DUA DIGITAL IMPORTACION Ejemplo 5 Factura con Flete y gastos
Comentarios, Gestin de Documentos Comerciales y No Comerciales,
RADE, RASO Introduccin: Los siguientes comentarios e instrucciones
ayudan a comprender la nueva estructura del DUA en su versin
Digital. Se presenta un ejemplo de DUA Importacin con la finalidad
de que los usuarios tengan una gua aplicable a operaciones reales.
Se detallan en forma cronolgica los principales eventos desde el
ingreso de datos de Factura de la mercadera, hasta la Solicitud de
Canal. Comentarios: Este ejemplo se realiza para una operacin de:
IMPORTACIN DEFINITIVA SIN PARCIALIZACION DE FACTURA DE MERCADERA -
COND. DE VENTA EXW UNA FACTURA GASTOS EN ORIGEN, FLETE Y GASTOS
TERMINALES Seguro No contratado Se utilizan para el ejemplo los
siguientes tipos de documentos: FACN: Factura de la mercadera que
no se parcializa, Condicin EXW China. FACC: Factura en U$S con:
Gastos en Origen (200), Flete (700) y Gastos terminales (50) PACK:
Packing list D5: Declaracin Jurada de Firmas CONC: Conocimiento de
Embarque PROCEDIMIENTO ORDENADO: 1)Ingreso de Facturas:2)Ingreso de
Cabezal 3)Agregado de Partidas 4)Liquidacin de DUA 5)Gestin de
Documentos de DUA; ingreso de Datos de Documentos Comerciales
6)Escaneo y Transmisin a Servicio RADE de Documentos exigidos
7)Transmisin de Documentos a D.N.A. 8)Liquidacin y Envo a Numerar
9)Agregado de Documentos Correccin de DUA Numerado 10) Solicitud de
Canal 11) Entrega de SOBRE a Servicio RASO 12) Envo de informe a
DNA de almacenamiento del SOBRE con sus Documentos en RASO Factura
conGastos en Origen: U$S200 Flete: U$S700 Gastos Terminales U$S50
Gastos no exentos U$S 100 TOTAL DOC: U$S 1.050Al DUA se afectan:
U$S 950Ingreso de Cabezal: Se ingresan todos los datos normalmente
excepto: En la pantalla Certificados del Cabezal NO SE INGRESA
NINGUN CDIGO (para ste ejemplo es correcto) PORQU? El Certificado
SOBR, es el que se usa para archivar los documentos del DUA actual
en D.N.A. Hay un nuevo SOBRE que se utilizar para informar el
archivado del sobre en un servicio RASO al final del procedimiento.
No se deben ingresar aqu los Documentos Comerciales de Flete
(FAFL), Seguro (CESE)y Gastos (OTRO), ya que se manejan en el Mdulo
Gestin de Documentos del DUA (se explica ms adelante). No se
ingresa en este momento el certificado D5, porque al escanearlo no
tendra impreso el No. de DUA. Este documento se agrega con un
mensaje de Correccin de DUA numerado sin canal (se explica ms
adelante). Se agrega el certificado PACK con el Nro. de la Lista de
Empaque (obligatorio si la mercadera est contenerizada) En la
Pantalla Cabezal de Valor (importes Globales) se ingresa el Valor
de los Gastos Terminales que figuran en el nico comprobante de
gastos. Agregado de Partidas: Se ingresan todos los datos
normalmente,declarando el No. de Stock correspondiente, el
conocimiento de embarque (cdigo CONC), y los Certificados
Obligatorios que se necesiten segn las mercaderas. Liquidacin de
DUA: Se liquida con opcin Prueba, y se revisan los importes
resultantes como es habitual, tanto a nivel de Valor CIF y Valor
Normal en Aduana, como el clculo de las tasas e impuestos. Este
paso no es obligatorio, pero permite controlar que no se han
cometido errores y continuar el proceso. Gestin de Documentos del
DUA: Ingresar al punto del men Liquidacin / Documentos del DUA: Se
muestra la informacin de Factura de la Mercadera, el PACK, FACN y
CONC Marcar el correlativo como DUA DIGITAL, en la parte superior
derecha de la pantalla. En sta pantalla se va completando el
procedimiento y en la informacin de las columnas se puede controlar
cuales son las exigencias segn el Tipo de Documento. Se indica si
el documento necesita escaneo, si se completaron los datos de los
Documentos Comerciales y si se transmitieron a DNA. Marcar el
rengln correspondiente a la Factura y seleccionar el botn Nuevo
Doc. Se ven los datos del Documento General (No. Fecha, Condicin de
Venta, Proveedor, Cant. de Unidades). Se debe completar nicamente
el campo Cant.Lneas (del formulario papel) Para agregar los datos
del UNICO DOCUMENTO COMERCIAL, se selecciona el botn Doc. Relac. La
pantalla propone clasificar el Documento como Flete Seguro Gastos
Otros Se recomienda utilizar OTROS para que la aplicacin no capture
alguno de los importes declarados en el Cabezal de Factura Se debe
ingresar: Tipo, No., fecha, proveedor, moneda, Valor y lugar. Como
se trata de un documento comercial que influye en el valor pero no
tiene detalle de mercaderas, los campos: Cant. Lneas y Cant.
Unidades se dejan en blanco. Luego de agregar los Datos de la
Factura de Gastos GLOBALES, relacionada a la Factura de la
mercadera, la pantalla pide completar el campo Importe Afectado:
Importe Afectado: es el importe que se asocia al Valor del DUA
Importe General: es el importe Neto de la pantalla anterior. En ste
caso las dos columnas tienen el mismo importe porque todo el
documento se utiliza en esta operacin. Detalle de FacturaGastos en
Origen:U$S 200 Flete: U$S 700 Gastos Terminales U$S 50 Gastos no
exentos U$S 100 TOTAL DOC: U$S 1.050Al DUA se afectan:U$S 950Se
completaron los datos identificatorios de los Documentos
Comerciales y su relacin. Se completa el procedimiento: escaneo de
todos los Documentos Comerciales y No Comerciales; registro de los
archivos de imagen en el Servicio RADEy posteriormente envo a
D.N.A: Agosto de 2012 Versin: 1.0