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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 보건위생과정책: 행정운영경비(보건위생과)단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
2018년도 본예산 일반회계 보건위생과
보건위생과 2,484,700 3,517,270 △1,032,570
국 503,758
기 1,700
도 232,821
시 1,746,421
행정운영경비(보건위생과) 316,464 341,581 △25,117
인력운영비 286,605 303,588 △16,983
인력운영비 286,605 303,588 △16,983
101 인건비 286,605 303,588 △16,983
01 보수 86,085 105,228 △19,143
○시간외근무수당(45명) 86,08586,085,000
02 기타직보수 200,520 198,360 2,160
○공중보건의사 업무활동장려금185,760
○공중보건의사 고용보험료 3,240
○공중보건의사 위험근무수당10,800
○공중보건의사 위생복 구입 720
860,000*18명*12월
15,000*18명*12월
50,000*18명*12월
40,000*18명*1회
기본경비 29,859 37,993 △8,134
기본경비 29,859 37,993 △8,134
201 일반운영비 6,229 6,229 0
01 사무관리비 3,910 3,910 0
○기본사무용품비 1,650
○업무추진도서 구입 100
○소모성물품 구입 1,200
○소규모 수선비 960
1,650,000
20,000*5권
100,000*12월
80,000*12월
02 공공운영비 2,319 2,319 0
○보건행정 업무추진용 우편 요금 2,319
―등기우편 975
―일반우편 1,344
1,950*100통*5개소
320*600통*7개소
202 여비 2,040 13,324 △11,284
02 월액여비 2,040 2,040 0
○운전원 월액여비 2,040170,000*1명*12월
203 업무추진비 15,590 12,440 3,150
01 기관운영업무추진비 4,300 3,300 1,000
○보건소장 4,3004,300,000
02 정원가산업무추진비 5,410 3,440 1,970
○직원 사기진작을 위한 생일기념품 구입5,4105,410,000
04 부서운영업무추진비 5,880 5,700 180
○부서운영업무추진비 5,880490,000*12월
부서: 보건위생과정책: 행정운영경비(보건위생과)단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
204 직무수행경비 6,000 6,000 0
01 직책급업무수행경비 6,000 6,000 0
○소장 4,800
○과장 1,200
400,000*12월
100,000*12월
양질의 보건의료 서비스 체계 구축 1,596,514 1,483,790 112,724
국 293,053
기 1,700
도 118,264
시 1,183,497
보건의료 시설기반 구축 979,000 897,535 81,465
국 293,053
도 73,264
시 612,683
청사 및 차량 유지관리 513,771 564,662 △50,891
101 인건비 8,281 8,281 0
04 기간제근로자등보수 8,281 8,281 0
○보건기관(21개소) 조경수 전정, 풀제초 인부임 8,281
―풀매기 4,832
―예초기 3,192
―산재보험 257
60,400*5명*16일
133,000*3명*8일
8,024,000*3.2%
201 일반운영비 335,646 260,343 75,303
01 사무관리비 36,654 37,871 △1,217
○쓰레기 봉투 구입(50ℓ) 1,248
○화장실용품 구입 4,848
―화장지 2,016
―핸드타올 1,440
―방향제 432
―물비누 960
○보건소 소방훈련 소모품 구입 200
○청사관리 전기자재 및 소모품 구입1,440
○보건행정 업무추진 급량비 8,602
○신문구독료(보건위생과, 보건지소6, 보건진료소14) 1,800
―보건위생과 600
―보건지소 및 보건진료소1,200
○정수기, 공기청정기 임대료 및 관리비 17,256
―정수기(보건위생과, 보건지소6, 보건진료소14, 목욕장6, 찜질방3) 14,400
―비데(세풍,조령,어치) 936
―공기청정기(사곡,추산,황길,태인)1,920
1,300*80장*12월
42,000*4박스*12월
40,000*3박스*12월
12,000*36개
40,000*2박스*12월
200,000
15,000*8개소*12월
8,602,000
10,000*5부*12월
5,000*20개소*12월
40,000*30개소*12월
26,000*3개소*12월
40,000*4개소*12월
부서: 보건위생과정책: 양질의 보건의료 서비스 체계 구축단위: 보건의료 시설기반 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○보건기관 태극기 및 시기, 보건소기 구입(보건소, 보건지소7,보건진료소14)
1,26010,000*3종*21개소*2회
02 공공운영비 298,992 222,472 76,520
○냉난방기 가스 및 냉매주입 1,400
○물탱크 유지보수비 750
○물탱크 청소용역 1,600
○노후 소화기 교체 400
○탕비실 가스구입 180
○가스안전검사 수수료 400
○전기안전검사 수수료 840
○정화조 수거 수수료 750
○위험물관리자 소방협회비 100
○승강기 비상 전화요금 48
○승강기 안전점검 수수료 150
○상하수도요금(보건소,보건지소6,보건진료소14,목욕장6,찜질방3) 26,160
○전기요금(보건소,보건지소6,보건진료소14,찜질방3) 162,360
○공용차량 유류구입 8,865
―중형 승용차(지소,진료소 지도감독 등)3,705
―중형 승합차(구급차) 1,560
―중형 승용차(위생업소 지도점검 등)3,600
○공용차량 자동차세 750
○공용차량 정기검사 수수료 75
○공용차량 수리비 900
○공용차량 통행권 720
○공용차량 세차비 540
○공용차량 환경개선부담금 220
○유선방송 이용료(보건소, 보건지소6, 보건진료소14) 2,772
○보건기관 청사 무인경비 용역 15,792
―보건소 1,800
―보건지소(6개소) 5,256
―보건진료소(14개소) 8,736
○보건기관 전기설비 안전관리 용역 17,520
―보건소 및 보건지소(봉강, 옥룡)10,080
―보건지소(중마지소 외 6개소)7,440
○승강기 유지관리 용역 2,400
○보건소 청소 용역 25,000
70,000*20대
750,000
160,000*5개소*2회
40,000*10개
45,000*4통
50,000*8개소
60,000*14개소
750,000
50,000*2개소
4,000*12월
150,000
2,180,000*12월
13,530,000*12월
1,300*28,500km*10%
1,300*12,000km*10%
1,500*24,000km*10%
250,000*3대
25,000*3대
300,000*3대
20,000*3대*12월
15,000*3대*12월
55,000*2대*2회
11,000*21개소*12월
150,000*1개소*12월
73,000*6개소*12월
52,000*14개소*12월
840,000*12월
620,000*12월
200,000*12월
25,000,000
부서: 보건위생과정책: 양질의 보건의료 서비스 체계 구축단위: 보건의료 시설기반 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○보건지소 청소 용역 25,000
○소방시설관리 용역 3,300
25,000,000
275,000*12월
401 시설비및부대비 169,844 184,066 △14,222
01 시설비 168,800 183,000 △14,200
○보건기관 시설 유지보수비(보건소,보건지소6,보건진료소14) 20,000
○찜질방 및 목욕장 시설 유지보수비(봉강,옥곡,다압지소) 15,000
○보건지소,보건진료소 기능보강 공사 48,800
―옥곡보건지소 내부 보수 공사 8,000
―도월보건진료소 리모델링 공사 15,000
―광영 경로당 이전건물 화장실 보수 공사12,000
―보건진료소 안전시스템(동곡,죽천,대죽)13,800
○중마통합보건지소 정비공사 30,000
○옥룡보건지소 관사 리모델링 55,000
20,000,000
15,000,000
8,000,000
15,000,000
12,000,000
4,600,000*3대
30,000,000*1식
55,000,000*1식
03 시설부대비 1,044 1,066 △22
○시설부대비 1,044145,000,000*0.72%
시군보건소 지역사회 통합건강증진사업(농어촌 의료서비스 개선)
465,229 104,729 360,500
국 293,053
도 73,264
시 98,912
401 시설비및부대비 393,429 104,729 288,700
국 245,186
도 61,297
시 86,946
01 시설비 390,780 103,980 286,800
○옥룡보건지소 개보수 공사 99,90099,900,000
국 66,600
도 16,650
시 16,650
○진월보건지소 개보수 공사 105,081105,081,000
국 70,053
도 17,514
시 17,514
○다압보건지소 개보수 공사 85,09985,099,000
국 56,733
도 14,183
시 14,183
○사곡보건진료소 개보수 공사 33,30033,300,000
국 22,200
도 5,550
시 5,550
○금천보건진료소 개보수 공사 44,40044,400,000
국 29,600
부서: 보건위생과정책: 양질의 보건의료 서비스 체계 구축단위: 보건의료 시설기반 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
도 7,400
시 7,400
○보건지소.진료소 개보수공사 설계비23,00023,000,000
03 시설부대비 2,649 749 1,900
○시설부대비 2,649367,780,000*0.72%
405 자산취득비 71,800 0 71,800
국 47,867
도 11,967
시 11,966
01 자산및물품취득비 71,800 0 71,800
○보건기관 의료장비 구매 41,800
―멸균실험작업대(보건소) 25,00025,000,000*1대
국 16,667
도 4,167
시 4,166
―고압멸균소독기(다압지소) 4,8004,800,000*1대
국 3,200
도 800
시 800
―자동혈압계(죽천진료소) 2,2002,200,000*1대
국 1,467
도 367
시 366
―당화혈색소 검사 장비(대죽진료소)4,2004,200,000*1대
국 2,800
도 700
시 700
―체성분 분석기(대죽진료소) 5,6005,600,000*1대
국 3,733
도 933
시 934
○방문보건차량 구입 30,00015,000,000*2대
국 20,000
도 5,000
시 5,000
보건의료 자원관리 62,851 57,240 5,611
기 700
시 62,151
보건의료 사업지원 55,752 50,591 5,161
201 일반운영비 25,771 12,691 13,080
01 사무관리비 12,691 12,691 0
○보건의날 행사 홍보용 현수막(중)100
○지역보건의료계획서 제본 1,350
100,000*1매
50,000*27부
부서: 보건위생과정책: 양질의 보건의료 서비스 체계 구축단위: 보건의료 자원관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○농어촌의료서비스개선사업 계획서 제본399
○공중보건의사 및 보건지소,보건진료소 직원직무교육 현수막(소) 360
○보건소장실 지역보건의료계획 현황판 정비600
○보존문서 용품 구입 650
―보존문서 상자 500
―보존문서 표지 150
○일직수당 7,140
○당직용 침구 및 응접용품 세탁비360
○공중보건의 전역자 기념품 850
○충무계획서 제본(보건의료, 식품의약품)882
57,000*7부
60,000*6회
150,000*4회
1,000*500개
5,000*30속
60,000*1명*119일
5,000*18종*4회
170,000*5명
63,000*14부
02 공공운영비 13,080 0 13,080
○보건기관 의료폐기물 수거처리 위탁비 13,080
―보건지소 4,176
―보건진료소 8,904
348,000*12월
742,000*12월
202 여비 24,281 16,400 7,881
01 국내여비 24,281 16,400 7,881
○보건의료사업 지원 업무추진여비 2,820
○전국단위 행사 의료지원 여비 700
○보건행정 및 보건기관 관리 업무추진 여비13,081
○공중보건의 의료 출장여비 7,680
2,820,000
700,000
13,081,000
7,680,000
203 업무추진비 3,500 3,500 0
03 시책추진업무추진비 3,500 3,500 0
○보건의 날 행사 시책 추진 1,500
○공중보건의사 직무교육 및 간담회 시책 추진800
○보건지소,진료소 직원 간담회 시책 추진1,200
1,500,000*1회
400,000*2회
300,000*4회
301 일반보상금 1,500 0 1,500
09 행사실비보상금 1,500 0 1,500
○경로당 급식도우미 공동 식이체험1,50010,000*30명*5회
307 민간이전 700 18,000 △17,300
01 의료및구료비 700 600 100
○각종 행사용 의료지원 의약품 구입7007,000*10종*10회
직원 복리후생 및 교육 6,099 5,649 450
201 일반운영비 2,750 2,300 450
부서: 보건위생과정책: 양질의 보건의료 서비스 체계 구축단위: 보건의료 자원관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 2,750 2,300 450
○직원 위생복 구입 1,800
○여직원휴게실 소모품 구입 100
○전문직종 보수교육 위탁교육비 850
40,000*45명
20,000*5종
50,000*17명
202 여비 3,349 3,349 0
01 국내여비 3,349 3,349 0
○직원 직무 및 보수 교육 여비 3,3493,349,000
재난현장출동 의료팀 운영지원 1,000 1,000 0
기 700
시 300
201 일반운영비 1,000 1,000 0
기 700
시 300
01 사무관리비 1,000 1,000 0
○지역 재난현장 출동의료팀 운영 지원1,0001,000,000*1식
기 700
시 300
지역보건 의료기능 강화 467,343 482,522 △15,179
도 45,000
시 422,343
보건지소 진료기능 지원 135,532 138,860 △3,328
201 일반운영비 12,542 12,846 △304
01 사무관리비 5,106 5,060 46
○보건지소 화장실 용품 구입 1,980
―화장지 1,260
―핸드타올 720
○보건지소 소모성 물품 구입1,440
○유리문전용 번호키 구입(옥룡,진월지소)680
○약장 케비닛 잠금장치 구입(진월지소)30
○진월보건지소 한방실 물품 구입 376
―침대커버 312
―진료용 환자까운 64
○보건지소 소규모 수선비 600
42,000*6개소*5회
40,000*6개소*3회
20,000*6개소*12월
170,000원*2개*2개소
30,000원*1개
78,000원*4개
16,000원*4벌
100,000*6개소
02 공공운영비 7,436 7,786 △350
○보건지소 보일러 등유 구입5,616
○보건지소 치과 유니트 수리(옥곡지소)200
○치과실 엑스선장치 정기검사(옥곡지소)150
1,300*8ℓ*6개소*90일
200,000*1회
150,000*1대
부서: 보건위생과정책: 양질의 보건의료 서비스 체계 구축단위: 지역보건 의료기능 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○보건지소 탕비실 가스 구입 270
○보건지소 장비수리(6개소) 1,200
45,000*6개소
200,000*6개소
202 여비 68,640 68,640 0
02 월액여비 68,640 68,640 0
○보건지소 및 보건진료소 직원 월액여비68,640220,000*26명*12월
307 민간이전 48,420 55,780 △7,360
01 의료및구료비 48,420 55,780 △7,360
○자동심장충격기 패드 및 배터리 구입1,200
○보건지소 환자처방용 약봉투 구입900
○보건지소 의과 진료의약품 구입 30,920
―봉강보건지소 7,200
―옥룡보건지소 12,000
―옥곡보건지소 200
―진월보건지소 9,600
―다압보건지소 1,920
○보건지소 의과 진료소모품 구입 3,480
―봉강보건지소 560
―옥룡보건지소 640
―옥곡보건지소 360
―진상보건지소 320
―진월보건지소 960
―다압보건지소 640
○보건지소 한방 진료의약품 구입 7,520
―봉강보건지소 1,400
―옥룡보건지소 800
―진상보건지소 3,120
―진월보건지소 2,040
―다압보건지소 160
○보건지소 한방 진료소모품 구입 2,720
―봉강보건지소 480
―옥룡보건지소 400
―진상보건지소 400
―진월보건지소 960
―다압보건지소 480
○보건지소 치과진료 소모품 구입(옥곡지소)1,680
200,000*6개소
150*1,000매*6개소
20,000*30종*12회
20,000*50종*12회
20,000*5종*2회
20,000*40종*12회
20,000*16종*6회
20,000*7종*4회
20,000*8종*4회
20,000*9종*2회
20,000*8종*2회
20,000*8종*6회
20,000*8종*4회
20,000*14종*5회
20,000*10종*4회
20,000*26종*6회
20,000*17종*6회
20,000*8종*1회
20,000*12종*2회
20,000*10종*2회
20,000*10종*2회
20,000*12종*4회
20,000*12종*2회
20,000*28종*1개소*3회
405 자산취득비 5,930 1,594 4,336
01 자산및물품취득비 5,930 1,594 4,336
○봉강보건지소 280
부서: 보건위생과정책: 양질의 보건의료 서비스 체계 구축단위: 지역보건 의료기능 강화 (단위:천원)