Analiza wykonania budżetu Analiza wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2011 na dzień 30 czerwca 2011 w szkołach i placówkach oświatowych na terenie w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Praga Północ Dzielnicy Praga Północ Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Praga Północ m.st. Warszawy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Praga Północ m.st. Warszawy Warszawa, 2011 Warszawa, 2011
44
Embed
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Praga Północ m.st. Warszawy Warszawa, 2011
Analiza wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2011 w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Praga Północ. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Praga Północ m.st. Warszawy Warszawa, 2011. Dział 801 - Oświata i Wychowanie Procentowe wykonanie planu. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Analiza wykonania budżetu Analiza wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2011na dzień 30 czerwca 2011
w szkołach i placówkach oświatowych na w szkołach i placówkach oświatowych na terenie terenie
Dzielnicy Praga PółnocDzielnicy Praga Północ
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Praga Północ m.st. WarszawyDzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Praga Północ m.st. WarszawyWarszawa, 2011Warszawa, 2011
Dział 801Dział 801 - - Oświata i Wychowanie Oświata i Wychowanie Procentowe wykonanie planu Procentowe wykonanie planu
11 025 926 zł
60 554 119 zł
71 580 045 zł
6 069 903 zł
35 793 389 zł
41 863 292 zł
0 zł
10 000 000 zł
20 000 000 zł
30 000 000 zł
40 000 000 zł
50 000 000 zł
60 000 000 zł
70 000 000 zł
80 000 000 zł
55,05% 59,11% 58,48%
Wydatki rzeczowe Wydatki płacowe Wydatki ogółem
Plan na 30.06.2011 r. Wykonanie na 30.06.2011 r.
Dział 801 - Oświata i WychowanieDział 801 - Oświata i WychowanieProcentowe wykonanie planu wydatków wg rozdziałówProcentowe wykonanie planu wydatków wg rozdziałów
80120 - Licea ogólnokształcące80120 - Licea ogólnokształcąceProcentowe wykonanie planu wg paragrafówProcentowe wykonanie planu wg paragrafów
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
80120 - Licea ogólnokształcące80120 - Licea ogólnokształcąceProcentowe wykonanie planu wg placówekProcentowe wykonanie planu wg placówek
0 zł
1 000 000 zł
2 000 000 zł
3 000 000 zł
4 000 000 zł
5 000 000 zł
6 000 000 zł
LO nr 76 Zespół Szkół nr 15 Zespół Szkół nr 73 Zespół Szkół nr 112
60% 60% 52% 69%
Plan na 30.06.2011 r. Wykonanie na 30.06.2011 r.
80130 - Szkoły zawodowe 80130 - Szkoły zawodowe Procentowe wykonanie planuProcentowe wykonanie planu
0 zł
2 000 000 zł
4 000 000 zł
6 000 000 zł
8 000 000 zł
10 000 000 zł
12 000 000 zł
53,27% 57,33% 56,74%
Wydatki rzeczowe Wydatki płacowe Wydatki ogółem
Plan na 30.06.2011 r. Wykonanie na 30.06.2011 r.
80130 - Szkoły zawodowe 80130 - Szkoły zawodowe Procentowe wykonanie planu wg paragrafówProcentowe wykonanie planu wg paragrafów
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
80130 - Szkoły zawodowe 80130 - Szkoły zawodowe Procentowe wykonanie planu wg placówekProcentowe wykonanie planu wg placówek
0 zł
500 000 zł
1 000 000 zł
1 500 000 zł
2 000 000 zł
2 500 000 zł
3 000 000 zł
3 500 000 zł
4 000 000 zł
ZS nr 11 ZS nr 14 ZS nr 33 ZS nr 40
54% 56% 61% 65%
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieliProcentowe wykonanie planuProcentowe wykonanie planu
0 zł
50 000 zł
100 000 zł
150 000 zł
200 000 zł
250 000 zł
300 000 zł
350 000 zł
10,89% 74,87% 44,33%
Wydatki rzeczowe Wydatki płacowe Wydatki ogółem
Plan na 30.06.2011 r. Wykonanie na 30.06.2011 r.
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieliProcentowe wykonanie planu wg paragrafówProcentowe wykonanie planu wg paragrafów
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne Procentowe wykonanie planuProcentowe wykonanie planu
0 zł
100 000 zł
200 000 zł
300 000 zł
400 000 zł
500 000 zł
600 000 zł
700 000 zł
800 000 zł
900 000 zł
40,65% 60,30% 58,53%
Wydatki rzeczowe Wydatki płacowe Wydatki ogółem
Plan na 30.06.2011 r. Wykonanie na 30.06.2011 r.
80148 - Stołówki szkolne80148 - Stołówki szkolne i przedszkolnei przedszkolne Procentowe wykonanie planu wg paragrafówProcentowe wykonanie planu wg paragrafów
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne80148 - Stołówki szkolne i przedszkolneProcentowe wykonanie planu wg placówekProcentowe wykonanie planu wg placówek
0 zł
25 000 zł
50 000 zł
75 000 zł
100 000 zł
125 000 zł
150 000 zł
175 000 zł
200 000 zł
225 000 zł
Gimnazjum nr 30 Gimnazjum nr 31 SzkołaPodstawowa nr
30
SzkołaPodstawowa nr
73
SzkołaPodstawowa nr
127
SzkołaPodstawowa nr
258
Zespół Szkół nr45
Zespół Szkół nr112
47% 44% 66% 66% 67% 66% 55% 54%
Plan na 30.06.2011 r. Wykonanie na 30.06.2011 r.
80195 - Pozostała działalność 80195 - Pozostała działalność Procentowe wykonanie planuProcentowe wykonanie planu
0 zł
100 000 zł
200 000 zł
300 000 zł
400 000 zł
500 000 zł
600 000 zł
700 000 zł
800 000 zł
900 000 zł
73,54% 17,12% 72,29%
Wydatki rzeczowe Wydatki płacowe Wydatki ogółem
Plan na 30.06.2011 r. Wykonanie na 30.06.2011 r.
80195 - Pozostała działalność80195 - Pozostała działalnośćProcentowe wykonanie planu wg paragrafówProcentowe wykonanie planu wg paragrafów
85401 - Świetlice szkolne85401 - Świetlice szkolneProcentowe wykonanie planu wg paragrafówProcentowe wykonanie planu wg paragrafów
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
85401 - Świetlice szkolne85401 - Świetlice szkolneProcentowe wykonanie planu wg placówekProcentowe wykonanie planu wg placówek
0 zł
100 000 zł
200 000 zł
300 000 zł
400 000 zł
500 000 zł
600 000 zł
Szkoła Podstawowa nr30
Szkoła Podstawowa nr73
Szkoła Podstawowa nr127
Szkoła Podstawowa nr258
Zespół Szkół nr 45
64% 63% 61% 61% 59%
Plan na 30.06.2011 r. Wykonanie na 30.06.2011 r.
85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 Procentowe wykonanie planuProcentowe wykonanie planu
0 zł
200 000 zł
400 000 zł
600 000 zł
800 000 zł
1 000 000 zł
1 200 000 zł
1 400 000 zł
1 600 000 zł
1 800 000 zł
54,25% 59,24% 58,66%
Wydatki rzeczowe Wydatki płacowe Wydatki ogółem
Plan na 30.06.2011 r. Wykonanie na 30.06.2011 r.
85406 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 85406 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 Procentowe wykonanie planu wg paragrafówProcentowe wykonanie planu wg paragrafów
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
85407 - VII Ogród Jordanowski 85407 - VII Ogród Jordanowski Procentowe wykonanie planuProcentowe wykonanie planu
0 zł
50 000 zł
100 000 zł
150 000 zł
200 000 zł
250 000 zł
300 000 zł
350 000 zł
400 000 zł
450 000 zł
500 000 zł
22,28% 63,64% 44,92%
Wydatki rzeczowe Wydatki płacowe Wydatki ogółem
Plan na 30.06.2011 r. Wykonanie na 30.06.2011 r.
85407 - VII Ogród Jordanowski85407 - VII Ogród JordanowskiProcentowe wykonanie planu wg paragrafówProcentowe wykonanie planu wg paragrafów
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieżyi młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Procentowe wykonanie planu wg paragrafówProcentowe wykonanie planu wg paragrafów
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
85415 - Pomoc materialna dla uczniów 85415 - Pomoc materialna dla uczniów Procentowe wykonanie planuProcentowe wykonanie planu
0 zł
100 000 zł
200 000 zł
300 000 zł
400 000 zł
500 000 zł
600 000 zł
700 000 zł
800 000 zł
900 000 zł
66,22%
Wydatki ogółem
Plan na 30.06.2011 r. Wykonanie na 30.11.2011 r.
85415 - Pomoc materialna dla uczniów85415 - Pomoc materialna dla uczniów Procentowe wykonanie planu wg paragrafów Procentowe wykonanie planu wg paragrafów
0 zł
100 000 zł
200 000 zł
300 000 zł
400 000 zł
500 000 zł
600 000 zł
91,93% 51,64%
§ 3240 § 3260
Plan na 30.06.2011 r. Wykonanie na 30.06.2011 r.
85446 - Dokształcanie i doskonalenie85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycielinauczycieli Procentowe wykonanieProcentowe wykonanie
0 zł
2 000 zł
4 000 zł
6 000 zł
8 000 zł
10 000 zł
12 000 zł
14 000 zł
16 000 zł
5,38%
Wydatki rzeczowe
Plan na 30.06.2011 r. Wykonanie na 30.06.2011 r.
85495 - Pozostała działalność 85495 - Pozostała działalność Procentowe wykonanie wg paragrafówProcentowe wykonanie wg paragrafów
0 zł
3 000 zł
6 000 zł
9 000 zł
99,00% 75,01%
§4210 §4440
Plan na 30.06.2011 r. Wykonanie na 30.06.2011 r.
Dziękujemy za obejrzenie Dziękujemy za obejrzenie prezentacjiprezentacji