d) tárgyévet követő év január 6.

(3) A tárgyéven belüli központi költségvetési támogatás igénylés, illetve lemondáshoz

kapcsolódó intézményi adatszolgáltatás Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi

és Gazdálkodási Osztálya részére történő megküldésének határideje:

a) május 5.

b) szeptember 20.

7. §

Kötelezettség közvetlenül tartalék terhére nem vállalható.

24

8. §

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzatának a helyi adóról szóló 38/2011. (XII.28.) számú

önkormányzati rendelet 13. § értelmében helyi iparűzési adómentesség illeti meg azt a

vállalkozót, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései szerint számított

vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja nem haladja meg a 2.000.000 Ft-ot. A közvetett

támogatás 2018. évi számított összege 17.309.982 Ft.

Adómentesség illeti meg azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek a vállalkozási szintű

helyi iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a húszmillió forintot. A közvetett

támogatás 2018. évi számított összege 3.187.094 Ft.

(2) Kiskunhalas Város Önkormányzata az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. törvény

24. § (4) bekezdés c) pontja alapján közvetett támogatást nem nyújt:

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének

összege,

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének

összege,

c) a helyi adónál kivéve az (1) bekezdésben foglaltakon kívül, gépjárműadónál biztosított

kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,

mentesség összege, és

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege jogcímen.

9. §

(1) A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalnál és az önkormányzat irányítása alá

tartozó költségvetési szerveknél jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen

kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

rovat eredeti előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.

(2) Kiskunhalas Város Önkormányzatánál jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra

együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények,

munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.

10. §

A 2019. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – átmeneti gazdálkodás időtartama – a

2018. évről áthúzódó kiadások teljesültek és a 2018. évi eredeti előirányzat időarányos részét

meghaladóan kiadás nem teljesült, valamint a bevételek beszedése megtörtént. Az áthúzódó

kiadások a 2018. december havi személyi juttatásokkal és járulékaival együtt 2019. január

hónapban teljesítésre kerültek, melyek a 2019. évi költségvetésbe beépítésre kerültek. Az

áthúzódó szállítói kiadások és egyéb kötelezettségekre fedezetet a 2018. évi kötelezettséggel

terhelt költségvetési maradvány biztosított. Az Önkormányzat költségvetése a 2019. évi

központi költségvetési támogatás megelőlegezésének (2018. decemberében teljesült:

67.470.577 Ft) előirányzatát tartalmazza.

A 2019. évet érintő beszedett bevételek és teljesült kiadások a 2019. évi költségvetési rendelet

eredeti előirányzatába beépítésre kerültek.

25

Az intézmények költségvetésének végrehajtására vonatkozó szabályok

11. §

(1) Az Önkormányzat az intézmények finanszírozására az úgynevezett kiskincstári

finanszírozást alkalmazza, amely során az intézmények kiadásainak fedezetét – a saját

bevételek figyelembe vétele mellett – naponta, a szükséges mértékig az Önkormányzat

fizetési számlájáról az intézmények számláira átvezeti. Az intézményi saját bevételek, napi

finanszírozási szükségletet meghaladó bevételi részét naponta, a szükséges mértékig az

intézmények számláiról az Önkormányzat fizetési számlájára átvezeti.

(2) Az intézmények a személyi és járulék kiadások finanszírozásának ütemezhetőségéhez az

állományi létszám változásának minden mozgását a polgármesterrel előzetesen írásban

egyeztetik.

(3) A pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló, utófinanszírozású

projektek esetében a projektek összköltségvetésének 25%-a mértékéig előfinanszírozás

igényelhető. Az intézmény az előfinanszírozásként igényelt összeget költségvetési éven belül

a legrövidebb időn belül köteles az Önkormányzat fizetési számlájára átvezettetni.

12. §

(1) Az intézmények a működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi

előirányzatok eredeti, illetve módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevétel az

irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő

összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható

fel. Az intézmények a többletbevétel felhasználására irányuló kérelmüket a polgármesterhez

nyújthatják be. A Képviselő-testület a többletbevétel felhasználásának engedélyezéséről a

költségvetési rendelete módosítása során dönt.

Az intézmények vezetői személyükben felelősek a jogszerű előirányzat módosításért és

átcsoportosításért. A költségvetési rendelet módosításához az intézmények vezetői a 6. § (2)

bekezdésében foglalt határidőkhöz igazodóan a saját hatáskörükben végzett előirányzat

módosítások és átcsoportosítások pénzügyi ellenjegyzéssel ellátott dokumentációit kötelesek

benyújtani.

(2) A beruházási kiadások, felújítások előirányzatának (1) bekezdés alapján történő

módosítása működési költségtöbbletet nem okozhat.

(3) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat-módosítás többlettámogatási igényt sem

a tárgyévi költségvetésben, sem az azt követő években nem eredményezhet.

13. §

(1) Az önkormányzat és intézményeinek házipénztáraiban a napi záró pénzkészlet 500.000

forintot meghaladó részét naponta be kell fizetni az intézmény folyószámlájára.

(2) A költségvetési szerv házipénztárából a kiadás készpénzben teljesíthető:

a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyerekvédelmi pénzbeli ellátás,

b) kiküldetések,

26

c) készpénzelőleg,

d) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,

e) számlázott szellemi tevékenység,

f) jogcímtől függetlenül 200.000 Ft összeg alatti kifizetés,

g) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,

h) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása

14. §

A költségvetési maradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:

a) a célfeladatra kapott támogatás feladatra fel nem használt része,

b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó azon része, amely

nem köthető jogszabályban rögzített kötelezően adandó személyi juttatások illetve a

10. § alapján fizetett juttatások maradványához,

c) az irányítószervi támogatás – feladatelmaradás miatt – fel nem használt része,

d) a kötelezettségvállalással nem terhelt előző évi költségvetési maradvány összege,

e) a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját

bevételek többlete,

f) a költségvetési szerv feladatmutatóhoz kapcsolódó központi költségvetési támogatás

jogtalanul igénybevett összege,

g) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

15. §

A személyi juttatások előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkező intézmény vezetője – e

jogkörében eljárva – a Képviselő-testület döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt

megüresedett álláshelyekkel nem rendelkezik, az ehhez kapcsolódóan jelentkező

megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

16. §

Az intézmények által az Önkormányzat költségvetésének tervezéséhez, a költségvetési

rendelet módosításához, valamint a beszámolók összeállításához elkészített rendszeresen vagy

eseti jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljeskörűségéért, valódiságáért,

határidőben történő beérkeztetésükért, a számviteli szabályok és a vonatkozó jogszabályok

előírásainak való megfeleléséért, a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért az

intézmények vezetői felelősséggel tartoznak.

IV.

Záró rendelkezések

17. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.


Fülöp Róbert Komlósné Dr. Fekete Anikó

polgármester jegyző

27

Záradék:

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal

hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Kiskunhalas, 2019. február …

Komlósné Dr. Fekete Anikó

jegyző

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZERVEZETE

6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. Adószám: 15340247-2-03

OTP Kiskunhalas11732064-15340247 Tel: +36-77-740629

+36-70-3312341 ___________________________________________________________________

Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete

2019. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉS

SZÖVEGES INDOKLÁSA




+36-70-3312341 ___________________________________________________________________

1. Feladatkör, tevékenység, szervezet

1.1. A KIGSZ alaptevékenysége

A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 1979 óta tevékenykedik

Kiskunhalas Város Önkormányzat fenntartása alatt, mint gazdálkodó szervezet. Az

Önkormányzat, mint alapító, azzal a szándékkal hozta létre az intézményt, hogy az

Önkormányzat által végzendő kötelező alaptevékenységek ellátása hatékony és

egyben gazdaságos is legyen.

Az intézményen belül 3 Főzőkonyha, Védőnői Szolgálat, Mosoda, Sportiroda,

Gazdasági iroda működik, valamint az önkormányzati fenntartású és működtetésű

nevelési (valamint a bölcsőde is, mint szociális intézmény) és oktatási

intézményekben (saját tálaló konyhákon, illetve ahol ez nem áll rendelkezésre,

vásárolt élelmezés keretében) a gyermekétkeztetés biztosítása is az intézmény

feladata. Továbbá a városban működő 3 állami óvodai egység, a bölcsőde, a

könyvtár és a múzeum gazdálkodási feladatait is az intézmény látja el.

Alaptevékenységeink:

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb

szolgáltatások

Gyermekétkeztetés köznevelési (és közoktatási) intézményekben

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Munkahelyi étkeztetés

Egyéb vendéglátás

Máshová nem sorolható, egyéb sporttámogatás

Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Ifjúság-egészségügyi gondozás




+36-70-3312341 ___________________________________________________________________

Az alaptevékenységekből adódó feladatok személyi, tárgyi feltételeinek

megteremtése és folyamatos működtetése határozza meg a szükséges kiadások

nagyságrendjét. 2019-ben a kiadások forrását az eredeti előirányzat szerint 14,81 %-

ban a saját bevételek, 85,19 %-ban az önkormányzati támogatás biztosítja.

1.2. A KIGSZ vállalkozási tevékenysége

A KIGSZ az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében vállalkozási

tevékenységet nem végezhet, de saját kapacitása terhére bevételeket képezhet.

2. A tervezett költségvetés kiemelt előirányzatonkénti alakulása és indoklása

2.1. Költségvetési kiadások előirányzata

Személyi juttatások és a létszám alakulása:

Létszám

Az intézmény 2018. év létszáma 95 fő, megoszlásuk a következő:

Védőnői Szolgálat dolgozói: 21 fő

Konyhai dolgozók: 47 fő

Gazdasági iroda dolgozói: 11 fő

Mosodai dolgozók: 2 fő

Sportiroda: 1 fő

Intézményi tálalókonyhai dolgozók: 16 fő

Intézményi takarítók: 4 fő




+36-70-3312341 ___________________________________________________________________

Személyi juttatások előirányzata: 267.371.619 Ft

A foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata 266.831.619 Ft, amely

tartalmazza a törvény szerinti illetményeket, a soros előléptetéseket, pótlékokat,

minimálbér emelkedésből származó korrekciókat, jubileumi jutalmat, közlekedési

költségtérítést, valamint a béren kívüli juttatás összegét.

Külső személyi juttatások előirányzata 540.000 Ft, mely az állományba nem

tartozó dolgozók bérének fedezetére szolgál. (1 fő dietetikus, 1 fő konyhai kisegítő

Általános Iskola Pirtó)

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó előirányzata

55.213.268 Ft, ami a törvényi előírások alapján a munkáltatót terhelő államháztartást

megillető fizetési kötelezettségek összege.

Dologi kiadások előirányzata: 304.031.085 Ft

Ezen összeg a 2018. évi eredeti előirányzathoz képest 818.428 Ft-tal több. A 2019-

es évben is az intézményi gyermekétkeztetést 97%-ban saját főzőkonyháiról látja el

az intézmény.

A legjelentősebb dologi kiadás az élelmiszerek beszerzéséhez kapcsolódó

közbeszerzési eljárás során megállapított, éves szinten, nettó értéken 172.709.570

Ft-ra tervezett összeg. Ebből a KIGSZ közel 2.600 gyermek és vendég étkező

étkezését tudja biztosítani.

Készletbeszerzés: 190.700.000 Ft. (szakmai anyag, üzemeltetési anyag)

Kommunikációs szolgáltatások: 9.800.000 Ft. (telefon, internet, nyomtató-,

fénymásoló üzemelés)

Szolgáltatási kiadások: 47.400.000 Ft. (közüzemi díjak, vásárolt élelmezés,

karbantartás, orvosi ügyeleti díjak)

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások: 350.000 Ft.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: 55.781.085 Ft. (áfa,

kamatkiadások, biztosítások)

Beruházásokra 2.364.000 Ft a tervezett összeg, melyet a védőnői szolgálat

várójába tervezett bútorok beszerzésére, a mosodában ipari vasalók, a főző-




+36-70-3312341 ___________________________________________________________________

tálalókonyhákon konyhai eszközök beszerzésére, mosogatógép beszerzésre

szeretnénk fordítani.

Felújításokra csakúgy, mint az előző években, nem tervezhettünk előirányzati

összeget, azonban a fenntartó önkormányzat - a lehetőségeihez mérten - a képzett

felújítási keretből, illetve pályázatok vagy különböző támogatások útján év közben

támogatni fogja ez irányú terveinket és kiadásainkat.

2.2. Költségvetési bevételek előirányzata

2019. évi eredeti előirányzat intézményi saját bevétel: 93.120.880 Ft

Ezen összeg szolgáltatások ellenértékéből, ellátási díjakból, a kiszámlázott, illetve a visszatérített áfa összegéből áll össze.

Az előirányzati összeg a 2018. év eredeti előirányzathoz képest 3.145.900 Ft-tal több, viszont a tavalyi teljesítés 81,92 %-a. Különös gondot kell fordítani a vendégétkeztetés létszámának bővítésére, ugyanis díjemelésekhez csak a legvégsőbb esetben szeretnénk folyamodni.

Intézményi ellátási díjakra és szolgáltatások ellenértékére összesen 65.439.178 Ft bevételt tervezünk. Ezen összeg tartalmazza a gyermekétkeztetésből és a vendég étkeztetésből befolyó bevételeket.

Kiszámlázott Áfá-ból származó bevételeket 17.639.702 Ft-os nagyságrendben tervezünk. Általános forgalmi adó visszatérítése 10.042.000 Ft-os összeg volt 2018-ban. 2019-es költségvetési évben is ez az összeg került betervezésre. Amennyiben nem lesz lehetőségünk az idei évben ilyen mértékben fejlesztésekre, lehetséges, hogy a bevételi előirányzatokon belül átcsoportosításra lesz szükség. Ennek oka az is, hogy jelentősen megnőtt az ingyenesen étkező gyermekek száma, amely az általános forgalmi adó arányosítással történő számításakor jelentősen lecsökkenti a visszaigényelhető összeg nagyságát.

2.3. Finanszírozási bevételek előirányzata

2019. évi eredeti előirányzat: 535.859.092 Ft

Az önkormányzati támogatás összege 2018-ban a következő volt:




+36-70-3312341 ___________________________________________________________________

2018. évi eredeti előirányzat 532.859.092 Ft

2018. évi módosított előirányzat 483.592.231 Ft

2018. évi teljesítés 479.507.483 Ft

Az adatokból látható, hogy 2019-ben a tavalyihoz képest nőtt az önkormányzati

támogatás eredeti előirányzata.

Összességében megállapítható, hogy a személyi juttatások és a munkaadókat

terhelő járulékok tekintetében az előirányzatok rendelkezésre állnak, míg az

intézmény folyamatos működtetéséhez szükséges dologi előirányzatok tekintetében

továbbra is a gazdaságosságra és a hatékonyság növelésére kell nagy hangsúlyt

fektetnünk.


Stírné Prikidánovics Tímea Hodoniczki Mária

igazgató/KIGSZ gazdasági vezető/

pénzügyi ellenjegyző




+36-70-3312341 ___________________________________________________________________

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

BÖLCSŐDÉJE

2019. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉS





+36-70-3312341 ___________________________________________________________________

1. Az intézmény

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje a város egyetlen bölcsődéje, mely

1977 óta működik. 2019. év során a tervek szerint átlag 64 fős gyermek létszámmal

fog működni, életkoruk fél évestől 2,5-3 éves korig terjed.

A bölcsőde önállóan működő szervezet, gazdálkodása a Költségvetési Intézmények

Gazdasági Szervezetén keresztül történik.

A bölcsődei nevelés technikai feltételei adottak, az épületet korszerű, ezen állapot

fenntartásához kapcsolódó karbantartási munkálatok elvégzésére lehet év közben

szükség.

Az intézményben tálalókonyha működik, a KIGSZ Kuruc vitézek téri főzőkonyhája

biztosítja a gyermekek és dolgozók számára a napi étkezést.



nagyságrendjét. 2019-ben a kiadások forrását az eredeti előirányzat szerint 100 %-

ban az önkormányzati támogatás biztosítja. Az intézménynek 2019-ben működési

bevételt nem tervezünk.

2. A tervezett költségvetés kiemelt előirányzatonkénti alakulása és

indoklása



Létszám

Az intézmény 2019. év dolgozói létszáma 18 fő, megoszlásuk a következő:

Kisgyermeknevelő: 14 fő

Technikai dolgozó: 4 fő




+36-70-3312341 ___________________________________________________________________




minimálbér emelkedésből származó korrekciókat, közlekedési költségtérítést,

valamint a béren kívüli juttatást.





A tervezett előirányzati összeg szinte annyi, mint a 2018-as eredeti előirányzat

összege, és 205.136 Ft-tal kevesebb a tavalyi módosított előirányzat összegénél, így

folytatjuk a tavaly elkezdett ésszerű, hatékony gazdálkodást az intézményben,

viszont az intézmény magasabb szakmai színvonalú működéséhez és fejlesztéséhez

a fenntartó év közbeni segítségére is számíthatunk, ha az önkormányzat likviditási

helyzete engedi.


Kommunikációs szolgáltatások: 520.000 Ft. (telefon, internet)

Szolgáltatási kiadások: 4.760.000 Ft. (közüzemi díjak, karbantartás,

gyermekorvos díjazása)

Kiküldetés, reklám - és propagandakiadások: 200.000 Ft


kamatkiadások)

Beruházásokra 1.000.000 Ft-ot fordíthat az intézmény, melyet egy teljesen új

telekhatáron kialakításra kerülő kerítés építésére szeretnének fordítani.


összeget, azonban a fenntartó önkormányzat - a lehetőségeihez képest - a

képzett felújítási keretből, illetve pályázatok vagy különböző támogatások

útján év közben támogatni fogja ez irányú terveinket és kiadásainkat.




+36-70-3312341 ___________________________________________________________________







Az adatokból látható, hogy 2019-ben jelentősen, 12.664.498 Ft-tal emelkedik az

önkormányzati támogatás eredeti előirányzata, ami a személyi juttatások

emelkedésével (minimálbér miatti korrekció, soros lépők) és ezek járulék vonzatának

összegével magyarázhatók.





fektetnünk.


Stírné Prikidánovics Tímea

igazgató/KIGSZ




+36-70-3312341 ___________________________________________________________________

KISKUNHALASI BÓBITA ÓVODA

2019. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉS





+36-70-3312341 ___________________________________________________________________

1. Az intézmény

A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda kettő telephellyel működik, a Kuruc vitézek téri

Óvodában, ahol egy bölcsődei csoport is működik és a Bajza utcai Óvodában átlag

261 fős gyermek létszámmal.

Az óvoda önállóan működő szervezet, gazdálkodása a Költségvetési Intézmények


Az intézményben tálalókonyha működik, a KIGSZ Kuruc vitézek téri főzőkonyhája




nagyságrendjét. 2019-ben kísérleti jelleggel - az óvoda gazdálkodásában első

alkalommal -, a kiadások forrását az eredeti előirányzat szerint 0,07% intézményi

saját bevételből, 99,93 %-ban az önkormányzati támogatás biztosítja.


indoklása



Létszám

Az intézmény 2019. évre dolgozói létszáma 61 fő, illetve munkakör szerinti

megoszlásuk a következő:

Pedagógus létszám 33 fő

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő létszám 24 fő

Technikai létszám 5 fő







+36-70-3312341 ___________________________________________________________________

minimálbér emelkedésből származó korrekciókat, jubileumi jutalmakat, közlekedési

költségtérítést, valamint a béren kívüli juttatást.

Külső személyi juttatások előirányzata 10.498.500 Ft, mely azon dolgozók

megbízási díját fedezi, akik az SNI-s gyerekek fejlesztésével foglalkoznak, valamint a

bér ügyintézéssel foglalkozó kisegítő illetménye került ezen a költségvetési soron

megtervezésre.





A tervezett előirányzati összeg 397.000 Ft-tal több, mint a 2018-as eredeti

előirányzat összege. Az intézményben a működéshez szükséges kiadások

tekintetében óvatos gazdálkodásra van szükség az intézmény magas szakmai

színvonalú működéséhez és fejlesztéséhez. A fenntartó év közbeni segítségére

csak rendkívüli gazdasági esemény bekövetkezése esetén kell számítanunk,

amennyiben azt az önkormányzat likviditási helyzete engedi.

Készletbeszerzés: 4.510.000 Ft (szakmai anyag, üzemeltetési anyag)

Kommunikációs szolgáltatások:780.000 Ft (telefon, internet,

rendszergazda)

Szolgáltatási kiadások: 9.675.819 Ft (közüzemi díjak, karbantartás)

Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások: 50.000 Ft


kamatkiadások)

Beruházásokra 1.000.000 Ft került tervezésre, amelyből az intézmény

esésvédő burkolatot udvari játékok alá, textíliákat, tálalókonyhai eszközöket és

játékokat kíván beszerezni.


összeget, de bízunk benne, hogy 2019-ben találunk olyan pályázati




+36-70-3312341 ___________________________________________________________________

lehetőséget, mellyel esetleg az épületek állapotán javíthatunk. Illetve az

önkormányzat felújítási keretéből igényelhetünk év közben erre szükséges

összeget.






2018. évi teljesítés 269.456.553.Ft

Az óvodánál 200.000 Ft intézményi saját bevétel megtervezésére került sor, mely

szolgáltatások ellenértéke jogcímen kerül megtervezésre.





fektetnünk.



igazgató/KIGSZ




+36-70-3312341 ___________________________________________________________________

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK THORMA

JÁNOS MÚZEUMA

2019. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉS





+36-70-3312341 ___________________________________________________________________

1. Az intézmény

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 2013-ban került

vissza megyei fenntartásból a város fenntartása alá. Az intézmény önállóan működő

szervezet, gazdálkodása a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetén

keresztül történik.



nagyságrendjét. 2019-ben a kiadások forrását az eredeti előirányzat szerint 3,96%-

ban a saját bevételek, 99,04%-ban az önkormányzati támogatás biztosítja.


indoklása



Létszám


8 fő szakdolgozó

2 fő technikai dolgozó







+36-70-3312341 ___________________________________________________________________

minimálbér emelkedésből származó korrekciókat, jubileumi jutalmat, közlekedési








Szolgáltatási kiadások: 7.160.850 Ft. (közüzemi díjak, karbantartás)

Kiküldetések, reklám - és propagandakiadások: 230.000 Ft.



Beruházásokra 1.000.000 Ft eredeti előirányzat került megtervezésre,

amelyből párásító eszközöket, bútorokat, képeslaptartó állvány, informatikai

eszközöket és képzőművészeti alkotásokat kíván beszerezni az intézmény vezetője.

Felújításokra csakúgy, mint az előző években, nem tervezhettünk

előirányzati összeget, azonban az intézményvezető a lehetőségeihez képest

minden pályázati lehetőséget felkutat a múzeum ez irányú terveinek

megvalósítására.

2.2. Költségvetési bevételek előirányzata


Bevételeket belépő jegyek értékesítéséből, tárlatvezetés díjából, könyvek,

kiadványok értékesítéséből, terembérleti díjakból és régészeti tevékenységből tud

elérni a múzeum.




+36-70-3312341 ___________________________________________________________________







Az adatokból látható, hogy 2019-ben jelentősen nőtt az önkormányzati támogatás

eredeti előirányzata. Összességében megállapítható, hogy a személyi juttatások és a

munkaadókat terhelő járulékok tekintetében az előirányzatok rendelkezésre állnak,

míg az intézmény folyamatos működtetéséhez szükséges dologi előirányzatok

tekintetében továbbra is a gazdaságosságra és a hatékonyság növelésére kell nagy

hangsúlyt fektetnünk.



igazgató/KIGSZ




+36-70-3312341 ___________________________________________________________________

KISKUNHALASI NAPSUGÁR ÓVODÁK

2019. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉS





+36-70-3312341 ___________________________________________________________________

1. Az intézmény

A Kiskunhalasi Napsugár Óvodák négy telephellyel működik, az Ady utcai Óvodában,

a Szilády utcai Óvodában, a Magyar utcai Óvodában és az Átlós úti Óvodában

összesen átlag 195 fős gyermek létszámmal.



Az intézményben tálalókonyha működik, a KIGSZ Kuruc vitézik téri főzőkonyhája








indoklása



Létszám

Az intézmény 2019. évre dolgozói létszáma 43 fő, illetve munkakör szerinti

megoszlásuk a következő:










+36-70-3312341 ___________________________________________________________________



Külső személyi juttatások előirányzata 2.460.500 Ft, mely azon dolgozók

megbízási díját fedezi, akik az SNI-s gyerekek fejlesztésével foglalkoznak.





A tervezett előirányzati összeg 535.336 Ft-tal több, mint a 2018-as eredeti

előirányzat összege, ezért ebben az intézményben a működéshez szükséges

kiadások rendelkezésre állnak az intézmény magas szakmai színvonalú

működéséhez és fejlesztéséhez. A fenntartó év közbeni segítségére csak

rendkívüli gazdasági esemény bekövetkezése esetén kell számítanunk,

amennyiben azt az önkormányzat likviditási helyzete engedi.



rendszergazda)


Kiküldetések, reklám - és propaganda kiadások: 20.000 Ft


kamatkiadások)

Beruházásokra 1.000.000 Ft került tervezésre, amelyből az intézmény udvari

játékokat, tároló szekrényeket, textíliákat kíván beszerezni.


összeget, de bízunk benne, hogy 2019-ben is találunk újabb olyan pályázati

lehetőséget, mellyel esetleg az épületek állapotán javíthatunk. Illetve az

önkormányzat felújítási keretéből igényelhetünk év közben erre szükséges összeget.

Főként a Szilády utcai Óvodában válna szükségessé az épület teljes körű felújítása.




+36-70-3312341 ___________________________________________________________________







Összességében megállapítható, hogy minden kiemelt előirányzat tekintetében az

előzetes tervezések alapján az önkormányzati finanszírozás rendelkezésre áll az

intézmény folyamatos működtetéséhez.



igazgató/KIGSZ




+36-70-3312341 ___________________________________________________________________

SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK

2019. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉS





+36-70-3312341 ___________________________________________________________________

1. Az intézmény

A Százszorszép Óvodák három tagintézménnyel működik, a Vasút utcai Óvodában

és a Felsővárosi Óvodában átlag 189 fős gyermek létszámmal, és a Pirtón működő

Vackor Óvodában fős gyereklétszámmal.



Az intézményekben tálalókonyha működik, a KIGSZ Kuruc vitézek téri főzőkonyhája

biztosítja a gyermekek és dolgozók számára a napi étkezést Kiskunhalason. Pirtóra

az ellátás a Bajza utcai főzőkonyháról történik.







indoklása



Létszám

Az intézmény 2019. évre dolgozói létszáma 39 fő, munkakör szerint megoszlásuk a

következő:







+36-70-3312341 ___________________________________________________________________


Fenti összegből a pirtói Vackor Óvoda személyi kiadása 14.217.840 Ft.

Az intézménynél szakember hiányában logopédiai ellátásra nem került összeg

tervezése. Amennyiben ezt a kötelezően ellátandó feladatot sikerül év közben

megvalósítani, a fenntartó önkormányzat költségvetés módosítás keretében az

intézmény rendelkezésére fogja bocsátani.



megillető fizetési kötelezettségek összege, melyből a Vackor Óvodára 2.858.503 Ft

került megtervezésre.


A tervezett előirányzati összeg 2.217.267 Ft-tal több, mint a 2018-as eredeti

előirányzat összege, ezért az intézményben a működéshez szükséges kiadások

rendelkezésre állnak az intézmény magas szakmai színvonalú működéséhez és

fejlesztéséhez. A fenntartó év közbeni segítségére csak rendkívüli gazdasági

esemény bekövetkezése esetén kell számíthatunk, amennyiben azt az

önkormányzat likviditási helyzete engedi.



rendszergazda)


Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások: 90.000 Ft


kamatkiadások)

Dologi kiadásokból a Vackor Óvoda 3.022.600 Ft összeget használhat fel.

Beruházásokra 1.279.400 Ft került tervezésre, amelyből az intézmény

lamináló gépet, fejlesztő eszközöket, fészek hintát, tálalókonyhai eszközöket




+36-70-3312341 ___________________________________________________________________

kíván beszerezni.


összeget, de bízunk benne, hogy 2018-ban találunk olyan pályázati lehetőséget,

mellyel esetleg az épületek állapotán javíthatunk. Illetve az önkormányzat felújítási

keretéből igényelhetünk év közben erre szükséges összeget. Főként a vízvezeték

hálózatok elavultak az intézményekben.



A Százszorszép Óvodákhoz tartozó kiskunhalasi óvodák a fenti összegből

167.365.972 Ft-ban, míg a pirtói intézmény 20.378.343 Ft-ban részesülnek az

eredeti előirányzatot tekintve.





Összességében megállapítható, hogy a minden kiemelt előirányzat tekintetében az

előzetes tervezések alapján az önkormányzati finanszírozás rendelkezésre áll az

intézmény folyamatos működtetéséhez.



igazgató/KIGSZ




+36-70-3312341 ___________________________________________________________________

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

MARTONOSI PÁL VÁROSI KÖNYVTÁRA

2019. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉS





+36-70-3312341 ___________________________________________________________________

1. Az intézmény

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára egyre

nagyobb szerepet tölt be a város kulturális életében. Nem csak könyvek

kölcsönzését, fénymásolást, szakdolgozatokhoz, publikációkhoz szükséges anyagok

felkutatását intézhetik az olvasók az intézményben, hanem az ott dolgozók

különböző színes programokkal szólítják meg a lakosságot. Az intézmény önállóan

működő szervezet, gazdálkodása a Költségvetési Intézmények Gazdasági

Szervezetén keresztül történik.



nagyságrendjét. 2019-ben a kiadások forrását az eredeti előirányzat szerint 1,30 %-

ban a saját bevételek, 98,7 %-ban az önkormányzati támogatás biztosítja.


indoklása



Létszám


12 fő könyvtáros, szakdolgozó

1 fő takarítónő







+36-70-3312341 ___________________________________________________________________







Ezen összeg 1.412.956 Ft-tal több a 2018. évi eredeti előirányzatnál, tartalma a

2019-es évi tervezéskor a következő:



Szolgáltatási kiadások: 5.144.265 Ft. (közüzemi díjak, karbantartás)

Kiküldetések, reklám - és propagandakiadások: 200.000 Ft.



Beruházásokra 1.000.000 Ft eredeti előirányzat áll rendelkezésre, melyből ajtót és

polcokat a közösségi térbe, informatikai eszközöket szeretnének beszerezni.


összeget, de bízunk benne, hogy 2018-ban találunk olyan pályázati lehetőséget,

mellyel esetleg az épületek állapotán javíthatunk. Illetve az önkormányzat felújítási

keretéből igényelhetünk év közben erre szükséges összeget.

2.2. Költségvetési bevételek előirányzatai

2019. évi eredeti előirányzat az intézményi saját bevételek esetén: 850.000 Ft




+36-70-3312341 ___________________________________________________________________

Szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke: 850.000 Ft.

(tagdíjakból, késedelmi pótlékokból, fénymásolásból származó bevételek)







Az adatokból látható, hogy 2019-ben jelentősen emelkedik az önkormányzati

támogatás eredeti előirányzata, így a tavalyihoz hasonló, kiegyensúlyozott

gazdálkodás tervezhető az intézménynél minden kiemelt előirányzat tekintetében.



igazgató/KIGSZ

1. melléklet a .../2019.(II.21.) számú önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

adatok Ft-ban

Előző év

költségvetési

maradványának

igénybevétele

Központi

költségvetésből

származó

támogatások

Önkormányzat saját

hozzájárulása

Irányító szervi támogatás

összesen

0 273 746 600 167 212 905 440 959 505

0 251 798 400 284 060 692 535 859 092

0 181 498 710 100 632 051 282 130 761

0 135 632 610 66 288 457 201 921 067

0 144 150 600 43 593 715 187 744 315

0 58 751 000 22 422 898 81 173 898

0 34 523 720 29 912 693 64 436 413

0 18 763 000 29 720 178 48 483 178

0 1 098 864 640 743 843 589 1 842 708 229

%-ban

Központi

költségvetési

szervek

Helyi

önkormányzatok és

költségvetési szerveik

Társulási központi, irányító

szervi támogatás folyósítása

költségvetési szervenként

0,00% 62,08% 37,92% 100,00%

0 46,99% 53,01% 100,00%

0 64,33% 35,67% 100,00%

0 67,17% 32,83% 100,00%

0 76,78% 23,22% 100,00%

0 72,38% 27,62% 100,00%

0 53,58% 46,42% 100,00%

0 38,70% 61,30% 100,00%

0,00% 59,63% 40,37% 100,00%

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal

Kiskunhalas Város Önkormányzata irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szerveinek folyósított támogatás forrásai 2019.

Intézmény neve

Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági

Szervezete

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák

Százszorszép Óvodák

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma

2018. évi tervezett központi, irányító szervi támogatás:

Intézmény neve

Előző év

költségvetési

maradványának

igénybevétele (B8)

Működési célú támogatások



2018. évi tervezett központi, irányító szervi támogatás:

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal

Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági

Szervezete

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák



2. melléklet a .../2019.(II.21) számú önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

2020. 2021. 2022.

Tőketörlesztés Tőketörlesztés Tőketörlesztés

Működési célú hitelek összesen 0 0 0

Felhalmozási célú hitelek összesen 28 076 000 28 076 000 28 076 000

Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összesen 0 0

Gépjármű célú beszerzési kölcsönszerződés 0 0 0

Önkormányzat adósságszolgálata mindösszesen 28 076 000 28 076 000 28 076 000

353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevétele 2020. 2021. 2022.

Helyi adóból származó bevétel 1 296 600 000 1 322 532 000 1 335 757 320

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 30 600 000 31 212 000 31 524 120

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 0 0 0

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel 24 500 000 24 990 000 25 239 900

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 4 000 000 4 080 000 4 120 800

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0

Saját bevétel mindösszesen 1 355 700 000 1 382 814 000 1 396 642 140

Önkormányzat adósságszolgálata a saját bevételek arányában 2,07% 2,03% 2,01%*Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) c-f.) pontjai esetében 0 eFt.

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2020-2022. évekre várható adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összege

adatok Ft-ban

Stabilitási törvény 3. § 1. bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet*

1. számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez

Ro

va

tszá

m

Megnevezés

2019. évi

előirányzat

tervezet

Ro

va

tszá

m

Megnevezés

2019. évi

előirányzat

tervezet

A B E F

1 B1 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 2 024 570 043 K1 1. Személyi juttatások 1 513 470 504

2 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 1 878 445 013 K2 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 305 747 928

3 1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről 146 125 030 K3 3. Dologi kiadások 1 089 723 430

4 B2 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 38 000 000 K4 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 37 500 000

5 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 38 000 000 K5 5. Egyéb működési célú kiadások 1 555 324 488

6 2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 5.1. Elvonások és befizetések

7 B3 3. Közhatalmi bevételek 1 300 600 000 5.2. Működési célú támogatások áht-n belülre 696 038 583

8 B4 4. Működési bevételek 197 700 848 5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre 455 499 130

9 B5 5. Felhalmozási bevételek 24 500 000 5.4. Tartalékok 403 786 775

10 B6 6. Működési célú átvett pénzeszközök 12 500 000 K6 6. Beruházások 3 119 213 811

11 B7 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 658 219 K7 7. Felújítások 1 193 383 444

12 B7 8. Felhalmozási támogatások visszatérülése 150 000 K8 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 30 000 000

13 8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0

14 8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 30 000 000

15 I. Működési költségvetés (1+3+4+6) 3 535 370 891 I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5) 4 501 766 350

16 II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7) 66 308 219 II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8) 4 342 597 255

17 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) 3 601 679 110 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) 8 844 363 605

18

19 Működési célú finanszírozási kiadás 67 470 577

20 Felhalmozási célú finanszírozási kiadás 35 095 000

21 K9 B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 102 565 577

22

23 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 8 946 929 182

24 - működési célú 4 569 236 927

25 - felhalmozási célú 4 377 692 255

26 B8

B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 5 345 250 072

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK

(költségvetési és finanszírozási)EGYENLEGE -5 345 250 072

27 III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele) 5 345 250 072 - működési célú -1 033 866 036

28 1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása 1 455 092 666 - felhalmozási célú -4 311 384 036

29 2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása 3 890 157 406

30 IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele) 0

31 1. Működési célú hitel felvétel 0

32 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 0

33 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 8 946 929 182 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 8 946 929 182

34 Működési célú bevételek 4 990 463 557 Működési célú kiadások 4 569 236 927

35 Felhalmozási célú bevételek 3 956 465 625 Felhalmozási célú kiadások 4 377 692 255

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE 421 226 630

KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE -421 226 630

Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft-ban

So

rsz

ám

BEVÉTELEK KIADÁSOK

2.a számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez

A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) 3 501 168 262

I. MÛKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 3 435 010 043

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2 021 310 043

1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 1 878 445 013

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 404 512 688

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 461 282 540

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 953 211 289

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 53 286 720

Elszámolásból származó bevételek 6 151 776

1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 142 865 030

Központi költségvetési szervek működési támogatása 31 517 612

- Közfoglalkoztatás Belvízelvezetés program 12 fő 2 833 866

- Közfoglalkoztatás Illegális hulladéklerakó felszámolási program 12 fő 2 619 390

- Közfoglalkoztatás Belterületi közutak karbantartása kistérségi start 32 fő 6 284 103

- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 6 fő 674 199

- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 14 fő Hivatal 1 758 118


- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program19 fő 2 550 202

- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 1 fő (2019) 345 263

- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 14 fő vagyonőr képzés 1 251 836


- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 20 fő 5 283 540

- Közfoglalkoztatás Mezőgazdasági földutak program elem 12 fő 2 259 992

- Közfoglalkoztatás Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program 12 fő 2 460 556

- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 14 fő CNÖ 1 258 118

- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 8 fő CNÖ 798 227

- Mezei őrszolgálat támogatása 6 400 000

Máv Zrt. Támogatás a vasútállomás tisztántartásáért 5 000 000

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok működési támogatása 88 978 700 0

- Védőnői szolgálat OEP támogatás 88 978 700

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 10 968 718

- Pirtó Önkormányzat támogatása óvodai feladatellátás miatt 4 717 041

- Orvosi ügyelet feladatellátás támogatása a feladatot átadó önkormányzat(ok)tól 6 251 677

2. Közhatalmi bevételek (B3) 1 300 600 000

2.1. Vagyoni típusú adók 259 000 000

Építményadó 190 000 000

Kommunális adó 61 000 000

Telekadó 8 000 000

2.2. Értékesítési és forgalmi adók 927 300 000

Helyi iparűzési adó 927 300 000

2.3. Gépjárműadók 105 000 000

Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 105 000 000

2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 5 300 000

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 5 000 000

Talajterhelési díj 300 000

2.5. Egyéb közhatalmi bevételek 4 000 000

Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, bírság 4 000 000

3. Működési bevételek (B4) 100 600 000

3.1. Szolgáltatások ellenértéke (Tárgyieszközök bérbeadásából származó bevétel) 70 000 000

3.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 200 000

3.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5 400 000

3.4. Általános forgalmi adó visszatérítése 25 000 000

3.5. Kamatbevételek 0

4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 12 500 000

4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások (B64) 12 000 000

4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 500 000

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 66 158 219

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 38 000 000

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat

2019. évi

előirányzat

tervezet

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi bevételei jogcímenként


1.2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 38 000 000

2. Felhalmozási bevételek (B5) 24 500 000

2.1. Ingatlanok értékesítése 24 500 000

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 3 658 219

3.1.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75)3 658 219

0

B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 5 345 250 072

III. Finanszírozási bevételek (B8) 5 345 250 072

1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 5 345 250 072

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 8 846 418 334

8877900105

31 481 771

2.b számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Kormányzati funkciók, illetve jelentősebb feladatok kiemelt

előirányzatonként

2019. évi

előirányzat

tervezet

Személyi juttatások (K1) 286 629 212

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 51 446 148

Dologi kiadások (K3) 643 341 065

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 37 500 000

Tartalékok (K5)403 786 775

Beruházások (K6) 3 105 020 171

Felújítások (K7) 1 193 383 444

Támogatások (K5) 1 151 537 713

Államháztartáson belülre működési célra 696 038 583

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 673 201 529

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi

Katasztrófavédelmi Kirendeltség 400 000

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 9 300 000

Kiskun Önkormányzatok Szövetsége 350 000

Intézmények 2018. évi finanszírozás rendezése 12 287 054

Bursa Hungarica ösztöndíjprogram 500 000

Államháztartáson kívülre működési célra 455 499 130

Halasi Városgazda Zrt. 250 000 000

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. 95 100 000

Halasthermál Kft. 40 000 000

Vakáció Közhasznú Non-profit Kft. 6 452 000

Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány 5 000 000

Civil Egyesületek 2 000 000

Berki Viola Közalapítvány 300 000

Stúdió 2000 Kiskunhalas Tánc Sport Egyesület 1 000 000

Városért Közalapítvány 11 000 000

Családok támogatása (újszülött tám., iskolakezdési tám.) 5 000 000

Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület 3 047 130

Halasi Csipke Közalapítvány 32 000 000

Diáksport Egyesületek 300 000

Egyházi orgona felújítás támogatása 2 000 000

Polgármesteri támogatási keret 2 300 000

I. Működési költségvetés 2 574 240 913

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 28 500 000

BMSK támogatása futókör és sportpark létesítése 13 000 000

Lakossági járdaépítés támogatása 4 000 000

Otthonteremtési támogatás 1 500 000

Bundzsák D. Sportközpont öltöző II. ütem támogatása 10 000 000

II. Felhalmozási költségvetés 4 326 903 615

A/ Költségvetési kiadások 6 901 144 528

III. Finanszírozási kiadások (K9) 102 565 577

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 67 470 577

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 35 095 000

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K9) 1 842 708 229

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 440 959 505

Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények

Gazdasági Szervezete535 859 092

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 282 130 761

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 201 921 067

Százszorszép Óvodák 187 744 315

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 81 173 898

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára 64 436 413

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 48 483 178

B/ Finanszírozási kiadások (K9) 1 945 273 806

Kiadások összesen (A+B) 8 846 418 334

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai feladatonként és kiemelt

előirányzatonként


Forintban

B1 B1 B3 B4 B6 B8 B2 B5 B7 B7 B8

1.

2019. évi előirányzat tervezet 1 878 445 013 142 865 030 1 300 600 000 100 600 000 12 500 000 0 3 435 010 043 0 1 455 092 666 38 000 000 24 500 000 3 658 219 0 0 66 158 219 3 890 157 406 8 846 418 334 0

2. a.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas 02019. évi előirányzat tervezet 3 260 000 0 930 000 0 0 4 190 000 407 869 126 150 000 0 150 000 412 209 126 0

b.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny 02019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 0 0 0 15 757 761 0 0 0 0 0 0 0 15 757 761 0

c.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó 02019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 0 0 0 0 17 332 618 0 0 0 0 0 0 0 17 332 618 0

0 3 260 000 0 930 000 0 0 4 190 000 440 959 505 0 0 0 0 150 000 0 150 000 0 445 299 505 0

3. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 02019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 93 120 848 0 0 93 120 848 535 859 092 0 0 0 0 0 0 0 628 979 940 0

2. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 02019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 200 000 0 0 200 000 282 130 761 0 0 0 0 0 0 0 282 330 761 0

3. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 02019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 0 0 0 0 201 921 067 0 0 0 0 0 0 201 921 067 0

4. Százszorszép Óvodák 02019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 0 0 0 0 187 744 315 0 0 0 0 0 0 0 187 744 315 0

5. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 02019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 0 0 0 0 81 173 898 0 0 0 0 0 0 0 81 173 898 0

6. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára 02019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 850 000 0 0 850 000 64 436 413 0 0 0 0 0 0 0 65 286 413 0

7. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 02019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 2 000 000 0 0 2 000 000 48 483 178 0 0 0 0 50 483 178 0

0 0 0 96 170 848 0 0 96 170 848 1 401 748 724 0 0 0 0 0 0 0 0 1 497 919 572 01 878 445 013 146 125 030 1 300 600 000 197 700 848 12 500 000 0 3 535 370 891 1 842 708 229 1 455 092 666 38 000 000 24 500 000 3 658 219 150 000 0 66 308 219 3 890 157 406 10 789 637 411 0

0 0 0 0 0 0 0 -1 842 708 229 0 0 0 0 0 0 0 -1 842 708 229 01 878 445 013 146 125 030 1 300 600 000 197 700 848 12 500 000 0 3 535 370 891 0 1 455 092 666 38 000 000 24 500 000 3 658 219 150 000 0 66 308 219 3 890 157 406 8 946 929 182 01-3. fejezet összesen 2019. évi előirányzat tervezet

1-3. fejezet összesen 2019. évi előirányzat tervezet

Halmozódás miatti korrekció 2019. évi előirányzat tervezet

3. fejezet összesen 2019. évi előirányzat tervezet

Kiskunhalas Város Önkormányzata


Felhalmozási

célú

támogatások

államháztartás

on belülről

Felhalmozás

i bevételek

Felhalmozási

célú átvett

pénzeszközök

Működési

célú átvett

pénzeszköz

ök

Finanszírozási

célú bevétel

(Működési

célú

hitelfelvétel)

Működési

bevételek

összesen

Központi, irányító

szervi támogatás

Előző év

költségvetési

maradványának

igénybevétele

(működési célú)

Intézmények megnevezése

Önkormányzato

k működési

támogatásai

Egyéb

támogatások

államháztartás

on belülről

Közhatalmi

bevételek

Működési

bevételek

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2019. ÉVI BEVÉTELEIF

ejez

et

Cím Név

Összes bevételből

Működési bevételekÖsszesen B8 B8

Felhalmozási bevételekÖsszesen B8 B

Felhalmozási

bevételek

összesen

Előző év

költségvetési

maradványának

igénybevétele

(felhalmozási

célú)

Bevételek

összesen

Felhalmozási

támogatások

visszatérülése

Finanszírozá

si célú

bevétel

(Felhalmozá

si célú

hitelfelvétel)


Forintban

K1 K2 K3 K4 K5 K5 K5 K6 K7 K8 K8

ÁHT-n belüli

megelőlegezé

sek

visszafizetése

Felhalmozási

hitel

törlesztés

Kiadások összesen

1.

2019. évi előirányzat tervezet 286 629 212 51 446 148 643 341 065 37 500 000 696 038 583 455 499 130 403 786 775 2 574 240 913 1 842 708 229 3 105 020 171 1 193 383 444 0 28 500 000 4 326 903 615 67 470 577 35 095 000 8 846 418 334

2. a.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas

2019. évi előirányzat tervezet 295 805 724 58 953 124 50 400 038 0 0 0 0 405 158 886 5 550 240 0 0 1 500 000 7 050 240 412 209 126

b.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny

2019. évi előirányzat tervezet 13 124 400 2 633 361 0 0 0 0 15 757 761 0 0 15 757 761

c.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó

2019. évi előirányzat tervezet 14 442 272 2 890 346 0 0 0 0 17 332 618 0 0 17 332 618

323 372 396 64 476 831 50 400 038 0 0 0 0 438 249 265 0 5 550 240 0 0 1 500 000 7 050 240 0 0 445 299 505

3. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete

2019. évi előirányzat tervezet 267 371 619 55 213 236 304 031 085 0 0 0 0 626 615 940 2 364 000 0 2 364 000 628 979 940












2019. évi előirányzat tervezet 31 244 088 6 137 770 12 101 320 0 0 0 0 49 483 178 0 1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 0 50 483 178

903 468 896 189 824 949 395 982 327 0 0 0 0 1 489 276 172 0 8 643 400 0 0 0 8 643 400 0 0 1 497 919 572

1 513 470 504 305 747 928 1 089 723 430 37 500 000 696 038 583 455 499 130 403 786 775 4 501 766 350 1 842 708 229 3 119 213 811 1 193 383 444 0 30 000 000 4 342 597 255 67 470 577 35 095 000 10 789 637 411

0 0 0 0 0 0 0 0 -1 842 708 229 0 0 0 0 0 0 0 -1 842 708 229

1 513 470 504 305 747 928 1 089 723 430 37 500 000 696 038 583 455 499 130 403 786 775 4 501 766 350 0 3 119 213 811 1 193 383 444 0 30 000 000 4 342 597 255 67 470 577 35 095 000 8 946 929 1821-3. fejezet összesen 2019. évi előirányzat tervezet




Felhalmozási

célú

pénzeeszköz

átadás (ÁHT-

n kívül)

Felhalmozási

kiadások összesen



Működési

kiadások összesen


szervi támogatás

folyósítása

Beruházások Felújítások

Támogatásért

ékű

felhalmozási

kiadás (ÁHT-

n belül)

Dologi kiadások

Ellátottak

pénzbeli

juttatásai

Működési célú

támogatás értékű

kiadás (ÁHT-n

belül)

Működési célú


kiadás (ÁHT-n

kivül)

Tartalékok

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2019. ÉVI KIADÁSAIF

ejez

et

Cím Név

Összes kiadásból

Működési kiadásokÖsszesen K9

Felhalmozási kiadásokÖsszesen

K9 K9 K

Intézmények megnevezése Személyi juttatások

Munkaadókat

terhelő

járulékok és

szociális

hozzájárulási adó

3.c számú melléklet az .../2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez

Forintban

K1 K2 K3 K4 K5 K5 K5 K5 K6 K7 K8 K8

ÁHT-n belüli

megelőlegez

ések

visszafizetés

e

Felhalmozá

si hitel

törlesztés

Forgatási célú

értékpapírok

vásárlása

Kiadások

összesen

2019. évi eredeti előirányzat 56 782 300 11 838 383 18 795 400 0 0 0 0 87 416 083 0 100 000 0 0 0 100 000 0 0 87 516 0830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2019. évi eredeti előirányzat 107 017 018 21 636 893 243 334 325 0 0 0 0 0 371 988 236 0 100 000 0 0 0 100 000 0 0 0 372 088 236

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2019.évi eredeti előirányzat 33 631 000 7 347 687 25 629 360 0 0 0 0 66 608 047 0 2 000 000 0 0 0 2 000 000 0 0 0 68 608 047

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

KIGSZ eredeti előirányzat 267 371 619 55 213 236 304 031 085 0 0 0 0 0 626 615 940 0 2 364 000 0 0 0 2 364 000 0 0 0 628 979 940

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Védőnői Szolgálat

Irányítás (iroda,mosoda,takarítók,karbantartás)

Főzőkonyhák

Felhalmoz

ási célú

pénzeeszk

öz átadás

(ÁHT-n

kívül)

Felhalmozási

kiadások

összesen

Működési célú

támogatás

értékű kiadás

(ÁHT-n belül)

Működési

célú

támogatás

értékű

kiadás (ÁHT-

n kivül)

CéltartalékokÁltalános

Tartalékok

Működési kiadások

összesen

Központi,

irányító szervi

támogatás

folyósítása

COFOG

Tálalókonyhák


Támogatás

értékű

felhalmozá

si kiadás

(ÁHT-n

belül)

Személyi

juttatások

Munkaadókat

terhelő

járulékok és

szociális

hozzájárulási

adó

Dologi kiadások

Ellátottak

pénzbeli

juttatásai

K9 K9 K9 K

Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete által végzett feladatok előirányzatai és a gazdasági feladatok ellátása tekintetében a Kigsz-hez rendelt költségvetési szervek (intézmények) költségvetései

Név

Összes kiadásból




K1 K2 K3 K4 K5 K5 K5 K5 K6 K7 K8 K8

ÁHT-n belüli

megelőlegez

ések

visszafizetés

e

Felhalmozá

si hitel

törlesztés

Forgatási célú

értékpapírok

vásárlása

Kiadások

összesen

Felhalmoz

ási célú

pénzeeszk

öz átadás

(ÁHT-n

kívül)

Felhalmozási

kiadások

összesen

Működési célú

támogatás

értékű kiadás

(ÁHT-n belül)

Működési

célú

támogatás

értékű

kiadás (ÁHT-

n kivül)


Tartalékok


összesen

Központi,

irányító szervi

támogatás

folyósítása

COFOG Beruházások Felújítások

Támogatás

értékű

felhalmozá

si kiadás

(ÁHT-n

belül)

Személyi

juttatások

Munkaadókat

terhelő

járulékok és

szociális

hozzájárulási

adó

Dologi kiadások

Ellátottak

pénzbeli

juttatásai

K9 K9 K9 K

Név

Összes kiadásból



2018. évi eredeti előirányzat 216 326 945 47 041 816 17 962 000 281 330 761 0 1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 0 0 282 330 761

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0

2018. évi eredeti előirányzat 133 191 657 27 819 491 25 453 767 0 0 0 0 0 186 464 915 0 1 279 400 0 0 0 1 279 400 0 0 0 187 744 3150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2018. évi eredeti előirányzat 119 323 817 25 087 737 22 431 167 0 0 0 0 0 166 842 721 0 1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 0 0 167 842 7210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2018. évi eredeti előirányzat 60 015 404 11 801 894 8 356 600 0 0 0 0 0 80 173 898 0 1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 0 0 81 173 898

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde

Százszorszép Óvodák Pirtói Vackor Óvodával együtt


Pirtói Vackor Óvoda

Napsugár Óvodák


K1 K2 K3 K4 K5 K5 K5 K5 K6 K7 K8 K8

ÁHT-n belüli

megelőlegez

ések

visszafizetés

e

Felhalmozá

si hitel

törlesztés

Forgatási célú

értékpapírok

vásárlása

Kiadások

összesen

Felhalmoz

ási célú

pénzeeszk

öz átadás

(ÁHT-n

kívül)

Felhalmozási

kiadások

összesen

Működési célú

támogatás

értékű kiadás

(ÁHT-n belül)

Működési

célú

támogatás

értékű

kiadás (ÁHT-

n kivül)


Tartalékok


összesen

Központi,

irányító szervi

támogatás

folyósítása


Támogatás

értékű

felhalmozá

si kiadás

(ÁHT-n

belül)

Személyi

juttatások

Munkaadókat

terhelő

járulékok és

szociális

hozzájárulási

adó

Dologi kiadások

Ellátottak

pénzbeli

juttatásai

K9 K9 K9 K

Név

Összes kiadásból



0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


K1 K2 K3 K4 K5 K5 K5 K5 K6 K7 K8 K8

ÁHT-n belüli

megelőlegez

ések

visszafizetés

e

Felhalmozá

si hitel

törlesztés

Forgatási célú

értékpapírok

vásárlása

Kiadások

összesen

Felhalmoz

ási célú

pénzeeszk

öz átadás

(ÁHT-n

kívül)

Felhalmozási

kiadások

összesen

Működési célú

támogatás

értékű kiadás

(ÁHT-n belül)

Működési

célú

támogatás

értékű

kiadás (ÁHT-

n kivül)


Tartalékok


összesen

Központi,

irányító szervi

támogatás

folyósítása


Támogatás

értékű

felhalmozá

si kiadás

(ÁHT-n

belül)

Személyi

juttatások

Munkaadókat

terhelő

járulékok és

szociális

hozzájárulási

adó

Dologi kiadások

Ellátottak

pénzbeli

juttatásai

K9 K9 K9 K

Név

Összes kiadásból




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

KIGSZ és intézmények eredeti előirányzat 903 468 896 189 824 949 395 982 327 0 0 0 0 0 1 489 276 172 0 8 643 400 0 0 0 8 643 400 0 0 0 1 497 919 572

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




B1 B1 B2 B3 B4 B6 B8 B8 B2 B5 B7 B7 B8

0

0 0 0 0 0 0 0 87 516 083 0 0 0 0 0 0 0 0 87 516 083 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 93 120 848 0 0 0 93 120 848 278 967 388 0 0 0 0 0 0 0 0 372 088 236 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 68 608 047 0 0 0 0 0 0 0 0 68 608 047 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 100 767 574 0 0 0 0 0 0 0 0 100 767 574 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 93 120 848 0 0 0 93 120 848 535 859 092 0 0 0 0 0 0 0 0 628 979 940 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Védőnői Szolgálat

Előző év

költségvetési

maradványának

igénybevétele

(felhalmozási

célú)

Bevételek

összesen

Irányítás (iroda,mosoda,takarítók,karbantartás)

Főzőkonyhák

Önkormányzatok

működési

támogatásai

Tálalókonyhák

Felhalmozási

célú

támogatások

államháztart

áson belülről

Felhalmozási

bevételek

Felhalmozá

si célú

átvett

pénzeszköz

ök

Felhalmo

zási

kölcsönö

k

visszatér

ülése

Finanszír

ozási

célú

bevétel

(Felhalm

ozási

célú

Felhalmozási

bevételek

összesen

Működési

célú átvett

pénzeszkö

zök

Finanszírozási

célú bevétel

(Működési

célú

hitelfelvétel)

Forgatási

célú

értékpapírok

bev.ért.

Működési

bevételek

összesen

Központi,

irányító szervi

támogatás

Előző év

költségvetési

maradványána

k igénybevétele

(működési

célú)

B8Működési bevételek

Összesen

Egyéb

támogatások

államháztartá

son belülről

Felhalmozá

si tám. ÁHT-

n belülről

Közhatalmi

bevételek

Működési

bevételek


B8Felhalmozási bevételek

Összesen B8 B


B1 B1 B2 B3 B4 B6 B8 B8 B2 B5 B7 B7 B8

Előző év

költségvetési

maradványának

igénybevétele

(felhalmozási

célú)

Bevételek

összesen

Önkormányzatok

működési

támogatásai

Felhalmozási

célú

támogatások

államháztart

áson belülről

Felhalmozási

bevételek

Felhalmozá

si célú

átvett

pénzeszköz

ök

Felhalmo

zási

kölcsönö

k

visszatér

ülése

Finanszír

ozási

célú

bevétel

(Felhalm

ozási

célú

Felhalmozási

bevételek

összesen

Működési

célú átvett

pénzeszkö

zök

Finanszírozási

célú bevétel

(Működési

célú

hitelfelvétel)

Forgatási

célú

értékpapírok

bev.ért.

Működési

bevételek

összesen

Központi,

irányító szervi

támogatás

Előző év

költségvetési

maradványána

k igénybevétele

(működési

célú)


Összesen

Egyéb

támogatások

államháztartá

son belülről

Felhalmozá

si tám. ÁHT-

n belülről

Közhatalmi

bevételek

Működési

bevételek



Összesen B8 B

0

0

0

0 0 0 0 200 000 0 0 0 200 000 282 130 761 0 0 0 0 0 0 0 0 282 330 761 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 744 315 0 0 0 0 0 0 0 0 187 744 315 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 167 842 721 0 0 0 0 0 0 0 0 167 842 721

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 901 594 0 0 0 0 0 0 0 0 19 901 594

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 201 921 067 0 0 0 0 0 0 0 0 201 921 067 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 173 898 0 0 0 0 0 0 0 0 81 173 898 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde

Százszorszép Óvodák Pirtói Vackor Óvodával együtt


Pirtói Vackor Óvoda

Napsugár Óvodák


B1 B1 B2 B3 B4 B6 B8 B8 B2 B5 B7 B7 B8

Előző év

költségvetési

maradványának

igénybevétele

(felhalmozási

célú)

Bevételek

összesen

Önkormányzatok

működési

támogatásai

Felhalmozási

célú

támogatások

államháztart

áson belülről

Felhalmozási

bevételek

Felhalmozá

si célú

átvett

pénzeszköz

ök

Felhalmo

zási

kölcsönö

k

visszatér

ülése

Finanszír

ozási

célú

bevétel

(Felhalm

ozási

célú

Felhalmozási

bevételek

összesen

Működési

célú átvett

pénzeszkö

zök

Finanszírozási

célú bevétel

(Működési

célú

hitelfelvétel)

Forgatási

célú

értékpapírok

bev.ért.

Működési

bevételek

összesen

Központi,

irányító szervi

támogatás

Előző év

költségvetési

maradványána

k igénybevétele

(működési

célú)


Összesen

Egyéb

támogatások

államháztartá

son belülről

Felhalmozá

si tám. ÁHT-

n belülről

Közhatalmi

bevételek

Működési

bevételek



Összesen B8 B

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


B1 B1 B2 B3 B4 B6 B8 B8 B2 B5 B7 B7 B8

Előző év

költségvetési

maradványának

igénybevétele

(felhalmozási

célú)

Bevételek

összesen

Önkormányzatok

működési

támogatásai

Felhalmozási

célú

támogatások

államháztart

áson belülről

Felhalmozási

bevételek

Felhalmozá

si célú

átvett

pénzeszköz

ök

Felhalmo

zási

kölcsönö

k

visszatér

ülése

Finanszír

ozási

célú

bevétel

(Felhalm

ozási

célú

Felhalmozási

bevételek

összesen

Működési

célú átvett

pénzeszkö

zök

Finanszírozási

célú bevétel

(Működési

célú

hitelfelvétel)

Forgatási

célú

értékpapírok

bev.ért.

Működési

bevételek

összesen

Központi,

irányító szervi

támogatás

Előző év

költségvetési

maradványána

k igénybevétele

(működési

célú)


Összesen

Egyéb

támogatások

államháztartá

son belülről

Felhalmozá

si tám. ÁHT-

n belülről

Közhatalmi

bevételek

Működési

bevételek



Összesen B8 B

0

0 0 0 850 000 0 0 850 000 64 436 413 0 0 0 0 0 0 0 0 65 286 413 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0 2 000 000 0 0 0 2 000 000 48 483 178 0 0 0 0 0 0 0 0 50 483 178 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 96 170 848 0 0 0 96 170 848 1 401 748 724 0 0 0 0 0 0 0 0 1 497 919 572 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0




Központi költségvetésből származó támogatások

2019. évi

előirányzat

tervezet

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám után 273 746 600

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen 123 801 288

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 0

Közvilágítás fenntartásának támogatása 84 542 688

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 0

Közutak fenntartásának támogatása 39 258 600

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 0

Üdülőhelyi feladatok támogatása 5 619 500

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 854 900

Polgármesteri illetmény támogatása 490 400

Elszámolásból származó bevételek 6 151 776

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen 410 664 464

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 394 660 940

Óvodapedagógusok bértámogatása 270 595 850

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 105 840 000

Óvodapedagógusok bértámogatása - kiegészítő támogatás 18 225 090

Óvodaműködtetési támogatás 66 621 600

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 461 282 540

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 111 167 050

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 116 885 180

Család és gyermekjóléti szolgálat 30 260 000

Család és gyermekjóléti központ 26 070 000

Szociális étkeztetés 4 871 680

Házi segítségnyújtás - szociális segítés, személyi gondozás 38 202 000

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 6 200 000

Időskorúak nappali intézményi ellátása 11 281 500

Gyermekek napközbeni ellátása 58 751 000

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű

kisgyermeknevelők, szaktanácsadók13 257 000

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú

végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók23 944 000

Bölcsődei üzemeltetési támogatás 21 550 000

Hajléktalanok átmeneti intézményei 14 210 000

Hajléktalanok átmeneti szállása 14 210 000

Támogató szolgáltatás 13 620 200

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 26 183 459

Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok 360 596 000

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 190 816 000

Intézmény-üzemeltetési támogatás 169 780 000

Gyermekétkeztetés támogatása 251 798 400

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 72 751 000

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 175 780 925

Rászoruló gyermekek intézményenkívüli szünidei étkeztetésének támogatása 3 266 475

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 953 211 289

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 53 286 720

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása 34 523 720

Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 18 763 000

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 53 286 720

ÖSSZESEN 1 878 445 013

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. évi központi költségvetésből származó támogatások előirányzata


Szervezet és megnevezés2019. évi előirányzat

tervezet

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata

Felújítások (K7)

Taxiállomás járda felújítás 2 500 000

Mátyás tér járda felújítás 1 200 000

Vadkerti u. útfelújítás 5 800 000

Ady E. utca út-, csatornarendszer kivitelezési munkái 90 000 000

Tinódi utca útfelújítása 81 000 000

Gyepmesteri telep felújítása 7 760 000

Szabadkai és Árpád utca útfelújítása 80 000 000

Rekortán pályák újrafestése 450 000

Víziközmű felújítás 25 400 000

Kossuth utcai Sportcsarnok (ÁMK) tetőfelújítás önerő 12 700 000

Kuruc vitézek tere útfelújítás tervezés 5 970 000

Házasságkötő terem korszerűsítése 18 351 656

TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00004 "Torony felújítás" pályázat 47 713 418

TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00007 "Iparipark" pályázat 9 000 000

TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00002 „Szegregált városrészek felújítása Kiskunhalason” pályázat 393 866 792

„TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00057 Önkormányzati intézmények energetikai felújítása” 328 426 072

„TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00072 „Kiskunhalasi Idősek Otthona energetikai felújítása”” 65 898 437

TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00017 „A Csipkeház látogatóbarát fejlesztése” 17 347 069

Beruházások (K6)

Kárpát utcai ingatlan vásárlás 6 000 000

Nagy Szeder u. 1. ingatlan vásárlás 21 209 000

Halasthermál Kft. Ingatlan tulajdonviszony rendezés 169 050 000

Szegedi úti laktanya ingatlan vásárlása 122 000 000

Ipari park terület vásárlás 5 800 000

Taxiállomás esőbeálló építés 2 500 000

Kunfehértó-Jánoshalma-Mélykút kerékpárút terv 2 186 500

Kiskunhalas-Szabadka kerékpárút terv 12 217 000

Dongéri út III. ütem tervezési költsége 6 988 000

Bajza utca 12. számú ház előtti buszöböl kialakítása 500 000

Szeméttárolók bekerítése (Bocskai u., Bem u., Lehel u.) 2 400 000

Lakossági útépítés tervezés Bánegyháza utca 382 759

Lakossági útépítés tervezés Cseresznyés utca 733 679

Városháza csapadékvíz elvezetés 6 000 000

Kiskunhalas-Harkakötöny konzorciumi útépítés önerő 27 647 817

Birkózó klub fejlesztése 71 340 000

Sóstó szennyvíztelep használt víz helybentartása 10 000 000

Közvilágítás fejlesztése 4 000 000

Rendezési terv végrehajtása 5 000 000

Környezetvédelmi Alap 700 000

Gárdonyi u. ivóvíz-gerinc kiépítése 3 800 000

Ivóvíz és szennyvíz feljesztés pályázati önerő 5 174 035

Mobilkamera 1 000 000

Rendészet tárgyi eszköz beszerzés (fényhíd, telefon, konyhaszekrény) 250 000

Beruházás előkészítési tervezési díjak 15 000 000

1493/2018 BM. Támogatás 453 200 000

TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00004 "Torony felújítás" pályázat 17 500 000


TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00002 "Felsőváros belvízkárok megszüntetése" pályázat 178 191 073

GINOP-7.1.3-15-2016-00014 A Kiskunhalasi Halasthermál Gyógyhely Komplex Turisztikai

Fejlesztése 764 005 147

TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00014 "Kiskunhalasi Kertvárosi Óvoda építése" pályázat 274 552 798

TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00013 "„Komplex közlekedésfejlesztési intézkedések Kiskunhalason" 442 877 575


TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00017 „A Csipkeház látogatóbarát fejlesztése” 31 396 940

TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00016 "Új iparterület kialakítása Kiskunhalason" 181 423 950

1. Részösszesen: 4 298 403 615

- ebből beruházás (K6) 3 105 020 171

- ebből felújítás (K7) 1 193 383 444

2. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal

Office csomag ASP működéséhez 1 600 000

Informatikai eszközök beszerzése (monitor, számítógép, Swich, nyomtató) 3 570 000

Irodai bútor, szék 380 240

2. Részösszesen: 5 550 240

- ebből beruházás (K6) 5 550 240

- ebből felújítás (K7) 0

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete

Mosogatógépek tálalókonyhákba 2 000 000

Ipari vasaló 100 000

Konyhai eszközök 100 000

Védőnői szolgálat váró helyiségébe bútorok 164 000





Esésvédő burkolat udvari játék alá 800 000

Játék eszközök 100 000

Textília 50 000

Tálalókonyhai eszközök 50 000





Udvari játékok 775 000

adatok Ft-ban

Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi beruházási és felújítási előirányzatai feladatonként, illetve

célonként


Tároló szekrények 150 000

Textilía 75 000

Pirtói tagóvoda beruházás 279 400





Lamináló 40 000

Fejlesztő eszközök 200 000

Fészekhinta 500 000

Tálalókonyhai eszközök 260 000





Kerítés 1 000 000





Ajtó a közösségi térhez 465 000

Polcok a közösségi térbe 240 000

Informatikai eszközök 295 000





Párátlanító 30 000

Informatikai eszközök 150 000

Bútorok,képeslaptartó állvány 170 000

Műtárgyak 650 000




10. MINDÖSSZESEN 4 312 597 255

- ebből beruházás (K6) 3 119 213 811

- ebből felújítás (K7) 1 193 383 444


A B

Átalános tartalék 118 727 773

Céltartalékok 285 059 002

Fenntartott intézmények felújítási kerete 21 000 000

Központi költségvetési támogatás előirányzat változásának tartaléka 15 000 000


TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00002 "Felsőváros belvízkárok megszüntetése" pályázat 5 000 000

GINOP-7.1.3-15-2016-00014 A Kiskunhalasi Halasthermál Gyógyhely Komplex Turisztikai Fejlesztése 7 036 917

TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00014 "Kiskunhalasi Kertvárosi Óvoda építése" pályázat 5 000 000

TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00013 "„Komplex közlekedésfejlesztési intézkedések Kiskunhalason" 10 870 900


TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00016 "Új iparterület kialakítása Kiskunhalason" 181 161 375

„TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00057 Önkormányzati intézmények energetikai felújítása” 16 521 209

„TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00072 „Kiskunhalasi Idősek Otthona energetikai felújítása”” 3 249 147

TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00005 "Együtt egymásért" pályázat 9 675 574

Tartalékok összesen: 403 786 775

Megnevezés

2019. évi

előirányzat

tervezet

Kiskunhalas Város Önkormányzata általános tartaléka és céltartalékainak 2019. évi előirányzata


adatok Ft-ban

Sorszám Hitel megnevezése Bank megnevezése Hitelfelvétel 2014 Hitelfelvétel 2015 Összesen

1.

"Sikeres

Magyarországért"

fejlesztési hitel OTP 173 973 831 41 304 697 215 278 528

év március 30. június 30. szeptember 30. december 30.

2016. 7 019 000 7 019 000 7 019 000 7 019 000 1 059 850 000

2017. 7 019 000 7 019 000 7 019 000 1 004 462 000

2018. 14 038 000 7 019 000 7 019 000 988 184 000

2019. 14 038 000 7 019 000 7 019 000 7 019 000 993 124 920

2020. 7 019 000 7 019 000 7 019 000 7 019 000 998 090 545

2021. 7 019 000 7 019 000 7 019 000 7 019 000 1 003 080 997

2022. 7 019 000 7 019 000 7 019 000 7 019 000 1 008 096 402

2023. 7 019 000 7 019 000 4 708 528 1 013 136 884

28 076 000

28 076 000

18 746 528

Összesen 215 278 528

28 076 000

21 057 000

28 076 000

35 095 000

28 076 000

Várható saját

bevételek

2019. évi előirányzat tervezet szerinti törlesztés

Összesen

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek várható összege


Megnevezés 2020. év 2021. év 2022. év

1. Működési célú támogatások áht-n belülről 2 021 310 043 2 055 370 586 2 137 585 409

2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0

3. Közhatalmi bevételek 1 300 600 000 1 326 612 000 1 339 878 120

4. Működési bevételek 100 600 000 102 612 000 103 638 120

5. Felhalmozási bevételek 0 0 0

6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0

I. Működési költségvetés (1+3+4+6) 3 422 510 043 3 484 594 586 3 581 101 649

II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7) 0 0 0

A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) 3 422 510 043 3 484 594 586 3 581 101 649

B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 0 0 0

III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele) 0 0 0

1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása 0 0 0

2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása 0 0 0

IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele) 0 0 0

1. Működési célú hitel felvétel 0 0 0

2. Felhalmozási célú hitel felvétel 0 0 0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 3 422 510 043 3 484 594 586 3 581 101 649

1. Személyi juttatások 1 287 270 504 1 300 143 209 1 313 144 641

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 251 017 748 253 527 925 256 063 205

3. Dologi kiadások 887 677 903 932 061 798 970 482 408

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 42 500 000 47 500 000 52 500 000

5. Egyéb működési célú kiadások 722 466 918 719 609 634 756 982 927

6. Beruházások 150 000 000 150 000 000 150 000 000

7. Felújítások 50 000 000 50 000 000 50 000 000

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 500 970 3 676 019 3 852 468

I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5) 3 190 933 073 3 252 842 567 3 349 173 181

II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8) 203 500 970 203 676 019 203 852 468

A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) 3 394 434 043 3 456 518 586 3 553 025 649

Működési célú finanszírozási kiadás 0 0 0

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás 28 076 000 28 076 000 28 076 000

B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 28 076 000 28 076 000 28 076 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 3 422 510 043 3 484 594 586 3 581 101 649

adatok Ft-ban

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2020-2022. évekre tervezett összevont költségvetésének

előirányzatai


Ft-ban

1. Működési kiadások 204 135 289 211 076 165 211 843 737 212 618 984 818 958 974

2. Határozatlan idejű szerződések 193 777 689 200 718 565 201 486 137 202 261 384 798 243 774

3. Személyi jellegű kiadások 58 392 692 64 231 961 64 874 281 65 523 024 253 021 958

4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 11 423 626 12 525 232 12 650 485 12 776 990 49 376 333

5. Határozatlan idejű szerződések 123 961 371 123 961 371 123 961 371 123 961 371 495 845 484

6. Informatikai szolgáltatás díja 80 000 80 000 80 000 80 000 160 000

7. Munkavállalók alkalmassági vizsgálatának díja 863 000 863 000 863 000 863 000 1 726 000

8. Közüzemi díjak 115 339 371 115 339 371 115 339 371 115 339 371 230 678 742

9. Biztosítási díjak 7 679 000 7 679 000 7 679 000 7 679 000 15 358 000

10. Határozott idejű szerződések 10 357 600 10 357 600 10 357 600 10 357 600 20 715 200

11. Tűzvédelmi szaktevékenység 7 716 000 7 716 000 7 716 000 7 716 000 15 432 000

12. Könyvvizsgálatok díja 2 641 600 2 641 600 2 641 600 2 641 600 5 283 200

13. Felhalmozási kiadások 0 0 0

14. Finanszírozási kiadások 28 076 000 28 076 000 28 076 000 18 746 528 102 974 528

15. Hitelek tőketörlesztése 28 076 000 28 076 000 28 076 000 18 746 528 102 974 528

16. OTP Bank Nyrt. Ö 3200 2015 0006 számú szerződés 28 076 000 28 076 000 28 076 000 18 746 528 102 974 528

17. Összesen : 232 211 289 239 152 165 239 919 737 231 365 512 921 933 502

Kiskunhalas Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntései számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

2023.év ÖsszesenMegnevezés 2020. év 2021. év 2022. év


K1 K2 K3 K4 K5 K5 K5 K6 K7 K8 K8 B1 B1 B3 B4

ÁHT-n belüli

megelőlegezés

ek

visszafizetése

Felhalmozási

hitel törlesztésKiadások összesen

1.

2019. évi előirányzat tervezet 108 634 500 16 877 394 300 393 022 27 500 000 695 638 583 201 552 000 1 350 595 499 1 802 223 356 90 014 033 289 820 000 15 500 000 395 334 033 67 470 577 3 615 623 465 1 829 186 413 142 865 030 1 195 600 000 70 000 000


2019. évi előirányzat tervezet 215 326 910 43 259 756 45 360 038 303 946 704 5 550 240 0 1 500 000 7 050 240 310 996 944 3 260 000 930 000


2019. évi előirányzat tervezet 13 124 400 2 633 361 15 757 761 0 0 15 757 761


2019. évi előirányzat tervezet 14 442 272 2 890 346 17 332 618 0 0 17 332 618

242 893 582 48 783 463 45 360 038 0 0 0 0 337 037 083 0 5 550 240 0 0 1 500 000 7 050 240 0 0 344 087 323 0 3 260 000 0 930 000


2019. évi előirányzat tervezet 267 371 619 55 213 236 304 031 085 626 615 940 2 364 000 0 2 364 000 628 979 940 93 120 848


2019. évi előirányzat tervezet 216 326 945 47 041 816 17 962 000 281 330 761 1 000 000 0 1 000 000 282 330 761 200 000


2019. évi előirányzat tervezet 151 686 423 33 185 714 16 048 930 200 921 067 1 000 000 0 1 000 000 201 921 067






2019. évi előirányzat tervezet 43 632 760 8 625 028 12 028 625 64 286 413 1 000 000 0 1 000 000 65 286 413 850 000


2019. évi előirányzat tervezet 31 244 088 6 137 770 12 101 320 49 483 178 1 000 000 0 1 000 000 50 483 178 2 000 000

903 468 896 189 824 949 395 982 327 0 0 0 0 1 489 276 172 0 8 643 400 0 0 0 8 643 400 0 0 1 497 919 572 0 0 0 96 170 848

1 254 996 978 255 485 806 741 735 387 27 500 000 695 638 583 201 552 000 0 3 176 908 754 1 802 223 356 104 207 673 289 820 000 0 17 000 000 411 027 673 67 470 577 0 5 457 630 360 1 829 186 413 146 125 030 1 195 600 000 167 100 848

0 0 0 0 0 0 0 0 -1 802 223 356 0 0 0 0 0 0 0 -1 802 223 356 0 0 0 0

1 254 996 978 255 485 806 741 735 387 27 500 000 695 638 583 201 552 000 0 3 176 908 754 0 104 207 673 289 820 000 0 17 000 000 411 027 673 67 470 577 0 3 655 407 004 1 829 186 413 146 125 030 1 195 600 000 167 100 848

Fejezet Cím Név

Összes kiadásból







TartalékokMűködési kiadások

összesen


szervi támogatás

folyósítása


Munkaadókat

terhelő

járulékok és

szociális

hozzájárulási adó

Dologi

kiadások

Ellátottak

pénzbeli

juttatásai

Működési célú


kiadás (ÁHT-n

belül)

Működési célú

támogatás

értékű kiadás

(ÁHT-n kivül)

Felhalmozási

célú

pénzeeszköz

átadás (ÁHT-

n kívül)

Felhalmozási

kiadások

összesen




Támogatásérté

kű

felhalmozási

kiadás (ÁHT-

n belül)

K9 K9 K

Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi kötelező feladatainak kiadásai és bevételei


Működési bevételek

Önkormányzatok

működési

támogatásai

Egyéb

támogatások

államháztartás

on belülről

Közhatalmi

bevételek

Működési

bevételek


Forintban

B6 B8 B2 B5 B7 B7 B8

0 3 237 651 443 0 377 972 022 0 0 3 615 623 465 0

0

0

00 4 190 000 306 656 944 150 000 0 150 000 310 996 944 0

0

0

00 0 15 757 761 0 0 15 757 761 0

0

0

00 0 17 332 618 0 0 17 332 618 0

0

00 0 4 190 000 339 747 323 0 0 0 0 150 000 0 150 000 0 344 087 323 0

0

0

00 93 120 848 535 859 092 0 0 628 979 940 0

0

0

00 200 000 282 130 761 0 0 282 330 761 0

0

0

00 0 201 921 067 0 0 201 921 067 0

0

0

00 0 187 744 315 0 0 187 744 315 0

0

0

00 0 81 173 898 0 0 81 173 898 0

0

0

00 850 000 64 436 413 0 0 65 286 413 0

0

0

00 2 000 000 48 483 178 0 0 50 483 178 0

0

00 0 96 170 848 1 401 748 724 0 0 0 0 0 0 0 0 1 497 919 572 0

0

00 0 3 338 012 291 1 741 496 047 377 972 022 0 0 0 150 000 0 150 000 0 5 457 630 360 0

0

00 0 0 -1 741 496 047 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 741 496 047 60 727 309

0

00 0 3 338 012 291 0 377 972 022 0 0 0 150 000 0 150 000 0 3 716 134 313 60 727 309

0

0

BB8 B8Felhalmozási bevételek

Összesen B8

Működési

bevételek

összesen


szervi támogatás

Előző év

költségvetési

maradványának

igénybevétele


Felhalmozás

i célú

támogatások

államháztart

áson belülről

Felhalmozás

i bevételek

Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi kötelező feladatainak kiadásai és bevételei


Működési bevételekÖsszesen

Felhalmozás

i

támogatások

visszatérülés

e

Finanszírozá

si célú

bevétel

(Felhalmozá

si célú

hitelfelvétel)

Felhalmozási

bevételek

összesen

Előző év

költségvetési

maradványának

igénybevétele

(felhalmozási

célú)

Bevételek

összesen

Felhalmozás

i célú átvett

pénzeszköz

ök

Működési

célú átvett

pénzeszköz

ök

Finanszírozá

si célú

bevétel

(Működési

célú

hitelfelvétel)


K1 K2 K3 K4 K5 K5 K5 K6 K7 K8 K8 B1 B1 B3 B4 B6 B8

ÁHT-n belüli

megelőlegezés

ek

visszafizetése

Felhalmozási

hitel törlesztésKiadások összesen

1.

2019. évi előirányzat tervezet 156 968 587 30 434 038 322 603 757 0 400 000 204 688 530 403 786 775 1 118 881 687 3 013 756 138 895 803 444 0 13 000 000 3 922 559 582 35 095 000 5 076 536 269 0 0 30 600 000 12 500 000 0

286 629 212 51 446 148 643 341 065 37 500 000 696 038 583 455 499 130 403 786 775 2 574 240 913 1 842 708 229 3 105 020 171 1 193 383 444 0 28 500 000 4 326 903 615 67 470 577 35 095 000 8 846 418 334


2019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 0 0





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0















0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156 968 587 30 434 038 322 603 757 0 400 000 204 688 530 403 786 775 1 118 881 687 0 3 013 756 138 895 803 444 0 13 000 000 3 922 559 582 0 35 095 000 5 076 536 269 0 0 0 30 600 000 12 500 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 076 536 269 0 0 0 0 0 0

156 968 587 30 434 038 322 603 757 0 400 000 204 688 530 403 786 775 1 118 881 687 0 3 013 756 138 895 803 444 0 13 000 000 3 922 559 582 0 35 095 000 0 0 0 0 30 600 000 12 500 000 0

Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei





BeruházásokMűködési

bevételekTartalékok




Munkaadókat

terhelő

járulékok és

szociális

hozzájárulási

adó

Dologi

kiadások

Ellátottak

pénzbeli

juttatásai

Működési

célú átvett

pénzeszköz

ök

Finanszírozá

si célú

bevétel

(Működési

célú

hitelfelvétel)

Működési célú


kiadás (ÁHT-n

belül)

Működési célú


kiadás (ÁHT-n

kivül)

Működési

kiadások

összesen


szervi támogatás

folyósítása

Felújítások

Támogatásérté

kű

felhalmozási

kiadás (ÁHT-

n belül)

Felhalmozási

célú

pénzeeszköz

átadás (ÁHT-

n kívül)

Felhalmozási

kiadások

összesen

Önkormányzatok

működési

támogatásai

Egyéb

támogatások

államháztartáson

belülről

K9 K9 K

Működési bevételek

Közhatalmi

bevételek

Fejezet Cím Név

Összes kiadásból Összes bevételből




B2 B5 B7 B7 B8

kiad bev43 100 000 0 1 068 120 644 38 000 000 24 500 000 3 658 219 0 66 158 219 3 890 157 406 5 067 536 269 -9 000 000 8 846 418 334 8 837 418 334

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 100 000 0 1 068 120 644 38 000 000 24 500 000 3 658 219 0 0 66 158 219 3 890 157 406 5 067 536 269

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 100 000 0 1 068 120 644 38 000 000 24 500 000 3 658 219 0 0 66 158 219 3 890 157 406 5 067 536 269

Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei

Előző év

költségvetési

maradványának

igénybevétele

(felhalmozási

célú)

Bevételek

összesen

Felhalmozás

i

támogatások

visszatérülés

e

B8

Finanszírozá

si célú

bevétel

(Felhalmozá

si célú

hitelfelvétel)

Felhalmozási

bevételek

összesen

Működési

bevételek

összesen

Központi,

irányító szervi

támogatás

Előző év

költségvetési

maradványának

igénybevétele

(működési

célú)

B8

Felhalmozás

i bevételek

Felhalmozás

i célú átvett

pénzeszköz

ök

Összesen B

Felhalmozás

i célú

támogatások

államháztart

áson belülről



Összesen


K1 K2 K3 K4 K5 K5 K5 K6 K7 K8 K8 B1 B1 B3 B4 B6 B8

ÁHT-n belüli

megelőlegezé

sek

visszafizetése

Felhalmozási

hitel

törlesztés

Kiadások összesen

1.

2019. évi előirányzat tervezet 21 026 125 4 134 716 20 344 286 10 000 000 49 258 600 104 763 727 40 484 873 1 250 000 7 760 000 0 9 010 000 154 258 600 49 258 600 105 000 000 0 154 258 600 0




2019. évi előirányzat tervezet 0 0 0 0 0 0 0



80 478 814 15 693 368 5 040 000 0 0 0 0 101 212 182 0 0 0 0 0 0 0 0 101 212 182 0 0 0 0 0 0 0 101 212 182 0















0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 504 939 19 828 084 25 384 286 10 000 000 0 49 258 600 0 205 975 909 40 484 873 1 250 000 7 760 000 0 0 9 010 000 0 0 255 470 782 49 258 600 0 105 000 000 0 0 0 154 258 600 101 212 182 0

0 0 0 0 0 0 0 0 -40 484 873 0 0 0 0 0 0 0 -40 484 873 0 0 0 0 0 0 0 -101 212 182 0

101 504 939 19 828 084 25 384 286 10 000 000 0 49 258 600 0 205 975 909 0 1 250 000 7 760 000 0 0 9 010 000 0 0 214 985 909 49 258 600 0 105 000 000 0 0 0 154 258 600 0 0

Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi Állami feladatainak kiadásai és bevételei





BeruházásokMűködési

bevételekTartalékok


B8


Működési

bevételek összesen

Központi,

irányító szervi

támogatás

Előző év

költségvetési

maradványának

igénybevétele


Intézmények megnevezéseSzemélyi

juttatások

Munkaadókat

terhelő

járulékok és

szociális

hozzájárulási

adó

Dologi kiadások

Ellátottak

pénzbeli

juttatásai

Működési

célú átvett

pénzeszközö

k

Finanszírozá

si célú

bevétel

(Működési

célú

hitelfelvétel)

Működési célú

támogatás

értékű kiadás

(ÁHT-n belül)

Működési célú

támogatás

értékű kiadás

(ÁHT-n kivül)

Működési

kiadások

összesen


szervi támogatás

folyósítása

Felújítások

Támogatásért

ékű

felhalmozási

kiadás (ÁHT-

n belül)

Felhalmozási

célú

pénzeeszköz

átadás (ÁHT-

n kívül)

Felhalmozási

kiadások összesen

Önkormányzatok

működési

támogatásai

Egyéb támogatások

államháztartáson

belülről

K9 K9 K

Működési bevételekÖsszesen

Közhatalmi

bevételek

Fejezet Cím Név

Összes kiadásból Összes bevételből


Felhalmozási kiadásokÖsszesen B8


B2 B5 B7 B7 B8

0 0 154 258 600 0

0

0

00 0 101 212 182 0

0

0

00 0 0 0

0

0

00 0 0 0

0

00 0 0 0 0 0 0 101 212 182 0

0

0

00 0 0 0

0

0

00 0 0 0

0

0

00 0 0 0

0

0

00 0 0 0

0

0

00 0 0 0

0

0

00 0 0 0

0

0

00 0 0 0

0

00 0 0 0 0 0 0 0 0

0

00 0 0 0 0 0 0 255 470 782 0

0

00 0 0 0 0 0 0 -101 212 182 -60 727 309

0

00 0 0 0 0 0 0 154 258 600 -60 727 309

0

0

0

Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi Állami feladatainak kiadásai és bevételei

Előző év

költségvetési

maradványának

igénybevétele

(felhalmozási

célú)

Bevételek

összesen

Felhalmozás

i

támogatások

visszatérülés

e

Finanszírozá

si célú

bevétel

(Felhalmozá

si célú

hitelfelvétel)

Felhalmozási

bevételek

összesen

B8

Felhalmozás

i bevételek

Felhalmozás

i célú átvett

pénzeszközö

k

B

Felhalmozás

i célú

támogatások

államháztart

áson belülről


Felhalmozási bevételekÖsszesen


Sorszám Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen

1. 168 714 170 168 714 170 168 714 170 168 714 170 168 714 170 168 714 170 168 714 170 168 714 170 168 714 170 168 714 170 168 714 170 168 714 170 2 024 570 043

2. 3 166 667 3 166 667 3 166 667 3 166 667 3 166 667 3 166 667 3 166 667 3 166 667 3 166 667 3 166 667 3 166 667 3 166 667 38 000 000

3. 650 300 000 650 300 000 1 300 600 000

4. 16 475 071 16 475 071 16 475 071 16 475 071 16 475 071 16 475 071 16 475 071 16 475 071 16 475 071 16 475 071 16 475 071 16 475 071 197 700 848

5. 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 24 500 000

6. 1 041 667 1 041 667 1 041 667 1 041 667 1 041 667 1 041 667 1 041 667 1 041 667 1 041 667 1 041 667 1 041 667 1 041 667 12 500 000

7. 317 352 317 352 317 352 317 352 317 352 317 352 317 352 317 352 317 352 317 352 317 352 317 352 3 808 219

8. 598 996 525 598 996 525 598 996 525 598 996 525 598 996 525 598 996 525 598 996 525 598 996 525 598 996 525 598 996 525 598 996 525 598 996 525 7 187 958 301

9. 153 559 019 153 559 019 153 559 019 153 559 019 153 559 019 153 559 019 153 559 019 153 559 019 153 559 019 153 559 019 153 559 019 153 559 019 1 842 708 229

10. 0

11. 0

790 753 118 790 753 118 1 441 053 118 790 753 118 790 753 118 790 753 118 790 753 118 790 753 118 790 753 118 1 441 053 118 790 753 118 790 753 118 10 789 637 411

12. 126 122 542 126 122 542 126 122 542 126 122 542 126 122 542 126 122 542 126 122 542 126 122 542 126 122 542 126 122 542 126 122 542 126 122 542 1 513 470 504

13. 25 478 994 25 478 994 25 478 994 25 478 994 25 478 994 25 478 994 25 478 994 25 478 994 25 478 994 25 478 994 25 478 994 25 478 994 305 747 928

14. 90 810 286 90 810 286 90 810 286 90 810 286 90 810 286 90 810 286 90 810 286 90 810 286 90 810 286 90 810 286 90 810 286 90 810 286 1 089 723 430

15. 3 125 000 3 125 000 3 125 000 3 125 000 3 125 000 3 125 000 3 125 000 3 125 000 3 125 000 3 125 000 3 125 000 3 125 000 37 500 000

16. 41 277 041 41 277 041 571 277 041 41 277 041 41 277 041 41 277 041 41 277 041 41 277 041 41 277 041 571 277 041 41 277 041 41 277 037 1 555 324 488

17. 259 934 484 259 934 484 259 934 484 259 934 484 259 934 484 259 934 484 259 934 484 259 934 484 259 934 484 259 934 484 259 934 484 259 934 484 3 119 213 811

18. 99 448 620 99 448 620 99 448 620 99 448 620 99 448 620 99 448 620 99 448 620 99 448 620 99 448 620 99 448 620 99 448 620 99 448 620 1 193 383 444

19. 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 30 000 000

20. 162 106 151 162 106 151 162 106 151 162 106 151 162 106 151 162 106 151 162 106 151 162 106 151 162 106 151 162 106 151 162 106 151 162 106 151 1 945 273 806

21. 153 559 019 153 559 019 153 559 019 153 559 019 153 559 019 153 559 019 153 559 019 153 559 019 153 559 019 153 559 019 153 559 019 153 559 019 1 842 708 229

22. 0

23. 0

810 803 118 810 803 118 1 340 803 118 810 803 118 810 803 118 810 803 118 810 803 118 810 803 118 810 803 118 1 340 803 118 810 803 118 810 803 114 10 789 637 411Kiadási előirányzatok összesen

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

Dologi kiadások (K3)

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

Egyéb működési célú kiadások (K5)

Beruházások (K6)

Felújítások (K7)

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

Finanszírozási kiadások (K9)

- ebből központ, irányítószervi támogatás folyósítása

Személyi juttatások (K1)

Működési bevételek (B4)

Felhalmozási bevételek (B5)

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

Finanszírozási bevételek (B8)

- ebből központ, irányítószervi támogatás

Bevételi előirányzatok összesen

Kiadási előirányzatok

Közhatalmi bevételek (B3)

Kiskunhalas Város Önkormányzata és az irányított költségvetési szervek együttes 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés

Bevételi előirányzatok

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)


Tárgyévet követő év

költségvetésében

jelentkező kiadások

2017 2018 2019 2020

1. EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %) 99 847 537 99 847 537 98 849 061 998 476

2. - előfinanszírozás

3. - utófinanszírozás 99 847 537 998 476 0

4. ebből támogatási előleg folyósítás 99 847 537 98 849 061 98 849 061

5. - szállítói finanszírozás

6. Hazai társfinanszírozás

7. BM EU Önerő Alap támogatás

8. EU Önerő Alap támogatás

9. Saját erő felhasználás (15 %)

10. Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz

11. Támogatásértékű bevétel

12. Végleges pénzeszközátvétel

13. Hitelfelvétel

14. Költségvetési maradvány

15. Kölcsönök visszatérülése

16. Visszaigényelhető ÁFA-bevétel

17. Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)

18. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 99 847 537 99 847 537 0 98 849 061 0 0 998 476

19. Személyi juttatások 1 159 542 1 159 542 298 000 861 542

20.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

330 458 330 458 58 110 272 348

21.Dologi kiadások

14 630 000 14 630 000 1 397 559 24 483 993 6 790 126

22.Egyéb működési kiadások

0 0

23.Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)

13 780 000 13 780 000 372 000 13 779 528

24.Beruházási kiadások általános forgalmi adója

3 720 000 3 720 000 100 441 3 720 472

25.Fordított ÁFA

0 0

26.Felújítások (ÁFA nélkül)

52 147 667 52 147 667 37 569 620

27.Felújítások általános forgalmi adója

14 079 870 14 079 870 10 143 798

28.Egyéb felhalmozási kiadások

0 0

29.Kölcsönök nyújtása

0 0

30.Intézményfinanszírozás

0 0

31.Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)

0 0

32.(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg

felhasználása 0 0

33.Elszámolható kiadások

99 847 537 99 847 537 1 870 000 0 24 840 103 73 137 434

34.Nem támogatott kiadások

35.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

99 847 537 99 847 537 1 870 000 0 24 840 103 73 137 434

A projekt azonosítószáma:

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

A projekt megvalósulásának tervezett napja:

Kiskunhalas Város Önkormányzata Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projekjei

A projekt megnevezése:

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00004 "Torony felújítás" pályázat

Megvalósulási időszak: 2017.08.01-2019.02.28

Sorszám Megnevezés

A program

költségvetése az

eredeti támogatási

szerződés szerint

A program

költségvetése a

hatályos támogatási

szerződés szerint

2016


2019 2020 2021

1. EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %) 288 437 750 288 437 750 288 437 750 5 543 880 0


3. - utófinanszírozás 5 543 880 5 543 880 5 543 880










13. Hitelfelvétel






19.Személyi juttatások

1 098 600 1 098 600 1 098 600


339 150 339 150 339 150

21.Dologi kiadások

3 030 000 8 307 750 7 415 995 9 256 001

22.Egyéb működési kiadások (Tartalék K5)

5 543 880 5 543 880 5 543 880


212 741 921 212 741 921 7 981 575 194 708 163


56 684 199 51 406 449 2 155 025 50 939 361

25.Fordított ÁFA

0


7 086 614 7 086 614 0 7 086 614


1 913 386 1 913 386 0 1 913 386


0


0


0


0

32.

(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg

felhasználása 0


288 437 750 288 437 750 17 552 595 270 885 155 0 0



288 437 750 288 437 750 17 552 595 270 885 155 0 0


adatok Ft-ban


A projekt azonosítószáma: TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00007 "Iparipark" pályázat

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: Megvalósulási időszak: 2017.05.01-2019.03.31



A program

költségvetése az


szerződés szerint

A program

költségvetése a


szerződés szerint

2018

Tárgyévet követő év költségvetésében






2018 2019 2020

1. EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %) 195 000 000 195 000 000 188 100 000 6 900 000








9. Saját erő felhasználás ( %)




13. Hitelfelvétel







20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 443 580 443 580 184 046 154 667

21. Dologi kiadások 3 413 500 3 413 500 2 848 978 1 581 742

22. Egyéb működési kiadások (Tartalék K5) 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000

23. Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) 145 343 701 145 343 701 0 4 685 039 141 774 861

24. Beruházási kiadások általános forgalmi adója 39 242 799 39 242 799 0 1 264 961 36 416 212

25. Fordított ÁFA 0

26. Felújítások (ÁFA nélkül) 0 0 0 0

27. Felújítások általános forgalmi adója 0 0 0 0

28. Egyéb felhalmozási kiadások 0

29. Kölcsönök nyújtása 0

30. Intézményfinanszírozás 0

31. Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt) 0

32. (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg

felhasználása0

33. Elszámolható kiadások 195 000 000 195 000 000 0 9 916 876 185 083 124 0

34. Nem támogatott kiadások

35. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 195 000 000 195 000 000 0 9 916 876 185 083 124 0

A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00002 "Felsőváros belvízkárok megszüntetése" pályázat




adatok Ft-ban



A program

költségvetése az


szerződés szerint

A program

költségvetése a


szerződés szerint

2017





2018 2019 2020













13. Hitelfelvétel





18. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 115 304 272 115 304 272 115 304 272 0 0 0

19. Személyi juttatások 16 054 119 16 054 119 1 312 320 11 404 928 3 336 871

20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 981 254 3 981 254 272 312 2 882 507 826 435

21. Dologi kiadások 95 268 899 95 268 899 3 175 000 25 836 765 60 744 866 5 512 268

22. Egyéb működési kiadások (Tartalék K5) 0 0 0

23. Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) 0 0 0 0

24. Beruházási kiadások általános forgalmi adója 0 0 0 0





29. Kölcsönök nyújtása0




felhasználása 0

33. Elszámolható kiadások 115 304 272 115 304 272 3 175 000 27 421 397 75 032 301 9 675 574


35. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 115 304 272 115 304 272 3 175 000 27 421 397 75 032 301 9 675 574


adatok Ft-ban


A projekt azonosítószáma: TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00005 "Együtt egymásért" pályázat




A program

költségvetése az


szerződés szerint

A program

költségvetése a


szerződés szerint

2017





2017 2018 2019 2020

1. EU támogatás (támogatási intenzitás: %) 897 041 568 897 041 568 0 869 473 547 27 568 021








9. Saját erő felhasználás (15 %) 20 531 104 20 531 104 20 531 104




13. Hitelfelvétel





18. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 897 041 568 897 041 568 0 869 473 547 0 0 27 568 021


20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 315 883 1 315 883 826 397 511 326

21. Dologi kiadások 68 618 000 68 618 000 11 314 745 555 701 2 362 600 58 794 054

22. Egyéb működési kiadások (Tartalék K5) 7 036 917 7 036 917 0 7 036 917

23. Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) 640 411 536 640 411 536 12 503 937 500 000 22 357 924 601 578 856

24. Beruházási kiadások általános forgalmi adója 172 911 115 172 911 115 3 376 063 6 036 640 162 426 291









felhasználása0






adatok Ft-ban

A Kiskunhalasi Halasthermál Gyógyhely Komplex Turisztikai Fejlesztése

GINOP-7.1.3-15-2016-00014




A program

költségvetése az


szerződés szerint

A program

költségvetése a


szerződés szerint

2016

Megvalósulási időszak: 2017.10.01-2019.03.31


2019 2020 2021

1. EU támogatás (támogatási intenzitás: %) 295 643 186 295 643 186 162 913 629 0 132 729 557 0

2. - előfinanszírozás 0 0

3. - utófinanszírozás 295 643 186 295 643 186 162 913 629 0 132 729 557

4. ebből támogatási előleg folyósítás 295 643 186 295 643 186 162 913 629 0 132 729 557

5. - szállítói finanszírozás 0

6. Hazai társfinanszírozás 0

7. BM EU Önerő Alap támogatás 0

8. EU Önerő Alap támogatás 0

9. Saját erő felhasználás (15 %) 0

10. Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz 0

11. Támogatásértékű bevétel 0

12. Végleges pénzeszközátvétel 0

13. Hitelfelvétel 0

14. Költségvetési maradvány 0

15. Kölcsönök visszatérülése 0

16. Visszaigényelhető ÁFA-bevétel 0

17. Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt) 0


19.Személyi juttatások

195 171 000 234 068 111 32 634 198 49 381 305 111 994 408 40 058 200


42 651 620 28 796 867 5 927 863 5 385 956 8 741 528 8 741 520

21.Dologi kiadások

53 720 778 28 689 111 11 190 667 8 749 224 8 749 220

22.Egyéb működési kiadások

0


3 228 180 3 219 761 3 219 761


871 608 869 336 869 336

25.Fordított ÁFA

0


0


0


0


0


0


0

32.

(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg

felhasználása 0


295 643 186 295 643 186 53 841 825 54 767 261 129 485 160 57 548 940



295 643 186 295 643 186 53 841 825 54 767 261 129 485 160 57 548 940


adatok Ft-ban

A projekt megnevezése: Humán Szolgáltatatások fejlesztése a kiskunhalasi járásban- Esélyteremtés a humán szolgáltatásokban


A program

költségvetése az


szerződés szerint

A program

költségvetése a


szerződés szerint

2018

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.5.3-16-2017-00011






2019 2020 2021

1. EU támogatás (támogatási intenzitás: %) 393 335 486 393 335 486 196 763 067 124 934 839 71 637 580

2. - előfinanszírozás 0

3. - utófinanszírozás 393 335 486 393 335 486 196 763 067 124 934 839 71 637 580

4. ebből támogatási előleg folyósítás 393 335 486 393 335 486 196 763 067 124 934 839 71 637 580

5. - szállítói finanszírozás 0

6. Hazai társfinanszírozás 0

7. BM EU Önerő Alap támogatás 0

8. EU Önerő Alap támogatás 0

9. Saját erő felhasználás (15 %) 0

10. Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz 0

11. Támogatásértékű bevétel 0

12. Végleges pénzeszközátvétel 0

13. Hitelfelvétel 0

14. Költségvetési maradvány 0

15. Kölcsönök visszatérülése 0

16. Visszaigényelhető ÁFA-bevétel 0

17. Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt) 0

18. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 393 335 486 393 335 486 196 763 067 0 124 934 839 71 637 580

19. Személyi juttatások 208 861 985 208 861 985 26 767 324 76 790 938 71 067 898 34 235 825

20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 65 621 145 65 621 145 4 890 377 16 894 006 36 304 881 7 531 881

21. Dologi kiadások 104 983 371 104 983 371 18 809 251 36 281 919 17 562 060 32 330 141

22. Egyéb működési kiadások 6 560 000 6 560 000 6 560 000

23. Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) 5 755 105 5 755 105 5 755 105

24. Beruházási kiadások általános forgalmi adója 1 553 880 1 553 880 1 553 880


26. Felújítások (ÁFA nélkül) 0

27. Felújítások általános forgalmi adója 0






felhasználása 0




A projekt azonosítószáma: EFOP-3.9.2-16-2017-00004




adatok Ft-ban

A projekt megnevezése: Humán Kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban


A program

költségvetése az


szerződés szerint

A program

költségvetése a


szerződés szerint

2018






jelentkező kiadások2018 2019 2020









9. Saját erő felhasználás ( %)




13. Hitelfelvétel






19. Személyi juttatások 2 290 080 2 290 080 627 615 1 662 465


21. Dologi kiadások 10 869 709 10 869 709 3 411 000 5 421 238 2 550 009

22. Egyéb működési kiadások (Tartalék K5) 5 000 000 5 000 000 5 000 000

23. Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) 221 362 434 221 362 434 1 173 228 3 602 327 216 183 306

24. Beruházási kiadások általános forgalmi adója 59 767 857 59 767 857 316 772 972 628 58 369 492









felhasználása0

33. Elszámolható kiadások 300 000 000 300 000 000 4 901 000 10 733 954 284 365 046 0


35. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 300 000 000 300 000 000 4 901 000 10 733 954 284 365 046 0


adatok Ft-ban



A program

költségvetése az


szerződés szerint

A program

költségvetése a


szerződés szerint

2017

A projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00014 "Kiskunhalasi Kertvárosi Óvoda építése" pályázat

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: Hatályos TSZ 2018. február 15.

A projekt megvalósulásának tervezett napja: Megvalósulási időszak: 2018.01.01-2019.12.31.







3. - utófinanszírozás 488 750 000 488 750 000 477 879 100 10 870 900

4. ebből támogatási előleg folyósítás 477 879 100 477 879 100









13. Hitelfelvétel








21. Dologi kiadások 12 848 627 12 848 627 942 300 5 389 100 10 100 127



24. Beruházási kiadások általános forgalmi adója 98 451 827 98 451 827 2 079 213 94 155 075

25. Fordított ÁFA

26. Felújítások (ÁFA nélkül)

27. Felújítások általános forgalmi adója

28. Egyéb felhalmozási kiadások

29. Kölcsönök nyújtása

30. Intézményfinanszírozás

31. Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)


felhasználása




A projekt azonosítószáma TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00013 "„Komplex közlekedésfejlesztési intézkedések Kiskunhalason"

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: Hatályos TSZ 2018. március

A projekt megvalósulásának tervezett napja: Megvalósulási időszak: 2018.01.01-2019.08.31


adatok Ft-ban



A program

költségvetése az


szerződés szerint

A program

költségvetése a


szerződés szerint

2017





2017 2018 2019 2020

1. EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %) 490 099 184 490 099 184 485 099 184 485 099 184 5 000 000



4. ebből támogatási előleg folyósítás 485 099 184 485 099 184 485 099 184 485 099 184









13. Hitelfelvétel





18. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 490 099 184 490 099 184 485 099 184 0 485 099 184 0 5 000 000

19. Személyi juttatások 5 905 440 5 905 440 5 905 440

20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 594 560 1 594 560 1 594 560

21. Dologi kiadások 23 994 236 23 994 236 2 647 350 5 717 952 23 994 236



24. Beruházási kiadások általános forgalmi adója 9 993 487 9 993 487 4 455 553 4 334 936

25. Fordított ÁFA

26. Felújítások (ÁFA nélkül) 320 156 331 320 156 331 173 228 310 131 332

27. Felújítások általános forgalmi adója 86 442 210 86 442 210 46 772 83 735 460






felhasználása0



35. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 490 099 184 490 099 184 12 452 350 0 26 895 552 450 751 282 0


adatok Ft-ban



A program

költségvetése az


szerződés szerint

A program

költségvetése a


szerződés szerint

2016




TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00002 „Szegregált városrészek felújítása Kiskunhalason” pályázat

Hatályos TSZ 2018. január 18.

2018. 01.31-2019.10.31




jelentkező kiadások2018 2019 2 020













13. Hitelfelvétel








21. Dologi kiadások 7 237 516 7 237 516 14 592 300 6 436 372


23. Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) 1 079 500

24. Beruházási kiadások általános forgalmi adója

25. Fordított ÁFA

26. Felújítások (ÁFA nélkül) 311 740 553 311 740 553 258 603 206 28 903 876

27. Felújítások általános forgalmi adója 84 169 949 84 169 949 69 822 866 7 804 047






felhasználása33. Elszámolható kiadások 407 865 816 407 865 816 14 592 300 2 389 987 354 175 606 36 707 923



Hatályos TSZ folyamatban



adatok Ft-ban


A projekt azonosítószáma: „TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00057 Önkormányzati intézmények energetikai felújítása”



A program

költségvetése az


szerződés szerint

A program

költségvetése a


szerződés szerint

2017





2019 2020













13. Hitelfelvétel








21. Dologi kiadások 3 651 617 3 651 617 425 250 1 862 683 780 978


23. Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)

24. Beruházási kiadások általános forgalmi adója

25. Fordított ÁFA

26. Felújítások (ÁFA nélkül) 60 303 066 60 303 066 1 240 157 51 888 533 5 072 074

27. Felújítások általános forgalmi adója 16 281 827 16 281 827 334 843 14 009 904 1 369 490






felhasználása33. Elszámolható kiadások 80 639 627 80 639 627 2 101 030 71 281 003 7 257 594 0




A program

költségvetése az


szerződés szerint

A program

költségvetése a


szerződés szerint

2018

A projekt azonosítószáma „TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00072 „Kiskunhalasi Idősek Otthona energetikai felújítása””

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: Hatályos TSZ folyamatban



adatok Ft-ban



2019 2020 2021



3. - utófinanszírozás 97 711










13. Hitelfelvétel





18. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 72 800 000 72 800 000 72 702 289 0 97 711 0

37. Személyi juttatások 1 465 100 1 465 100

38. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 354 900 354 900

63. Dologi kiadások 11 682 092 11 682 092 8 705 387 4 790 447

72. Egyéb működési kiadások (Tartalék K5) 97 711 97 711

Céltartalék támogatási előleg követkető éveket érintő része

(K5)80. Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) 24 722 000 24 722 000 24 722 000

Beruházási kiadások általános forgalmi adója 6 674 940 6 674 940 6 674 940

Fordított ÁFA

85. Felújítások (ÁFA nélkül) 21 892 328 21 892 328 8 315 084 13 659 110

Felújítások általános forgalmi adója 5 910 929 5 910 929 2 245 073 3 687 959

Egyéb felhalmozási kiadások

Kölcsönök nyújtása

Intézményfinanszírozás



felhasználása88. Elszámolható kiadások 72 800 000 72 800 000 19 265 544 53 534 456 0 0


90. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 72 800 000 72 800 000 19 265 544 53 534 456 0 0

A projekt azonosítószáma: Hatályos TSZ 2018.04.12-től




adatok Ft-ban

A projekt megnevezése: TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00017 „A Csipkeház látogatóbarát fejlesztése”


A program

költségvetése az


szerződés szerint

A program

költségvetése a


szerződés szerint

2018







1. EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %) 375 285 000 375 285 000 0 374 285 000 1 000 000












13. Hitelfelvétel






37. Személyi juttatások 3 175 000 3 175 000 2 560 475 614 255

38. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 635 000 635 000 0 512 100 122 900

63. Dologi kiadások 8 627 100 8 627 100 3 810 000 4 817 100 270

72. Egyéb működési kiadások (Tartalék K5)

Céltartalék támogatási előleg követkető éveket érintő része

(K5)

80. Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) 287 322 758 287 322 758 143 661 379 143 661 379

Beruházási kiadások általános forgalmi adója 75 525 142 75 525 142 37 762 571 37 762 571

Fordított ÁFA

85. Felújítások (ÁFA nélkül)

Felújítások általános forgalmi adója

Egyéb felhalmozási kiadások

Kölcsönök nyújtása

Intézményfinanszírozás



felhasználása





adatok Ft-ban

A projekt megnevezése: TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00016 "Új iparterület kialakítása Kiskunhalason"

A projekt azonosítószáma: Hatályos TSZ 2018.03.23-tól

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: Megvalósulási időszak: 2017.12.01-2020.06.30.



A program

költségvetése az


szerződés szerint

A program

költségvetése a


szerződés szerint

2017

E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő ...kiskunhalas.hu/testulet_files/2019-02-21/3_napirendi...2019/02/21 · E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város

Documents